Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 006654 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 4.668,85 4.668,85
ene e limpeza para Sec. Municipal
de Saude, conforme Licitacao Convi
te 21/2012-Empresa vencedora dos i
tens 1,2,4,5,67,7,8,1213,14,15,17,
22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,3
5
Total do Empenho : 4.668,85
0 006659 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 7.204,04 7.204,04
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal, conforme Licitacao Convite
21/2012-Empresa vencedora dos iten
s 2,3,4,5,6,7,11,12,13,14,15,1617,
22,23,24,25,27,28,29,30,31,32.
Total do Empenho : 7.204,04
Total do Credor .: 11.872,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1095 ADELITA DE CARVALHO CASTELANO CPF = 937.109.500-82
0 006697 08.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 31,50 31,50
a Professora com material utlizado
durante apresentacao da Amuscer
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 31,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 007126 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.820,00 2.820,00
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos iteM 148
Total do Empenho : 2.820,00
Total do Credor .: 2.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 006683 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para Sec. de Servicos Urbanos
2 2,0000 un Tubo de Graxa 13,00 26,00
3 1,0000 un Afiador 23,00 23,00
4 1,0000 un Afiador 47,00 47,00
5 1,0000 un Lamina de Rocadeira 40,00 40,00
Total do Empenho : 136,00
0 006743 13.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de brocas para utli
zacao em servicos para Sec. da Ass
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
. Social
2 2,0000 un Borboletas para rocadeira 5,00 10,00
3 1,0000 un Broca 4mm 4,50 4,50
4 1,0000 un Broca 5mm 5,60 5,60
5 1,0000 un Broca 6mm 7,00 7,00
6 1,0000 un Broca 6mm 6,00 6,00
7 1,0000 un Broca 8mm 11,50 11,50
8 1,0000 un Broca 10mm 16,00 16,00
9 1,0000 un Broca 6mm 6,00 6,00
10 1,0000 un Broca 8mm 9,00 9,00
11 1,0000 un Broca 9mm 12,00 12,00
Total do Empenho : 87,60
0 006744 13.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de carreteis 41-2 p 38,00 76,00
ara Rocadeiras Manuais da Sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 76,00
Total do Credor .: 299,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 006682 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para Sec. da Educacao
2 1,0000 kg Corrente 14,35 14,35
3 6,0000 un Parafuso 6X50 0,35 2,10
4 4,0000 un parafuso 23*20 0,25 1,00
5 4,0000 un Bucha 6cm 0,15 0,60
6 2,0000 un Dobradica 1,30 2,60
Total do Empenho : 20,65
0 006797 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF. Aquisicao de 1kg de arame 8mm 9,90 9,90
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 9,90
0 007041 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de porcas e parafuso 20,00 20,00
s para reparos na Escola Municipal
Ginna Guagninni
Total do Empenho : 20,00
0 007210 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeados 35 mm e 23,80 23,80
25mm para Sec. de Servicos Urbano
s
Total do Empenho : 23,80
Total do Credor .: 74,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 007037 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arame liso para 10,00 10,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
decoracao natalina
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 10,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 ALEXANDRE RIGO VISENTIN CPF = 577.494.690-87
0 006678 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Consultas neurologicas para p 100,00 600,00
acientes do municipio de Muitos Ca
poes ref. ao mes de Out/2012
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 006657 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 48,60 48,60
ene e limpeza para Sec. Municipal
de Saude, conforme Licitacao Convi
te 21/2012-Empresa vencedora dos i
tens 20,21.
Total do Empenho : 48,60
0 006663 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 105,45 105,45
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal, conforme Licitacao Convite
21/2012-Empresa vencedora dos iten
s 8,20,21,35
Total do Empenho : 105,45
Total do Credor .: 154,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2125 ANDREZA RIGON BOSSARDI CPF = 823.140.470-87
0 006722 12.11.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 25/11/2012 a 28/11/
2012 a fim de participar de capaci
tacao do API
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
Total do Credor .: 783,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1572 ANGELA CAMPETTI PAGANELLA OUTROS = 99999999999
0 006920 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a Caxias do Sul no
dia 11/12/2012 a fim de participar
de Encontro Tecnico sobre inspeco
es em drogarias
Total do Empenho : 71,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ CPF = 474.702.830-72
0 006859 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de alevinos para re
venda a produtores do municipio de
muitos Capoes
2 1,0000 un 8000 Alevinos de carpas 1.760,00 1.760,00
3 1,0000 un 10 600 Alevinos Coloridas e Jundia 2.544,00 2.544,00
s
4 1,0000 un 1700 Tilapia e Grumata 340,00 340,00
5 80,0000 un Dourado e surubim 5,00 400,00
7 1,0000 un 2800 Alevinos de Trairao 2.240,00 2.240,00
8 1,0000 un 3930 Alevinos de Lambari 707,40 707,40
Total do Empenho : 7.991,40
Total do Credor .: 7.991,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1280 ANTONIO CEZAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00
0 006688 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 113,70 113,70
passagens para professor em viage
m a Santa Maria nos dias 01 a 04/1
1/2012 a fim de participar curso M
ercomovimento.
Total do Empenho : 113,70
0 006728 12.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 220,00 220,00
alimentacao para equipe feminina
de Muitos Capoes em torneio realiz
ado na ciadde de Antonio Prado no
dia 11/11/2012
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 333,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 ANTONIO LORI DE OLIVEIRA CNPJ = 15.068.811/0001-00
0 006732 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de prestacao de S 273,34 273,34
ervicos de Vigilancia para Portal
de Entrada da Cidade, compo de Fut
ebol e CEPASE, conforme Contrato A
dm. 20/2012-Reajuste referente ao
periodo de Out/2012 a Dez/2012-Emp
enho complementar ao de n° 5264/20
12
1 1,0000 REF. Estorno de emepnho por lancam -8,24 -8,24
ento a maior.
Total do Empenho : 265,10
Total do Credor .: 265,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 006187 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 01/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006195 01.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/11/2012
a fim de buscar paciente em alta h
ospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 006196 01.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 30/10/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas
Total do Empenho : 71,87
0 006209 05.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006631 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 07/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006641 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 33,50 33,50
pedagios para motorista em viagem
a Caxias dos sul nos dias 01,02,e
05/11/2012
Total do Empenho : 33,50
0 006642 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 4,00 4,00
estacionamento para motorista em
viagem a Caxias dos sul nos dias 0
1,02,e 05/11/2012
Total do Empenho : 4,00
0 006677 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 16,40 16,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 07/11/2012
Total do Empenho : 16,40
0 006680 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 08/11/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006702 08.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagios para motorista em viagm
a POA no dia 08/11/2012
Total do Empenho : 26,80
0 006719 12.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 13/11/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006725 12.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 12/11/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006791 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de exames
Total do Empenho : 71,87
0 006840 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 16,40 16,40
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 19/11/2012
Total do Empenho : 16,40
0 006841 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 207,80 207,80
pedagio, combustivel e estacionam
ento para motorista em viagem a PO
A e Passo Fundo nos dias 12 e 13/1
1/2012(Veiculo-Doblo-IPU-0300)
Total do Empenho : 207,80
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 006844 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006864 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 20/11/2012
Total do Empenho : 13,40
0 006866 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a no dia 21/11/2012 a fim de levar
pacientes para realizacao de cons
ultas e exames medicos especializa
dos.
Total do Empenho : 71,87
0 006885 21.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/11/2012
a fim de levar agua para anaise
Total do Empenho : 71,87
0 006923 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/11/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de cirurgia
Total do Empenho : 71,87
0 006926 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 22/11/2012
Total do Empenho : 13,40
0 006930 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 25/11/2012 a fim de
paticiparem de curso do API
Total do Empenho : 71,87
0 007052 26.11.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a Caxias doSul e POA nos dias 27/1
1/2012 e 28/11/2012 a fim de parti
cipar de Reuniao da Vigiagua e Sem
inario sobre a Vigilancia da Viole
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
ncia
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 007131 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves e
POA no dia 29/11/2012 a fim de le
var pacientes para realizacao de c
onsultas e exames medicos especial
izados.
Total do Empenho : 71,87
0 007167 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 237,29 237,29
7131/2012 referente a diaria de m
otorista em viagem a POA nos dias
29/11/2012 e 30/11/2012 levar pac
ientes para realizar consultas e e
xames medicos especializados
Total do Empenho : 237,29
0 007169 29.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 82,45 82,45
estacionamento e pedagios para mo
torista em viagem a Caxias/POA nos
dias 25/11/2012 a 28/11/2012
Total do Empenho : 82,45
0 007202 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 03/12/2012 a
fim de levar paciente para realiz
acao de consultas especializada
Total do Empenho : 71,87
0 007203 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 02/12/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 2.182,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 38 ARI ANTONIO ZILIOTTO CPF = 463.808.920-87
0 006880 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Diaria para Vice-Prefeito em 123,14 123,14
viagem a POA no dia 20/11/2012 a f
im de participar de reuniao na pre
sidencia da CORSAN a fim de tratar
de assuntos sobre a operacionaliz
acao do abastecimento de agua e es
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 38 ARI ANTONIO ZILIOTTO CPF = 463.808.920-87
goto do municipio
Total do Empenho : 123,14
Total do Credor .: 123,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 006667 06.11.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.148,32 6.148,32
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Setembro/2012, conforme Lici
tacao Pregao Presencial n° 05/2011
-Empresa Vencedora dos itens 1,3,4
,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 6.148,32
0 006668 06.11.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.706,00 3.706,00
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2012, confor
me Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos iten
s 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16(Quota)
Total do Empenho : 3.706,00
0 006669 06.11.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 25.020,51 25.020,51
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2012, confor
me Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos iten
s 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 25.020,51
0 006670 06.11.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 22.425,93 22.425,93
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2012, confor
me Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos iten
s 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 22.425,93
0 006671 06.11.2012 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.597,36 6.597,36
ao Ensino Medio do Turno da Manha-
Outubro/2012, conforme Licitacao P
regao Presencial n° 01/2012-Empres
a Vencedora dos item 02
Total do Empenho : 6.597,36
0 006672 06.11.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 14.340,92 14.340,92
ao Ensino Medio do Turno da Manha-
Outubro/2012, conforme Licitacao P
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
regao Presencial n° 05/2011-Empres
a Vencedora dos itens 1,3,4,5,6,7,
8,11,14,16
Total do Empenho : 14.340,92
Total do Credor .: 78.239,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 006188 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de empl 120,00 120,00
acamento de veiculo Montana-Placas
-IND-2065
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 577 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA CPF = 706.793.710-87
0 007138 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Confeccao de bolos para confr 206,00 206,00
aternizacao de encerramento do "Pr
ojeto Oficina das Artes" da Sec. d
a Educacao
Total do Empenho : 206,00
Total do Credor .: 206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08
0 006739 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator Valtra
885 TS
2 1,0000 jg Jogo de Farol 90,00 90,00
3 1,0000 jg Jogo de lampadas 34,00 34,00
4 2,0000 jg Adaptador 2,50 5,00
5 1,0000 un Jogo de faroletes 92,00 92,00
6 2,0000 un Lampada de faroletes 15,00 30,00
7 1,0000 un Chave de Luz 70,00 70,00
8 1,0000 un Polia 53,00 53,00
9 1,0000 un Placa Retificadora 230,00 230,00
10 1,0000 un Interruptor de Luz 20,00 20,00
Total do Empenho : 624,00
0 006740 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de insta 305,00 305,00
lacao e conserto de alternador de
Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 929,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 006905 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedores pa 185,00 370,00
ra veiculo GM S-10-Placas-IPW-6838
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 11
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
Total do Empenho : 370,00
0 006906 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de amo 40,00 40,00
rtecedores de veiculo GM S-10-Plac
as-IPW-6838
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 006684 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
Trator Valtra 885 TS
2 1,0000 un Rolamento do alternador 35,00 35,00
3 1,0000 un Rolamento F1 25,00 25,00
Total do Empenho : 60,00
0 006685 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 35,00 35,00
de obra para conserto e manutencao
de Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 007038 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para reposi
cao em revisao de veiculo Prisma-I
PR-3782
2 1,0000 un Filtro oleo 18,00 18,00
3 1,0000 un Jogo de velas 60,00 60,00
4 1,0000 un Filtro Gasolina 18,00 18,00
5 1,0000 un Jogo de Pastilha 45,00 45,00
6 1,0000 un Ponteira de direcao 55,00 55,00
7 1,0000 un Mola Freio Traseiro 12,00 12,00
8 1,0000 un Filtro de ar 15,00 15,00
9 1,0000 un Correia Lisa 45,00 45,00
10 1,0000 un Rolamento Correia lIsa 70,00 70,00
11 1,0000 un Correia dentada 50,00 50,00
12 1,0000 un Tensor da Correia dentada 80,00 80,00
13 1,0000 un Filtro ar condicionado 35,00 35,00
14 1,0000 un Barra arial 48,00 48,00
15 1,0000 un Jogo Sapata Traseira 110,00 110,00
Total do Empenho : 661,00
0 007039 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,5000 l REF. Aquisicao de oleo para troca 30,00 105,00
em veiculo Prisma-Plcas-IPR-3782
Total do Empenho : 105,00
0 007040 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
1 1,0000 REF. Mao de obra para revisao de v 100,00 100,00
eiculo Prisma-Placas-IPR-3782
Total do Empenho : 100,00
0 007042 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repar
os e manutencao em veiculo Doblo-P
lacas-ISF-8872
2 1,0000 un Chave ar 12,00 12,00
3 1,0000 un Lampada 2,00 2,00
4 2,0000 un Fusiveis 2,00 4,00
5 1,0000 un Filtro Gasolina 18,00 18,00
6 1,0000 un Filtro oleo 18,00 18,00
7 1,0000 un Filtro ar 67,00 67,00
Total do Empenho : 121,00
0 007043 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de oleo para substi 30,00 90,00
tuicao em veiculo Ambulancia-Doblo
-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 90,00
0 007044 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para trocas de pe 50,00 50,00
cas e manutencao de veiculo Ambula
ncia Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 AWR CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 11.920.224/0001-38
0 006868 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de substituicao da en 350,00 350,00
trada de internet e da rede logica
interna da Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1923 BASILIO ALVES DA COSTA CPF = 394.562.340-53
0 006221 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Contrato de aluguel de imovel 436,00 1.308,00
na avenida Progresso, centro da ci
dade de Muitos Capoes, onde se loc
aliza a Biblioteca e Museu Municip
al cforme Contrato administrativo
n° 50/2011. Periodo de Outubro/20
12 a Dez/2012-I Termo Aditivo de C
ontrato.
