Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1821 ACCIOLY AGENCIA DE TURISMO LTDA CNPJ = 11.980.806/0001-00
0 001450 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Pagamento de passagens aereas 714,14 1.428,28
para Prefeita Municipal e Sec. da
Ind. Comercio Tur. e Meio Ambient
e para particpar do I Encontro dos
Municipios com o Desenvolvimento
Sustentavel a realizar-se no perio
do de 26/03/2012 a 29/03/2012.
Total do Empenho : 1.428,28
Total do Credor .: 1.428,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1692 ADAIR FERNANDES DE MATTOS CNPJ = 95.193.819/0001-29
0 001957 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de pintura interna e 1.100,00 1.100,00
externa e aberturas do salao comun
itario do Mato Grande.
Total do Empenho : 1.100,00
0 002487 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICO DE PINTURA INTERNA NO POST 850,00 850,00
O DE ATENDIMENTO MEDICO DA LOCALID
ADE DE FAZENDA LARANJEIRAS.
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 002484 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. Aquisicao de frutas para deco 54,75 54,75
racao e acompanhamento dos pratos
no concurso de gastronomia durante
a VIII Festa do Pinhao, dia 05.05
.12.
Total do Empenho : 54,75
0 002554 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de rancho para cozin 1.438,23 1.438,23
ha da Sec. Municipal de Obras.
Total do Empenho : 1.438,23
0 003521 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.487,15 1.487,15
ntacao e materiais de higiene e li
mpeza para Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.487,15
0 004810 16.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 183,25 183,25
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal
Total do Empenho : 183,25
0 004811 16.08.2012 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN CNPJ = 00.696.356/0003-73
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 423,16 423,16
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 423,16
0 005189 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 394,26 394,26
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 394,26
0 005582 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de limp 397,30 397,30
eza e produtos de higienizacao par
a Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 397,30
Total do Credor .: 4.378,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000670 31.01.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 519,36 519,36
reciveis para participantes de pro
gramas sociais, conforme Licitacao
Convite 02/2012. Empresa vencedor
a dos itens 1,4,6,7,8,9,13,14,17,1
8,19,25,27,31,33,34,38.
Total do Empenho : 519,36
0 000671 31.01.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF.Aquisicao de alimentos nao per 1.483,83 1.483,83
eciveis para merenda escolar(Ensin
o Fundamental)conforme Licitacao C
onvite 02/2012.Empresa Vencedora d
os itens 1,4,6,7,8,9,13,14,17,18,1
9,22,24,25,27,31,33,34,36,38.
Total do Empenho : 1.483,83
0 000672 31.01.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF.Aquisicao de alimentos nao per 1.220,38 1.220,38
eciveis para merenda escolar(Ensin
o Infantil e Pre-Escola)conforme L
icitacao Convite 02/2012.Empresa V
encedora dos itens 1,4,6,7,8,9,13,
14,17,18,19,22,23,24,25,27,31,33,3
4,36,38.
Total do Empenho : 1.220,38
0 000681 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 232,80 232,80
iene e limpeza para Escola Municip
al Gina Guagnini, conforme Licitac
ao Convite 01/2012. Empresa venced
ora dos itens 28,35,46 e 47.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Total do Empenho : 232,80
0 000824 07.02.2012 Dispensada por Limite 02/2012
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 25,75 25,75
670/2012.
Total do Empenho : 25,75
0 000825 07.02.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de num 321,30 321,30
ero 671/2012.Inclusao dos itens 3,
673,12.
Total do Empenho : 321,30
0 000826 07.02.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 102,50 102,50
672/12, ref. a inclusao dos itens
3,673,13.
Total do Empenho : 102,50
0 001007 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 825,05 825,05
veis para partiipantes de Projetos
Sociais conforme Licitacao Convit
e 03/2012.Empresa vencedora dos it
ens 1,2,6,8,10,11,17,18,20,21,22,2
4,27,35.
Total do Empenho : 825,05
0 001008 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 4.553,65 4.553,65
veis para Merenda Escolar(Ensino F
undamental)conforme Licitacao Conv
ite 03/2012.Empresa vencedora dos
itens 1,2,6,8,10,11,16,17,18,20,21
22,24,27,28,29,32,33,35.
Total do Empenho : 4.553,65
0 001009 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 1.412,60 1.412,60
veis para Merenda Escolar(Educacao
Infantil)conforme Licitacao Convi
te 03/2012.Empresa vencedora dos i
tens 1,2,6,8,10,11,16,17,18,19,20,
21,22,24,27,28,29,31,32,33,35.
Total do Empenho : 1.412,60
0 001010 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 1.701,40 1.701,40
veis para Merenda Escolar(Pre-Esco
la)conforme Licitacao Convite 03/2
012.Empresa vencedora dos itens 1,
2,6,8,10,11,16,17,18,19,20,21,22,2
4,27,28,29,31,32,33,35.
Total do Empenho : 1.701,40
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 001964 09.04.2012 Convite 07/2012
1 100,0000 ces REF.Aquisicao de cestas basicas pa 109,29 10.929,00
ra distribuicao para populacao car
ente de Muitos Capoes, conforme Li
citacao Convite 07/2012 de 07/03/2
012.
Total do Empenho : 10.929,00
0 003901 26.06.2012 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 755,30 755,30
reciveis para Merenda dos Particip
antes dos Projetos Socais, conform
e Licitacao Convite n° 15/2012 de
25/06/2012. Empresa Vencedora dos
itens 1,5,6,7,8,9,11,14,16,21,22,2
324,25,26,27,28,29,32
Total do Empenho : 755,30
0 003902 26.06.2012 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 2.219,20 2.219,20
reciveis para Merenda Escolar (Ens
ino Fundamental), conforme Licitac
ao Convite n° 15/2012 de 25/06/201
2. Empresa Vencedora dos itens 1,4
,5,6,7,8,9,11,14,16,17,18,20,21,22
,23,24,25,26,27,28,29,30,32
Total do Empenho : 2.219,20
0 003903 26.06.2012 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 886,25 886,25
reciveis para Merenda Escolar (Ens
ino Infantil), conforme Licitacao
Convite n° 15/2012 de 25/06/2012.
Empresa Vencedora dos itens 1,4,5,
6,7,8,9,14,16,17,18,19,20,21,22,23
,24,25,26,27,28,29,30,32
Total do Empenho : 886,25
0 003904 26.06.2012 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 457,85 457,85
reciveis para Merenda Escolar (Pre
-Escola), conforme Licitacao Convi
te n° 15/2012 de 25/06/2012. Empre
sa Vencedora dos 1,4,5,6,7,8,9,10,
11,14,17,18,20,21,22,24,26,27,28,3
2
Total do Empenho : 457,85
0 003909 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 3.286,75 3.286,75
veis para merenda de particpantes
dos Projetos Sociais, conforme Lic
itacao Convite 14/2012 de 24/06/20
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
12.Empresa Vencedora dos itens 1,2
,6,8,10,11,17,18,19,21,22,23,24,25
,27,28,29,30,31,32,33,34,35
Total do Empenho : 3.286,75
0 003910 26.06.2012 Licitacao Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 13.769,80 13.769,80
veis para merenda Escolar(Ensino F
undamental), conforme Licitacao Co
nvite 14/2012 de 24/06/2012.Empres
a Vencedora dos itens 1,2,6,8,10,1
1,17,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29
,30,31,32,33,34,35
Total do Empenho : 13.769,80
0 003911 26.06.2012 Licitacao Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 4.987,20 4.987,20
veis para merenda Escolar(Ensino I
nfantil), conforme Licitacao Convi
te 14/2012 de 24/06/2012.Empresa V
encedora dos itens 1,2,6,8,10,11,1
7,18,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30
,31,32,33,34,35
Total do Empenho : 4.987,20
0 003913 26.06.2012 Licitacao Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 4.402,65 4.402,65
veis para Merenda Escolar(Pre-Esco
la)), conforme Licitacao Convite 1
4/2012 de 24/06/2012.Empresa Vence
dora dos itens 1,2,6,8,10,11,17,18
,19,21,22,23,24,25,27,28,29,30,31,
32,33,34,35
Total do Empenho : 4.402,65
Total do Credor .: 54.092,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 000067 03.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de veiculo FORD F- 12000-Placa
s-IJE-8074.
1 1,0000 un Mola Mestre Dianteira. 118,75 118,75
2 2,0000 un Bucha olho mola parabolica. 39,00 78,00
3 1,0000 un Pino Centro 12*6 CEA. 13,00 13,00
4 1,0000 un Porca simples 12mm Mb. 0,75 0,75
Total do Empenho : 210,50
0 000068 03.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 60,00 60,00
veiculo Ford F 12000-IJE 8074.
Total do Empenho : 60,00
0 000208 12.01.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo M. Ben
z-1113-Placas-IJQ-3714.
1 4,0000 un Parafuso 3/8*4 1,30 5,20
2 6,0000 un Porca simples 3/8. 0,15 0,90
3 2,0000 un Pino de Centro. 7,00 14,00
4 2,0000 un Porca simples 12mm. 0,75 1,50
5 2,0000 un Conico 20mm. 2,50 5,00
6 2,0000 un Parafuso 3/8*2"NC 2,00 4,00
7 2,0000 un Arruela Simples. 0,22 0,44
8 1,0000 un Borracha calco truck 2.0/2 11,00 11,00
Total do Empenho : 42,04
0 000209 12.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 90,00 90,00
mola e soldas de caminhao Mercedes
1113-Placas IJQ-3714.
Total do Empenho : 90,00
0 000926 15.02.2012 Nao se Aplica
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz 1113 -Placas-IJQ-3714.
1 2,0000 un Grampo 18X82X360 25,00 50,00
2 4,0000 un Porca Dupla 18mm 3,00 12,00
3 1,0000 un Pino de centro 12X8 8,00 8,00
4 2,0000 un Porca Simples 12mm 0,75 1,50
5 1,0000 un Pino de Centro 12X10CB 12,00 12,00
6 1,0000 un Pino de centro 12X8 8,00 8,00
7 1,0000 un Pino de Centro 12X10CB 12,00 12,00
Total do Empenho : 103,50
0 000977 22.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10-P
lacas-IGD-2510.
1 1,0000 un Mola Mestra Traseira 112,10 112,10
2 2,0000 un Bucha Silenc. S-10 11,00 22,00
3 1,0000 un Pino de centro 4,00 4,00
4 1,0000 un Porca Simples 0,50 0,50
Total do Empenho : 138,60
0 000978 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 10,00 10,00
anutencao de veiculo S-10-Placas-I
GD-2510.
Total do Empenho : 10,00
0 001338 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra em bocal de Trato 30,00 30,00
r Esteira Ko9matsu D65E.
Total do Empenho : 30,00
0 001442 19.03.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 REF. Mao de obra para solda em sur 15,00 15,00
dina de veiculo S-10-Placas-IGD-25
10.
Total do Empenho : 15,00
0 001815 02.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford F
1200-Placas-IJE-8074
1 1,0000 un Cano reto 3" 36,00 36,00
2 1,0000 un Curva 3" 90 Graus 32,74 32,74
3 1,0000 un Abracadeira Dupla 3" 8,50 8,50
4 1,0000 un Cano terminal Volvo 64,20 64,20
5 2,0000 un Parafusos 0,45 0,90
6 2,0000 un Porca simples 0,10 0,20
Total do Empenho : 142,54
0 001816 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao deobra para conserto de s 290,00 290,00
urdina de caminhao Ford F-1200-Pla
cas-IJE-8074.
Total do Empenho : 290,00
0 001935 09.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford F
-12000-Placas-IJE-8074.
1 4,0000 un Pino jumelo 16,00 64,00
2 4,0000 un Porca Torque 3,00 12,00
3 4,0000 un Chapa jumelo 24,00 96,00
4 6,0000 un Arruela lisa 9,00 54,00
Total do Empenho : 226,00
0 001936 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para solda em mol 40,00 40,00
as de veiculo Mercedes Benz 1113-P
lacas-IJQ-3714.
Total do Empenho : 40,00
0 002676 16.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo M. ben
z 1113-Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Mola Mestra 199,50 199,50
3 1,0000 un Pino de centro 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
5 4,0000 un Parafuso 3/8 1,30 5,20
6 4,0000 un Porca simples 0,15 0,60
Total do Empenho : 214,05
0 002677 16.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de r 120,00 120,00
eparo em molas de veiculo Mercedes
Benz 1113-Placas-IJQ-3714
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
Total do Empenho : 120,00
0 003331 24.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 90,00 90,00
Caminhao Ford 350-Placas-IQZ-7880
Total do Empenho : 90,00
0 003332 24.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto emanutencao de V
eiculo ford 350-Placas-IQZ-7800
2 1,0000 un Terminal Cromado 2 1/2 28,00 28,00
3 4,0000 un Buchas Jumelo Tras. int 3,00 12,00
4 2,0000 un Buchas Jumela dianteira meia 3,00 6,00
5 2,0000 un Algema Mola Tras. f 350 28,00 56,00
6 6,0000 un Pino de mola tras p/ direita F-350 10,00 60,00
7 6,0000 un Graxeira 3/8 reta 1,30 7,80
8 1,0000 un Pino de mola diant 16,00 16,00
9 1,0000 un Chaveta Ford 8,00 8,00
10 1,0000 un Porca simples 10mm 0,50 0,50
Total do Empenho : 194,30
0 003399 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes 1113-Placas- IJA-0381
2 1,0000 un Cano interno longo MB 1113 37,45 37,45
3 1,0000 un Abracadeira Chapa 3,1/2" 5,00 5,00
4 3,0000 un PF-10mm X45mm 1,10 3,30
5 6,0000 un Porca simples 10mm 0,50 3,00
6 2,0000 un Cano reto 4" 44,00 88,00
7 1,0000 un Terminal Cromado 4" Curvo 70,00 70,00
Total do Empenho : 206,75
0 003400 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para soldagem e s 100,00 100,00
ervicos no parachoque de veiculo M
ercedes 1113-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 100,00
0 003415 29.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz 114-Placas-IJQ-3708
2 6,0000 un Parafuso 10mm 1,10 6,60
3 6,0000 un Porcas Parlok 0,50 3,00
Total do Empenho : 9,60
0 003416 29.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para soldagem de 100,00 100,00
caminhao Mercedes Benz 1114-Placas
-IJQ-3708
Total do Empenho : 100,00
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UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004083 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para manut
encao de motoniveladora FG 85 B
2 3,0000 un Ferro 8,00 24,00
3 3,0000 un Coxim Carretel 6,00 18,00
4 6,0000 un Porca simples 0,50 3,00
Total do Empenho : 45,00
0 004393 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo M. Ben
z 1114-Placas- IJQ-2708
2 1,0000 un Mola Mestra 134,90 134,90
3 1,0000 un Rebite de ferro 3/8X7/8 1,00 1,00
4 1,0000 un Chaveta MB 4,00 4,00
5 1,0000 un Porca Simples 10mm MB 0,50 0,50
6 1,0000 un Pino de Centro 12X6 7,00 7,00
7 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75
Total do Empenho : 148,15
0 004394 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para manutencao d 60,00 60,00
e molas de veiculo Mercedes Benz 1
14-IJQ-3708
Total do Empenho : 60,00
0 004600 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de sold 55,00 55,00
agem para veiculo Ducatto-Placas-I
MH-0057
Total do Empenho : 55,00
0 004601 31.07.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de arruela Lisa 9/16 8,00 8,00
" para veiculo Ducatto-Placas-IMH-
0057
Total do Empenho : 8,00
0 004616 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para veiculo Micro-onibus-Plac
as-ILE-9815
2 1,0000 un Coxim Carretel 12,00 12,00
3 4,0000 un Porca simples 8mm 0,10 0,40
4 1,0000 un Borracha Amortecedor 5,00 5,00
Total do Empenho : 17,40
0 004617 01.08.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 20,00 20,00
de obra para veiculo Micro-onibus-
Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 20,00
0 004740 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de sold 15,00 15,00
a para vepiculo retroescavadeira F
B 80,2 T da Sec. de Obras
Total do Empenho : 15,00
0 004798 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo-Placas-IMS-7150
2 1,0000 un Mola 4° FL 152,95 152,95
3 2,0000 un Rebite de ferro 1,00 2,00
4 2,0000 un Parafuso 3/9 2,00 4,00
5 2,0000 un Porca Simples 0,15 0,30
Total do Empenho : 159,25
0 004799 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 80,00 160,00
anutencao de molas de veiculo Ford
Cargo-Placas-IMS-7150
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por lancam -80,00 -80,00
ento a maior-Nota Fiscal n° 013978
Total do Empenho : 80,00
0 004857 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
veiculo-Scania-Placas-IOA-2038
2 1,0000 un Mola Mestra Traseira 289,75 289,75
3 2,0000 un Mola Bucha Traseira 35,00 70,00
4 1,0000 un Pino Mila Tras 54,00 54,00
5 3,0000 un Pino de Centro 8,00 24,00
6 3,0000 un Porca Simples 0,75 2,25
7 1,0000 un Grampo 7/8 36,00 36,00
8 2,0000 un Porca dupla 7/8 5,50 11,00
9 4,0000 un Parafuso 7/16 3,00 12,00
10 4,0000 un Porca simples 7/16 0,25 1,00
Total do Empenho : 500,00
0 004858 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 110,00 110,00
de obra e solda para veiculo Scani
a-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 110,00
0 005222 04.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo-Placas-IML-3340
2 1,0000 un Pino de Centro 7,00 7,00
3 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
4 1,0000 un Grampo 17,00 17,00
5 2,0000 un Porca Dupla 4,00 8,00
6 1,0000 un Mola reta 150,10 150,10
Total do Empenho : 182,85
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 005223 04.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 90,00 90,00
de obra para servicos de molas em
caminhao Ford cargo-Placas-IML-334
0
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 3.923,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1095 ADELITA DE CARVALHO CASTELANO CPF = 937.109.500-82
0 001154 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Auxilio financeiro ref ultima parc 115,50 115,50
ela do curso de Educacao Fisica Es
colar, psimotricidade e ludopedago
gia.
Total do Empenho : 115,50
0 003161 17.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 1.092,90 1.092,90
a Sao Paulo-SP nos dias 23/05/201
2,24/05/2012 e 25/05/2012 a fim de
participar do 8° Forum Nacional d
e Alimentacao.Saida-23 de maio-Ret
orno-25 de maio.
Total do Empenho : 1.092,90
0 003754 19.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 362,85 362,85
passagens e taxi para Professora
em viagem a Sao Paulo nos dias 24/
05/2012 e 25/05/2012 a fim de part
icipar do "8° Forum Nacional de Al
imentacao na Escola"
Total do Empenho : 362,85
Total do Credor .: 1.571,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1068 ADEMIR ROBERTO SCPINHIKI- DISTRIBUIDORA VISAO CNPJ = 10.693.565/0001-55
0 001498 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colchonetes e ba 2.536,00 2.536,00
ncos decorativos para a Escola Mu
nicipal de Ensino Fundamental Gina
Guagninni.
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de emepnho -180,00 -180,00
por lancamento maior que da nota F
iscal n° 000 100
Total do Empenho : 2.356,00
Total do Credor .: 2.356,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 000866 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de limpeza e vareteac 220,00 220,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
ao de radiador de veiculo Scania L
M11-Placas-IOA-2038.
Total do Empenho : 220,00
0 001203 29.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira 7040 p 35,00 35,00
ara motoniveladora Dresser 205 C.
Total do Empenho : 35,00
0 001247 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto de r 110,00 110,00
adiador de carregadeira Caterppill
ar 930R.
Total do Empenho : 110,00
0 001274 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de mangueira de agu 18,00 36,00
a para reposicao em veiculo Carega
deira Catrrpillar 930R.
Total do Empenho : 36,00
0 001521 23.03.2012 Dispensada por Limite
3 1,0000 un Caixa de radiador 150,00 150,00
1,0000 un Colmeia de Radiador 1.650,00 1.650,00
Total do Empenho : 1.800,00
0 001671 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra ref. a conserto d 130,00 130,00
e radiador de veiculo Ducato-Placa
s-IMH-0057.
Total do Empenho : 130,00
0 001744 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 95,00 95,00
radiador de veiculo retroescavadei
ra FB 80,2T.
Total do Empenho : 95,00
0 002122 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de radiador de veicu 70,00 70,00
lo Ford cargo 26X26-Placas-IMS-715
0.
Total do Empenho : 70,00
0 002342 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra ref. a servico de 135,00 135,00
limpeza de radiador de Trato Val
met 885 TS.
Total do Empenho : 135,00
0 002343 26.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Montan
a-Placas-IND-2065
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
1 1,0000 l Aditivo RV 15,00 15,00
2 1,0000 un Radiador Chevrolet Montana 180,00 180,00
Total do Empenho : 195,00
0 002443 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de mangueira 2 1/2 115,00 115,00
para Carregadeira Caterpillar 930
R
Total do Empenho : 115,00
0 003201 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colmeia de radia 1.350,00 1.350,00
dor Fiatallis 05 carreiras RVL9 pa
ra Retroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 1.350,00
0 003235 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colmeia de radia 1.014,00 1.014,00
dor 80,6X62,3-2 CTI para veiculo c
aminhao Ford cargo-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 1.014,00
0 003544 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira Flex 2 64,00 64,00
X60 para Motoniveladora Dresser 20
5C
Total do Empenho : 64,00
0 003547 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 80,00 80,00
radiador de Motoniveladora Dresser
205 C
Total do Empenho : 80,00
0 003606 06.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 125,00 125,00
radiador para Motoniveadora Dresse
r 205C
Total do Empenho : 125,00
0 004237 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 15,0000 lt REF. aquisicao de aditivo concentr 17,00 255,00
ado RV para Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 255,00
0 004238 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para limpeza e Te 60,00 60,00
ste de radiador de trator Valtra 8
85 Ts da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 60,00
0 004239 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 95,00 95,00
radiador MB de veiculo Caminhao Me
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
rcedes 1113-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 95,00
0 004867 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 75,00 75,00
de obra para limpeza e conserto de
radiador de veiculo Ford cargo-Pl
acas-IML-3340
Total do Empenho : 75,00
0 005504 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de colmeia de radia 1.050,00 1.050,00
dor para veiculo Ford cargo -Placa
s-IML-3340
Total do Empenho : 1.050,00
0 005505 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 70,00 70,00
de obra para conserto de caixa de
radiador de veiculo Ford cargo-Pla
cas-IML-3340
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 7.179,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2104 ADROALDO ALVES DA SILVA CPF = 147.461.740-91
0 001605 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra ref. afiagem de se 225,00 225,00
rras circulares e reforma de serro
tes para Sec. da Assistencia Socia
l.
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1922 AG AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 13.062.720/0001-23
0 004064 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e oleos lu
brificantes para conserto e manute
ncao de veiculo Ducato-Placas-IMH-
0057
2 2,0000 un Bucha 5730 100,00 200,00
3 3,0000 l Fluido de Freio 18,00 54,00
Total do Empenho : 254,00
0 004065 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de t 1.330,00 1.330,00
orno eixo traseiro, servico de tor
no cubo da roda dianteira e mao de
obra em veiculo Ducatto-Placas-IM
H-0057
Total do Empenho : 1.330,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.584,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1888 AG COM DE AUTO PECAS E LUBRIF LTDA CNPJ = 11.788.951/0001-93
0 000965 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 20 litros de ole 395,00 395,00
o especial para Trator TL 85E(Patr
ulha Agricola).
Total do Empenho : 395,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1097 AGRITECH LAVRALE S.A. CNPJ = 88.658.984/0002-24
0 000439 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 555,86 555,86
Veiculo Micro Onibus Volare-Placas
ILE-9815 da Sec de Educacao.
Total do Empenho : 555,86
0 000440 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e oleo lub 1.849,50 1.849,50
rificante para conserto e manutenc
ao de veiculo Micro Onibus-Placas-
ILE-9815.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -1.293,64 -1.293,64
mento invertido de mao de obra e m
aterial de consumo, sendo o valor
da mao de obra da Nota Fiscal n° 1
380569(R$ 1849,50) e material de c
onsumo da Nota Fiscal n° 000 023 6
47(R$ 555,86).
Total do Empenho : 555,86
0 000800 07.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Micro
Onibus -Placas- ILE-9815
1 1,0000 un Chicote eletrico principal 372,53 372,53
2 1,0000 un Chicote eletrico painel 380,88 380,88
3 1,0000 un Chicote eletrico painel 405,33 405,33
4 1,0000 un Cabo de ligacao painel inst. 111,96 111,96
5 2,0000 un Chicote painel vo 8 350,00 700,00
Total do Empenho : 1.970,70
0 000801 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 1.620,00 1.620,00
veiculo micronibus Placas-ILE-9815
.
Total do Empenho : 1.620,00
0 000981 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 1.293,64 1.293,64
439/2012, ref. a mao de obra para
conserto de veiculo Micro onibus
volare-Placas ILE-9815.
Total do Empenho : 1.293,64
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1097 AGRITECH LAVRALE S.A. CNPJ = 88.658.984/0002-24
0 001447 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chicote eletrico 1.600,00 1.600,00
do ar condicionado para Micro oni
bus -Placas-ILE-9815.
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 7.596,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000870 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de carreteis para a 43,00 86,00
Sec. da Administracao.
Total do Empenho : 86,00
0 001762 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rocadeira FS 290 2.414,00 2.414,00
para a Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 2.414,00
0 001763 28.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de consu
mo para Rocadeira FS 290 para real
cizacao de servicos urbanos.
1 1,0000 un Lamina 3 pontos 53,00 53,00
2 1,0000 un Misturador 6,00 6,00
3 1,0000 l Oleo 2 Tempos 14,00 14,00
4 3,0000 tub Tubo de Graxa 12,00 36,00
Total do Empenho : 109,00
0 001764 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 30,00 30,00
maquina rocadeira FS 220 da Sec. d
e Servicos Urbanos.
Total do Empenho : 30,00
0 001765 28.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de rocadeira FS-220 da Sec. de
Servicos Urbanos.
1 1,0000 un Filtro 15,00 15,00
2 1,0000 un Filtro 8,00 8,00
Total do Empenho : 23,00
0 002464 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de catracas para o 144,00 144,00
Centro de Eventos Artulino Telles
de Oliveira.
Total do Empenho : 144,00
0 003168 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina de serra 59,00 59,00
para manutencao dos servicos da Se
c. da Assistencia Social
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
Total do Empenho : 59,00
0 003242 22.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de circular para Ro 59,00 59,00
cadeira 220 para Sec. de Servicos
Urbanos
Total do Empenho : 59,00
0 004246 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de bico de rotor par 52,00 52,00
a Lavadora de Alta Pressao Black &
Decker da Escola Municipal Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 52,00
0 004258 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 manutencao veiculo 35,00 35,00
silenciador;
2 1,0000 cabo acelerador; 96,00 96,00
3 2,0000 cabecote aspiracao e 5,00 10,00
4 1,0000 filtros. 15,00 15,00
Total do Empenho : 156,00
0 004259 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra servicos realizados ma 35,00 35,00
nutencao veiculos da secretaria.
Total do Empenho : 35,00
0 004442 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de correia para mot 60,00 60,00
oserra da Sec. de Obras
Total do Empenho : 60,00
0 004709 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Cilindro com pistao 305,00 305,00
2 1,0000 un Filtro 12,00 12,00
3 1,0000 un Vela 15,00 15,00
Total do Empenho : 332,00
0 004710 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reposicao de 80,00 80,00
pecas e regulagem de motoserra da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 3.639,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 825 AGROPEC AMOR A TERRA LTDA CNPJ = 00.232.139/0001-60
0 002538 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alfafa para a Se 72,00 72,00
c Municipal de Des. economico.
Total do Empenho : 72,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 72,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 000126 09.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para m
anutencao das redes de abastecimen
to de agua.
1 100,0000 m Tubo Polietilino 1/2*2 0,70 69,90
2 2,0000 un Tee 1/2 1,00 2,00
3 4,0000 un Abracadeiras. 1,25 5,00
Total do Empenho : 76,90
0 000159 10.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de um cadeado para P 20,70 20,70
ado 50mm para Portao de Estacao de
Tratamento de Agua.
2 1,0000 kg REF. Aquisicao de 1,35 kG de corre 18,80 18,80
nte para Portao da estacao de Trat
amento de agua.
Total do Empenho : 39,50
0 000799 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de rosca, 16,15 16,15
porcas e aruelas para a Sec. de Ob
ras e Transito.
Total do Empenho : 16,15
0 000805 07.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiail de con
sumo para a cozinha da Sec. de Obr
as.
1 2,0000 un Facas 26,90 53,80
2 1,0000 un Faca para carnear 29,90 29,90
3 1,0000 un Pedra para afiar 14,00 14,00
Total do Empenho : 97,70
0 000807 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 m Corrente para utlizacao em carreta 23,10 69,30
o da Patrulha Agricola(Sec. de Des
envolvimento Economico)
Total do Empenho : 69,30
0 000898 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1 kg de grampos 8,00 8,00
para cerca para Sec. de Obras.
Total do Empenho : 8,00
0 000901 14.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para oficina da Sec. de Obras.
1 4,0000 un Serra para ferro 3,50 14,00
2 1,0000 un Arco de Serra 13,90 13,90
3 20,0000 un Arruela 3/8 0,20 4,00
4 20,0000 un Arruela 5/16 0,15 3,00
5 1,0000 un Chave combinada 19 8,90 8,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
6 1,0000 un Chave combinada 08 6,50 6,50
7 1,0000 un Talhadeira 7,00 7,00
8 6,0000 un Parafuso 6mm 0,60 3,60
Total do Empenho : 60,90
0 001204 29.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de limp
eza para Oficina da Sec. de Obras.
1 4,0000 un Luvas de couro 10,00 40,00
2 2,0000 un Luvas de latex 3,90 7,80
3 4,0000 un Vasoura de Palha 11,90 47,60
Total do Empenho : 95,40
0 001246 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aqusicao de VICAPI para cons 11,00 11,00
erto de motosserra da Sec. de serv
icos Urbanos.
Total do Empenho : 11,00
0 001263 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de peca para consert 37,00 37,00
o de maquina de costura para reali
zacao de trabalho de apoio aos Clu
bes de Maes.
Total do Empenho : 37,00
0 001319 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 lt REF. Aquisicao de oleo 2tempos par 7,50 7,50
a Motoserra da Sec de Obras.
Total do Empenho : 7,50
0 001462 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 101,30 101,30
umo para manutencao do abastecimen
to das redes de agua do Municipio
de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 101,30
0 001904 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 110,30 110,30
umo para reposicao na rede de agua
.
Total do Empenho : 110,30
0 001977 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bota de borracha 57,90 57,90
e mascara filtrx para a Sec. de O
bras.
Total do Empenho : 57,90
0 002018 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 29,4300 m² REF. Aquisicao de lona preta para 7,90 232,49
cobertura de pneus descartados no
aterro sanitario.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
Total do Empenho : 232,49
0 002426 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 m² REF. Aquisicao de lona preta para 10,00 120,00
forro do palco do Centro de Evento
s Artulinno Telles de Oliveira par
a a realizacao da VIII Festa do Pi
nhao.
Total do Empenho : 120,00
0 002675 16.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de lima 3/16 e Lima 5,00 10,00
7x32 para a Oficina da sec. de Ob
ras
Total do Empenho : 10,00
0 003180 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,9500 kg REF. Aquisicao de corda 4mm para E 20,31 39,60
scola de Ensino fundamental Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 39,60
0 003204 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao da sec. de ser
vicos Urbanos
2 1,0000 un Bainha 20mm 14,00 14,00
3 1,0000 un Facao 20mm 14,00 14,00
4 1,0000 un Lima Chata 11,50 11,50
Total do Empenho : 39,50
0 003268 23.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de rastel para reali 8,50 17,00
zacao de limpeza pelos funcionario
s da Sec. Servicos Urbanos
Total do Empenho : 17,00
0 003502 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao das
redes de agua da Rua Vacaria
2 100,0000 m Tubo Polietileno 1/2*2 0,70 70,00
3 2,0000 un Uniao Interna 1/2 0,75 1,50
4 4,0000 un Abracadeiras 1,13 4,50
5 1,0000 un Registro 25cm 7,50 7,50
Total do Empenho : 83,50
0 003519 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pa Metisa com ca 21,00 21,00
bo para a Sec. de Servicos Urbanos
.
Total do Empenho : 21,00
0 003843 25.06.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao de Servicos Ur
banos
2 3,0000 un Pa metisa 11,90 35,70
3 3,0000 un Cabo de pa 9,50 28,50
Total do Empenho : 64,20
0 004225 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 2450 Grs de arame 8mm 22,50 22,50
2 1,0000 un Chave para cerca 6,00 6,00
3 1,0000 un Torques 14,90 14,90
Total do Empenho : 43,40
0 004264 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 36,26 36,26
umo para Sec. da Assistencia Socia
l
Total do Empenho : 36,26
0 004451 26.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao das
redes de abastecimento de agua
2 2,0000 un Tubo de polietileno 1/2*2 36,50 73,00
3 2,0000 un Adaptador 1/2 0,75 1,50
4 3,0000 un Joelho 25mm 1,25 3,75
5 2,0000 un Luva 25mm 0,75 1,50
6 2,0000 un Reducao 3/4*1/2 1,25 2,50
7 1,0000 un Adesivo Plastico 3,90 3,90
8 4,0000 un Abracadeiras 1,50 6,00
9 3,0000 un Abracadeiras 1,10 3,30
Total do Empenho : 95,45
0 004475 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao das
redes de agua do municipio de Mui
tos Capoes
1 200,0000 m Tubo polietileno 3/4X2//5 0,99 198,00
2 3,0000 un Iniao 3/4 1,20 3,60
3 6,0000 un Abracadeiras 1,33 8,00
Total do Empenho : 209,60
0 004739 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de serra de aco Nic 3,35 10,05
holson para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 10,05
0 004752 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para auxiliares fazerem cercas
nos loteamentos da Prefeitura Mun
icipal
2 2,0000 un Maquina para esticar arame 73,50 147,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
3 1,0000 un Marreta 2Kg 26,50 26,50
4 2,0000 par Luvas 10,00 20,00
Total do Empenho : 193,50
0 004767 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4,50 4,50
4752/2012 referente a aquisicao d
e material de consumo para cerca n
os loteamentos da Prefeitura Munic
ipal
Total do Empenho : 4,50
0 004771 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material para au
xiliares fazerem cercas nos loteam
entos da Prefeitura
2 1,0000 kg Grampo 12 7/8 10,00 10,00
3 1,0000 kg Grampo 1/9 8,00 8,00
4 1,0000 un Cavadeira 24,00 24,00
5 1,0000 un Martelo 15,50 15,50
6 3,0000 par Luvas de couro 9,00 27,00
Total do Empenho : 84,50
0 004823 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bota de borracha 32,90 32,90
e mascara para protecao de funcio
nario em servico
Total do Empenho : 32,90
0 004847 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 65,00 65,00
umo para utlizacao na Sec. de Serv
icos Urbanos
Total do Empenho : 65,00
0 004848 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Parque Infanti
l e Praca Central
2 25,0000 un Parafusos 5/16*2,15 0,62 15,60
3 25,0000 un Arruelas 5/16 0,15 3,75
Total do Empenho : 19,35
0 004969 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 88,30 88,30
mo para conserto e manutencao dos
servicos de agua e esgosto do muni
cipio
Total do Empenho : 88,30
0 004972 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para construcao de encanamento
na Praca Central
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
2 100,0000 m Mangueira preta polietileno 0,74 74,00
3 1,0000 un Mangueira Jardim 20m 29,00 29,00
4 2,0000 un Torneira 1/2 2,80 5,60
5 2,0000 un Tee 1/2 com rosca 1,50 3,00
6 5,0000 un Abracadeiras 1/2 1,00 5,00
7 5,0000 un Abracadeiras 3/4 1,25 6,25
8 2,0000 un Uniao reducao 1/2 p 3/4 1,00 2,00
9 1,0000 un Nipel Roscavel 0,75 0,75
10 2,0000 un Torneiras 1/2 2,80 5,60
11 2,0000 un Abracadeiras 1,00 2,00
Total do Empenho : 133,20
0 005095 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reforma na sala de deposi
to da Sec. de Obras
2 1,0000 un Trena 8mm 17,90 17,90
3 6,0000 kg Prego 18*30 6,90 41,40
4 1,0000 kg Prego 19*39 6,90 6,90
5 1,0000 un Martelo 14,90 14,90
6 30,0000 un Arruelas 0,15 4,50
7 2,0000 un Broca de vidfia 8mm 8,80 17,60
8 2,0000 un Broca de aco 8mm 8,80 17,60
9 30,0000 un Parafusos 5*16*3 0,75 22,50
Total do Empenho : 143,30
0 005104 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Martelo 14,00 14,00
3 1,0000 un Chave Roca 8,90 8,90
4 4,0000 un Adaptador 3X25 1,50 6,00
Total do Empenho : 28,90
0 005289 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Obras e Transito
2 2,0000 un Pares de Luvas de Couro 10,00 20,00
3 1,0000 un Cadeado 9,90 9,90
Total do Empenho : 29,90
0 005355 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vassoura de palh 20,00 20,00
a para Sec. de Obras
Total do Empenho : 20,00
0 005356 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 un REF. Aquisicao de parafusos para c 1,00 100,00
onserto dos bancos da Praca Centra
l
Total do Empenho : 100,00
0 005413 19.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rebitadeira par 19,90 19,90
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
a Sec. da Asistencia Social
Total do Empenho : 19,90
0 005450 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para servicos gerais dos funci
onarios da Sec. da Assistencia Soc
ial
2 1,0000 un Torques 14,90 14,90
3 1,0000 un Martelo 21,00 21,00
4 1,0000 un Chave Boca Estrela 15mm 6,00 6,00
5 1,0000 n Chave de boca Estrela 13mm 5,50 5,50
6 1,0000 un Chave de boca 11mm 5,00 5,00
Total do Empenho : 52,40
0 005451 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de cercas do Par
que Municipal de Eventos
2 1,0000 un Cadeado 16,90 16,90
3 1,0000 kg Grampos de cerca 8,00 8,00
Total do Empenho : 24,90
Total do Credor .: 2.851,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 000305 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 84,00 84,00
umo para Sec. de Desenvolvimeto Ec
onomico(caixa de Metal 5 Gavetas e
Cadeado Pado 40mm).
Total do Empenho : 84,00
0 000598 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cadeado Pado 20M 15,98 15,98
M e corente Elo Sol 40 para Prefei
tura Municipal.
Total do Empenho : 15,98
0 000994 23.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de veneno de formig 5,00 10,00
a grao verde 500 gramas para detet
izacao na UBS(Sede).
Total do Empenho : 10,00
0 001079 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2,13 Kg de corda 25,56 25,56
Riomar Polip para a Sec. da admin
istracao.
Total do Empenho : 25,56
0 001779 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pa Metisa com ca 24,00 24,00
bo para Sec. de Obras.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
Total do Empenho : 24,00
0 002069 16.04.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de consu
mo para realizacao de servicos pel
a sec. de Obras.
1 1,0000 un Cabo para picareta 13,50 13,50
2 2,0000 KG Prego 25X72 8,00 16,00
3 1,0000 un Martelo 24,00 24,00
4 1,0000 un Marreta 23,00 23,00
Total do Empenho : 76,50
0 002581 09.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para cobertura de Plantadeira
Matasa da Patrulha Agricola.
2 6,0000 m Corda Masaf 6mm 0,60 3,60
3 1,0000 m² 12 m² de lona preta 54,50 54,50
Total do Empenho : 58,10
0 002591 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 20,0000 pct REF. Aquisicao de pregos para cons 8,00 160,00
erto de pontes do municipio de Mui
tos Capoes.
Total do Empenho : 160,00
0 002592 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 pct REF. Aquisicao de Pregos 25*72 par 8,00 48,00
a conserto e manutencao da Ponte H
ermes Godinho.
Total do Empenho : 48,00
0 003691 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de porcas 7/8 para 2,00 4,00
veiculo Scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 4,00
0 003701 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de cadeados 40mm pa 20,00 80,00
ra veiculo scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 80,00
0 003740 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Assistencia Socia
l
2 2,0000 kg Prego 16X24 7,00 14,00
3 2,0000 kg Broca 3mm 3,50 7,00
4 2,0000 kg Parafuso com aruela e polca 5,00 10,00
Total do Empenho : 31,00
0 004035 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carrinho de mao 99,00 99,00
para Sec. de Obras e Transito
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
Total do Empenho : 99,00
0 004072 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de corrente 3/8 1,5 65,00 65,00
mm dente para Motoserra
Total do Empenho : 65,00
0 004139 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de grampos para man
utencao de cercas pela Sec. de Obr
as
2 2,0000 kg Grampo de cerca 1Xp 7,00 14,00
3 1,0000 kg Grampo Trama 9,50 9,50
Total do Empenho : 23,50
0 004171 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Plantadeira Imasa 1600
2 2,0000 un Mola para plantadeira 45,00 90,00
3 1,0000 m Lona 3X2 28,00 28,00
Total do Empenho : 118,00
0 004201 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para construcao de cerca no ce
miterio Municipal
2 1,0000 rol Arame farpado(500m) 220,00 220,00
3 1,0000 kg Grampo Gerdau 7,00 7,00
4 1,0000 kg Grampo trama 9,50 9,50
5 4,0000 un Parafuso Frances 1,00 4,00
Total do Empenho : 240,50
0 004256 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos e pa c 30,00 30,00
om cabo para manutencao de servico
s da Sec. de Obras
Total do Empenho : 30,00
0 004304 19.07.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 kg REF. Aquisicao de pregos 25*72 par 8,50 25,50
a conserto de pontes pela Sec. de
Obras
Total do Empenho : 25,50
0 004327 23.07.2012 Nao se Aplica
1 2,0000 REF. Aquisicao de velas de ignicao 14,00 28,00
para motoserra da Sec. de Obras
Total do Empenho : 28,00
0 004714 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 3,40 3,40
a GM S 10-Placas-IGD-2510
Total do Empenho : 3,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 004772 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos de
deslocamento da Cerca do Imovel D
esapropriado do Sr. Joao Siqueira
para alargamento da Rua do matadou
ro
2 250,0000 m Arame farpado 0,48 120,00
3 500,0000 m Arame farpado 0,46 230,00
4 1,0000 un cavadeira de ferreiro 35,00 35,00
5 1,0000 un Cavadeira Pandolfo 17,00 17,00
6 1,0000 kg Grampo 1X9 8,00 8,00
7 1,0000 kg Grampo Trama 9,50 9,50
Total do Empenho : 419,50
0 004790 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas para ve 11,00 11,00
iculo Scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 11,00
0 004839 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de con
sumo para reconstrucao de cerca de
imovel desapropriado para alargam
ento de ruas
2 1,0000 un Po ajuntadeira 14,00 14,00
3 1,0000 un Alicate 18,50 18,50
4 1,0000 un Torques 27,00 27,00
5 3,7000 kg Arame Galvanizado 9,00 33,30
Total do Empenho : 92,80
0 005074 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 56,0000 kg REF. Aquisicao de Prego 25X72 para 9,50 532,00
reforma da Ponte do rio Ligeiro
Total do Empenho : 532,00
0 005181 03.09.2012 Nao se Aplica
1 20,0000 kg REF. Aquisicao de erva mate para c 6,00 120,00
ozinha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 120,00
0 005288 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de porcas, brocas e
parafusos para Oficina da Sec. de
Obras
2 20,0000 un Parafuso Sextavado 1/2*3 1,25 25,00
3 2,0000 un Broca A. R. Stander 6,00 12,00
4 2,0000 un Broca AR Stand 8mm 12,50 25,00
5 2,0000 un Broca AR Stand 4mm 4,00 8,00
Total do Empenho : 70,00
0 005373 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de mosquetao com ro
sca para pavilhoes da Prefeitura M
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
unicipal
2 13,0000 un Mosquetao com Rosca MR1 7,00 91,00
3 4,0000 un Mosquetao GS com Rosca 8,00 32,00
Total do Empenho : 123,00
0 005593 28.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de picareta 13,50 13,50
para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 13,50
Total do Credor .: 2.631,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2169 ALBAN CREMA E COMPANHIA LTDA CNPJ = 90.393.687/0001-65
0 003680 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 2000 Cartilhas am 1.360,00 1.360,00
biental 150X150mmm papel couche 23
0 g/m² para Sec. de Ind. com. Tur.
e Meio Ambiente
Total do Empenho : 1.360,00
Total do Credor .: 1.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 ALCEU CORREA DA SILVA CPF = 194.562.800-63
0 000355 23.01.2012 Dispensada por Limite
1,0000 REF. Servico de chapeacao e pintur 5.000,00 5.000,00
a (rodas e Gabine)de veiculo Ford
Cargo 26x26 Placas-IML-3340.
Total do Empenho : 5.000,00
0 003175 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para pintura e so 500,00 500,00
lda plastica em parachoque diantei
ro de Veiculo Doblo-Placas-IPU-030
0
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 5.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 ALCIVAL DOS SANTOS CPF = 937.591.180-20
0 000191 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 07/01/2012 a fim
de levar trator para oficina e bus
car outro que estava em conserto.
Total do Empenho : 22,38
0 000437 25.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 7,50 7,50
pedagio de motorista em viagem a
Vacaria no dia 24/01/2012
Total do Empenho : 7,50
0 000844 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 7,50 7,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 ALCIVAL DOS SANTOS CPF = 937.591.180-20
m despesas com pedagios em viagem
a vacaria no dia 09/02/2012.
Total do Empenho : 7,50
0 003748 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 02/06/
2012 a fim de buscar Trator 885 TS
na Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 003749 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 19/06/
2012 a fim de levar Veiculo Montan
a-Placs-IND-2065 na Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 003893 26.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 8,40 8,40
pedagios para servidor em viagem
a Vacaria no dia 26 de junho de 20
12
Total do Empenho : 8,40
Total do Credor .: 93,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1456 Alessandra Dian Rossoni OUTROS = 99999999999
0 001349 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Auxilio financeiro ref. a ult 115,50 115,50
ima parcela de 2011, para o curso
de Neuropsicopedagogia e Educacao
Especial Inclusiva, conforme Lei M
unicipal n° 337/2005.
Total do Empenho : 115,50
Total do Credor .: 115,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 ALEXANDRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 05.990.263/0001-09
0 001493 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Viagens realizadas para Trans 3.217,87 3.217,87
porte Escolar de estudantes de Mui
tos Capoes para UCS(Universidade d
e Caxias do Sul), enquanto veiculo
do municipio estava em concerto.
1 1,0000 valor lancado a maior. -5,00 -5,00
Total do Empenho : 3.212,87
Total do Credor .: 3.212,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 ALEXANDRE RIGO VISENTIN CPF = 577.494.690-87
0 000213 12.01.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Consultas neurologicas para p 60,00 180,00
acientes do municipio de Muitos Ca
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 ALEXANDRE RIGO VISENTIN CPF = 577.494.690-87
poes para pacientes, Vercidino Var
gas de Souza Tainara Finger, Noeli
Francisca da Costa.
Total do Empenho : 180,00
0 000789 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 7,0000 un REF. Consultas neurologicas para p 60,00 420,00
acientes do municipio, encaminhado
s pelos medicos da UBS Muitos capo
es.
Total do Empenho : 420,00
0 001228 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Consulta neurologica para paci 60,00 60,00
ente do municipio de muitos Capoes
.
Total do Empenho : 60,00
0 001823 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Consultas Neurologicas para p 60,00 300,00
acientes do municipio de muitos Ca
poes-Marco/2012.
Total do Empenho : 300,00
0 002435 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 con REF. Aquisicao de consultas neurol 60,00 300,00
ogicas para pacientes do municipio
de Muitos Capoes-Periodo de Abril
/2012.
Total do Empenho : 300,00
0 003663 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 10,0000 con REF. Consultas especializadas em N 70,00 700,00
eurologia para pacientes do munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 700,00
0 004188 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 con REF. Servicos Medicos(consultas ne 64,24 321,20
urologicas) para pacientes do muni
cipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 321,20
0 005308 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Consultas neurologicas para p 100,00 600,00
acientes do municipio de Muitos Ca
poes
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 2.881,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2023 ALGO MAIS CAFE- LUIS FELIPE CARRA DA SILVA CNPJ = 08.799.385/0001-00
0 004737 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches, almocos 134,70 134,70
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2023 ALGO MAIS CAFE- LUIS FELIPE CARRA DA SILVA CNPJ = 08.799.385/0001-00
e refrigerantes para funcionarios
que irao trabalhar no dia 11/08/2
012 para organizacao dos prontuari
os da familia
Total do Empenho : 134,70
Total do Credor .: 134,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 841 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 003162 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Despesas com passagens aereas 465,95 1.397,85
para professores que irao partici
par de curso Amor exigente para im
plantacao na Escola Municipal Ginn
a Guagninni a realizar-se de 25 a
27 de maio de 2012 na cidade de Ca
mpinas-SP
Total do Empenho : 1.397,85
0 003261 23.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de passagens aereas 1.714,92 1.714,92
para Nutricionista e Professora q
ue irao participar do VIII Forum N
acional de Alimentacao na cidade d
e Sao Paulo-SP de 23 de maio de 20
12 a 25 de maio de 2012.
Total do Empenho : 1.714,92
0 003329 24.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 861,88 861,88
3261/2012 ref. a aquisicao de pas
sagens aereas para Nutricionista e
Professora que irao participar do
VIII Forum Nacional de Alimentaca
o na cidade de Sao Paulo-SP de 23
de maio de 2012 a 25 de maio de 20
12.
Total do Empenho : 861,88
Total do Credor .: 3.974,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1246 ALIMPAR COM DE PROD E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA CNPJ = 06.942.621/0001-70
0 000685 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 180,00 180,00
iene e limpeza para Escola Municip
al Gina Guagnini, conforme Licitac
ao Convite 01/2012.Empresa vencedo
ra dos itens 3,27.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanac -106,00 -106,00
emento indevido do item 3 no proce
sso licitatorio, sendo que outra e
mpresa apresentou menor preco.
Total do Empenho : 74,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 74,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2072 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 000688 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 553,24 553,24
iene e limpeza para a Escola gina
Guagnini, conforme Licitacao Convi
te 01/2012. Empresa vencedora dos
itens 1,4,12,17,31,44,48.
Total do Empenho : 553,24
Total do Credor .: 553,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 000253 17.01.2012 Nao se Aplica
1 7,0000 REF.Contrato de servicos referente 625,00 4.375,00
s a exames admissionais, pericias,
conforme contrato administrativo
n°39/2011.
Total do Empenho : 4.375,00
Total do Credor .: 4.375,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 AMUCSER CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 000147 09.01.2012 Nao se Aplica
1 12,0000 REF.Contribuicao do Municipio de M 1.200,00 14.400,00
uitos Capoes para Amuscer(Asssocia
cao dos Municipios dos Campos de C
ima da Serra), conforme Lei Munici
pal 531/20009 de 18/02/2009-Period
o de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 14.400,00
Total do Credor .: 14.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1422 ANA CLAUDIA BOEIRA OUTROS = 99999999999
0 001312 07.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica de Enfermage 67,15 67,15
m em viagem a Caxias do Sul no dia
07/03/2012 a fim de levar pacient
e para Internacao Psiquiatrica na
Clinica Guedes.
Total do Empenho : 67,15
Total do Credor .: 67,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 ANA CLAUDIA TUMELERO OUTROS = 99999999999
0 003160 17.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Nutricionista em via 1.092,90 1.092,90
gem Sao paulo-SP nos dias 23,24 e
25 de maio de 2012 a fim de partic
ipar do 8° Forum Nacional de Alime
ntacao Escolar.
Total do Empenho : 1.092,90
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 ANA CLAUDIA TUMELERO OUTROS = 99999999999
0 003590 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 48,65 48,65
passagem de taxi para nutricinista
em viagem a Sao Paulo nos dias 24
e 25 de maio de 2012 a fim de par
ticipar do 8° Forum Nacional de Al
imentacao na Escola.
Total do Empenho : 48,65
0 004038 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Nutricionista em via 23,72 23,72
gem Lagoa Vermelha a no dia 28/06/
2012 a fim de participar do progra
ma realidade da Radio Cacique
Total do Empenho : 23,72
0 004055 29.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/07/2012
a fim de participar de capacitacao
referente ao SISVAN-WEB e Bolsa F
amilia
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.237,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 25 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES OUTROS = 99999999999
0 001773 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de licenca de Radio 86,49 86,49
Fusao Publica-B-Estacoes repetido
ras, Estacoes fixas e estacoes Mov
eis-Ref aos anos de 2012/2013/2014
e 2015.
Total do Empenho : 86,49
Total do Credor .: 86,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1481 ANDREA SANTOS DE ALMEIDA - Assit tecnica SOF TEC CNPJ = 09.015.912/0001-01
0 005502 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de reve 470,00 470,00
stimento de cadeiras e logarania t
ripla do setor de Contabilidade(Se
c. da Fazenda)
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1096 ANDREZA FARAON CPF = 011.101.420-48
0 003368 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente Comunitario d 23,72 23,72
e Saude em viagem a Vacaria no dia
29/05/2012 a fim de participar da
1° Mostra de Experiencias Bem suc
edidas em saude integrando a Atenc
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1096 ANDREZA FARAON CPF = 011.101.420-48
ao Basica e a Vigilancia em Saude
Total do Empenho : 23,72
0 004874 22.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Saude em v
iagem a POA nos dias 29/08/2012 e
30/08/2012 a fim de participar d
e Capacitacao para Agentes Comunit
arios de Saude-Modulo I
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 332,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2125 ANDREzA RIGON BOSSARDI CPF = 823.140.470-87
0 002063 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em Enfermage 67,15 67,15
m em viagem a Caxias do sul a fim
de participar de reuniao da Campan
ha da Influenza.
Total do Empenho : 67,15
0 003363 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em Enfermage 23,72 23,72
m em viagem a Vacaria no dia 29/05
/2012 a fim de participar da 1° Mo
stra de Experiencias Bem sucedidas
em saude integrando a Atencao Bas
ica e a Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
0 003882 26.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em Enfermage 71,87 71,87
m em viagem a Caxias do sul no dia
27/06/2012 a fim de participar de
reuniao extraordinaria referente
a vacina pentavalente
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 162,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 ANDRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 009.714.680-36
0 001871 04.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiatamento de viagens para O 90,00 90,00
ficial Administrativo para cobertu
ra de despesas com onibus em viage
m dia 10/04/2012, 11/04/2012 e 12/
04/2012 a fim de participar de tre
inamento sobre Aposentadorias e Pe
nsoes do Servico Publico.
Total do Empenho : 90,00
0 001872 04.04.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 ANDRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 009.714.680-36
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 514,87 514,87
vo em viagem POA no dia 10/04, 11/
04 e 12/04/2012 a fim de participa
r de curso de Treinamento sobre Ap
osentadorias e pensoes do servico
Publico.
Total do Empenho : 514,87
0 002034 13.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 5,55 5,55
1871/2012 ref. a despesas com pag
amento de passagem de onibus de Of
icial Administrativo em viagem a P
OA no dia 10/04/2012, 11/04/2012 e
12/04/2012.
Total do Empenho : 5,55
0 002035 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 76,00 76,00
taxi para Oficial Administrativo
em viagem a POA nos dias 10/04/201
2, 11/04/2012 e 12/04/2012 a fim d
e participar de curso RPPS(DPM Tre
inamentos).