2 1,0000 un Correcao IGP-M do mes de Agosto/Se 36,00 36,00
tembro
Total do Empenho : 1.344,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.344,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1859 BISKROL IND.CM.REPRES.LTDA CNPJ = 91.524.967/0001-28
0 007056 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Centro Municipal de Espor
tes Adir Dall' Agnol
2 1,0000 un Rede Oficial de Volei com cabo de 280,00 280,00
aco 17m
3 1,0000 par Rede de futebol de campo para gole 520,00 520,00
ira
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10
0 007086 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 820,00 820,00
umo para decoracao natalina do mun
icipio
Total do Empenho : 820,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 006854 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 400,00 400,00
do telefone n°(54)3612/2102.Period
o estimativo de Out/2012 a Dez/201
2.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -91,95 -91,95
mento estimativo a maior que a des
pesa efetivada no periodo.
Total do Empenho : 308,05
0 006855 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 400,00 400,00
do telefone n°(54)3612/2105.Period
o estimativo de Nov/2012 a Dez/201
2-Empenho Complementar ao de n°287
/2012
Total do Empenho : 400,00
0 006975 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 560,00 560,00
do telefone n°(54)3612/2106.Period
o estimativo de Nov/2012 a Dez/201
2.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -129,73 -129,73
mento estimativo a maior que a des
pesa efetivada no ano.
Total do Empenho : 430,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.138,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2223 CALLIARI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 94.744.224/0001-51
0 006883 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servico para apro 7.900,00 7.900,00
fundamento de poco artesiano na l
ocalidade da Fazenda Laranjeiras
Total do Empenho : 7.900,00
Total do Credor .: 7.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 006706 09.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de redutor angular 180,00 180,00
para Micro-onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 180,00
0 006709 09.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para alinhamento d 40,00 40,00
e veiculo Micro-onibus-Placas-ILE-
9815
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 006798 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Aquisicao de recarga de gas P- 40,00 120,00
13 para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2088 CARINE DEOTTI OUTROS = 99999999999
0 006914 22.11.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos-13° Salario de Cari 754,72 754,72
ne Godoy Deotti-Nov/2012(Conselho
tutelar)
Total do Empenho : 754,72
0 007095 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 93,28 93,28
6914/2012-13° Salario de carine G
odoy Deotti
Total do Empenho : 93,28
Total do Credor .: 848,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
0 006216 05.11.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.492,64 6.492,64
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Outubro/2012, conforme Licit
acao Pregao Presencial n° 05/2011-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
Empresa Vencedora do item 13.
Total do Empenho : 6.492,64
0 006217 05.11.2012 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.313,20 3.313,20
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Setembro/2012, conforme Lici
tacao Pregao Presencial n° 01/2012
-Empresa Vencedora do item 15.
Total do Empenho : 3.313,20
Total do Credor .: 9.805,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 006653 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Retro
escavadeira FB 80,2T
2 4,0000 un Mancal da Tracao 48,00 192,00
3 2,0000 un Retentor da Tracao 39,07 78,14
4 2,0000 un Parafuso 3,04 6,08
5 2,0000 un Anel de Vedacao da Roda 2,90 5,80
6 2,0000 un Bucha 21,00 42,00
7 2,0000 un Retentor do Pinhao 18,00 36,00
8 2,0000 un Rotula Inferior da Tracao 30,00 60,00
9 2,0000 un Mola prato 13,39 26,78
10 2,0000 un Bucha FB 80,2 20,10 40,20
12 2,0000 un Arruela Tracao FB 80,2 8,00 16,00
13 2,0000 un Bucha 20,00 40,00
14 2,0000 un Rotula Inferior da Tracao 30,00 60,00
Total do Empenho : 603,00
Total do Credor .: 603,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49
0 006718 12.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 13/11/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006842 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/11/2012 a fim
de levar paciente para realizar co
nsulta especializada
Total do Empenho : 23,72
0 006843 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo nos dia 20/11/2012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 007201 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 30/11/2012 a fim
de levar pacientes para realizar
consultas especializadas
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 191,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 803 CELSO RIBEIRO CPF = 500.645.920-49
0 006746 13.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 13/11/2012 a fim
de levar coleta de sangue para la
boratorio e realizar servicos admi
nistrativos
Total do Empenho : 23,72
0 006793 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 14/11/2012 a fim
de levar paciente para hemodialise
e realizar servicos administrativ
os
Total do Empenho : 23,72
0 006897 21.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/11/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servico
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 007166 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 28/11/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servico
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 94,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 007123 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 1.447,19 1.447,19
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 34,39,40,41,56,63,
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70
65,89,97,107,113,130,137,139,151,1
55,162,165
Total do Empenho : 1.447,19
Total do Credor .: 1.447,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 007121 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 5.771,06 5.771,06
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 3,4,30,31,48,83,10
3,169,178,183
Total do Empenho : 5.771,06
Total do Credor .: 5.771,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 007125 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 3.795,50 3.795,50
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 1,46,86,88,94,101,
104,112,177
Total do Empenho : 3.795,50
Total do Credor .: 3.795,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80
0 006928 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Refeicoes para funcionarios da 937,00 937,00
SMS(Sec. da Saude) para curso de
capacitacao em 1° Socoros nos dias
20 e 27/10/2012
Total do Empenho : 937,00
Total do Credor .: 937,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65
0 006716 12.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 13/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006794 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 13/11/2012
Total do Empenho : 13,40
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65
0 007035 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 27/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia e trazer pa
ciente em alta hospitalar
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 157,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1637 CLUBE GUARANI DE VACARIA CNPJ = 90.544.529/0001-69
0 007055 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de atletas e taxa d 420,00 420,00
e arbitragem para para representac
ao da equipe de Muitos Capoes em c
ampeonato senior de Futebol Sete
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1918 COM. DE CONFECCOES BIGLIA & SILVA-CASA DA TRADICAO CNPJ = 04.916.095/0001-49
0 006892 21.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de botas e sapatilh 417,00 417,00
as para Invernada Artistica e Grup
o de Dancas do Municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 417,00
Total do Credor .: 417,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 007120 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 1.020,00 1.020,00
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 79,85
Total do Empenho : 1.020,00
Total do Credor .: 1.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 006655 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 622,50 622,50
ene e limpeza para Sec. Municipal
de Saude, conforme Licitacao Convi
te 21/2012-Empresa vencedora dos i
tens 3,9,11,16,18,25
Total do Empenho : 622,50
0 006660 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 615,00 615,00
ene e limpeza para Prefeitura Muni
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
cipal, conforme Licitacao Convite
21/2012-Empresa vencedora dos iten
s 1,10,18.
Total do Empenho : 615,00
Total do Credor .: 1.237,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 006201 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 367,34 367,34
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 367,34
0 006870 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
2 10,0000 kg ERva 5,19 51,90
3 1,0000 cx Copo Descartavel Danubio 67,25 67,25
Total do Empenho : 119,15
Total do Credor .: 486,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 006927 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de lampadas fluores 4,50 31,50
centes para Unidade Basica de Sau
de(sede)
Total do Empenho : 31,50
0 007180 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Serra Videa 45,80 45,80
3 10,0000 un Lapis Carpinteiro 1,50 15,00
4 25,0000 m Cabo Flexivel para extensao 1,35 33,75
5 1,0000 un Plug Femea 4,90 4,90
6 1,0000 un Plug Macho 4,90 4,90
7 1,0000 un Martelo cabo fibra 22,80 22,80
Total do Empenho : 127,15
0 007182 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Ass. Social
2 10,0000 un Lamina de Serra 4,50 45,00
3 1,0000 un Disco Diamantado 16,80 16,80
Valor do Desconto: 2,00
Total do Empenho : 59,80
Total do Credor .: 218,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 006651 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de leite Milupa par 13,99 279,80
a distribuicao a populacao carente
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 279,80
Total do Credor .: 279,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 880 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 006916 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Contribuicao do Municipio de M 1.000,00 2.000,00
uitos Capoes ao CONDESUS(Conselho
de Desenvolvimento Sustentavel dos
Campos de Cima da Serra)-Periodo
de Nov/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 006222 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para confeccao de enfeites de
natal para os Clubes de Maes
2 1,0000 un Tesoura de Arremate 15,70 15,70
3 1,0000 un Pac de Lacos 3,60 3,60
4 1,0500 un Tecidos de Natal 25,90 27,19
5 44,0000 un Bolas de Natal 1,20 52,80
6 1,5000 m Feltro 15,90 23,85
7 0,4500 m Emborrachado Vermelho 36,00 16,20
8 3,0000 un Enfeites de Natal Cordao 16,90 50,70
9 2,0000 un Linhas Clea 5,40 10,80
10 5,0000 un Acessorios para bijuterias 1,40 7,00
11 3,0000 un Palhas para biju 0,50 1,50
12 1,0000 un Tesoura Pessoal Reta 4,50 4,50
Total do Empenho : 213,84
Total do Credor .: 213,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 007136 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Confeccao de lanches para con 595,00 595,00
fraternizacao de encerramento do P
rojeto Oficina das Artes realizado
pela Sec. da Educacao
Total do Empenho : 595,00
Total do Credor .: 595,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 007212 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de publicacao de avi 396,96 396,96
so de Licitacao Leilao 02/2012 que
ocorrera no dia 30/11/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
Total do Empenho : 396,96
Total do Credor .: 396,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 007129 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Franquia de seguro de veiculo 2.820,00 2.820,00
Zafira-Placas-ISM-2896 da Sec. da
Saude
Total do Empenho : 2.820,00
Total do Credor .: 2.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 007184 29.11.2012 1 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REF. Aquisicao de Motobomba Vambro 3.890,00 3.890,00
2,5 CV 37 estagios e Quadro de Co
mando para abastecimento de agua F
azenda Laranjeiras
Total do Empenho : 3.890,00
0 007185 29.11.2012 1 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 210,00 210,00
de obra para imstalacao de moto bo
mba para abastecimento de agua da
Fazenda Laranjeiras
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 4.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2227 DANIEL DALLA LIBERA MORELLO CPF = 804.946.840-20
0 007046 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Tratamento odontologico para 910,00 910,00
pacientes especiais do Municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 910,00
Total do Credor .: 910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 858 DEBORA PAIM BROGLIO OUTROS = 99999999999
0 006879 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Diaria para Secretaria de Ser 71,87 71,87
vicos Urbanos em viagem a POA no d
ia 20/11/2012 a fim de participar
de reuniao na presidencia da CORSA
N a fim de tratar de assuntos sobr
e a operacionalizacao do abastecim
ento de agua e esgoto do municipio
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2211 DIANA BAGGIO CNPJ = 16.983.635/0001-96
0 007204 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de lavag 1.200,00 1.200,00
em para veiculos da sec. da Saude-
Ambulancia-ISF-8872; Van ford Tran
sit-ISM-7063; uno-ISM-2896; Corsa
Classic-IPR-3782; Fiat Uno Mile-IS
M-2904; Doblo-IPU-0300; Ambulancia
-IPG(6644)-empenho Complementar ao
de n° 5907/2012
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -505,00 -505,00
mento estimativo de valor a maior
que despesa efetivada no ano.
Total do Empenho : 695,00
0 007205 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 1.200,00 1.200,00
lavagens de veiculo Zafira-PLacas
-IPS-1624, Micro-onibus-Placas-ILE
-9815, Ducatto-Placas-IMH-0057, Cl
io-Placas-IND-6962, Astra-Placas-I
MT-3305-Periodo de Nov/2012 a Dez/
2012
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -20,00 -20,00
mento estimativo de valor a maior
que despesa efetivada no ano.
Total do Empenho : 1.180,00
Total do Credor .: 1.875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1988 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 007124 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 4.865,80 4.865,80
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 2,6,22,24,28,29,38
,45,50,54,55,58,66,84,93,100,110,1
22,128,143
1 1,0000 REF.Estorno de empenho referente a -3.187,00 -3.187,00
os itens 24,28,29,54,55,58,122,128
, conforme Licitacao Tomada de Pre
cos 06/2012 de 26/11/2012(Memorand
o-Setor de Licitacoes)
Total do Empenho : 1.678,80
Total do Credor .: 1.678,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53
0 006851 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servico de mao de 1.105,00 1.105,00
obra para conserto de embreagem d
e Trato New Holland TL 85 E(Patrul
ha Agricola)
Total do Empenho : 1.105,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53
0 006852 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de embreagem de Trator New Hol
land TL 85E
2 4,0000 un Mola Trava 2,95 11,80
3 1,0000 un Rolamento embreagem 59,88 59,88
4 1,0000 un Rolamento embreagem 165,16 165,16
5 1,0000 un Rolamento 248,26 248,26
6 1,0000 un Trava Vedador 19,15 19,15
7 1,0000 un Anel de Vedacao 68,10 68,10
8 1,0000 un Mecanismo de embreagem 3.368,51 3.368,51
9 1,0000 un Luva de Ferro 145,00 145,00
10 1,0000 un Disco Embreagem 429,00 429,00
11 1,0000 un Cabo Flexivel de Embreagem 110,00 110,00
12 1,0000 un Adesivo Three 15,00 15,00
13 1,0000 un Material de lim 36,00 36,00
14 1,0000 un Lixa Ferro 2,35 2,35
15 1,0000 kg Graza gr 13,50 13,50
Total do Empenho : 4.691,71
Total do Credor .: 5.796,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 006995 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de pneus 215x75x16 659,00 2.636,00
Good Year para Van Ford Transit-PL
acas-ISM-7063
Total do Empenho : 2.636,00
Total do Credor .: 2.636,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 007179 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em trei 398,00 398,00
namento sobre a Disciplina dos Ser
vidores Publicos:Sindicancia e Pro
cesso Administrativo Disciplinar
Total do Empenho : 398,00
Total do Credor .: 398,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 007215 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de softwares Pronim-A 2.587,25 2.587,25
utomacao de caixa, Administracao d
e Receitas, Assessoria Permanente,
Contabilidade publica, Informacoe
s Automatizadas, Lei Orcamentaria
Anual,Responsabilidade Fiscal e Te
souraria-conforme termo aditivo de
contrato n° 35/2009-Valor ref. ao
periodo de Dezembro/2012
Total do Empenho : 2.587,25
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Credor .: 2.587,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 006186 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras, pa 32,50 32,50
rafusos e mangueira para Motonivel
adora Case 885
Total do Empenho : 32,50
0 006695 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bomba de tranfer 255,14 255,14
encia de oleo para Motoniveladora
Dresser 205C
Total do Empenho : 255,14
0 007087 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Oficina da Sec. de Obras
2 1,0000 un Chave Combinada 10mm 10,12 10,12
3 2,0000 un Chave Combinada 17mm 16,08 32,16
4 1,0000 un Soquete 1x21/4 150,00 150,00
Total do Empenho : 192,28
Total do Credor .: 479,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2224 EDER BORGES DE MACEDO CPF = 005.560.240-10
0 006890 21.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos alimenti
cios da agricultura familiar para
merenda escolar(PNAP)
2 57,0000 un Alface 0,84 47,88
3 30,0000 un Repolho 1,94 58,20
4 50,0000 un Abobrinha 1,68 84,00
5 50,0000 un Beterraba 1,89 94,50
Total do Empenho : 284,58
Total do Credor .: 284,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA-Jornal Cidades CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 006220 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de publi 150,00 150,00
cacao de Aviso de Retificacao que
sera publicado no dia 06/12/2012
Total do Empenho : 150,00
0 007213 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de publicacao de avi 150,00 150,00
so de Licitacao Leilao 02/2012 que
ocorrera no dia 30/11/2012
Total do Empenho : 150,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2228 EDSON FRAGOSO DA SILVA CNPJ = 16.798.255/0001-81
0 007060 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Astra-Placas-IMT-3
305
2 1,0000 un Filtro de ar 28,00 28,00
3 1,0000 un Jogo pastilha Freio 135,00 135,00
4 1,0000 un Rolamento tensor 60,00 60,00
5 2,0000 un Lampada H7 Farol 15,00 30,00
Total do Empenho : 253,00
0 007061 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 80,00 80,00
de obra para veiculo Astra-Plcas-I
MT-3305
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 837 ELESIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53
0 006789 14.11.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Funcionaria Setor IC
MS em viagem a POA no dia 20/11/20
12 e 21/11/2012 a fim de participa
cao em Evento da Famurs
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006902 22.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 108,35 108,35
passagens para funcionaria(setor
ICMS) em viagem a POA no dia 21/11
/2012 participar de cursos na FAMU
RS
Total do Empenho : 108,35
Total do Credor .: 417,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1319 ELETRO TECNODIESEL VACARIA LTDA -Pecas Bosch e CAV OUTROS = 99999999999
0 006907 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Retroescavadeira C
aterpilar 930R
2 4,0000 un Bicos Injetoras 95,00 380,00
3 3,0000 un Porta Injetores 110,00 330,00
4 1,0000 un Jogo de aneis injetores 60,00 60,00
Total do Empenho : 770,00
0 006908 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 50,00 50,00
bomba injetora de carregadeira Cat
erpillar 930R
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1319 ELETRO TECNODIESEL VACARIA LTDA -Pecas Bosch e CAV OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 006690 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos para co 75,00 75,00
nserto de Monitor Sansung da Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 75,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 ELIANE DE OLIVEIRA CARISSIMI CPF = 569.097.300-97
0 006708 09.11.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Almoxarife(Membro de
comissao de Sindicancia) em viag
em a POA nos dias 18/11/2012 a 20/
11/2012 a fim de participar de Tr
einamento sobre Sindicancia na DPM
(Educacao)
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 006887 21.11.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 72,00 72,00
taxi para Almoxarife em viagem a
POA os dias 19 e 20 participar de
curso na DPM(Educacao)
Total do Empenho : 72,00
0 006889 21.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 108,30 108,30
com passagens para Almoxarife em
viagem a POA nos dias 19 e 20/11/2
012 participar de curso da DPM
Total do Empenho : 108,30
Total do Credor .: 726,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 006639 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de Tele 6,00 6,00
comunicacoes do telefone(54)3612-2
104-Nota Fiscal n° 348/2012
Total do Empenho : 6,00
Total do Credor .: 6,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 006184 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para UBS(Saude)
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
Total do Empenho : 45,00
0 006199 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para Prefeitua munic
ipal
2 3,0000 Kg Omo 6,89 20,67
3 3,0000 kg Tixan 4,99 14,97
4 3,0000 kg Brilhante 4,99 14,97
Total do Empenho : 50,61
0 006200 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
2 400,0000 un Copos 300ml 0,06 24,00
3 5,0000 kg Cafe 14,75 73,75
Total do Empenho : 97,75
0 006687 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de recarga de gas P- 45,00 45,00
13 para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 45,00
0 006689 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 kg REF. Aquisicao de sabao em po para 5,00 25,00
UBS(Unidade Basica de Saude)
Total do Empenho : 25,00
0 007197 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 45,00
0 007198 30.11.2012 12012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquidicao de embalagens de fre 4,85 4,85
ezer para Cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 4,85
Total do Credor .: 313,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1912 ESCALA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA CNPJ = 90.517.269/0001-32
0 006190 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 un REF. Aquisicao de canos de concret 22,00 1.320,00
o 40cm para manutencao e conservac
ao de bueiros da cidade
Total do Empenho : 1.320,00
0 006856 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 REF. Aquisicao de canos de concret 22,00 1.320,00
o 40mm para embueiramento no inter
ior do municipio
Total do Empenho : 1.320,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 ESCRITORIO GIARETTON LTDA CNPJ = 92.454.065/0001-25
0 007211 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de publicacao de avi 52,00 52,00
so de Licitacao Leilao 02/2012 que
ocorrera no dia 30/11/2012
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 52,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1631 EVERTON AGNALDO COSTA DE OLIVEIRA CPF = 008.267.280-65
0 006871 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Locacao de 01 Trator Ford 660 3.750,00 7.500,00
0, 80cv para atendimento aos produ
tores rurais de Muitos Capoes, con
forme Contrato Administrativo n° 6
4/2012
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1125 EXPEDITO & BERNARDI LTDA CNPJ = 06.942.652/0001-21
0 006656 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 117,60 117,60
ene e limpeza para Sec. Municipal
de Saude, conforme Licitacao Convi
te 21/2012-Empresa vencedora dos i
tem 19
Total do Empenho : 117,60
0 006661 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 563,20 563,20
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal, conforme Licitacao Convite
21/2012-Empresa vencedora dos iten
s 19,26,34
Total do Empenho : 563,20
Total do Credor .: 680,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 006214 05.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
-Mes de Outubro/2012-SMEC(Fundeb)
Total do Empenho : 196,44
0 007062 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 12,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.357,28
para servidores da Sec. da Adminis
tracao, conforme Licitacao Pregao
06/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 2.357,28
0 007063 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
1 3,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da Patrulha Agrico
la, conforme Licitacao Pregao 06/2
011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 589,32
0 007064 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. de Des. Ec
onomico, conforme Licitacao Pregao
06/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 196,44
0 007065 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores da Sec. de Esporte
e Lazer, conforme Licitacao Prega
o 06/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 982,20
0 007066 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Admini
stracao(Extincao), conforme Licita
cao Pregao 06/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 196,44
0 007068 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
para servidores do Gabinete(Asses
sorias), conforme Licitacao Pregao
06/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 785,76
0 007069 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. da Ind. C
om. Tur. e Meio Ambiente, conforme
Licitacao Pregao 06/2011 de 05/01
/2012
Total do Empenho : 392,88
0 007070 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores do Conselho Tutel
ar, conforme Licitacao Pregao 06/2
011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 982,20
0 007071 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 16,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.143,04
para servidores da Sec. da Ass. S
ocial, conforme Licitacao Pregao 0
6/2011 de 05/01/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 3.143,04
0 007072 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 11,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.160,84
para servidores da SMEC(Fundament
al), conforme Licitacao Pregao 06/
2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 2.160,84
0 007073 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 9,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.767,96
para servidores da SMEC(Ens. Infa
ntil), conforme Licitacao Pregao 0
6/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 1.767,96
0 007074 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 21,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.125,24
para servidores da Sec. da SMEC(F
UNDEB), conforme Licitacao Pregao
06/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 4.125,24
0 007075 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores PACS, conforme Li
citacao Pregao 06/2011 de 05/01/20
12
Total do Empenho : 1.375,08
0 007076 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 13,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.553,72
para servidores da Sec. da Saude(
PAB), conforme Licitacao Pregao 06
/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 2.553,72
0 007077 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 9,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.767,96
para servidores da Sec. da Saude,
conforme Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012
Total do Empenho : 1.767,96
0 007078 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Vigilancia San
itaria, conforme Licitacao Pregao
06/2011 de 05/01/2012
Total do Empenho : 196,44
0 007079 26.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da SMSU, conforme
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Licitacao Pregao 06/2011 de 05/01
/2012
Total do Empenho : 589,32
0 007080 27.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 8,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.571,52
para servidores da Sec. da Fazend
a, conforme Licitacao Pregao 06/20
11 de 05/01/2012
Total do Empenho : 1.571,52
0 007081 27.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores do Gabinete, conf
orme Licitacao Pregao 06/2011 de 0
5/01/2012
Total do Empenho : 196,44
0 007083 27.11.2012 1 Pregao 06/2011
1 24,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.714,56
para servidores da Sec. de Obras,
conforme Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012
Total do Empenho : 4.714,56
Total do Credor .: 30.841,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2212 FARMACIA AVENIDA CNPJ = 14.468.447/0001-02
0 006849 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 REF. Aquisicao de protetores solar 19,50 585,00
es (Fator 50)-120ml para uso de fu
ncionarios das diversas Sec. da Pr
efeitura Municipal
Total do Empenho : 585,00
Total do Credor .: 585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
0 006714 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 cp REF. Aquisicao de capsulas de Geod 10,77 323,17
on 80mg para Farmacia(UBS)Sede
Total do Empenho : 323,17
Total do Credor .: 323,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 007057 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Folha de pagamento do me 571,70 571,70
s de Nov/2012(Agentes de Saude)
Total do Empenho : 571,70
0 007058 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Folha de pagamento do me 49,76 49,76
s de Nov/2012-(Extincao)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 49,76
0 007059 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS de Adao Ribeiro de Souza 128,39 128,39
-Folha de pagamento do mes de Nov/
2012-Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 128,39
Total do Credor .: 749,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
0 006753 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Vencimentos-Servidores)13° Sa 13.491,74 13.491,74
lario-Mes de Novembro/2012-Sec. da
Administracao
Total do Empenho : 13.491,74
0 006762 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 621,99 621,99
Novembro/2012-(Extincao)
Total do Empenho : 621,99
0 006934 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 14.297,88 14.297,88
de pagamento do mes de nov/2012-Se
c. da Administracao
Total do Empenho : 14.297,88
0 006949 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Vencimentos)-Folha 621,99 621,99
de pagamento do mes de nov/2012-E
xtincao
Total do Empenho : 621,99
Total do Credor .: 29.033,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
0 006757 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 21.354,98 21.354,98
Novembro/2012-Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 21.354,98
0 006758 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 2.897,33 2.897,33
Novembro/2012-(Conselho Tutelar)
Total do Empenho : 2.897,33
0 006941 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de nov/20
12-Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 4.217,51
0 006942 23.11.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Vencimentos(Servidores)-Folha 26.287,53 26.287,53
de pagamento do mes de nov/2012-Se
c. da Ass. Social
Total do Empenho : 26.287,53
0 006966 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores-Folha de 4.240,00 4.240,00
pagamento do mes de nov/2012-Cons
elho Tutelar
Total do Empenho : 4.240,00
Total do Credor .: 58.997,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
0 006755 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 3.759,06 3.759,06
Novembro/2012-Sec.de Des. Economic
o
Total do Empenho : 3.759,06
0 006756 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 5.568,62 5.568,62
Novembro/2012-(Patrulha Agricola)
Total do Empenho : 5.568,62
0 006939 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 4.650,62 4.650,62
de pagamento do mes de nov/2012-Se
c. de Des. Economico
Total do Empenho : 4.650,62
0 006940 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 9.560,67 9.560,67
de pagamento do mes de nov/2012-P
atrulha Agricola
Total do Empenho : 9.560,67
Total do Credor .: 23.538,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 006759 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 16.402,93 16.402,93
Novembro/2012-(Sec. da Fazenda)
1 1,0000 ANULACAO REF. SALARIO MATERNIDADE -371,48 -371,48
S/ 13o SALARIO DE 2012 DA SERVIDOR
A ELIANE FOGALI
Total do Empenho : 16.031,45
0 006943 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de nov/20
12-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 4.217,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 006944 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores-Folha de 16.625,83 16.625,83
pagamento do mes de nov/2012-Sec.
da Fazenda
1 1,0000 anulacao ref. lancamento indevido, -1.693,88 -1.693,88
o valor refere-se a documento ext
ra orcamentario (ajuste contabil)
Total do Empenho : 14.931,95
Total do Credor .: 35.180,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
0 006750 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Subsidio)13° Salario-Mes de N 15.914,75 15.914,75
ovembro/2012-Gabinete
Total do Empenho : 15.914,75
0 006751 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Vencimento-Servidores)13° Sal 2.835,22 2.835,22
ario-Mes de Novembro/2012-Gabinete
Total do Empenho : 2.835,22
0 006752 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Subsidio)13° Salario-Mes de N 19.243,23 19.243,23
ovembro/2012-Assessoria Juridica
Total do Empenho : 19.243,23
0 006931 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 15.914,75 15.914,75
olha de pagamento do mes de nov/20
12-Gabinete
Total do Empenho : 15.914,75
0 006933 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Vencimentos)-Folha 20.406,74 20.406,74
de pagamento do mes de nov/2012-P
rocuradoria Juridica
Total do Empenho : 20.406,74
0 006935 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref Vencimento (servidores) folha 3.905,10 3.905,10
de pagamento do mes de novembro de
2012-Gabinete.