Total do Empenho : 76,00
0 003869 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Auxiliar de Controle 309,16 309,16
Interno em viagem a POA no dia 27
/06/2012 e 28/06/2012 a fim de par
ticipar de seminario sobre a Lei d
e Improbidade Administrativa ofere
cida pelo Tribunal de Contas do Es
tado
Total do Empenho : 309,16
0 004024 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemneto de despesas co 110,55 110,55
m taxi e passagens de Oficial admi
nistrativo/Controle Interno em via
gem a POA nos dias 27 e 28 de Junh
o de 2012 a fim de participar de c
urso oferecido pelo tribunal de Co
ntas do Estado do RS
Total do Empenho : 110,55
0 004666 06.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo(Controle Interno)em viagem a Po
a no dia 06/08/2012 e 07/08/2012 a
fim de participar de Seminario Na
cional do controle de Contas da un
iao e os Municipios(Fiscalizacao,
Controle e Orientacoes de Final de
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 ANDRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 009.714.680-36
Mandato)
2 1,0000 un Diaria Simples 237,29 237,29
3 1,0000 un Parcela Indenizacao 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004732 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 118,55 118,55
passagens de onibus e taxi para O
ficial Administrativo(Controle Int
erno)em viagem a POA nos dias 07/0
8/2012 e 08/08/2012 a fim de parti
cipar de Seminario Nacional do Con
trole de Contas da Uniao e os Muni
cipios promovido pela FAMURS
Total do Empenho : 118,55
0 004994 27.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo(Membro do Conselho Fiscal do CO
NDESUS) em viagem a Esteio nos dia
s 31/08/2012 e 01/09/2012 a fim de
participar junto ao estande da Se
tur da divulgacao da Regiao na Exp
ointer
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005068 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n°4 237,29 237,29
994-Ref.Diaria de Oficial Administ
rativo(Membro do CODESUS) em viage
m a Esteio nos dias 30/08/2012 e 3
1/08/2012 e 01/09/2012 a fim de pa
rticipar junto ao estande da Setur
da divulgacao da Regiao na Expoin
ter
Total do Empenho : 237,29
Total do Credor .: 2.080,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1029 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
0 001379 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de proteses dentari 12.650,00 12.650,00
as para a populacao carente do mun
icipio de Muitos capoes, conforme
Contrato 66/2011 e chamamento Publ
ico 29/2011.
Total do Empenho : 12.650,00
0 003784 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de proteses dentari
as(Parciais e Totais) para populac
ao carente de Muitos Capoes, confo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 37
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1029 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
rme Contrato Administrativo 66/201
1 e Chamamento Publico 29/2011
2 16,0000 un Protese Parcial removivel 550,00 8.800,00
3 8,0000 un Protese Parcial Total 500,00 4.000,00
Total do Empenho : 12.800,00
0 005362 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de proteses dentari
as(Parciais e Totais) para populac
ao carente de Muitos Capoes, confo
rme Contrato Administrativo 66/201
1 e Chamamento Publico 29/2011
2 11,0000 un Proteses Totais 500,00 5.500,00
3 12,0000 un Protese Parcial Removivel 550,00 6.600,00
Total do Empenho : 12.100,00
Total do Credor .: 37.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2151 ANGEL PUBLICIDADE AEREA LTDA CNPJ = 11.275.119/0001-93
0 002678 16.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Realizacao de foto aerea da s 1.500,00 1.500,00
ede do municipio de Muitos capoes
com a entrega de dois quadros de 7
0X110 cm
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1572 ANGELA CAMPETTI PAGANELLA OUTROS = 99999999999
0 001168 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de coordenadora de serv 514,87 514,87
icos em viagem a POA nos dias 29/0
2/2012, 01/03/2012 e 02/03/2012 a
fim de participar de Curso de Espe
cializacao de Gestao da Assistenci
a Farmaceutica.
Total do Empenho : 514,87
0 001316 07.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 102,90 102,90
passagens e taxi de coordenadora d
e servicos em viagem a POA nos dia
s 01/03/2012 e 02/03/2012.
Total do Empenho : 102,90
0 005212 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Pinhal da serra no dia 05/09/201
2 a fim de participar do I Seminar
io Regional de Plantas Medicinais
Total do Empenho : 71,87
0 005447 24.09.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1572 ANGELA CAMPETTI PAGANELLA OUTROS = 99999999999
icos em viagem a POA nos dias 26/0
9/2012 a 28/09/2012 a fim de part
icipar do III Encontro Presencial
de Especializacao de Gestao da Ass
istencia Farmaceutica
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 1.236,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2043 Angela Maria de Oliveira Souza CPF = 018.734.700-02
0 004425 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de conf 300,00 300,00
eccao de bolos e massas para confr
aternizacao de professores e aluno
s durante a abertura do 2° Semestr
e do ano letivo da Escola Municipa
l Ginna Guagninni
Total do Empenho : 300,00
0 004633 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. empenho Complementar ao de n° 37,50 37,50
4425/2012-Aditivo do Pedido n° 76
/2012
Total do Empenho : 37,50
Total do Credor .: 337,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ CPF = 474.702.830-72
0 001084 27.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de alevinos para re
venda para produtores rurais do mu
nicipio de Muitos Capoes.
REF. Aquisicao de alevinos(carpas,
jundias, tilapias, dourados, suru
bi, trairao, lambari)para revenda
para produtores rurais do municipi
o de Muitos Capoes.
1,0000 un 7900un de carpas 1.580,00 1.580,00
1 1,0000 un 3870 un de coloridas e jundias 851,40 851,40
2 1,0000 un 600 un de alevinos de tilapia 108,00 108,00
3 1,0000 un 170 un de dourado e surubi 765,00 765,00
4 1,0000 un 3250 un de trairao 2.275,00 2.275,00
5 1,0000 un 1000 un de alevinos de lambari 160,00 160,00
Total do Empenho : 5.739,40
Total do Credor .: 5.739,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1921 ANORA-ASSOCIACAO NORDESTE DE ARBITROS CNPJ = 11.050.700/0001-07
0 002637 14.05.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo Contrataca 1.460,00 1.460,00
o de servicos de arbitragem para r
ealizacao da Taca Amuscer(1° Fase)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1921 ANORA-ASSOCIACAO NORDESTE DE ARBITROS CNPJ = 11.050.700/0001-07
de Futsal nas categorias Masculi
no e Feminino
1 1,0000 REF. Estorno de empenho estimativo -550,00 -550,00
por lancamento a maior que o valo
r do servico prestado de arbitrage
m durante as etapas da Taca amusce
r-Nota Fiscal n° 186
Total do Empenho : 910,00
0 004819 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de Servicos de Arbi 710,00 710,00
tragem para Fase Semifinal da Taca
Amuscer realizada no municipio de
Muitos Capoes-Equipe Masculino e
Feminino
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 1.620,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1412 ANTONIO CARLOS VIEIRA MELO CPF = 661.504.000-00
0 004037 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 28/06/2012
a fim de levar integrantes da SME
C para participar do Programa real
idade da radio cacique em Lagoa Ve
rmelha/RS
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1280 ANTONIO CEZAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00
0 003192 18.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 1.021,03 1.021,03
cos em viagem a Curitiba-PR no dia
07/06/2012 a 10/06/2012 a fim de
participar de Cursos de Educacao F
isica(3° Idade e Exercicios Fisico
s, Hidro revolution:estrategias e
Recreacao:Gincanas e Jogos Cogniti
vos)Saida-Dia 06/06/2012 e Retorno
-Dia 10/06/2012.
Total do Empenho : 1.021,03
0 003353 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantemento de Suprimento de 1.600,00 1.600,00
Fundos para custeio de despesas c
om alimentacao para atletas que re
presentam o municipio de Muitos Ca
poes na 1° fase da Taca amuscer 20
12-Categorias Masculino e Feminino
, conforme Lei municipal n° 068/1
998 de 10/09/1998
1 1,0000 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO CONF. PR -445,00 -445,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1280 ANTONIO CEZAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00
OCESSO N.o01/2012
1 1,0000 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO -PROCESS -0,50 -0,50
O N.o01/2012
Total do Empenho : 1.154,50
0 003692 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento para Coordenado 473,50 473,50
r de Servicos de despesas com alim
entacao para a selecao masculina e
feminina de Muitos Capoes na Taca
Gaucha de Futsal realizada na cid
ade de Marau no dia 10/06/2012
Total do Empenho : 473,50
0 003696 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 100,00 100,00
passagens para Professor em viage
m a Curitiba no dia 10/06/2012 a
fim de participar de curso sobre E
ducacao Fisica nos dias 07 a 10 de
Junho de 2012
Total do Empenho : 100,00
0 003876 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 395,00 395,00
a Professor referente a alimentaca
o para a Selecao masculina e femin
ina de Futsal de Muitos Capoes dur
ante a 4° Etapa do Circuito gaucho
de Futsal(Semifinal)realizada no
municipio de Ibirairas no dia 25/0
6/2012
Total do Empenho : 395,00
0 004418 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 1.000,00 1.000,00
Fundos para custeio de despesas c
om alimentacao de atletas que repr
esentam o municipio de Muitos Capo
es na 1° e 2° Fase da taca Amuscer
/2012,conforme Lei municipal n° 06
8/1998 de 10/09/1998
Total do Empenho : 1.000,00
0 005031 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 85,00 85,00
Fundos para custeio de despesas c
om alimentacao de atletas que repr
esentam o municipio de Muitos Capo
es na 1° e 2° Fase da taca Amuscer
/2012,conforme Lei municipal n° 06
8/1998 de 10/09/1998-Empenho compl
ementar ao de n° 4418/2012
Total do Empenho : 85,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1280 ANTONIO CEZAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00
Total do Credor .: 4.229,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 ANTONIO LORI DE OLIVEIRA CNPJ = 15.068.811/0001-00
0 001802 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Contratacao de prestacao de S 120,00 600,00
ervicos de Vigilancia para Portal
de Entrada da Cidade, compo de Fut
ebol e CEPASE, conforme Contrato A
dm. 20/2012-Periodo de Marc/2012 a
Set/2012.
Total do Empenho : 600,00
0 005264 06.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Contratacao de prestacao de S 120,00 600,00
ervicos de Vigilancia para Portal
de Entrada da Cidade, compo de Fut
ebol e CEPASE, conforme Contrato A
dm. 20/2012-Periodo de Agosto/2012
a Dezembro/2012
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000001 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 02/01/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000003 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 05/01/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 67,15
0 000007 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 03/01/2012 a fim de l
evar servidora para curso de capac
itacao do SINAN NET.
Total do Empenho : 67,15
0 000073 04.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 12,00 12,00
motorista com pedagios em viagem a
Caxias do Sul no dia 02/01/2012.
Total do Empenho : 12,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000074 04.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 58,00 58,00
motorista com pedagios e estaciona
mento em viagem a POA no dia 03/01
/2012.
Total do Empenho : 58,00
0 000108 06.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 56,00 56,00
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a POA no dia 05/
01/2012 a fim de levar pacientes p
ara realizar consultas medicas esp
ecializadas.
Total do Empenho : 56,00
0 000110 06.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00
pedagios de motorista em viagem a
Vacaria no dia 06/01/2012.
Total do Empenho : 12,00
0 000154 09.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 10/01/2012
a fim de levar Micro Onibus ILE 98
15 para reparos em oficina especia
lizada.
Total do Empenho : 67,15
0 000157 10.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 11/01/2012 a fim de l
evar paciente para consulta medica
especializada e funcionaria para
curso de capacitacao SINAn/NET.
Total do Empenho : 67,15
0 000183 11.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 32,50 32,50
motorista com pedagio e passagens
em viagem a Caxias do Sul no dia 1
0/01/2012, afim de levar onibus es
colar para revisao.
Total do Empenho : 32,50
0 000194 11.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Adiantamento de Suprimento de 120,00 120,00
Fundos a motorista para pagamento
de despesas com pedagios e estaci
onamento durante viagens da Sec,
de Saude.
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000212 12.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 44,00 44,00
motorista com pedagios e estaciona
mento em viagem a POA no dia 11/0
1/2012.
Total do Empenho : 44,00
0 000216 13.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul/POA no dia 16/01/2
012 a fim de levar pacientes para
realizacao de consultas e exames m
edicos especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000247 17.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 44,10 44,10
pedagios de motorista em viagem a
POA no dia 16/01/2012, a fim de l
evar pacientes para consultas medi
cas.
Total do Empenho : 44,10
0 000279 19.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 19/01/2012 a fim de l
evar Prefeita Municipal para reuni
ao.
Total do Empenho : 67,15
0 000299 20.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 23/01/2012 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 67,15
0 000306 20.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 38,10 38,10
pedagio de motorista em viagem a
POA no dia 19/01/2012 a fim de lev
ar Prefeita Municipal participar d
e reuniao.
Total do Empenho : 38,10
0 000363 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 25/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000425 25.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 26/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000428 25.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 74,10 74,10
pedagios e estacionamento em viag
em a POA nos dias 23/01/2012 e 24/
01/2012 e Vacaria no dia 18/01/201
2.
Total do Empenho : 74,10
0 000630 31.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 31/01/2012 a fim de l
evar servidor para a entrega de do
cumentos.
Total do Empenho : 67,15
0 000725 01.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio de motorista em viagem a P
OA no dia 31/01/2012.
Total do Empenho : 26,80
0 000741 03.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 03/02/2012 a fim
de levar paciente realizar hemodia
lise e realizar servicos administr
ativos.
Total do Empenho : 22,38
0 000847 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 13,00 13,00
m despesas com estacionamento em v
iagem a Vacaria no dia 02/02/2012.
Total do Empenho : 13,00
0 001311 07.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do sul no dia 08/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001345 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 53,01 53,01
motorista em viagem a Caxias do su
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
l no dia 08/03/2012.
Total do Empenho : 53,01
0 001384 13.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 14/03/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 67,15
0 001385 13.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 13/03/2012
a fim de buscar veiculo da Sec. da
administracao que estava em conse
rto.
Total do Empenho : 67,15
0 001396 14.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio em viagem a POA nos dias
12/03/2012.
Total do Empenho : 26,80
0 001397 14.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 53,75 53,75
estacionamento e pedagio de motor
sita em viagem a POA no dia 13/03/
2012.
Total do Empenho : 53,75
0 001420 15.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 16/03/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001422 15.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 12,00 12,00
m pedagios em viagem a POA no dia
14/03/2012.
Total do Empenho : 12,00
0 001458 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 20/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 001487 21.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 22/03/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001491 21.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 20,00 20,00
m despesas com conserto de pneu em
viagem a Caxias do Sul no dia 20/
03/2012.
Total do Empenho : 20,00
0 001674 27.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 28/03/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001738 27.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 26/03/2012 a fim de l
evar Prefeita Municipal.
Total do Empenho : 67,15
0 001740 27.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 29/03/2012 a fim de b
uscar Prefeita Municipal.
Total do Empenho : 67,15
0 001741 27.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Carlos Barbosa no dia 27/03/2012
a fim de levar servidores para pa
rticipar de curso sobre Bovinocult
ura Leiteira.
Total do Empenho : 67,15
0 001745 28.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 31,80 31,80
pedagio para motorista em viagem
a POA no dia 26/03/2012 levar Pref
eita Municipal.
Total do Empenho : 31,80
0 001746 28.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 20,10 20,10
pedagio para motorista em viagem
no dia 21/03/201.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
Total do Empenho : 20,10
0 001747 28.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio para motorista em viagem
a POA no dia 23/03/2012
Total do Empenho : 26,80
0 001748 28.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio para motorista em viagem
a POA no dia 27/03/2012.
Total do Empenho : 26,80
0 001796 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 02/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001851 03.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio para servidor em viagem a
POA no dia 30/03/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001879 04.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 223,86 223,86
a POA no dia 04/04/2012 e 05/04/20
12 a fim de levar paciente para r
ealizacao de consultas e exames me
dicos especializados.
Total do Empenho : 223,86
0 001958 09.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 20,00 20,00
estacionmaento de motorista em vi
agem a POA no dia 04/04/2012.
Total do Empenho : 20,00
0 002008 12.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 13/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002025 12.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 291,01 291,01
a POA no dia 09/04/2012 e 10/04/20
12 a fim de levar Vice-Prefeito pa
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
rticipar de mobilizacao na Assembl
eia Legislativa.
Total do Empenho : 291,01
0 002030 12.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a municipios vizinhos no dia 12/04
/2012 a fim de levar folders para
divulgacao da VIII Festa do Pinha
o.
Total do Empenho : 22,38
0 002056 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 13,40 13,40
m despesas com pedagios em viagem
a Caxias do sul no dia 13/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 002061 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 17/04/2012
a fim de levar funcionarias para p
articiparem de reuniao da Campanha
da Influenza.
Total do Empenho : 67,15
0 002064 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantemento de Suprimento de 120,60 120,60
Fundos para motorsita para custei
o de despesas com pedagios durante
viagens realizadas pela Sec. da S
aude.
Total do Empenho : 120,60
0 002073 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 81,03 81,03
combustivel de motorista em viage
m no dia 12/04/2012.
Total do Empenho : 81,03
0 002074 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 50,55 50,55
m despesas com pedagio e estaciona
mento em viagem a POA nos dias 09/
04/2012 e 10/04/2012.
Total do Empenho : 50,55
0 002089 17.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento com despesas co 13,40 13,40
m pedagios para motorista em viage
m a Caxias do Sul no dia 17/04/201
2.
Total do Empenho : 13,40
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 002091 17.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 18/04/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002131 19.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 19/04/2012
a fim de levar agua para analise.
Total do Empenho : 67,15
0 002161 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios de motorista em viagem a
Caxias do sul no dia 19/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 002322 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 25/04/2012 a fim
de levar paciente para revisao tra
umatologica
Total do Empenho : 22,38
0 002323 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 26/04/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta e exame medicos
especializado.
Total do Empenho : 67,15
0 002386 27.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 27/04/2012
a fim de levar funcionarias para p
articipacao no no V Seminario Sau
de do Trabalhador.
Total do Empenho : 67,15
0 002410 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do sul no dia a fim de le
var pacientes para realizacao de c
onsultas e exames medicos especial
izados.
Total do Empenho : 67,15
0 002411 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 30/04/2012 a fim de l
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
evar paciente para internacao hosp
italar.
Total do Empenho : 67,15
0 002438 02.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 03/05/2012
a fim de levar paciente e funciona
ria para participar da Rede Cegonh
a.
Total do Empenho : 67,15
0 002440 02.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 04/05/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002542 07.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo fundo no dia 07/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002551 08.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 09/052012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002573 09.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Bento Goncalves no dia 10/05/201
2 a fim de levar funcionarios para
participacao em reuniao do PMAQ
Total do Empenho : 67,15
0 002624 11.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 14/05/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002625 11.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/05/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
a fim de levar paciente para inte
rnacao hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 002628 14.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 15/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002652 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de despesas co
m pedagio e estacionamento para mo
torista em viagens para transporte
de pacientes da Sec. da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 002656 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 15/05/2012
Total do Empenho : 13,40
0 002657 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 11/05/2012
e 14/05/2012
Total do Empenho : 13,40
0 002664 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4,72 4,72
2573, ref. a diaria de Motorista
em viagem a Bento goncalves no dia
10/05/2012 a fim de levar funcion
ario para participacao em reuniao
do PMAQ.
Total do Empenho : 4,72
0 002680 16.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/05/2012
a fim de levar agua para analise
e buscar vacinas
Total do Empenho : 71,87
0 003172 18.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 21/05/2012
a fim de levar paciente para reali
zar consulta especializada
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
Total do Empenho : 71,87
0 003185 18.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 13,40 13,40
motorista com pedagios em viagem a
Caxias do sul no dia 17/05/2012
Total do Empenho : 13,40
0 003229 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 67,15 67,15
1879 ref. a viagem no dia 04/04/2
012 e 05/04/2012 a fim de levar pa
ciente para realizar consulta e ex
ames medicos especializados no mun
icipio de POA-Memorando 126 de 04/
04/2012.
Total do Empenho : 67,15
0 003231 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 12/03/2012 a fim de l
evar servidor para participacao em
curso de capacitacao.
Total do Empenho : 67,15
0 003232 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 21/03/2012 a fim de l
evar vice-prefeito para participac
ao no 2° Encontro de Vice-Prefeito
s-Veiculo Ford focus-Placas-ISO-70
88
Total do Empenho : 67,15
0 003233 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia23/03/2012 a fim de bu
scar vice-prefeito do 2° Encontro
de Vice-Prefeitos-Veiculo-ford foc
us-Placas-Iso-7088
Total do Empenho : 67,15
0 003244 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 25/05/2012
a fim de levar funcionarios da Se
c da Educacao no aeroporto para pa
rticipacao em curso em Sao Paulo-S
P.
Total do Empenho : 71,87
0 003245 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 27/05/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
a fim de buscar funcionarios da S
ec da Educacao no aeroporto que fo
ram participar de curso na cidade
de Sao Paulo-SP
Total do Empenho : 71,87
0 003246 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 23/05/2012
a fim de levar funcionarios da Se
c da Educacao no aeroporto para pa
rticipacao em curso em Campinas-SP
.
Total do Empenho : 71,87
0 003406 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 28/05/2012 a fim de l
evar Sec. da Industria Com. tur. e
Meio Ambiente participar de reuni
ao.
Total do Empenho : 71,87
0 003407 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 22,20 22,20
pedagio e estacionamento para mot
orista em viagem a POA no dia 28/0
5/2012 a fim de levar Sec,. da Ind
utria com. tur. e Meio ambiente pa
rticipar de reuniao.
Total do Empenho : 22,20
0 003410 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 40,20 40,20
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 23/05/2012
a fim levar funcionarias da Escola
Ginna Guagninni no aeroporto e no
dia 27/05/2012 a fim de buscar fu
ncionarias da no aeroporto que fo
ram participar em Evento na cidade
de Sao Paulo do dia 23/05/2012 a
27/05/2012
Total do Empenho : 40,20
0 003453 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 31/05/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003515 01.06.2012 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 185,00 185,00
combustivel e estacionamento para
maotorista em viagem a Poa no dia
31/05/2012-Veiculo-Ford Transit
Total do Empenho : 185,00
0 003542 01.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003556 04.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003587 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003607 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Poa/Caxias no dia 08/06/2012 a f
im de levar pacientes para realiza
cao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003608 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 07/06/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003647 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 57,98 57,98
combustivel para motorista em via
gem a Caxias do Sul no dia 05/06/2
012-Veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 57,98
0 003656 12.06.2012 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 12/06/2012 a fim de l
evar documentos na FEPAN
Total do Empenho : 71,87
0 003657 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagios para motorista em viagem
a POA no dia 12/06/2012.
Total do Empenho : 26,80
0 003660 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 309,16 309,16
a Caxias/POA no dia 14/06/2012 e 1
5/06/2012 a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas e ex
ames medicos especializados e real
izar servicos administrativos.
Total do Empenho : 309,16
0 003667 14.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de despesas c
om pedagio durante viagens realiza
das para a Sec. Municipal de Saude
.
Total do Empenho : 120,60
0 003726 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 60,20 60,20
motorista com pedagios e estaciona
mento em viagem a Caxias/POA nos d
ias 14 e 15/06/2012
Total do Empenho : 60,20
0 003730 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/05/2012
a fim de levar funcionarias para p
articipar do I Encontro Tecnico so
bre Inspecoes em Estabelecimento d
e Saude e paciente para realizar c
onsulta especializada
Total do Empenho : 71,87
0 003757 19.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 20/06/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003773 20.06.2012 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/06/2012
a fim de levar agua para analise
Total do Empenho : 71,87
0 003799 22.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 19/06/2012
e 21/06/2012.
Total do Empenho : 26,80
0 004016 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004040 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 29/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004050 29.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 02/07/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004086 02.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/07/2012
a fim de levar servidores particip
arem de reuniao do SISVAN e Bolsa
Familia
Total do Empenho : 71,87
0 004107 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004156 06.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 4,00 4,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
estacionamento de motorista em vi
agem a Caxias do sul no dia 04/07/
2012
Total do Empenho : 4,00
0 004245 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/07/2012
a fim de levar Veiculo Ford Courri
er-ISO-8369para revisao em Concesi
onaria
Total do Empenho : 71,87
0 004268 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 33,50 33,50
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 05/07/2012
para levar Veiculo Courrier-placa
s-Iso-8369 para revisao
Total do Empenho : 33,50
Total do Credor .: 7.177,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 38 ARI ANTONIO ZILIOTTO CPF = 463.808.920-87
0 000923 15.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de prefeito em exercici 39,17 39,17
o para Lagoa Vermelha no dia 15/02
/2012 a fim de participar de encon
tro com governador do estado.
Total do Empenho : 39,17
0 001212 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vice-Prefeito em via 117,52 117,52
gem a Caxias do Sul no dia 01/03/2
012 a fim de participar de Encontr
o Tecnico promovido pelo municipio
de Caxias do Sul.
Total do Empenho : 117,52
0 001428 16.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de vice-prefeito em via 901,04 901,04
gem a Poa nos dia 21/03/2012, 22/0
3/2012 e 23/03/2012 a fim de parti
cipar do 2° Encontro de vices-pref
eitos-Veiculo-Ford Focus-Placas-IS
O-7088.
Total do Empenho : 901,04
0 001682 27.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 22,00 22,00
taxi de vice-prefeito em viagem a
POA no dia 22/03/2012.
Total do Empenho : 22,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 38 ARI ANTONIO ZILIOTTO CPF = 463.808.920-87
0 001960 09.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vice-Prefeito em via 509,28 509,28
gem a POA no dia 09/04/2012 e 10/0
4/2012 a fim de participar de even
to de mobilizacao na Assembleia Le
gislativa.
Total do Empenho : 509,28
Total do Credor .: 1.589,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 001830 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Viagens para transporte de at 250,00 3.000,00
letas do distrito Capao Grande e V
araskin para disputa do Campeonato
Citadino de Futsal adulto.
Total do Empenho : 3.000,00
0 001866 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Prestacao de servico de trans 150,00 1.500,00
porte de pessoas do Distrito da Li
meira ate a Unidade Basica de saud
e do Distrito da Ituim para reliza
cao de consultas medicas, conforme
Contrato adm. 19/2012 de 09/03/20
12.
Total do Empenho : 1.500,00
0 001923 05.04.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar ref. ao Ens 12.781,23 12.781,23
ino Fundamental(Turno manha e tard
e)meses de fev/2012 e marco/2012,
conforme Licitacao Pregao presenci
al 05/2012.Empresa Vencedora dos i
tens 1, 3,4,5,6,7,8,11,14,16.
Total do Empenho : 12.781,23
0 001925 05.04.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar ref. ao Ens 26.295,57 26.295,57
ino Fundamental(Turno manha e tard
e)meses de fev/2012 e marco/2012,
conforme Licitacao Pregao presenci
al 05/2012.Empresa Vencedora dos i
tens 1, 3,4,5,6,7,8,11,14,16.
Total do Empenho : 26.295,57
0 001926 05.04.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF.Transporte Escolar ref. ao Ens 23.051,95 23.051,95
ino Fundamental(Turno manha e tard
e)meses de fev/2012 e marco/2012,
conforme Licitacao Pregao presenci
al 01/2012.Empresa Vencedora dos i
tem 2.
Total do Empenho : 23.051,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 002024 12.04.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar reef. ao e 24.963,08 24.963,08
nsino fundamental(Turno manha e ta
rde)meses de fev/2012 e marco/201
2, conforme Licitacao Pregao Prese
ncial 05/2012. empresa vencedora d
os itens 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16(PE
ATE).
Total do Empenho : 24.963,08
0 002474 03.05.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 24.963,08 24.963,08
sino fundamental(Turno manha e tar
de)meses de Abril/2012, conforme
Licitacao Pregao Presencial 05/201
2. Empresa vencedora dos itens 1,3
,4,5,6,7,8,11,14,16(PEATE).
Total do Empenho : 24.963,08
0 002475 03.05.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 3.560,00 3.560,00
sino fundamental(Turno manha e tar
de)mes de abril/2012, conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2012.
empresa vencedora dos itens 1,3,4,
5,6,7,8,11,14,16(Quota).
Total do Empenho : 3.560,00
0 002476 03.05.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 12.296,64 12.296,64
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de abril/2012 conforme Lici
tacao Pregao Presencial 05/2011. e
mpresa vencedora dos itens 1,3,4,5
,6,7,8,11,14,16(PENATE).
Total do Empenho : 12.296,64
0 002477 03.05.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 14.784,26 14.784,26
sino fundamental(Turno manha e tar
de)mes de abril/2012 conforme Lici
tacao Pregao Presencial 05/2012. E
mpresa vencedora dos itens 1,3,4,5
,6,7,8,11,14,16(MDE).
Total do Empenho : 14.784,26
0 002478 03.05.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 13.568,22 13.568,22
sino Medio(Turno manha)mes de Abri
l/2012,conforme Licitacao Pregao P
resencial 05/2012. empresa vencedo
ra dos itens 1,3,4,5,6,7,8,11,14,1
6
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
Total do Empenho : 13.568,22
0 002479 03.05.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 6.432,64 6.432,64
sino Medio(Turno manha)mes de Abri
l/2012,conforme Licitacao Pregao P
resencial 01/2012. empresa vencedo
ra dos item 2
Total do Empenho : 6.432,64
0 003534 01.06.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.992,00 6.992,00
ao Ensino Medio(Turno Manha), conf
orme Licitacao Pregao Presencial 0
1/2012-Empresa Vencedora do Item 0
1.Mes de maio/2012.
Total do Empenho : 6.992,00
0 003535 01.06.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 15.736,25 15.736,25
ao Ensino Medio(Turno Manha), conf
orme Licitacao Pregao Presencial 0
5/2011-Empresa Vencedora do Item 1
,3,4,5,6,7,8,11,14,16.Mes de maio/
2012.
Total do Empenho : 15.736,25
0 003536 01.06.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 24.963,08 24.963,08
ao Ensino Fundamental(Turno Manha
e Tarde), conforme Licitacao Prega
o Presencial 05/2011-Empresa Vence
dora do Itens 1,3,4,5,6,7,811,14,1
6.Mes de maio/2012.(PEATE)
Total do Empenho : 24.963,08
0 003537 01.06.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.525,00 3.525,00
ao Ensino Fundamental(Turno Manha
e Tarde), conforme Licitacao Prega
o Presencial 05/2011-Empresa Vence
dora do Itens 1,3,4,5,6,7,8, 11,14
,16.Mes de maio/2012.(QUOTA)
Total do Empenho : 3.525,00
0 003538 01.06.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.148,32 6.148,32
ao Ensino Fundamental(Turno Manha
e Tarde), conforme Licitacao Prega
o Presencial 05/2011-Empresa Vence
dora do Itens 1,3,4,5,6,7,8,11,14,
16.Mes de maio/2012.(PNATE)
Total do Empenho : 6.148,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 003539 01.06.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 27.850,82 27.850,82
ao Ensino Fundamental(Turno Manha
e Tarde), conforme Licitacao Prega
o Presencial 05/2011-Empresa Vence
dora do Itens 1,3,4,5,6,7,811,14,1
6.Mes de maio/2012.(MDE)
Total do Empenho : 27.850,82
0 003572 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 250,00 500,00
1830 referente a locacao de viage
ns para transporte de atletas do C
apao Grande e Varaschin para dispu
ta do Campeonato citadino de Futeb
ol
Total do Empenho : 500,00
0 004089 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 3.846,00 3.846,00
sino fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Junho/2012, conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2012.
Empresa vencedora dos itens 1,3,4,
5,6,7,8,11,14,16(Quota).
Total do Empenho : 3.846,00
0 004090 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 6.148,32 6.148,32
sino fundamental(Turno manha e tar
de)meses de Junho/2012, conforme
Licitacao Pregao Presencial 05/201
2. Empresa vencedora dos itens 1,3
,4,5,6,7,8,11,14,16(PNATE).
Total do Empenho : 6.148,32
0 004091 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 16.907,68 16.907,68
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)meses de Junho/2012, conforme
Licitacao Pregao Presencial 05/201
2. Empresa vencedora dos itens 1,3
,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 16.907,68
0 004092 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 24.963,08 24.963,08
sino fundamental(Turno manha e tar
de)meses de Junho/2012, conforme
Licitacao Pregao Presencial 05/201
2. Empresa vencedora dos itens 1,3
,4,5,6,7,8,11,14,16(PEATE).
Total do Empenho : 24.963,08
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 004093 02.07.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 6.152,96 6.152,96
sino Medio(Turno manha)mes de Jun
ho/2012, conforme Licitacao Pregao
Presencial 01/2012. Empresa vence
dora do Item 02
Total do Empenho : 6.152,96
0 004094 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 12.029,64 12.029,64
sino Medio(Turno manha)mes de Jun
ho/2012, conforme Licitacao Pregao
Presencial 05/2011. Empresa vence
dora do Item 1,3,4,5,6,7,8,11,14,1
6
Total do Empenho : 12.029,64
0 004643 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -4.195,20 -4.195,20
mento indevido.
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 11.818,69 11.818,69
o ensino Medio(Turno-Manha)-Mes de
Julho/2012, conforme Licitacao Pr
egao presencial 05/2012-Empresa Ve
ncedora dos itens 01,03,04,05,06,0
7,08,11,14,16
Total do Empenho : 7.623,49
0 004644 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 24.963,08 24.963,08
o Ensino Fundamental(Turno-Manha e
Tarde)-Mes de Julho/2012, conform
e Licitacao Pregao presencial 05/2
012-Empresa Vencedora dos itens 01
,03,04,05,06,07,08,11,14,16(PEATE)
Total do Empenho : 24.963,08
0 004645 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 6.148,32 6.148,32
o Ensino Fundamental(Turno-Manha e
Tarde)-Mes de Julho/2012, conform
e Licitacao Pregao presencial 05/2
012-Empresa Vencedora dos itens 01
,03,04,05,06,07,08,11,14,16(PENATE
)
Total do Empenho : 6.148,32
0 004646 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 3.445,34 3.445,34
o Ensino Fundamental(Turno-Manha e
Tarde)-Mes de Julho/2012, conform
e Licitacao Pregao presencial 05/2
012-Empresa Vencedora dos itens 01
,03,04,05,06,07,08,11,14,16(MDE)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
Total do Empenho : 3.445,34
0 004647 03.08.2012 Licitacao Pregao 01/2012
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 4.195,20 4.195,20
o Ensino Medio(Turno-Manha )-Mes d
e Julho/2012, conforme Licitacao P
regao presencial 05/2012-Empresa V
encedora do item 02(PEATE)
Total do Empenho : 4.195,20
0 005232 04.09.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 6.148,32 6.148,32
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Agosto/2012,conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2011 d
e 30/01/2012-(PNATE)
Total do Empenho : 6.148,32
0 005233 04.09.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 3.633,00 3.633,00
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Agosto/2012,conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2011 d
e 30/01/2012-(Quota)
Total do Empenho : 3.633,00
0 005234 04.09.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 48.918,69 48.918,69
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Agosto/2012,conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2011 d
e 30/01/2012-(MDE)
Total do Empenho : 48.918,69
0 005235 04.09.2012 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 6.297,48 6.297,48
sino Medio(Turno manha)mes de Agos
to/2012,conforme Licitacao Pregao
Presencial 01/2012 de 23/01/2012
Total do Empenho : 6.297,48
0 005236 04.09.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 16.544,28 16.544,28
sino Medio(Turno manha)mes de Agos
to/2012,conforme Licitacao Pregao
Presencial 05/2011 de 30/01/2012
Total do Empenho : 16.544,28
0 005284 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Prestacao de servico de trans 150,00 1.200,00
porte de pessoas do Distrito da Li
meira ate a Unidade Basica de saud
e do Distrito da Ituim para reliza
cao de consultas medicas, conforme
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
Contrato adm. 19/2012 de 09/03/20
12.Empenho Complementar ao de de n
° 1896/2012
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 452.077,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1567 ASSOC. CARITATIVO LITERARIO SAO JOSE CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 000122 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 10,0000 amp REF. Aquisicao de 10 ampolas de ad 1,53 15,30
renalina para sala de emergencia d
a Unidade Basica de Saude de Muito
s Capoes(Medicamentos nao cotados
na Licitacao).
Total do Empenho : 15,30
0 001795 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de ampolas de Morfi 8,03 40,16
na para sala de emergencia da Unid
ade Basica de Saude(Centro).
Total do Empenho : 40,16
0 002571 09.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de ampolas de Citon
eurin 1000 para paciente Joao Mari
a da silva e Ringer Lactato 500ml
para procedimentos de enfermagem n
a UBS(Unidade Basica de Saude)
1 14,0000 amp Citoneurim 1000 2,55 35,70
2 10,0000 un Ringer Lactato 500 7,37 73,65
Total do Empenho : 109,35
0 003787 21.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos nec
essarios para atendimento de urgen
cias nas Unidades Basicas de Saude
do municipio
2 20,0000 amp Ampolas de lidocaina 2% sem vasoco 10,00 200,00
nstutor
Total do Empenho : 200,00
0 004664 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos nec
essarios para sala de emergencia d
a UBS(sede)
2 5,0000 amp Morfina 5,70 28,50
3 5,0000 amp Clopixol depot 200mm 48,60 243,00
Total do Empenho : 271,50
Total do Credor .: 636,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 43 ASSOC. COM CAPAO GRANDE OUTROS = 99999999999
0 000117 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo de Servico 1.800,00 1.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 43 ASSOC. COM CAPAO GRANDE OUTROS = 99999999999
de Telecomunicacoes do telefone (
54)3231-1000-Ramal 210-Posto de Sa
ude do Capao Grande.
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 1.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1044 ASSOCIACAO COMUNITARIA LAGOENSE - LAGOA FM CNPJ = 04.982.875/0001-97
0 002261 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de publicidade para 264,00 264,00
divulgacao da VIII Festa do Pinhao
(Periodo de 25/04 a 05/05).
Total do Empenho : 264,00
Total do Credor .: 264,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2166 ASSOCIACAO LIGIA AVERBUCK OUTROS = 99999999999
0 003635 11.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Inscricao de servidora Rochele 65,00 65,00
Godinho Rodrigues em curso junto
ao SBPRS(Sistema Estadual de Bibli
otecas Publicas no RS) para Novo C
urso de Dinamizacao de Bibliotecas
Publicas a realizar-se de 20 a 23
de Junho de 2012.
Total do Empenho : 65,00
0 003654 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidora Elisab 65,00 65,00
ete Costa da Siva em curso junto a
o SBPRS(Sistema estadual de Biblio
tecas Publicas no RS) a realizar-s
e de 20 a 23 de Junho de 2012
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 000432 25.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Prisma
-Placas- IPR-3782.
1 1,0000 un Escapamento 240,00 240,00
2 1,0000 un Abracadeira 5,00 5,00
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
0 004141 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de lubrificantes par
a veiculo Kombi-Placas-INS-3549
2 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00
3 1,0000 un Elemmento Filtrante a ar 50,00 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
4 4,0000 l oleo sintetico 37,50 150,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08
0 002270 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para instalacao d 50,00 50,00
e lampadas e sinaleiras de veiculo
cargo 26X26-Placas-IMS-7150.
Total do Empenho : 50,00
0 002271 24.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Fod ca
rgo 26X26-Placas-IMS-7150
1 2,0000 un Sinaleiras 19,00 38,00
2 7,0000 un Lampadas 3,00 21,00
Total do Empenho : 59,00
0 002272 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 200,00 200,00
alternador de veiculo Trator TL 85
E.
Total do Empenho : 200,00
0 002273 24.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Trator
TL 85E.
1 1,0000 un Regulador de voltagem 151,00 151,00
2 1,0000 un Placa Retificadora 228,00 228,00
3 2,0000 un Rolamentos 49,00 98,00
Total do Empenho : 477,00
0 004730 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Caminhao Merec
des 113-IJA-0381
2 2,0000 un Farois 39,00 78,00
3 2,0000 un Aros 49,00 98,00
4 4,0000 un Lampadas 11,50 46,00
5 2,0000 un Adapatadores 3,00 6,00
6 4,0000 un Terminais 0,50 2,00
7 4,0000 un Capas 0,50 2,00
Total do Empenho : 232,00
0 004731 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 180,00 180,00
alacao para caminhao Merecdes 1113
-Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 180,00
0 005250 05.09.2012 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08
1 REF. Aquisicao de pecas para Patru
lha Agricola
2 6,0000 un Terminais 0,50 3,00
3 4,0000 un Capas de terminais 0,50 2,00
4 4,0000 un Fio 3,00 12,00
Total do Empenho : 17,00
Total do Credor .: 1.215,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1679 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 001443 19.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Carreg
adeira Caterpillar 930R.
1 1,0000 un Rotor 220,00 220,00
2 1,0000 un Tampa 80,00 80,00
3 2,0000 un Rolamentos 45,00 90,00
4 1,0000 un Jogo de Escovas 10,00 10,00
5 1,0000 un Regulador de Voltagem 90,00 90,00
Total do Empenho : 490,00
0 001520 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de automatico para 145,00 145,00
Retroescavadeira Randon.
Total do Empenho : 145,00
0 004859 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de mao d 30,00 30,00
e obra para reparos eletricos em v
eiculo Scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 30,00
0 004862 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e acessori
os para veiculo Scania-Placas-IOA-
2038
2 1,0000 un Buzina 60,00 60,00
3 1,0000 un Sinaleira 12,00 12,00
Total do Empenho : 72,00
0 004866 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 520,00 520,00
de obra para conserto de motor de
partida e reposicao de pecas para
veiculo Scania-Placas-IOA-2038
1 1,0000 REF. Anulacao de emepnho por lanca -460,00 -460,00
mento em categoria ecoNomica indev
ida(Nota Fiscal n° 022300
Total do Empenho : 60,00
0 005032 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
Veiculo Scania-Placas-IOA-2038
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1679 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
2 1,0000 un Automatico 160,00 160,00
3 1,0000 un Pinhao 150,00 150,00
4 1,0000 un embreagem 150,00 150,00
Total do Empenho : 460,00
0 005093 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Dresser 205c
2 1,0000 un Automatico 176,00 176,00
3 1,0000 un Chave magnetica 198,00 198,00
4 5,0000 un Terminais 2,00 10,00
5 1,0000 un Jogo de bobinas 120,00 120,00
Total do Empenho : 504,00
0 005094 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 50,00 50,00
de obras para conserto de alternad
or e motor de partida de Motonivel
adora Dresser 205c
Total do Empenho : 50,00
0 005397 18.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo-Placas-IMS-7150
2 1,0000 un Botao Arranque 36,00 36,00
3 1,0000 un Lampada 69 2,00 2,00
4 1,0000 un Rotor 226,00 226,00
5 1,0000 un Chave Magnetica 172,00 172,00
Total do Empenho : 436,00
0 005398 18.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 350,00 350,00
de obra para veiculo Ford cargo-Pl
acas- IMS-7150
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 2.597,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 003762 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura de tam 66,00 66,00
pa traseira de veiculo Astra-Placa
s-IMT-3305
Total do Empenho : 66,00
0 003763 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 10,00 10,00
fechadura de tampa traseira de vei
culo Astra-IMT-3305
Total do Empenho : 10,00
0 003807 22.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas e acessorio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
s para veiculo Montana-Plcas-IND-2
065
2 1,0000 un Junta Homoc Ext. Monz/Kadec/Vectri 245,00 245,00
pan
3 1,0000 un Cinto de seguranca 230,00 230,00
Total do Empenho : 475,00
0 003808 22.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de jun 70,00 70,00
ta Homoc. e cinto de seguranca de
Veiculo Monatna-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 621,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 000236 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra de servicos eletr 48,00 48,00
icos e conserto e lubrificacao de
trava das portas e fechaduras de v
eiculo Clio 6962 da Sec. de Educac
ao.
Total do Empenho : 48,00
0 001337 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de conexoes de frei 3,00 36,00
o para estoque da Oficina da Sec.
de Obras.
Total do Empenho : 36,00
0 001486 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 34,00 34,00
rto e manutencao de veiculo GM S-1
0-Placas-IGD-2510.
Total do Empenho : 34,00
0 001497 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra ref. a servicos m 50,00 50,00
ecanicos para veiculo S-10-Placas-
IGD-2510.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000606 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 01 jogo de calha 80,00 80,00
s para veiculo UNO-Placas-ISM-2904
.
Total do Empenho : 80,00
0 000792 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de um jogo de Palhe 98,00 98,00
ta para veiculo Zafira Placas-IPS-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
1624.
Total do Empenho : 98,00
0 001296 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de selante para rad 8,00 8,00
iador para motoniveladora Dresser
205C.
Total do Empenho : 8,00
0 001680 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de reservatorio d a 20,00 20,00
gua para limpador de para brisas d
e veiculo Retroescavadeira Randon.
Total do Empenho : 20,00
0 002027 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de 2 calcos para Po 3,00 6,00
rta-Malas de Veiculo Celta-Placas-
IPV-1504.
Total do Empenho : 6,00
0 002545 07.05.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de parafusos com po 10,00 40,00
rca para veiculo GM S-10-IPW-6838
Total do Empenho : 40,00
0 002612 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de soquete lanterna 42,00 42,00
da placa para veiculo GM S-10-Pl
acas-IPW-6838
Total do Empenho : 42,00
0 003355 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de auto falantes 4x 65,00 260,00
65 para caminhao da Sec. de Obras
Total do Empenho : 260,00
0 003648 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF; Aquisicao de retrovisor exter 125,00 125,00
no para veiculo S-10-Placas-IGD-25
10
Total do Empenho : 125,00
0 004883 22.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de Palhetas 46,00 46,00
para veiculo Ambulancia-Placas-IP
G-6644
Total do Empenho : 46,00
0 005338 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de calhas d 120,00 120,00
e chuva para veiculo Zafira-Placas
-ISM-2896
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 005594 28.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fuzivel para Mot 15,00 15,00
oniveladora Case 885
Total do Empenho : 15,00
0 005631 28.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10-P
lacas-IPW-6838
2 1,0000 un Junta escape 10,00 10,00
3 1,0000 un Saida Escape 5,00 5,00
4 1,0000 un Cola Escape 8,00 8,00
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 883,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000809 07.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10 -
Placas- IPW-6838.
1 2,0000 un Lanterna Placa LD 22,00 44,00
2 1,0000 Lanterna placa LE 22,00 22,00
3 3,0000 un Lampada para automoveis 2,00 6,00
Total do Empenho : 72,00
0 002185 20.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao 1113 -Placas- IJA-0381
1 1,0000 un Rele duplo para farois 12v 35,00 35,00
2 1,0000 un Lampada halogena H4 12v 35,00 35,00
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 142,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
0 000601 30.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes Bens 1114-Placas- IJQ-
3708
1 1,0000 un Interruptor de oleo 17,00 17,00
2 16,0000 l Oleo Motor Mobil. Delvac 9,30 148,80
3 1,0000 un Filtro de oleo lubrificante 22,00 22,00
4 2,0000 un Filtro do diesel 5,50 11,00
5 4,0000 un Parafuso 12X35 2,00 8,00
6 4,0000 un Porca de Pressao 120mm 1,00 4,00
7 4,0000 un Arruela Lisa 1/2 0,40 1,60
8 4,0000 un Arruela de vedacao 20mm 0,20 0,80
9 2,0000 un Aditivo para radiador 22,00 44,00
10 1,0000 un Mangueira com pistola de ar 45,00 45,00
11 1,0000 un Pino de Centro 12x9 8,00 8,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
12 1,0000 un Porca 12mm 0,40 0,40
13 1,0000 un Grampo de mola 34,00 34,00
14 2,0000 un Porca dupla 2,50 5,00
Total do Empenho : 349,60
0 000602 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 380,00 380,00
veiculo caminhao Mercedes Bensz 11
14-Placas-IJQ-3708(Molas e travess
as. parachoque e cacamba).
Total do Empenho : 380,00
0 004273 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es 113-Placas-IJA-0381
2 1,0000 un Jogo de juntas cano de agua 6,00 6,00
3 7,0000 un Borracha do cano injetor 4,00 28,00
4 2,0000 un Cunha do feixe de molas 14,00 28,00
5 1,0000 un Parafuso 16X90 MB 8,8 RP 4,50 4,50
6 1,0000 un Porca autotravante 16mm 1,50 1,50
7 2,0000 un Arruela Lisa 5/8-Reforcada 1,00 2,00
8 1,0000 un Amortecedor dianteiro MB 1620/1935 165,00 165,00
/1621
9 1,0000 un Mangueira Purificador de ar 59,00 59,00
10 1,0000 un Abracadeira 89*108 Flex 4,00 4,00
11 1,0000 un Para-choque articulado Homologado 850,00 850,00
Detran MB/VW/FORD
12 1,0000 un Faixa refletiva de para-choque 64,00 64,00
13 1,0000 kg Ferro para reforco de para-choque 97,00 97,00
traseiro
Total do Empenho : 1.309,00
0 004274 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reposicao de 370,00 370,00
pecas e soldas para veiculo Ford
1113-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 370,00
0 004419 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford F
-12000-Placas-ILE-8074
2 0,4000 un Manguira de Nylon 3,00 1,20
3 1,0000 un Porca para conexao 1/4 2,50 2,50
4 1,0000 un retentor do Motor 153,00 153,00
5 1,0000 un Torneira do reservatorio 40,00 40,00
6 1,0000 un Correia 75,00 75,00
7 1,0000 un Esticador de Correias 213,00 213,00
Total do Empenho : 484,70
0 004420 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e r 280,00 280,00
eparos em caminhao Ford F-12000-Pl
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
acas-IJE-8074
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 3.173,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1101 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 000360 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Parabrisa para c 465,00 465,00
aminhao Ford cargo 26x26-Placas IM
L-3340.
Total do Empenho : 465,00
0 000618 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 vd REF. Aquisicao de vigia courrier i 620,00 620,00
nteirico para Veiculo Pickup Courr
ier-Placas ISO-7088.
Total do Empenho : 620,00
0 001356 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Franquia para colocacao de par 100,00 100,00
a brisa em veiculo Uno Mille Way;P
lacas-ISM-2904.
Total do Empenho : 100,00
0 002687 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para regulagem de 80,00 80,00
portas de veiculo Celta-Placas-IP
V-1504
Total do Empenho : 80,00
0 003732 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para regulagem de 40,00 40,00
maquina de vidro de veiculo Prism
a-Placas-IPR-3782
Total do Empenho : 40,00
0 004755 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de regul 80,00 80,00
agem das portas de veiculo Celta-P
lacas-IPV-1504
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.385,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 AutoEletricaGloria-COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 000833 08.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de Obra para conserto de m 80,00 80,00
otor de partida e sinalizacao de v
eiculo camionete s-10-IGD-2510.
Total do Empenho : 80,00
0 000834 08.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10-P
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 AutoEletricaGloria-COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
lacas-IGD-2510.
1 1,0000 un Lampada d3157 7,00 7,00
2 1,0000 un Porta escovas 20,00 20,00
3 1,0000 un jogo de escovas 2xb 20,00 20,00
4 2,0000 un buchas 5,00 10,00
5 1,0000 un Jogo de reparo 20,00 20,00
Total do Empenho : 77,00
0 000878 10.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB Tracada.
1 3,0000 m Cabo 2*1 3,20 9,60
2 1,0000 un Bobina perkins 95,00 95,00
3 2,0000 un Buchas 5,00 10,00
4 1,0000 un Jogo de reparo alt 30,00 30,00
5 1,0000 un Regulador voltagem 40,00 40,00
6 1,0000 un Bendex 55,00 55,00
7 1,0000 un Reparo motor partida 48,00 48,00
8 1,0000 un porta escovas 25,00 25,00
9 1,0000 un jogo de escovas 25,00 25,00
10 1,0000 un Carcaca M.P. Perkins 295,00 295,00
Total do Empenho : 632,60
0 000879 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. servico de conserto de motor 630,00 630,00
de partida , alternador, retirada
e colocacao ,servicos eletricos e
pinel de Retroescavadeira FB Traca
da.
2 1,0000 REF. servicos eletricos para Retro 280,00 280,00
escavadeira FB Tracada(Mal contato
, conserto de tomada de partida e
solda de fios).
Total do Empenho : 910,00
0 000890 13.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para Retroescavad 360,00 360,00
eira Tracada da Sec. de Desenvolvi
mento Economico(Servicos eletricos
e conserto da caixa de mudanca).
Total do Empenho : 360,00
0 001409 14.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora FG 85B.
1 1,0000 un Relogio de temperatura 90,00 90,00
2 1,0000 un Sensor de temperatura 70,00 70,00
3 1,0000 un Sensor de oleo 19,00 19,00
4 3,0000 m Fio 1,5 mm 1,50 4,50
5 6,0000 un Terminais de encaixe com luva 1,00 6,00
6 1,0000 un Indicador Luminoso 3,00 3,00
7 1,0000 un Lampada 24v 2,50 2,50
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 AutoEletricaGloria-COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
8 1,0000 un Abracadeiras 4,80 4,80
9 1,0000 un Luva 0,20 0,20
Total do Empenho : 200,00
0 001410 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra e frete para conse 600,00 600,00
rto de Motoniveladora FG 85 B da S
ec. de Obras.
Total do Empenho : 600,00
0 001667 26.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Montan
a-Placas-Placas-IND-2065.
1 4,0000 un Fusiveis lamina 0,60 2,40
2 6,0000 un Abracadeiras 0,80 4,80
3 1,0000 un Lampada H1 15,00 15,00
4 1,0000 un Lampada 2473 MFx6 6,00 6,00
Total do Empenho : 28,20
0 001669 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de Obra para conserto de p 300,00 300,00
arte elerica de veiculo montana-Pl
acas-IND-2065.
Total do Empenho : 300,00
0 001672 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de sistema de carga 30,00 30,00
de veiculo Ducato-IMH-0057.
Total do Empenho : 30,00
0 001834 02.04.2012 Pregao 05/2012
1 1,0000 REF,aquisicao de abracadeiras, ter 11,30 11,30
minal com luva, fusivel louca e te
rminal 10mm para veiculo Patrola C
ase 885.
Total do Empenho : 11,30
0 001835 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto de c 230,00 230,00
urto circuito do sistema eletrico
do ar condicionado de Patrola Case
885.
Total do Empenho : 230,00
0 001868 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 610,35 610,35
rto e manutencao de Veiculo Valmet
885 TS da Patrulha Agricola.
Total do Empenho : 610,35
0 001869 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto de a 1.110,00 1.110,00
lternador e motor de partida, serv
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 AutoEletricaGloria-COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
ico de revisao geral de chicote el
etrico(Montagem e desmontagem) de
Trator Valmet 885 TS da Patrulha A
gricola.
Total do Empenho : 1.110,00
0 002053 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de um regulador volt 45,00 45,00
agem 032 para veiculo Trator Valme
t 885 TS.
Total do Empenho : 45,00
0 002054 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Troca de regulador 220,00 220,00
de voltagem e frete de deslocamen
to para Veiculo Trator Valmet 885
TS.
Total do Empenho : 220,00
0 002055 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de t 395,00 395,00
estes de bobinas e valvulas de tra
nsmissao de Veiculo Patrola fiat A
llis FG 85B.
Total do Empenho : 395,00
0 002120 18.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo 2626-Placas-IMS-7150
1 1,0000 un Regulador Bosch, 160,00 160,00
2 1,0000 un Rolamento 25,00 25,00
3 1,0000 un Rolamento 112,00 112,00
4 10,0000 un Terminal de Encaixe 0,60 6,00
5 10,0000 un Luvas 0,40 4,00
6 10,0000 un Terminal espadao 1,00 10,00
7 10,0000 un Luvao 2,50 25,00
8 4,0000 m Fio 4 mm 3,00 12,00
Total do Empenho : 354,00
0 002121 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto de a 50,00 50,00
lternador de veiculo Ford cargo 26
26-Placas-IMS-7150.
Total do Empenho : 50,00
0 003188 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Carreg
adeira FR 120
2 1,0000 un Induzido JF 24v 340,00 340,00
3 1,0000 un Bendix 497 110,00 110,00
4 3,0000 un Buchas 5,00 15,00
5 1,0000 un Jogo de reparo 20,00 20,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 AutoEletricaGloria-COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
Total do Empenho : 485,00
0 003189 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de t 450,00 450,00
estes, retirada, conserto e montag
em de motor de partida de veiculo
Carregadeira FR 120
Total do Empenho : 450,00
0 003215 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo-Placas-IMS-7150
2 2,0000 m Fio 4 mm 3,00 6,00
3 2,0000 un Terminal 10mm 2,00 4,00
4 3,0000 un Lampada 67 2,00 6,00
5 1,0000 un Lampada 1034 3,50 3,50
6 1,0000 un Lampada 1141 3,00 3,00
7 4,0000 un Abracadeiras 1,00 4,00
Total do Empenho : 26,50
0 003216 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de t 795,00 795,00
roca de fiacao queimada, reforma d
e chicote geral do painel e desloc
amento para conserto de caminhao C
argo 26X26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 795,00
0 004400 24.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de mao de obra para 110,00 110,00
conserto de alternador de Pickup r
anger da Brigada Militar
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 8.109,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 001401 14.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Prisma
-Placas-IPR-3782.
1 1,0000 un Coifa da roda 22,00 22,00
2 4,0000 un Buchas 10,00 40,00
3 1,0000 un Coxim de estabilizacao 85,00 85,00
4 3,0000 un Parafusos 1,00 3,00
5 1,0000 un Coxim do motor 65,00 65,00
Total do Empenho : 215,00
0 001402 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 50,00 50,00
anutencao de veiculo Prisma-Placas
-IPR-3782.
Total do Empenho : 50,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 002467 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sirene para ambu 120,00 120,00
lancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 120,00
0 002468 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de si 30,00 30,00
rene de ambulancia de Veiculo-Plac
as-IPG-6644.
Total do Empenho : 30,00
0 003581 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 525,00 525,00
umo para revisao e manutencao da s
uspensao de veiculo Doblo-Placas-I
PU-0300
Total do Empenho : 525,00
0 003582 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para revisao de v 50,00 50,00
eiculo Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 50,00
0 003650 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura trasei 105,00 105,00
ra para veiculo Doblo-Placas-IPU-0
300
Total do Empenho : 105,00
0 003651 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para troca de fech 30,00 30,00
adura de veiculo Doblo-Placas-IPU-
0300
Total do Empenho : 30,00
0 004333 23.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculos Doblo
-Placas- IPU-0300-Ambulancia Doblo
-ISF-8872 e Ambulancia Ducato-IPG-
6644
2 1,0000 un Bucha Amortecedor Traseiro 12,00 12,00
3 1,0000 un Fechadura Porta Traseira 105,00 105,00
4 1,0000 un Bomba combustivel 230,00 230,00
5 1,0000 un Mangueira 5,00 5,00
6 4,0000 un Abracadeiras 3,00 12,00
7 1,0000 un Rolamento da roda 95,00 95,00
8 1,0000 jg Jogo de Pastilha 80,00 80,00
9 1,0000 un Macaneta da porta Traseira 336,00 336,00
10 1,0000 un Lampada H-7 25,00 25,00
11 1,0000 un Filtro do Diesel 75,00 75,00
Total do Empenho : 975,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004334 23.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de Obra para reposicao de 130,00 130,00
pecas em veiculo Doblo-Placas-IPU
-0300
2 1,0000 un REF. Mao de obra para balanceament 50,00 50,00
o e reposicao de pecas em veiculo
Ambulancia Doblo-ISF-8872
3 1,0000 un REF. Mao de obra para reposicao de 40,00 40,00
pecas de veiculo Ambulancia Ducat
to-IPG-6644
Total do Empenho : 220,00
0 004465 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducato
-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Filtro de oleo 65,00 65,00
3 1,0000 un Filtro de ar 60,00 60,00
4 1,0000 un Filtro diesel 45,00 45,00
5 1,0000 jog Jogo de Pastilhas 70,00 70,00
Total do Empenho : 240,00
0 004466 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de lubrificantes par
a veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
2 0,5000 l oleo Motor 144,00 72,00
3 1,0000 l Oleo para caixa 19,00 19,00
Total do Empenho : 91,00
0 004598 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducatt
o-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Cabo Freio Dianteiro 95,00 95,00
3 1,0000 un Cabo freio traseiro 83,00 83,00
4 1,0000 jg Jogo de Sapatas 180,00 180,00
5 2,0000 un Amortecedor Traseiro 160,00 320,00
Total do Empenho : 678,00
0 004599 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reposicao de 80,00 80,00
pecas em veiculo Ducatto-Placas-I
MH-0057
Total do Empenho : 80,00
0 005293 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Braco 40,00 40,00
3 1,0000 un Braco 40,00 40,00
4 2,0000 un Cabo freio de mao 75,00 150,00
5 1,0000 un Jogo de vela 60,00 60,00
6 1,0000 un Jogo de palheta 50,00 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
Valor do Desconto: 40,00
Total do Empenho : 300,00
0 005294 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 80,00 80,00
de obra para conserto e manutencao
de veiculo-Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 3.789,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 AWR CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 11.920.224/0001-38
0 001234 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra ref. a reforma de 896,57 896,57
bens imoveis(Museu Municipal da En
trada do municipio de Muitos Capoe
s)-Instalacao eletrica de 1 entrad
a para 2 unidades medidoras monofa
sica e instalacao eletrica inetern
a.
Total do Empenho : 896,57
0 001237 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto e re 1.000,00 1.000,00
posicao de luminarias do Ginasio d
e Esportes da Comunidade do Capao
Grande.
Total do Empenho : 1.000,00
0 001261 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para reparo na par 250,00 250,00
te externa da instalacao eletrica
da casa onde esta instalado o Cons
elho Tutelar.
Total do Empenho : 250,00
0 001348 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para instalacao e 800,00 800,00
letrica de entradas na casa de Ped
ro cabral e Fernando cabral na Est
rada Vila ituim e 1 entrada na cas
a de Sueli Ribeiro Leite.
Total do Empenho : 800,00
0 003671 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Manutencao e reparos de rede 2.519,60 2.519,60
eletrica dos Postos de Atendimento
Medico de Bom Retiro e Laranjeira
s e Unidade Basica de Saude da Se
de
Total do Empenho : 2.519,60
0 004868 21.08.2012 Nao se Aplica
1 3,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 180,67 542,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 AWR CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 11.920.224/0001-38
alacao de antenas parabolicas e re
ceptor nos Distritos de Capao Gran
de, Bom Retiro e Vila Ituim(Unidad
e Basica de Saude e Casa da Cultur
a)
Total do Empenho : 542,00
0 005251 05.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 60,00 60,00
de obra para manutencao de antena
parabolica UBS-Sede
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 6.068,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2105 AZEVEDO RIBEIRO E CIA LTDA CNPJ = 89.942.726/0001-57
0 001681 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de chocolates em ba 166,80 166,80
rra para confeccao de doces para
alunos da Escola M.E. Fundamental
Ginna Guagninni.
Total do Empenho : 166,80
Total do Credor .: 166,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 BAGGIO LAVACAR CNPJ = 15.212.602/0001-80
0 001785 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de lavagens de veiculo 2.000,00 2.000,00
da sec da Saude-Zafira-Placas-ISM
2896/Uno-Placas ISM 2904/Ford Tra
nsit-Placas ISM 7063/Prisma-Placas
-IPR-3782/Ambulancia Doblo-Placas-
ISF-8872/Ambulancia Ducatto-Placas
-IPG 6644-Doblo-Placas-IPU-0300-Pe
riodo de Marco/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 2.000,00
0 001864 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref.a lava 300,00 300,00
gem de veiculos da Sec. da Adimini
stracao-(Clio-placas-IND-6962, Zaf
ira-Placas-IPS-1624).
Total do Empenho : 300,00
0 001865 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref a lava 300,00 300,00
gem de veiculo da Sec. de Obras(S-
10-Placas-IGD-2510, Kombi-ISM-3549
, S-10-IPW-6838, Pickup Courrier-I
SO-8369)
Total do Empenho : 300,00
0 003509 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 BAGGIO LAVACAR CNPJ = 15.212.602/0001-80
a lavagem de veiculos da Sec. da A
dministracao-Clio-Placas-IND-6962,
Zafira Placas-IPS-1624, Micro oni
bus-Placas ILE-9815-Periodo de Mai
o/2012 a Dezembro/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
0 003510 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de Lavagem de Veiculo 500,00 500,00
s do Gabinete-Astra -IMT-Placas-33
05 e Ford Focus-Placas-ISO-7088-Pe
riodo de maio/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 500,00
0 004163 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref a lava 500,00 500,00
gem de veiculo da Sec. de Obras(S-
10-Placas-IGD-2510, Kombi-ISM-3549
, S-10-IPW-6838, Pickup Courrier-I
SO-8369)-Periodo de Julho/2012 a D
ez/2012
Total do Empenho : 500,00
0 004625 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de lavagens de veiculo 1.500,00 1.500,00
da sec da Saude-Zafira-Placas-ISM
2896/Uno-Placas ISM 2904/Ford Tra
nsit-Placas ISM 7063/Prisma-Placas
-IPR-3782/Ambulancia Doblo-Placas-
ISF-8872/Ambulancia Ducatto-Placas
-IPG 6644-Doblo-Placas-IPU-0300-Pe
riodo de Agosto/2012 a Dez/2012-Em
penho complementar ao de n°1785/20
12
Total do Empenho : 1.500,00
0 004627 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 500,00 500,00
gens para veiculos da Sec. da Assi
stencia Social-Ducatto-Placas-IMH-
0057 e Celta-Placas-IPg-IPV-1504
Total do Empenho : 500,00
0 005160 31.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de lavagens de veiculo 1.520,00 1.520,00
da sec da Saude-Zafira-Placas-ISM
2896/Uno-Placas ISM 2904/Ford Tra
nsit-Placas ISM 7063/Prisma-Placas
-IPR-3782/Ambulancia Doblo-Placas-
ISF-8872/Ambulancia Ducatto-Placas
-IPG 6644-Doblo-Placas-IPU-0300-Pe
riodo de Agosto/2012 a Dez/2012-Em
penho complementar ao de n°1785/20
12
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 BAGGIO LAVACAR CNPJ = 15.212.602/0001-80
Total do Empenho : 1.520,00
0 005588 28.09.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de lavagens de veiculo 1.430,00 1.430,00
da sec da Saude-Zafira-Placas-ISM
2896/Uno-Placas ISM 2904/Ford Tra
nsit-Placas ISM 7063/Prisma-Placas
-IPR-3782/Ambulancia Doblo-Placas-
ISF-8872/Ambulancia Ducatto-Placas
-IPG 6644-Doblo-Placas-IPU-0300-Pe
riodo de Agosto/2012 a Dez/2012-Em
penho complementar ao de n°1785/20
12
Total do Empenho : 1.430,00
0 005589 28.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.015,00 1.015,00
a lavagem de veiculos da Sec. da A
dministracao-Clio-Placas-IND-6962,
Zafira Placas-IPS-1624, Micro oni
bus-Placas ILE-9815-Periodo de Set
embro/2012 a Dezembro/2012.Empenho
complementar ao de n° 3509/2012
Total do Empenho : 1.015,00
Total do Credor .: 10.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16
0 001905 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de revistas, livros 1.062,00 1.062,00
e gibis para Biblioteca Municipal.
Total do Empenho : 1.062,00
0 002031 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Revistas para Pr 762,15 762,15
ojeto passeio das Letras e Oficina
de Artes para a Biblioteca Public
a Municipal.
Total do Empenho : 762,15
0 002143 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. empenho complementar ao de n° 6,00 6,00
2031/2012(Pedido n° 28/2012)ref. a
quisicao de revistas para o Projet
o Passeio das letras.
Total do Empenho : 6,00
0 004320 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livro, revistas 641,35 641,35
de artesanato e gibis para Prefeit
ura Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 641,35
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.471,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 BANCO DO BRASIL OUTROS = 99999999999
0 000138 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
0 000139 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
0 000140 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 773 BANRISUL CONSIGNACAO OUTROS = 99999999999
0 004690 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Auxilio para aquisicao de har 160,00 160,00
dware e software para o Programa P
rofessor Digital-Periodo Estimativ
o Julho/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1568 Banrisul Desenvolvimento CNPJ = 92.702.067/0001-96
0 000267 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Juros mensais do FINAME-PROVI 72.000,00 72.000,00
AS.
Total do Empenho : 72.000,00
0 000268 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Principal da divida por contr 26.041,67 312.500,04
ato-FINAME- PRO VIAS.
Total do Empenho : 312.500,04
Total do Credor .: 384.500,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 BANRISUL S/A OUTROS = 99999999999
0 000133 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo Tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
0 000134 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo Tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 BANRISUL S/A OUTROS = 99999999999
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
0 000135 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo Tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
0 000137 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
0 000171 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 1.779,35 1.779,35
para manutencao de veiculo ISF-88
72 Doblo da Sec. de Saude , confor
me Licitacao Tomada de Precos 04/2
010.
Total do Empenho : 1.779,35
0 000172 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 550,90 550,90
para manutencao de veiculo IGD-25
10 da Sec. de Admin istracao, conf
orme Licitacao Tomada de Precos 04
/2010.
Total do Empenho : 550,90
0 000173 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 521,81 521,81
para manutencao de veiculo IMT-33
05 Astra do Gabinete, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 521,81
0 000174 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 613,74 613,74
para manutencao de veiculo IND-20
65 Montana da sec. de Desenvolvime
nto Economico, conforme Licitacao
Tomada de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 613,74
0 000175 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 550,66 550,66
para manutencao de veiculo IND- 6
962, Clio. da Sec. da educacao, co
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
nforme Licitacao Tomada de Precos
04/2010.
Total do Empenho : 550,66
0 000176 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 612,50 612,50
para manutencao de veiculo IPF-02
49 Corsa Classic Doblo da Sec. de
saude , conforme Licitacao Tomada
de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 612,50
0 000177 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 648,22 648,22
para manutencao de veiculo Prisma
IPR-3782 da Sec. de saude , confo
rme Licitacao Tomada de Precos 04/
2010.
Total do Empenho : 648,22
0 000178 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 1.972,22 1.972,22
para manutencao de veiculo Zafira
IPS-1624 da Sec. de saude , confo
rme Licitacao Tomada de Precos 04/
2010.
Total do Empenho : 1.972,22
0 000179 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 1.417,87 1.417,87
para manutencao de veiculo Doblo
IPU-0300 da Sec. da Administracao
, conforme Licitacao Tomada de Pre
cos 04/2010.
Total do Empenho : 1.417,87
0 000180 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 656,00 656,00
para manutencao de veiculo Palio
IPU-0457 da Sec. da Saude , confor
me Licitacao Tomada de Precos 04/2
010.
Total do Empenho : 656,00
0 000181 10.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 146,07 146,07
para manutencao de veiculo Celta
IPV-1504 da sec. da Assistencia So
cial , conforme Licitacao Tomada d
e Precos 04/2010.
Total do Empenho : 146,07
0 000186 11.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 384,97 384,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
para manutencao de veiculo Celta
IPV-1564 da Sec. da Assistencia So
cial, conforme Licitacao Tomada de
Precos 04/2010.
Total do Empenho : 384,97
0 000188 11.01.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 925,72 925,72
para manutencao de veiculo S-10 I
PW-6838 da Sec. de Obras , conform
e Licitacao Tomada de Precos 04/20
10.
Total do Empenho : 925,72
0 000880 13.02.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 L REF. Aquisicao de 396,79 litros de 1.103,27 1.103,27
gasolina para veiculo Doblo-Placa
s ISF-8872.
2 1,0000 L REF. Aquisicao de 111,52 litros de 310,09 310,09
gasolina para veiculo Clio-Placas
-IND-6962, conforme licitacao Toma
da de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 1.413,36
0 000881 13.02.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de 103,15 litros de 286,78 286,78
gasolina para veiculo S-10-Placas
-IGD-2510, conforme licitacao Toma
da de Precos 04/2010.
2 1,0000 REF. Aquisicao de 340,09 litros de 945,53 945,53
gasolina para veiculo S-10-Placas
-IPW-6838, conforme licitacao Toma
da de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 1.232,31
0 000882 13.02.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de 158,52 litros de 440,77 440,77
gasolina para veiculo Astra-Placa
s-IMT-3305, conforme licitacao Tom
ada de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 440,77
0 000883 13.02.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de 78,27 litros de 217,61 217,61
gasolina para veiculo Montana-Plac
as-IND-2065, conforme licitacao To
mada de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 217,61
0 000884 13.02.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de 65,14 litros de 181,13 181,13
gasolina para veiculo Corsa Classi
c-Placas-IPF 0249, conforme licita
cao Tomada de Precos 04/2010.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
2 1,0000 REF. Aquisicao de 246,70 litros de 685,92 685,92
gasolina para veiculo Prisma-Plac
as-IPR-3782, conforme licitacao To
mada de Precos 04/2010.
3 1,0000 REF. Aquisicao de 225,65 litros de 627,41 627,41
gasolina para veiculo Zafira-Plac
as-IPS-1624, conforme licitacao To
mada de Precos 04/2010.
4 1,0000 REF. Aquisicao de 690,05 litros de 1.925,30 1.925,30
gasolina para veiculo Doblo-Placa
s-IPU-0300, conforme licitacao Tom
ada de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 3.419,76
0 000885 13.02.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 1,0000 REF. Aquisicao de 142,43 litros de 396,07 396,07
gasolina para veiculo Celta-Placa
s-IPV-1504, conforme licitacao Tom
ada de Precos 04/2010.
Total do Empenho : 396,07
0 001324 08.03.2012 Tomada de Precos 04/2010
1 49,4300 lt REF. Aquisicao de combustivel para 2,78 137,43
veiculo Astra-Placas IMT-3305, co
nforme Licitacao 04/2010.
2 34,8200 lt REF. Aquisicao de combustivel para 2,78 96,81
veiculo Doblo-Placas IPU-0300, co
nforme Licitacao 04/2010.
Total do Empenho : 234,23
Total do Credor .: 18.134,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1923 BASILIO ALVES DA COSTA CPF = 394.562.340-53
0 000858 09.02.2012 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF.Contrato de aluguel de imovel 545,00 3.815,00
na avenida Progresso, centro da ci
dade de Muitos Capoes, onde se loc
aliza a Biblioteca e Museu Municip
al cforme Contrato administrativo
n° 50/2011. Periodo de Fev/2012 a
Agosto 2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -215,00 -215,00
mento a maior.
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 001945 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
REF. Aquisicao de pneus,camaras e
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos itens 1,9,2
2,25,31,36.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
1 18,0000 un Pneus 100*20(Item 1) 1.076,00 19.368,00
2 4,0000 un Pneus 295/80R*22,5-16(Item 9) 1.018,00 4.072,00
3 10,0000 un Camara 12*16,5(Item 22) 55,00 550,00
4 2,0000 un Camara 14,4*11*24(item 25) 155,00 310,00
5 10,0000 un camar 19,5*25(Item 31) 180,00 1.800,00
6 10,0000 un Protetor 19,5*25(Item 36). 160,00 1.600,00
Total do Empenho : 27.700,00
Total do Credor .: 27.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2116 BHFARMA COMERCIO LTDA CNPJ = 42.799.163/0001-26
0 001848 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 840,00 840,00
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 123,125,139
Total do Empenho : 840,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 BitcomNet Tecn. em Transporte de Dados LTDA CNPJ = 08.373.752/0001-00
0 000059 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF.Pagamento de servicos de inter 150,00 1.800,00
net(SCM-Telecom)Periodo de Jan/201
2 a Dez/2012, conforme contrato Ad
ministrativo 03/2012.
Total do Empenho : 1.800,00
0 000910 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 900,00 900,00
59/2012- referente a contratacao d
e servicos de acesso a internet vi
a radio(Conexao SVA)-Conforme Cont
rato Administrativo 10/2012.Period
o de Jan/2012 a Dez/2012.Contrato
administrativo de R$ 225,00 mensai
s da Sec. de Administracao.
Total do Empenho : 900,00
0 000911 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Pagamento de contratacao de s 150,00 1.800,00
ervicos de acesso a internet via r
adio(Conexao SVA)-conforme ContraT
O Administrativo 10/2012-Periodo d
e Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.800,00
0 000912 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF.Contratacao de servicos de ace 225,00 2.700,00
sso a internet via radio(Conexao S
VA)-conforme Contrato Administrati
vo 10/2012-Periodo de Jan/2012 a D
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 BitcomNet Tecn. em Transporte de Dados LTDA CNPJ = 08.373.752/0001-00
ez/2012.
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 7.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1356 BOITO & BOITO LTDA - DDTIZA CNPJ = 07.971.895/0001-50
0 000221 13.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de detetizacao e desr 1.430,00 1.430,00
atizacao do predio da Escola Munic
ipal de Ensino Fundamental Gina Gu
agnini.
Total do Empenho : 1.430,00
0 001399 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de desratizacao e det 530,00 530,00
etizacao do predio da Escola Munic
ipal Gina Guagninni.
Total do Empenho : 530,00
Total do Credor .: 1.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 708 BONELA E BONELA LTDA CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 002520 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mp4 player para 95,00 95,00
premiacao na VIII Fseta do Pinhao
a realizarse de 04/05/2012 a 06/05
/2012.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 000803 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de antena para Tele 85,00 85,00
visao Sansung LCD do gabinte da Pr
efeitura.
Total do Empenho : 85,00
0 000928 15.02.2012 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REF. Conserto de camara digital So 130,00 130,00
ny do Gabinete da Prefeitura Munic
ipal.
Total do Empenho : 130,00
0 001293 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria sem fio 20,00 20,00
para Sec. da Administracao.
Total do Empenho : 20,00
0 001430 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de Pilhas LR 44 par 3,00 9,00
a UBS(Unidade Basica de Saude) Sec
. Municipal de Saude .
Total do Empenho : 9,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 002473 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo para microf 60,00 60,00
one para uso no Centro Municipal d
e Eventos
Total do Empenho : 60,00
0 003344 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto de 0 115,00 115,00
3 Aquecedores e 01 liquidificador
da Sec. da Asssistencia Social
Total do Empenho : 115,00
0 003552 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Telefone LG GX 2 280,00 280,00
00 para utilizacao na Prefeitura M
unicipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 280,00
0 004162 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de parabolica para 550,00 1.100,00
Prefeitura Municipal de Muitos Cap
oes
Total do Empenho : 1.100,00
0 004777 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de baterias para gl 4,00 60,00
icosimetros das UBS(Unidades Basic
as de Saude) do muncipio
Total do Empenho : 60,00
0 004996 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de suporte de telev 80,00 80,00
isor para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 80,00
0 005568 26.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Interface Celula 475,00 475,00
r GSM para Central telefonica do P
osto de Saude da Sede
Total do Empenho : 475,00
0 005569 26.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Interface Celula 475,00 475,00
r GSM para Central telefonica da P
refeitura
Total do Empenho : 475,00
Total do Credor .: 2.889,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 000275 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de utensilios domes 163,30 163,30
ticos para o centro Municipal de E
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
ventos Artulinno Telles de Oliveir
a.
Total do Empenho : 163,30
0 001357 09.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de garrafa, termica,
cuia e bombas de chimarrao para c
ozinha da Prefeitura Municipal de
Muitos Capoes.
1 1,0000 un Garrafa termica magic pump 207,00 207,00
2 3,0000 un Rabinho Quente 220 v 7,50 22,50
3 1,0000 un Cuia Chimarrao 12,50 12,50
4 2,0000 un Cuia de Chimarrao 16,50 33,00
5 1,0000 un Bomba de chimarrao 16,00 16,00
6 1,0000 un Bomba chimarrao 7,00 7,00
7 1,0000 un Bomba n2 tradicional 6,00 6,00
Total do Empenho : 304,00
0 002189 23.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de garrafas termopl
asticas para Sec. de Obras.
1 6,0000 un Garrafa Termoplasticas 5L 31,00 186,00
2 2,0000 un Garafa Termoplastica 5L 32,00 64,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 717,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 000063 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de registro de gave 43,00 43,00
ta para manutencao de rede de dist
ribuicao de agua da localidade do
Mato grande.
Total do Empenho : 43,00
Total do Credor .: 43,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2192 BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA OUTROS = 99999999999
0 004897 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de mao d 1.086,00 1.086,00
e obra para reconstrucao de parach
oque lado direito, farol dianteiro
direito e soldagem de parachoque
de veiculo Amvbulancia Ducato-Plac
as-IPG-6644
1 1,0000 REF. Anulcacao de empenho por lanc -300,00 -300,00
amento em categoria economica inde
vida
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -486,00 -486,00
mento em categoria economica indev
ida
Total do Empenho : 300,00
0 005587 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2192 BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 786,00 786,00
umo para conserto de parachoque de
veiculo Ambulancia Ducatto-Placas
-IPG-6644
Total do Empenho : 786,00
Total do Credor .: 1.086,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2071 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 000687 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 837,58 837,58
iene e limpeza para Escola Municip
al Gina Guagnini. conforme Licitac
ao Convite 01/2012.Empresa vencedo
ra dos itens 2,5,6,7,8,9,10,11,13,
14,15,20,19,40.
Total do Empenho : 837,58
Total do Credor .: 837,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000026 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 3.000,00 3.000,00
o telefone (54)3231-3455 da Sec da
Administracao-Periodo de Janeiro
a Dezembro de 2012.
Total do Empenho : 3.000,00
0 000113 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa de ser 800,00 800,00
vico de telecomunicacoes do telefo
ne (54)3612-2193 da Assistencia So
cial-Periodo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 800,00
0 000114 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa de ser 800,00 800,00
vico de telecomunicacoes do telefo
ne (54)3612-2191 da Sec. de Educac
ao-Periodo de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 800,00
0 000284 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 2.000,00 2.000,00
do tefone n°(54)3612/2108.Periodo
estimativo de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 2.000,00
0 000285 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 2.400,00 2.400,00
do tefone n°(54)3612/2103.Periodo
estimativo de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 2.400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000286 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 750,00 750,00
do tefone n°(54)3612/2107.Periodo
estimativo de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 750,00
0 000287 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 4.200,00 4.200,00
do telefone n°(54)3612/2105.Period
o estimativo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 4.200,00
0 000288 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 3.850,00 3.850,00
do telefone n°(54)3612/2104.Period
o estimativo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 3.850,00
0 000289 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 5.800,00 5.800,00
do telefone n°(54)3612/2117.Period
o estimativo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 5.800,00
0 000290 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 3.150,00 3.150,00
do telefone n°(54)3612/2102.Period
o estimativo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 3.150,00
0 000291 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 1.050,00 1.050,00
do telefone n°(54)3612/2020 da UBS
(Capao Grande).Periodo estimativo
de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.050,00
0 000292 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 750,00 750,00
do telefone n°(54)3612/2014 da UBS
(Vila Ituim).Periodo estimativo de
Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 750,00
0 000293 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 6.000,00 6.000,00
do telefone n°(54)3612/2101.Period
o estimativo de Jan/2012 a Dez/201
2.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Empenho : 6.000,00
0 000294 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 3.400,00 3.400,00
do telefone n°(54)3612/2106.Period
o estimativo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 3.400,00
0 004835 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 1.500,00 1.500,00
do tefone n°(54)3612/2103.Periodo
estimativo de Julho/2012 a Dez/201
2-Empenho Complementar ao de n° 28
5/2012
Total do Empenho : 1.500,00
0 005405 19.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 850,00 850,00
do tefone n°(54)3612/2108.Periodo
estimativo de Agosto/2012 a Dez/20
12-Empenho Ciomplementar ao de n°
284/2012
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 40.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 004262 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de mao de obra para 80,00 80,00
calibracao de tacografo para veicu
lo Mercedes Benz 114-Placas-IJQ-37
08
Total do Empenho : 80,00
0 004294 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de regu 30,00 30,00
lagem faca e afericao de tacografo
de veiculo Mercedes Benz 113-IJQ-
3714
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2198 BRUBINS COM. DE ALIMENTOS E SUPERGEL CNPJ = 90.146.747/0001-45
0 005314 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Locacao de software DIETWIN-Vi 357,75 357,75
sao Personal para servico de Nutri
cao para pacientes do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 357,75
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 357,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1295 BRUNO ALVES CABRAL CPF = 337.250.200-00
0 000013 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00
pedagios em viagem dia 02/01/2012
para realizacao de Servicos para
Sec. de Obras.
Total do Empenho : 12,00
0 001850 02.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas par 15,00 15,00
a Sec. de Obras, ref. a nota fisca
l n° 1722.Compra de Tampa para Ret
roescavadeira Randon.
Total do Empenho : 15,00
0 002013 12.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de Secretario d 29,00 29,00
e Obras ref. aos cupons fiscais n°
17436 e 17437(Aquisicao de pEcas
para Escavadeira Hidraulica Caterp
illar 930R).
Total do Empenho : 29,00
Total do Credor .: 56,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2075 C.E. L.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 05.492.021/0001-95
0 000710 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 747,36 747,36
diente(Escolar em Geral) para Esco
la Municipal Gina Guagninni(Educac
ao Infantil), coforme Licitacao To
mada de Precos 01/2012.Empresa ven
cedora dos itens 11,40,52,57,59,65
,77,81,132,142,183,189,224,298
Total do Empenho : 747,36
0 000711 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 1.085,69 1.085,69
diente(Escolar em Geral) para Esco
la Municipal Gina Guagninni(Ensino
Fundamental), coforme Licitacao T
omada de Precos 01/2012.Empresa ve
ncedora dos itens 11,40,52,57,59,6
5,77,81,132,142,183,189,224,298.
Total do Empenho : 1.085,69
0 000712 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 470,18 470,18
diente para Biblioteca Municipal E
rony Delourdes Moreira Rodrigues,
coforme Licitacao Tomada de Precos
01/2012.Empresa vencedora dos ite
ns 11,25,28,40,65,77,81,132,142,18
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2075 C.E. L.M. DE SOUZA LEAO CNPJ = 05.492.021/0001-95
3,189,234.
Total do Empenho : 470,18
0 000713 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 217,98 217,98
diente para Manutencao dos servico
s da SMEC, conforme Licitacao Toma
da de Precos 01/2012.Empresa vence
dora dos itens 11,40,52,57,59,77,8
1,132,142,183,189.
Total do Empenho : 217,98
0 000820 07.02.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 126,00 126,00
710, ref. a inclusao do item 126.
Total do Empenho : 126,00
0 000821 07.02.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 189,00 189,00
711/2012, ref a inclusao do item
126.
Total do Empenho : 189,00
0 000822 07.02.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 31,50 31,50
712/2012, ref a inclusao do item
126.
Total do Empenho : 31,50
0 000823 07.02.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 31,50 31,50
713/2012, ref a inclusao do item
126.
Total do Empenho : 31,50
Total do Credor .: 2.899,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 C.T.G. PLANALTO CAPOENSE CNPJ = 00.804.662/0001-14
0 000234 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Repasse de auxilio financeiro 1.600,00 19.200,00
ao CTG Planalto Capoense, a fim d
e manter aulas de dancas tradicion
ais gauchescas aos jovens e crianc
as do unicipio, conforme Termo de
Convenio 02/2011.Periodo de Jan/20
12 a Dez/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -17.600,00 -17.600,00
mento indevido, ref. a convenio qu
e terminou no mes de jan/2012.
Total do Empenho : 1.600,00
0 000250 17.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pagamento de inscricao para lacado 200,00 200,00
res para representacao e divulgac
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 64 C.T.G. PLANALTO CAPOENSE CNPJ = 00.804.662/0001-14
ao da VIII Festa do Pinhao do Muni
cipio de Muitos Capoes em rodeio e
m Tapejara a realizar-se dia 19/01
/2012.
Total do Empenho : 200,00
0 002148 19.04.2012 Nao se Aplica
1 10,0000 REF. Repasse Mensal ao CTG Planalt 2.000,00 20.000,00
o Capoense, conforme Lei Municipal
n°700/2012 de 04/04/2012.Periodo
de Abril/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 21.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS = 99999999999
0 000136 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo Tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
0 002488 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 TARIFA DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE 60,00 60,00
ADITIVO CONTRATUAL COM A CAIXA EC
ONOMICA FEDERAL. ct0266.233-07 REF
ERENTE A CONSTRUCAO DO PORTICO DE
ENTRADA A CIDADE.
Total do Empenho : 60,00
0 003653 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Tarifa de publicacao de extra 60,00 60,00
to de aditivo contratual referente
a convenio para aquisicao de um c
aminhao(Recursos oriundos do minis
terio da agricultura pecuaria e me
io ambiente)
Total do Empenho : 60,00
0 004131 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Tarifa de publicacao de aditi 60,00 60,00
vo contratual Contrato n° 0266233-
07/8-Construcao do Portal da Cidad
e de Muitos Capoes
Total do Empenho : 60,00
0 004385 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Restituicao Financeira a Unia 11.700,09 11.700,09
o conforme Contrato n° 0266223-07
/2008
Total do Empenho : 11.700,09
0 004575 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de tarifa de akterac 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS = 99999999999
ao de contrapartida referente ao C
ontrato 0266223-07/08 para constru
cao do portico Municipal de Muitos
capoes
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 12.940,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 000300 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo 2626-Placas-IML-3340.
2 9,0000 un Presilhas Ferro 1,00 9,00
3 1,0000 un Lampada 2,50 2,50
Total do Empenho : 11,50
0 002042 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de Obra para conserto de 100,00 100,00
corote de veiculo Ford Cargo-IMS-
7150.
Total do Empenho : 100,00
0 002329 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de um suporte e por 25,00 25,00
ca para tacografo de veiculo Micro
onibus Volare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 25,00
0 002620 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de farolete para ve 280,00 280,00
iculo Micro onibus Volare-Placas-I
LE-9815
Total do Empenho : 280,00
0 003408 29.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para balanceament 75,00 75,00
o e alinhamento de veiculo Micro o
nibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 75,00
0 003523 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e acessori
os para Carregadeira FR 120
2 1,0000 un Antena para radio 40,00 40,00
3 1,0000 un Protetor de banco 55,00 55,00
Total do Empenho : 95,00
0 004270 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Aquisicao de caixa de disco 7 35,00 105,00
dias para (tacografo) para veiculo
s da Sec. da Saude
Total do Empenho : 105,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 004295 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de material de cons
umo para reposicao em veiculo Merc
edes 1113-IJA-0381
2 1,0000 un Corote 69,00 69,00
3 1,0000 un Sinaleira 40,00 40,00
4 1,0000 un Catraca 10t 190,00 190,00
5 2,0000 un Catraca 2t 45,00 90,00
6 3,0000 un Cadeado 24,67 74,00
7 1,0000 un Lampada 1141 4,00 4,00
Total do Empenho : 467,00
0 004296 18.07.2012 prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reparos e co 45,00 45,00
locacao de pecas para veiculo Merc
edes 1113-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 45,00
0 004426 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Azul-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Bico bexiga 19,01 19,01
3 1,0000 un Antena 35,00 35,00
4 2,0000 un Macaneta Extra porta com chave 8,00 16,00
5 2,0000 un Abracadeira 4" Tb 100L 40,00 80,00
Total do Empenho : 150,01
0 004478 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Micro-
onibus-Placas-ILE-9815
2 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Micro-onibus-Placa
s-ILE-9815
3 2,0000 un Martelo saida de emergencia 30,00 60,00
4 1,0000 un Capa 20,00 20,00
Total do Empenho : 80,00
0 004479 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 30,00 30,00
parte eletrica em veiculo Micro-on
ibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 30,00
0 004593 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de martelinho para 30,00 120,00
veiculo Micro-onibus-Placas-ILE-98
15
Total do Empenho : 120,00
0 005080 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Aparabarros 150,00 150,00
para veiculo Forda cargo-Placas-IM
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
S-7150
Total do Empenho : 150,00
0 005164 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho Complementar ao de n° 150,00 150,00
5080/2012-Aquisicao de Kit aparaba
rros para veiculo Ford Cargo-Placa
s-IMS-7150
Total do Empenho : 150,00
0 005224 04.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 115,00 115,00
de obra para conserto e manutencao
de rodoar de Micro-onibus-Placas-
ILE-9815
Total do Empenho : 115,00
0 005547 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de disco de tacogra 24,00 96,00
fo para veiculo Micro-onibus-Placa
s-ILE-9815
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 2.094,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 000808 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira para v 19,00 19,00
eiculo Ford Cargo IML-Plcas-3340.
Total do Empenho : 19,00
0 000832 07.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo caminh
ao Mercedes-1113-Placas-IJA-0381.
1 1,0000 un Macaco 12ton 270,00 270,00
2 1,0000 un Chave roda 75,00 75,00
3 1,0000 un Gancho 10ng 12,00 12,00
4 1,0000 un Rolo corda 185,00 185,00
5 1,0000 un Tampa respiral 150,00 150,00
6 1,0000 un Corote 42t 90,00 90,00
7 2,0000 un Baliza mb 10,00 20,00
8 1,0000 un Motol 100,00 100,00
9 1,0000 un Plancha 100,00 100,00
10 1,0000 un Placa resfrial 180,00 180,00
Total do Empenho : 1.182,00
0 001163 28.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de cinta ara tanque 10,00 20,00
de combustivel de Motoniveladora
Drsser 205C.
Total do Empenho : 20,00
0 001970 10.04.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 102
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
1 2,0000 REF. Aquisisicao de disco 7d 180Km 30,00 60,00
tacografo para Veiculo Transit-Pl
acas-ISM-7063
Total do Empenho : 60,00
0 002330 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 592,00 592,00
radar e parte eletrica de veiculo
Micro onibus Volare-Placas-ILE-981
5.
Total do Empenho : 592,00
Total do Credor .: 1.873,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 929 CANDIDA MARIA NOGUEIRA DA SILVA CNPJ = 03.605.613/0001-40
0 000420 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Almoco para funcionarios da p 576,00 576,00
refeitura em trabalho de montagem
da estrutura do acampamento para o
29° Rodeio Crioulo da Vacaria-Dur
ante o evento havera a divulgacao
da VIII Festa do Pinhao do municip
io de Muitos Capoes.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -142,00 -142,00
mento estimativo ser lancado maior
.
Total do Empenho : 434,00
Total do Credor .: 434,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2012 CARINE CAMARGO VIEIRA OUTROS = 99999999999
0 003165 17.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria sem pernoite de profess 287,48 287,48
ora em viagem a Campinas -SP nos d
ias 25 e 27 de maio de 2012 a fim
de participar de curso para implan
tacao de Programa na escola Munici
pal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 287,48
0 003593 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 10,86 10,86
passagem de taxi para Professora
em viagem a Mogi Mirim-SP nos dias
25,26 e 27 de maio de 2012 a fim
de participar do curso Amor Exigen
te para Professores
Total do Empenho : 10,86
0 003596 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 330,84 330,84
3165-Pagamento de pernoite para Pr
ofessora no dia 26 para 27 de maio
de 2012 para participacao do curs
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2012 CARINE CAMARGO VIEIRA OUTROS = 99999999999
o Amor Exigente que realizou-se no
s dias 25, 26 e 27 de maio de 2012
na cidade de Mogi Mirim -SP, conf
orme Justificativa (Memorando n° 8
8/2012-SMEC)
Total do Empenho : 330,84
Total do Credor .: 629,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2088 CARINE DEOTTI OUTROS = 99999999999
0 000968 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 22,38 22,38
em viagem a Esmeralda no dia 24/02
/2012 a fim de participar do 77° E
ncontro de Conselheiros Tutelares
da Regiao da Serra.
Total do Empenho : 22,38
0 004031 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 23,72
em viagem a Campestre da Serra no
dia 29/06/2012 a fim de participar
do 79° Encontro de Conselheiros T
utelares da Regiao da Serra
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 46,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
0 001927 05.04.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF.Transporte Escolar ref. ao Ens 3.742,50 3.742,50
ino Fundamental(Turno da tarde)mes
es de fev/2012 e marco/2012, confo
rme Licitacao Pregao Presencial 01
/2012.Empresa Vencedora do item 15
.
Total do Empenho : 3.742,50
0 001928 05.04.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar ref. ao Ens 7.549,36 7.549,36
ino Fundamental(Turno manha e tard
e)meses de fev/2012 e marco/2012,
conforme Licitacao Pregao presenci
al 05/2012.Empresa Vencedora dos i
tem 13.
Total do Empenho : 7.549,36
0 002480 03.05.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 2.994,00 2.994,00
sino fundamental(Turno Tarde)mes d
e Abril/2012,conforme Licitacao Pr
egao Presencial 01/2012. Empresa v
encedora do item 15
Total do Empenho : 2.994,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
0 002481 03.05.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 5.807,20 5.807,20
sino Fundamental(Turno Tarde)mes d
e Abril/2012,conforme Licitacao Pr
egao Presencial 05/2011. Empresa v
encedora do item 13
Total do Empenho : 5.807,20
0 003545 04.06.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.259,00 7.259,00
ao Ensino Fundamental(Turno da Tar
de), conforme Licitacao Pregao Pre
sencial 05/2011-Empresa Vencedora
do Item 13.Mes de maio/2012.(MDE)
Total do Empenho : 7.259,00
0 003546 04.06.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.892,20 3.892,20
ao Ensino Fundamental(Turno da Tar
de), conforme Licitacao Pregao Pre
sencial 01/2012-Empresa Vencedora
do Item 15.Mes de maio/2012.(MDE)
Total do Empenho : 3.892,20
0 004097 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 5.516,84 5.516,84
sino Fundamental(Turno da tarde)me
s de Junho/2012, conforme Licitac
ao Pregao Presencial 05/2011. Empr
esa vencedora do Item 13
Total do Empenho : 5.516,84
0 004098 02.07.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 2.844,30 2.844,30
sino Fundamental(Turno Tarde)mes
de Junho/2012, conforme Licitacao
Pregao Presencial 01/2012. Empresa
vencedora do Item 15
Total do Empenho : 2.844,30
0 004657 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.484,32 3.484,32
ao Ensino Fundamental-Turno da Tar
de/Julho/2012, conforme Licitacao
05/2011 -Empresa Vencedora do item
13
Total do Empenho : 3.484,32
0 004658 03.08.2012 Licitacao Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 1.796,40 1.796,40
ao Ensino Fundamental-Turno da Tar
de, Julho/2012 conforme Licitacao
05/2011 -Empresa Vencedora do item
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
15
Total do Empenho : 1.796,40
0 005242 04.09.2012 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 3.463,80 3.463,80
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Agosto/2012,conforme Lic
itacao Pregao Presencial 01/2012 d
e 23/01/2012-Empresa Vencedora do
item 15
Total do Empenho : 3.463,80
0 005243 04.09.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 6.787,76 6.787,76
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Agosto/2012,conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2011 d
e 30/01/2011-Empresa Vencedora do
item 13
Total do Empenho : 6.787,76
Total do Credor .: 55.137,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 001343 08.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 8-2S.
1 1,0000 un 85246352-Saida Silencioso 87,31 87,31
2 1,0000 un 85247358-Silencioso 164,67 164,67
3 2,0000 un Cabo acelerador 119,73 239,46
Total do Empenho : 491,44
0 002028 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de conexoes 8396337 35,00 140,00
4 para veiculo Retroescavadeira FB
80.2 T.
Total do Empenho : 140,00
0 002180 20.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2 S
1 2,0000 un Anel elastico de aco-Trava 7,47 14,94
2 2,0000 un Limitador aco para mola 84,38 168,76
3 2,0000 un Anel de Borracha 28,00 56,00
4 2,0000 un Anel de Borracha Vedante 8,94 17,88
5 2,0000 un Anel de Borracha 6,72 13,44
Total do Empenho : 271,02
0 004099 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao e manutencao de Retroescavade
ira RK 406 B
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
2 1,0000 un Coxim 45,24 45,24
3 1,0000 un Abracadeira 11,60 11,60
4 1,0000 un Junta 18,00 18,00
5 1,0000 un Silencioso 298,00 298,00
6 1,0000 un Junta 18,00 18,00
7 1,0000 un Tubo 498,00 498,00
Total do Empenho : 888,84
Total do Credor .: 1.791,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2147 CASA DO BRONZE IND. E COM. DE PLACAS CNPJ = 01.809.602/0001-57
0 002537 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de letras de bronze 2.860,00 2.860,00
para nomeacao do Auditorio Munici
pal
Total do Empenho : 2.860,00
Total do Credor .: 2.860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 CASA DO CAMPO- IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 002257 24.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para Parque Municipal Hugo Tei
xeira Lemos
1 4,0000 un Distorcedores 4,50 18,00
2 8,0000 un Dobradica Portao 1/2x 25,00 200,00
3 10,0000 un Gancho Liga 3/16 0,60 6,00
4 30,0000 un Gancho Liga S 1/4 1,00 30,00
Total do Empenho : 254,00
0 002515 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de esticador e chav 177,50 177,50
e para estirar arame para o Parque
Municipal de Rodeios Hugo Teixeir
a Lemos.
Total do Empenho : 177,50
Total do Credor .: 431,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1031 CASA DOS FREIOS - JAIME JOAO CARLESSO CNPJ = 08.936.743/0001-80
0 001126 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de pecas para o veiculo 450,00 450,00
Ford F12000 placas IJE-8074.
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1663 CASSIO MURILO DA SILVA MARQUES CPF = 920.819.160-53
0 001606 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho ref. a pagamento de i 1.332,00 1.332,00
nstrutor de danca gaucha e musicos
que prestam aulas para a invernad
a artistica do municipio de Muitos
Capoes.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1663 CASSIO MURILO DA SILVA MARQUES CPF = 920.819.160-53
Total do Empenho : 1.332,00
Total do Credor .: 1.332,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 81 CASTELLANO ENGENHARIA LTDA CNPJ = 89.437.271/0001-12
0 002548 07.05.2012 Tomada de Precos 03
1 1,0000 complemento ao empenho 2343 de 201 2.648,51 2.648,51
1.
Total do Empenho : 2.648,51
Total do Credor .: 2.648,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2103 CASTRO E GAMA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 11.837.831/0001-39
0 001580 23.03.2012 Tomada de Precos 02/2012
1 1,0000 REF.Contratacao de empresa para ex 178.766,00 178.766,00
ecucao de obra de pavimentacao em
paralelepipedos para a Empresa Boc
hhi no municipio de Muitos Capoes,
conforme Lei de Incentivo n° 647/
2011 de 09/06/2011.
Total do Empenho : 178.766,00
Total do Credor .: 178.766,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49
0 000788 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 6,00 6,00
pedagios de motorista em viagem a
Vacaria no dia 06/02/2012.
Total do Empenho : 6,00
0 001431 16.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 16/03/2012 a fim
de levar pacientes para atendiment
o no hospital.
Total do Empenho : 22,38
0 001576 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 23/03/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 22,38
0 001585 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 26/03/2012 a fim
de levar pacientes para internacao
hospitalar e levar veiculo Prisma
para lavagem.
Total do Empenho : 22,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49
0 002260 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 25/04/2012 a
fim de levar paciente para realiza
r sessao de quimioterapia.
Total do Empenho : 67,15
0 003361 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 29/05/2012 a fim
de levar servidores para participa
cao da 1° Mostra de Experiencias B
em sucedidas em saude integrando a
Atencao Basica e a Vigilancia em
Saude.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 164,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000016 02.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trado da Patru
lha Agricola.
1 1,0000 un Embreagem. 500,00 500,00
2 1,0000 un Cruzeta CC-04. 35,00 35,00
3 6,0000 un Parafusos. 4,00 24,00
4 2,0000 un Mancal Atrito 192,5 11,1/4 Tatu. 200,00 400,00
Total do Empenho : 959,00
0 000278 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 0,8000 m Mangueira alta Pressao 3/4 28,00 22,40
2 4,0000 un Flange plana 12*12. 38MM90 42,00 168,00
3 REF. Aquisicao de materiais para r
etroescavadeira da sec. de obras.
Total do Empenho : 190,40
0 000729 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80.2 S.
2 4,4000 m Mangueira alta pressao 3/8 16,00 70,40
3 4,0000 un Conexao Plana. 40,50 162,00
Total do Empenho : 232,40
0 000746 03.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de 02 bombas de gra 145,00 290,00
xa para reposicao de estoque da S
ec. de Obras e Transito.
Total do Empenho : 290,00
0 000757 06.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Tanque Espalha
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
dor de Residuos(Patrulha Agricola)
.
1 1,0000 un Tubo de engate rapido 4" 60,00 60,00
2 1,0000 un Tubo de fixacao Cahapa defletora p 55,00 55,00
ara bico.
3 1,0000 un Chapa Defletora para Bico aspersor 26,00 26,00
.
4 1,0000 un Engate rapido macho 1/2"NPT 60,00 60,00
Total do Empenho : 201,00
0 000810 07.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para estoq
ue da Sec. de Obras.
1 2,0000 un Mangueira alta pressao 42,00 84,00
2 4,0000 un Conexao 16x16 FJX 48,00 192,00
3 1,5000 m Mangueira Alta pressao 5/8 23,00 34,50
4 8,0000 un Conexao 10x10 Fjx 35,00 280,00
Total do Empenho : 590,50
0 000864 10.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Esteir
a Komatsu D 65 E.
1 2,6000 m Mangueira 1/2 Alta Pressao 18,00 46,80
2 4,0000 un Conexoes 8X8 FJX 18,00 72,00
Total do Empenho : 118,80
0 001424 15.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra FB 80.2 Tracada.
1 1,6000 m Mangueira Alta pressao 1/2 18,00 28,80
2 4,0000 un Adaptador 8X10 40,00 160,00
Total do Empenho : 188,80
0 001444 19.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2 T.
1 1,6000 m Mangueira Alta Pressao 1/2 18,00 28,80
2 4,0000 un Conexao Plana 8X8 40,00 160,00
Total do Empenho : 188,80
0 001742 27.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80.2 T.
1 2,4000 m Mangueira Alta Pressao 1/2 18,00 43,20
2 4,0000 un Conexao salva vidas 60,00 240,00
Total do Empenho : 283,20
0 001758 28.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de Ensiladeira
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
JF(Patrulha Agricola).
1 8,0000 un arruela Lisa 0,30 2,40
2 8,0000 un Porcas 0,80 6,40
3 1,0000 un Broca 40 cm 550,00 550,00
4 3,0000 un Pino 1,50 4,50
5 3,0000 un Pino JF 10,00 30,00
6 38,0000 un Parafuso 2,42 92,00
7 4,0000 un Mola 10,00 40,00
8 10,0000 un Ponteira Facao 42,00 420,00
9 1,0000 un Cruzeta 35,00 35,00
Total do Empenho : 1.180,30
0 001902 05.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trado da Patru
lha Agricola.
1 1,0000 un Cruzeta cc 37 40,00 40,00
2 2,0000 un Pino elastico 2,00 4,00
3 1,0000 un Terminal 6 Estrias 85,00 85,00
4 1,0000 un Terminal 21 estrias 80,00 80,00
Total do Empenho : 209,00
0 001956 09.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para Trator Valtra 885 TS.
1 0,3000 m Mangueira alta pressao 13,00 3,90
2 2,0000 un Conexao salva vida 33,00 66,00
Total do Empenho : 69,90
0 002151 20.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo retroe
scavadeira FB 80,2T.
1 0,5000 m Mangueira Alta pressao 3/8 16,00 8,00
2 2,0000 un Conexao Plana 6X8 40,00 80,00
Total do Empenho : 88,00
0 002565 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 565,40 565,40
umo para conserto e manutencao de
Ensiladeira Nogueira da Patrulha A
gricola.
Total do Empenho : 565,40
0 002608 11.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2T
1 1,0000 un Conexao plana 10X10 38,00 38,00
2 1,0000 un Conexao Plana 10x10 90° 38,00 38,00
3 0,6000 un Mangueira alta pressao 5/8 23,00 13,80
4 4,6000 un Mangueira Alta pressao 1/2 18,00 82,80
5 16,0000 un Conexao Plana 8x8 35,50 568,00
Total do Empenho : 740,60
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 003274 23.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Grade Nivelado
ra da Patrulha Agricola
2 3,0000 un Mancal duromark 192,5 1,1/4 Tatu 250,00 750,00
3 6,0000 un Parafuso 7,00 42,00
Total do Empenho : 792,00
0 003518 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
Dresser 205 C
2 1,8000 m Mangueira Alta pressao 3/4 28,00 50,40
3 1,8000 m Mangueira Alta pressao 5/8 23,00 41,40
4 2,8000 m Mangueira Alta Pressao 1/2 18,00 50,40
5 4,0000 un Adaptador 12*12 37,00 148,00
6 4,0000 un Conexao Plana 10*10 35,00 140,00
7 8,0000 un Conexao 8*8 32,00 256,00
8 4,0000 un Conexao 10*10 FJX 26,00 104,00
Total do Empenho : 790,20
0 003894 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2 T
2 2,3000 m Mangueira A. Pressao 3/8 18,09 41,60
3 2,0000 un Conexao Plana 6X8 43,00 86,00
Total do Empenho : 127,60
Total do Credor .: 7.805,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2024 CENTRO PEDAG.DE QUALIF.PROFNAL CORUJINHA SAPECA CNPJ = 04.051.681/0001-78
0 002627 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Contratacao de servicos de q 3.150,00 6.300,00
ualificacao profissional para prof
essores e servidores da Escola Mun
icipal Ginna Guagninni atraves de
vivencias , dinamicas e atividades
do Projeto Amor Exigentinho, conf
orme Contrato n° 37/2012 de 10 de
maio de 2012.
Total do Empenho : 6.300,00
Total do Credor .: 6.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1688 CETS- Centro de Ensino e Treinamento em Saude CNPJ = 04.918.705/0001-43
0 000945 16.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor para o 1.150,00 1.150,00
curso de ACLS(Advanced Cardiovascu
lar Life support), para o servidor
Enderson C. Zulianello da Silveir
a(Medico ESF).
Total do Empenho : 1.150,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1688 CETS- Centro de Ensino e Treinamento em Saude CNPJ = 04.918.705/0001-43
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2165 CHARLENE SILVEIRA CARRARO CPF = 976.748.930-49
0 003621 06.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos alimenti 1.130,00 1.130,00
cios da agricultura familiar para
alimentacao escolar dos alunos da
Escola Municipal Ginnna Guagninni,
conforme Contrato n° 38/2012
Total do Empenho : 1.130,00
0 003724 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 3.880,00 3.880,00
ntacao da Agricultura Familiar par
a alimentacao dos alunos da Escola
Gina Guagninni, conforme Contrato
38/2012-(Empenho substitutvo ao d
e n° 3620 de 06/06/2012, por este
ser lancado em fonte de recursos i
ndevida)
Total do Empenho : 3.880,00
Total do Credor .: 5.010,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2102 CHOCOLATE DO PARKE LTDA CNPJ = 91.385.310/0001-27
0 001496 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de chocola 403,07 403,07
te ao leite para confeccao de doce
s para o Projeto Oficina "Fabrica
de Chocolate".
Total do Empenho : 403,07
0 001507 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de chocola 301,92 301,92
tes ao leite para confeccao de doc
es para Oficina "Fabrica de Chocol
ate".
Total do Empenho : 301,92
Total do Credor .: 704,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 CIA DO DESENHO- PGS COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 89.087.720/0004-92
0 001751 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de toner preto Tipo 87,00 435,00
1130 D para reposicao estoque do
almoxarifado da Prefeitura Municip
al.
Total do Empenho : 435,00
0 001819 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas de reposic 430,00 430,00
ao para xerocadora Ricon Action 21
180 da Sec. da Educacao.
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 CIA DO DESENHO- PGS COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 89.087.720/0004-92
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -250,00 -250,00
referente ao servico realizado se
r menor ao da Solicitacao de compr
a-Nota Fiscal n° 1349.
Total do Empenho : 180,00
0 005290 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de Tonners Ricoh 11 90,00 540,00
30D para copiadora Aficio 2018 D d
a sec. da Educacao
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 1.155,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 001843 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 26.102,71 26.102,71
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 4,14,15,27,39,57,60,68,81
,93,103,106,112,133,162,180,182,19
1,196.