Total do Empenho : 3.905,10
Total do Credor .: 78.219,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
0 006754 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 34.408,75 34.408,75
Novembro/2012-Sec. de Obras
Total do Empenho : 34.408,75
0 006936 23.11.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de nov/20
12-Sec. de Obras
Total do Empenho : 4.217,51
0 006937 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 38.697,86 38.697,86
de pagamento do mes de nov/2012-Se
c. de Obras
Total do Empenho : 38.697,86
0 006938 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de nov/20
12-Sec. de Des. Economico
Total do Empenho : 4.217,51
Total do Credor .: 81.541,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 006769 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 540,26 540,26
ro/2012(BLMAC)
Total do Empenho : 540,26
0 006770 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 2.013,59 2.013,59
ro/2012(ASPS)
Total do Empenho : 2.013,59
0 006771 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 6.125,91 6.125,91
ro/2012(PACS)
Total do Empenho : 6.125,91
0 006773 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 25.886,88 25.886,88
ro/2012(ASPS)
Total do Empenho : 25.886,88
0 006774 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 5.693,37 5.693,37
ro/2012(ASPS)
Total do Empenho : 5.693,37
0 006775 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 709,40 709,40
ro/2012(ASPS)
Total do Empenho : 709,40
0 006776 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 1.391,55 1.391,55
ro/2012(ASPS)
Total do Empenho : 1.391,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 006781 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 22.476,72 22.476,72
ro/2012-(ASPS-Sec. da Saude)
Total do Empenho : 22.476,72
0 006782 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 950,60 950,60
ro/2012-(ASPS)
Total do Empenho : 950,60
0 006811 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novmbr 6.245,00 6.245,00
o/2012-(PAB Fixo)
Total do Empenho : 6.245,00
0 006954 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de nov/20
12-Sec. da Saude
Total do Empenho : 4.217,51
0 006955 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 25.973,52 25.973,52
de pagamento do mes de nov/2012-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 25.973,52
0 006956 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 7.146,44 7.146,44
e pagamento do mes de nov/2012-Sec
. da Saude(PACS)
Total do Empenho : 7.146,44
0 006957 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores-Folha de 1.019,73 1.019,73
pagamento do mes de nov/2012-Vigi
lancia Sanitaria
Total do Empenho : 1.019,73
0 006958 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos(Servidores)-Folha 42.143,03 42.143,03
de pagamento do mes de nov/2012-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 42.143,03
0 006960 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-servidores-Folha de 1.995,18 1.995,18
pagamento do mes de nov/2012-Sec.
da Saude(ASPS)
Total do Empenho : 1.995,18
0 006961 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 500,00 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
de pagamento do mes de nov/2012-Se
c. da Saude(PSB-FES)
Total do Empenho : 500,00
0 006962 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento(servidores)-Folha d 305,82 305,82
e pagamento do mes de nov/2012-Sec
. da Saude(ASPS)
Total do Empenho : 305,82
0 006963 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.230,00 2.230,00
de pagamento do mes de nov/2012-SM
S(PSB Uniao)
Total do Empenho : 2.230,00
0 006964 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-(Servidores)-Folh 3.918,83 3.918,83
a de pagamento do mes de nov/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 3.918,83
0 006965 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento(servidores)-Folha d 4.174,65 4.174,65
e pagamento do mes de nov/2012-SMS
Total do Empenho : 4.174,65
0 006973 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Folha d 61,80 61,80
e pagamento do mes de Nov/2012-Sec
. da Saude(SIA/SUS)
Total do Empenho : 61,80
0 006974 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores-Folha d 3.717,89 3.717,89
e pagamento do mes de MNov/2012)-S
ec.da Saude
Total do Empenho : 3.717,89
0 007082 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 2.000,00 2.000,00
de pagamento do mes de Nov/2012(PS
F-Estadual)
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 171.437,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
0 006761 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 2.972,91 2.972,91
Novembro/2012-(Sec. da Ind. Com. T
ur. e Meio Ambiente)
Total do Empenho : 2.972,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
0 006947 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de nov/20
12-Sec. da Ind. Com. Tur. e Meio A
mbiente
Total do Empenho : 4.217,51
0 006948 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(servidores)-Folha 4.491,52 4.491,52
de pagamento do mes de nov/2012-S
ec. da Ind. com. Tur. e Meio Ambie
nte
Total do Empenho : 4.491,52
Total do Credor .: 11.681,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 006763 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 2.831,49 2.831,49
Novembro/2012-(Sec. de Esporte e L
azer)
Total do Empenho : 2.831,49
0 006766 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Proventos(13° Salario)-Novembr 30.000,00 30.000,00
o/2012-FUNDEB
Total do Empenho : 30.000,00
0 006767 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 8.000,00 8.000,00
ro/2012-(MDE)
Total do Empenho : 8.000,00
0 006768 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Proventos(13° Salario)-Novembr 7.667,71 7.667,71
o/2012-(MDE)
Total do Empenho : 7.667,71
0 006778 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 11.595,06 11.595,06
ro/2012-(SMEC)
Total do Empenho : 11.595,06
0 006779 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(13° Salario)-Novemb 4.456,82 4.456,82
ro/2012(SMEC-Fundamental)
Total do Empenho : 4.456,82
0 006780 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos-(13° Salario)-Novem 6.273,70 6.273,70
bro/2012-(SMEC-Infantil)
Total do Empenho : 6.273,70
0 006950 23.11.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores-Folha de 2.887,08 2.887,08
pagamento do mes de nov/2012-Sec.
de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 2.887,08
0 006967 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de nov/20
12-SMEC
Total do Empenho : 4.217,51
0 006968 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 12.613,47 12.613,47
e pagamento do mes de nov/2012-SME
C
Total do Empenho : 12.613,47
0 006969 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores-Folha de 10.000,00 10.000,00
pagamento do mes de nov/2012-(FUN
DEB)
Total do Empenho : 10.000,00
0 006970 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores-Folha de 4.672,00 4.672,00
pagamento do mes de nov/2012-Ensi
no Fundamental
Total do Empenho : 4.672,00
0 006971 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores-Folha de 6.273,70 6.273,70
pagamento do mes de nov/2012-Ensi
no Infantil
Total do Empenho : 6.273,70
0 006972 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 39.719,12 39.719,12
de pagamento do mes de nov/2012-SM
EC(MDE)
Total do Empenho : 39.719,12
Total do Credor .: 151.207,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999
0 006760 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.(Proventos)13° Salario-Mes de 4.371,86 4.371,86
Novembro/2012-(SMSU)
Total do Empenho : 4.371,86
0 006945 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de nov/20
12-SMSU
Total do Empenho : 4.217,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999
0 006946 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores-Folha d 4.712,67 4.712,67
e pagamento do mes de nov/2012-SMS
U
Total do Empenho : 4.712,67
Total do Credor .: 13.302,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1943 FOTO PICCINI LTDA CNPJ = 72.500.119/0001-34
0 006197 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fotos para organ
izacao dos arquivos da Escola e Ex
posicao de Portfolio do Amor Exige
ntinho
2 420,0000 un Fotos 13*18 1,20 504,00
3 100,0000 un Fotos 15*21 1,50 150,00
Total do Empenho : 654,00
0 006635 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de film 500,00 500,00
gens de evento realizado no Centro
de Eventos Arthulino Telles de Ol
iveira
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 1.154,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1153 FRANCYELLY GOMES CNPJ = 10.016.357/0001-11
0 006745 13.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de atividades
junto aos Clubes de Maes do munici
pio
2 1,0000 un Pirografo 98,00 98,00
3 5,0000 un Massas de Biscuit 2,50 12,50
4 1,0000 un Massa de biscuit 23,90 23,90
5 11,0000 un Tintas de tecido 1,90 20,90
6 4,0000 un Verniz Geral 8,90 35,60
7 1,0000 un Pincel 15,50 15,50
8 1,0000 un Pincel 4,90 4,90
9 2,0000 un Pinceis 6,40 12,80
10 1,0000 un Pincel 6,70 6,70
Total do Empenho : 230,80
Total do Credor .: 230,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 007112 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Eletroventilador 380,00 380,00
Axial 11 Aspirante 12 V para Micr
o onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 380,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 007113 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para colocacao de 80,00 80,00
Eletroventiladro em veiculo Micro
onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 006647 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 857,78 857,78
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes Agosto/20
12-Empenho Complementar ao de no 6
077/2012
Total do Empenho : 857,78
0 006648 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 118,80 118,80
uturial-RPPS-SMSU-Folha de Pgmento
do mes de Outubro/2012
Total do Empenho : 118,80
0 006650 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 complemento empenho 6647 ref. Aliq 0,03 0,03
uota Passiva Atuarial.
Total do Empenho : 0,03
0 006804 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Contibu 2.132,36 2.132,36
icao Normal))-Novembro/2012-Sec da
Administracao)
Total do Empenho : 2.132,36
0 006805 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Contibu 873,90 873,90
icao Normal))-Novembro/2012-Gabine
te
Total do Empenho : 873,90
0 006806 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Contibu 3.933,19 3.933,19
icao Normal))-Novembro/2012-Sec. d
e Obras
Total do Empenho : 3.933,19
0 006807 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Contibu 130,01 130,01
icao Normal))-Novembro/2012-Sec.de
Des. Econ.
Total do Empenho : 130,01
0 006808 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Contibu 346,98 346,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
icao Normal))-Novembro/2012-Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 346,98
0 006809 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Contibu 1.107,67 1.107,67
icao Normal))-Novembro/2012-SMS
Total do Empenho : 1.107,67
0 006810 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Contibu 113,97 113,97
icao Normal))-Novembro/2012-Vigila
ncia Sanitaria
Total do Empenho : 113,97
0 006812 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 4.926,49 4.926,49
buicao Normal)-Novembro/2012-Sec d
a Saude
Total do Empenho : 4.926,49
0 006813 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 2.044,13 2.044,13
buicao Normal)-Novembro/2012-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 2.044,13
0 006814 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 1.390,25 1.390,25
buicao Normal)-Novembro/2012(SMEC)
Total do Empenho : 1.390,25
0 006815 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 5.475,55 5.475,55
buicao Normal)-Novembro/2012(FUNDE
B)
Total do Empenho : 5.475,55
0 006816 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 534,37 534,37
buicao Normal)-Novembro/2012(SMEC-
Fundamental)
Total do Empenho : 534,37
0 006817 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 752,21 752,21
buicao Normal)-Novembro/2012(SMEC-
Infantil)
Total do Empenho : 752,21
0 006818 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 1.672,74 1.672,74
buicao Normal)-Novembro/2012(Sec.
da Fazenda)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.672,74
0 006819 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 203,49 203,49
buicao Normal)-Novembro/2012(SMSU)
Total do Empenho : 203,49
0 006820 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 356,45 356,45
buicao Normal)-Novembro/2012(Sec.
Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente)
Total do Empenho : 356,45
0 006821 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Contri 243,29 243,29
buicao Normal)-Novembro/2012(Sec.
de Esporte e Lazer)
Total do Empenho : 243,29
0 006823 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Aliquo 1.244,91 1.244,91
ta Suplementar do Passivo Atuarial
)-Novembro/2012-Sec. da Administra
cao
Total do Empenho : 1.244,91
0 006824 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 510,20 510,20
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-Gabinete e Assessorias
Total do Empenho : 510,20
0 006825 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 2.296,27 2.296,27
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-Sec. de Obras
Total do Empenho : 2.296,27
0 006826 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 75,91 75,91
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-Sec. de Des. Econ.