Total do Empenho : 26.102,71
Total do Credor .: 26.102,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 CIEE/RS- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RS CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000317 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Pagamento de estagiario junto 576,00 3.456,00
ao foro de Vacaria, periodo de Ja
n/2012 a Agosto/2012, conforme con
venio n° 334292 com CIEE assinado
em Agosto/2011.Valor de RS 450,00r
ef. ao pagamento de estagio/R$30,0
0 Ref. Auxilio Transporte e R$96,0
0 ref. custos operacionais efetuad
o pelo CIEE.
Total do Empenho : 3.456,00
0 004047 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 1.327,70 1.327,70
317,referente a pagamento de estag
iario junto ao foro de Vacaria,con
forme Convenio n° 334292
Total do Empenho : 1.327,70
0 005558 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Pagamento de estagiario junto 576,00 2.304,00
ao foro de Vacaria, periodo de Se
tembro/2012 a Dezembro/2012 ,confo
rme convenio n° 334292 com CIEE as
sinado em Agosto/2011.Valor de RS
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 CIEE/RS- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RS CNPJ = 92.954.957/0001-95
450,00ref. ao pagamento de estagio
/R$30,00 Ref. Auxilio Transporte e
R$96,00 ref. custos operacionais
efetuado pelo CIEE.
Total do Empenho : 2.304,00
Total do Credor .: 7.087,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1033 CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA CNPJ = 09.255.461/0001-80
0 003583 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 15,0000 kg REF. Aquisicao de tabletes de clor 80,00 1.200,00
o para utlizacao e desinfeccao de
reservatorios de abastecimento de
agua da cidade
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
0 001333 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 08/03/2012 a fim de
participar de reuniao junto ao Cen
tro Pedagogico Corujinha Sapeca.
Total do Empenho : 67,15
0 001480 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Diaria de servidor em viagem 291,01 291,01
a POA no dia 28 e 29/03/2012 a fim
de participar de curso de Treinam
ento Pronim Ed-Educacao-Modulo Sec
retaria e Escola.
Total do Empenho : 291,01
0 001499 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 223,87 223,87
1480, ref. a diaria de servidor e
m viagem a POA nos dias 27,28 e 29
/03/2012 a fim de particpar de cur
so de Treinamento Pronim-Ed-Modulo
Secretaria e Escola, conforme Mem
orando 27/2012.
Total do Empenho : 223,87
0 001792 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 169,55 169,55
taxi para Coordenadora de Servico
s em viagem a POA nos dias 28 e 29
/03/2012 a fim de participar de Cu
rso Pronim Educacao.
Total do Empenho : 169,55
0 002014 12.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Diaria de Coordenadora de Serv 514,87 514,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
icos nos dias 24/04/2012 e 25/04/2
012 para participar de Capacitacao
na FAMURS no 23° Forum das Secret
arias Municipais de Educacao do RS
.
Total do Empenho : 514,87
0 002399 27.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas co 74,00 74,00
m passagens e taxi de coordenadora
de servicos em viagem a POA nos d
ias 24/04/2012 e 25/04/2012 a fim
de participar do forum das Secreta
rias Municipais de Educacao da FAM
URS.
Total do Empenho : 74,00
0 004254 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 546,45 546,45
a Canoas no dia 27 e 28 de Julho
de 2012 a fim de participar do "IX
Seminario sobre Neopedagogia da G
ramatica" promovido pela FATIPUC
Total do Empenho : 546,45
0 004454 26.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Preofessora em viage 309,16 309,16
m a POA/RS nos dias 30 e 31/08/201
2 a fim de participar do "Curso:Pr
estacao de contas SIGPC-FNDE" pro
movido pela FAMURS
Total do Empenho : 309,16
0 004724 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 100,00 100,00
passagens e taxi para Professora e
m viagem a Canoas no dia 26/08 a 2
8/08/2012 a fim de participar do
"IX seminario sobre Neopedagogia d
a Gramatica"
Total do Empenho : 100,00
0 004765 13.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora(Coordenad
ora de Servicos)em viagem a POA no
s dias 20/08/2012 e 21/08/2012 a
fim de participar do "III Encontro
Estadual da UNCME(Uniao Nacional
dos conselhos Nacionais de Educaca
o do RS-RS"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
0 004997 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 75,15 75,15
passagens e taxi para Coordenador
a de Servicos em viagem a POA nos
dias 20/08/2012 e 21/08/2012 a fim
de participar do "III Encontro Es
tadual da UNCME-RS(Uniao nacional
dos Conselhos Nacionais de Educaca
o)
Total do Empenho : 75,15
0 005363 14.09.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora(Coordenad
ora de Servicos) em viagem a POA n
os dias 23 e 24 de Outubro de 2012
a fim de participar do "Curso Sis
tema de Gestao de Prestacao de Con
tas-SIGPC:Pratico na FAMURS"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005402 18.09.2012 1 Nao se Aplica
1 REF. Diaria de Professora(Cordenad
ora de Servicos) no "XXII Encontro
Nacional dos Conselhos Municipais
de Educacao a realizar-se nos dia
s 17,18 e 19 de Outubro de 2012
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 3.535,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1589 CIRO PAVAN FILHO CNPJ = 08.250.238/0001-87
0 000431 25.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores e arranjo 565,00 565,00
s naturais para acampamento no 28°
Rodeio Crioulo da Vacaria. Durant
e o evento havera divulgacao da VI
II Festa do Pinhao do municipio de
Muitos Capoes.
Total do Empenho : 565,00
0 002340 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores naturais 592,08 592,08
para ajardinamento e embelezamento
de ruas e avenidas do municipio.
Total do Empenho : 592,08
Total do Credor .: 1.157,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 001691 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 129,10 129,10
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 25,
33,61,62.
Total do Empenho : 129,10
0 001709 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 198,00 198,00
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 26,40.
Total do Empenho : 198,00
Total do Credor .: 327,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA CNPJ = 05.040.004/0001-17
0 004140 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de frete referente ao 75,00 75,00
transporte de 01 tanque de combus
tivel para concerto na Giroplastic
em Caxias do Sul
Total do Empenho : 75,00
0 004421 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de frete 75,00 75,00
para transporte de tanque de comb
ustivel de Motoniveladora FG 85B c
onsertada na Empresa Giroplastic-C
axias do Sul-Muitos Capoes
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 619 CLAUDETE DALL AGNOL OUTROS = 99999999999
0 000966 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 22,38 22,38
em viagem a Esmeralda no dia 24/02
/2012 a fim de participar do 77° E
ncontro de Conselheiros Tutelares
da Regiao da Serra.
Total do Empenho : 22,38
0 004029 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 23,72
em viagem a Campestre da Serra no
dia 29/06/2012 a fim de participar
do 79° Encontro de Conselheiros T
utelares da Regiao da Serra
Total do Empenho : 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 46,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2175 CLAUDIO GIUROLLO RECH CPF = 000.555.600-75
0 004017 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Mao de obra para pintura de l 80,00 80,00
atas e toneis do Projeto Pintando
o Sete(Oficina Batuka na Lata)
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1919 CLEBER BEGNINI CNPJ = 06.979.921/0001-24
0 002132 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porta artesanal 780,00 780,00
macica 2,62X1,17 para Escola Munic
ipal Ginna Guagninni.
Total do Empenho : 780,00
0 002135 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 un REF. Aquisicao de armarios para co 850,00 4.250,00
mputadores UCA para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni.
Total do Empenho : 4.250,00
0 004100 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arara de madeira 200,00 200,00
para o Museu Municipal de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 200,00
0 004101 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao para inst 480,00 480,00
rumentos para Banda Municipal de M
uitos capoes
Total do Empenho : 480,00
0 004102 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao com tampo 1.200,00 1.200,00
de Granito para o Museu Municipal
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 6.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2089 CLEIDI VALDA MOREIRA OUTROS = 99999999999
0 000969 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 22,38 22,38
em viagem a Esmeralda no dia 24/02
/2012 a fim de participar do 77° E
ncontro de Conselheiros Tutelares
da Regiao da Serra.
Total do Empenho : 22,38
0 004028 28.06.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2089 CLEIDI VALDA MOREIRA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 23,72
em viagem a Campestre da Serra no
dia 29/06/2012 a fim de participar
do 79° Encontro de Conselheiros T
utelares da Regiao da Serra
Total do Empenho : 23,72
0 005389 17.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Santo Angelo no dia 17
/09/2012 para acompanhamento de cr
ianca
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 117,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2145 CLEITON DE OLIVEIRA OUTROS = 99999999999
0 002524 03.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de pedreiro em viagem a 22,38 22,38
Vacaria no dia 02/05/2012 a fim
de ajudar em carregamento painel
de madeira no municipio de Vacaria
.
Total do Empenho : 22,38
Total do Credor .: 22,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65
0 001490 21.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Lagoa Vermelha no dia 21/03/2012
a fim de levar selecao de Muitos
Capoes realizar amistoso.
Total do Empenho : 22,38
0 003613 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Folha complementar referente 350,37 350,37
ao pagamento de horas extras-Folha
de pagamento do mes de maio 2012.
Total do Empenho : 350,37
0 003616 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Marau no dia 10/06/2012 a fim de
levar selecao masculina de Muitos
Capoes participar de Amistoso.
Total do Empenho : 71,87
0 003655 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 164,00 164,00
combustivel para motorista em via
gem a Marau no dia 10/06/2012 a fi
m de levar selecao de Muitos Capoe
s para jogo amistoso.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65
Total do Empenho : 164,00
0 004629 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Folha complementar ref. a hor 761,37 761,37
as extras para servidor do mes de
julh/2012-Sec. de Obras
Total do Empenho : 761,37
0 005282 11.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 11/09/2012 a
fim de levar paciente para baixa h
ospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005592 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/09/2012 a
fim de levar pacientes para baixa
hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005658 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa vermelha no dia 28/09/2012
a fim de levar time de Futsal par
a participacao na 1° Etapa da Tac
a Lagoa
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 1.537,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2186 CLOVIS MIGUEL DE LIMA FINGER CPF = 218.746.620-53
0 004444 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de grava 500,00 500,00
cao, edicao e mixagem de cd do Pro
jeto pintando o Sete(Oficina Batuk
a na Lata)
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 000146 09.01.2012 Nao se Aplica
1 12,0000 REF.Contribuicao Mensal do municip 390,00 4.680,00
io de Muitos Capoes para CNM(Confe
deracao Nacional dos Municipios),
conforme Lei Municipal n° 530/2009
de 18 de fevereiro de 2009-Period
o de jan/2012 a dez/2012.
Total do Empenho : 4.680,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1918 COM. DE CONFECCOES BIGLIA & SILVA-CASA DA TRADICAO CNPJ = 04.916.095/0001-49
0 002420 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de botas e sapatilh 1.260,00 1.260,00
as para uso dos integrantes da Inv
ernada Artistica do municipio.
Total do Empenho : 1.260,00
0 005348 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vestimentas para 648,00 648,00
Invernada Artistica realizar apre
sentacao na Semana Farroupilha de
Muitos capoes
Total do Empenho : 648,00
Total do Credor .: 1.908,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 103 COMARCA DE VACARIA OUTROS = 99999999999
0 003207 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com pagamento de Guia 163,73 163,73
de Custas para prosseguimento do
processo n° 038/1,11,0003062,1, re
ferente a acao de desapropriacao
intentada pelo Municipio de Muitos
Capoes.
Total do Empenho : 163,73
Total do Credor .: 163,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2157 COMERCIAL A.L.D LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54
0 003223 21.05.2012 Tomada de Precos 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 389,60 389,60
ribuicao gratuita para reforma de
Unidades Habitacionais e uso na Se
c. da Assistencia Social, conforme
Licitacao Tomada de Precos 05/201
2 de 21/05/2012. Empresa vencedora
dos itens 30,58
Total do Empenho : 389,60
Total do Credor .: 389,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
0 001685 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 34,84 34,84
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 41,
42.
Total do Empenho : 34,84
0 001703 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 266,11 266,11
hospitalares para uso na Sec. da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
Saude, conforme Licitacao Convite
05/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 11,22,42,56,75.
Total do Empenho : 266,11
Total do Credor .: 300,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 001841 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 3.582,00 3.582,00
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 28,29,50,107,127,144,177.
Total do Empenho : 3.582,00
Total do Credor .: 3.582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 000667 31.01.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 170,72 170,72
reciveis para participantes de pr
ograma sociais, conforme Licitacao
Convite 02/2012. Empresa vencedor
a dos itens 2,3,11,15,16,30,32,37,
39.
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho dos itens -25,90 -25,90
2,5,39, ref. a lanacamento errado
no processo licitatorio.
Total do Empenho : 144,82
0 000668 31.01.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 654,25 654,25
reciveis para Merenda Escolar(Ensi
no Fundamental), conforme Licitaca
o Convite 02/2012-Empresa Vencedor
a dos itens 2,3,5,11,15,16,21,26,2
8,30,32,39.
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho dos itens -321,95 -321,95
2,5,39, ref. a lanacamento errado
no processo licitatorio.
Total do Empenho : 332,30
0 000669 31.01.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 335,28 335,28
reciveis para merenda escolar(Educ
acao Infantil e Pre-Escola)coforme
Licitacao 02/2012.Empresa vencedo
ra dos itens 2,5,11,15,16,21,26,28
,30,32,39.
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho dos itens -112,25 -112,25
2,5,39, ref. a lanacamento errado
no processo licitatorio.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
Total do Empenho : 223,03
0 000682 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 172,55 172,55
iene e limpeza para Escola Municip
al Gina Guagnini, conforme Licitac
ao Convite 01/2012.Empresa vencedo
ra dos itens21,22,26,39.
Total do Empenho : 172,55
0 000819 07.02.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 162,50 162,50
682/2012, referente a inclusao do
item 3 para respectiva empresa.
Total do Empenho : 162,50
0 001003 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 99,80 99,80
veis para merenda escolar para par
tipantes de Projetos Sociais.Empre
sa vencedora dos itens 13,25.
Total do Empenho : 99,80
0 001004 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 1.628,80 1.628,80
veis para Merenda Escolar(Ensino F
undamental).Empresa vencedora dos
itens 5,7,13,23,25.
Total do Empenho : 1.628,80
0 001005 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 354,60 354,60
veis para Merenda Escolar(Educacao
Infantil).Empresa vencedora dos i
tens 5,7,13,23,35.
Total do Empenho : 354,60
0 001006 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 460,55 460,55
veis para Merenda Escolar(Pre-Esco
la)conforme Licitacao Convite 03/2
012.Empresa vencedora dos itens 5,
7,13,23,25.
Total do Empenho : 460,55
0 001075 27.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de mantimentos para
refeicao de funcionarios que pres
tam atendimento na UBS Vila Ituim.
1 1,0000 un Cebola em Conserva 3,85 3,85
2 1,0000 kg 1.205 KG de coxao de fora 16,85 16,85
3 1,0000 kg 1,170 KG Carne Bovina Moida 8,88 8,88
4 1,0000 kg 1,270 KG linguica campeira 12,57 12,57
5 2,0000 pct Sobrecoxa 7,50 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
6 1,0000 un Extrato de Tomate 1,65 1,65
7 1,0000 vd Pepino 3,39 3,39
8 1,0000 lat Ervilha 1,35 1,35
9 1,0000 lat Milho verde 1,25 1,25
10 1,0000 pct Massa 4,25 4,25
11 1,0000 kg 2,125 KG de coxao de dentro 32,93 32,93
Total do Empenho : 101,97
0 001076 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de caixa termica par 15,99 15,99
a Sec. Municipal de Saude para con
servacao de alimentos.
Total do Empenho : 15,99
0 001684 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 104,60 104,60
ntacao para funcionarios que prest
am atendimento na UBS de Saude Vil
a Ituim.
Total do Empenho : 104,60
0 003411 29.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para estoque almoxarifado da Pr
efeitura Municipal
2 50,0000 kg Erva mate cristalina 1kg 5,40 270,00
3 50,0000 kg Sabao em po omo comf. aloe vera 1 6,99 349,50
kg
Total do Empenho : 619,50
0 003559 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 115,16 115,16
ntacao para refeicao dos funcionar
ios que prestam atendimento na Uni
dade Basica de saude da Vila Ituim
Total do Empenho : 115,16
0 003844 25.06.2012 Nao se aplica Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para estoque do almoxarifado d
a Prefeitura Municipal
2 5,0000 kg Acucar priana 5kg 7,99 39,95
3 10,0000 par Luva limppano Veloutte 5,49 54,90
4 1,0000 par Luva sanro Top Latex Tam. M 5,35 5,35
5 1,0000 par Luva Vloutte Limpanno 5,49 5,49
Total do Empenho : 105,69
0 003873 25.06.2012 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 82,80 82,80
reciveis para participantes dos Pr
ogramas Sociais, conforme Licitaca
o Convite n° 15/2012.Empresa Vence
dora dos itens 2,3,12,13,15,19
Total do Empenho : 82,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 003874 25.06.2012 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 360,40 360,40
reciveis para Merenda Escolar(Ensi
no Fundamental), conforme Licitaca
o Convite n° 15/2012.Empresa Vence
dora dos itens 2,3,12,13,15,19.
Total do Empenho : 360,40
0 003875 25.06.2012 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 162,30 162,30
reciveis para Merenda Escolar(Educ
acao Infantil), conforme Licitacao
Convite n° 15/2012.Empresa Venced
ora dos itens 2,3,12,13,15,19
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -25,00 -25,00
mento indevido(Correcao conforme M
emorando Interno/Setor Licitacoes)
Total do Empenho : 137,30
0 003900 26.06.2012 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 96,60 96,60
reciveis para Merenda Escolar (Pre
-Escola), conforme Licitacao Convi
te n° 15/2012 de 25/06/2012. Empre
sa Vencedora dos itens 2,3,12,13,1
9
Total do Empenho : 96,60
0 003905 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 69,75 69,75
veis para merenda de particpantes
dos Projetos Sociais, conforme Lic
itacao Convite 14/2012 de 24/06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 13,
20.
Total do Empenho : 69,75
0 003906 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 209,25 209,25
veis para Merenda Escolar(Ensino f
undamental), conforme Licitacao Co
nvite 14/2012 de 24/06/2012.Empres
a Vencedora dos itens 13,20.
Total do Empenho : 209,25
0 003907 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 105,50 105,50
veis para Merenda Escolar(Ensino I
nfantil), conforme Licitacao Convi
te 14/2012 de 24/06/2012.Empresa V
encedora dos itens 13,20.
Total do Empenho : 105,50
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 003908 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 103,75 103,75
veis para merenda Escolar(Pre-esco
la), conforme Licitacao Convite 14
/2012 de 24/06/2012.Empresa Venced
ora dos itens 13,20.
Total do Empenho : 103,75
0 004144 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 284,37 284,37
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 284,37
0 004886 22.08.2012 1 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 50,00 50,00
reciveis para participantes dos Pr
ogramas Sociais, conforme Licitaca
o Convite n° 15/2012.Retificacao d
e valor do item 15(Empenho Complem
entar ao de n° 3873/2012
Total do Empenho : 50,00
0 004887 22.08.2012 1 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 100,00 100,00
reciveis para Merenda Escolar(Ensi
no Fundamental), conforme Licitaca
o Convite n° 15/2012.Empresa Vence
dora dos itens 2,3,12,13,15,19-Ret
ificacao de valor do item 15(Empen
ho complementar ao de n° 3874/2012
)
Total do Empenho : 100,00
0 005483 24.09.2012 1 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 50,00 50,00
reciveis para Merenda Escolar(Educ
acao Infantil), conforme Licitacao
Convite n° 15/2012.Empresa Venced
ora dos itens 2,3,12,13,15,19
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 6.291,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 000430 25.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de alimentos para r
efeicao de funcionarios que presta
m atendimento na UBS Vila Ituim.
1 1,0000 un Extrato de Tomate 2,99 2,99
2 1,0000 un Caldo de Galinha. 1,19 1,19
3 2,0000 kg Massa 6,79 13,58
4 1,0000 kg Tomate 3,27 3,27
Total do Empenho : 21,03
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 000633 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gas de cozinha p 43,00 43,00
ara reposicao de estoque do almoxa
rifado para cozinha da Prefeitura
Municipal.
Total do Empenho : 43,00
0 000634 31.01.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de limpe
za e produto de higienizacao para
estoque almoxarifado.
1 10,0000 un Esponja de la de aco. 1,90 19,00
2 3,0000 un Lustra moveis 4,29 12,87
Total do Empenho : 31,87
0 000907 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de carga de gas de 43,00 129,00
cozinha P-13 para cozinha da Sec.
de Obras.
Total do Empenho : 129,00
0 000908 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de carga de gas de 43,00 215,00
cozinha P-13 para cozinha da Escol
a Municipal Ginna Guagninni.
Total do Empenho : 215,00
0 001280 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Garrafa termica 62,49 62,49
2 1,0000 un Cuia grande 15,90 15,90
3 1,0000 un Bomba para chim. Inox 26,95 26,95
REF. Aquisicao de garrafa termica,
cuia e bomba para Conselho Tutela
r.
Total do Empenho : 105,34
0 001317 07.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de mantimentos para
funcionarios que prestam atendime
nto na UBS(Unidade Basica de Saude
) da Vila Ituim.
1 2,0000 kg cebola 2,03 4,05
2 1,0000 un Nescafe 10,39 10,39
3 1,0000 un Margarina 3,59 3,59
4 5,0000 kg Arroz 7,79 38,95
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -31,16 -31,16
por lancamento a maoir do que o pe
dido 0870.
Total do Empenho : 25,82
0 001318 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas p 43,00 43,00
ara funcionarios que prestam atend
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
imento na UBS Vila Ituim.
Total do Empenho : 43,00
0 001321 07.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material destina
do a Assistencia Social para o pac
iente, internado na Clinica Paulo
Guedes no dia 07/03/2012.
1 1,0000 un Creme Dental 1,69 1,69
2 3,0000 un Sabonetes 1,09 3,27
3 1,0000 un Desodorante 5,79 5,79
4 1,0000 un Sabao de coco 2,19 2,19
5 1,0000 un Escova Dental 3,29 3,29
6 1,0000 un Papel Higienico 1,79 1,79
7 6,0000 un Prestobarba 2,49 14,94
8 2,0000 un Erva Mate 5,19 10,38
9 1,0000 un Sandalia Havaiana 8,39 8,39
10 1,0000 un Cadeado 10,99 10,99
Total do Empenho : 62,72
0 001407 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 gar REF. Aquisicao de recarga de gas P 43,00 86,00
-13 para a cozinha da Sec. de Obra
s.
Total do Empenho : 86,00
0 001416 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 un REF. Aquisicao de ratoeiras para d 1,85 9,25
esratizacao da UBS(Unidade Basica
de Saude)Centro.
Total do Empenho : 9,25
0 001454 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF.Aquisicao de sucos para volunt 2,00 30,00
arios que foram doar sangue no dia
20/03/2012.
Total do Empenho : 30,00
0 001495 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de alimentos para ca 22,77 22,77
fe para o 2° Tenente Delegado da J
unta de Servico Militar.
Total do Empenho : 22,77
0 001583 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 43,00 43,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal.
Total do Empenho : 43,00
0 001760 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF. Aquisicao de generos de alime 55,18 55,18
ntacao para funcionarios da Sec. d
e obras.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
Total do Empenho : 55,18
0 001766 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas-P 43,00 86,00
13 para a Sec da Administracao.
Total do Empenho : 86,00
0 001790 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 43,00 43,00
-13 para a Sec. da Assistencia Soc
ial.
Total do Empenho : 43,00
0 001906 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 31,02 31,02
ntacao para funcionarios da Sec. d
e Servicos Urbanos, para realizaca
o de servicos fora da sede.
Total do Empenho : 31,02
0 001976 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de lampadas para re 2,09 20,90
posicao de estoque do almoxarifado
da Prefeitura Municipal.
Total do Empenho : 20,90
0 002032 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de gas P13 45,00 45,00
para cozinha da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 45,00
0 002133 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00
-13 para Unidade Basica de Saude(C
entro Muitos Capoes)
Total do Empenho : 46,00
0 002134 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal.
Total do Empenho : 46,00
0 002436 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas 46,00 92,00
P-13 para cozinha da sec. de Obras
Total do Empenho : 92,00
0 002534 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de lixeiras plastic 22,88 45,76
as para Prefeitura Municipal de Mu
itos Capoes.
Total do Empenho : 45,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 002649 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de generos de alimen 68,44 68,44
tacao para funcionarios que presta
m atendimento na Unidade Basica da
Vila Ituim
Total do Empenho : 68,44
0 002662 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 15,65 15,65
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 15,65
0 003324 24.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de carga de gas P-13 46,00 92,00
para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 92,00
0 003659 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 39,71 39,71
ene e limpeza para distribuicao a
pacientes de Muitos Capoes interna
dos na clinica Paulo Guedes
Total do Empenho : 39,71
0 003735 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de pares de luvas d 4,89 19,56
e borracha Sanro soft para Auxilia
r de Servicos Gerais daPrefeitura
Municipal
Total do Empenho : 19,56
0 003739 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de gas P-1 46,00 46,00
3 para Sec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 46,00
0 004041 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 25,51 25,51
ntacao para funcionarios da Sec. d
a Assistencia Social em servico fo
ra da sede
Total do Empenho : 25,51
0 004113 03.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 92,00
-13 para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 92,00
0 004116 03.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de refrigerantes so 167,30 167,30
rtidos para alimentacao dos funcio
narios que vao prestar servicos a
campo na Consulta Popular/2012 que
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
vai ser realizada no dia 04/07/20
12
Total do Empenho : 167,30
0 004265 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.415,00 1.415,00
ntacao para alimentacao de funcion
arios da Sec. de Obraspara funcion
arios em servico no interior da ci
dade
Total do Empenho : 1.415,00
0 004266 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,11 0,11
4265/2012
Total do Empenho : 0,11
0 004290 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. aquisicao de 05 jogos de Pilh 5,09 25,45
as Panassonic AAA para estoque do
almoxarifado da Prefeitura Municip
al
Total do Empenho : 25,45
0 004321 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 67,93 67,93
ntacao para lanche de funcionarios
da Sec. da Assistencia Social par
a realizacao de servicos no interi
or do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 67,93
0 004415 25.07.2012 Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 40,47 40,47
ntacao para almoco de funcionarios
da Assistencia Social que estao e
m servico na Localidade da Vila It
uim
Total do Empenho : 40,47
0 004455 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carne de frango 110,00 110,00
para alimentacao escolar dos aluno
s da Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 110,00
0 004464 27.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de prot
ecao e seguranca para almoxarifado
da Prefeitura Municipal
2 6,0000 par Luva Sanro plus forrada Grande 5,59 33,54
3 4,0000 par Luvas protemax G 4*3 3,99 15,96
4 9,0000 par Luvas protemax GX 3,99 35,91
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
Total do Empenho : 85,41
0 004565 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 5,57 5,57
4455, referente a aquisicao de ge
neros de alimentacao para Escola M
unicipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 5,57
0 004570 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita destinada a Assi
stecia Social de pessoas carentes
2 1,0000 un Barra de sabao de Glicerina 2,09 2,09
3 1,0000 un Desodorante rool-on 4,49 4,49
4 4,0000 un Papel higienico 1,05 4,19
5 6,0000 un Prestobarba 1,35 8,07
6 2,0000 kg Erva 4,99 9,98
Total do Empenho : 28,82
0 004615 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para almoxarifado da Prefeitur
a Municipal
2 2,0000 un Balde Plastico 5,89 11,78
3 20,0000 far Copos descartavel campeao 4,59 91,80
Total do Empenho : 103,58
0 004623 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de carga de gas P-1 46,00 92,00
3 para Cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 92,00
0 004712 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 kg REF. Aquisicao de erva mate nativa 4,99 49,90
para cozinha da Prefeitura Munici
pal
Total do Empenho : 49,90
0 004715 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extensao tripla 16,79 16,79
para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 16,79
0 004729 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 59,27 59,27
ntacao para funcionarios que prest
am atendimento nas UBS(Unidade Bas
ica de Saude) do interior do munic
ipio
Total do Empenho : 59,27
0 004758 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 184,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
-13 para cozinha da Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni
Total do Empenho : 184,00
0 005092 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de cera e pigmento p 97,00 97,00
ara assoalho para Museu Municipal
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 97,00
0 005162 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 kg REF. Aquisicao de acucar priana 5k 10,99 131,88
g para cozinha da Prefeitura Munic
ipal
Total do Empenho : 131,88
0 005168 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 27,24 27,24
ntacao para lanche de funcionarios
que vao realizar plantio de mudas
de pinheiros no interior do Munic
ipio
Total do Empenho : 27,24
0 005221 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Obras
2 3,0000 un Vassouras de palha 10,90 32,70
3 1,0000 un Vassoura Betanin 8,99 8,99
Total do Empenho : 41,69
0 005340 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de agua sanitaria p 22,38 22,38
ara desinfeccao de pneus para comb
ate a dengue
Total do Empenho : 22,38
0 005347 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 108,76 108,76
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 108,76
0 005416 19.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de carvao para even 5,89 23,56
to na Escola Municipal Ginna Guagn
inni
Total do Empenho : 23,56
Total do Credor .: 4.681,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 000735 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos para f 1.101,95 1.101,95
uncionarios que prestam servicos e
para cozinha da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 1.101,95
0 001320 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos para c 1.439,58 1.439,58
ozinha da Sec. de Obras para alime
ntacao dos funcionarios.
Total do Empenho : 1.439,58
0 001828 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.105,17 1.105,17
ntacao para cozinha da Sec. de Obr
as.
Total do Empenho : 1.105,17
0 002465 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cuias e bombas p 200,40 200,40
ara premiacoes diversas na VIII Fe
sta do Pinhao.
Total do Empenho : 200,40
0 002466 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de panos de prato pa 70,80 70,80
ra as Unidades Basicas de saude do
municipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 70,80
0 004423 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
2 20,0000 un Erva mate Mano lima 5,30 106,00
3 14,0000 l Leite Elege Integral 23,40 327,60
Total do Empenho : 433,60
0 004424 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 185,35 185,35
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 185,35
Total do Credor .: 4.536,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 000434 25.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de baterias Estrang 350,00 700,00
er 150 para veiculo Carregadeira C
aterpillar 930R.
Total do Empenho : 700,00
0 001297 06.03.2012 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
1 1,0000 REF.Aquisicao de bateria para cami 350,00 350,00
nhao Mercedes 1113-Placas-IJA-0381
.
Total do Empenho : 350,00
0 002038 13.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S10-Pl
acas-IPW-6838 e maquina Sec. de Ob
ras.
1 2,0000 un bateria MBB 350,00 700,00
2 1,0000 un Bateria Ac Delco 250,00 250,00
Total do Empenho : 950,00
0 002432 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria Helliar 250,00 250,00
65 Am para veiculo Montana-Placas-
IND-2065
Total do Empenho : 250,00
0 002646 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de bateria para veic 200,00 200,00
ulo Astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 200,00
0 003586 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 110 A pa 380,00 380,00
ra Retroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 380,00
0 004082 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de baterias 170w pa 215,00 430,00
ra veiculo Scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 430,00
0 004236 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria Terrana 380,00 380,00
para Trator New Holland da Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 380,00
0 004602 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 120Amp p 350,00 350,00
ara veiculo micro-onibus-Placas-IL
E-9815
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 3.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2188 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 004832 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de mudas de flor par 197,20 197,20
a plantio nos canteiros da Praca C
entral do municipio
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2188 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
Total do Empenho : 197,20
Total do Credor .: 197,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1778 COMERCIAL DE PNEUS VALETAO LTDA CNPJ = 51.958.452/0001-11
0 001947 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
REF. Aquisicao de pneus,camaras e
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos itens 2,11,
15,17,20.
1 6,0000 un Pneus 900*20(Item 2) 850,72 5.104,32
2 8,0000 un Pneus 235/75R15(Item 11) 326,23 2.609,84
3 5,0000 un Pneu 7,50*16(Item 17). 287,22 1.436,10
4 20,0000 un Camara 900*20(Item 20) 51,57 1.031,40
Total do Empenho : 10.181,66
0 001948 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
1 10,0000 REF. Aquisicao de pneus,camaras e 216,01 2.160,10
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora do item 15.Pneu
s 195/65R15.
Total do Empenho : 2.160,10
0 001949 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
1 4,0000 un REF. Aquisicao de pneus,camaras e 287,22 1.148,88
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos item 17(Pne
us 7,50X16)
Total do Empenho : 1.148,88
0 001950 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
1 4,0000 un REF. Aquisicao de pneus,camaras e 216,01 864,04
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos item 15(Pne
us 195/65R15).
Total do Empenho : 864,04
Total do Credor .: 14.354,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 001853 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tinta acrilica p 992,00 992,00
ara Pintura de estruturas do Parqu
e de Rodeios Hugo Teixeira para re
alizacao da VIII Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 992,00
0 001882 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tinta acrilica p 529,54 529,54
ara a Pintura de estrutura do Parq
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
ue Hugo de Teixeira Lemos.
Total do Empenho : 529,54
0 002142 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,99 0,99
1853 ref. a valor lancado em men
or ao do pedido.
Total do Empenho : 0,99
0 002289 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 1.665,68 1.665,68
ura da UBS(Unidade Basica de Saude
)das Laranjeiras.
Total do Empenho : 1.665,68
0 002290 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 801,00 801,00
ura dos cordoes portal e casas do
Parque de Rodeios Hugo de Teixeira
Lemos.
Total do Empenho : 801,00
0 002292 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 1.200,19 1.200,19
ura do salao comunitario do Mato G
rande.
Total do Empenho : 1.200,19
0 003576 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para utilizacao na Oficina do
Batuque
2 1,0000 un Solvente 9,25 9,25
3 1,0000 un Tinta esmalte brilhante branco 8,10 8,10
4 1,0000 un Tinta esmalte brilhante amarelo 8,10 8,10
5 1,0000 un Tinta esmalte brilhante azul 8,10 8,10
6 1,0000 un Tinta esmalte brilhante 8,10 8,10
7 1,0000 un Tinta esmalte brilhante vermelho 8,10 8,10
8 1,0000 un Acrlico Fosco 64,91 64,91
Total do Empenho : 114,66
Total do Credor .: 5.304,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2148 COMERCIAL E CONSTRUTORA A JAPPE LTDA CNPJ = 01.434.255/0001-25
0 001821 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para d 4.000,00 4.000,00
eslocamento de rede eletrica e pos
tes do parque Municipal de Rodeios
, conforme Proposta 023/2012.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 COMERCIAL INCERTI LTDA CNPJ = 93.437.770/0001-87
0 001967 09.04.2012 Convite 09/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 14.885,00 14.885,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2012 de 09/04/2012.Empresa vencedo
ra dos itens 1,2,3,4.
Total do Empenho : 14.885,00
Total do Credor .: 14.885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2091 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA CNPJ = 92.663.988/0001-97
0 001023 24.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo carreg
adeira FR-120.
1 1,0000 un 75220412-manomentro oleo original 65,00 65,00
2 1,0000 un 79061406-Kit Oringue original 25,00 25,00
3 1,0000 un 79078540-Valvula Comando Original 932,00 932,00
4 1,0000 un Vavula original 342,00 342,00
Total do Empenho : 1.364,00
0 001070 27.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora FG 85B.
1 2,0000 un REF. Rolamento disnteiro do lado d 216,00 432,00
e dentro HM 218248 Cone 218210 Cap
a
Total do Empenho : 432,00
0 003375 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Dresser 205 C
2 4,0000 un Bucha Espacador 30,00 120,00
3 4,0000 un Contra pino 1,00 4,00
4 4,0000 un Coxim 20,00 80,00
5 12,0000 un Parafuso 6,00 72,00
6 4,0000 Parafuso 18,00 72,00
Total do Empenho : 348,00
Total do Credor .: 2.144,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 850 COMERCIO DE BEBIDAS WALTAO LTDA CNPJ = 05.989.289/0001-37
0 002533 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de fardos de agua p 8,52 25,56
ara funcionarios que prestaram ate
ndimento durante a VIII Festa do P
inhao.
Total do Empenho : 25,56
Total do Credor .: 25,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000760 06.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para p
ara instalacao eletrica em casas d
e pessoas carentes do municipio.
1 66,0000 m Fio 6mm 2,39 158,00
2 8,0000 un Parafusos 250mm 4,88 39,00
3 30,0000 un Parafusos 36X36 0,20 6,00
4 1,0000 un Haste Terra com conector 41,50 41,50
5 3,0000 un Fitas isolantes 4,50 13,50
6 30,0000 m Fio mm Branco 2,20 66,00
7 2,0000 un Caixa CPI 8,80 17,60
8 1,0000 un Caixa Medidor 30X40 c/SUP 42,30 42,30
9 6,0000 un Barra Eletrodo 3,50 21,00
10 10,0000 un Abracadeira Tipo U 0,35 3,50
Total do Empenho : 408,40
0 000984 22.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para Patrulha Agricola.
1 1,0000 un Disco desbaste 40,00 40,00
2 1,0000 un Caixa medidor 30X40 44,80 44,80
Total do Empenho : 84,80
0 000987 22.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para r
efazer a instalacao de luz na sala
do Mato Grande.
1 1,0000 un Caixa medidor 30X40 44,80 44,80
2 4,0000 un Roldanas 48X48 0,40 1,60
3 4,0000 un Parafusos 0,30 1,20
4 6,0000 m Fio verde 6mm 2,10 12,60
Total do Empenho : 60,20
0 001347 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de materiais para in
stalacao eletrica a populacao care
nte de Muitos Capoes.
2 5,0000 un Tomadas sx 3,80 19,00
3 5,0000 un Caixa de Sx 2,20 11,00
4 1,0000 kg Prego 9,90 9,90
5 1,0000 un Sifao 13,80 13,80
6 1,0000 un Veda Rosca 1,50 1,50
7 1,0000 un Martelo 22,80 22,80
8 1,0000 un Interruptor Sx 3,80 3,80
9 1,0000 un Caixa Sx 2,20 2,20
10 1,0000 un Chave Teste 2,50 2,50
Total do Empenho : 86,50
0 001861 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 500,0000 REF. Aquisicao de aruelas 1/4 para 0,10 50,00
Sec da Assistencia Social.
Total do Empenho : 50,00
0 002606 10.05.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Assistencia Socia
l
2 14,0000 un Suporte de prateleiras 40cm 11,60 162,40
3 3,0000 un Trilhos para prateleiras 2m 30,20 90,60
4 1,0000 un Arco de Serra 7,70 7,70
5 2,0000 un Trilha para prateleiras 12,30 24,60
7 10,0000 un Parafusos 0,10 1,00
8 30,0000 un Parafusos 0,10 3,00
Total do Empenho : 289,30
0 003695 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 3,5000 m REF. Aquisicao de corrente para Re 47,37 165,80
troescavadeira FB 80,2 Simples
Total do Empenho : 165,80
0 004285 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de material de cons
umo para cobertura de material de
construcao da Sec. da Assistencia
social
2 5,0000 un Cordao elastico 2,50 12,50
3 3,5000 Corrente para caminhao 47,38 165,83
4 1,0000 un Lona 5X6 70,80 70,80
5 10,0000 m Corda 0,35 3,50
6 2,0000 un Lampadas 11,15 22,30
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -165,83 -165,83
mento em duplicidade-Referente ao
empenho n° 3695/2012 de 15/06/2012
-Cupom Fiscal 1443
Total do Empenho : 109,10
0 004573 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 188,55 188,55
ribuicao gratuita para instalacao
eletrica em cas na Vila Ituim
Total do Empenho : 188,55
0 004726 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 747,55 747,55
o para reparos e instalacao para P
rojeto PRO-UCA da Escola Municipal
Ginna Gaugninni
Total do Empenho : 747,55
0 004838 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para pintura e limpeza de logr
adouros publicos
2 29,5000 m Fio para cortar grama 3mm 0,57 16,81
3 6,0000 un Rolo de la anti respingo 15cm 4,40 26,40
4 2,0000 un Pincel roma 3,80 7,60
5 2,0000 un Rolo de la anti respingo 9cm 3,30 6,60
Valor do Desconto: 0,11
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Total do Empenho : 57,30
0 005086 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para sec. da Ass. Social
2 3,0000 un Suporte para trilho 6,60 19,80
3 3,0000 un Trilho para prateleira 30,20 90,60
4 15,0000 n Parafusos Philips 0,10 1,50
5 8,0000 un Suporte para trilho 8,80 70,40
6 1,0000 un Torno bancada 96,80 96,80
7 6,0000 un Mao Francesa 5,50 33,00
8 12,0000 un Parafusos de fenda 0,20 2,40
9 2,0000 un Vassouras de gari 10,80 21,60
10 1,0000 un Pa Ajuntadeira 10,80 10,80
11 1,0000 un Cabo de pa 7,70 7,70
12 1,0000 un Enxada aco terra 22,00 22,00
13 1,0000 un Martelo cabo de fibra 21,80 21,80
14 1,0000 un Jogo de serra copo 14,80 14,80
15 1,0000 un Estilete 10,80 10,80
16 2,0000 un Fio para cortar grama 7,50 15,00
Total do Empenho : 439,00
0 005087 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de distr 289,74 289,74
ibuicao gratuita para utlizacao na
instalacao de energia eletrica pa
ra pessoas carentes
Total do Empenho : 289,74
0 005108 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo utilizado nas Oficinas do Batu
ca na Lata do Projeto Pintando o S
ete da sec. da Ass. social
2 1,0000 un Solvente Agua Raz 8,80 8,80
3 1,0000 lt Tinta Esmalte Grande 15,80 15,80
4 1,0000 lt Tinta esmalte Pequena 7,50 7,50
5 1,0000 un Rolo Anti-respingo 3,30 3,30
6 1,0000 un Pincel 3,00 3,00
7 1,0000 un Bandeija Pintura 3,30 3,30
8 1,0000 un Suporte Cortina 5,00 5,00
9 40,0000 un Parafuso Philips 0,07 2,80
10 1,0000 un Fechadura Externa 48,80 48,80
11 1,0000 un Fechadura Externa 45,80 45,80
12 1,0000 un Elastil 270 gr 17,80 17,80
Valor do Desconto: 1,00
Total do Empenho : 160,90
Total do Credor .: 3.137,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 000361 24.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de itens integrante
s do kit Higiene do Projeto madrin
ha.
1 10,0000 un Alcool 70% 50ml 4,50 45,00
2 30,0000 un Sabonete Infantil 2,29 68,70
3 30,0000 un Algodao 25gr 2,50 75,00
4 10,0000 un Kit Escova + Pente 5,99 59,90
5 10,0000 un Sabonte Liquido granado 10,99 109,90
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
1 1,0000 REF. estorno por lancamento maior -0,50 -0,50
que o valor da nota.
Total do Empenho : 358,00
0 000873 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 un REF,.Aquisicao de lactulose para F 22,90 183,20
armacia da UBS de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 183,20
0 003516 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 02 frascos de su 98,08 98,08
plemento alimentar(Fiber mais) par
a paciente Julia Roveda,conforme L
audo Medico.
Total do Empenho : 98,08
0 004118 03.07.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de suplemento alim 883,33 883,33
entar (28 Latas de NAM Pro 400gr e
21 Latas de NAM Pro 400gr)para di
stribuicao para alimentacao de cri
ancas carentes de Muitos Capoes
Total do Empenho : 883,33
0 004438 25.07.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de suplemento alimen
tar para distribuicao gratuita a p
opulacao carente de Muitos Capoes
2 15,0000 un Latas NAN 1 Pro 19,12 286,80
3 15,0000 un Latas NAN 2Pro 16,57 248,55
4 5,0000 Latas Nan 1 Confort 33,12 165,60
Total do Empenho : 700,95
0 005088 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de suplemento alime
ntar(leite em po) para distribuica
o para populacao carente
2 8,0000 un Leite NAN 02 17,42 139,39
3 10,0000 un Leite NAN 01 19,97 199,70
Total do Empenho : 339,09
0 005337 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamento anal 47,30 47,30
gesico(Tramadol 50mg) para pacient
e oncologico do municipio de Muito
s Capoes
Total do Empenho : 47,30
0 005366 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para o Projeto Pinta
ndo o Sete
2 50,0000 un Xampu 3,99 199,50
3 50,0000 un Condicionador 3,99 199,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
4 50,0000 un Sabonetes 0,79 39,50
5 50,0000 un Desodorantes 5,89 294,50
6 50,0000 un Escova de dentes 1,79 89,50
7 50,0000 un Pasta de dente 1,79 89,50
8 50,0000 un Fita dental 3,99 199,50
9 50,0000 un Absorventes 1,99 99,50
Total do Empenho : 1.211,00
0 005415 19.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 lt REF. Aquisicao de Isosource Soya 1 27,50 275,00
,5 Cal sem Sacarose para paciente
oncologica do municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 275,00
Total do Credor .: 4.095,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 001756 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 1.330,00 1.330,00
motor de Trator Valtra 885 TS da P
atrulha agricola.
Total do Empenho : 1.330,00
0 001757 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas, acessorio 6.414,40 6.414,40
s, lubrificantes para retifica de
Motor de Trator 885 TS(Patrulha Ag
ricola).
Total do Empenho : 6.414,40
0 001932 09.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Valtra
885 TS.
1 1,0000 un Filtro 32,00 32,00
2 2,0000 un Filtro 14,50 29,00
3 1,0000 un Mola assento 20,00 20,00
Total do Empenho : 81,00
0 002634 14.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Trator Valtra 885 TS
2 4,0000 un Parafusos 1,00 4,00
3 4,0000 un Aneis 1,00 4,00
4 1,0000 un Junta 2,00 2,00
Total do Empenho : 10,00
0 004391 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Trator Valtra 885 Ts
2 1,0000 un Retentor 8,00 8,00
3 1,0000 un Anel 3,00 3,00
Total do Empenho : 11,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
Total do Credor .: 7.846,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 880 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 000149 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF.Contribuicao do Municipio de M 1.000,00 12.000,00
uitos Capoes ao CONDESUS(Conselho
de Desenvolvimento Sustentavel dos
Campos de Cima da Serra)-Periodo
de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 12.000,00
Total do Credor .: 12.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2153 CONEXAO COM. E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.272.471/0001-23
0 003158 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Inscricao de Nutricionista jun 580,00 580,00
to a curso do FENERC(federacao Nac
ional das Empresas de Refeicoes Co
letivas) par participacao no 8° Fo
rum nacional de Alimentacao Escola
r, a realizar-se dias 24 e 25 de m
aio na Cidade de Sao paulo-SP
Total do Empenho : 580,00
0 003159 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Inscricao de Preofessora junto 580,00 580,00
a curso do FENERC(Federacao Nacio
nal das Empresas de Refeicoes Cole
tivas) para participacao no 8° For
um nacional de Alimentacao Escolar
, a realizar-se dias 24 e 25 de ma
io na Cidade de Sao Paulo-SP
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 000527 27.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para a
utilizacao em atividades junto ao
s Clubes de Maes da cidade de Muit
os Capoes(Vila Ituim, Capao Grande
, Bom Retiro, Mato Grande e Sede)
1 42,0000 un Linhas Cleia 9,15 384,30
2 120,0000 un Novelos de la 100 g. 6,25 750,00
3 5,0000 un Agulhas de Trico 4,80 24,00
4 6,0000 un Agulhas de Croche. 2,10 12,60
5 2,0000 un Toalha escolar. 1,60 3,20
6 10,0000 un Fita Floral para biscuit 3,50 35,00
7 15,0000 m Arame Liso colorido 0,90 13,50
Total do Empenho : 1.222,60
0 001940 09.04.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 164,72 164,72
umo(Tecidos, Plasticos, toalhas, c
olas, tecidos estampados) para ofi
cina dos clubes de maes.
Total do Empenho : 164,72
0 001988 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de material de cons 708,17 708,17
umo para almoxarifado da Prefeitur
a Municipal.
Total do Empenho : 708,17
0 002100 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 198,30 198,30
umo(Fitas coloridas e fitas de cet
im e tela juta F-9) para decoracao
na VIII Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 198,30
0 002283 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Tela Juta F-9 1 106,58 106,58
00 S/fio 6 X7,30 para a VIII Festa
do Pinhao a realizar-se de 04/05/
2012 a 06/05/2012
Total do Empenho : 106,58
0 002559 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacaao de atividades
de apoio aos clubes de maes
2 4,0000 m Entretela Colante 21,00 84,00
3 16,0000 m Linha para ponto russo 1,60 25,60
4 4,0000 un Refil para cola quente 0,90 3,60
5 2,0000 un Pistolas cola quente 16,00 32,00
6 14,0000 m Tecido Xadrez 13,90 194,60
Total do Empenho : 339,80
0 002689 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 m REF. Aquisicao de plastico cristal 8,50 102,00
para Sec. Municipal de saude
Total do Empenho : 102,00
0 003528 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos e materi 191,15 191,15
ais de armarinho para confeccao de
cortinas do museu municipal de Mu
itos Capoes.
Total do Empenho : 191,15
0 003577 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 40,0000 un REF. Aquisicao de linha schik para 1,60 64,00
ponto russo para utlizacao nas Of
icinas com os Clubes de Maes
Total do Empenho : 64,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 003725 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Assistencia Socia
l
2 2,0000 un Tapetes 60X90 Walterkap 67,90 135,80
3 1,0000 un Capacho de coco 40X60 31,50 31,50
Total do Empenho : 167,30
0 003731 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 14,0000 m REF. Aquisicao de plastico Cristal 8,50 119,00
para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 119,00
0 004620 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de atividades
para o Clube de Maes
2 5,0000 un Linha de algodao anchor 1,55 7,75
3 4,0000 un Fio silicone 2,50 10,00
4 1,0000 un Pise bem Premium 7,90 7,90
Total do Empenho : 25,65
0 004754 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de atividades
no Grupo de Maes da Vila Ituim
2 3,0000 un Bastidor de madeira 19,60 58,80
3 3,0000 un Agulhas Ponto russo 12,00 36,00
4 1,0000 un Escora porta 27,60 27,60
Total do Empenho : 122,40
0 005559 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para realizacao de atividades c
om os clubes de maes da cidade
2 1,0000 un Caixa Multi uso 10,00 10,00
3 16,0000 m Tecido Emborrachado 32,40 518,40
4 10,0000 un Anilina para alcool 2,95 29,50
5 3,0000 un Canetas permanentes 10,00 30,00
6 2,0000 un Caneta Sakura Nanquim 14,50 29,00
7 1,0000 un Cortador Rotativo para Patchowork 37,40 37,40
Total do Empenho : 654,30
Total do Credor .: 4.185,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1939 CONFECCOES TONIAL LTDA CNPJ = 04.546.028/0001-80
0 002444 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 450,0000 un REF. Aquisicao de mantas em flanel 8,00 3.600,00
a para campanha de vacinacao contr
a o virus Influenza 2012
Total do Empenho : 3.600,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 CONFECCOES WINELLI-ANTONIA FARAON CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 001582 23.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de tecidos para conf
eccao de vestidos para as soberana
s da VIII Festa do Pinhao.
1 4,0000 m Tafeta 28,00 112,00
2 310,0000 m Renda 0,43 133,30
3 9,2000 m Forro 4,80 44,16
4 6,2000 m renda c/ Flor 36,00 223,20
5 4,0000 m Chantu 20,00 80,00
Total do Empenho : 592,66
0 002648 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tecidos para con
feccao de cobertores e lencois par
a Unidades Basicas de Saude
2 1,0000 cobertor soft 580,80 580,80
3 1,0000 un Tecido lencol 337,50 337,50
4 8,0000 un travesseiros, 21,00 168,00
5 1,0000 un aviamentos 68,00 68,00
Total do Empenho : 1.154,30
0 003580 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 113,10 113,10
umo para confeccao de lencois, tra
vesseiros e fronhas para Ambulanci
as-Placas-IPG-6644 e Ambulancia Do
blo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 113,10
Total do Credor .: 1.860,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 000930 15.02.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 900,00 900,00
a fornecimento de alimentacao(marm
itas)para servidores da Sec de Obr
as e Sec. de Desenvolvimento Econo
mico nos meses de Jan/2012 a Dez/2
012 quando em Servicos em localida
des distantes da sede.
Total do Empenho : 900,00
0 005228 04.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 70,0000 REF. Empenho estimativo referente 7,00 490,00
a fornecimento de alimentacao(marm
itas)para servidores da Sec de Obr
as e Sec. de Desenvolvimento Econo
mico nos meses de Setembro/2012 a
Dezembro/2012 quando em Servicos e
m localidades distantes da sede.
Total do Empenho : 490,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 005253 05.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 129,30 129,30
a fornecimento de alimentacao(marm
itas)para servidores da Sec de Obr
as e Sec. de Desenvolvimento Econo
mico nos meses de Setembro/2012 a
Dezembro/2012 quando em Servicos e
m localidades distantes da sede.Em
penho Complementar ao de n° 5228/2
012
1 1,0000 estorno. -30,00 -30,00
Total do Empenho : 99,30
Total do Credor .: 1.489,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1341 CONSEPRO de Vacaria - Conselho Pro-Seguranca CNPJ = 07.110.909/0001-41
0 000145 09.01.2012 Nao se Aplica
1 4,0000 REF.Pagamento de convenio entre o 1.052,40 4.209,60
municipio de Muitos Cpoes e a CONS
EPRO, conforme Lei municipal 637/2
011(Termo Aditivo n° II do Conveni
o).Periodo de Jan/2012 a Abr/2012.
Total do Empenho : 4.209,60
0 003630 11.06.2012 Nao se Aplica
1 7,0000 REF. Convenio entre o municipio de 1.052,40 7.366,80
Muitos Capoes e o CONSEPRO, confo
rme Lei Municipal n° 708/2012 de 0
6//06/2012-Periodo de Junho/2012 a
Dezembro/2012
Total do Empenho : 7.366,80
Total do Credor .: 11.576,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1729 CONSTRUMOLDE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA CNPJ = 10.157.627/0001-04
0 001285 05.03.2012 Tomada de Precos 16/2011
1 1,0000 REF. Empenho Global ref. a connstr 100.000,00 100.000,00
ucao do Parque Municipal de Esport
es de Muitos Capoes, conforme Lici
tacao Tomada de Precos 16/2011 de
25/11/2011 num total de R$ 229 886
,92.Sendo R$ 163049,24 ref. a mate
rial e R$ 66837,68 ref. a mao de o
bra.
Total do Empenho : 100.000,00
0 002101 17.04.2012 Tomada de Precos 16/2011
1 1,0000 REF. Empenho Global ref. a constru 129.886,92 129.886,92
cao do Parque Municipal de Esporte
s de Muitos Capoes, conforme Licit
acao Tomada de Precos 16/2011 de 2
5/11/2011 no total de R$ 229 886,9
2.Sendo R$ 163049,24 ref. a materi
al e R$ 66837,68 ref. a mao de obr
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1729 CONSTRUMOLDE EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA CNPJ = 10.157.627/0001-04
a.
1 1,0000 REF.Estorno de empenho, conforme a -13.458,99 -13.458,99
ditivo de contrato de 02/06/2012-
Supressao no valor de R$ 13557,41,
sendo R$ 9130,63 referente a mate
rial e R$ 4 426,78 referente a mao
de obra-Resumo do Contrato 074/20
11
Total do Empenho : 116.427,93
Total do Credor .: 216.427,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 829 COPEAGRO COM.DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.565.612/0001-02
0 001743 28.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora FG 85B
1 2,0000 un Barras 382,00 764,00
2 2,0000 un Barras 530,00 1.060,00
3 39,0000 un Parafusos 1,98 77,22
4 22,0000 un Parafusos 1,61 35,42
5 75,0000 un Porcas 0,75 56,25
6 75,0000 un Arruelas 0,28 21,00
7 2,0000 un Guias 22,00 44,00
8 4,0000 un Chapas 15,00 60,00
9 2,0000 un Espacadores 27,00 54,00
10 2,0000 un Suportes 54,00 108,00
11 4,0000 un Chapas 18,00 72,00
12 4,0000 un Parafusos 18,00 72,00
13 4,0000 un Porcas 2,90 11,60
14 20,0000 un Arruelas 1,20 24,00
15 6,0000 un Arruelas 2,00 12,00
16 6,0000 un Arruelas 1,20 7,20
17 12,0000 un Parafusos 1,20 14,40
18 2,0000 un Guias 65,00 130,00
19 4,0000 un Parafusos 6,50 26,00
Total do Empenho : 2.649,09
Total do Credor .: 2.649,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 000142 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de licita 705,96 705,96
cao(tomada de preco 01/12, pregoes
,01,02,03 e convite 01 e 02/2012)
publicado no dia 09/01/2012.
Total do Empenho : 705,96
0 000537 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de licita 382,95 382,95
cao(Tomada de Precos 02/2012) que
sera publicado no dia 30/01/2012 n
o Diario oficial do Estado.
Total do Empenho : 382,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 001289 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de Licita 705,96 705,96
cao(Tomada de Precos 03 e 04/2012
e Convite 08 e 09/2012 e 04/2012)
que sera publicado no dia 06/03/20
12 no Diario Oficial do Estado(Cor
ag)
Total do Empenho : 705,96
0 002005 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Publicacao de Aviso de Licita 436,23 436,23
cao Tomada de Preco 05/2012 e Conc
orrencia Publica 01/2012 que sera
publicado no dia 13/04/2012.
Total do Empenho : 436,23
0 002080 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 382,95 382,95
cao (Pregao 05/2012) que sera publ
icado no dia 17/04/2012 no Diario
Oficial do Estado.
Total do Empenho : 382,95
0 005322 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de publ 396,96 396,96
icacao de Aviso de Licitacao leila
o 01/2012 que sera publicado no di
a 14/07/2012
Total do Empenho : 396,96
Total do Credor .: 3.011,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 000024 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. Publicacao de Edital de chama 100,00 100,00
da Publica 59/2011.
2 1,0000 Publicacao de Aviso de Licitacao P 130,00 130,00
regao Presencial 05/20011 e 06/201
1 e Tomada de Precos 17/2011.
3 1,0000 Publicacao de aviso de Licitacao C 100,00 100,00
onvite 02/2011.
4 1,0000 Publicacao de Edital 60/2011. 160,00 160,00
Total do Empenho : 490,00
0 000182 10.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Publicacao Mensal do informat 300,00 3.600,00
ivo do municipio de Muitos Capoes,
periodo de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 3.600,00
0 000733 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Publicacao de edital de nomea 180,00 180,00
cao para concurso no dia 28/01/201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
2.
2 1,0000 un REF. Publicacao de aviso de licita 110,00 110,00
cao n° 02/2012 no dia 28/01/2012.
Total do Empenho : 290,00
0 001292 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Publicacao de edital de Licit 80,00 80,00
acao Toamada de Precos 02/2012.
2 1,0000 un REF. Publicacao de aviso de Licita 110,00 110,00
cao convite n° 07/2012
3 1,0000 un REF. Publicacao de aviso de edital 190,00 190,00
n° 02/2012.
Total do Empenho : 380,00
0 001876 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de Inexig 90,00 90,00
ibilidade de Licitacao 001/2012.
2 1,0000 un REF. Publicacao de aviso de Inexig 90,00 90,00
ibilidade de Licitacao 002/2012.
Total do Empenho : 180,00
0 002546 07.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF.Publicacao de Aviso de Licitac 120,00 120,00
ao Tomada de Precos 05/2012
2 1,0000 un REF. Publicacao de aviso de Edital 100,00 100,00
de Concurso publico
3 1,0000 un REF. Publicacao de Edital 04/2012 120,00 120,00
Total do Empenho : 340,00
0 003634 11.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Srvico de publicidade referent 80,00 80,00
e a aviso de Licitacao Convite 14
/2012
2 1,0000 Publicacao de chamada Publica 01/2 100,00 100,00
012 no dia 26/05/2012
Total do Empenho : 180,00
0 004080 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de publicidade Legal 100,00 100,00
-Aviso de Chamamento Publico de Ed
ital 01/2012 de 23/06/2012
2 1,0000 un REF. Srvico de Publicacao de Edita 170,00 170,00
l 05/2012 realizado em 23/06/2012
Total do Empenho : 270,00
0 004694 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de publi 120,00 120,00
cidade referente a publicacao de e
dital n° 08/2012 para Prefeitura M
unicipal
Total do Empenho : 120,00
0 005369 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 600,00 600,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
a Aviso de Publicacao de Licitacao
, Editais e extratos durante o per
iodo de Set/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 6.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 000231 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para lavagem comp 30,00 30,00
leta de chicote do interruptor do
oleo de veiculo prisma IPR 3782.
Total do Empenho : 30,00
0 000232 16.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Prisma
IPR 3782.
1 1,0000 un Borracha para vedacao das portas. 69,90 69,90
2 1,0000 un Chicote interruptor do oleo. 70,00 70,00
Total do Empenho : 139,90
0 000233 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Compementar ao de n° 0,10 0,10
231/2012.
Total do Empenho : 0,10
0 000263 18.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para revis
ao programada de Veiculo Zafira Pl
acas-ISM 2896.
1 1,0000 un Anel retentor 3,60 3,60
2 1,0000 un Filtro de oleo 18,99 18,99
3 4,5000 l Oleo Motor MT 5W0SL 26,98 121,41
Total do Empenho : 144,00
0 000893 13.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Zafira
-Placas- ISM-2896
1 1,0000 un Filtro de entrada 40,04 40,04
2 1,0000 un Fluido limpeza 79,88 79,88
3 1,0000 un anel retentor 3,59 3,59
4 1,0000 un Fltro 119,88 119,88
5 1,0000 un Vela Ignicao 73,89 73,89
6 1,0000 un Filtro de combustivel 27,86 27,86
7 1,0000 un Kit lub Genuino 35,98 35,98
8 4,0000 l Oleo lubrificante 28,96 115,82
9 1,0000 un Cartao de Higienizacao 89,96 89,96
Total do Empenho : 586,90
0 000894 13.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Lavagem completa de veiculo z 30,10 30,10
afira-Placas Ism 2896.
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
2 1,0000 REF.Balanceamento e geometria de v 98,00 98,00
eiculo Zafira-Placas ISM-2896.
Total do Empenho : 128,10
0 001366 12.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10-P
lacas-IGD-2510.
1 1,0000 un Calota da Roda 19,07 19,07
2 2,0000 un Porca 7,68 15,35
3 1,0000 un Deslizador do para-brisa 22,68 22,68
4 1,0000 un Selador do carter 46,37 46,37
5 1,0000 un Cabo de freio 163,69 163,69
6 1,0000 un Cabo de freio 82,91 82,91
7 1,0000 un Cola parabrisa 39,93 39,93
Total do Empenho : 390,00
0 001367 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de mao de obra me ca 210,00 210,00
nica para veiculo S-10-Placas-IGD-
2510.
Total do Empenho : 210,00
0 001470 20.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo-Placas
-
1 1,0000 un Jogo de Past. Novo 88,00 88,00
2 1,0000 un Sil Int. Montana 200,00 200,00
3 1,0000 un Sil Tras. Montana 210,00 210,00
4 1,0000 un Haste de Articulacao 365,32 365,32
5 2,0000 un Bucha-brc-cont 67,59 135,18
6 2,0000 un Amortecedor CJ 132,14 264,28
7 1,0000 un Cabo de Freio 151,07 151,07
8 1,0000 un Suporte CJ 216,30 216,30
9 1,0000 un Correia de Tranmissao 91,02 91,02
10 1,0000 un Correia Multi-V 35,00 35,00
11 1,0000 un Estrtura de mont. 57,42 57,42
12 3,5000 l oleo Mt W50SJ. 14,00 49,00
13 1,0000 un Filtro de oleo 19,00 19,00
14 1,0000 un Anel Retentor 3,60 3,60
15 1,0000 un Selador do Carter 46,45 46,45
16 2,0000 un Abracadeira 4,50 9,00
17 10,0000 un Presilha de Plastico 1,27 12,70
18 2,0000 un Grampo 5,91 11,82
19 1,0000 un Correia de Tranmissao 117,00 117,00
20 1,0000 un Correia Multi-V 35,00 35,00
21 1,0000 un Filtro de Entrada 30,73 30,73
22 1,0000 un Amortecedor CJ 245,00 245,00
23 1,0000 un Estrutura da Suspensao 245,00 245,00
24 1,0000 un Tampa do Bocal 30,00 30,00
25 2,0000 un Grampo 5,91 11,82
26 1,0000 un Cilindro do freio 135,28 135,28
28 1,0000 un Fluido P-limpeza 46,03 46,03
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
1 1,0000 estorno -0,02 -0,02
Total do Empenho : 2.861,00
0 001471 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para balanceament 658,00 658,00
o e geometria para veiculo Montana
-Placas-IND-2065.
Total do Empenho : 658,00
0 002144 19.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Astra
Sedan Elegance-Placas-IMT-3305.
1 1,0000 un Transmissor 275,69 275,69
2 1,0000 un Coxim de Borracha 172,71 172,71
3 1,0000 un Correia dentada 105,00 105,00
4 1,0000 un Correia de transmissao 271,16 271,16
Total do Empenho : 824,56
0 002145 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 175,00 175,00
anutencao de veiculo Astra Sedan-P
lacas-IMT-3305.
Total do Empenho : 175,00
0 002418 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 1.040,00 1.040,00
to e manutencao de veiculo Astra-P
lacas-IMT-3305
Total do Empenho : 1.040,00
0 002419 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos mec 210,00 210,00
ancicos em veiculo Astra-Placas-IM
T-3305.
Total do Empenho : 210,00
0 002639 14.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Montan
a-Placas- IND-2065
2 1,0000 un Anel Retentor 3,60 3,60
3 1,0000 un Mola Helicoidal 12,55 12,55
4 3,0000 lt Oleo MT 14,00 42,00
Total do Empenho : 58,15
0 002640 14.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos mec 35,00 35,00
anicos para veiculo Montana-Placas
-IND-2065
Total do Empenho : 35,00
0 003217 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
rto e manutencao de veiculo Zafira
GM-Placas-ISM-2896
2 4,5000 l Oleo Lubrificante 29,00 130,50
3 1,0000 un Filtro oleo 19,00 19,00
4 1,0000 un Anel retentor 3,60 3,60
Total do Empenho : 153,10
0 004234 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(rolamentos 1.400,00 1.400,00
, aneis sincronizado, oleos) para
conserto e manutencao de veiculo G
M S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 1.400,00
0 004235 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 300,00 300,00
anutencao de veiculo GM s 10-IPW-6
838
Total do Empenho : 300,00
0 004456 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de medidor de kit c 39,05 39,05
ombustivel para veiculo S-10-Placa
s-IPW-6838
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho referente -19,36 -19,36
a desconto de 10% conforme Nota F
iscal n° 021 182
Total do Empenho : 19,69
0 004457 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para para substit 213,30 213,30
uicao, conserto eresparos em veicu
lo S-1o-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 213,30
0 004871 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 19,36 19,36
4457/2012-Prestacao de servicos d
e mao de obra para troca de medid
or de veiculo-S-10-IPW-6838
Total do Empenho : 19,36
Total do Credor .: 9.596,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 124 COXILHA IND. DE FERT. CORRETIVOS LTDA CNPJ = 91.787.176/0010-81
0 002072 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 0,4000 ton REF. Aquisicao de 0,4 Ton de Ferti 980,00 392,00
lizante Granulado (10-20-10)para a
dubacao nos canteiros da Avenida C
entral e Posteriores e Pracas da C
idade.
Total do Empenho : 392,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 392,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 126 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG, ARQUT E AGRON OUTROS = 99999999999
0 001788 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Pagamento de taxa(CREA) para P 40,00 40,00
rojeto de medicao de rede de distr
ibuicao de Enegia Eletrica para re
alizacao da VIII Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 40,00
0 002447 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de ART ref. a laudo 40,00 40,00
tecnico das arquibancadas do Gina
sio de Esportes Municipal.
Total do Empenho : 40,00
0 002448 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de ART referente ao 40,00 40,00
laudo tecnico das arquibancadas d
o Centro Municipal de Eventos Artu
lino Telles de Oliveira.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2129 CRESPAM SEGURANCA PATRIMONIAL CNPJ = 14.594.165/0001-43
0 002138 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para p 8.000,00 8.000,00
restacao de servicos de limpeza e
manutencao durante a VIII Festa do
Pinhao de 04/05/2012 a 06/05/2012
.
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1272 CRISTALMED -Comercio de Produtos Hospitalares Ltda CNPJ = 10.517.650/0001-62
0 001693 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 542,08 542,08
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 21,
39,64.
Total do Empenho : 542,08
0 001702 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 320,76 320,76
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
05/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 62,63,74,85,86,10
1.
Total do Empenho : 320,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 862,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1277 Cristina Berteli Bizotto CNPJ = 08.646.609/0001-44
0 000273 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de utensilios de co 597,50 597,50
zinha para o Centro Municipal de E
ventos Artulino Telles de Oliveira
.
Total do Empenho : 597,50
0 001836 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bobina de papel 36,80 36,80
Kraft para Sec. Municipal de Educa
cao.
Total do Empenho : 36,80
0 001984 10.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para utilizacao nos diversos s
etores na VIII Festa do Pinhao.
1 1,0000 un Panela de aluminio 197,00 197,00
2 1,0000 un Frigideira 93,00 93,00
3 1,0000 un Filme PVC 6,50 6,50
4 6,0000 un Sacolas plast. Zip 3,90 23,40
5 3,0000 un Pacotes sacos de papel 10,50 31,50
6 5,0000 un Tubos para molho 1,35 6,75
7 1,0000 un Saco Plast. 19,90 19,90
8 1,0000 un saco Plast 13,00 13,00
9 3,0000 un Pegador Fundo plst. 3,50 10,50
10 50,0000 un Bandeja 0,45 22,50
11 2,0000 un Colher de pau 4,50 9,00
12 1,0000 un Rolo de saco de papel 10,50 10,50
13 1,0000 un Caixa de colher de plastico 55,00 55,00
Total do Empenho : 498,55
0 002568 08.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para a manutencao do Ensino in
fantil(Creche)
1 2,0000 Marmitex 60,00 120,00
2 12,0000 un Pelotina n° 0 1,40 16,80
Total do Empenho : 136,80
0 003237 22.05.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF.Aquisicao de bebedouro purific 550,00 1.100,00
ador de Pressao Inox para Unidade
Basica de Saude(sede)
Total do Empenho : 1.100,00
0 003238 22.05.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para utilizacao de f
uncionarios da Escola Municipal Gi
nna Guagninni
2 6,0000 par Luva Termica 9,00 54,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1277 Cristina Berteli Bizotto CNPJ = 08.646.609/0001-44
3 5,0000 un Avental Napa 10,00 50,00
4 3,0000 cx Caixa de luva 22,00 66,00
Total do Empenho : 170,00
0 003527 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 35,0000 m REF. Aquisicao de plastico para pr 6,00 210,00
otecao de vestidos e pecas do Muse
u Municipal
Total do Empenho : 210,00
0 003737 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 198,50 198,50
umo para cantina da Escola Municip
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 198,50
0 004572 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para cantina da Escola Municip
al Ginna Guagninni
2 2,0000 un Colher Inox 13,00 26,00
3 12,0000 un Colher inox pequena 1,90 22,80
4 3,0000 un Touca Descartavel 18,00 54,00
5 2,0000 un Pote 5,80 11,60
6 1,0000 un Pote 18,00 18,00
7 12,0000 un Caixa Plastica rancho 19,90 238,80
Total do Empenho : 371,20
Total do Credor .: 3.319,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 000301 20.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Zafira
-Placas-IPS-1624.
1 2,0000 un Amortecedores Dianteiros. 270,00 540,00
2 2,0000 un Amortecedores Traseiro. 136,00 272,00
3 1,0000 un Caixa de filtro de ar 198,00 198,00
4 1,0000 un Reservatorio da direcao hidraulica 90,00 90,00
5 1,0000 un Articulacao axial 48,00 48,00
6 2,0000 un Buletos 45,00 90,00
7 1,0000 l Oleo para direcao hidraulica 14,00 14,00
8 1,0000 un Kit de embreagem 920,00 920,00
9 1,0000 un Cabo de ignicao 107,00 107,00
10 1,0000 un Sensor do acelerador 395,00 395,00
11 1,0000 un Bomba de agua 130,00 130,00
12 1,0000 un Aditivo para radiador. 16,00 16,00
Total do Empenho : 2.820,00
0 000302 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto de v 450,00 450,00
eiculo Zafira -Placas- IPS-1624 da
Sec. de Administracao.
Total do Empenho : 450,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 000961 17.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 97,00 97,00
para veiculo Zafira-Placas-IPS-16
24.
Total do Empenho : 97,00
0 000962 17.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para colocacao de 15,00 15,00
palhetas em veiculo Zafira-Placas
-IPS-1624.
Total do Empenho : 15,00
0 001370 12.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Clio-P
lacas-IND-6962.
1 1,0000 un Jg de patins traseiro 120,00 120,00
2 2,0000 un Jogo de panelas de freio 120,00 240,00
3 2,0000 un rolamento de roda 160,00 320,00
4 1,0000 un Cilindro de roda 68,00 68,00
5 1,0000 l Liquido de freio 17,00 17,00
6 1,0000 un Cabo de freio lado direito 77,00 77,00
7 1,0000 un Cabo de freio lado esquerdo 78,00 78,00
Total do Empenho : 920,00
0 001371 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto e ma 90,00 90,00
nutencao de veiculo Clio-IND-6962.
Total do Empenho : 90,00
0 001376 12.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Celta-
Placas-IPV-1504.
1 2,0000 un Ferradura da susp. dint. 67,00 134,00
2 1,0000 un Caixa de direcao setor 398,00 398,00
3 2,0000 un Amortecedor diant. 160,00 320,00
4 2,0000 un Coxin do amortecedor 28,00 56,00
5 2,0000 un Kit caixa amortecedor 30,00 60,00
6 2,0000 un Bucha do eixo traseiro 20,00 40,00
7 2,0000 un Amortecedor traseiro 112,00 224,00
8 1,0000 un Descarga intermediaria 107,00 107,00
9 1,0000 un Descarga traseira 120,00 120,00
10 1,0000 un Suporte da alma do parachoque 47,00 47,00
11 1,0000 un Jogo de palhetas do parabrisa 40,00 40,00
12 1,0000 un Filtro de oleo 14,00 14,00
13 3,5000 l Oleo para motor 18,00 63,00
14 1,0000 un Borracha do porta malas 45,00 45,00
15 2,0000 un abracadeiras da descarga 4,00 8,00
16 4,0000 un Balanceamentos 8,00 32,00
Total do Empenho : 1.708,00
0 001378 12.03.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
1 1,0000 REF.Despesas com mao de obra , lav 430,00 430,00
agem e geometria para manutencao d
e veiculo Celta-Placas-IPV-1504.
Total do Empenho : 430,00
0 003780 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 80,00 80,00
as de veiculo Celta-Placas-IPV-150
4
Total do Empenho : 80,00
0 003781 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Celta-
Placas-IPV-1504
2 1,0000 jg Jogo de patins traseiros 80,00 80,00
3 1,0000 un Chave de luz com limpador traseiro 340,00 340,00
4 1,0000 un Filtro de oleo 14,00 14,00
5 3,5000 lt Oleo para motor 15,00 52,50
Total do Empenho : 486,50
0 004671 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Celta
-Placas-IPV-1504
2 1,0000 un Acelerador eletrico 820,00 820,00
3 1,0000 un Protecao do carter 50,00 50,00
Total do Empenho : 870,00
0 004672 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 20,00 20,00
as em veiculo Celta-Placas-IPV-150
4
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 7.986,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 001437 16.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao ford-Placas-IJE-8074.
1 1,0000 un Lampada 67 12v 5W philips 2,00 2,00
2 1,0000 un Reservatorio Escada Horizontal 120,00 120,00
3 3,0000 un Lampada 69 12 W 2,00 6,00
Total do Empenho : 128,00
0 001438 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para colocacao de 15,00 15,00
acessorios em caminhao Mercedes B
enz-Placas-IJE-8074.
Total do Empenho : 15,00
0 001510 22.03.2012 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
1 1,0000 REF. Aquisicao de ventilador 12 v 85,00 85,00
para Rolo Compactador Catterpilar.
Total do Empenho : 85,00
0 001883 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de alto falante 51 120,00 120,00
/2 Hinor coax para veiculo Cargo-P
lacas-IML-3340.
Total do Empenho : 120,00
0 003790 21.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo-Placas
-Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-370
8
2 1,0000 un Tomada Eletrica Interna 85,00 85,00
3 1,0000 un Conjunto de Transmiassao 80,00 80,00
4 1,0000 un Sistema Magnetico w100 180,00 180,00
Total do Empenho : 345,00
0 003791 21.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 80,00 80,00
tacografo de caminhao Mercedes Ben
s 114-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 80,00
0 004159 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de tacograf 85,00 85,00
o para veiculo Mercedes Benz 1114-
Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 858,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 923 CTG PORTEIRA DO RIO GRANDE CNPJ = 88.675.434/0001-32
0 000097 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao Temporaria de terreno 1.500,00 1.500,00
para acampamentos do municipio no
Parque Nicanor Kramer da Luz em v
acaria por ocasiao do 29° Rodeio
Crioulo Internacional de Vacaria,
durante o evento havera lancament
o da VIII Festa do Pinhao de Muito
s Capoes.Lotes:43,53,61 e 62na Qua
dra A.Periodo de 28/01/2012 a 05/0
2/2012.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1338 CYBERFLY COMPUTERS-MBS Computadores e Servicos Ltd CNPJ = 06.111.096/0001-41
0 000991 23.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de rack fechado 19" 490,00 490,00
9U 450mm para a Central da Escola
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1338 CYBERFLY COMPUTERS-MBS Computadores e Servicos Ltd CNPJ = 06.111.096/0001-41
Gina Guagninni.
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 000997 23.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de contactora 32 A 115,00 115,00
para a bomba Poco Artesiano Mato G
rande.
Total do Empenho : 115,00
0 001020 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de motobomba Vanbro 2.600,00 2.600,00
2,5 CV 26 Estagios 4" 220v para o
abastecimento da rede de agua do M
ato Grande.
Total do Empenho : 2.600,00
0 001021 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 70,0000 m REF. Aquisicao de cabo 3*60mm 1kv 7,10 497,00
para a instalacao de Moto Bomba pa
ra abastecimento da rede de agua d
o Mato Grande.
Total do Empenho : 497,00
0 001022 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para retirada e c 400,00 400,00
olocacao de conjunto de moto bomba
com caminhao munck para rede de a
gua do Mato Grande.
Total do Empenho : 400,00
0 001361 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de moto bomba Vanbr 2.980,00 2.980,00
o VBU42 4" 43 estagios 4,5CV 220v
para abastecimento de agua na comu
nidade das Laranjeiras.
Total do Empenho : 2.980,00
Total do Credor .: 6.592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 004106 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores e vasos n 1.626,00 1.626,00
aturais para Ajardinamento da Sede
da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 1.626,00
Total do Credor .: 1.626,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1296 DANIEL MAFIOLETI BIAZUS CPF = 805.161.730-49
0 002001 11.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1296 DANIEL MAFIOLETI BIAZUS CPF = 805.161.730-49
a Passo fundo no dia 11/04/2012 a
fim de levar pecas de maquina para
conserto.
Total do Empenho : 67,15
Total do Credor .: 67,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 001271 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 m³ REF. Aquisicao de areia para conse 100,00 200,00
rto em caixa de agua da Comunidade
de Bom Retiro.
Total do Empenho : 200,00
0 001272 05.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de materiais para a
reforma e ampliacao de moradias po
pulares para a populacao carente d
o municipio de Muitos Capoes.
1 100,0000 m² Forro de eliotti 8,00 800,00
2 4,0000 kg Prego 12X12 7,50 30,00
3 2,0000 m³ Areia 100,00 200,00
4 25,3000 m² Assoalho 15,50 392,15
5 1,0000 lt Alvenarite 3,50 3,50
6 46,0000 un telha de Brasilit 2,44 8,70 400,20
7 12,0000 m Cumeeira 13,00 156,00
8 1,0000 un Anel de Vedacao 8,00 8,00
9 2,0000 un Joelho de 100 3,00 6,00
10 1,5000 m³ Areia 100,00 150,00
11 6,0000 un Telha brasilit 2,44 8,70 52,20
12 1,0000 un Veda Rosca 1,00 1,00
Total do Empenho : 2.199,05
0 001273 05.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material para ma
nutencao dos servicos da sec. da A
ssistencia Social.
1 1,0000 un Adaptador 1/2 1,00 1,00
2 1,0000 un Alicate rebitador 25,00 25,00
3 2,0000 un Fechadura Estreita 25,00 50,00
4 30,0000 un Rebite 0,20 6,00
5 1,0000 un Martelo Cabo de Fibra 20,00 20,00
6 1,0000 un Cabo de picao 15,00 15,00
7 1,0000 un Pino Femea 3,50 3,50
8 10,0000 un Lamina Serra Ferro 4,00 40,00
9 2,0000 un Pa com cabo 25,00 50,00
10 1,0000 un Enxada 27,00 27,00
11 108,0000 un Parafusos 0,10 10,80
12 1,0000 kg Prego 12x12 7,50 7,50
Total do Empenho : 255,80
0 001281 05.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para reforma do salao do Mato
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
Grande para realizacao de cursos d
a Assistencia Social.
1 6,0000 kg Argamassa 7,50 45,00
2 12,0000 un Parafusos para vaso-bucha 8 2,00 24,00
3 10,0000 un reajunte 2,00 20,00
4 2,0000 m³ areia 100,00 200,00
5 2,0000 un flexivel 50 cm 5,00 10,00
6 1,0000 un Anel de Vedacao 8,00 8,00
7 2,0000 un Nipel 1/2 1,00 2,00
8 2,0000 un Espude 2,00 4,00
Total do Empenho : 313,00
0 001607 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 692,50 692,50
umo(mangueiras, abracadeiras, regi
stros,adaptadores, reducoes, uniao
interna)para conserto e manutenca
o das redes de agua do interior do
municipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 692,50
0 001806 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 1.255,00 1.255,00
umo para embueiramento e conserto
de rede de agua da Rua Misael borg
es duarte(Bairro Centro).
Total do Empenho : 1.255,00
0 001809 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 150,00 150,00
umo para embueiramento e conserto
das redes de agua da Rua Misael Bo
rges Duarte(Centro).
Total do Empenho : 150,00
0 001831 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de materiais para di 857,90 857,90
stribuicao(Conserto e reforma da c
asas) para populacao carente de Mu
itos Capoes.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanc -6,00 -6,00
amento indevido.
Total do Empenho : 851,90
0 001832 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 4,15 m de vidro 207,50 207,50
liso para a Sec. da Asssistencia S
ocial.
Total do Empenho : 207,50
0 001858 03.04.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de consu
mopara manutencao das atividades d
a Sec. da Assistencia Social.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
1 1,0000 un Lata de verniz 3,6 75,00 75,00
2 1,0000 un Caixa parafuso 75,00 75,00
3 1,0000 un Rolo 23 cm 8,00 8,00
4 1,0000 un Rolo 9 cm 5,00 5,00
5 1,0000 un Pincel 2 pol 3,00 3,00
Total do Empenho : 166,00
0 001859 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 338,40 338,40
trucao para distribuicao gratuita
para a populacao carente de Muitos
Capoes;
Total do Empenho : 338,40
0 001860 03.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de con
sumo para manutencao dos Servicos
da Sec. da Assistencia Social.
1 3,0000 un Broca de madeira 10,00 30,00
2 1,0000 un Broca 8mm-330 mm 45,00 45,00
3 1,0000 un Broca de acido rapido 8mm 12,00 12,00
4 1,0000 un Kit de ponteira para parafusadeira 12,00 12,00
5 1,0000 un Lampada Economica 30,00 30,00
6 1,0000 un Caixa Parafuso 75,00 75,00
Total do Empenho : 204,00
0 003220 21.05.2012 Tomada de Precos 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 33.705,05 33.705,05
ribuicao gratuita para reforma de
Unidades Habitacionais e uso na Se
c. da Assistencia Social, conforme
Licitacao Tomada de Precos 05/201
2 de 21/05/2012. Empresa vencedora
dos itens 1,4,6,9,10,11,12,13,16,
19,20,21,24,26,28,35,36,38,39,42,4
5,46,47,48,49,50,52,53,54,56,57,62
,67,68,69,70,72,74
Total do Empenho : 33.705,05
0 004077 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para colocacao no Portal de Ace
sso a cidade de Muitos capoes
2 2,0000 un Fechaduras externa colonial 50,00 100,00
3 1,0000 un Mangueira de Jardim 20m 38,00 38,00
Total do Empenho : 138,00
0 004103 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao da Unidade Bas
ica de Saude da Fazenda Laranjeira
s
2 50,0000 un Fio 2X2,25 1,80 90,00
3 2,0000 un Suporte para Lampada 3,00 6,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
4 4,0000 un Tomadas de Sobrepor 3,00 12,00
5 2,0000 cx Cx de Grampo 2,00 4,00
6 1,0000 un Fita Isolante 5,00 5,00
Total do Empenho : 117,00
0 004114 03.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura intern 18,50 18,50
a para Sec. de Obras
Total do Empenho : 18,50
0 004363 23.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 70 amp. 280,00 280,00
com casca para veiculo da Brigada
Militar
Total do Empenho : 280,00
0 005073 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porta interna de 188,00 188,00
madeira e espuma para pavilhao da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 188,00
0 005136 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 32,40 32,40
umo para obra na sala de deposito
da Sec.de Obras
Total do Empenho : 32,40
0 005310 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 120,0000 m² REF. Aquisicao de lona plastica pa 0,50 60,00
ra cobertura de pneus inserviveis
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 41.372,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1964 DANILO SANTOS PAULIN-NILOMAQ CNPJ = 11.064.716/0001-79
0 003554 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de disco 205 para M 139,00 139,00
otoniveladora Dresser 205 C
Total do Empenho : 139,00
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 893 DARCI FRANCISCO DESTEFANI CPF = 392.220.550-04
0 000759 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de motoserra da Sec. 80,00 80,00
da Assistencia Social.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 003575 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
umo para instrumentos musicais da
oficina Batuque na Lata
2 1,0000 un Cordas de violao 10,00 10,00
3 1,0000 un Cordas de violao 25,00 25,00
4 1,0000 un Jogo de tarrachas guitarra 55,00 55,00
Total do Empenho : 90,00
0 003872 25.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Banda municipal de Muitos
Capoes
2 1,0000 un Pedal para bateria banda 99,00 99,00
3 9,0000 par Pares de baquetas 20,00 180,00
Total do Empenho : 279,00
Total do Credor .: 369,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1670 De Pneus Auto Center Ltda CNPJ = 11.627.274/0001-21
0 001355 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para balanceament 70,00 70,00
o e geometria para manutencao de v
eiculo Doblo-Placas-IPU-0300.
Total do Empenho : 70,00
0 002058 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Mao de obra para balanceament
o e montagens de veiculos da sec.
da Saude(Ambulancia-Placas-IPG-664
4, Ambulancia doblo-Placas-ISF-887
2, Doblo-Placas-IPU-0300)
2 8,0000 un Balanceamentos 7,50 60,00
3 5,0000 un Montagens, 5,00 25,00
Total do Empenho : 85,00
0 004128 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos de 200,00 200,00
Geometria e balanceamentos e camab
agem para Veiculos Zafira-Placas-I
PS-1624 e Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 200,00
0 004129 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carter para veic 60,00 60,00
ulo Zafira-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 60,00
0 004202 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de geometria, balanc 130,00 130,00
eamentos e cambagem para veiculo D
oblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 130,00
0 004587 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de bala
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1670 De Pneus Auto Center Ltda CNPJ = 11.627.274/0001-21
nceamento, montagens e desmontagen
s, cambagens para veiculos da Sec.
da saude
2 4,0000 un Balanceamento Veiculo ambulancia-I 8,75 35,00
SF-8872
3 4,0000 un Montagens veiculo ambulancia ISF-8 7,50 30,00
872
4 1,0000 un Geometria Veiculo-Doblo-IPU-0300 35,00 35,00
5 1,0000 un Cambagem doblo-Placas-IPU-0300 60,00 60,00
6 4,0000 un Montagens-ambulancia-IPG-6644 10,00 40,00
7 4,0000 un Balanceamento Ambulancia-IPG-6644 10,00 40,00
Total do Empenho : 240,00
0 004977 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de bala 250,00 250,00
nceamentos, geometria e cambagem p
ara veiculo Uno-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 1.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2014 DEISE BOEIRA DE VARGAS OUTROS = 99999999999
0 005297 11.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos referente a rescisa 2.067,82 2.067,82
o Contratual de Monitora de Escola
-Periodo de 18/03/2010 a 01/09/201
2
Total do Empenho : 2.067,82
Total do Credor .: 2.067,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1243 DELTA COMP FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53
0 003888 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para Centro Poliesportivo de Mu
itos Capoes
2 42,0000 un Gancho Duplo Niquelado 4,68 196,64
3 1,0000 un 84 Parafusos Fixer 40X35 7,55 7,55
4 1,0000 un 100 un de bucha plastica 2,27 2,27
Total do Empenho : 206,46
Total do Credor .: 206,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1995 DENISE SILVA TEIXEIRA OUTROS = 99999999999
0 000019 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Auxilio Financeiro para estud 135,59 1.627,08
ante Denise Silva Teixeira a fim d
e cursar graduacao em Gestao Educa
cional:Orientacao Educacional e Su
pervisao Escolar conforme Lei Muni
cipal N°337/2005-Periodo de Janeir
o a Dezembro/2012.
Total do Empenho : 1.627,08
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1995 DENISE SILVA TEIXEIRA OUTROS = 99999999999
0 003166 17.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria sem pernoite de profess 287,48 287,48
ora em viagem a Campinas -SP nos d
ias 25 e 27 de maio de 2012 a fim
de participar de curso para implan
tacao de Programa na escola Munici
pal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 287,48
0 003592 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 10,86 10,86
passagem de taxi para Professora
em viagem a Mogi Mirim-SP nos dias
25,26 e 27 de maio de 2012 a fim
de participar do curso Amor Exigen
te para Professores
Total do Empenho : 10,86
0 003598 05.06.2012 Nao se Aplica
1 2,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 165,42 330,84
3166-Pagamento de pernoite para Pr
ofessora no dia 26 para 27 de maio
de 2012 para participacao do curs
o Amor Exigente que realizou-se no
s dias 25, 26 e 27 de maio de 2012
na cidade de Mogi Mirim -SP, conf
orme Justificativa (Memorando n° 8
6/2012-SMEC)
Total do Empenho : 330,84
Total do Credor .: 2.256,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
0 001698 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 93,96 93,96
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos iteN 70.
Total do Empenho : 93,96
Total do Credor .: 93,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98
0 001692 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 2.488,04 2.488,04
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 6,7
,8,12,15,26,29,31,32,34,35,36,37,3
8,40,44,54,56,57,58,72.
Total do Empenho : 2.488,04
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.488,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 144 DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA CNPJ = 01.735.549/0001-97
0 001694 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 2.610,00 2.610,00
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 65,
68.
Total do Empenho : 2.610,00
Total do Credor .: 2.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 001687 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 3.317,70 3.317,70
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 9,5
3,66,67.
Total do Empenho : 3.317,70
Total do Credor .: 3.317,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 741 DENTARIA SULINA LTDA CNPJ = 89.863.112/0001-80
0 001697 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 480,00 480,00
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 28,
52.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
0 000637 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Caminh 105,28 105,28
ao Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ 3
714.Ano 2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000638 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Prisma 100,78 100,78
GM Maxx -Placas-IPR 3782.Ano 2012
.
Total do Empenho : 100,78
0 000639 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Fiat/D 100,78 100,78
oblo ELX 1.8 FLex-Placas-IPU 0300.
Ano 2012.
Total do Empenho : 100,78
0 000640 31.01.2012 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo GM Zaf 100,78 100,78
ira Comfort-Placas-IPS 1624.Ano 20
12.
Total do Empenho : 100,78
0 000641 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo GM Ast 100,78 100,78
ra Sedan Elegance-Placas-IMT-3305.
Ano 2012.
Total do Empenho : 100,78
0 000642 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Caminh 105,28 105,28
ao Ford Cargo 26x26-Placas-IMS 715
0.Ano 2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000644 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Fiat/D 246,48 246,48
ucato Minibus-Placas-IMH-0057.Ano
2012.
Total do Empenho : 246,48
0 000645 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Ford/F 105,28 105,28
12000 160-Placas-IJE 8074.Ano 201
2.
Total do Empenho : 105,28
0 000646 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Caminh 105,28 105,28
ao Ford 11000-Placas-IJD 8995.Ano
2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000647 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Caminh 105,28 105,28
ao Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ 3
708.Ano 2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000650 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo GM S-1 100,78 100,78
0 2.2 S-Placas-IGD-2510.Ano 2012.
Total do Empenho : 100,78
0 000652 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Fiat D 105,28 105,28
ucato Mc TH Ambulancia-Placas-IPG
6644.Ano 2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000653 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo GM Mon 105,28 105,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
tana Conquest-Placas-IND 2065.Ano
2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000656 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo GM Cel 100,78 100,78
ta 2P Life-Placas-IPV 1504.Ano 201
2.
Total do Empenho : 100,78
0 000657 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Gm s10 105,28 105,28
Advantage S -Placas-IPW-6838.Ano
2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000658 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo Ford c 105,28 105,28
argo 26X26-Placas-IML 3340 .Ano 20
12.
Total do Empenho : 105,28
0 000659 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo VW Kom 100,78 100,78
bi-Placas-INS 3549.Ano 2012.
Total do Empenho : 100,78
0 000660 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Seguro DPVAT do veiculo ford T 246,48 246,48
ransit 350 L Bus-Placas-ISM 7063.A
no 2012.
Total do Empenho : 246,48
0 000661 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Fiat 100,78 100,78
Uno Mille Way Econ-Placas-ISM-2904
.
Total do Empenho : 100,78
0 000662 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo GM/Za 100,78 100,78
fira Comfort-Placas-ISM-2896.Ano d
e 2012.
Total do Empenho : 100,78
0 000663 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Ford 100,78 100,78
Focus 2L FC Flex-Placas-IS0-7088.A
no de 2012.
Total do Empenho : 100,78
0 000664 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Camin 105,28 105,28
hao 1113-Mercedes Benz-Placas-IJA-
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
0381.Ano de 2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000676 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT do veiculo Ford 105,28 105,28
F 350-Placas-IQZ 7800.
Total do Empenho : 105,28
0 000677 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro de DPVAT do veiculo Fi 105,28 105,28
at Doblo C F Amb-Placas-ISF 8872-
Ano de 2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000678 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Scani 105,28 105,28
a-sacania Vabis 75-Placas-IOA 2038
-Ano de 2012.
Total do Empenho : 105,28
0 000874 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro obrigtorio DPVAT do ve 100,78 100,78
iculo GM/Kadett Ipanema Gl ref ao
ano de 2012.
Total do Empenho : 100,78
0 000876 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro Obrigatorio DPVAT de v 100,78 100,78
eiculo Renault/Clio Aut 16v, ref.a
o ano de 2012.
Total do Empenho : 100,78
0 000877 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro obrigatorio DPVAT do v 246,48 246,48
eiculo Marcopolo Volare A8 MO do
ano de 2012.
Total do Empenho : 246,48
0 005579 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro obrigatorio de veiculo 100,78 100,78
Sanatna-Placas-IJZ-8699 do Gabine
te
Total do Empenho : 100,78
0 005580 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Seguro obrigatorio de veiculo 100,78 201,56
Fiat Palio-Placas-IPU-0457 e Veic
ulo Corsa Classic-Placas-IPF-0249
Total do Empenho : 201,56
0 005581 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro Obrigatorio de veiculo 100,78 100,78
Kombi-Placas-IGO-0727
Total do Empenho : 100,78
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 3.720,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1758 Diarios Publicidade Tranpsorte e Logistica ltda CNPJ = 07.074.869/0002-00
0 002083 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Publicacao de Aviso de Licitac 195,00 195,00
ao(Pregao 05/2012)que sera publica
do no dia 17/04/2012 no diario Ofi
cial da Uniao.
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 195,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000373 24.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material para re
posicao de estoque do Almoxarifado
.
1 2,0000 un Teclado Usb 30,00 60,00
2 1,0000 un Teclado Silicone. 38,00 38,00
Total do Empenho : 98,00
0 000477 26.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Medicamento da Ab que constam
na relacao da Farmacia Basica do
Municipio necessario para tratamen
to de pacientes, porem nao estao d
isponiveis por atraso na entrega d
a licitacao.
REF.Aquisicao de materiais para co
nserto e manutencao de Micro Compu
tador da Sec de Administracao e Al
moxarifado.
1 2,0000 Fonte ATX 60,00 120,00
2 2,0000 un Teclado USB 30,00 60,00
3 1,0000 un Teclado silicone. 38,00 38,00
Total do Empenho : 218,00
0 000478 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 45,00 45,00
Micro Computador da Sec. de admini
stracao.
Total do Empenho : 45,00
0 000605 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de teclado numerico 29,00 29,00
USB para computador do setor de I
CMS.
Total do Empenho : 29,00
0 000608 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de mouse USB Leader 16,00 48,00
para reposicao de estoque do almo
xarifado.
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 48,00
0 000918 15.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de 02 fontes ATX 250 60,00 120,00
W para servidor reserva da Prefei
tura Municipal.
Total do Empenho : 120,00
0 001082 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de fonte ATX 250W, G 166,00 166,00
ravador DVD Sata e Adaptador Sata
para fonte de energia para Microco
mputador Reserva da Tesouraria.
Total do Empenho : 166,00
0 001278 05.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de placas de rede pa
ra Escola Municipal Ginna guagninn
i(Sala Nutricionista, Biblioteca e
Direcao).
1 2,0000 un Placa de rede Wireless 54 mbps 65,00 130,00
2 1,0000 un Placa de rede Wirelles 300 Mbps 85,00 85,00
Total do Empenho : 215,00
0 001453 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX para m 60,00 60,00
anutencao da CPU do competador da
Unidade Basica de Saude.
Total do Empenho : 60,00
0 001592 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de No-Break 600KVA 225,00 225,00
para uso nas cameras de Vigilancia
do Portal de acesso a cidade.
Total do Empenho : 225,00
0 002338 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Impressora HP La 735,00 735,00
serjet 1025 para Assessoria de Imp
rensa.
Total do Empenho : 735,00
0 002339 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora HP La 735,00 735,00
serjet 1025 para a Sec. Municipal
de Administracao.
Total do Empenho : 735,00
0 003202 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de monitor 18,5" LE 335,00 335,00
D para escritorio Sec. Municipal
de Obras
Total do Empenho : 335,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 003450 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de cartucho 380,00 380,00
s de tinta para impressora Laserje
t CP1025 da Assessoria de Imprensa
Total do Empenho : 380,00
0 003495 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de cartucho 380,00 380,00
para Impressora a Laser da Escola
Municipal de Ensino fundamental G
inna guagninni
Total do Empenho : 380,00
0 003755 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Placa de video V 55,00 55,00
GA PCI para substituicao no Microc
omputador do setor de ICMS
Total do Empenho : 55,00
0 004219 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para manutencao do servidor da
Prefeitura Municipal
2 1,0000 un Memoria Kimgston 2GB 110,00 110,00
3 1,0000 un Teclado USB 20,00 20,00
4 1,0000 un Mouse USB 19,00 19,00
5 2,0000 un Pilha 3,00 6,00
Total do Empenho : 155,00
0 004240 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mouse USB para C 22,00 22,00
omputador Positivo D1 Master 150 d
a Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 22,00
0 004297 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para computador da Sec. da Adm
inistracao
2 1,0000 un Fonte atx 60,00 60,00
3 3,0000 un DVD Virgem 8,5GB 3,00 9,00
Total do Empenho : 69,00
0 004467 27.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de manutencao em Mic 65,00 65,00
ro-computador do setor de ICMS
Total do Empenho : 65,00
0 004701 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquisicao de adaptador IDE/SA 45,00 45,00
TA com fonte para uso na manutenca
o da rede de Informatica da Prefei
tura Municipal
Total do Empenho : 45,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004885 22.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX para M 60,00 60,00
icrocomputador da Biblioteca Publi
ca Municipal
Total do Empenho : 60,00
0 005091 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo organiador 25,00 25,00
de fios para a sec. da Administrac
ao
Total do Empenho : 25,00
0 005196 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Camara Digital p 309,00 309,00
ara Vigilancia Sanitaria(PAB-Visa)
, conforme Licitacao Convite n° 18
/2012-Empresa Vencedora dos itens
2,3,6
Total do Empenho : 309,00
0 005197 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Nobreak, conform 279,00 279,00
e Licitacao Convite n° 18/2012-Emp
resa Vencedora dos itens 2,3,6
Total do Empenho : 279,00
0 005198 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 3,0000 REF. Aquisicao de Nobreaks para Se 279,00 837,00
c. da Administracao, conforme Lici
tacao Convite n° 18/2012-Empresa V
encedora dos itens 2,3,6
Total do Empenho : 837,00
0 005199 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 REF. Aquisicao de Camara Digital e
Teclados para Sec. da Administrac
ao, conforme Licitacao Convite n°
18/2012-Empresa Vencedora dos iten
s 2,3,6
2 1,0000 un Camara Digital 309,00 309,00
3 10,0000 un Teclados 19,00 190,00
Total do Empenho : 499,00
0 005200 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Nobreak para Sec 279,00 279,00
. da Fazenda, conforme Licitacao C
onvite n° 18/2012-Empresa Vencedor
a dos itens 2,3,6
Total do Empenho : 279,00
0 005201 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Nobreak para Sec 279,00 279,00
. de Servicos Urbanos, conforme Li
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
citacao Convite n° 18/2012-Empresa
Vencedora dos itens 2,3,6
Total do Empenho : 279,00
0 005202 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Camara Digital p 309,00 309,00
ara Sec. da Ind. com. Tur. e Meio
Ambiente, conforme Licitacao Convi
te n° 18/2012-Empresa Vencedora do
s itens 2,3,6
Total do Empenho : 309,00
0 005312 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX para S 60,00 60,00
ec. Municipal de Administracao
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 7.136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1988 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 001715 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 2.545,50 2.545,50
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 5,13,23,24,49,68,
91,102,104.
Total do Empenho : 2.545,50
0 001737 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF.Aquisicao de material odontolo 1.888,00 1.888,00
gico para Unidade Basica de Saude,
conforme Licitacao Convite 06/201
2. Empresa vencedora dos itens 1,2
.
Total do Empenho : 1.888,00
Total do Credor .: 4.433,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 001842 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 3.330,40 3.330,40
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 7,36,49,52,71,99,126,146,
174,194.
1 1,0000 estorno devido a quantidade a meno -13,13 -13,13
r dos medicamentos recebidos pela
prefeitura
Total do Empenho : 3.317,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.317,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 799 DIMEDI S/A OUTROS = 99999999999
0 000240 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de protetores solar 17,90 268,50
es para funcionarios que prestam s
ervicos expostos a raio solares da
Sec. de Obras e Sec. de Servicos
Urbanos.
Total do Empenho : 268,50
0 000584 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,01 0,01
240/12 ref. a aquisicao de Protet
ores Solares.
Total do Empenho : 0,01
Total do Credor .: 268,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2126 DIPEFIL DIST. PECAS FILTROS E LUBR. CNPJ = 09.374.176/0001-88
0 002106 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para manute 3.708,00 3.708,00
ncao de estoque para utilizacao em
veiculos e maquinas da Sec. de Ob
ras.
Total do Empenho : 3.708,00
Total do Credor .: 3.708,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 151 DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 03.362.758/0001-68
0 000365 24.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de medicamentos nec
essarios para farmacia basica do m
unicipio para pacientes com patolo
gia especial que necessitam de med
icacao especifica fornecidas pelo
estado.
1 500,0000 com Fenofibrato 250mg. 1,95 975,00
2 300,0000 com Oxibutinina 5mg. 0,38 112,50
3 300,0000 com Levomeprazina 100mg 0,28 82,80
4 200,0000 com Aciclovir 200mg 0,07 14,00
1 1,0000 Valor estorno devido diferenca de -10,10 -10,10
cinco comprimidos do medicamento f
enofibrato totalizando 9,75 e do a
ciclovir totalizando 0,35.
Total do Empenho : 1.174,20
Total do Credor .: 1.174,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 152 DIST MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA CNPJ = 90.627.332/0001-93
0 003228 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de retentor duplo S 340,59 340,59
P para Motoniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 340,59
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 340,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2109 DISTRIBUIDORA BRASIL COM. DE PROD. HOSPITALARES OUTROS = 99999999999
0 001713 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 313,00 313,00
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 21,88,99
Total do Empenho : 313,00
Total do Credor .: 313,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53
0 000993 23.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator New Hol
land TRL 85E.
1 3,0000 un Filtro de ar grande 160,00 480,00
2 3,0000 un Filtro de ar pequeno 60,00 180,00
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 DIVIPER - Eduardo Borges Alves CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 000597 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de divisorias navai 720,00 720,00
s, fechaduras, dobradicas e portas
para as salas do setor de tributa
rio e telefonista.
Total do Empenho : 720,00
0 002511 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao e reforma dos
Postos de Atendimento Medico no Bo
m retiro e Laranjeiras
2 1,0000 m² 27,60m² de divisorias completas e 2.450,00 2.450,00
balcao de atendimento
3 1,0000 un 7 Persianas Vertical em tecido 445,00 445,00
4 1,0000 13,80m² Divisorias com 1 Porta Com 1.250,00 1.250,00
pleta e balcao de atendimento
5 1,0000 un 06 Persianas Verticais de tecido 430,00 430,00
Total do Empenho : 4.575,00
0 002512 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Reposicao de pecas persianas 380,00 380,00
para Centro de Eventos Artulino Te
lles de Oliveira
Total do Empenho : 380,00
0 002513 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Reposicao de pecas persianas 250,00 250,00
para salas da Prefeitura Municipal
2 1,0000 un Persiana Nova para sala da Prefeit 50,00 50,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 DIVIPER - Eduardo Borges Alves CNPJ = 09.079.035/0001-32
ura Municipal
Total do Empenho : 300,00
0 002514 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de persianas novas 70,00 140,00
para a Escola Municipal de Ens. Fu
nd. Ginna Guagninni
Total do Empenho : 140,00
0 004316 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de persianas verti 322,50 645,00
cal de tecidos Blackoout com 7,95
m² para Unidade Basica de Saude da
s Laranjeiras e Bom Retiro
Total do Empenho : 645,00
0 004692 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de 04 persianas ver 130,00 520,00
ticais tecidos para salao comunita
rio do Mato Grande
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 7.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 001754 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de formas para confe 71,96 71,96
ccao de chocolates na Escola Munic
ipal de E. F. Ginna Guagninni.
Total do Empenho : 71,96
0 001867 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces, bomboms, 268,05 268,05
pipoca, pirulitos, balas para lemb
ranca de Pascoa para as criancas q
ue participam dos Projetos Socais
da Assist. Social.
Total do Empenho : 268,05
0 003666 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de balao liso n° 8, 45,31 45,31
balao liso n° 65, pacotes de pirul
ito, pacotes de bala para Sec. Mun
icipal de Saude
Total do Empenho : 45,31
0 004817 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balas e pirulito 23,94 23,94
s para campanha de Multivacinacao
a realizar-se no dia 18/08/2012
Total do Empenho : 23,94
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 409,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
0 000010 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 04/01/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 67,15
0 000101 05.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 5,00 5,00
estacionamento para motorista em
viagem a POA no dia 04/01/2012 a f
im de levar pacientes para realiza
r consultas medicas especializadas
.
Total do Empenho : 5,00
0 000155 10.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 11/01/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000195 11.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Adiantamento de Suprimento de 120,00 120,00
Fundos a motorista para pagamento
de despesas com pedagios e estaci
onamento durante viagens da Sec,
de Saude.
Total do Empenho : 120,00
0 000210 12.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 13/01/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000246 17.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a caxias do sul no dia 18/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000266 19.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 19/01/2012 a
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar.
Total do Empenho : 67,15
0 000348 23.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 24/01/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000351 23.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 30,00 30,00
pedagios de motorista em viagem a
Vacaria dia 29/12/2011, 12/01/201
2 e 20/01/2012.
Total do Empenho : 30,00
0 000426 25.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 26/01/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000525 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 27/01/2012 a
fim de levar documentos ao Tribuna
l de Contas.
Total do Empenho : 67,15
0 000888 13.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 14/02/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000986 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 23/02/2012 a
fim de levar paciente para realiza
cao de consulta medica especializa
d.
Total do Empenho : 67,15
0 001072 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 28/02/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001164 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 291,01 291,01
a POA no dia 29/02/2012 e 01/03/20
12 a fim de levar pacientes para r
ealizacao de consultas e exames me
dicos especializados e funcionaria
para participacao em curso de esp
ecializacao de Gestao da Assistenc
ia Farmaceutica.
Total do Empenho : 291,01
0 001226 01.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 02/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consulta especializada.
Total do Empenho : 67,15
0 001239 02.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 05/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001240 02.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 50,20 50,20
pedagios e estacionamento de moto
rista em viagem a Poa e Caxias do
Sul no dia 29/02/2012 e 02/03/2012
.
Total do Empenho : 50,20
0 001283 05.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 06/03/2012 a fim de b
uscar paciente em alta hospitalar.
Total do Empenho : 67,15
0 001313 07.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 07/03/2012
a fim de levar paciente para inter
nacao em clinica ´psiquiatrica.
Total do Empenho : 67,15
0 001314 07.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 08/03/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 185
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
a fim de levar pacientes para real
izacao de avaliacao pre-operatoria
.
Total do Empenho : 67,15
0 001315 07.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista d 54,20 54,20
e despesas com pedagio e estaciona
mento em viagens a Caxias do Sul e
POA nos dias 05/03/2012 e 06/03/2
012.
Total do Empenho : 54,20
0 001325 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagios para motorista da Sec. d
e saude em viagem a Caxias do sul
nos dias 17/02/2012 e 07/03/2012.
Total do Empenho : 26,80
0 001327 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 09/03/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos e traze
r servidor da SMS que estava em cu
rso de capacitacao.
Total do Empenho : 67,15
0 001332 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 12/03/2012 a fim de l
evar integrantes da SMEC e Escola
Municipal Gina Guagninni participa
r de curso.
Total do Empenho : 67,15
0 001364 12.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento com despesas co 49,20 49,20
m pedagios e estacionamento em via
gem a Caxias do Sul e POA nos dias
08/03/2012 e 09/03/2012.
Total do Empenho : 49,20
0 001415 15.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,00 120,00
fundos para motorista ref. a paga
mento de pedagio durante transport
e de pacientes da Sec. da Saude.
Total do Empenho : 120,00
0 001418 15.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 186
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
a Caxias do Sul no dia 15/03/2012
.
Total do Empenho : 13,40
0 001421 15.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 15/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001423 15.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 81,80 81,80
m despesas de pedagio e estacionam
ento em viagem a POA no dia 12/03/
2012 levar integrantes do SMEC no
Centro Pedagogico Corujinha Sapeca
.
Total do Empenho : 81,80
0 001456 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 21/03/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001457 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 20/03/2012
a fim de levar paciente para doaca
o de sangue.
Total do Empenho : 67,15
0 001485 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 13,40 13,40
m despesas com pedagio em viagem a
Caxias do Sul no dia 20/03/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001513 22.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 23/03/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar.
Total do Empenho : 67,15
0 001577 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 50,00 50,00
combustivel para Veiculo Zafira-Pl
acas-ISM 2896 durante viagem a Pas
so fundo no dia23/03/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 50,00
0 001587 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 27/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001750 28.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 27/03/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001776 29.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 30/03/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001820 02.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do sul no dia 03/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001880 04.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios de motorista em viagem a
Caxias do Sul no dia 03/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001901 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo fundo no dia 09/04/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001974 10.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo fundo no dia 11/04/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 188
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
0 001980 10.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas de m 14,52 14,52
otorista com pagamento de frete de
mercadoria para Prefeitura Munici
pal.