Total do Empenho : 75,91
0 006827 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 202,57 202,57
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-Sec. de Des. Economico
Total do Empenho : 202,57
0 006828 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 646,68 646,68
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-SMS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 646,68
0 006829 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 66,54 66,54
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-SMS-Vigilancia Sanitaria
Total do Empenho : 66,54
0 006830 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 2.876,20 2.876,20
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-SMS
Total do Empenho : 2.876,20
0 006831 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 1.193,41 1.193,41
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-Sec. da ass. Social
Total do Empenho : 1.193,41
0 006832 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 811,65 811,65
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-SMEC
Total do Empenho : 811,65
0 006833 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 3.196,74 3.196,74
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-SMEC(Fundeb)
Total do Empenho : 3.196,74
0 006834 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 311,98 311,98
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-SMEC(Fundamental)
Total do Empenho : 311,98
0 006835 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 439,16 439,16
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-SMEC(Infantil)
Total do Empenho : 439,16
0 006836 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 976,58 976,58
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 976,58
0 006837 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 118,80 118,80
a Suplementar do Passivo Atuarial)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
-Nov/2012-SMSU
Total do Empenho : 118,80
0 006838 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 208,10 208,10
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-sec. da Ind. e Com
Total do Empenho : 208,10
0 006839 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS sobre 13° Salario(Aliquot 142,03 142,03
a Suplementar do Passivo Atuarial)
-Nov/2012-Sec de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 142,03
0 006996 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar do de n° 0,08 0,08
6804/2012(RPPS sobre 13° Salario)
-Contribuicao Normal
Total do Empenho : 0,08
0 006997 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS sobre 13° Salario(Aliquo 0,02 0,02
ta Suplementar Passivo Atuarial)-E
mpenho Complementar ao de n° 6823/
2012
Total do Empenho : 0,02
0 006998 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 2.126,21 2.126,21
idores da Sec. da Administracao-Fo
lha de pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 2.126,21
0 007000 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.013,40 1.013,40
idores do Gabinete-Folha de pagame
nto do mes Nov/2012
Total do Empenho : 1.013,40
0 007001 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 3.881,24 3.881,24
idores da Sec. de Obras-Folha de p
agamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 3.881,24
0 007002 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 130,01 130,01
idores da Sec. de Des. Economico-F
olha de pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 130,01
0 007003 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 346,98 346,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
idores da Patrulha Agricola-Folha
de pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 346,98
0 007004 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.090,08 1.090,08
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 1.090,08
0 007005 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 113,97 113,97
idores da Vigilancia Sanitaria-Fol
ha de pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 113,97
0 007006 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 5.561,23 5.561,23
idores da Sec. da Saude(ASPS)-Folh
a de pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 5.561,23
0 007007 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 2.011,91 2.011,91
idores da Sec. da Ass. Social-Folh
a de pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 2.011,91
0 007008 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) SMEC 1.427,66 1.427,66
-Folha de pagamento do mes Nov/201
2
Total do Empenho : 1.427,66
0 007009 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 5.566,26 5.566,26
idores do FUNDEB-Folha de pagament
o do mes Nov/2012
Total do Empenho : 5.566,26
0 007010 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 560,17 560,17
idores da SMEC-Fundamental-Folha d
e pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 560,17
0 007011 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 752,20 752,20
idores da SMEC-Ensino Infantil-Fol
ha de pagamento do mes Nov/2012
1 1,0000 Valor lancado a maior. -27,00 -27,00
Total do Empenho : 725,20
0 007012 26.11.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.672,74 1.672,74
idores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 1.672,74
0 007013 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 203,49 203,49
idores da SMSU-Folha de pagamento
do mes Nov/2012
Total do Empenho : 203,49
0 007014 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 356,45 356,45
idores da Sec. da Ind. e Com.-Folh
a de pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 356,45
0 007015 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 243,29 243,29
idores da Sec. de Esporte e Lazer-
Folha de pagamento do mes Nov/2012
Total do Empenho : 243,29
0 007016 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.241,32 1.241,32
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes nov
/2012
Total do Empenho : 1.241,32
0 007017 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 591,65 591,65
uturial-RPPS-Gabinete-Folha de Pgm
ento do mes nov/2012
Total do Empenho : 591,65
0 007018 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.265,94 2.265,94
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 2.265,94
0 007019 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 75,91 75,91
uturial-RPPS-Secretaria de Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes no
v/2012
Total do Empenho : 75,91
0 007020 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 202,57 202,57
uturial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 202,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 007021 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 636,41 636,41
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 636,41
0 007022 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 66,54 66,54
uturial-RPPS-Vigilancia Sanitaria-
Folha de Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 66,54
0 007023 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.246,75 3.246,75
uturial-RPPS-Secretaria da saude-F
olha de Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 3.246,75
0 007024 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.174,59 1.174,59
uturial-RPPS-Sec. Ass. Social-Folh
a de Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 1.174,59
0 007025 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 833,50 833,50
uturial-RPPS-Smec-Folha de Pgmento
do mes nov/2012
Total do Empenho : 833,50
0 007026 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.249,69 3.249,69
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes nov/2012
Total do Empenho : 3.249,69
0 007027 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 327,04 327,04
uturial-RPPS-SMEC-Fundamental-Folh
a de Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 327,04
0 007028 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 423,38 423,38
uturial-RPPS-SMEC-Infantil-Folha d
e Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 423,38
0 007029 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 976,58 976,58
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 976,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 007030 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 118,80 118,80
uturial-RPPS-Secretaria Servicos U
rbanos-Folha de Pgmento do mes nov
/2012
Total do Empenho : 118,80
0 007031 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 208,10 208,10
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. Co
m. Tur. e Meio Ambiente-Folha de P
gmento do mes nov/2012
Total do Empenho : 208,10
0 007032 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 142,03 142,03
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes n
ov/2012
Total do Empenho : 142,03
Total do Credor .: 85.342,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 006686 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
veiculo Caminhao Mercedes-IJA-0381
2 2,0000 un Mola Auxiliar com gancho 4,00 8,00
3 8,0000 un Parafuso Roda truck 1113 20*89 10,00 80,00
Total do Empenho : 88,00
0 006741 13.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Caminhao Mercedes-
Placas-IJA-0381
2 10,0000 un Fusivel Vidro MTAF-1030 0,50 5,00
3 10,0000 un Terminal Fio Olhal 1/4 0,35 3,50
4 10,0000 un Terminal fio olhal 3/16 0,65 6,50
5 10,0000 un Terminal Fio Ohal 3/8 0,43 4,30
6 1,0000 un Tubo Eixo Acelerador 8,00 8,00
Total do Empenho : 27,30
0 006894 21.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de inter pressao ole 20,00 20,00
o MB 66 MWM 3333 para Trator da Pa
trulha Agricola
Total do Empenho : 20,00
0 006917 22.11.2012 1 Convite 16/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para refor 6.190,00 6.190,00
ma de motor de caminhao 1114-Placa
s-IJQ-3708 da Sec. de Obras, confo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
rme Licitacao Convite n° 26/2012 d
e 19/11/2012
Total do Empenho : 6.190,00
0 006918 22.11.2012 1 Convite 26/2012
1 1,0000 REF. Mao de obra para reforma de m 4.166,00 4.166,00
otor de caminhao 1114-Placas-IJQ-3
708 da Sec. de Obras, conforme Lic
itacao Convite n° 26/2012 de 19/11
/2012
Total do Empenho : 4.166,00
Total do Credor .: 10.491,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 006910 22.11.2012 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 32,08 T de brita 527,68 527,68
para manutencao de logradouros, p
asseios e abrigos da cidade, confo
rme Licitacao Pregao 04/2012. Empr
esa Vencedora do Item 01
Total do Empenho : 527,68
0 006929 23.11.2012 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 68,24 m³ de brit 1.124,12 1.124,12
a 01 para manutencao de logradouro
s, passeios e abrigos da cidade, c
onforme Licitacao Pregao Presencia
l n° 04/212 de 28/03/2012. Empresa
Vencedora do Item 1.
Total do Empenho : 1.124,12
0 007186 29.11.2012 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 43,18m³ de Brita 1.122,15 1.122,15
n° 01 para manutencao e conservac
ao de logradouros passeios e abrig
os da cidade, conforme Licitacao P
regao Presencial n° 04/2012 de 28/
03/2012. Empresa vencedora do Item
1.
Total do Empenho : 1.122,15
Total do Credor .: 2.773,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 999 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 006218 05.11.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 10.590,37 10.590,37
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Outubro/2012, conforme Licit
acao Pregao Presencial n° 05/2011-
Empresa Vencedora dos itens 09,10
Total do Empenho : 10.590,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.590,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 006191 01.11.2012 1 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 REF. Prestacao de servicos de reca
pagens de pneus para veiculo Moton
iveladora Case 885, conforme Licit
acao Pregao Presencial 03/2012 de
27/01/2012
2 1,0000 un Recapagem de pneu 17,5X25 964,00 964,00
3 2,0000 un Recapagens de pneus 1400x24 733,00 1.466,00
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -231,00 -231,00
or.
Total do Empenho : 2.199,00
Total do Credor .: 2.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 006853 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de solenoide 900 W 232,00 232,00
para Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 232,00
Total do Credor .: 232,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
0 006189 01.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 25/11/2012 a fim
de levar paciente para realizar ex
ame de lesao corporal
Total do Empenho : 23,72
0 006790 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha/RS no dia 11/11/2
012 a fim de levar familiares de p
aciente na fazenda de recuperacao
Sao Jose
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 47,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 006869 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura para p 49,70 49,70
orta do Centro Municipal de Evento
s
Total do Empenho : 49,70
Total do Credor .: 49,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 006182 01.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a Caxias do Sul no dia 01/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006207 05.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/11/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 006644 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 un REF.Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de pedagios pa
ra motorista durante viagens reali
zadas para Se. da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 006681 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 006696 08.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 09/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006720 12.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006747 13.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 14/11/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006792 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/11/2012 a
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006845 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados e Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 006865 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/11/2012
a fim de levar paciente para revis
ao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 006903 22.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a 23/11/2012 a fim de levar pacien
tes para realizacao de consultas e
exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006922 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/10/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 006925 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento goncalves no dia 26/11/201
2 a fim de levar pacientes para re
alizacao de Radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 007034 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 27/11/2012 a fim de levar pac
ientes para realizacao de consulta
s e exames medicos especializado e
radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 007130 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 29/11/2012
a fim de levar paciente para reali
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
zacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 007132 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/11/2012 a
fim de levar documentos no tribuna
l de contas
Total do Empenho : 71,87
0 007173 29.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 30/11/2012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 007200 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 03/12/201
2 a fim de levar paciente para rea
lizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.342,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 006633 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sonda nasoenteri 50,59 50,59
ca para paciente oncologica do mun
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 50,59
Total do Credor .: 50,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1403 I>Daros-Padaria Via Daros CNPJ = 02.808.684/0001-88
0 006634 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanche de confra 400,00 400,00
ternizacao dos alunos da Pre-escol
a em passeio realizado na cidade d
e Lagoa Vermelha
Total do Empenho : 400,00
0 007178 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de paes para cachor 300,00 300,00
ro-quente e sanduiche para merenda
escolar
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1965 IND. E COM. DE CEREAIS E SEMENTES ARAUCARIA LTDA CNPJ = 94.122.090/0004-80
0 007188 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 80,0000 REF. Aquisicao de insumos para rev 26,25 2.100,00
enda aos produtores rurais(Compra
Adicional ao Convite n° 20/2012)
Total do Empenho : 2.100,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2221 INDREL IND. DE REFR. LONDRINENSE LTDA CNPJ = 78.589.504/0001-86
0 006802 14.11.2012 1 Convite 24/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de camra para conse 11.900,00 11.900,00
rvacao de imunobiologicos e termol
abeis, conforme Licitacao Convite
n° 24/2012 de 14/11/2012
Total do Empenho : 11.900,00
Total do Credor .: 11.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 006726 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Cnsert de placa de fonte de H 120,00 120,00
P CP 1025 do Computador da Assesso
ria Juridica
Total do Empenho : 120,00
0 006727 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Troca de ataudor HPC4480 de c 35,00 35,00
omputador da Sec. de Esporte e Laz
er
Total do Empenho : 35,00
0 006795 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner comp. 166 105,00 105,00
5 para impressora SCX 3200 da Teso
uraria
Total do Empenho : 105,00
0 007047 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de toner compativel 160,00 160,00
85A para Impressora HP P1102W
Total do Empenho : 160,00
0 007048 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de cartucho recondi 28,00 84,00
cionado para impressora da Sec. da
Administracao
Total do Empenho : 84,00
0 007091 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao da cartuchos para i
mpressoras da Prefeitura Municipal
2 2,0000 un Tonner Comp 85A(ST) 80,00 160,00
3 2,0000 un Cartucho Recond. 94A 28,00 56,00
4 2,0000 un Cart. Rec. 95A 28,00 56,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
5 2,0000 un Cart. Recon. 60c 24,00 48,00
Total do Empenho : 320,00
Total do Credor .: 824,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 006178 01.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do DR° 20,00 20,00
Edmundo Oliveira-Empenho 6174/201
2 de R$100,00-Fonte de Recursos(AS
PS)
Total do Empenho : 20,00
0 006179 01.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do DR° 42,00 42,00
Joao Luiz Amadori Holtz-Empenho 6
174/2012 de R$100,00-Fonte de Recu
rsos(ASPS)
Total do Empenho : 42,00
0 006225 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Leovegildo 155,00 155,00
Guazzelli Neto ref emp 82/09 e 621
0/01 de 775,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 155,00
0 006630 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Maximiliano 552,64 552,64
Batalha Junior ref empenho 6626 e
5792/02 de R$ 2762,32. FR 40-ASPS
.
Total do Empenho : 552,64
0 006649 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento empenho 6098 ref inss 0,10 0,10
servidores da sec.da fazenda da fo
lha de pagamento do mes de outubro
de 2012.
Total do Empenho : 0,10
0 006674 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS patronal autonomo DR° Tha 102,79 102,79
deu Manoel de Paula ref empenho 66
73/2012 de R$ 513,92. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 102,79
0 006675 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS patronal autonomo Dr° Mar 115,63 115,63
cel do Nascimento ref empenho n° 4
269/05 de R$578,16 . FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 115,63
0 006676 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr° Jonatas 128,48 128,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Aciolly Filho ref empenho 4283/06
de R$ 642,40. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 128,48
0 006748 13.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alexandre R 120,00 120,00
igo Vicentin ref emp 6678 de 600,0
0-FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 120,00
0 006749 13.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Gabriela Po 244,11 244,11
glia Fonseca ref emp 5257/06 de 1.
220,56- FR 40-=ASPS.
Total do Empenho : 244,11
0 006893 21.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servicos de Terceiros sob 1,11 1,11
re Notas Fiscais n° 0032 e n° 0033
Total do Empenho : 1,11
0 007053 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao INSS autonomo Volnei Pere 59,00 59,00
ira da Silveira ref empenho 6911 d
e R$ 295,00. FR 01-LIVRE.
Total do Empenho : 59,00
0 007089 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Gabriela Po 181,68 181,68
glia Fonseca ref empenho 5257/06 d
e R$ 908,42. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 181,68
0 007097 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)13° Sal 3.450,35 3.450,35
ario-Gabinete
Total do Empenho : 3.450,35
0 007098 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS(Servidores)-13° Salario- 614,68 614,68
Servidores do Gabinete
Total do Empenho : 614,68
0 007099 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS(Servidores)-13° Salario- 2.591,76 2.591,76
Procuradoria Juridica
Total do Empenho : 2.591,76
0 007100 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS(Servidores)-13° Salario- 347,92 347,92
Sec. de Obras
Total do Empenho : 347,92
0 007101 27.11.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. INSS(Servidores)-13° Salario- 579,88 579,88
Servidores da sec. de Des. Economi
co
Total do Empenho : 579,88
0 007102 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS(Servidores)-13° Salario- 579,86 579,86
Servidores da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 579,86
0 007103 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS(Servidores)-13° Salario- 2.870,09 2.870,09
Servidores da Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.870,09
0 007104 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-13° Salario-A 1.328,06 1.328,06
gentes Comunitarios de Saude
Total do Empenho : 1.328,06
0 007105 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-13° Salario-I 301,68 301,68
ncentivo a Atencao Basica
Total do Empenho : 301,68
0 007106 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-13° Salario-S 933,59 933,59
ec. da Ass. Social
Total do Empenho : 933,59
0 007107 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-13° Salario-C 749,06 749,06
onselho Tutelar
Total do Empenho : 749,06
0 007108 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-13° Salario-S 531,54 531,54
ec.da Fazenda
Total do Empenho : 531,54
0 007109 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-13° Salario-S 579,88 579,88
MSU
Total do Empenho : 579,88
0 007110 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-13° Salario-E 134,85 134,85
xtincao
Total do Empenho : 134,85
0 007111 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-13° Salario-S 173,98 173,98
ec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 173,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 007143 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 3.450,35 3.450,35
e Pagamento do Mes Nov/2012-Gabine
te
Total do Empenho : 3.450,35
0 007144 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 692,00 692,00
ento do Mes Nov/2012-Gabinete
Total do Empenho : 692,00
0 007145 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 2.591,76 2.591,76
ento do Mes Nov/2012-Procuradoria
Juridica
Total do Empenho : 2.591,76
0 007146 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 914,35 914,35
e Pagamento do Mes Nov/2012-sec. d
e Obras
Total do Empenho : 914,35
0 007147 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 347,92 347,92
ento do Mes Nov/2012-Sec. de Obras
Total do Empenho : 347,92
0 007148 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Nov/2012-Sec. d
e Des. Economico
Total do Empenho : 914,37
0 007149 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 657,20 657,20
ento do Mes Nov/2012-Sec. de Des.