Total do Empenho : 14,52
0 002079 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 17/04/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002093 17.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 18/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002116 18.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 18/04/2012
.
Total do Empenho : 13,40
0 002156 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 21/04/2012
a fim de buscar paciente em alta h
ospitalar.
Total do Empenho : 67,15
0 002157 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 23/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002160 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxia do Sul no dia 20/04/2012 a
fim de levar paciente para revisa
o cirurgica.
Total do Empenho : 67,15
0 002192 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 16,40 16,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 189
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
motorista com pedagios e estaciona
mento em viagem a Caxias do sul no
dia 20/04/2012.
Total do Empenho : 16,40
0 002259 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 25/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002333 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Andre da Rocha, Ibiraiaras, Case
iros, Lagoa Vermelha e Capao Bonit
o do Sul no dia 26/04/2012 para le
var soberanas e coordenadores real
izar divulgacao da VIII Festa do P
inhao.
Total do Empenho : 67,15
0 002334 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Ipe, Antonio Prado, jaquirana, B
om Jesus, Monte Alegre dos Campos
no dia 27/04/2012 para levar sober
anas e coordenadores realizar divu
lgacao da VIII Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 67,15
0 002409 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 02/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002412 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 30/04/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002425 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista de 13,40 13,40
despesas com pedagio em viagem a
Caxias do sul no dia 25/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 190
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
0 002539 07.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 08/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002599 10.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios de motorista em viagem a
Caxias do Sul no dia 23/04/2012
Total do Empenho : 13,40
0 002629 14.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002681 16.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo fundo no dia 17/05/2012 a
fim de levar Veiculo Ford Transit-
Placas-ISM-7063 para revisao.
Total do Empenho : 71,87
0 003199 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003239 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 23/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003359 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003452 30.05.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 191
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 31/05/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003557 04.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003558 04.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento com despesas de 3,00 3,00
estacionamento para motorista em v
iagem a Caxias do Sul no dia 31/05
/2012
Total do Empenho : 3,00
0 003588 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/06/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003629 11.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003640 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 14/06/2012 a fim de l
evar paciente para realizar revisa
o pos operatoria
Total do Empenho : 71,87
0 003704 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 15/06/2012
a fim de levar paciente para inter
nacao psiquiatrica
Total do Empenho : 71,87
0 003707 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ressarcimento de motorista co 9,00 9,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 192
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
m despesas com estacinamento em vi
agem a POA no dia 14/06/2012
Total do Empenho : 9,00
0 003716 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 18/06/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003772 20.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 21/06/2012 a fim de l
evar paciente para realizar revisa
o cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 003796 22.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 25/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004051 29.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 02/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004110 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 05/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004155 06.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06/07/2012
a fim de buscar paciente em alta h
ospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004185 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 11/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 193
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004212 11.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 12/07/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004230 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 16/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004311 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 23/07/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004329 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 24/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consulta especializada e
agua para analise
Total do Empenho : 71,87
0 004411 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 26/07/2012 a fim de l
evar paciente para realizacao de r
evisao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 004468 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Guapore no dia 30/07/2012 a fim
de levar servidora para participar
de reuniao de Campanha de Multiva
cinacao
Total do Empenho : 71,87
0 004680 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 194
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004718 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/08/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004774 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 15/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004795 15.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 16/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004804 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004809 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 20/08/2012
a fim de levar servidor participar
de capacitacao
Total do Empenho : 71,87
0 004850 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004882 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 23/08/2012 a
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 195
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004893 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 24/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004973 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004974 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005099 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de despesas c
om pedagios para motorista durante
as viagens realizadas para transp
orte de pacientes da Sec. da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 005169 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 5,00 5,00
estacionamento para motorista em
viagem a POA no dia 30/08/2012
Total do Empenho : 5,00
0 005179 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/09/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005214 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Pinhal da Serra no dia 05/09/201
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 196
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
2 a fim de levar servidoras partic
iparem do I Seminario Regional de
Plantas Medicinais
Total do Empenho : 71,87
0 005261 06.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 10/09/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 005359 14.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 309,16 309,16
a POA nos dias 29 e 30 de Agosto d
e 2012 a fim de levar servidores
para participarem de Capacitacao p
ara Agentes Comunitarios de Saude-
Modulo I
Total do Empenho : 309,16
0 005411 19.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/09/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005448 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 25/09/2012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005564 26.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxia sdo sul no dia 27/09/2012
a fim de levar agua para analise
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 6.948,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 001942 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
REF. Aquisicao de pneus, camaras e
protetores para veiculos da Sec.
de Obras, conforme Lictacao Tomada
de Precos 04/2012 de 09/04/2012.E
mpresa vencedora dos itens 4,6,8,1
0,12,13,16,19,23,26,28.
1 5,0000 un Pneus(Item 4) 1.713,00 8.565,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 197
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46
2 2,0000 un Pneus(Item 6) 548,00 1.096,00
3 2,0000 un Pneus(Item 8) 2.757,00 5.514,00
4 4,0000 un Pneus(Item 16 ) 1.918,00 7.672,00
5 4,0000 un Pneus(Item 19) 195,00 780,00
6 6,0000 un Camara(Item 23) 110,00 660,00
7 2,0000 un Camara(Item 23) 130,00 260,00
8 10,0000 un Camara(Item 28) 160,00 1.600,00
Total do Empenho : 26.147,00
0 001943 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
1 6,0000 un REF. Aquisicao de pneus 275/75R16 373,33 2.240,00
conforme Licitacao Tomada de Preco
s 04/2012 de 09/04/2012.
Total do Empenho : 2.240,00
0 001944 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
REF. Aquisicao de pneus,camaras e
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos itens 12,13
.
1 8,0000 un Pneus 205/75R16-Item 1 342,00 2.736,00
2 8,0000 un Pneus 205/75 R15(Item 13) 287,00 2.296,00
Total do Empenho : 5.032,00
0 002172 20.04.2012 Dispensada por Limite
11 1,0000 REF.Mao de obra para montagens de 169,00 169,00
pneus, balanceamentos e alinhament
o de rodas de veiculo S-10-GM-Plac
as-IPW-6838.
Total do Empenho : 169,00
0 002644 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus 195 60R15 324,00 648,00
88 v Excel Aquamax para veiculo As
tra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 648,00
0 002645 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Montagem de pneu aro 15" e ba 42,00 42,00
lanceamento de roda de aco para ve
iculo Veiculo Astra- Placas-IMT-33
05
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 34.278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 156 D'PASCHOAL -COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0001-98
0 000904 14.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Scania
-Placas- IOA-2033.
1 2,0000 un Camara de ar 1100X22 89,00 178,00
2 2,0000 un Protetor 38,00 76,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 156 D'PASCHOAL -COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0001-98
Total do Empenho : 254,00
Total do Credor .: 254,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 001383 13.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em trei 398,00 398,00
namento sobre Planos Municipais de
Residuos Solidos.
Total do Empenho : 398,00
0 001873 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Taxa de Inscricao de Oficial A 398,00 398,00
dministrativo em curso de Treiname
nto sobre Aposentadoria e Pensoes
do servico publico(Teoria e Pratic
a aplicada ao RPPS).
Total do Empenho : 398,00
0 003710 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 Ref.Taxa de Inscricao Tesoureira e 398,00 796,00
Contador em curso de Treinamento
sobre "Sistema de Custos na Admin
istracao Publica Modulo I a realiz
ar-se nos dias 21 e 22 de maio de
2012.
Total do Empenho : 796,00
0 003743 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Inscricao de Oficial Administ 286,40 286,40
rativo do setor ICMS para inscrica
o em curso da DPM sobre Depreciaca
o e Reavaliacao de Bens Permanente
s-Patrimonio a realizar-se no dia
25/06/2012 na cidade de POA
Total do Empenho : 286,40
0 004389 24.07.2012 Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em curs 380,00 380,00
o sobre "Fiscalizacao ambiental:Le
gislacao, Teoria e Pratica para C
ontrole Ambiental, que acontecera
nos dias 23 e 24/08/2012 na cidade
de POA(RS)
Total do Empenho : 380,00
0 004702 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Inscricao de servidor(Setor de 398,00 398,00
Patrimonio)em curso sobre Control
e Patrimonial a realizar-se am POA
nos dias 21/08 e 22/08/2012
Total do Empenho : 398,00
0 005163 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 199
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 18,00 18,00
4389/2012 referente a inscricao d
e servidor em curso sobra Fiscaliz
acao Ambiental.
Total do Empenho : 18,00
0 005632 28.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em Trei 398,00 398,00
namento sobre ISS Operacoes de Lea
sing para o Servidor marenilco Lau
rentino Padilha
Total do Empenho : 398,00
Total do Credor .: 3.072,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 000151 09.01.2012 Nao se Aplica
1 10,0000 REF.Prestacao de servico de assess 1.225,02 12.250,20
oria e assistencia tecnica, as div
ersas areas do municipio,conforme
termo aditivo de 14/10/2011(Contra
to n° 49/2008)-Periodo de Jan/2012
a Out/2012.
Total do Empenho : 12.250,20
Total do Credor .: 12.250,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 140 D'PNEUS - RODRIGO VIEIRA MACCARONI CNPJ = 00.563.168/0001-05
0 002510 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 125,00 125,00
anutencao veiculo Ambulancia Doblo
Placas-ISF-8872(Servicos de monta
gens, geometria e balanceamento)
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2168 DR PABLO TREVISOL CPF = 983.956.610-53
0 003665 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 CON REF. Consulta cardiologica para pa 70,00 70,00
ciente do municipio de Muitos Capo
es
Total do Empenho : 70,00
0 004195 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos Medicos(Consultas Ca 70,00 70,00
rdiologicas) para pacientes do mun
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 70,00
0 005210 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de consulta cardiol 64,24 64,24
ogica para paciente do muncipio de
Muitos Capoes
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 200
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2168 DR PABLO TREVISOL CPF = 983.956.610-53
Total do Empenho : 64,24
Total do Credor .: 204,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2083 DR. ALCEU KNIJNICK CPF = 000.117.974-87
0 000857 09.02.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 CON REF. Consultas especialaizadas com 80,00 320,00
endocrinologista para pacientes d
o Municipio de Muitos Capoes.
1 1,0000 Estorno devido cancelamento de con -80,00 -80,00
sulta do paciente Sandra Sosmarina
da Costa.
Total do Empenho : 240,00
0 003401 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 7,0000 con REF. Consultas especializadas em E 80,00 560,00
ndocrinologia para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1293 DR. LUIZ FERNANDO DE ABREU JR. CPF = 449.717.880-34
0 002176 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame de Endoscopia digestiva 200,00 200,00
Alta para paciente Joao L.T. Verl
ins.
Total do Empenho : 200,00
0 003734 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame de Endoscopia digestiva 200,00 200,00
de Alta Complexidade para pacient
e Gomercindo F. da Silva
Total do Empenho : 200,00
0 004594 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 exa REF.Realizacao de exame de colonos 300,00 300,00
copia para paciente do municipio d
e Muitos capoes
Total do Empenho : 300,00
0 005166 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Consulta especializada com pr 64,24 64,24
octologista para paciente do munic
ipio
Total do Empenho : 64,24
Total do Credor .: 764,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1190 DRA.MARINE M.TRENTIN CPF = 885.416.650-20
0 001354 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame de registro poligrafico 328,00 328,00
em aparelho digital de 36 canais
para paciente Camila Dian Rossoni,
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 201
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1190 DRA.MARINE M.TRENTIN CPF = 885.416.650-20
integrante Projeto de Avaliacao N
eurologica.
Total do Empenho : 328,00
Total do Credor .: 328,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2142 DREHSAN PRESENTES E ART. PROMOCIONAIS CNPJ = 89.458.517/0001-32
0 002428 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 UN REF.Aquisicao de bottons niquelado 3.000,00 3.000,00
s 1,5 cm diametro para distribuica
o a populacao para divulgacao da A
genda 21.
Total do Empenho : 3.000,00
0 002525 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 70,00 70,00
2428, ref. a aquisicao de bottons
niquelados 1,5cm diametro para di
vulgacao da Agenda 21
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 3.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1168 DROGALAR DROGARIA LTDA-Farmacesa CNPJ = 02.656.032/0001-75
0 002441 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita integrantes do K
it Higiene entregue as participant
es do Projeto Madrinha.
2 10,0000 un Alcool 70% 3,56 35,55
3 30,0000 un Sabonete Glicerina Johson 2,61 78,30
4 30,0000 un Algodao 25gr 2,07 62,10
5 10,0000 un Conjunto de Pente Escova 7,02 70,20
6 10,0000 un Sabonete liquido granado 11,79 117,90
Total do Empenho : 364,05
0 003779 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 02 caixas de Top 197,63 197,63
iramato 100mg para paciente Fabian
a Ribeiro(Medicamento de uso conti
nuo fornecido em carater emergenci
al)
Total do Empenho : 197,63
Total do Credor .: 561,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
0 000249 17.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Recarga de celular do conselho 35,00 35,00
Tutelar-Fone (54)99070291 da Sec.
de Assistencia Social.
Total do Empenho : 35,00
0 000524 26.01.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 202
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
REF.Aquisicao de medicamentos da A
B que constam na relacao da farmac
ia Basica do municipio, porem nao
estavam disponiveis para entrega,
por atraso na entrega de medicamen
tos na licitacao.
1 2,0000 cx Furosemida. 17,97 35,94
2 3,0000 cx Dexametasona 60cp 11,82 35,46
3 2,0000 cx Fenobarbital 60 cp. 63,67 127,34
4 2,0000 cx Sulfametoxazol 40 cp 9,21 18,42
5 2,0000 cx gardenal 100 5,60 11,20
6 2,0000 cx Sertralina 56 cp 17,97 35,94
Total do Empenho : 264,30
0 000979 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 35,00 35,00
o Telefone (54)9907/0291 do Consel
ho Tutelar.
Total do Empenho : 35,00
0 001798 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de medicamentos(Setr 98,79 98,79
alina) nao pertencentes a lista da
AB necessarios para tratamento do
paciente Iradi AR Assuncao.
Total do Empenho : 98,79
0 003623 11.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material farmaco
logico para selecao masculina e fe
minina que participam da Taca Amus
cer
2 4,0000 un Esparadrapo 10cm*4.5cm 11,90 47,58
3 4,0000 un Salompas spray 27,62 110,48
4 2,0000 un gelol pomada 10,65 21,30
5 11,0000 un compressas de gade 1,15 12,65
6 7,0000 un Ataduras elasticas 4,90 34,30
Total do Empenho : 226,31
Total do Credor .: 659,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000719 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locaccao de softwares (autom 2.032,50 2.032,50
acao de caixa, administracao de re
ceitas, compras e materiais, conta
bilidade publica, tesouraria) ref
ao mes de jan/2012.
Total do Empenho : 2.032,50
0 000720 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de softwares PRONIM ( 1.910,88 1.910,88
ASSP Assessoria Permanente, PLLO
Lei Orcamentaria Anual, PP Patrimo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 203
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
nio Publico, RF Responsabilidade F
iscal)conforme contrato Administra
tivo 35/2009, ref ao mes de jan/20
12.
Total do Empenho : 1.910,88
0 000721 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de sotwares PRONIM(GP 781,86 781,86
Gestao de Pessoal,GP Atos Legais,
IA Informacoes Automatizadas) ref
ao mes de jan 2012.
Total do Empenho : 781,86
0 000722 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de softwares PRONIM(S 694,85 694,85
P-saude Publica, SPCS Cartao SUS,
SPF Farmacia) ref. ao mes de jan/2
012.
Total do Empenho : 694,85
0 000723 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de softwares PRONIM E 694,85 694,85
DES-Educacao Escola referente ao m
es de janeiro 2012.
Total do Empenho : 694,85
0 001256 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. REF. Locacao de softwares Pro 1.910,88 15.287,04
nim-Automacao de caixa, Administra
cao de Receitas, Assessoria Perman
ente, Contabilidade publica, Infor
macoes Automatizadas, Lei Orcament
aria Anual,Responsabilidade Fiscal
e Tesouraria-conforme termo aditi
vo de contrato n° 35/2009-Valor re
f. ao periodo de Fev/2012 a Outubr
o/2012.
Total do Empenho : 15.287,04
0 001257 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Locacao de softwares Pronim-A 2.814,36 22.514,88
utomacao de caixa, Administracao d
e Receitas, Assessoria Permanente,
Contabilidade publica, Informacoe
s Automatizadas, Lei Orcamentaria
Anual,Responsabilidade Fiscal e Te
souraria-conforme termo aditivo de
contrato n° 35/2009-Valor ref. ao
periodo de Fev/2012 a Outubro/201
2.
Total do Empenho : 22.514,88
0 001258 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Locacao de softwares Pronim-S 694,85 5.558,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 204
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
aude Publica-conforme termo aditiv
o de contrato n° 35/2009-Valor ref
. ao periodo de Fev/2012 a Outubro
/2012.
Total do Empenho : 5.558,80
0 001259 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Locacao de softwares Pronim-E 694,85 5.558,80
ducacao Escola-conforme termo adit
ivo de contrato n° 35/2009-Valor r
ef. ao periodo de Fev/2012 a Outub
ro/2012.
Total do Empenho : 5.558,80
0 001394 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em curs 306,00 306,00
o de Treinamento Pronim Ed-Educaca
o-Modulo Secretaria e Escola a rea
lizar-se em POA nos dias 28 e 29/0
3 de 2012.
Total do Empenho : 306,00
0 004127 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Assessoria Tecnica 2.360,00 2.360,00
, Treinamento, acompanhamento de u
so e orientacoes para o Sistema SP
nos dias 30/07/2012 31/07/2012 e
01/08/2012-Carta Proposta n° 1213
15
Total do Empenho : 2.360,00
0 004175 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de servicos tecnicos 1.130,00 1.130,00
de parametrizacao da folha de pag
amento e ajuste de valores percent
uais du Fundo de Previdencia Munic
ipal-Carta Proposta n° 113601
Total do Empenho : 1.130,00
0 004605 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 782,00 782,00
ssoria Tecnica para Treinamento so
bre o Sistema Patrimonio Publico,
conforme Carta proposta n° 125098
Total do Empenho : 782,00
Total do Credor .: 59.612,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1394 E Werbran Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 001388 13.02.2012 Dispensada por Limite
1 30,0000 fr REF. Aquisicao de frascos de lactu 8,40 252,00
ose 867 mg/ml-xarope 120ml para di
stribuicao para paciente que neces
sita de medicacao continua.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 205
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1394 E Werbran Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 04.372.020/0001-44
Total do Empenho : 252,00
0 005004 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a distribuicao a populacao na Farm
acia Basica de Saude de Muitos cap
oes
2 200,0000 un Alendronato 70mg 1,35 270,00
3 100,0000 un Cloreto de sodio 30ml 1,65 165,00
4 1,0000 un Cloreto Dorazina 2mg 240,00 240,00
5 1,0000 un Issossorbida 40mg 280,00 280,00
6 20,0000 un Oxcarbazepina 6% 28,75 575,00
7 50,0000 un Salbutamol xarope 0,99 49,50
8 100,0000 un Sais para reidratacao oral 0,50 50,00
1 1,0000 estorno devido falta de mercadoria -5,20 -5,20
.
Total do Empenho : 1.624,30
0 005298 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de frascos de Dompe 10,50 210,00
ridona 1mg/ml para paciente do Mun
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 2.086,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 000868 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de soquete 1/2X18mm 29,63 29,63
para oficina da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 29,63
0 001170 28.02.2012 Dispensada por Limite
Ref. Aquisicao de pecas para plant
adeira Metasa da Patrulha Agricola
.
1 2,0000 un Adaptador Eng. rapido 6,90 13,80
2 0,1000 kg Arruela lisa 18,65 1,87
3 0,0800 kg PF SX 8.8 14*90 RP Enegrecido 539,00 43,12
4 0,0800 kg Porca 14mm MF SX Polida 59,00 4,72
Total do Empenho : 63,51
0 001310 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chave soquete(ca 36,00 36,00
chimbo)1/2X30 para Oficina Sec. de
Obras.
Total do Empenho : 36,00
0 001511 22.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de mangueiras de c
ombustivel para a Oficina da Sec.
de Obras.
1 4,0000 m Mangueira de combustivel 7,0X12,0 8,00 32,00
2 4,0000 m Mangueira de combustivel 9,0*15,0 13,00 52,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
3 4,0000 m Mangueira de combustivel 12,0*17,0 13,00 52,00
Total do Empenho : 136,00
0 001771 28.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de equipamentos par
a protecao de funcionarios.
1 8,0000 un Abafador ruido concha 1436 3m 18 d 21,07 168,56
b
2 5,0000 un Avental raspa s/ emenda 18,08 90,40
3 4,0000 un Capacete amarelo Ca 12655 11,13 44,52
4 4,0000 par Luva raspa 20cm Reforco Total Ca 8,55 34,20
5 7,0000 un Oculos leopardo cinza virtua Ca 15 4,62 32,34
649
6 8,0000 un Protetor Aud. Polimero Dystray Ca 1,00 8,00
10551
Total do Empenho : 378,02
0 001772 28.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de equipamentos par
a protecao de funcionarios da Sec.
de Obras.
1 10,0000 un Abafador ruido concha 1436 3m 18B 21,07 210,70
2 6,0000 un Capacete Amarelo CA 12655 11,13 66,78
3 8,0000 par Luva raspa 20 cm Reforco total CA 8,55 68,40
26168
4 8,0000 un oculos leopardo cinza virtua ca 15 4,62 36,96
649
5 10,0000 un Protetor Audit. Dystray CA 10551 1,00 10,00
Total do Empenho : 392,84
0 002130 19.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para oficina da Sec. de Obras.
1 13,0000 m Cabo de aco 19mm 31,23 405,99
2 4,0000 un Clips para cabo de aco n3/4 9,00 36,00
3 1,0000 un Gancho Oval Aco 5,0 T c/Trava 83,43 83,43
Total do Empenho : 525,42
0 002381 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de bombonas plastic 199,00 796,00
as para a manutencao do Parque Mun
icipal e Centro Municipal de Event
os.
Total do Empenho : 796,00
0 002445 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 488,13 488,13
umo para rampa do palco do Centro
de Eventos Artulino Telles de Oliv
eira.
Total do Empenho : 488,13
0 002452 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de fita isolante 70 16,00 96,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 207
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
X200 PR/AM para organizacao de est
acionamento da VIII Festa do Pinha
o.
Total do Empenho : 96,00
0 002472 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fita isolante pa 80,00 80,00
ra organizacao de estacionamento p
ara VIII Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 80,00
0 002696 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material e equip
amento permanente para manutencao
dos Servicos da Sec. da assistenci
a social
2 2,0000 un Kit Aerografo Micro pint 82,50 165,00
3 1,0000 un Maleta 90,00 90,00
4 1,0000 un Compressor WP direct air 5,2 p 365,00 365,00
Total do Empenho : 620,00
0 003177 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
Implemento Agricola(Plantadeira Im
asa-1600)
2 1,0000 un Algarismo bater 8,0 mm 55,00 55,00
3 2,0000 un Ch Fenda 6,0*304 8,76 17,52
4 1,0000 un Chave philips 9,23 9,23
Total do Empenho : 81,75
0 003178 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de macaco para Cami 126,13 126,13
nhao 1113 Vermelho-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 126,13
0 003241 22.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para almoxarifado da Prefeitur
a Municipal
2 3,0000 un Extensao 10mts 2X1,00 cabo PP 1 Sa 36,13 108,39
ida
3 1,0000 un Luva Raspa Palma Vaqueta 20cm CA 2 18,22 18,22
5060
Total do Empenho : 126,61
0 003524 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao dos servicos d
a Sec da Assistencia social
2 10,0000 un Lixa para amdeira 60gr 0,72 7,20
3 10,0000 un Lixa para madeira 100gr 0,72 7,20
4 1,0000 un Alicate Uni 100cv 34,25 34,25
Total do Empenho : 48,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 208
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 003525 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lixadeira orbita 155,00 155,00
l 7232 220 W para realizacao de se
rvicos diversos nos projetos manti
dos pela sec. da Assistencia Socia
l
Total do Empenho : 155,00
0 003526 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de tintas spray par 12,50 100,00
a a pintura das latas do Projeto S
ocial da Oficina batuca na Lata
Total do Empenho : 100,00
0 003600 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 24,0000 par REF. Aquisicao de luva de malha 4F 2,50 60,00
PR C/PIGM pro soft para Sec. da A
dministracao.
Total do Empenho : 60,00
0 003618 06.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Desenvolvimento E
conomico
2 1,0000 un Alicate de Pressao 10" Reto Visegr 35,00 35,00
ip
3 1,0000 un Caixa de Ferramenta Bau 650 42,00 42,00
4 1,0000 un Chave Combinada 24 mm 32,00 32,00
5 Chave combinada RBT 27mm
6 1,0000 un Chave combinada RBT 30mm 28,00 28,00
7 1,0000 un Chave Fenda 6,0X10mm 5,22 5,22
8 1,0000 un Chave Fenda 6x20mm 5,75 5,75
9 1,0000 un Chave Fixa 38*42mm 69,00 69,00
10 1,0000 un Chave Philips 6*10mm 6,00 6,00
11 1,0000 un Jogo de Chave Combinada 6*22 mm 14 84,08 84,08
B-12m
12 1,0000 un Chave Combinada RBT 27mm 25,00 25,00
Total do Empenho : 332,05
0 004023 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de correia VA-47 Con 24,90 24,90
dor-68 Condor para Sec. da Ass. So
cial
Total do Empenho : 24,90
0 004485 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de Servicos pe
los funcionarios da Sec. da Assist
encia Social
1 1,0000 un Serra Circular 189,00 189,00
2 1,0000 un Cinto de Eletricista 219,00 219,00
3 1,0000 un Cinto padrao Cemig com aluminio 157,00 157,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 209
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
4 1,0000 un Escada Extensao 12 degraus 289,00 289,00
5 1,0000 un Luva Petroleiro 17,67 17,67
Total do Empenho : 871,67
0 004585 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de Tinta para Pintu
ra de Grade Niveladora da Patrulha
agricola
2 1,0000 un Tinta Spray 400ml Preto brilhante 12,50 12,50
3 2,0000 un Tinta Spray 400 ml Vermelho-3197 V 12,50 25,00
m
Total do Empenho : 37,50
0 004678 07.08.2012 a prazo Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para Trator Valtra 885 TS da P
atrulha agricola
1 1,0000 un Bomba Graxa 500Gr manual com alava 75,00 75,00
nca
2 1,0000 un Flexivel para bomba de lubrificaca 35,31 35,31
o
Total do Empenho : 110,31
0 004679 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para para utlizacao pelos funci
onarios da Patrulha Agricola
2 4,0000 par Luva malha Late-Resistor Flex 9" 6,60 26,40
3 3,0000 par Luva malha Rev. Poluir 9" Cz Ca 4,00 12,00
Total do Empenho : 38,40
0 005365 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Oficina da Sec. de Obras
2 1,0000 un Aesivo Tava Parafuso 50gr 35,00 35,00
3 1,0000 un Alicate Telefone Robust 11,57 11,57
4 1,0000 un Chave Combinado 12 mm 11,31 11,31
5 1,0000 un Chave Combinada 13 mm 11,93 11,93
6 1,0000 un Trena 3mtX13mm 7,00 7,00
Total do Empenho : 76,81
Total do Credor .: 5.831,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1027 EB INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 001759 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 par REF. Aquisicao de luvas Petroleiro 17,24 86,20
27 cm-ca 25821 para protecao de f
uncionarios.
Total do Empenho : 86,20
Total do Credor .: 86,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 210
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2163 ECCOSIGMA ENGENHARIA LTDA-ME CNPJ = 15.300.107/0001-22
0 003494 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com projeto de perfur 1.300,00 1.300,00
acao de Poco Artesiano do distrito
de Fazenda Laranjeiras, localidad
e conhecida como "Fua", no entronc
amento entre a Estrada que liga a
BR 285 a Vila ituim com a estrada
que liga o Capao Grande via Pomar
Varaschin
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 160 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/4421-22
0 000025 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 3.220,00 3.220,00
a servicos realizados para Prefeit
ura de Muitos pela ECT(Empresa Bra
sileira de Correios e Telegrafos)d
urante o periodo de Janeiro a Deze
mbro de 2012.
Total do Empenho : 3.220,00
0 005157 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.500,00 1.500,00
a servicos realizados para Prefeit
ura de Muitos pela ECT(Empresa Bra
sileira de Correios e Telegrafos)d
urante o periodo de Agosto/2012 a
Dezembro/2012-Empenho Complementar
ao de n° 25/2012
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 4.720,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA-Jornal Cidades CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 000141 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de Licita 300,00 300,00
cao(Tomada de Preco 01/12, Pregoes
01,02 e 03 e convite 01 e 02/2012
)publicado no dia 09/01/2012.
Total do Empenho : 300,00
0 000218 13.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 pub REF. Publicacao de Aviso de retifi 150,00 150,00
cacao de licitacao(Pregao 02/2012
e Convite 02/2012) que sera public
ado dia 16/01/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 000536 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de licita 150,00 150,00
cao (Tomada de Precos 02/2012) que
sera publicado no dia 30/01/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA-Jornal Cidades CNPJ = 00.512.930/0001-24
Total do Empenho : 150,00
0 000896 13.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de Licita 250,00 250,00
cao(convites 04/05/06 e 07/2012) q
ue sera publicado no dia 13/02/201
2.
Total do Empenho : 250,00
0 001288 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de licita 250,00 250,00
cao(convites 04,05/06 e 07/2012) q
ue sera publicado no dia 13/02/201
2.
Total do Empenho : 250,00
0 001380 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Publicacao de aviso de Licitac 150,00 150,00
ao Convite 10/2012 que sera public
ado no dia 13/02/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 002006 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 200,00 200,00
cao Tomada de Precos 05/2012 e Con
correncia Publica 01/2012 que ser
a publicada no dia 13/04/2012.
Total do Empenho : 200,00
0 002081 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 150,00 150,00
cao(Pregao 05/2012)que sera public
ado no dia 17/04/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 002394 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de publicacao de edit 150,00 150,00
al de abertura de concurso publico
realizado no dia 18/04/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 002462 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 200,00 200,00
cao Convite 12 e 13/2012 que sera
publicado no dia 04/05/2012.
Total do Empenho : 200,00
0 003174 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Publicacao de Aviso de Retific 150,00 150,00
acao e anulacao das Licitacoes Con
vites 12 e 13/2012 que sera public
ado no dia 18/05/2012
Total do Empenho : 150,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA-Jornal Cidades CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 003346 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de Licita 200,00 200,00
cao referentes aos Convites 14 e 1
5/2012 que sera publicado no dia 2
5/05/2012.
Total do Empenho : 200,00
0 004458 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de publ 150,00 150,00
icacao de Aviso de Licitacao refer
ente ao Convite de n° 16/2012 de 1
0/07/2012
Total do Empenho : 150,00
0 004621 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 200,00 200,00
cao referentes ao Convite n° 17/20
12 e 18/2012 que sera publicado no
dia 03/08/2012
Total do Empenho : 200,00
0 004768 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de publi 150,00 150,00
cacao de Aviso de Inexigibilidade
de Licitacao que sera publicado no
dia 14/08/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 004873 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de publi 150,00 150,00
cacao de Aviso de Anulacao de Lici
tacao Convite 17/2012
Total do Empenho : 150,00
0 005140 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Edital 200,00 200,00
de concurso Publico para medico E
SF que sera publicado no dia 30/08
/2012
Total do Empenho : 200,00
0 005269 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de publi 150,00 150,00
cacao de Aviso de Licitacao Convit
e n° 20/2012 que sera ublicado no
dia 11/09/2012
Total do Empenho : 150,00
0 005321 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de Servicos de Publ 200,00 200,00
icacao de aviso de Licitacao Leila
o 01/2012 de 14/09/2012
Total do Empenho : 200,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA-Jornal Cidades CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 005343 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de publ 200,00 200,00
icidade referente a aviso de Proro
gacao de Concurso Publico que sera
publicado no dia 13/09/2012
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 3.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2150 EDMUNDO OLIVEIRA CPF = 118.557.380-15
0 002673 16.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Consulta com medico Hematologi 100,00 100,00
sta para paciente Leonel Jose da C
osta
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI OUTROS = 99999999999
0 003744 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 100,00 100,00
Fundos para custeio de despesas c
om passagens rodoviarias para Ofic
iial administratoivo em viagem a P
OA no dia 25/06/2012 participar de
curso sobre "Patrimonio-Depreciac
ao e Reavaliacao de Bens Permanent
es"
1 1,0000 ANULACAO REF. DEVOLUCAO DE PASSAGE -1,40 -1,40
M
Total do Empenho : 98,60
0 003745 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 309,16 309,16
vo em viagem a POA nos dias 24 e 2
5 de Junho de 2012 a fim de parti
cipar de Curso-"Depreciacao e Reav
aliacao de Bens Permanentes-Patrim
onio"
Total do Empenho : 309,16
0 004218 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despeas com t 58,30 58,30
axi de Oficial Administrativo em v
iagem a POA no dia 25/06/2012 para
participacao em curso "Depreciaca
o e Reavaliacao de Bens Permanente
s"
Total do Empenho : 58,30
0 004704 08.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Servidor(Setor de Pa
trimonio) em viagem a POA no dia 2
1 e 22/08/2012 a fim de participar
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI OUTROS = 99999999999
de treinamento "Controle Patrimon
ial-Modulo II"-Saida-20/08/2012
2 2,0000 Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004705 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 100,00 100,00
fundos para custeio de despesas c
om passagens rodoviarias para serv
idor em viagem a POA nos dias 20/0
8/2012 a 2/08/2012 a fim de partic
ipar de curso "Controle Patrimonia
l-Modulo II"
Total do Empenho : 100,00
0 004971 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 51,00 51,00
taxi para Oficial administrativo(
Setor Patrimonio) em viagem a POA
nos dias 20/08/2012 a 22/08/2012
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 1.163,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2173 EFONLINE CONSULTORIA EMPRESARIAL CNPJ = 15.627.428/0001-36
0 003972 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de Inscricao de Con 295,00 295,00
tador em curso "Encontro Gaucho so
bre a Nova contabilidade Aplicada
ao setor Publico" a realizar-se no
dia 02/07/2012 na cidade de POA/R
S
Total do Empenho : 295,00
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 165 ELAINE FORMAIO XAVIER CPF = 680.664.300-00
0 003690 14.06.2012 Nao se Aplica
1 7,0000 REF. Auxilio Financeiro para a ser 126,49 885,43
vidora Elaine Formaio para curso d
e Pos-Graduacao em "Educacao Infan
til e Series Iniciais com enfase e
m Ludopedagogia e Literatura Infan
til" pela CENSUP(centro Brasileiro
de Pesquisa Extensao e Pos Gradua
cao), conforme Artigo 5 da Lei Mun
icipal 337/2005-Periodo de Junho/2
012 a Dez/2012
2 1,0000 un Taxa de matricula 63,00 63,00
Total do Empenho : 948,43
0 005481 24.09.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Atendente de Creche(
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 165 ELAINE FORMAIO XAVIER CPF = 680.664.300-00
Membro de Comissao de Sindicancia)
em viagem a POA nos dias 24/09/20
12 e 25/09/2012 a fim de participa
r de Curso"Procedimentos Administr
ativos:Sindicancias, Processos Adm
inistrativos Disciplinares e Espec
iais"
2 1,0000 dia Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 1.257,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 837 ELESIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53
0 000282 20.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria com pernoite de funcion 223,86 223,86
aria(Setor ICMS) em viagem a POA n
o dia 24/01/2012-Retorno dia 25/01
/2012 a fim de participar de event
o da FAMURS.
Total do Empenho : 223,86
0 000283 20.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantemento de despesas com 100,00 100,00
passagens rodoviaria de funcionari
a(Setor ICMS) em viagem a POA para
participar de evento da FAMURS.
Total do Empenho : 100,00
0 000603 30.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 33,78 33,78
taxi de funcionaria em viagem a P
OA no dia 24/01/2012.
Total do Empenho : 33,78
0 000604 30.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 4,75 4,75
passagem rodoviaria em viagem a PO
A no dia 24/01/2012.
Total do Empenho : 4,75
0 004179 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,00 120,00
fundos para funcionaria Setor Icm
s para custeio de despesas com pas
sagens referente a viagem a POA no
s dias 18, 19 e 20 de Julho para p
articipar de Curso analise Pratica
de Guias e Modelos A, B, DASN e I
nstrucoes para Elaboracao de Recur
sos do ICMS
Total do Empenho : 120,00
0 004180 09.07.2012 Nao se Aplica
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 216
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 837 ELESIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53
1 1,0000 REF.Diaria para funcionaria Setor 783,74 783,74
Icms em viagem a POA nos dias 18,
19 e 20 de Julho para participar
de Curso analise Pratica de Guias
e Modelos A, B, DASN e Instrucoes
para Elaboracao de Recursos do ICM
S
Total do Empenho : 783,74
0 005076 28.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 55,00 55,00
taxi de Oficial Administrativo(set
or ICMS) em viagem a POAnos dias 1
7/07/2012 a 20/07/2012
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 1.321,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 706 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 001015 24.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de maquina de cortar grama 6
HP.
2 1,0000 un Agulha 60,20 60,20
1 1,0000 l Oleo 12,00 12,00
3 1,0000 un Junta carburador 10,00 10,00
4 1,0000 un Vela ignicao 22,00 22,00
5 1,0000 un Mola reguladora 18,00 18,00
6 1,0000 un Membrana carburador 15,00 15,00
Total do Empenho : 137,20
0 001016 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra ref. a conserto d 75,00 75,00
e maquina de cortar grama 6 HP(Tr
oca de oleo e regulagem. reparo do
carburador).
Total do Empenho : 75,00
0 004447 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 6 metros de mang 145,00 145,00
ueira Karcher para Lavadora de Alt
a Pressao
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 357,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 167 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 000072 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF.Aquisicao de peca para reposi 140,00 140,00
cao (Induzido F000605 110)da serra
circular da Sec. da Assistencia S
ocial.
Total do Empenho : 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 217
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 167 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 001475 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Recuperacao de Cj Moto Bomba 2.100,00 2.100,00
Marca Vanbro VBU 44 2HP monofasic
a 26 Estagios.
Total do Empenho : 2.100,00
0 002171 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de distr 235,00 235,00
ibuicao gratuita para reforma cons
trucao e melhorias de unidades hab
itacionais do municipio.
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 2.475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1319 ELETRO TECNODIESEL VACARIA LTDA -Pecas Bosch e CAV OUTROS = 99999999999
0 000587 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de bomba e bico inje 1.344,00 1.344,00
tores de Motoniveladora Dresser 20
5c.
Total do Empenho : 1.344,00
0 001335 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz-Placas-IJQ-3788.
2 6,0000 un Bico injetores 55,00 330,00
3 1,0000 un Jogo de arruelas 15,00 15,00
Total do Empenho : 345,00
0 001336 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 40,00 40,00
bicos injetores e jogo de arruelas
de veiculo Mercedes benz-Plcas-IJ
Q-3708.
Total do Empenho : 40,00
0 002694 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
Case 885
2 1,0000 un Reparo Bombinha 30,00 30,00
3 1,0000 jg Arruelas 10,00 10,00
4 1,0000 un Valvula de retorno 013 48,00 48,00
5 1,0000 un Valvula de retorno 047 35,00 35,00
Total do Empenho : 123,00
0 003767 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 30,00 30,00
2694 referente a mao de obra para
conserto e manutencao de Patrola C
ase 885-Nota Fiscal n° 2130
Total do Empenho : 30,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.882,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 ELETRONICA ALTERNATIVA-BRUNO DOS SANTOS ALVES CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 000748 03.02.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material permanen
te para Projetos da Sec. de Assist
encia Social.
1 24,0000 un Microfones 7,63 183,00
2 1,0000 un Medusa para Microfones 350,00 350,00
3 1,0000 un Mesa de som Signus 12 canais. 400,00 400,00
Total do Empenho : 933,00
0 002451 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabos de microfo 105,00 105,00
ne para apresentacoes do Projeto P
intando o Sete.
Total do Empenho : 105,00
0 002558 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de caixa de som Mong 110,00 110,00
acord 300 da Sec. da Assistencia
Social
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 884 ELETRONICA BARPE LTDA CNPJ = 03.663.700/0001-54
0 000916 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 REF. Mao de obra para conserto de 120,00 120,00
central telefonica da UBS(sede)do
municipio.
Total do Empenho : 120,00
0 000958 17.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto de m 20,00 20,00
onitor Dell do computador da Sec.
de Obras.
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1517 ELEUTERIO MESSA- CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS.. CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 000872 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de Escritura Public 963,65 963,65
a de Intencoes para Concessao de I
ncentivos para a instalacao da Emp
resa Bochhi.
Total do Empenho : 963,65
Total do Credor .: 963,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 ELIANA TEREZINHA ROVEDA DA SILVA CPF = 982.720.120-49
0 000812 07.02.2012 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 22,38 67,14
vo em viagem a vacaria nos dias 07
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 ELIANA TEREZINHA ROVEDA DA SILVA CPF = 982.720.120-49
/02/2012, 08/02/2012 e 09/02/2012
a fim de participar de curso de tr
einamento para alistamento na dele
gacia de servico Militar.
Total do Empenho : 67,14
0 001291 05.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 738,73 738,73
vo em viagem a POA no dia 12/03/20
12, 13/03/2012, 14/03/2012 e 15/03
/2012 a fim de participar de curso
de treinamento oferecido pela 8°
CSM.
Total do Empenho : 738,73
0 001429 16.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas ref 84,85 84,85
. a pagamento de passagens e de ta
xi para servidor em viagem a Poa n
o dia 12/03/2012 e 13/03/2012 e 14
/03/2012.
Total do Empenho : 84,85
Total do Credor .: 890,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2141 ELIANDRO BASTOS FORTES CPF = 024.877.019-51
0 002421 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de musicos auxili 747,50 747,50
ares para preparacao apresentacao
da Invernada artistica da VIII Fes
ta do Pinhao.
Total do Empenho : 747,50
Total do Credor .: 747,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1009 ELIANE FOGALI CPF = 999.598.950-68
0 001412 14.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de funcionaria-setor IC 223,86 223,86
MS em viagem a Poa no dia 19/03/20
12 e 20/03/2012 a fim de participa
r de curso de atualizacao do PIT(P
rograma de Integracao Tributaria).
Total do Empenho : 223,86
0 001413 14.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Adiantamento de suprimento de 100,00 100,00
Fundos para funcionaria-setor ICMS
em viagem a Poa no dia 19/03/2012
e 20/03/2012 a fim de participar
de curso de atualizacao do PIT(Pro
grama de Integracao Tributaria).
Total do Empenho : 100,00
0 002631 14.05.2012 Nao se Aplica
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1009 ELIANE FOGALI CPF = 999.598.950-68
1 1,0000 REF.Ressarcimento de servidor do s 78,00 78,00
etor do ICMS de valores para despe
sas com taxi em viagem no dia 19/0
3/2012 e 20/03/2012
Total do Empenho : 78,00
0 002632 14.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de valores de d 11,30 11,30
espesas com passagem rodoviarias r
eferente a viagem a POA nos dia 19
/03/2012 e 20/03/2012
Total do Empenho : 11,30
0 004176 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,00 120,00
fundos para funcionaria Setor Icm
s para custeio de despesas com pas
sagens referente a viagem a POA no
s dias 18, 19 e 20 de Julho para p
articipar de Curso analise Pratica
de Guias e Modelos A, B, DASN e I
nstrucoes para Elaboracao de Recur
sos do ICMS
Total do Empenho : 120,00
0 004177 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Diaria de funcionaria do seto 783,74 783,74
r de ICMS em viagem a POA nos dias
18, 19 e 20 de Julho para partici
par de Curso analise Pratica de Gu
ias e Modelos A, B, DASN e Instruc
oes para Elaboracao de Recursos do
ICMS
Total do Empenho : 783,74
0 004667 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 52,00 52,00
taxi para funcionaria(setor ICMS)
em viagem a POA nos dias 17/08/20
12 a 20/08/2012 para participacao
em Curso FAMURS
Total do Empenho : 52,00
0 004682 07.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Funcinario(Setor ICM
S) em viagem a Derrubadas/RS nos d
ias 09/08/2012, 10/08/2012 e 11/08
/2012 a fim de participar do semin
ario regional de Educacao Fiscal(P
IT)-Programa de Investigacao Tribu
taria
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1009 ELIANE FOGALI CPF = 999.598.950-68
Total do Credor .: 1.915,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1454 Elisabete Costa da Silva CPF = 815.148.830-15
0 003678 14.06.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora em viagem
a POA nos dias 19 a 22 de maio de
2012 a fim de participar de curs
o de dinamizacao de Bibliotecas P
ublicas-Modulos 1,2,3promovido pel
o SEBPRS(Sistema de Bibliotecas Pu
blicas do RS)
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 003885 26.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 66,00 66,00
pasagens e taxi para Professora e
m viagem a POA nos dias 20,21,22
de Junho de 2012 durante participa
cao do Novo Curso de Dinamizacao d
e Bibliotecas Publicas.
Total do Empenho : 66,00
0 004255 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 546,45 546,45
a Canoas no dia 27 e 28 de Julho
de 2012 a fim de participar do "IX
Seminario sobre Neopedagogia da G
ramatica" promovido pela FATIPUC
Total do Empenho : 546,45
0 004725 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 82,00 82,00
passagens e taxi para Professora e
m viagem a Canoas no dia 26/08 a 2
8/08/2012 a fim de participar do
"IX seminario sobre Neopedagogia d
a Gramatica"
Total do Empenho : 82,00
Total do Credor .: 1.478,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2110 ELMED DISTRIB. DE MEDIC. LTDA CNPJ = 04.932.432/0001-91
0 001714 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 954,12 954,12
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 16,87.
Total do Empenho : 954,12
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 954,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1161 ELNANDE MADEIRAS-ELNANDE MELO DA COSTA CNPJ = 89.924.005/0001-14
0 003330 24.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de madeiras para re
forma de assoalho e carroceria de
Caminhao Ford 350-IQZ-7880
2 1,0000 m³ 0,6 m³ Assoalho de Garapeira 690,00 690,00
3 1,0000 m³ 0,156 Madeira de Garapeira em tabu 223,00 223,00
a
Total do Empenho : 913,00
0 003343 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de 0,837m³ de madei 205,00 205,00
ra de pinus serrada em tabua para
reforma de assoalho e carroceria
de Caminhao Ford 350-Placas-IQZ-78
80
Total do Empenho : 205,00
Total do Credor .: 1.118,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 175 EMATER/RS-ASCAR CNPJ = 92.773.142/0001-00
0 000828 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Contribuiao mensal para EMTER 1.546,12 18.553,44
/ASCAR conforme termo aditivo de c
ontrato-Periodo de Jan/2012 a Dez/
2012.
Total do Empenho : 18.553,44
Total do Credor .: 18.553,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1566 EMBATY BOLSAS - ALICE CONTI DEBENETTI CNPJ = 91.598.979/0001-05
0 001484 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 30,0000 un REF.Aquisicao de unidades de bolsa 19,80 594,00
personalizadas para gestantes par
a Projeto Madrinha.
Total do Empenho : 594,00
Total do Credor .: 594,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 000125 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 4,28 4,28
o telefone (54)3612-2106, da Sec.
de Saude.
Total do Empenho : 4,28
0 000190 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 18,94 18,94
a telefone (54)3231-3455 da Sec. d
a Administracao.
Total do Empenho : 18,94
0 000596 27.01.2012 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 19,67 19,67
do n°(54)3612-2117 da Sec. da Admi
nistracao.
Total do Empenho : 19,67
0 000599 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de Telecomunicacoes do 4,39 4,39
telefone(54)3612-2107 da Sec. da
Administracao.
Total do Empenho : 4,39
0 000600 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 4,10 4,10
do Telefone(54)3612-2108 da Sec. d
e Obras.
Total do Empenho : 4,10
0 000841 08.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 23,85 23,85
do tel.(54)3221-3455(Ligacoes DDD
via Embratel) da Sec da Administra
cao.Periodo de Jan/2012.
Total do Empenho : 23,85
0 001286 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho Estimativo ref. a serv 72,00 72,00
ico de telecomunicacoes do telefon
e(021)(54)3612-2106 via embratel-P
eriodo de fev/2012 a dez/2012.
Total do Empenho : 72,00
0 001768 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes(V 2,80 2,80
ia embratel) do telefone(54)3612-2
117 da Sec. da Saude
Total do Empenho : 2,80
0 001888 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de Telecomunicacoes do 15,29 15,29
telefone (54)3612/2104(Via embrat
el) da Sec. da Administracao.
Total do Empenho : 15,29
0 001990 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a Ser 125,00 125,00
vico de Telecomunicacoes do Telefo
ne (54)3231-3455 da Sec. da Admini
stracao(Via embratel)-Periodo de M
arc/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 125,00
0 002023 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de Telecomunicacoes do 3,75 3,75
telefone (54)3612/2103 da Sec. da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 224
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
Administracao(Via embratel)-Perio
do de Abril/2012.
Total do Empenho : 3,75
0 003500 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 9,35 9,35
o telefone (54)3612-2117 via Embra
tel da Sec. da Saude-Mes de maio/2
012.
Total do Empenho : 9,35
0 003501 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 8,33 8,33
o telefone (54)3612-2104 via Embra
tel da Sec. da Administracao-Mes d
e maio/2012.
Total do Empenho : 8,33
Total do Credor .: 311,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2107 EMIGE MATER. ODONT. LTDA CNPJ = 71.505.564/0001-24
0 001696 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 313,30 313,30
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 16,
17,27,30,55.
Total do Empenho : 313,30
Total do Credor .: 313,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1655 ENDERSON ZULIANELLO DA SILVEIRA OUTROS = 99999999999
0 003190 18.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Medico em viagem a P 546,45 546,45
OA nos dias 18,19 e 20 de maio de
2012 a fim de participar de Trein
amento da ACLS
Total do Empenho : 546,45
0 003203 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 65,00 65,00
taxi para Medico em viagem a POA
nos dias 18/05/2012,19/05/2012 e 2
0/05/2012 para participacao em cur
so
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 611,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1781 EQUIFARMA COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.716.286/0001-67
0 001711 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 9.843,00 9.843,00
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 225
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1781 EQUIFARMA COM DE EQUIP HOSPITALARES LTDA CNPJ = 04.716.286/0001-67
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 12,25,29,38,41,47
,52,53,54.
Total do Empenho : 9.843,00
Total do Credor .: 9.843,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2112 ERNANI JACOB SCHONORBERGER-ME CNPJ = 14.243.070/0001-85
0 001787 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Conserto de pneu para Veiculo 15,00 15,00
Ford Cargo-Plas-IMS-7150.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 000078 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,3600 kg REF. Aquisicao de tomate para alim 2,01 2,73
entacao de funcionarios que presta
m atendimento.
Total do Empenho : 2,73
0 000107 05.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Recarga de gas para cozinha d 45,00 45,00
a Sec. da Assitencia Social(CEPASE
).
Total do Empenho : 45,00
0 000185 11.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de alimentos para r
efeicao dos funcionarios que prest
am atendimento NA UBS da Vila Itui
m.
1 5,0000 kg Arroz 1,60 8,00
2 1,0000 kg Sal 0,80 0,80
3 1,0000 un Extrato de tomate 3,20 3,20
4 2,0000 l Oleo de soja 3,49 6,98
5 4,0000 un Sucos. 0,75 3,00
Total do Empenho : 21,98
0 000262 18.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Mantimentos para alimentacao
de funcionarios que prestam atendi
mento medico e de enfermagem na Vi
la Ituim.
1 4,0000 kg Coxa e sobrecoxa. 4,65 18,60
2 1,0000 kg Pepino. 9,30 9,30
3 1,0000 l Refrigerante 4,00 4,00
4 1,0000 pct Biscoito 1,98 1,98
Total do Empenho : 33,88
0 000307 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 kg REF. Aquisicao de sal para a cozin 0,80 2,40
ha da Prefeitura Municipal.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
2 5,0000 pct REF. Aquisicao de esponja de aco p 1,99 9,95
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l.
Total do Empenho : 12,35
0 000356 23.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Recarga de gas para a cozinha 45,00 90,00
da Prefeitura Municipal de Muitos
Capoes.
Total do Empenho : 90,00
0 000364 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
13 para Unidade de Saude basica da
Vila Ituim.
Total do Empenho : 45,00
0 000731 01.02.2012 Dispensada por Limite
REF. aquisicao de alimentos para r
efeicao dos funcionarios que prest
am atendimento na UBS Vila Ituim.
1 4,0000 kg Coxa e sobrecoxa 4,00 16,00
2 1,0000 vd Pepino 3,25 3,25
3 3,0000 pct Suco 0,75 2,25
Total do Empenho : 21,50
0 000745 03.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para Unidade Basica de Saude d
a Vila Ituim.
Total do Empenho : 45,00
0 000839 08.02.2012 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF: Aquisicao de lampada de 40 W 1,50 15,00
para estoque almoxarifado da Prefe
itura Municipal.
Total do Empenho : 15,00
0 000902 14.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de mantimentos para
funcionarios que prestam atendime
nto na UBS Vila Ituim.
1 1,0000 kg Suco 5,20 5,20
2 2,2900 kg Coxa e sobrecoxa 3,99 9,13
3 3,0000 kg Massa com ovos 3,35 10,05
Total do Empenho : 24,38
0 000927 15.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de mantimentos para
funcionarios que prestam atendime
nto na UBS Vila Ituim.
1 1,0000 un Oleo de soja 3,50 3,50
2 1,0000 un Extrato de Tomate 3,15 3,15
3 1,0000 un Caldo Knor 2,59 2,59
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
4 1,0000 kg 2475 Kg de Salsichao. 23,27 23,27
Total do Empenho : 32,51
0 001358 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recargas de gas 45,00 45,00
P13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal.
Total do Empenho : 45,00
0 001856 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Recargas de gas para Escola M 45,00 90,00
unicipal Ginna Guagninni.
Total do Empenho : 90,00
0 001863 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de lampadas 60w par 1,50 3,00
a almoxarifado da Prefeitura Munic
ipal.
Total do Empenho : 3,00
0 001963 09.04.2012 Convite 09/2012
1 1,0000 REF. Recarga de gas P-13 para cozi 45,00 45,00
nha da Prefeitura Municipal.
Total do Empenho : 45,00
0 002175 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal.
Total do Empenho : 45,00
0 002266 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para UBS(Unidade Basica de Sau
de)Cntro.
Total do Empenho : 45,00
0 002331 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas p 45,00 135,00
ara a Escola Municipal de Ensino F
undamental Ginna Guagninni.
Total do Empenho : 135,00
0 002433 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 KG REF. Aquisicao de coxa e sobrecoxa 3,90 15,60
para refeicao dos funcionarios qu
e prestam atendimento na UBS Vila
Ituim
Total do Empenho : 15,60
0 002543 07.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas p 45,00 45,00
-13 para cozinha da Sec. da Assist
encia Social
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
Total do Empenho : 45,00
0 002560 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de material de higi 46,80 46,80
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal
Total do Empenho : 46,80
0 002585 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 225,00
-13 para a Escola Municipal de Ens
ino Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 225,00
0 002690 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 90,00
13 para Unidades Basicas de Saude
do Bom Retiro e Laranjeiras
Total do Empenho : 90,00
0 003326 24.05.2012 Dispensada por Limite
1 10,0000 kg REF. Aquisicao de erva mate para a 5,00 50,00
Sec. da Saude.