Economico
Total do Empenho : 657,20
0 007150 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 579,86 579,86
ento do Mes Nov/2012-Patrulha Agri
cola
Total do Empenho : 579,86
0 007151 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 914,35 914,35
e Pagamento do Mes Nov/2012-Sec. d
a Saude
Total do Empenho : 914,35
0 007152 28.11.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 3.301,12 3.301,12
ento do Mes Nov/2012-Sec. da Saude
Total do Empenho : 3.301,12
0 007153 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 1.549,29 1.549,29
ento do Mes Nov/2012-PACS
Total do Empenho : 1.549,29
0 007154 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 905,06 905,06
ento do Mes Nov/2012-Sec. da Saude
(PAB)
Total do Empenho : 905,06
0 007155 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 914,35 914,35
e Pagamento do Mes Nov/2012-Sec. d
a Ass. Social
Total do Empenho : 914,35
0 007156 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 1.258,96 1.258,96
ento do Mes Nov/2012-Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 1.258,96
0 007157 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 848,00 848,00
ento do Mes Nov/2012-Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 848,00
0 007158 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Nov/2012-SMEC
Total do Empenho : 914,37
0 007159 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Nov/2012-Sec. d
a Fazenda
1 1,0000 anulacao de empenho referente valo -0,17 -0,17
r empenhado a maior
Total do Empenho : 914,20
0 007160 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 579,86 579,86
ento do Mes Nov/2012-Sec. da Fazen
da
Total do Empenho : 579,86
0 007161 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 914,36 914,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
e Pagamento do Mes Nov/2012-SMSU
Total do Empenho : 914,36
0 007162 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 579,88 579,88
ento do Mes Nov/2012-SMSU
Total do Empenho : 579,88
0 007163 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)Folha d 914,35 914,35
e Pagamento do Mes Nov/2012-Sec. d
a Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 914,35
0 007164 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 134,85 134,85
ento do Mes Nov/2012-Gabinete(Exti
ncao)
Total do Empenho : 134,85
0 007165 28.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)Folha de Pagam 173,98 173,98
ento do Mes Nov/2012-Sec. de Espor
te e Lazer
Total do Empenho : 173,98
0 007195 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo MArcel do N 38,54 38,54
ascimento ref emp 4269/06 de 192,7
2. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 38,54
0 007196 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo JOnatas Acc 38,54 38,54
ioly Filho ref emp 4283/07 de 192,
72. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 38,54
Total do Credor .: 42.531,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 857 IRMAOS TORTELLI LTDA CNPJ = 90.241.357/0001-54
0 006636 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de conse 32,00 32,00
rto de aparelho de pressao Solidor
da Sec. da Saude
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 007168 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de conjunto de mola 498,48 996,96
de sustentacao do Capo para Moton
iveladora Case 885
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
Total do Empenho : 996,96
Total do Credor .: 996,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 J.G.COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA CNPJ = 03.435.248/0001-73
0 006848 19.11.2012 1 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 0,01 0,01
veis para Merenda Escolar(Ensino F
undamental), conforme Licitacao Co
nvite 14/2012 de 24/06/2012.Empres
a Vencedora dos itens 4,9,14,15,16
-Complemento NF n° 779 754
Total do Empenho : 0,01
Total do Credor .: 0,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1474 JOSE ELI BOEIRA CPF = 436.024.010-49
0 006219 05.11.2012 Nao se Aplica
1 3,0000 REF. Locacao de casa localizada n 450,00 1.350,00
a Rua Emilio Domingues Boeira,515,
no Distrto do capao Grande para s
er utilizada na realizacao de proj
etos da Assistencia Social, confor
me III termo aditivo de contrato.
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2199 JULIANA CANDIDA DA SILVA SCARIOT CNPJ = 15.401.992/0001-36
0 007137 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Filmagens e edicao da Banda B 300,00 300,00
atuka na lata para participacao em
concurso
Total do Empenho : 300,00
0 007139 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de film 1.460,00 1.460,00
agens de eventos municipais para S
ec. Municipal da Educacao
Total do Empenho : 1.460,00
Total do Credor .: 1.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 006783 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora case 885
2 4,0000 un Laminas 9F AR1 485,00 1.940,00
3 32,0000 un Parafusos 1,95 62,40
4 32,0000 un Porcas 0,90 28,80
Total do Empenho : 2.031,20
0 007114 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de Carregadeira FR 120
2 1,0000 un Canto esquerdo 1 furo 139,00 139,00
3 1,0000 un Canto Direito 1 furo 139,00 139,00
4 2,0000 un Parfuso do Canto 1X3.1/2 7,90 15,80
6 2,0000 un Suporte Central 109,00 218,00
7 4,0000 un Parafuso Aco 7/8"X3,1/2" 8,50 34,00
8 4,0000 un Porca aco 7/8" 1,95 7,80
9 8,0000 un Arruela Dente 0,50 4,00
10 2,0000 un Porca do canto 1" 3,20 6,40
Total do Empenho : 564,00
Total do Credor .: 2.595,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 006181 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro para Trat 22,00 22,00
or New holand TL 885 TS
Total do Empenho : 22,00
Total do Credor .: 22,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 007127 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 3.387,15 3.387,15
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 8,15,26,96,98,111,
119,121,132,152,174
Total do Empenho : 3.387,15
Total do Credor .: 3.387,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 KL INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 006734 13.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mola a gas para 86,00 86,00
Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 006627 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de de oleos para tro 303,00 303,00
ca em veiculo Van Ford Transit-Pla
cas-ISM-7063
Total do Empenho : 303,00
0 006628 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 238,80 238,80
umo para revisao em veiculo Ford T
ransit-Placas-7063
Total do Empenho : 238,80
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 006629 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de mao d 110,00 110,00
e obra para revisao de veiculo For
d Transit-Placas-ISM-7063
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 651,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84
0 006638 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Atividades de recreacao para c 350,00 350,00
onfraternizacao dos alunos da Pre
-Escola
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 314 LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 007175 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exames citopatologicos e anat 356,00 356,00
omopatologicos para pacientes do m
unicipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 356,00
Total do Credor .: 356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1538 LAJE AGUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 05.372.455/0001-51
0 006900 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aqusicao de emendas PEAD 40" 22,00 220,00
para tubulacao de agua no interior
da Zona Rural
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 007208 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores para
veiculos da Sec. de Obras
2 2,0000 un Extintores Bc/1KG 45,00 90,00
3 5,0000 un Extintores BC/2Kg 20,00 100,00
Total do Empenho : 190,00
0 007209 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de Extintores Bc/1K 15,00 30,00
G para veiculos da Sec. da Adminis
tracao
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 316 LANDER FERREIRA DE FIGUEIREDO CPF = 396.076.070-15
0 007049 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Esmeralda no dia 18/11/2012 a fi
m de levar Grupo da 3° Idade parti
cipar de evento no municipio de Es
meralda
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 006921 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/11/2012
a fim de levar pacientes para doac
ao de sangue
Total do Empenho : 71,87
0 007036 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio para motorsita em viagem
a Caxias do Sul no dia 24/11/2012
Total do Empenho : 13,40
Total do Credor .: 85,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 157 LEOVEGILDO GUAZZELLI NETO CPF = 316.125.710-34
0 006210 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 1.550,00 1.550,00
nte a interpretacoes de Eletrocard
iogramas realizadaos para paciente
s de Muitos Capoes na UBS(Unidade
Basica de Saude) Municipio de Muit
os Capoes, -Periodo de Outubro/201
2 a Dez/2012-Empenho Complementar
ao de n° 82/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -475,00 -475,00
mento estimativo a maior que o val
or da receita efetivada no ano.
Total do Empenho : 1.075,00
Total do Credor .: 1.075,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 006899 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de cruzeta de carda 320,00 640,00
n para veiculo Ford Cargo-Placas-I
ML-3340
Total do Empenho : 640,00
0 006912 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para veiculo Ford Cargo-Placas
-IML-3340
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
2 1,0000 Retentor do Pinhao 185,00 185,00
3 1,0000 un Porca retentor Pinhao 65,00 65,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 007133 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG E615F 799,00 799,00
Optimus L05 para Prefeitura Munic
ipal
Total do Empenho : 799,00
0 007214 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento ao empenho 7133. ref a 0,01 0,01
quisicao de celular.
Total do Empenho : 0,01
Total do Credor .: 799,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 006882 20.11.2012 1 Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de 170 000 litros d 12.000,00 12.000,00
e oleo diesel, conforme Licitacao
Tomada de Precos 17/2011.(FEP)-Emp
enho Complementar ao de n° 93/2012
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 006212 05.11.2012 1 Nao se Aplica
1 50,0000 m³ REF. Aquisicao de areia media para 135,34 6.767,00
Quadra de Volei de Praia do Centr
o Poliesportivo Municipal de Muito
s Capoes
Total do Empenho : 6.767,00
Total do Credor .: 6.767,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 LUCIANA BENEDET DE SANTO CPF = 480.471.710-20
0 006205 05.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Ind. e Com. 71,87 71,87
em viagem a POA no dia 08/11/2012
a fim de participar de reuniao do
CONDIMA/FAMURS
Total do Empenho : 71,87
0 006847 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 154,80 154,80
passagens e taxi para Sec. da Ind
. comercio Turismo e Meio Ambiente
em viagem a POA no dia 07/11/2012
Total do Empenho : 154,80
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 LUCIANA BENEDET DE SANTO CPF = 480.471.710-20
Total do Credor .: 226,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 LUCIANO BORSOI CPF = 623.860.850-15
0 006878 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Diaria para Assessor Geral em 71,87 71,87
viagem a POA no dia 20/11/2012 a
fim de participar de reuniao na pr
esidencia da CORSAN a fim de trata
r de assuntos sobre a operacionali
zacao do abastecimento de agua e e
sgoto do municipio
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 006183 01.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 01/11/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006206 05.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06./11/2012
a fim de levar Veiculo Ford Trans
it para revisao
Total do Empenho : 71,87
0 006208 05.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 05/11/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006632 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 07/11/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006643 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 3,00 3,00
estacionamento para motorista em
viagem a POA nos dia 31/10/2012
Total do Empenho : 3,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 006645 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de pedagios pa
ra motorista durante viagens reali
zadas para Se. da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 006679 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006701 08.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados e Sec. da Saude
para participar de reuniao
Total do Empenho : 71,87
0 006707 09.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de pedagios p
ara motorista em viagens realizada
s para transporte de pacientes da
Sec. da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 006867 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/11/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006881 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Diaria para motorista em viag 71,87 71,87
em a POA no dia 20/11/2012 a fim d
e participar de reuniao na preside
ncia da CORSAN a fim de tratar de
assuntos sobre a operacionalizacao
do abastecimento de agua e esgoto
do municipio
Total do Empenho : 71,87
0 006884 21.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/11/2012
a fim de levar paciente para reali
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
zacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 006888 21.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 43,40 43,40
pedagio e combustivel para motori
sta em viagem a POA no dia 20/11/2
012
Total do Empenho : 43,40
0 006901 22.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 23/11/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados e buscar paciente com alta
hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 006924 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/11/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 007033 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 27/11/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados e servidores partcipar de
reuniao
Total do Empenho : 71,87
0 007088 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 28/11/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 007172 29.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/11/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 007174 29.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a Bento Goncalves no dia 29/11/201
2 a fim de buscar paciente apos se
ssao de Radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 007187 29.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. ressarcimento de despesas com 58,00 58,00
pedagios,estacionamento e combust
ivel para motorista em viagem a PO
A no dia 27/11/2012
Total do Empenho : 58,00
0 007199 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 03/12/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.495,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87
0 007093 27.11.2012 1 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Contador em viagem a
POA no dia 27/11/2012 a fim de pa
rticipar de curso no "TCE-Treiname
nto SIAPC-Sitema Informacoes e Pre
stacao de Contas"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
0 007183 29.11.2012 1 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos(Armacao,
Metal e Lentes Bifocal, multifocal
e organica) para distribuicao a p
opulacao carente de Muitos Capoes(
Aditivo de Licitacao Convite 33/20
11 de 28/11/2011
2 3,0000 un Armacao Metal 46,00 138,00
3 1,0000 par Lente Organica 49,00 49,00
4 1,0000 par Lente Multifocal 109,00 109,00
5 1,0000 par Lente Organica Fabricada 390,00 390,00
Total do Empenho : 686,00
Total do Credor .: 686,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 006863 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bannner 2,20X1,0 67,20 67,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 alusivo a campanha de combate a
dengue e complemento ao empenho n
° 5336/2012
1 1,0000 REF. Estorno de empenho por lancam -7,00 -7,00
ento a maior
Total do Empenho : 60,20
Total do Credor .: 60,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 006213 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jalecos para uni 90,00 90,00
forme para enfermeira da Atencao
Basica
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 007140 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de bolas para ativi 20,00 260,00
dades esportivas na Escola Municip
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1039 MARCIA FERNANDES ROVEDA CPF = 897.131.840-68
0 006211 05.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Auxiliar de Saude Bu 23,72 23,72
cal em viagem a Vacaria no dia 05/
10/2012 a fim de participar de Enc
ontro de Saude Bucal
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 007122 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 3.083,35 3.083,35
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 11,21,23,25,32,42,
43,57,69,70,73,76,87,118,126,146,1
61,175
Total do Empenho : 3.083,35
Total do Credor .: 3.083,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
0 006692 07.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 71,87 71,87
em viagem a Caxias do Sul no dia 0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
5/11/2012 a fim de levar procurado
ra juridica do municipio para audi
encia
Total do Empenho : 71,87
0 006703 08.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 20,10 20,10
pedagios para Inspetor Tributario
em viagem a Caxias do Sul no dia
08/11/2012
Total do Empenho : 20,10
0 006788 14.11.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Inspetor Tributario
em viagem a POA no dia 20/11/2012
e 21/11/2012 a fim de participacao
em Evento da Famurs
2 1,0000 Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 007094 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 147,35 147,35
pedagios e taxi para Inspetor Trib
utario em viagem a POA nos dias 20
/11/2012 e 21/11/2012 participar d
e curso na FAMURS
Total do Empenho : 147,35
Total do Credor .: 548,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 983 MARIA IDALINA TUMELERO DOS SANTOS CPF = 068.150.060-34
0 006913 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Locacao de imovel nao residenc
ial para instalacao de uma antena
de transmissao de internet, confor
me Contrato Administrativo n° 66/2
012-Periodo de Nov/2012 a Dez/2012
.