Total do Empenho : 50,00
0 003328 24.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 45,00
0 003374 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao para a Cozinha da Sec. de O
bras
2 2,0000 kg Sal 0,90 1,80
3 10,0000 kg Arroz 1,54 15,40
Total do Empenho : 17,20
0 003447 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2,9 KG de coxa e 11,31 11,31
Sobrecoxa para refeicao de funcio
narios que prestam atendimento na
UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 11,31
0 003579 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para UBS(Sede)
Total do Empenho : 45,00
0 003585 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 20,0000 kg REF Aquisicao de acucar para almox 2,30 46,00
arifado da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 46,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 003632 11.06.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de ga P- 45,00 90,00
13 para Escola Municipal Ginna Gua
gninni
Total do Empenho : 90,00
0 003842 25.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de lampada 100w par 13,52 13,52
a Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 13,52
0 004018 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de 02 recarga de ga 45,00 90,00
s P-13 para Escola Municipal Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 90,00
0 004052 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 45,00
0 004123 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uma torneira par 1,99 1,99
a Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 1,99
0 004182 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recaga de gas P- 44,00 88,00
13 para Escola Municipal de Ensino
fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 88,00
0 004224 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para o CEPASE(Sec. da Assisten
cia Social)
Total do Empenho : 44,00
0 004247 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para Escola Municipal de Ensin
o Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 44,00
0 004299 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de generos de alimen 94,72 94,72
tacao para alimentacao de funciona
rios e visitadores do PMAQ do Mini
sterio da Saude
Total do Empenho : 94,72
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 004567 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 44,00
0 004663 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de recarga de gas P- 44,00 44,00
13 para Sec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 44,00
0 004720 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 kg REF. Aquisicao de sabao em po omo 6,90 13,80
para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 13,80
0 004794 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 44,00
0 004856 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas p 88,00 88,00
ara Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 88,00
0 004983 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Aquisicao de lampadas 100w par 1,40 4,20
a Prefeitura Municipal de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 4,20
0 005081 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 44,00
0 005131 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 88,00
-13 para cozinha da Escola Municip
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 88,00
0 005134 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de lanches para part 26,00 26,00
icipantes de palestra sobre colo d
e utero e de mama oferecida aos mo
radores da comunidade do Mato Gran
de
Total do Empenho : 26,00
0 005144 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
2 10,0000 kg Erva mate 5,00 50,00
3 4,0000 un Lampada 60w 1,20 4,80
Total do Empenho : 54,80
0 005539 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 135,00
-13 para cozinha da Escola Municip
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 135,00
0 005540 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal
2 10,0000 kg Omo 1 kg 6,69 66,90
3 3,0000 un Vassoura 7,10 21,30
4 20,0000 l Kiboa Litro 2,00 40,00
Total do Empenho : 128,20
0 005541 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 90,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 90,00
0 005542 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
2 20,0000 kg Erva Mate 5,00 100,00
3 10,0000 un Cha 10gr 1,65 16,50
4 5,0000 cx Caixa de leite 12un 27,60 138,00
5 6,0000 kg Acucar 5 kg 10,90 65,40
Total do Empenho : 319,90
0 005560 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para Sec. da Assistencia Socia
l
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 3.114,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2152 ESCRITORIO CENT. DE ARREC. E DIST.(ECAD) CNPJ = 00.474.973/0001-62
0 002697 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de direitos autorai 980,00 980,00
s pela execucao de musica durante
realizacao da VIII Edicao Festa do
Pinhao nos dias 04/05/2012 e 05/0
5/2012, amparado na Lei Federal n°
9610/1998.
Total do Empenho : 980,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 232
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2152 ESCRITORIO CENT. DE ARREC. E DIST.(ECAD) CNPJ = 00.474.973/0001-62
Total do Credor .: 980,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 ESCRITORIO GIARETTON LTDA CNPJ = 92.454.065/0001-25
0 000127 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de Licita 52,00 52,00
cao, que ocorreu no dia 09/01/2012
no diario oficial do RGS.
Total do Empenho : 52,00
0 000535 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de licita 52,00 52,00
cao que ocorrera no dia 30/01/2012
no diario oficial do RGS.
Total do Empenho : 52,00
0 001290 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Publicacao de aviso de Licitac 52,00 52,00
ao que ocorrera no dia 06/03/2012
no diario oficial do RGS.
Total do Empenho : 52,00
0 002007 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 52,00 52,00
cao Tomada de Precos 05/2012 e Con
correncia Publica 01/2012 que ser
a publicada no dia 13/04/2012 no d
iario oficial do RGS.
Total do Empenho : 52,00
0 002082 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 52,00 52,00
cao que ocorrera no dia 17/04/2012
no diario Oficial do Estado do RS
.
Total do Empenho : 52,00
0 005324 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de publ 52,00 52,00
icacao de aviso de Licitacao Leila
o 01/2012 que sera publicado no di
a 14/09/2012
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 312,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2118 EVA JUSSARA LENTE CNPJ = 04.791.164/0001-35
0 001833 02.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de coroas e broches
para rainhas e princesas da VII F
esta do Pinhao.
1 1,0000 un Coroa para rainha 18,50 18,50
2 2,0000 un Coroa para princesas 16,50 33,00
3 2,0000 un Broches Strass para princesas 10,00 20,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 233
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2118 EVA JUSSARA LENTE CNPJ = 04.791.164/0001-35
Total do Empenho : 71,50
Total do Credor .: 71,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2193 EVALDO PEREIRA DA SILVEIRA CPF = 889.391.200-78
0 005000 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF.Locacao de Imovel na Rua Coron 160,00 640,00
el Avelino Paim , n° 400 para utli
zacao da Brigada Militar, conforme
Contrato n° 51/2012 de 21/08/2012
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1125 EXPEDITO & BERNARDI LTDA CNPJ = 06.942.652/0001-21
0 000683 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 238,50 238,50
iene e limpeza para Escola Municip
al Gina Guagnini, conforme Licitac
ao Convite 01/2012.Empresa vencedo
ra dos itens 30.
Total do Empenho : 238,50
Total do Credor .: 238,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 000318 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 11,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 2.200,00
dos servidores da Sec. de Adminis
tracao-Jan/2012.
1 11,0000 REF.Anulacao de empenho ref. a tax -3,56 -39,16
a de administracao de vale-aliment
acao.
Total do Empenho : 2.160,84
0 000319 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 600,00
dos servidores da sec. de Des. Ec
onomico(Patrulha Agricola)-Jan/201
2.
1 3,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -10,68
ref. a Taxa de Adiministracao, con
forme Contrato Administrativo 01/2
012.
Total do Empenho : 589,32
0 000320 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 200,00
dos servidores da Sec. de Desenvo
lvimento Economico-Jan/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -3,56
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 234
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 196,44
0 000321 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 400,00
dos servidores da Sec. de Desport
o e Lazer-Jan/2012.
1 2,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -7,12
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 392,88
0 000322 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 200,00
dos servidores da Sec. de Adminis
tracao(Extincao)-Jan/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -3,56
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 196,44
0 000324 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.400,00
dos servidores da Sec. da Fazenda
-Jan/2012.
1 7,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -24,92
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 1.375,08
0 000326 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 800,00
dos servidores do Gabinete(Assess
orias)-Jan/2012.
1 3,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -10,68
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -3,56
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 785,76
0 000328 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 400,00
dos servidores da Sec. do Gabinet
e-Jan/2012.
1 2,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -7,12
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 235
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 392,88
0 000330 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 200,00
dos servidores da Sec. de Ind. Co
m. Turismo e Meio ambiente -Jan/20
12.
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -3,56
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 196,44
0 000331 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.400,00
dos servidores da Sec. de Obras-J
an/2012.
1 7,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -24,92
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 1.375,08
0 000332 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.000,00
dos servidores da Sec. de Assiste
ncia Social(Conselho Tutelar)Jan/2
012.
1 5,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -17,80
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 982,20
0 000333 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 15,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 3.000,00
dos servidores da Sec. de Asssite
ncia Social-Jan/2012.
1 15,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -53,40
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 2.946,60
0 000334 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 800,00
dos servidores da SMEC(Ensino Fun
damental)Jan/2012.
1 4,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -14,24
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 785,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 236
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 000335 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 6,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.200,00
dos servidores da SMEC(Ensino Inf
antil)Jan/2012.
1 6,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -21,36
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 1.178,64
0 000338 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.000,00
dos servidores da SMEC(FUNDEB)Jan
/2012
1 5,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -17,80
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 982,20
0 000339 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.000,00
dos servidores da SMS(PACS)Jan/20
12
1 5,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -17,80
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 982,20
0 000340 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 12,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 2.400,00
dos servidores da Sec. Municipal
de Saude(PAB)Jan/2012.
1 12,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -42,72
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 2.357,28
0 000341 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 2.000,00
dos servidores da Sec. Municipal
de saude-Jan/2012
1 10,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -35,60
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 1.964,40
0 000342 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 200,00
dos servidores da SMS(Vigilancia
Sanitaria)Jan/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 237
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -3,56
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 196,44
0 000343 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 200,00
dos servidores da SMS(PSF)Jan/201
2
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -3,56
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 196,44
0 000344 20.01.2012 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 600,00
dos servidores da Sec. de Servico
s Urbanos-Jan/2012
1 3,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -3,56 -10,68
ref. a taxa de Administracao, conf
orme Contrato Administrativo 01/20
12.
Total do Empenho : 589,32
0 000859 09.02.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
servidor da Sec. de Desenvolvimen
to Economico-Jan/2012.
Total do Empenho : 196,44
0 001098 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
dos servidores da Sec. da Adminis
tracao-Fev/2012, conforme Licitaca
o Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 1.964,40
0 001099 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 3,0000 un REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
dos servidores da Sec. de Des. Ec
onomico(Patrulha Agricola)-Fev/201
2, conforme Licitacao Pregao 06/20
11.
Total do Empenho : 589,32
0 001100 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
dos servidores da Sec. de Des. ec
onomico-Fev/2012, conforme Licitac
ao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 392,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 238
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001101 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
(Servidores da Sec. de Esporte e L
azer)-Fev/2012-cforme Licitacao Pr
egao 06/2011.
Total do Empenho : 982,20
0 001102 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
(Servidores da Administracao-Extin
cao)-Fev/2012-cforme Licitacao Pre
gao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 001103 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
(Servidores da Sec. da Fazenda)-Fe
v/2012-cforme Licitacao Pregao 06/
2011.
Total do Empenho : 982,20
0 001104 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
(Servidores do Gabinete e Assessor
ias)-Fev/2012-cforme Licitacao Pre
gao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 001105 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
(Servidores do Gabinete)-Fev/2012-
cforme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 001106 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
(Servidores da Sec. de Industria C
om. Tur. e Meio Ambiente)-Fev/2012
-cforme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 001107 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 22,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.321,68
(Servidores da Sec. de Obras)-Fev/
2012-cforme Licitacao Pregao 06/20
11.
Total do Empenho : 4.321,68
0 001108 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
(Servidores da Sec. Assistencia-Co
nselho Tutelar)-Fev/2012-cforme Li
citacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 982,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 239
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001109 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 16,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.143,04
(Servidores da Sec. da Assistencia
Social)-Fev/2012-cforme Licitacao
Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 3.143,04
0 001110 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
(Servidores da SMEC-Ensino Funamen
tal)-Fev/2012-cforme Licitacao Pre
gao 06/2011.
Total do Empenho : 1.375,08
0 001111 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
(Servidores da SMEC-Ensino Infanti
l)-Fev/2012-cforme Licitacao Prega
o 06/2011.
Total do Empenho : 1.375,08
0 001112 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
(Servidores da SMEC-FUNDEB)-Fev/20
12-cforme Licitacao Pregao 06/2011
.
Total do Empenho : 1.375,08
0 001113 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
(Servidores da Sec. da Saude-PACS)
-Fev/2012-cforme Licitacao Pregao
06/2011.
Total do Empenho : 982,20
0 001114 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 14,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.750,16
(Servidores da SMS-PAB)-Fev/2012-c
forme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 2.750,16
0 001115 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 8,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.571,52
(Servidores da Sec. Municipal de S
aude)-Fev/2012-cforme Licitacao Pr
egao 06/2011.
Total do Empenho : 1.571,52
0 001116 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
(Servidores da SMS-PSF)-Fev/2012-c
forme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 240
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001117 27.02.2012 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
(Servidores da SMSU)-Fev/2012-cfor
me Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 589,32
0 001716 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 12,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.357,28
(Servidores da Sec. da Administrac
ao) conforme Licitacao Pregao 06/2
011.
Total do Empenho : 2.357,28
0 001717 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
(Servidores da Sec. de Des. Econ.
Patrulha Agricola) conforme Licita
cao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 589,32
0 001718 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
(Servidores da Sec. de Des. Econom
ico) conforme Licitacao Pregao 06/
2011.
Total do Empenho : 392,88
0 001719 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
(Servidores da Sec. de Desporto e
Lazer) conforme Licitacao Pregao 0
6/2011.
Total do Empenho : 982,20
0 001720 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
(Servidores da Sec. da Administrac
ao/Extincao) conforme Licitacao Pr
egao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 001721 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 8,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.571,52
(Servidores da Sec. da Fazenda) co
nforme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 1.571,52
0 001722 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 4,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
(Gabinete e Assessorias) conforme
Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 785,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 241
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001723 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
(Servidores do Gabinete) conforme
Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 001724 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
(Servidores da Sec. da Ind. Com. T
ur. e Meio Ambiente) conforme Lici
tacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 001725 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 25,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.911,00
(Servidores da Sec. de Obras) conf
orme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 4.911,00
0 001726 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
(Servidores da Sec. da Ass. Social
-Conselho Tutelar) conforme Licita
cao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 982,20
0 001727 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 18,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.535,92
(Servidores da Sec. da Assistencia
Social) conforme Licitacao Pregao
06/2011.
Total do Empenho : 3.535,92
0 001728 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
(Servidores da SMEC-Ensino Fundame
ntal) conforme Licitacao Pregao 06
/2011.
Total do Empenho : 1.964,40
0 001729 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
(Servidores da Sec. da SMEC-Ensino
Infantil) conforme Licitacao Preg
ao 06/2011.
Total do Empenho : 1.964,40
0 001730 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 23,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.518,12
(Servidores da Sec. da Educacao-FU
NDEB) conforme Licitacao Pregao 06
/2011.
Total do Empenho : 4.518,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 242
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001731 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 6,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.178,64
(Servidores da Sec. da Saude-PACS)
conforme Licitacao Pregao 06/2011
.
Total do Empenho : 1.178,64
0 001732 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 16,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.143,04
(Servidores da Sec. da Saude-PAB)
conforme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 3.143,04
0 001733 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 9,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.767,96
(Servidores da Sec. da Saude) conf
orme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 1.767,96
0 001734 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
(Servidores da Sec. da Saude-Vigil
ancia Sanitaria) conforme Licitaca
o Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 001735 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
(Servidores da Sec. da Saude-PSF)
conforme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 001736 27.03.2012 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
(Servidores da Sec. de servicos Ur
banos) conforme Licitacao Pregao 0
6/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 002019 12.04.2012 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 200,00 200,00
para servidor da Sec. da Saude-Fo
lha de pagamento do mes de marco/2
012.
1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -3,56 -3,56
Total do Empenho : 196,44
0 002489 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 2.553,72 2.553,72
-Servidores da Sec. da Administra
cao-abril/2012(Retificacao em 29/0
8/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 2.553,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 243
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 002490 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
-Servidores da Patrulha Agricola-
Abril/2012(Retificacao em 29/08/20
12-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/
01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 002491 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
-Servidores da Sec. de Des. Econo
mico-Abril/2012(Retificacao em 29/
08/2012-Licitacao Pregao 06/2011 d
e 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 002492 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
-Servidores da Sec. de Desporto e
Lazer-Abril/2012(Retificacao em 2
9/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 785,76
0 002493 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 8,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.571,52
-Servidores da Sec. da Fazenda-Ab
ril/2012(Retificacao em 29/08/2012
-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/01
/2012)
Total do Empenho : 1.571,52
0 002494 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
-Assessoria Juridica-Abril/2012(R
etificacao em 29/08/2012-Licitacao
Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 785,76
0 002495 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
-Servidores do Gabinete-Abril/201
2(Retificacao em 29/08/2012-Licita
cao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 002496 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
-Servidores da Sec. da Ind. Com.
Tur. e Meio Ambiente-Abril/2012
Total do Empenho : 392,88
0 002497 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 244
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
1 26,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 5.107,44
-Servidores da Sec de Obras-Abril
/2012(Retificacao em 29/08/2012-Li
citacao Pregao 06/2011 de 05/01/20
12)
Total do Empenho : 5.107,44
0 002498 03.05.2012 1 Tomada de Precos 05/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
-Servidores do Conselho Tutelar-A
bril/2012(Retificacao em 29/08/201
2-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/0
1/2012)(Retificacao em 29/08/2012-
Licitacao Pregao 06/2011 de 05/01/
2012)
Total do Empenho : 982,20
0 002499 03.05.2012 1 Tomada de Precos 05/2011
1 19,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.732,36
-Servidores da Sec. da Assistenci
a Social-Abril/2012(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/20
11 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 3.732,36
0 002500 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
-Servidores da SMEC-Ensino Fundam
ental-Abril/2012(Retificacao em 29
/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 002501 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
-Servidores da SMEC-Ensino Infant
il-Abril/2012(Retificacao em 29/08
/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 002502 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 23,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.518,12
-Servidores da SMEC-Fundeb-Abril/
2012(Retificacao em 29/08/2012-Lic
itacao Pregao 06/2011 de 05/01/201
2)
Total do Empenho : 4.518,12
0 002503 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
-Servidores da Sec. da Saude-PACS
-Abril/2012(Retificacao em 29/08/2
012-Licitacao Pregao 06/2011 de 05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 245
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
/01/2012)
Total do Empenho : 982,20
0 002504 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 16,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.143,04
-Servidores da Sec. da saude-PAB-
Abril/2012(Retificacao em 29/08/20
12-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/
01/2012)
Total do Empenho : 3.143,04
0 002505 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
-Servidores da Sec. da saude-Abri
l/2012
Total do Empenho : 1.964,40
0 002506 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
-Servidores da Vigilancia Sanitar
ia-Abril/2012(Retificacao em 29/08
/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 002507 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
-Servidores da sec. da Saude-PSF-
Abril/2012(Retificacao em 29/08/20
12-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/
01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 002508 03.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
-Servidores da Sec. de Servicos U
rbanos-Abril/2012(Retificacao em 2
9/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 589,32
0 003376 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 13,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.553,72
para servidores da Sec. da Admini
stracao-Maio/2012.(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/201
1 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 2.553,72
0 003377 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. de Des. E
con.(Patrulha Agricola)-Maio/2012.
(Retificacao em 29/08/2012-Licitac
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 246
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
ao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 003378 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. de des. E
conomico-Maio/2012.(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/20
11 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 003379 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
para servidores da Sec. de Esport
e e Lazer-Maio/2012.(Retificacao e
m 29/08/2012-Licitacao Pregao 06/2
011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 785,76
0 003380 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Admini
stracao(Extincao)-Maio/2012.(Retif
icacao em 29/08/2012-Licitacao Pre
gao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 003381 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores da Sec. da Fazend
a-Maio/2012.(Retificacao em 29/08/
2012-Licitacao Pregao 06/2011 de 0
5/01/2012)
Total do Empenho : 1.375,08
0 003382 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores do Gabinete-Maio/
2012.(Retificacao em 29/08/2012-Li
citacao Pregao 06/2011 de 05/01/20
12)
Total do Empenho : 392,88
0 003383 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
para servidores do Gabinete e Ass
essorias-Maio/2012.(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/20
11 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 785,76
0 003384 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. da Ind. c
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 247
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
om. tur. e Meio Ambiente-Maio/2012
.(Retificacao em 29/08/2012-Licita
cao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 003385 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 26,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 5.107,44
para servidores da Sec. de Obras-
Maio/2012.(Retificacao em 29/08/20
12-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/
01/2012)
Total do Empenho : 5.107,44
0 003386 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores do Conselho Tutel
ar-Maio/2012.(Retificacao em 29/08
/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 982,20
0 003387 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 17,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.339,48
para servidores da Sec. da Asssit
encia Social-Maio/2012.(Retificaca
o em 29/08/2012-Licitacao Pregao 0
6/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 3.339,48
0 003388 28.05.2012 1 Tomada de Precos 05/2011
1 9,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.767,96
para servidores da Sec. da Educac
ao(Ensino Fundamental)-Maio/2012.(
Retificacao em 29/08/2012-Licitaca
o Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.767,96
0 003389 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da Sec. da Educac
ao(Ensino Infantil)Maio/2012.(Reti
ficacao em 29/08/2012-Licitacao Pr
egao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 003390 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 21,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.125,24
para servidores da Sec. da Educac
ao-FUNDEB-Maio/2012.(Retificacao e
m 29/08/2012-Licitacao Pregao 06/2
011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 4.125,24
0 003391 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 248
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
1 6,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.178,64
para servidores da Sec. da Saude(
PACS)-Maio/2012.(Retificacao em 29
/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.178,64
0 003393 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 15,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.946,60
para servidores da Sec. da Saude(
PAB)-Maio/2012.(Retificacao em 29/
08/2012-Licitacao Pregao 06/2011 d
e 05/01/2012)(Retificacao em 29/08
/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 2.946,60
0 003394 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 11,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.160,84
para servidores da Sec. da Saude-
Maio/2012.(Retificacao em 29/08/20
12-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/
01/2012)
Total do Empenho : 2.160,84
0 003395 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Saude(
Vigilancia)-Maio/2012.(Retificacao
em 29/08/2012-Licitacao Pregao 06
/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 003396 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Saude(
PSF)-Maio/2012.(Retificacao em 29/
08/2012-Licitacao Pregao 06/2011 d
e 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 003397 28.05.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da Sec. de Servic
os Urbanos-Maio/2012.(Retificacao
em 29/08/2012-Licitacao Pregao 06/
2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 589,32
0 003990 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 13,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.553,72
para Servidores da Sec. da Admini
stracao-Junho/2012.(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 249
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
11 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 2.553,72
0 003991 27.06.2012 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para Servidores da Patrulha Agric
ola-Junho/2012.
Total do Empenho : 392,88
0 003992 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para Servidores da Sec. de Des. E
con.-Junho/2012.(Retificacao em 29
/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 003993 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
para Servidores da Sec. de Esport
e e Lazer-Junho/2012.(Retificacao
em 29/08/2012-Licitacao Pregao 06/
2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 785,76
0 003994 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para Servidores da Sec. da Admini
stracao(Extincao)-Junho/2012.(Reti
ficacao em 29/08/2012-Licitacao Pr
egao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 003995 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 8,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.571,52
para Servidores da Sec. da Fazend
a-Junho/2012.(Retificacao em 29/08
/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 1.571,52
0 003996 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 589,32 589,32
para Servidores do Gabinete-Junho
/2012.(Retificacao em 29/08/2012-L
icitacao Pregao 06/2011 de 05/01/2
012)
Total do Empenho : 589,32
0 003997 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para Servidores do Gabinete-Asses
sorias-Junho/2012.(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 250
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
1 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 003998 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para Servidores da Sec. da Ind. c
om. tur. e Meio ambiente-Junho/201
2.(Retificacao em 29/08/2012-Licit
acao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 003999 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 26,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 5.107,44
para Servidores da Sec. de Obras-
Junho/2012.(Retificacao em 29/08/2
012-Licitacao Pregao 06/2011 de 05
/01/2012)
Total do Empenho : 5.107,44
0 004000 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para Servidores do conselho Tutel
ar-Junho/2012.(Retificacao em 29/0
8/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 982,20
0 004001 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 19,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.732,36
para Servidores da Sec. da Ass. S
ocial-Junho/2012.(Retificacao em 2
9/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 3.732,36
0 004002 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para Servidores da SMEC(Ensino Fu
ndamental)-Junho/2012.(Retificacao
em 29/08/2012-Licitacao Pregao 06
/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 004003 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para Servidores da SMEC(Ensino In
fantil)-Junho/2012.(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/20
11 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 004004 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 21,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.125,24
para Servidores da SMEC(FUNDEB)-J
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 251
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
unho/2012.(Retificacao em 29/08/20
12-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/
01/2012)
Total do Empenho : 4.125,24
0 004005 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 6,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.178,64
para Servidores PACS-Junho/2012.(
Retificacao em 29/08/2012-Licitaca
o Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.178,64
0 004006 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 16,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.143,04
para Servidores da SMS(PAB)-Junho
/2012.(Retificacao em 29/08/2012-L
icitacao Pregao 06/2011 de 05/01/2
012)
Total do Empenho : 3.143,04
0 004007 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 11,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.160,84
para Servidores da SMS(Servidores
)-Junho/2012.(Retificacao em 29/08
/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 2.160,84
0 004008 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para Servidores da Sec. da Saude(
Vigilancia Sanitaria)-Junho/2012.(
Retificacao em 29/08/2012-Licitaca
o Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004009 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para Servidores da SMS(PSF)-Junho
/2012.(Retificacao em 29/08/2012-L
icitacao Pregao 06/2011 de 05/01/2
012)
Total do Empenho : 196,44
0 004010 27.06.2012 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para Servidores da SMSU-Junho/201
2.(Retificacao em 29/08/2012-Licit
acao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 589,32
0 004486 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 11,0000 REF. Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 2.160,84
para servidores da Sec. da Admini
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 252
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
stracao-Julho/2012
Total do Empenho : 2.160,84
0 004487 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. de Des. E
conomico-Julho/2012
Total do Empenho : 196,44
0 004488 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Patrulha Agrico
la-Julho/2012(Retificacao em 29/08
/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 004489 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 589,32
para servidores da Sec. de Esporte
e Lazer-Julho/2012(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/20
11 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 589,32
0 004490 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores da Sec. da Fazenda
-Julho/2012(Retificacao em 29/08/2
012-Licitacao Pregao 06/2011 de 05
/01/2012)
Total do Empenho : 1.375,08
0 004491 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores do gabinete-Assess
orias-Julho/2012(Retificacao em 29
/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 004492 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores do gabinete-Julho/
2012(Retificacao em 29/08/2012-Lic
itacao Pregao 06/2011 de 05/01/201
2)
Total do Empenho : 392,88
0 004493 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. da Ind. Co
m. Tur. e Meio Ambiente-Julho/2012
(Retificacao em 29/08/2012-Licitac
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 253
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
ao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 004494 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 22,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 4.321,68
para servidores da Sec. de Obras-J
ulho/2012(Retificacao em 29/08/201
2-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/0
1/2012)
Total do Empenho : 4.321,68
0 004495 30.07.2012 Licitacoa Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 982,20
para servidores do conselho Tutela
r-Julho/2012(Retificacao em 29/08/
2012-Licitacao Pregao 06/2011 de 0
5/01/2012)
Total do Empenho : 982,20
0 004496 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 18,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 3.535,92
para servidores da Sec. da Ass. So
cial-Julho/2012(Retificacao em 29/
08/2012-Licitacao Pregao 06/2011 d
e 05/01/2012)
Total do Empenho : 3.535,92
0 004497 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC(Ensino fun
damental)-Julho/2012(Retificacao e
m 29/08/2012-Licitacao Pregao 06/2
011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 004498 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC(Ensino Inf
antil)-Julho/2012(Retificacao em 2
9/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 004499 30.07.2012 Liciatcao Tomada de Precos 06/2011
1 20,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 3.928,80
para servidores da SMEC(FUNDEB)-Ju
lho/2012(Retificacao em 29/08/2012
-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/01
/2012)
Total do Empenho : 3.928,80
0 004500 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores da Sec. da saude(P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 254
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
ACS)-Julho/2012(Retificacao em 29/
08/2012-Licitacao Pregao 06/2011 d
e 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.375,08
0 004501 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 15,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 2.946,60
para servidores da Sec. da saude(P
AB)-Julho/2012(Retificacao em 29/0
8/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 2.946,60
0 004502 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da Sec. da Saude-J
ulho/2012(Retificacao em 29/08/201
2-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/0
1/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 004503 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Vigilancia Sani
taria-Julho/2012(Retificacao em 29
/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004504 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 196,44
para servidores da sec. da saude(P
SF)-Julho/2012(Retificacao em 29/0
8/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004505 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores da SMSU-Julho/2012
(Retificacao em 29/08/2012-Licitac
ao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 004631 02.08.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Fazend
a-Julho/2012(Retificacao em 29/08/
2012-Licitacao Pregao 06/2011 de 0
5/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004632 02.08.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 255
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
para funcionario da Sec. de Desenv
olvimento Economico-Julho/2012(Ret
ificacao em 29/08/2012-Licitacao P
regao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004785 14.08.2012 licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidor da Sec. da Saude, c
onforme Licitacao Tomada de Precos
06/2011 de 05/01/2012(Retificacao
em 29/08/2012-Licitacao Pregao 06
/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004786 14.08.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para funcionario da Sec. de Obras
, conforme Licitacao Tomada de Pre
cos 06/2011 de 05/01/2012(Retifica
cao em 29/08/2012-Licitacao Pregao
06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 005109 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 11,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.160,84
para servidores da Sec. da Admini
stracao, conforme Licitacao Pregao
06/2011.
Total do Empenho : 2.160,84
0 005110 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da Patrulha Agric
ola, conforme Licitacao Pregao 06/
2011.
Total do Empenho : 589,32
0 005111 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 un REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. de Des. E
con., conforme Licitacao Pregao 06
/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 005112 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores da Sec. de Esport
e e Lazer, conforme Licitacao Preg
ao 06/2011.
Total do Empenho : 982,20
0 005113 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 256
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
para servidores da Sec. da Admini
stracao(Extincao), conforme Licita
cao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 005114 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores da Sec. da Fazend
a, conforme Licitacao Pregao 06/20
11.
Total do Empenho : 1.375,08
0 005115 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
para servidores do Gabinete, conf
orme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 785,76
0 005116 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores do gabinete(Asses
sorias), conforme Licitacao Pregao
06/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 005117 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. da Ind. C
om. Tur. e Meio Ambiente, conforme
Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 005118 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 23,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.518,12
para servidores da Sec. de Obras,
conforme Licitacao Pregao 06/2011
.
Total do Empenho : 4.518,12
0 005119 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores do Conselho Tutel
ar, conforme Licitacao Pregao 06/2
011.
Total do Empenho : 982,20
0 005120 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 18,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.535,92
para servidores da Sec. da Ass. S
ocial, conforme Licitacao Pregao 0
6/2011.
Total do Empenho : 3.535,92
0 005121 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 257
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC(Fundament
al), conforme Licitacao Pregao 06/
2011.
Total do Empenho : 1.964,40
0 005122 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC(Ensino In
fantil), conforme Licitacao Pregao
06/2011.
Total do Empenho : 1.964,40
0 005123 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 20,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.928,80
para servidores da SMEC(Fundeb),
conforme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 3.928,80
0 005124 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 6,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.178,64
para servidores (PACS), conforme
Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 1.178,64
0 005125 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 14,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.750,16
para servidores da Sec. da Saude(
PAB), conforme Licitacao Pregao 06
/2011.
Total do Empenho : 2.750,16
0 005126 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 12,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.357,28
para servidores da Sec. da Saude,
conforme Licitacao Pregao 06/2011
.
Total do Empenho : 2.357,28
0 005127 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da SMS(Vigilancia
Sanitaria), conforme Licitacao Pr
egao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 005128 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da SMSU, conforme
Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 589,32
0 005519 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 258
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
para servidores da Sec. da Admini
stracao-Setembro/2012, conforme Li
citacao Pregao 06/2011 de 05/01/20
12.
Total do Empenho : 1.964,40
0 005520 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da Sec. de Des. E
conomico-Setembro/2012, conforme L
icitacao Pregao 06/2011 de 05/01/2
012.
Total do Empenho : 589,32
0 005521 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Patrulha Agric
ola-Setembro/2012, conforme Licita
cao Pregao 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 392,88
0 005522 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores da Sec. de Esport
e e Lazer-Setembro/2012, conforme
Licitacao Pregao 06/2011 de 05/01/
2012.
Total do Empenho : 982,20
0 005523 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da sec. da Admnis
tracao(Extincao)-Setembro/2012, co
nforme Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012.
Total do Empenho : 196,44
0 005524 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores da Sec. da Fazend
a-Setembro/2012, conforme Licitaca
o Pregao 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 1.375,08
0 005525 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
para servidores do gabinete(Asses
sorias)-Setembro/2012, conforme Li
citacao Pregao 06/2011 de 05/01/20
12.
Total do Empenho : 785,76
0 005526 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 259
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
para servidores do Gabinete-Setem
bro/2012, conforme Licitacao Prega
o 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 392,88
0 005527 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Ind. c
om. Tur. e Meio Ambiente-Setembro/
2012, conforme Licitacao Pregao 06
/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 196,44
0 005528 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 22,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.321,68
para servidores da Sec. de Obras-
Setembro/2012, conforme Licitacao
Pregao 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 4.321,68
0 005529 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores Conselho Tutelar-
Setembro/2012, conforme Licitacao
Pregao 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 982,20
0 005530 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 17,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.339,48
para servidores da Sec. da Ass. S
ocial-Setembro/2012, conforme Lici
tacao Pregao 06/2011 de 05/01/2012
.
Total do Empenho : 3.339,48
0 005531 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC-Fundament
al-Setembro/2012, conforme Licitac
ao Pregao 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 1.964,40
0 005532 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 9,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.767,96
para servidores da SMEC(Ensino In
fantil)-Setembro/2012, conforme Li
citacao Pregao 06/2011 de 05/01/20
12.
Total do Empenho : 1.767,96
0 005533 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 20,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.928,80
para servidores da SMEC(FUNDEB)-S
etembro/2012, conforme Licitacao P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 260
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
regao 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 3.928,80
0 005534 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores do PACS-Setembro/
2012, conforme Licitacao Pregao 06
/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 1.375,08
0 005535 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 16,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.143,04
para servidores da Sec. da Saude(
PAB)-Setembro/2012, conforme Licit
acao Pregao 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 3.143,04
0 005536 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 12,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.357,28
para servidores da Sec. da Saude-
Setembro/2012, conforme Licitacao
Pregao 06/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 2.357,28
0 005537 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Vigilancia San
itaria-Setembro/2012, conforme Lic
itacao Pregao 06/2011 de 05/01/201
2.
Total do Empenho : 196,44
0 005538 25.09.2012 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da SMSU-Setembro/
2012, conforme Licitacao Pregao 06
/2011 de 05/01/2012.
Total do Empenho : 589,32
Total do Credor .: 267.747,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 F. VACHILESKI E CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 001172 28.02.2012 Pregao 03/2012
REF. Servicos de recapagens de pne
us para reposicao de estoque da Se
c. de Obras.
1 2,0000 rec Recapagens de pneus 12X16,5 385,00 770,00
2 1,0000 rec Recapagem de pneu 1000X20 390,00 390,00
3 2,0000 rec Recapagens de pneus 700X16 176,00 352,00
1 1,0000 REF.Estorno de R$ 1336,00 ref a 4 -1.336,00 -1.336,00
pneus que nao deu para realizar a
recapagem.
Total do Empenho : 176,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 F. VACHILESKI E CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 001524 23.03.2012 Pregao 03/2012
1 4,0000 REF. Servico de recapagens de pneu 338,00 1.352,00
s 900X20 para reposicao de estoque
da Sec. de Obras, conforme Licita
cao Pregao 03/2012 de 27/01/2012.
Total do Empenho : 1.352,00
0 001814 02.04.2012 Pregao 03/2012
1 1,0000 REF. Servico de recapagem de pneu 390,00 390,00
100X20 para reposicao de estoque c
onforme Pregao Presencial 03/2012.
Total do Empenho : 390,00
0 002124 18.04.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 6,0000 rec REF. Servico de recapagens de pneu 338,00 2.028,00
s 900*20 para reposicao de Estoque
da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 2.028,00
0 003212 21.05.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 2,0000 REF.Servico de recapagens de pneus 390,00 780,00
1000x20, conforme Licitacao Regis
tro de Precos-Pregao 03/2012 de 27
/01/2012
Total do Empenho : 780,00
0 004120 04.07.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 11,0000 REF. Recapagens de pneus 900X20 pa 338,00 3.718,00
ra reposicao de estoque da Sec. de
Obras, conforme Licitacao Registr
o de Precos/Pregao 03/2012 de 2701
2012
1 1,0000 estorno devido pneu sem condicoes -676,00 -676,00
de recapagem.
Total do Empenho : 3.042,00
0 004314 20.07.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 2,0000 REF. Servicos de recapagens de pne 385,00 770,00
us 12X16,5 para reposicao de estoq
ue de veiculos da sec. de Obras, c
onforme Licitacao Registro de Prec
os 03/2012 de 27/01/2012
1 1,0000 estorno devido pneu que nao deu re -385,00 -385,00
capagem.
Total do Empenho : 385,00
0 004979 24.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 REF. Prestacao de Servicos de reca
pagens de pneus, conforme Licitaca
o Registro de Preco 03/2012 de 27/
1/2012
2 2,0000 un Recapagens de pneus 900*20 338,00 676,00
3 2,0000 un Recapagens de pneus 1000*20 390,00 780,00
Total do Empenho : 1.456,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 F. VACHILESKI E CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 005225 04.09.2012 1 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 2,0000 un REF. Aquisicao de recapagens de pn 338,00 676,00
eus 900*20, conforme Pregao n° 03/
2012 de 27/01/2012
2 1,0000 un Complemento de despesas de recapag 52,00 52,00
ens ref. Nota Fiscal n° 079 511
Total do Empenho : 728,00
Total do Credor .: 10.337,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1328 FABIANA GRANDI DOS SANTOS OUTROS = 99999999999
0 000022 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Auxilio Financeiro para estud 200,00 2.400,00
ante Fabiana Grandi dos Santos a f
im de cursar Arterapia conforme Le
i Municipal N°337/2005-Periodo de
Janeiro a Dezembro/2012.
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1696 FABIANO DOMINGUES CARNEIRO DE ALMEIDA CPF = 003.891.770-08
0 005193 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de servicos de au 1.165,00 1.165,00
dio para a Semana Farroupilha de M
uitos Capoes de 14 a 16 de Setembr
o de 2012
Total do Empenho : 1.165,00
Total do Credor .: 1.165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1976 FABIO PROPICIO DA COSTA OUTROS = 99999999999
0 003369 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente Comunitario d 23,72 23,72
e Saude em viagem a Vacaria no dia
29/05/2012 a fim de participar da
1° Mostra de Experiencias Bem suc
edidas em saude integrando a Atenc
ao Basica e a Vigilancia em Saude
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1932 FABIO PROPICIO DA COSTA OUTROS = 99999999999
0 004875 22.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Saude em v
iagem a POA nos dias 29/08/2012 e
30/08/2012 a fim de participar d
e Capacitacao para Agentes Comunit
arios de Saude-Modulo I
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1932 FABIO PROPICIO DA COSTA OUTROS = 99999999999
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 193 FABRICA DE ARTEFATOS DE COURO CNPJ = 98.511.991/0001-71
0 005313 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de cintas de segura 42,00 420,00
nca para maca de Ambulancia-Placas
-IPG-6644
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 FABRICIA SCHIO CPF = 801.169.810-91
0 000192 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. Consulta medica especailaizad 50,00 50,00
a em otorrinolaringogia para pacie
nte Edmar F. da costa.
2 1,0000 Ref. Consulta medica especailaizad 50,00 50,00
a em otorrinolaringogia para pacie
nte Luana Aparecida de Souza.
3 1,0000 Ref. Consulta medica especailaizad 50,00 50,00
a em otorrinolaringogia para pacie
nte Veronica Jesus.
4 1,0000 Ref. Consulta medica especailaizad 50,00 50,00
a em otorrinolaringogia para pacie
nte Deividi Duarte do nascimento.
5 1,0000 Ref. Consulta medica especailaizad 50,00 50,00
a em otorrinolaringogia para pacie
nte Maria dos Santos.
6 1,0000 Ref. Consulta medica especailaizad 50,00 50,00
a em otorrinolaringogia para pacie
nte Camila Rossoni.
Total do Empenho : 300,00
0 000529 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 60,00 60,00
192/12 referente a uma consulta es
pecializada em otorrinolaringologi
a.
Total do Empenho : 60,00
0 000903 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Consultas especializadas em o 60,00 120,00
torrinolaringologia para pacientes
do municipio.
Total do Empenho : 120,00
0 001381 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 con REF. consultas especializadas com 60,00 120,00
otorrinolaringologista para pacien
tes do municipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 120,00
0 002383 27.04.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 264
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 FABRICIA SCHIO CPF = 801.169.810-91
1 3,0000 con REF.Aquisicao de consultas especia 60,00 180,00
lizadas com otorrinolaringologista
para pacientes do municipio.
Total do Empenho : 180,00
0 003664 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 con REF. Consultas especializadas em o 70,00 140,00
torrinolaringologia para pacientes
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 000148 09.01.2012 Nao se Aplica
1 12,0000 REF.Contribuicao do municipio de M 816,69 9.800,28
uitos Capoes com a FAMURS(Federaca
o das Asssociacoes dos Municipios
do RGS), conforme Lei Municipal 53
1/2009 de 18/02/2009-Periodo de Ja
n/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 9.800,28
0 001996 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em curs 100,00 100,00
o da FAMURS, ref. ao 23° Forum da
s Secretarias Municipais de Educac
ao do RS nos dias 24/04/2012 e 25/
04/2012.
Total do Empenho : 100,00
0 003529 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de Inscricao para o 319,00 319,00
servidor Maicon Parizotto Zuliane
llo em Curso Intensivo do Controle
Interno na Famurs, de 27/06/2012
a 29/06/2012.
Total do Empenho : 319,00
0 004178 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de funcionaria Seto 319,00 319,00
r Icms para participar de Curso a
nalise Pratica de Guias e Modelos
A, B, DASN e Instrucoes para Elabo
racao de Recursos do ICMS a reacli
zar-se nos dias 18,19 e 20 de Julh
o na Cidade de POA
Total do Empenho : 319,00
0 004181 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Innscricao de funcionaria Set 319,00 319,00
or Icms para participar de Curso
analise Pratica de Guias e Modelos
A, B, DASN e Instrucoes para Elab
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 265
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
oracao de Recursos do ICMS a reali
zar-se em POA nos dias 18,19 e 20
de Julho de 2012
Total do Empenho : 319,00
0 005323 13.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao junto a FAMURS referente 132,00 132,00
ao curso "Sistema de Gestao de Pr
estacao de Contas - SIGPC: Pratico
", a realizar-se dias 24 de utubro
, em Porto Alegre-RS, para Cintia
Barreto Magro Lucchese.
Total do Empenho : 132,00
0 005325 13.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao junto a FAMURS referente 132,00 132,00
ao curso "Sistema de Gestao de Pr
estacao de Contas - SIGPC: Pratico
", a realizar-se dias 24 de utubro
, em Porto Alegre-RS, para Ivete D
allagnol.
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 11.121,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
0 001284 05.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de suplementos alim
entares para fornecimento para cri
ancas com indicacao de uso no muni
cipio de Muitos Capoes.
1 30,0000 lt Latas de 400 gr leite NAN 1 19,50 585,00
2 90,0000 lt Latas de 400gr leite NAN 2 16,25 1.462,50
3 30,0000 lt Ninho prebio 1T 11,99 359,70
Total do Empenho : 2.407,20
0 001981 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 un REF. Aquisicao de sustagem 400gr p 35,38 176,90
ara distribuicao para criancas car
entes do municipio.
Total do Empenho : 176,90
0 004054 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita para distribuica
o a populacao carente de Muitos Ca
poes
2 5,0000 un Sustagem de Chocolate 36,99 184,95
3 5,0000 un Sustagem de Morango 36,99 184,95
Total do Empenho : 369,90
0 004189 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamento Imiq 254,10 254,10
uimode Topico 50mg para distribuic
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 266
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
ao a paciente do municipio de Muit
os Capoes
Total do Empenho : 254,10
0 005452 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para compor o Kit de Higiene do
projeto madrinha
2 30,0000 un Alccol 70% 2,99 89,70
3 46,0000 un Sabonete Infantil 2,29 105,34
4 28,0000 un Algodao 25g 1,99 55,72
5 16,0000 un Sabonete Liquido 10,99 175,84
6 15,0000 un Kit Lillo Escova +Pente 15,99 239,85
Total do Empenho : 666,45
Total do Credor .: 3.874,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1785 FEAE - FEDERACAO DE AMOR-EXIGENTE CNPJ = 00.673.445/0001-32
0 002593 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor junto a 340,00 340,00
o curso da FEAE(Federacao de Amor
Exigente)-Curso para professores
para implantacao do Programa na Es
cola Municipal ginna Guagninni a r
ealizar-se nos dia 25,26 e 27 de m
aio de 2012-Capmpinas-SP
Total do Empenho : 340,00
0 002594 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor junto a 340,00 340,00
o curso da FEAE(Federacao de Amor
Exigente) a realizar-se nos dia 2
5,26 e 27 de maio de 2012 em Campi
nas-SP-(Curso para professores par
a implantacao do Programa na Escol
a Municipal Ginna Guagninni)
Total do Empenho : 340,00
0 002607 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em curs 340,00 340,00
o junto a FEAE(Federacao do Amor E
xigente) a realizar-se no dia 25,2
6 e 27/05/2012 em Campinas (SP)par
a implantacao de Programa na Escol
a Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 340,00
0 003451 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Assisnatura de anuidade da Re 140,00 140,00
vista Amor Exigente para a Escola
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
nni
Total do Empenho : 140,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 267
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1785 FEAE - FEDERACAO DE AMOR-EXIGENTE CNPJ = 00.673.445/0001-32
0 003551 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de apostilas e Livr 135,95 135,95
os para Qualidade de Vida do proje
to Amor Exigente para professores
da Escola Municipal Ginna Guagninn
i
Total do Empenho : 135,95
Total do Credor .: 1.295,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 000076 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tripe para Camer 120,00 120,00
a Digital para uso da Assessoria d
e Imprensa.
Total do Empenho : 120,00
0 000077 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de plug microfone p 3,00 3,00
ara conserto cabo do microfone da
Sec. da Assistencia Social.
2 1,0000 un REF. Aquisicao de suporte de TV LC 59,00 59,00
D para Casa projetos Assistenciais
do Capao Grande.
Total do Empenho : 62,00
0 001780 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para instalacao d 1.400,00 1.400,00
e cameras,cabos,fontes,suportes, d
vds para portal de Acesso a Cidade
.
Total do Empenho : 1.400,00
0 001781 29.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material permanen
te para instalacao de cameras de s
eguranca no Portal de Acesso a Cid
ade.
1 5,0000 un Cameras de Seguranca 399,00 1.995,00
2 250,0000 m Cabo telecam 1,80 450,00
3 5,0000 un Fonte Camera 35,00 175,00
4 1,0000 un Suporte de parede 15,00 15,00
5 1,0000 un Conduite 3/4 25,00 25,00
6 1,0000 un DVR 8 Canais com HD 500G 1.809,00 1.809,00
7 107,0000 un Abracadeiras 0,20 21,40
8 1,0000 un Fiita Isolante 3,00 3,00
9 1,0000 un Cabo A/V 5,00 5,00
10 6,0000 un Conectores BNC Fixo com Mola 3,50 21,00
11 1,0000 un Conector TM/MC Macho 8,00 8,00
1 1,0000 valor lancado a maior item 2 - cab -75,00 -75,00
o telecam.
Total do Empenho : 4.452,40
0 001979 10.04.2012 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 268
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
1 1,0000 vaor lancado a maior ref dois plug -10,00 -10,00
eletrico.
1 REF. Aquisicao de no break e plug
eletrico para instalacoes de Camar
a Fotografica TV e rede logica no
Portal de Acesso.
2 1,0000 un No Break 299,00 299,00
3 2,0000 un Plug Eletrico 5,00 10,00
Total do Empenho : 299,00
0 004068 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Assistencia Socia
l
2 1,0000 un Cartao Memoria Pro Duo 99,00 99,00
3 1,0000 un Cartao Sd p/ maquina digital 39,00 39,00
4 1,0000 un Capa para maquina digital 15,00 15,00
Total do Empenho : 153,00
0 004079 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Maquina Digital 439,00 439,00
DY W520 para Sec. da Assistencia S
ocial
Total do Empenho : 439,00
0 004160 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para organizacao das salas de in
formatica da Escola Municipal de E
ns. Fund. Ginna Guagninni
2 3,0000 un Filtro 19,00 57,00
3 3,0000 un Pino 5,00 15,00
4 2,0000 un Adaptador 5,00 10,00
5 1,0000 un Fio 1,50 1,50
6 1,0000 un Pino 3,00 3,00
7 1,0000 un Pino 7,00 7,00
8 1,0000 Filtro 20,00 20,00
Total do Empenho : 113,50
Total do Credor .: 7.038,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1020 FERNANDO BORSOI CNPJ = 03.320.236/0001-01
0 002033 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Projeto Eletrico para ligacao 1.200,00 1.200,00
Provisoria da Subestacao de energ
ia do Parque Municipal de Eventos
para realizacao da VIII Festa do P
inhao de 04 a 06/05/2012.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 269
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1929 FERRAGENS AMADEO SCALABRIN LTDA CNPJ = 91.058.222/0001-10
0 002280 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de copa 1.436,74 1.436,74
e cozinha para as Unidades Basica
s de Saude(Laranjeiras, Bom Retiro
)
Total do Empenho : 1.436,74
0 002401 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cop 387,75 387,75
a e cozinha para Unidade Basica de
Saude da comunidade das Laranjeir
as e Bom Retiro-empenho complement
ar ao de n° 2280.
Total do Empenho : 387,75
Total do Credor .: 1.824,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 FERRI & CIA LTDA CNPJ = 93.475.481/0001-72
0 004891 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de troc 83,00 83,00
a de parabrisa de Veiculo Prisma-I
PR-3782
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 004158 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de alt 210,00 210,00
a pressao para Esteira Komatsu D65
E
Total do Empenho : 210,00
0 004388 24.07.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 10,0000 m REF. Aquisicao de mangueira de alt 14,70 147,00
a pressao para Motoniveladora Case
885
Total do Empenho : 147,00
0 004622 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 19,0000 m REF.Aquisicao de mangueira de alta 10,00 190,00
pressao para Esteira KomatsuD65 E
Total do Empenho : 190,00
0 004706 08.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 10,0000 m REF. Aquisicao de mangueira alta p 12,00 120,00
ressao para Retroescavadeira Rando
n da sec. de Obras
Total do Empenho : 120,00
0 004750 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de implementos da
Patrulha Agricola
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 270
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70
2 20,0000 m Mangueira alta pressao 15,00 300,00
3 10,0000 m Mangueira alta pressao 19,30 193,00
Total do Empenho : 493,00
0 004760 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 m REF. Aquisicao de mangueira alta p 14,00 98,00
ressao para veiculo Ford cargo-Pla
cas-IML-3340
Total do Empenho : 98,00
0 005500 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 19,9000 m REF. Aquisicao de mangueiras hzap 20,00 398,00
para Aradora Tatu da Patrulha Agri
cola
Total do Empenho : 398,00
Total do Credor .: 1.656,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 000593 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. de Sa 397,70 397,70
ude(Folha de pgmento do mes de jan
/2012).
Total do Empenho : 397,70
0 000594 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. de Sa 718,63 718,63
ude-Medico PSF(Folha de pgmento do
mes de jan/2012).
Total do Empenho : 718,63
0 000595 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. de Ad 46,94 46,94
ministracao(Folha de pgmento do me
s de jan/2012).
Total do Empenho : 46,94
0 001207 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS-Servidores da Sec. da Sau 704,67 704,67
de(Agentes de Saude)-Folha de Paga
mento do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 704,67
0 001208 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS-Servidores da Sec. da Sau 718,63 718,63
de(Medico ESF)-Folha de Pagamento
do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 718,63
0 001209 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS-Servidores da Sec. da Adm 46,94 46,94
inistracao(Extincao)-Folha de Paga
mento do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 46,94
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 271
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 001803 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS-Servidores da Sec. da Sau 718,63 718,63
de-Medico PSF(Folha de pagmento do
mes de marco/2012).
Total do Empenho : 718,63
0 001804 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. da Sa 380,85 380,85
ude-Folha de pgmento do mes de mar
co/2012.
Total do Empenho : 380,85
0 001805 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. da Ad 46,94 46,94
ministracao-Extincao-Folha de pgme
nto do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 46,94
0 002317 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Servidores -Agentes de S 346,72 346,72
aude)-Folha de pagamento do mes de
abril/2012.
Total do Empenho : 346,72
0 002318 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Servidores -Agentes de S 80,56 80,56
aude)-Folha de pagamento do mes de
abril/2012.
Total do Empenho : 80,56
0 002319 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Servidores -Medico PSF)- 761,75 761,75
Folha de pagamento do mes de abril
/2012.
Total do Empenho : 761,75
0 002320 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Servidores-Extincao)-Fol 64,89 64,89
ha de pagamento do mes de abril/20
12.
Total do Empenho : 64,89
0 003321 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS-Medico PSF-Folha de pagam 761,75 761,75
ento do mes de maio/2012
Total do Empenho : 761,75
0 003322 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS-Orides Julis Teles Borges 50,29 50,29
-Folha de pagamento do mes de maio
/2012
Total do Empenho : 50,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 272
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 003323 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS-Agentes Comunitarios de S 410,08 410,08
aude-Folha de pagamento do mes de
maio/2012
Total do Empenho : 410,08
0 003865 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Medico ESF)-Folha de pag 761,15 761,15
amento do mes de Junho/2012.
Total do Empenho : 761,15
0 003866 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,60 0,60
3865
Total do Empenho : 0,60
0 003867 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Extincao)-Folha de pagam 49,76 49,76
ento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 49,76
0 003868 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS(PACS)-Folha de pagamento 443,76 443,76
do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 443,76
0 003877 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 21,40 21,40
s de Junho/2012)
Total do Empenho : 21,40
0 004576 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. da Sa 74,28 74,28
ude-Folha de pagamento do mes de J
ulho/2012
Total do Empenho : 74,28
0 004577 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores(Medico-ESF)-F 901,40 901,40
olha de pagamento do mes de Julho/
2012
Total do Empenho : 901,40
0 004578 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Agentes Comunitarios de 590,05 590,05
Saude-Folha de pagamento do mes de
Julho/2012
Total do Empenho : 590,05
0 004579 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Extincao-Folha de pagame 49,76 49,76
nto do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 49,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 273
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 004580 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. da As 128,39 128,39
s. Social-Folha de pagamento do me
s de Julho/2012
Total do Empenho : 128,39
0 005153 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 49,76 49,76
s de Agosto/2012)-Sec. da Administ
racao
Total do Empenho : 49,76
0 005154 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 128,39 128,39
s de Agosto/2012)-Sec. da Assisten
cia Social
Total do Empenho : 128,39
0 005155 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 105,43 105,43
s de Agosto/2012)-Sec. da Saude
Total do Empenho : 105,43
0 005156 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 582,39 582,39
s de Agosto/2012)-Agentes de Saude
Total do Empenho : 582,39
0 005192 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 complemento empenho 5153 fgts. 0,01 0,01
Total do Empenho : 0,01
0 005548 25.09.2012 Nao se Aplica
1 5,0000 REF.FGTS-Folha de pagamento do mes 80,56 402,80
de setembro/2012(Agentes de Saude
)
Total do Empenho : 402,80
0 005549 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.FGTS-Folha de pagamento do mes 167,56 167,56
de Setembro/2012(Agentes de Saude
)
Total do Empenho : 167,56
0 005550 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Folha de pagamento do me 49,75 49,75
s de Stembro/2012(Extincao)
Total do Empenho : 49,75
0 005551 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS de Adao Ribeiro de Souza 128,38 128,38
-Folha de pagamento do mes de Jane
iro/2012(Sec. da Ass. social)
Total do Empenho : 128,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 274
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 005552 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS de Vagner carniel zuanaz 111,98 111,98
zi-Folha de pagamento do mes de se
tembro/2012(Sec. da Saude)
Total do Empenho : 111,98
Total do Credor .: 11.002,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1418 FH CONFECCOES-Industria e Comercio/Mercedes Maciel CNPJ = 09.211.405/0001-43
0 002047 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 24,0000 REF.Aquisicao de Jalecos e Macacoe 48,50 1.164,00
s para funcionarios da Sec. da Ass
istencia Social.