2 1,0000 un Periodo de 22/11/2012 a 05/12/2012 170,95 170,95
3 1,0000 un Periodo de 05/12/2012 a 05/01/2013 400,00 400,00
Total do Empenho : 570,95
Total do Credor .: 570,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2162 MARIA LUIZA SOLDATELLI BAUM CNPJ = 97.520.777/0001-19
0 006198 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de plantas ornament 3.240,00 6.480,00
ais para Portico de acesso a cid
ade de Muitos Capoes
Total do Empenho : 6.480,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 6.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2229 MARINA SCARIOT CPF = 012.631.920-09
0 007092 27.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 30/11/2012 a fim de
participar de capacitacao sobre ta
bagismo
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2030 Marsam Alves de Teixeira OUTROS = 99999999999
0 006713 09.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Rescisao Contratual de Enferm 6.915,00 6.915,00
eiro -Periodo de 01/01/2011 a 01/1
1/2012(SMS-PSF-FES)
Total do Empenho : 6.915,00
Total do Credor .: 6.915,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 007116 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 10.680,60 10.680,60
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 9,12,18,20,33,36,3
7,51,53,60,72,74,77,80,90
Total do Empenho : 10.680,60
0 007117 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.499,40 2.499,40
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 10,13,19
Total do Empenho : 2.499,40
0 007119 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 7.996,25 7.996,25
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 7,95,99,102,105,10
6,09,123,125,127,136,138,140,141,1
49,153,157,158,160,164,168,182,184
Total do Empenho : 7.996,25
Total do Credor .: 21.176,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1438 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
0 006626 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho estimativo para reali 762,32 762,32
zacao de consultas Oftalmologicas
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1438 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
para pacientes do municipio de Mui
tos Capoes,conforme Contrato Admin
istrativo 48/2012-Empenho Compleme
ntar ao de n° 5792(Outubro/2012)
Total do Empenho : 762,32
Total do Credor .: 762,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 006799 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de parafusos PA SX 1,65 6,60
mb 12x50 para trator Tl 85 E
Total do Empenho : 6,60
Total do Credor .: 6,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 006764 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cano de freio e 35,00 35,00
chaveta para veiculo Ducatto-Placa
s-IMH-0057
Total do Empenho : 35,00
0 006765 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reposicao de 30,00 30,00
pecas em veiculo Ducatto-Placas-I
MH-0057
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 006873 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Reconstrucao de 02 eixos de G 160,00 160,00
rade Niveladora Tatu
Total do Empenho : 160,00
0 006874 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reconstrucao de eixo de G
rade Niveladora Tatu
2 16,7700 kg Aco redondo lamina 1045/1/4 8,25 138,35
3 4,0000 un Porca sextavada 5/8 13,50 54,00
Total do Empenho : 192,35
Total do Credor .: 352,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91
0 007096 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 330,00 330,00
de obra para conserto e manutencao
de Trator Valtra 85TS
Total do Empenho : 330,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 006202 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
Carregadeira Caterpillar 930R
2 20,0000 un Aneis 1,30 26,00
3 1,0000 un Anel 2,00 2,00
4 2,0000 un Terminal 5055 23,00 46,00
5 1,0000 un Mangueira 4 Trama 64,00 64,00
6 1,0000 un Selador 28,15 28,15
Total do Empenho : 166,15
0 006203 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 20,00 20,00
de obra para Carregadeira Caterpil
lar 930R
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 186,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77
0 006872 20.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reconstrucao 100,00 100,00
de Grade Niveladora Tatu da Patru
lha Agricola
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 007090 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de baterias e contr 258,00 258,00
atos para Central de Alarmes da Pr
efeitura Municipal
Total do Empenho : 258,00
Total do Credor .: 258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68
0 006721 12.11.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 25/11/2012 a 28/11/
2012 a fim de participar de Capaci
tacao do API
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 007171 29.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. ressarcimento de despesas co 101,60 101,60
m taxi para Enfermeira em viagem a
POA nos dias 25/11/2012 a 27/11/2
012
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68
Total do Empenho : 101,60
Total do Credor .: 885,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2033 Mosaico LTDA CNPJ = 10.455.898/0001-46
0 006646 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 75,0000 un REF. Aquisicao de camisetas para o 14,00 1.050,00
Proerd( Programa Educacional de R
esistencia as Drogas)
Total do Empenho : 1.050,00
Total do Credor .: 1.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2226 MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS CNPJ = 01.615.314/0001-61
0 006904 22.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Capacitacao para conselheiros 491,66 491,66
municipais de Assistencia Social,
conforme Convenio n° 0001/2012 de
15/11/2012
Total do Empenho : 491,66
Total do Credor .: 491,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 410 NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA CPF = 983.947.620-34
0 006715 12.11.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Vigilante em Saude e
m viagem a Caxias/POA no dia 27 e
28/11/2012 a fim de participar de
Reuniao da Viagua e seminario sobr
e a Vigilancia da Violencia
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006919 23.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em Saude e 71,87 71,87
m viagem a Caxias do Sul no dia 11
/12/2012 a fim de participar de En
contro Tecnico sobre inspecoes em
drogarias
Total do Empenho : 71,87
0 007170 29.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 37,00 37,00
taxi para Vigilante em Saude em v
iagem a Caxias/POA no dia 27/11/20
12
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 418,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2160 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 006224 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Postes para volei de areia com alt 275,00 550,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2160 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
uras regulaveis em tubo de 3" com
parede de 1,5".
Total do Empenho : 550,00
0 006977 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Construcao de estrutura com p 3.250,00 3.250,00
laca galvanizada de 3x55x1,37x3,37
e portoes com tela para Centro de
Esportes e Lazer Adir Dall'Agnoll
Total do Empenho : 3.250,00
0 006978 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de hastes para gole 550,00 550,00
iras e correntes para Centro de Es
portes Adir Dall'Agnol
Total do Empenho : 550,00
0 006979 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa museu 0,40 380,00 380,00
x0,80 para Museu Municipal de Muit
os Capoes
Total do Empenho : 380,00
0 006980 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos nas academias ao
ar livre do municipio
2 2,0000 un Pinos 180,00 360,00
3 2,0000 Molas e tampoes 175,00 350,00
4 3,0000 un Rolamentos academias 150,00 450,00
Total do Empenho : 1.160,00
0 006981 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 640,00 640,00
de obra para solda nas academias a
o ar livre e quadra de volei do Ce
ntro de Esportes Adir Dall" Agnoll
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 6.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 006896 21.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de placas de PVC 2m 9,85 98,50
m para identificacao interna da UB
S(Unidade Basica de Saude) do Capa
o Grande
Total do Empenho : 98,50
Total do Credor .: 98,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2222 OCASIAO CONFECCOES E EVENTOS LTDA CNPJ = 11.258.261/0001-22
0 006822 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 38,0000 REF. Aquisicao de almocos para alu 17,00 646,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2222 OCASIAO CONFECCOES E EVENTOS LTDA CNPJ = 11.258.261/0001-22
nos participarem de apresentacao n
o 1° Festival de Cultura da Amusce
r em Vacaria a realizar-se no dia
21/11/2012
Total do Empenho : 646,00
Total do Credor .: 646,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 006710 09.11.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 176,02 176,02
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 176,02
0 006711 09.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 2.887,78 2.887,78
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 2.887,78
0 006736 13.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP Mensal referente ao mes 6.405,00 6.405,00
de Outubro/2012
Total do Empenho : 6.405,00
0 006786 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEX(Auxi 382,59 382,59
lio Financeiro para Fomento de Exp
ortacoes)
Total do Empenho : 382,59
0 006875 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 478,38 478,38
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 478,38
0 006876 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEP(Fund 63,03 63,03
o de Exportacao de Petroleo)
Total do Empenho : 63,03
0 006877 20.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 0,13 0,13
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 0,13
0 007216 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. PASEP sobre FPM(Fundo de Part 1.321,40 1.321,40
icipacao dos municipios)
Total do Empenho : 1.321,40
0 007217 30.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. PASEP sobre ICMS(Desoneracao 39,19 39,19
Exportacoes)
Total do Empenho : 39,19
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 11.753,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 006704 08.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches e almoco 253,50 253,50
s e refrigerantes para funcionario
s que trabalharam na organizacao d
os prontuarios da familia
Total do Empenho : 253,50
Total do Credor .: 253,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 PLASTIPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 006705 08.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF.Aquisicao de frascos 400ml par 0,60 12,00
a Sec. da Saude
Total do Empenho : 12,00
Total do Credor .: 12,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 006698 08.11.2012 1 Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 4000 litros de g 6.400,00 6.400,00
asolina conforme Licitacao Pregao
Presencial 02/2012.Abastecimento d
os veiculos da Sec. da Administrac
ao Zafira IPS-1624, Doblo IPU 0300
.Emmpenho Estimativo de Outubro/20
12 a Dez/2012-Empenho Complementar
ao de n° 752/2012
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho estimativ -3.911,09 -3.911,09
o pr lancamento a maior que o valo
r da despesa efetivado no ano.
Total do Empenho : 2.488,91
0 006699 08.11.2012 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 mil litros 10.550,00 10.550,00
de gasolina, conforme Licitacao P
regao Presencial 02/2012.Abastecim
ento dos veiculos da Sec de Saude
Van Ford Transit-ISM 7063, Prisma
IPR-3782, Ducato IMH-0057, Ambulan
cia IPG-6644, Ambulancia Doblo-ISF
-8872,Fiat Uno Mile-ISM-2904.Empen
ho Estimativo periodo de Out/2012
a Dez/2012-Empenho complementar ao
de n° 750/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho estimativ -4.046,46 -4.046,46
o pr lancamento a maior que o valo
r da despesa efetivado no ano.
Total do Empenho : 6.503,54
0 006700 08.11.2012 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
1 1,0000 REF. Aquisicao de 8000 litros de g 2.850,00 2.850,00
asolina conforme Licitacao Pregao
02/2012. Abastecimento dos veiculo
s da Sec. de Obras Abastecimento d
os veiculos S-10-IGD-2510, Kombi I
SM-3549, Pickup Courrier ISO-8369,
S-10 IPW 6838.Periodo de Out/2012
a Dez/2012-Emp. Complementar ao d
e n° 751/2012
Total do Empenho : 2.850,00
0 006730 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a aqu 153,60 153,60
isicao de oleo para motores , oleo
s lubrificantes,limpa vidros,filtr
os para veiculos da Sec. da Assist
encia Social-Peridodo de Marco/201
2 a Dez/2012.
Total do Empenho : 153,60
0 006731 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a aqu 2.500,00 2.500,00
isicao de oleo para motores , oleo
s lubrificantes,limpa vidros para
veiculos da Sec. da Saude-Peridodo
de Marco/2012 a Dez/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho estimativ -1.461,20 -1.461,20
o pr lancamento a maior que o valo
r da despesa efetivado no ano.
Total do Empenho : 1.038,80
0 006738 13.11.2012 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 litros de g 700,00 700,00
asolina conforme Licitacao Pregao
02/2012. Abastecimento dos veiculo
s da Sec. de Desenvolvimento Econo
mico-Periodo de Nov/2012 a Dez/201
2-Empenho Complementar ao de n° 75
5/2012
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 13.734,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1699 PRATIKA COM. DE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA CNPJ = 11.581.608/0001-73
0 006658 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 125,00 125,00
ene e limpeza para Sec. Municipal
de Saude, conforme Licitacao Convi
te 21/2012-Empresa vencedora dos i
tens 10,16.
Total do Empenho : 125,00
0 006664 06.11.2012 1 Convite 21/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 165,00 165,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1699 PRATIKA COM. DE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA CNPJ = 11.581.608/0001-73
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal, conforme Licitacao Convite
21/2012-Empresa vencedora do item
09.
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1741 PRO SPORT'S PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA CNPJ = 00.942.820/0001-00
0 006694 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 80,0000 un REF. Aquisicao de medalhas para pr 3,00 240,00
emiacoes no Campeonato Aberto de F
utsal/2012
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1202 PROJECTO-ESTUDO AVANCADOS EM EDUC E SAUDE LTDA CNPJ = 02.013.546/0001-02
0 006666 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,10 0,10
5747/2012
Total do Empenho : 0,10
Total do Credor .: 0,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2218 REMA ARTE ESPORTE ltda CNPJ = 93.280.592/0001-23
0 006712 09.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de trofeus para pre
miacoes no Campeonato Aberto de Fu
tsal e inauguracao do Centro Munic
ipal de Esportes
2 1,0000 un Trofeu 70cm(Disciplina) 38,00 38,00
3 1,0000 un Trofeu 20cm(Goleador) 38,00 38,00
4 1,0000 un Trofeu 20cm(Goleiro menos Vazado) 38,00 38,00
5 1,0000 un Trofeu 1° Lugar 198,00 198,00
6 1,0000 un Trofeu 80CM(2° Lugar) 158,00 158,00
7 2,0000 un Trofeu 60cm(3° e 4° Lugares) 118,00 236,00
8 12,0000 un Trofeu43Cm(Inauguracao do centro d 86,00 1.032,00
e Esportes Adir dall"Agnol)
1 1,0000 estorno devido falta de entrega de -70,00 -70,00
mercadoria.
Total do Empenho : 1.668,00
Total do Credor .: 1.668,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 006846 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2T
2 4,0000 un Buchas 25,00 100,00
3 4,0000 un Pinos 30,00 120,00
4 4,0000 un Arruelas 30,00 120,00
Total do Empenho : 340,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 006652 06.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 3.023,00 3.023,00
da Estrada Br 285, n° 3830, Bairro
Centro(Poco Artesiano).Empenho co
mplementar ao de n° 56/2012.
Total do Empenho : 3.023,00
0 006801 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 6.000,00 6.000,00
da Rua PM, Iluminacao Publica, n°
630, Bairro Centro.Empenho Complem
entar ao de n° 57/2012-Periodo de
Nov/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 6.000,00
0 006860 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 350,00 350,00
da Avenida Progresso, 630. AP 01(P
redio Assistencia Social).Empenho
Complementar ao de n° 51/2012
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho estimativ -43,11 -43,11
o por lancamento a maior, que o sa
ldo utilizado durante o ano.
Total do Empenho : 306,89
0 006861 19.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 39,00 39,00
da Rua Pedro Nery dos Santos,n° 32
,Bairro Centro.Empenho Complementa
r ao de n° 39/2011
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho estimativ -0,62 -0,62
o por lancamento a maior, que o sa
ldo utilizado durante o ano.
Total do Empenho : 38,38
0 006862 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 1.900,00 1.900,00
da Estrada do Capao Grande,n° 2060
.Poco Artesiano.Empenho Complement
ar ao de n° 32/2012
Total do Empenho : 1.900,00
0 007192 29.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 164,19 164,19
da Estrada do Capao Grande, n° 798
, Rural(Posto de Saude Capao Grand
e).Emp. Complementar ao de n° 49/2
012-Periodo de Nov/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 164,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.432,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66
0 006223 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Guia de custas referente ao pr 169,82 169,82
ocesso n° 038/1.12.0000301-4( Exec
ucao Fiscal)
Total do Empenho : 169,82
0 006800 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Guia de custas referente a hon 4.150,00 4.150,00
orarios periciais do Processo n° 0
38/1100004840-5
Total do Empenho : 4.150,00
Total do Credor .: 4.319,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
0 006717 12.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 13//11/
2012 a fim de participar de reunia
o da CIR
Total do Empenho : 71,87
0 006723 12.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem Caxias do Sul no dia 10/11/20
12 a fim de participar de modulo d
e Curso de Aperfeicoamento de gest
ao em Saude
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 143,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06
0 006915 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cosn
sumo para Grade Tatu da Patrulha A
gricola
2 1,0000 un Barra Quadarada cc-29 92,00 92,00
3 1,0000 un Pino Elastico 3,00 3,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 840 RUBEM ANTONIO DOS SANTOS CPF = 405.518.060-87
0 006665 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Contrato de locacao de uma Mul 4.000,00 8.000,00
tiplantadeira Plantio Direto Marca
Metasa para realizacao de servico
s para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 8.000,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92
0 007128 27.11.2012 1 Tomada de Precos 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 7.275,70 7.275,70
a UBS(Unidade Basica de Saude), co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2012 de 26/11/2012-Empresa Venc
edora dos itens 5,14,17,16,27,44,4
7,49,52,59,61,62,67,68,71,75,78,81
,82,91,92,108,116,117,120,124,129,
135,142,145,154,156,166,167,172,17
3,176
Total do Empenho : 7.275,70
Total do Credor .: 7.275,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2158 SAP-SERVICO DE PORTARIA E LIMPEZA CNPJ = 11.656.003/0001-02
0 007054 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de seguranca para re 1.660,00 1.660,00
alizacao de semifinais e finais do
Campeonato Aberto de Futsal/2012
a realizar-se nos dias 27/11/2012,
01/12/2012 e 08/12/2012
Total do Empenho : 1.660,00
Total do Credor .: 1.660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1802 SARAIVA E SICILIANO S.A CNPJ = 61.365.284/0001-04
0 006857 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livro Tratado de 208,52 208,52
Alimentacao, Nutricao e Dietotera
pia para utilizacao em Programa de
Nutricao da Sec. da Saude
Total do Empenho : 208,52
0 006858 19.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livro Tratado de 29,35 29,35
Alimentacao, Nutricao e Dioterapi
a para utlizacao em programa de Nu
tricao da Sec. da Saude
Total do Empenho : 29,35
Total do Credor .: 237,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 007141 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arquivo de aco l 625,00 625,00
ongo Bege para Tesouraria da Prefe
itura Municipal
Total do Empenho : 625,00
Total do Credor .: 625,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006193 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Caminhao Mercedes Placas-
IJA-0381
2 1,0000 un Rotor Rc 96,00 96,00
3 1,0000 un Placa Retifiva G1366 72,00 72,00
4 1,0000 un Rolamento 28,00 28,00
5 1,0000 un Rolamento 62201 18,00 18,00
6 1,0000 un Induzido Fec 178,00 178,00
7 1,0000 un Porta Escova 28,00 28,00
8 2,0000 un Bucha 5,00 10,00
9 1,0000 un Bendiz Z-24 48,00 48,00
Total do Empenho : 478,00
0 006194 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de sevicos de mao d 400,00 400,00
e obra para veiculo Mercedes-Placa
s-IJA-0381
Total do Empenho : 400,00
0 006640 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampadas H7-Osra 26,00 26,00
m para veiculo Doblo-Placas-IPU-03
00
Total do Empenho : 26,00
0 007050 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para retro
escavadeira FB 80,2T
2 1,0000 un Porta Fuzil 8,00 8,00
3 10,0000 un Fuzil 0,50 5,00
Total do Empenho : 13,00
0 007051 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 400,00 400,00
de obra para conserto de caixa de
marchas e manutencao de Retroescav
adeira FB 80,2 T
Total do Empenho : 400,00
0 007189 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de pecas para conse
rto de Retroescavadeira FB 80,2T
2 2,0000 un Rele 18,00 36,00
3 2,0000 un Porta Fusivel 7,00 14,00
4 1,0000 un Porta Fuzivel 8,00 8,00
5 1,0000 un Fuzivel 5,00 5,00
6 3,0000 m Cabo 3*1 3,50 10,50
7 1,0000 un Rele 18,00 18,00
8 2,0000 un Tomada 3,00 6,00
9 5,0000 un Terminais 0,50 2,50
10 8,0000 un Cinta Plastica 0,63 5,00
Total do Empenho : 105,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 007190 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra conserto de parte 250,00 250,00
eletrica e socorro para conserto
de Retroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.672,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 SIRLEI MOREIRA DE BRITO OUTROS = 99999999999
0 006909 22.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 152,00 152,00
a Assistente Social referente a pa
gamento do curso "A instrumentalid
ade no trabalho dos Assistentes So
ciais" realizado nos dias 08/10/20
12, 12/11/2012 e 19/11/2012
Total do Empenho : 152,00
Total do Credor .: 152,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 587 SO MEIAS - AMELIA CONFECCOES LTDA CNPJ = 07.005.676/0001-17
0 007142 28.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de meia e sapatilha 521,24 521,24
s para aulas de Ballet
Total do Empenho : 521,24
Total do Credor .: 521,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2219 SOLANO & PESSATO LTDA CNPJ = 00.434.344/0001-09
0 006724 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de adesivo plastico 120,00 120,00
para ornamentacao da Escola Munici
pal Ginna Guagninni-Educacao Infan
til(Creche)
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1634 SORVETE CREMONI RIBICKI LTDA CNPJ = 93.991.115/0001-76
0 007177 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de brinquedos inflave 3.100,00 3.100,00
is para atividades em comemoracao
ao aniversario do municipio
Total do Empenho : 3.100,00
Total do Credor .: 3.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
0 006192 01.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 140,00 140,00
de obra para manutencao de ar con
dicionado de Trator Valtra 885 Ts
Total do Empenho : 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 869 SUPERMERCADO BORTOLON LTDA CNPJ = 88.682.240/0001-64
0 007181 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 249,95 249,95
ntacao para realizacao de cursos d
e massas e molhos oferecidos pelo
SENAC
1 1,0000 valor lancado a maior. -0,50 -0,50
Total do Empenho : 249,45
Total do Credor .: 249,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 006691 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de revistas /livros 2.178,54 2.178,54
com lombada quadrada para Sec. da
Administracao
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -0,54 -0,54
Total do Empenho : 2.178,00
0 007191 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material para di
stribuicao gratuita para divulgaca
o do Projeto Conhcendo o Municipio
de Muitos Capoes
2 200,0000 un Livros para divulgacao 29,00 5.800,00
Total do Empenho : 5.800,00
Total do Credor .: 7.978,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 006886 21.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 105,00
mineral para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 105,00
0 006898 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 18,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 126,00
mineral para diversas Sec. da Pre
feitura Municipal
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 231,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2225 TELMO JOSE PASSOS/SUELI PASIN CPF = 000.195.990-56
0 006999 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao da Agricultura Familiar(PNA
C)
2 115,0000 un Alface 0,84 96,60
3 30,0000 un Tempero Verde 0,85 25,50
Total do Empenho : 122,10
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 122,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 THADEU MANOEL DE PAULA CPF = 178.365.220-91
0 006673 07.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Consultas medicas especializa 64,24 513,92
das cardilogicas para pacientes do
municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 513,92
Total do Credor .: 513,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1548 THREE ARTIGOS ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 03.630.221/0001-31
0 006733 12.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 8 bolas nas marc 535,20 535,20
as Penalty,Dal Ponte e Poker para
Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 535,20
Total do Credor .: 535,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 006215 05.11.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.444,90 6.444,90
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Outubro/2012, confor
me Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora do item
12.
Total do Empenho : 6.444,90
Total do Credor .: 6.444,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 006180 01.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 Ref. Aquisicao de pecas para repos
icao de Trator Valtra 885 TS
2 1,0000 un Filtro carter 35,00 35,00
3 2,0000 un Filtro cav 8,00 16,00
4 1,0000 un Filtro 45,00 45,00
5 1,0000 un Filtro Hidraulico 35,00 35,00
6 1,0000 un Filtro Ar 70,00 70,00
Total do Empenho : 201,00
0 006735 13.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Trato
r Valtra 885 TS da Patrulha Agrico
la
2 3,0000 un Rolamento 1° 24,00 72,00
3 3,0000 un Rolamento 1° 16,00 48,00
4 1,0000 un Manoplo Valmet 35,00 35,00
5 1,0000 Silenciso e Juntas 235,00 235,00
Total do Empenho : 390,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 591,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2233 TRENTIN SONORIZACAO CNPJ = 03.383.663/0001-20
0 007176 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Locacao de Sonorizacao para Sh 1.300,00 1.300,00
ow Cultural em Comemoracao ao mes
do municipio
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA-SulPrintGraficaDesigne CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 007084 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Confeccao de convites e certif 750,00 750,00
icados para formatura da Pre-Escol
a e Projetos Educacionais
Total do Empenho : 750,00
0 007085 27.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Confeccao de convites e certi 461,00 461,00
ficados para formatura da Pre-Esco
la e Projetos Educacionais
Total do Empenho : 461,00
Total do Credor .: 1.211,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60
0 006742 13.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de broxa stander pa 8,00 32,00
ra pintura de cordoes e calcadas d
o municipio
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 32,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 006204 05.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de adaptador TEE pa 6,00 30,00
ra Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 30,00
0 006803 14.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquisicao de 120 conectores c 246,00 246,00
om aditivo antioxidante original p
ara substituicao em luminarias da
rede de iluminacao publica da cida
de
Total do Empenho : 246,00
0 006895 21.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 102,30 102,30
umo para realizacao de reparos e r
eposicao de material nas diversas
Secretarias
Total do Empenho : 102,30
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
Total do Credor .: 378,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
0 007045 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Escola Municipal de Ensin
o Fundamental Ginna Guagninni
2 4,0000 un Quadros com fundo preto para expos 110,00 440,00
icao de trabalhos escolares
3 1,0000 un Peca de vidro lapidado 268X1508 60,00 60,00
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1304 VIMI ARTESANATO E PRESENTES - Beltrame & Pontel Lt CNPJ = 10.292.108/0001-59
0 007193 29.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 REF. Aquisicao de cestas de vime p 9,90 297,00
ara Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 297,00
Total do Credor .: 297,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2234 VINICIUS TELES CASARA CNPJ = 13.809.677/0001-17
0 007206 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de enca 180,00 180,00
dernacoes de livros de historia pa
ra Biblioteca Publica Municipal
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006982 26.11.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 93,23 93,23
do telefone (54)9998-2426 da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 93,23
0 006983 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 150,00 150,00
do telefone (54)9917-2527 da Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 150,00
0 006984 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 37,79 37,79
do telefone (54)9609-1789 do Conse
lho Tutelar
Total do Empenho : 37,79
0 006985 26.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 50,31 50,31
do telefone (54)9923-6400 da Sec.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
de Saude(Plantao)
Total do Empenho : 50,31
0 006986 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 70,53 70,53
do telefone (54)9973-6804 da Asses
soria Geral
Total do Empenho : 70,53
0 006987 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 103,02 103,02
do telefone (54)9974-1088 da Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 103,02
0 006988 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 20,35 20,35
do telefone (54)9917-8141 da Sec.
da Administracao(Central Telefonic
a)
Total do Empenho : 20,35
0 006989 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 142,49 142,49
do telefone (54)99982436 da Sec. d
e Des. Economico
Total do Empenho : 142,49
0 006990 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 62,30 62,30
do telefone (54)9998-2502 da Sec.
de Des. Economico
Total do Empenho : 62,30
0 006991 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 22,14 22,14
do telefone (54)9917-8125 da Sec.
de Des. Economico(Estacao Meteorol
ogica)
Total do Empenho : 22,14
0 006992 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 53,95 53,95
do telefone (54)9975-0496 da Sec.
da Saude
Total do Empenho : 53,95
0 006993 26.11.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 283,43 283,43
do telefone (54)9917-8124 da Centr
al telefonica da Sec. da Saude
Total do Empenho : 283,43
0 006994 26.11.2012 Nao se Aplica
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 170,34 170,34
do telefone (54)9998-2501 da Sec.
da saude
Total do Empenho : 170,34
Total do Credor .: 1.259,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 653 VOLNEI PEREIRA DA SILVEIRA CPF = 605.023.120-68
0 006911 22.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Frete para representacao do m 295,00 295,00
unicipio na Taca AMUSCER em rodeio
Esmeralda no dia 23/11/2012
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 006796 14.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de registrador A/Z 29,50 29,50
of ll Preto frama para Sec. da Adm
inistracao
Total do Empenho : 29,50
Total do Credor .: 29,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2039 Zamin & Zamin LTDA CNPJ = 00.103.778/0001-26
0 007194 30.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lenches para alu 4.530,00 4.530,00
nos e pais para Show Cultural em c
omemeoracao ao mes do muncipio
Total do Empenho : 4.530,00
Total do Credor .: 4.530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 006637 06.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material,de cons
umo para Sec. de Educacao
2 1,0000 un Desingripante 300ml Whurth 7,90 7,90
3 6,0000 un Spray Color/ouro/prata 360 ml 16,73 100,36
Total do Empenho : 108,26
0 006729 12.11.2012 1 Nao se Aplica
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Portal de Aces
so a cidade de Muitos Capoes
2 90,0000 un Cumieira Natural(portuguesa) 2,14 192,78
3 4,0000 kg Prego 18*30 6,10 24,41
4 4,0000 kg Prego 19*39 6,10 24,41
5 3,0000 un Cimento Cimpor 50KG-CP IV 23,61 70,82
6 2,0000 un Disco Diamente Irwin Liso 2144 19,89 39,78
Total do Empenho : 352,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Novembro de 2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 460,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1035 ZERO HORA CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 006953 23.11.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Assinatura anual do periodico 623,00 623,00
Jornal Zero Hora (Periodo de 04/0
1/2012 a 03/01/2014)-Codigo da Asi
natura n° 4557826.
Total do Empenho : 623,00
Total do Credor .: 623,00
Total da Unidade : 1.232.995,32
Total do Orgao ..: 1.232.995,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.232.995,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 31/01/2013 as 8h59min (3)
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