Total do Empenho : 1.164,00
0 002048 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 32,0000 REF.Aquisicao de Jalecos e Macacoe 48,50 1.552,00
s para funcionarios da Sec. de Obr
as.
Total do Empenho : 1.552,00
0 003891 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 33,0000 con REF. Aquisicao de conjuntos de cal 48,50 1.600,50
cas e jalecos para protecao de fun
cionarios da Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.600,50
0 003892 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 26,0000 con REF. Aquisicao de conjuntos de cal 48,50 1.261,00
cas e jalecos para protecao de fun
cionarios da Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.261,00
Total do Credor .: 5.577,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2127 FILTROMAK FILTROS E COMPONENTES LTDA CNPJ = 94.066.719/0001-79
0 002109 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para repos 2.094,00 2.094,00
icao de estoque para manutencao e
conservacao de veiculos e maquinas
da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 2.094,00
Total do Credor .: 2.094,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44
0 001969 09.04.2012 Convite 09/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 4.505,00 4.505,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2012 de 09/04/2012.Empresa vencedo
ra dos itens 5 e 7.
Total do Empenho : 4.505,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44
0 002096 17.04.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de lubrificantes par
a troca de oleo de Motoniveladora
Case 885;
1 2,0000 bal Baldes oleo 20W 30 169,00 338,00
2 2,0000 bal Baldes oleo 80W 90 173,00 346,00
3 1,0000 bal Balde oleo 15 w 40 158,00 158,00
4 3,0000 cx Caixa(24un)oleo 20W 40 Petronas 172,00 516,00
5 1,0000 bal Balde Aditivo para radiador 266,00 266,00
Total do Empenho : 1.624,00
0 002136 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 858,85 858,85
umo(pecas, filtro, transmissores)p
ara manutencao de estoque de veicu
los e maquinas da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 858,85
0 003497 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,24 0,24
2096 de 17/04/2012
Total do Empenho : 0,24
Total do Credor .: 6.988,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ = 03.563.142/0001-55
0 000816 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 10,0000 pct REF.Aquisicao de eletrodo AA 5X5 25,50 255,00
para atendimentos de Fisioterapia.
Total do Empenho : 255,00
Total do Credor .: 255,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1890 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 001807 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 bal REF. Aquisicao de baldes de graxa( 404,00 1.212,00
20Kg) com sabao de liteo e bisulfe
to de molibteno para veiculo Case
885 CX 220 B.
1 1,0000 estorno do valor de um balde de gr -404,00 -404,00
axa empenhado a maior.
Total do Empenho : 808,00
Total do Credor .: 808,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 FLORAUTO COM. DE VEICULOS LTDA CNPJ = 05.366.236/0001-60
0 004012 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. Aquisicao de oleos e filtros 240,00 240,00
utilizados para a revisao programa
da de Veiculo Ford Focus do gabine
te-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 240,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 FLORAUTO COM. DE VEICULOS LTDA CNPJ = 05.366.236/0001-60
0 004124 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de combustiveis e l
ubrificantes para veiculo Ford Cou
rrier-Placas-ISO-8369
2 1,0000 un Filtro Combustivel 25,30 25,30
3 1,0000 un Filtro 20,00 20,00
4 4,5000 l oleo SW 30 33,00 148,50
1 1,0000 valor lancado a maior. -1,80 -1,80
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 001955 09.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de veiculo Trator Valmet 885 T
S
1 35,0000 un Abracadeira 100*102 5,00 175,00
2 9,0000 un Parafuso 2,00 18,00
3 4,0000 un Arruela 1,00 4,00
Total do Empenho : 197,00
0 002693 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de selenoide para v 190,00 380,00
eiculo Retroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 380,00
0 004249 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bomba alimentado 650,00 650,00
ra para veiculo Ford Cargo-Placas-
IML-3340
Total do Empenho : 650,00
0 004673 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Case 885
2 1,0000 un Cano 2050 95,00 95,00
3 6,0000 un Abracadeiras 23,00 138,00
Total do Empenho : 233,00
Total do Credor .: 1.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
0 000377 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Administracao 4.025,11 4.025,11
) -Folha de Pagamento do Mes Jan/2
012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000378 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servidores(Sec. da Administrac 13.179,16 13.179,16
ao) -Folha de Pagamento do Mes Jan
/2012.
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 13.179,16
0 000400 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento(Sec. da Administrac 586,79 586,79
ao-Extincao) -Folha de Pagamento d
o Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 586,79
0 001027 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001028 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 12.293,13 12.293,13
fev/2012(Servidores).
Total do Empenho : 12.293,13
0 001066 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 586,79 586,79
fevereiro 2012(Extincao/Sec. da Ad
iministracao).
Total do Empenho : 586,79
0 001528 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 4.025,11 4.025,11
co/2012- Subsidio(Administracao).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001529 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 13.640,14 13.640,14
co/2012- Vencimento-servidores(Sec
. da Administracao).
Total do Empenho : 13.640,14
0 001552 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 1.152,74 1.152,74
Marco/2012- Extincao(Sec da Admini
stracao).
Total do Empenho : 1.152,74
0 002200 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Administracao 4.217,51 4.217,51
)-Folha de pagamento do mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 002206 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Vencimentos -Servidores (SMADM 14.029,28 14.029,28
)-folha de pagamento do mes de abr
il de 2012.
Total do Empenho : 14.029,28
0 002226 24.04.2012 Nao se Aplica
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(Sec. d 2.172,07 2.172,07
a administracao-Extincao)-Folha de
pagamento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 2.172,07
0 003278 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Administraca 4.217,51 4.217,51
o)-Folha de pagamento do mes de ma
io/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003279 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(Sec. d 14.700,10 14.700,10
a Administracao)-Folha de pagament
o do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 14.700,10
0 003315 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Extincao(Sec. da Administraca 621,99 621,99
o)-Folha de pagamento do mes de ma
io/2012.
Total do Empenho : 621,99
0 003813 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Sec. da Administra 15.785,33 15.785,33
cao)-Folha de pagamento do mes de
Junho/2012
Total do Empenho : 15.785,33
0 004338 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 17.099,32 17.099,32
de pagamento do mes de Julho/2012-
Sec. da Administracao
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -3.110,00 -3.110,00
Total do Empenho : 13.989,32
0 004358 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 703,69 703,69
e Pagamento do mes de Juho/2012-Ex
tincao
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -81,70 -81,70
Total do Empenho : 621,99
0 004915 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 14.167,40 14.167,40
Administracao)-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 14.167,40
0 004947 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Extinca 621,99 621,99
o)-Folha de pagamento do mes de Ag
osto/2012
Total do Empenho : 621,99
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
0 005420 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 13.470,18 13.470,18
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Sec. da Administracao)
Total do Empenho : 13.470,18
0 005435 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 621,99 621,99
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Extincao)
Total do Empenho : 621,99
Total do Credor .: 152.750,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
0 000387 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. Assistencia Soci 4.025,11 4.025,11
al) -Folha de Pagamento do Mes Jan
/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000388 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(Sec. Ass 22.588,02 22.588,02
istencia Social) -Folha de Pagamen
to do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 22.588,02
0 000389 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Conselho Tutelar(Se 3.893,28 3.893,28
c. Assistencia Social) -Folha de P
agamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 3.893,28
0 001037 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001038 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 21.829,86 21.829,86
fev/201(Servidores/Vencimentos).
Total do Empenho : 21.829,86
0 001039 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.000,00 4.000,00
fev/2012(Servidores-Conselho Tute
lar).
Total do Empenho : 4.000,00
0 001539 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
Marco/2012- Subsidio(Sec. da Assis
tencia Social).
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 280
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.025,11
0 001540 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 22.648,28 22.648,28
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(Sec. da Assistencia Social).
Total do Empenho : 22.648,28
0 001541 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.000,00 4.000,00
Marco/2012-Servidores-Vencimentos(
Conseho Tutelar)
Total do Empenho : 4.000,00
0 001548 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
Marco/2012- Subsidio(SMSU).
Total do Empenho : 4.025,11
0 002213 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Ass. Social) 4.217,51 4.217,51
-Folha de pagamento do mes de Abri
l/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 002214 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Sec. da 25.186,02 25.186,02
Ass. Social)-Folha de pagamento d
o mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 25.186,02
0 002215 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Sec. da 4.240,00 4.240,00
Ass. social-Conselho Tutelar)-Fol
ha de pagamento do mes de Abril/20
12.
Total do Empenho : 4.240,00
0 003300 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Ass. Social) 4.217,51 4.217,51
-Folha de pagamento do mes de maio
/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003301 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-servidores(Sec. d 23.859,06 23.859,06
a Ass. Social)-Folha de pagamento
do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 23.859,06
0 003302 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(Conselho tutelar)-F 4.240,00 4.240,00
olha de pagamento do mes de maio/2
012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 281
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.240,00
0 003822 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Ass. Social) 4.217,51 4.217,51
-Folha de pagamento do mes de Junh
o/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 003823 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Sec. da 23.802,24 23.802,24
Ass. Social)-Folha de pagamento d
o mes de Junho/2012
Total do Empenho : 23.802,24
0 003824 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Conselho Tutelar)) 4.240,00 4.240,00
-Folha de pagamento do mes de Junh
o/2012
Total do Empenho : 4.240,00
0 004344 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Julho/2012-Sec.da ass. so
cial
Total do Empenho : 4.217,51
0 004345 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 28.813,97 28.813,97
de pagamento do mes de Julho/2012
-Sec.da Ass. Social
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -4.532,08 -4.532,08
Total do Empenho : 24.281,89
0 004346 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.240,00 4.240,00
de pagamento do mes de Julho/2012
-Conselho Tutelar
Total do Empenho : 4.240,00
0 004933 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 23.440,10 23.440,10
Ass. Social)-Folha de pagamento d
o mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 23.440,10
0 004934 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Conselh 4.734,66 4.734,66
o Tutelar)-Folha de pagamento do m
es de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.734,66
0 005426 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Setembro/2012(Sec.da Ass.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 282
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
Social)
Total do Empenho : 4.217,51
0 005427 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Folha de pagamento 24.919,31 24.919,31
do mes de Setembro/2012(Sec. da A
ss. social)
Total do Empenho : 24.919,31
0 005428 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 4.240,00 4.240,00
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Conselho Tutelar)
Total do Empenho : 4.240,00
Total do Credor .: 287.570,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
0 000381 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Subsidio(SEc. Desenvolvimento 4.025,11 4.025,11
Economico) -Folha de Pagamento do
Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000382 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(Sec. de 3.933,18 3.933,18
Des. Economico) -Folha de Pagament
o do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 3.933,18
0 000383 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servidores(Patrulha Agricola) 7.754,98 7.754,98
-Folha de Pagamento do Mes Jan/201
2.
Total do Empenho : 7.754,98
0 001031 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001032 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 3.580,71 3.580,71
fev/201(Servidores/Vencimentos).
Total do Empenho : 3.580,71
0 001033 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 9.035,17 9.035,17
fev/2012(Servidores Patrulha Agri
cola).
Total do Empenho : 9.035,17
0 001532 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 4.025,11 4.025,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
co/2012- Subsidio(Sec. de Des. Eco
nomico).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001533 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 3.791,95 3.791,95
co/2012- Vencimentos-Servidores(Se
c. de Desenv. Economico).
Total do Empenho : 3.791,95
0 001534 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 9.185,84 9.185,84
co/2012- Vencimentos-Servidores(Pa
trulha Agricola.
Total do Empenho : 9.185,84
0 001535 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 10,00 10,00
1534-Servidores-Patrulha Agricola
.
Total do Empenho : 10,00
0 002204 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Des. Economic 4.217,51 4.217,51
o)-Folha de pagamento do mes de Ab
ril/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 002208 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servidores-Vencimentos(Sec de 3.816,99 3.816,99
Des. economico)-Folha de pagamento
do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 3.816,99
0 002209 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Patrulh 8.129,25 8.129,25
a Agricola)-Folha de pagamento do
mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 8.129,25
0 003282 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. de Des. Economi 4.217,51 4.217,51
co)-Folha de pagamento do mes de m
aio/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003283 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. de 3.759,06 3.759,06
Desen. Economico)-Folha de pagame
nto do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 3.759,06
0 003284 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Patrulh 7.947,08 7.947,08
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
a Agricola)-Folha de pagamento do
mes de maio/2012.
Total do Empenho : 7.947,08
0 003816 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. de Des. Economi 4.217,51 4.217,51
co)-Folha de pagamento do mes de J
unho/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 003817 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(Sec. d 3.759,06 3.759,06
e Desenvolvimento econ.)-Folha de
pagamento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 3.759,06
0 003818 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(Patrul 8.394,21 8.394,21
ha Agricola)-Folha de pagamento do
mes de Junho/2012
Total do Empenho : 8.394,21
0 004341 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Julho/2012-Sec. de Desenv
olvimento
Total do Empenho : 4.217,51
0 004342 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.381,06 4.381,06
de pagamento do mes de Julho/2012
-Sec. de Des. Econ.
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -622,00 -622,00
Total do Empenho : 3.759,06
0 004343 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 8.326,43 8.326,43
de pagamento do mes de Julho/2012
-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 8.326,43
0 004918 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Des. Economic 4.217,51 4.217,51
o)-Folha de pagamento do mes de Ag
osto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004919 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. de 3.759,06 3.759,06
Des. Economico)-Folha de pagament
o do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 3.759,06
0 004920 24.08.2012 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Patrulh 7.673,95 7.673,95
a Agricola)-Folha de pagamento do
mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 7.673,95
0 005423 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Setembro/2012(Sec. de Des
. econ.)
Total do Empenho : 4.217,51
0 005424 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 3.759,06 3.759,06
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Sec. de DEs. economico)
Total do Empenho : 3.759,06
0 005495 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 7.999,08 7.999,08
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Patrulha Agricola)
Total do Empenho : 7.999,08
Total do Credor .: 145.754,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 000394 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Fazenda) -Fol 4.025,11 4.025,11
ha de Pagamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000395 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(Sec. da 17.476,55 17.476,55
Fazenda) -Folha de Pagamento do Me
s Jan/2012.
Total do Empenho : 17.476,55
0 001044 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001045 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 14.032,45 14.032,45
fev/201(Servidores/Vencimentos).
Total do Empenho : 14.032,45
0 001546 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
Marco/2012- Subsidio(Sec. da Fazen
da).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001547 23.03.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 286
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 19.942,59 19.942,59
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(Sec. da Fazenda).
Total do Empenho : 19.942,59
0 002220 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Fazenda)-Fol 4.217,51 4.217,51
ha de pagamento do mes de Abril/20
12.
Total do Empenho : 4.217,51
0 002221 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores(Sec. d 18.453,62 18.453,62
a Fazenda)-Folha de pagamento do m
es de Abril/2012.
Total do Empenho : 18.453,62
0 003308 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Fazenda)-Fol 4.217,51 4.217,51
ha de pagamento do mes de maio/201
2.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003309 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Sec. da Fazenda)-F 16.526,20 16.526,20
olha de pagamento do mes de maio/2
012.
Total do Empenho : 16.526,20
0 003829 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Fazenda)-Fol 4.217,51 4.217,51
ha de pagamento do mes de Junho/20
12
Total do Empenho : 4.217,51
0 003830 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 16.533,87 16.533,87
Fazenda)-Folha de pagamento do me
s de Junho/2012
Total do Empenho : 16.533,87
0 004352 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de Pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Juho/2012-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 4.217,51
0 004353 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 17.044,64 17.044,64
e Pagamento do mes de Juho/2012-Se
c. da Fazenda
Total do Empenho : 17.044,64
0 004941 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Fazenda)-Folh 4.217,51 4.217,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 287
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999
a de pagamento do mes de Agosto/20
12
Total do Empenho : 4.217,51
0 004942 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 16.715,12 16.715,12
Fazenda)-Folha de pagamento do me
s de Agosto/2012
Total do Empenho : 16.715,12
0 005429 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio-Folha de pagamento do 4.217,51 4.217,51
mes de Setembro/2012(Sec. da Faze
nda)
Total do Empenho : 4.217,51
0 005430 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 17.422,35 17.422,35
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Sec. da Fazenda)
Total do Empenho : 17.422,35
Total do Credor .: 191.527,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 207 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
0 002225 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores(Sec. d 3.021,94 3.021,94
a Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente)-
Folha de pagamento do mes de Abril
/2012.
Total do Empenho : 3.021,94
Total do Credor .: 3.021,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
0 000374 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Subsidio(gabinete) -Folha de P 18.107,50 18.107,50
agamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 18.107,50
0 000375 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servidores(gabinete) -Folha de 3.030,70 3.030,70
Pagamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 3.030,70
0 000376 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servidore (Gabinete/Assessoria 29.638,24 29.638,24
Juridica) -Folha de Pagamento do
Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 29.638,24
0 001024 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Folha de pagamento do mes de f 19.450,37 19.450,37
ev/2012(Subsidio).
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 288
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 19.450,37
0 001025 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 2.705,69 2.705,69
fev/2012(Servidores).
Total do Empenho : 2.705,69
0 001026 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 24.698,78 24.698,78
fev/2012(Procuradoria Juridica).
Total do Empenho : 24.698,78
0 001525 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 15.188,73 15.188,73
co/2012- Subsidio(Gabinete).
Total do Empenho : 15.188,73
0 001526 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 2.674,74 2.674,74
co/2012- Vencimentos-Servidores(Ga
binete).
Total do Empenho : 2.674,74
0 001527 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 23.918,12 23.918,12
co/2012- Procuradoria Juridica(Ven
cimentos)-Servidores.
Total do Empenho : 23.918,12
0 002197 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Gabinete)-Folha de pa 15.914,75 15.914,75
gamento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 15.914,75
0 002198 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Gabinet 2.835,22 2.835,22
e)-Folha de pagamento do mes de Ab
ril/2012.
Total do Empenho : 2.835,22
0 002205 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Gabinet 25.353,60 25.353,60
e-Procuradoria Juridica)-Folha de
pagamento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 25.353,60
0 003275 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Gabinete)-Folha de p 15.914,75 15.914,75
agamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 15.914,75
0 003277 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servidores-Procuradoria Juridi 25.353,60 25.353,60
ca(Gabinete)-Folha de pagamento do
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 289
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
mes de maio/2012.
Total do Empenho : 25.353,60
0 003316 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores(gabinete 2.835,22 2.835,22
)-Folha de pagamento do mes de mai
o/2012.
Total do Empenho : 2.835,22
0 003810 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Gabinete)-Folha de p 15.914,75 15.914,75
agamento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 15.914,75
0 003811 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Vencimentos)-Folha 2.835,22 2.835,22
de pagamento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 2.835,22
0 003812 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servidores(Procuradoria Juridi 56.974,80 56.974,80
ca)Folha de pagamento do mes de Ju
nho/2012
1 1,0000 DEVOLUCAO DE VLR PAGO A MAIOR NA -13.889,30 -13.889,30
FOLHA DE PGTO DE JUN DE 2012, SERV
IDOR MARCUS V. BOSCHI
1 1,0000 ANULACAO REF. DEVOLUCAO DE VLR PAG -5.265,14 -5.265,14
O A MAIOR NA FOLHA DE PGTO DE JUN
DE 2012 DE MARCUS V. BOSCHI
Total do Empenho : 37.820,36
0 003835 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Extincao)-Folha de 621,99 621,99
pagamento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 621,99
0 004335 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Gabinete)-Folha de p 15.914,75 15.914,75
agamento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 15.914,75
0 004336 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 2.858,86 2.858,86
de pagamento do mes de Julho/2012-
Gabinete
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -23,64 -23,64
Total do Empenho : 2.835,22
0 004337 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 20.561,95 20.561,95
de pagamento do mes de Julho/2012-
Procuradoria Juridica
Total do Empenho : 20.561,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 290
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
0 004912 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Gabinete)-Folha de pa 15.914,75 15.914,75
gamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 15.914,75
0 004913 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Gabinet 2.835,22 2.835,22
e)-Folha de pagamento do mes de Ag
osto/2012
Total do Empenho : 2.835,22
0 004914 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos(Procuradoria Jurid 20.406,74 20.406,74
ica)-Folha de pagamento do mes de
Agosto/2012
Total do Empenho : 20.406,74
0 005417 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 15.914,75 15.914,75
o mes de Setembro/2012
Total do Empenho : 15.914,75
0 005418 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos(servidores)-Folha 2.835,22 2.835,22
de pagamento do mes de Setembro/20
12
Total do Empenho : 2.835,22
0 005419 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 20.406,74 20.406,74
de pagamento do mes de Setembro/20
12
Total do Empenho : 20.406,74
Total do Credor .: 402.437,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
0 000379 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Obras) -Folha 4.025,11 4.025,11
de Pagamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000380 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimentos(Servidores-Sec. de 36.632,23 36.632,23
Obras) -Folha de Pagamento do Mes
Jan/2012.
Total do Empenho : 36.632,23
0 001029 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001030 24.02.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 291
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 39.717,51 39.717,51
fev/2012(Servidores).
Total do Empenho : 39.717,51
0 001530 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 4.025,11 4.025,11
co/2012- Subsidio(Sec. de Obras).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001531 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 46.846,42 46.846,42
co/2012- Vencimentos-Servidores(Se
c. de Obras).
Total do Empenho : 46.846,42
0 002202 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Obras)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 002207 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. de 41.230,67 41.230,67
Obras)-Folha de pagamento do mes
de Abril/2012.
Total do Empenho : 41.230,67
0 003280 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. de Obras)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003281 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Sec. de 40.440,52 40.440,52
Obras)-Folha de pagamento do mes
de maio/2012.
Total do Empenho : 40.440,52
0 003814 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. de Obras)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 003815 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(Sec. d 38.704,34 38.704,34
e Obras)-Folha de pagamento do mes
de Junho/2012
Total do Empenho : 38.704,34
0 004339 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidios-Folha de pagamento 4.217,51 4.217,51
do mes de Julho/2012-Sec. de Obras
Total do Empenho : 4.217,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 292
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
0 004340 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 39.362,98 39.362,98
de pagamento do mes de Julho/2012
-Sec. de Obras
1 1,0000 valor lancado a maior. -2.816,52 -2.816,52
Total do Empenho : 36.546,46
0 004916 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio-(Sec. de Obras)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de Agosto/201
2
Total do Empenho : 4.217,51
0 004917 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. de 37.624,90 37.624,90
Obras)-Folha de pagamento do mes
de Agosto/2012
Total do Empenho : 37.624,90
0 005002 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento ref vencimentos -servi 761,37 761,37
dores(SEc.de Obras)- folha de paga
mento do mes de agosto de 2012.
Total do Empenho : 761,37
0 005421 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Setembro/2012(Sec. de Obr
as)
Total do Empenho : 4.217,51
0 005491 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 37.440,48 37.440,48
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Sec. de Obras)
Total do Empenho : 37.440,48
Total do Credor .: 393.325,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 000384 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Saude) -Folha 4.025,11 4.025,11
de Pagamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000385 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento(Servidores)Sec. de 27.185,81 27.185,81
Saude -Folha de Pagamento do Mes J
an/2012.
Total do Empenho : 27.185,81
0 000386 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimentos(Vigilancia Sanitar 1.127,04 1.127,04
ia)) -Folha de Pagamento do Mes Ja
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 293
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
n/2012.
Total do Empenho : 1.127,04
0 000403 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(BLMAC)Se 540,00 540,00
c. de Saude-Folha de pagamento-mes
de Jan/2012.
Total do Empenho : 540,00
0 000404 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores-Sec. de 2.548,50 2.548,50
Saude-Folha de pagamento-mes de Ja
n/2012.
Total do Empenho : 2.548,50
0 000405 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(PAB)Sec. 5.727,00 5.727,00
de Saude-Folha de pagamento-mes d
e Jan/2012.
Total do Empenho : 5.727,00
0 000406 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(ASPS)Sec 31.067,27 31.067,27
. de Saude-Folha de pagamento-mes
de Jan/2012.
Total do Empenho : 31.067,27
0 000407 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(PSF)Sec. 6.500,00 6.500,00
de Saude-Folha de pagamento-mes d
e Jan/2012.
Total do Empenho : 6.500,00
0 000408 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores-Sec. de 2.482,93 2.482,93
Saude-Folha de pagamento-mes de Ja
n/2012.
Total do Empenho : 2.482,93
0 000409 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(PAB)Sec. 2.100,00 2.100,00
de Saude-Folha de pagamento-mes d
e Jan/2012.
Total do Empenho : 2.100,00
0 000410 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores-Sec. de 3.271,11 3.271,11
Saude-Folha de pagamento-mes de Ja
n/2012.
Total do Empenho : 3.271,11
0 000411 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(PACS)Sec 5.717,57 5.717,57
. de Saude-Folha de pagamento-mes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 294
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
de Jan/2012.
Total do Empenho : 5.717,57
0 000412 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(PSF FES) 3.747,01 3.747,01
Sec. de Saude-Folha de pagamento-m
es de Jan/2012.
Total do Empenho : 3.747,01
0 000413 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(PSB FES) 814,82 814,82
Sec. de Saude-Folha de pagamento-m
es de Jan/2012.
Total do Empenho : 814,82
0 001034 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001035 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 25.603,83 25.603,83
fev/2012(Servidores).
Total do Empenho : 25.603,83
0 001036 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 750,00 750,00
fev/2012(Servidores/Pacs/Fes).
Total do Empenho : 750,00
0 001054 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.500,00 4.500,00
fev/2012(Servidores-agentes de sa
ude)
Total do Empenho : 4.500,00
0 001056 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 845,28 845,28
fev/2012(Servidores/Vigilancia Sa
nitaria).
Total do Empenho : 845,28
0 001057 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 5.727,00 5.727,00
fev/2012(Servidores-SMS-PAB).
Total do Empenho : 5.727,00
0 001058 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 30.194,30 30.194,30
fev/2012(Servidores/SMS/ASPS).
Total do Empenho : 30.194,30
0 001059 24.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref folha de pagamento do mes de f 6.016,79 6.016,79
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 295
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
evereiro de 2012(Servideores Agent
es de Saude)
Total do Empenho : 6.016,79
0 001060 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 8.982,93 8.982,93
fevereiro 2012-(Proventos/SMS/PSF/
ASPS)
Total do Empenho : 8.982,93
0 001061 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 3.841,99 3.841,99
fevereiro 2012(Proventos-SMS-PSF-F
ES)
Total do Empenho : 3.841,99
0 001062 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 611,12 611,12
fevereiro 2012(Proventos-SMS-PSB-F
ES)
Total do Empenho : 611,12
0 001063 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 540,00 540,00
fevereiro 2012(Proventos-SMS-BLMAC
)
Total do Empenho : 540,00
0 001064 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 5.371,11 5.371,11
fevereiro 2012(Proventos-SMS-PSB-U
NIAO)
Total do Empenho : 5.371,11
0 001065 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 3.524,96 3.524,96
fevereiro 2012(Proventos-SMS-Servi
dores)
Total do Empenho : 3.524,96
0 001536 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 4.025,11 4.025,11
co/2012- Subsidio(Sec. da Saude).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001537 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de Mar 25.290,16 25.290,16
co/2012- Vencimentos-Servidores(Se
c. da Saude).
Total do Empenho : 25.290,16
0 001538 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 1.202,58 1.202,58
Marco/2012- Vencimentos-servidores
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 296
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
(Vigilancia Sanitaria).
Total do Empenho : 1.202,58
0 001556 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 5.727,00 5.727,00
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(PAB)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 5.727,00
0 001557 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 33.486,78 33.486,78
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(ASPS)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 33.486,78
0 001558 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 540,00 540,00
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(BLMAC)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 540,00
0 001559 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 3.539,74 3.539,74
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
-(Sec. da Saude).
Total do Empenho : 3.539,74
0 001560 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 5.858,47 5.858,47
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(PACS-Uniao)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 5.858,47
0 001561 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 132,86 132,86
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(PACS/FES)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 132,86
0 001562 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 8.982,93 8.982,93
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(PSF/Uniao)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 8.982,93
0 001563 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 2.100,00 2.100,00
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(PSB/Uniao)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 2.100,00
0 001564 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 3.271,11 3.271,11
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h13min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
(ASPS)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 3.271,11
0 001565 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 1.107,36 1.107,36
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(PSB-FES)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 1.107,36
0 001566 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 3.703,13 3.703,13
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(PSF-FES)-Sec. da Saude.
Total do Empenho : 3.703,13
0 002210 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Saude)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 002211 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Sec. da 25.516,41 25.516,41
Saude)-Folha de pagamento do mes
de Abril/2012.
Total do Empenho : 25.516,41
0 002212 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Sec. da 950,60 950,60
Saude-Vigilancia Sanitaria)-Folha
de pagamento do mes de Abril/2012
.
Total do Empenho : 950,60
0 002230 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 7.577,79 7.577,79
Saude-PACS-Uniao)-Folha de pagame
nto do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 7.577,79
0 002233 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 5.727,00 5.727,00
Saude-PAB-Uniao)-Folha de pagamen
to do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 5.727,00
0 002235 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 9.521,90 9.521,90
Saude-PSF)-Folha de pagamento do
mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 9.521,90
0 002236 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 4.010,97 4.010,97
Saude-PSF-FES)-Folha de pagamento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 4.010,97
0 002237 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 688,74 688,74
Saude-PSB-FES)-Folha de pagamento
do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 688,74
0 002238 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 4.000,00 4.000,00
Saude-PSB-Uniao)-Folha de pagamen
to do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 4.000,00
0 002239 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 1.693,37 1.693,37
Saude-PSB-ASPS)-Folha de pagament
o do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 1.693,37
0 002240 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 540,00 540,00
Saude-BLMAC)-Folha de pagamento d
o mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 540,00
0 002241 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(Sec. da 34.827,49 34.827,49
Saude-ASPS-PAB)-Folha de pagament
o do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 34.827,49
0 002246 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref vencimentos servidores SMS - f 2.711,81 2.711,81
olha de pagamento do mes de abril
de 2012.
Total do Empenho : 2.711,81
0 003285 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Saude)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003286 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 25.916,36 25.916,36
Saude)-Folha de pagamento do mes
de maio/2012.
Total do Empenho : 25.916,36
0 003288 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(Vigila 950,60 950,60
ncia sanitaria)-Folha de pagamento
do mes de maio/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 299
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 950,60
0 003289 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(SMS-PA 5.730,00 5.730,00
B)-Folha de pagamento do mes de ma
io/2012.
Total do Empenho : 5.730,00
0 003290 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores-SMS(PAB 36.785,25 36.785,25
-ASPS)-Folha de pagamento do mes d
e maio/2012.
Total do Empenho : 36.785,25
0 003291 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(SMS/PAC 5.115,56 5.115,56
S)-Folha de pagamento do mes de ma
io/2012.
Total do Empenho : 5.115,56
0 003292 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(SMS/PSF 9.521,90 9.521,90
/Uniao)-Folha de pagamento do mes
de maio/2012.
Total do Empenho : 9.521,90
0 003293 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(SMS/PSB/Uniao)-Folh 2.430,00 2.430,00
a de pagamento do mes de maio/2012
.
Total do Empenho : 2.430,00
0 003294 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servidores(PSB-ASPS-SMS)-Folha 4.686,71 4.686,71
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 4.686,71
0 003295 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Proventos (SMS-BLMAC)-Folha de 550,00 550,00
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 550,00
0 003296 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(SMS/ASPS)-Folha de 3.587,23 3.587,23
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 3.587,23
0 003297 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(SMS/PSF/FES)-Folha 3.800,00 3.800,00
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 3.800,00
0 003298 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Proventos(SMS/ASPS)-Folha de p 1.212,02 1.212,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 300
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
agamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 1.212,02
0 003299 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(SMS-PSB-FES)-Folha 743,83 743,83
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 743,83
0 003819 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Saude)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 003820 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(Sec. d 26.708,71 26.708,71
a Saude)-Folha de pagamento do mes
de Junho/2012
Total do Empenho : 26.708,71
0 003821 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Vigilan 1.028,37 1.028,37
cia Sanitaria)-Folha de pagamento
do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 1.028,37
0 003847 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento(SMS-PSB-FES)-Folha 716,28 716,28
de pagamento do mes de junho/2012
Total do Empenho : 716,28
0 003848 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMS-PSF 2.070,30 2.070,30
-FES)-Folha de pagamento do mes de
junho/2012
Total do Empenho : 2.070,30
0 003849 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento(SMS-PSF-FES)-Folha 2.362,83 2.362,83
de pagamento do mes de junho/2012
Total do Empenho : 2.362,83
0 003850 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(BLMAC)- 541,00 541,00
Folha de pagamento do mes de junho
/2012
Total do Empenho : 541,00
0 003851 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(ASPS)-F 2.727,92 2.727,92
olha de pagamento do mes de junho/
2012
Total do Empenho : 2.727,92
0 003852 25.06.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 301
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PAB-Uni 5.727,00 5.727,00
ao)-Folha de pagamento do mes de j
unho/2012
Total do Empenho : 5.727,00
0 003853 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(ASPS)Fo 36.428,44 36.428,44
lha de pagamento do mes de junho/2
012
Total do Empenho : 36.428,44
0 003854 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PSF-Uni 7.470,00 7.470,00
ao)-Folha de pagamento do mes de j
unho/2012
Total do Empenho : 7.470,00
0 003855 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores(ASPS)-Fo 2.051,90 2.051,90
lha de pagamento do mes de junho/2
012
Total do Empenho : 2.051,90
0 003856 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PSB-Uni 2.240,00 2.240,00
ao)-Folha de pagamento do mes de j
unho/2012
Total do Empenho : 2.240,00
0 003857 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(ASPS)-F 3.453,37 3.453,37
olha de pagamento do mes de junho/
2012
Total do Empenho : 3.453,37
0 003859 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento(PACS)-Folha de paga 6.200,48 6.200,48
mento do mes de junho/2012
Total do Empenho : 6.200,48
0 004364 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 8.458,58 8.458,58
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PACS)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.244,00 -1.244,00
Total do Empenho : 7.214,58
0 004365 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 29.008,20 29.008,20
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.395,68 -1.395,68
Total do Empenho : 27.612,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 302
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 004366 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de Julho/
2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004367 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 1.572,60 1.572,60
de pagamento do mes de Julho/2012-
(Vigilancia Sanitaria)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -622,00 -622,00
Total do Empenho : 950,60
0 004368 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 6.245,83 6.245,83
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PAB-Federal)
Total do Empenho : 6.245,83
0 004369 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 42.284,02 42.284,02
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
1 1,0000 Valor lancado a maior. -7,20 -7,20
Total do Empenho : 42.276,82
0 004370 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 7.130,00 7.130,00
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PSF-FEDERAL)
Total do Empenho : 7.130,00
0 004371 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 16.833,45 16.833,45
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 16.833,45
0 004372 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.230,00 2.230,00
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PSB-Uniao)
Total do Empenho : 2.230,00
0 004373 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 3.463,37 3.463,37
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 3.463,37
0 004374 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 539,00 539,00
de pagamento do mes de Julho/2012-
(BLMAC)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 303
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 539,00
0 004375 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.934,23 2.934,23
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 2.934,23
0 004378 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 182,71 182,71
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PSB-FES)
Total do Empenho : 182,71
0 004379 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 1.313,98 1.313,98
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -622,00 -622,00
Total do Empenho : 691,98
0 004383 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 5.191,21 5.191,21
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 5.191,21
0 004921 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio-(Sec. da Saude)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de Agosto/201
2
Total do Empenho : 4.217,51
0 004922 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 26.328,61 26.328,61
Saude)-Folha de pagamento do mes
de Agosto/2012
Total do Empenho : 26.328,61
0 004923 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Vigilan 1.019,73 1.019,73
cia Sanitaria)-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.019,73
0 004924 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PACS)-F 7.235,29 7.235,29
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 7.235,29
0 004925 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PAB)-Fo 6.300,00 6.300,00
lha de pagamento do mes de Agosto/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 304
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
2012
Total do Empenho : 6.300,00
0 004926 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(ASPS)-F 34.740,55 34.740,55
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 34.740,55
0 004927 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMS-PSF 4.000,00 4.000,00
-FES)-Folha de pagamento do mes de
Agosto/2012
Total do Empenho : 4.000,00
0 004928 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(ASPS)-F 1.056,09 1.056,09
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 1.056,09
0 004929 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PSB-FES 879,86 879,86
)-Folha de pagamento do mes de Ago
sto/2012
Total do Empenho : 879,86
0 004930 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(BLMAC)- 540,00 540,00
Folha de pagamento do mes de Agost
o/2012
Total do Empenho : 540,00
0 004931 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 3.239,69 3.239,69
Saude-ASPS)-Folha de pagamento do
mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 3.239,69
0 004932 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Assistencia S 4.217,51 4.217,51
ocial)-Folha de pagamento do mes d
e Agosto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004950 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Sec. da Saude-PSB- 2.300,00 2.300,00
Uniao)-Folha de pagamento do mes d
e Agosto/2012
1 1,0000 valor empenhado na conta do ASPS. -50,00 -50,00
Total do Empenho : 2.250,00
0 004951 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Sec. da Saude)-Fol 3.393,37 3.393,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 305
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
ha de pagamento do mes de agosto/2
012
Total do Empenho : 3.393,37
0 005003 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento ref vencimentos -servi 1.156,32 1.156,32
dores(SEc.da Saude)- folha de paga
mento do mes de agosto de 2012.
Total do Empenho : 1.156,32
0 005007 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servidores (sec.da Saude) Folh 50,00 50,00
a de pagamento do mes de agosto de
2012.
Total do Empenho : 50,00
0 005453 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Setembro/2012-(Sec. da Sa
ude)
Total do Empenho : 4.217,51
0 005455 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento-Servidores-Folha de 950,60 950,60
pagamento do mes de Setembro/2012
-(Vigilancia Sanitaria)
Total do Empenho : 950,60
0 005461 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.230,00 2.230,00
de pagamento do mes de Setembro/20
12-(PSB-Uniao)
Total do Empenho : 2.230,00
0 005462 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 3.463,37 3.463,37
de pagamento do Mes de Setembro/20
12(ASPS)
Total do Empenho : 3.463,37
0 005464 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 540,00 540,00
de pagamento do Mes de Setembro/20
12(BLMAC)
Total do Empenho : 540,00
0 005465 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 3.035,39 3.035,39
de pagamento do Mes de Setembro/20
12(ASPS)
Total do Empenho : 3.035,39
0 005467 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 121,92 121,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 306
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
de pagamento do Mes de Setembro/20
12(PSB-FES)
Total do Empenho : 121,92
0 005469 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 6.245,83 6.245,83
de pagamento do Mes de Setembro/20
12(PAB)
Total do Empenho : 6.245,83
0 005472 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 1.727,99 1.727,99
de pagamento do Mes de Setembro/20
12(ASPS)
Total do Empenho : 1.727,99
0 005475 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref vencimentos -servidores - folh 2.168,35 2.168,35
a de pagamento do mes de setembro
de 2012.(ASPS)
Total do Empenho : 2.168,35
0 005488 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.vencimentos-Servidores -folha 7.129,56 7.129,56
de pagamento do mes de setembro de
2012(PACS).
Total do Empenho : 7.129,56
0 005492 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.vencimentos-Servidores -folha 26.872,52 26.872,52
de pagamento do mes de setembro de
2012(SEC DA SAUDE).
Total do Empenho : 26.872,52
0 005496 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 4.364,35 4.364,35
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Sec. de Obras)
Total do Empenho : 4.364,35
0 005497 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REf.vencimentos-servidores-folha d 30.368,95 30.368,95
e pagamento do mes de setembro de
2012 (ASPS).
Total do Empenho : 30.368,95
0 005498 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 625,36 625,36
e pagamento do mes de Setembro/201
2(ASPS)
Total do Empenho : 625,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 929.930,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
0 000398 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Ind. com. Tur 4.025,11 4.025,11
. e Meio Ambiente) -Folha de Pagam
ento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000399 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento servidores(Sec. de 2.921,18 2.921,18
Ind. com. Tur. e Meio Ambiente) -F
olha de Pagamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 2.921,18
0 001048 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001049 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 2.969,99 2.969,99
fev/201(Servidores/vencimentos).
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -100,00 -100,00
Total do Empenho : 2.869,99
0 001550 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
Marco/2012- Subsidio(Sec. da Ind.
Com. Tur. e Meio Ambiente).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001551 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 2.869,99 2.869,99
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(Sec. da Ind. Com. Tur. e Meio Amb
iente).
Total do Empenho : 2.869,99
0 002224 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Ind. Com. Tu 4.217,51 4.217,51
r. e Meio Ambiente)-Folha de pagam
ento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003312 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da Ind. Com. tu 4.217,51 4.217,51
r. e Meio Ambiente)-Folha de pagam
ento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003313 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(sec. Ind. com. tur 2.952,67 2.952,67
. e meio ambiente)-Folha de pagame
nto do mes de maio/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 308
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.952,67
0 003833 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. da ind. Com. Tu 4.217,51 4.217,51
r. e Meio Ambiente)-Folha de pagam
ento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 003834 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(Sec. da 2.952,67 2.952,67
Ind. Com. tur. e Meio Ambiente)-F
olha de pagamento do mes de Junho/
2012
Total do Empenho : 2.952,67
0 004356 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de Pagamento d 4.222,63 4.222,63
o mes de Juho/2012-Sec. da Ind. co
m. Tur. e Meio Ambiente
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -5,12 -5,12
Total do Empenho : 4.217,51
0 004357 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 2.952,67 2.952,67
e Pagamento do mes de Juho/2012-Se
c. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambien
te
Total do Empenho : 2.952,67
0 004945 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Ind. com. Tur 4.217,51 4.217,51
. e Meio Ambiente)-Folha de pagame
nto do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004946 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 2.992,56 2.992,56
Ind. com. Tur. e Meio mabiente)-F
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 2.992,56
0 004963 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-servidores(SMSU)- 4.371,86 4.371,86
Folha de pagamento do mes de Agost
o/2012
Total do Empenho : 4.371,86
0 005433 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Setembro/2012(Sec. da Ind
. Com. Tur. e Meio ambiente))
Total do Empenho : 4.217,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 309
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
0 005434 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Folha de pagamento 3.204,56 3.204,56
do mes de Setembro/2012(Sec. da I
nd. Com. Tur. e Meio Ambiente)
Total do Empenho : 3.204,56
Total do Credor .: 65.468,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 000390 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Subsidio(SMEC) -Folha de Pagam 4.025,11 4.025,11
ento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000391 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(SMEC) -F 11.899,14 11.899,14
olha de Pagamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 11.899,14
0 000392 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(SMEC)Ens 4.043,04 4.043,04
ino Fundamental -Folha de Pagament
o do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.043,04
0 000393 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(SMEC) En 6.162,45 6.162,45
sino Infantil-Folha de Pagamento d
o Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 6.162,45
0 000401 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Desporto e La 4.025,11 4.025,11
zer) -Folha de Pagamento do Mes Ja
n/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000402 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(Sec. de 3.074,07 3.074,07
Desporto e Lazer) -Folha de Pagame
nto do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 3.074,07
0 000415 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores (SMEC)-F 4.143,41 4.143,41
olha de pagamento-mes de Jan/2012.
Total do Empenho : 4.143,41
0 000416 24.01.2012 Dispensada por Limite
1,0000 REF.Vencimento Servidores(SMEC)FUN 40.000,00 40.000,00
DEB-Folha de pagamento-mes de Jan/
2012.
Total do Empenho : 40.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 310
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 001040 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001041 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 13.834,57 13.834,57
fev/201(Servidores/Vencimentos).
Total do Empenho : 13.834,57
0 001042 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.039,52 4.039,52
fev/2012(Servidores/Ensino Fundam
ental).
Total do Empenho : 4.039,52
0 001043 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 5.671,13 5.671,13
fev/2012(Servidores/Ensino Infant
il).
Total do Empenho : 5.671,13
0 001050 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001051 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 2.772,62 2.772,62
fev/201(Servidores/Vencimentos).
Total do Empenho : 2.772,62
0 001052 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 40.000,00 40.000,00
fev/2012(Servidores-Proventos(FUN
DEB).
Total do Empenho : 40.000,00
0 001053 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 5.586,67 5.586,67
fev/201(Servidores/Vencimentos-MD
E).
Total do Empenho : 5.586,67
0 001542 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
Marco/2012- Subsidio(SMEC).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001543 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 13.391,82 13.391,82
Marco/2012-Vencimentos-Servidores(
SMEC).
Total do Empenho : 13.391,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 001544 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.987,88 4.987,88
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(SMEC/Ensino Fundamental).
Total do Empenho : 4.987,88
0 001545 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 5.814,75 5.814,75
Marco/2012- Vencimentos- Servidore
s(SMEC/Ensino Infantil).
Total do Empenho : 5.814,75
0 001553 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
Marco/2012- Subsidio(Sec. de Despo
rto e Lazer).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001554 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 2.772,62 2.772,62
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(Sec. de Desporto e Lazer).
Total do Empenho : 2.772,62
0 001567 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 40.000,00 40.000,00
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(FUNDEB)-SMEC
Total do Empenho : 40.000,00
0 001568 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 5.194,91 5.194,91
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(MDE)-SMEC.
Total do Empenho : 5.194,91
0 002216 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(SMEC)-Folha de pagam 4.217,51 4.217,51
ento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 002217 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores-Vencimentos(SMEC)- 11.525,29 11.525,29
Folha de pagamento do mes de Abril
/2012.
Total do Empenho : 11.525,29
0 002218 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(SMEC-Ensino Fundam 5.355,12 5.355,12
ental)-Folha de pagamento do mes d
e Abril/2012.
Total do Empenho : 5.355,12
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 002219 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(SMEC-Ensino Infant 6.171,94 6.171,94
il)-Folha de pagamento do mes de A
bril/2012.
Total do Empenho : 6.171,94
0 002227 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec.Esporte e Lazer) 140,45 140,45
-Folha de pagamento do mes de Abri
l/2012.
Total do Empenho : 140,45
0 002229 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores(Sec. d 2.918,73 2.918,73
e Esporte e Lazer)-Folha de pagame
nto do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 2.918,73
0 002231 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(SMEC-FU 40.000,00 40.000,00
NDEB)-Folha de pagamento do mes de
Abril/2012.
Total do Empenho : 40.000,00
0 002232 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-servidores(SMEC)-F 8.949,08 8.949,08
olha de pagamento do mes de Abril/
2012.
Total do Empenho : 8.949,08
0 003303 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(SMEC)-Folha de pagam 4.217,51 4.217,51
ento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 003304 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(SMEC)-F 11.114,44 11.114,44
olha de pagamento do mes de maio/2
012.
Total do Empenho : 11.114,44
0 003305 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(FUNDEB-SMEC)-Folha 48.796,35 48.796,35
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 48.796,35
0 003306 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(SMEC-Ensino Fundame 4.631,12 4.631,12
ntal)-Folha de pagamento do mes de
maio/2012.
Total do Empenho : 4.631,12
0 003307 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Proventos(SMEC-Ensino Infanti 5.951,94 5.951,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
l)-Folha de pagamento do mes de ma
io/2012.
Total do Empenho : 5.951,94
0 003314 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Sec. de Esporte e 2.845,50 2.845,50
Lazer)-Folha de pagamento do mes d
e maio/2012.
Total do Empenho : 2.845,50
0 003825 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(SMEC)-Folha de pagam 4.217,51 4.217,51
ento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 003826 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores(SMEC)-F 10.467,00 10.467,00
olha de pagamento do mes de Junho/
2012
Total do Empenho : 10.467,00
0 003827 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF-Vencimentos-Servidores(Ensino 4.672,00 4.672,00
Fundamental)-Folha de pagamento do
mes de Junho/2012
Total do Empenho : 4.672,00
0 003828 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Ensino 5.951,94 5.951,94
Infantil)-Folha de pagamento do me
s de Junho/2012
Total do Empenho : 5.951,94
0 003836 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF-Vencimento-Servidores-(Sec. de 3.047,22 3.047,22
Esporte e Lazer)Folha de pagament
o do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 3.047,22
0 003860 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos(FUNDEB)-Folha de p 40.000,00 40.000,00
agamento do mes de junho/2012
Total do Empenho : 40.000,00
0 003861 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(MDE)-Fo 7.458,92 7.458,92
lha de pagamento do mes de junho/2
012
Total do Empenho : 7.458,92
0 004348 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.267,73 4.267,73
o mes de Julho/2012-SMEC
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -50,22 -50,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 314
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.217,51
0 004349 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 13.246,16 13.246,16
e Pagamento do mes de Juho/2012-SM
EC
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -2.488,00 -2.488,00
Total do Empenho : 10.758,16
0 004350 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 7.782,00 7.782,00
e Pagamento do mes de Juho/2012-En
sino Fundamental
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -3.110,00 -3.110,00
Total do Empenho : 4.672,00
0 004351 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 8.439,94 8.439,94
e Pagamento do mes de Juho/2012-En
sino Infantil
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -2.488,00 -2.488,00
Total do Empenho : 5.951,94
0 004359 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 4.681,62 4.681,62
e Pagamento do mes de Juho/2012-De
sporto e Lazer
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.866,00 -1.866,00
Total do Empenho : 2.815,62
0 004381 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 35.000,00 35.000,00
de pagamento do mes de Julho/2012-
(FUNDEB)
Total do Empenho : 35.000,00
0 004382 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 13.901,44 13.901,44
de pagamento do mes de Julho/2012-
(MDE)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.303,92 -1.303,92
Total do Empenho : 12.597,52
0 004935 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(SMEC)-Folha de pagame 4.217,51 4.217,51
nto do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004936 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMEC)-F 10.933,26 10.933,26
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 10.933,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 315
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 004937 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMEC-Fu 4.672,00 4.672,00
ndamental)-Folha de pagamento do m
es de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.672,00
0 004938 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMEC-En 6.037,16 6.037,16
sino Infantil)-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 6.037,16
0 004939 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(FUNDEB- 40.000,00 40.000,00
SMEC)-Folha de pagamento do mes de
Agosto/2012
Total do Empenho : 40.000,00
0 004940 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMEC)-F 7.183,51 7.183,51
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 7.183,51
0 004948 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. de 2.906,73 2.906,73
Esporte e Lazer)-Folha de pagamen
to do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 2.906,73
0 005456 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Setembro/2012-(SMEC)
Total do Empenho : 4.217,51
0 005458 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-servidores-Folha d 4.672,00 4.672,00
e pagamento do mes de Setembro/201
2(SMEC)
Total do Empenho : 4.672,00
0 005459 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 5.347,51 5.347,51
e pagamento do mes de Setembro/201
2-(SMEC-Ensino Infantil)
Total do Empenho : 5.347,51
0 005489 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.vencimentos-Servidores -folha 11.035,50 11.035,50
de pagamento do mes de setembro de
2012(SMEC).
Total do Empenho : 11.035,50
0 005493 24.09.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 316
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 2.892,85 2.892,85
e pagamento do mes de Setembro/201
2(Sec. de Esporte e Lazer)
Total do Empenho : 2.892,85
0 005494 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 48.477,34 48.477,34
e pagamento do mes de Setembro/201
2(SMEC-FUNDEB)
Total do Empenho : 48.477,34
Total do Credor .: 698.794,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999
0 000396 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(SMSU) -Folha de Pagam 4.025,11 4.025,11
ento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.025,11
0 000397 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimento Servidores(SMSU) -F 4.128,41 4.128,41
olha de Pagamento do Mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.128,41
0 001046 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.025,11 4.025,11
fev/2012(Subsidio).
Total do Empenho : 4.025,11
0 001047 24.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha de pagamento do mes de 4.969,51 4.969,51
fev/201(Servidores/Vencimentos).
Total do Empenho : 4.969,51
0 001549 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.128,41 4.128,41
Marco/2012- Vencimentos-Servidores
(SMSU).
Total do Empenho : 4.128,41
0 002222 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(SMSU)-Folha de pagam 4.217,51 4.217,51
ento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 4.217,51
0 002228 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref Servidores -vencimento (SMSU) 4.371,86 4.371,86
folha de pagamento do mes de abril
de 2012.
Total do Empenho : 4.371,86
0 003310 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(SMSU)-Folha de pagam 4.217,51 4.217,51
ento do mes de maio/2012.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.217,51
0 003320 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(SMSU)-Folha de pag 4.371,86 4.371,86
amento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 4.371,86
0 003831 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Sec. de Servicos Urb 4.217,51 4.217,51
anos)-Folha de pagamento do mes de
Junho/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 003862 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-(Servidores)-Folha 4.371,86 4.371,86
de pagamento do mes de junho/2012
Total do Empenho : 4.371,86
0 004354 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de Pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Juho/2012-SMSU
Total do Empenho : 4.217,51
0 004355 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 5.840,77 5.840,77
e Pagamento do mes de Juho/2012-SM
SU
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.244,00 -1.244,00
Total do Empenho : 4.596,77
0 004943 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(SMSU)-Folha de pagame 4.217,51 4.217,51
nto do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 005431 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidios-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Setembro/2012(SMSU)
Total do Empenho : 4.217,51
0 005432 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 4.371,86 4.371,86
e pagamento do mes de Setembro/201
2(SMSU)
Total do Empenho : 4.371,86
Total do Credor .: 68.665,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 FONTUR TRANSPORTES - ANGELO FONTANA CNPJ = 03.837.547/0001-34
0 000308 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3 Taloes de Vale 850,00 850,00
Transporte para distribuicao grat
uita para pessoas carentes do muni
cipio de Muitos Capoes.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 FONTUR TRANSPORTES - ANGELO FONTANA CNPJ = 03.837.547/0001-34
Total do Empenho : 850,00
0 001877 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Viagem para transporte de atl 900,00 900,00
etas que representam o municipio d
e Muitos Capoes para amistoso em C
asca.
Total do Empenho : 900,00
0 002029 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 150 pasagens par 850,00 850,00
a Vacaria para Sec. da Assistencia
Social.
Total do Empenho : 850,00
0 003774 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 03 Blocos de pas 850,00 850,00
sagens com 150 passagens para Vaca
ria-Muitos Capoes para distribuica
o a populacao carente de Muitos Ca
poes
Total do Empenho : 850,00
0 005320 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de 4 Taloes de Vale 300,00 1.200,00
Transporte para distribuicao grat
uita para pessoas carentes do muni
cipio de Muitos Capoes se deslocar
em a Vacaria
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 4.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2149 FORD PASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95
0 002643 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao filtros e lubrifica
ntes para revisao de veiculo Ford
transit-Placas- ISM-7063
2 9,0000 l oleo Motor 29,44 264,96
3 1,0000 un Filtro Combustivel 160,00 160,00
4 1,0000 un Filtro ar 56,10 56,10
5 1,0000 un Filtro oleo Motor 57,20 57,20
Total do Empenho : 538,26
Total do Credor .: 538,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 002695 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de copias e encader
nacoes referente ao manual de Info
rmacoes Tecnicas da SMS de Muitos
Capoes para os funcionarios
2 98,0000 un Encadernacoes 2,00 196,00
3 1,0000 un 5900 Fotocopias P/B am 413,00 413,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
Total do Empenho : 609,00
Total do Credor .: 609,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1943 FOTO PICCINI LTDA CNPJ = 72.500.119/0001-34
0 003718 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fotos para organ
izacao do arquivo da Escola Ginna
Guagninni e exposicao de Trabalhos
Escolares
2 60,0000 un Fotos 13X18(Pre Escola) 1,50 90,00
3 60,0000 un Fotos 10X15(creche) 0,55 33,00
Total do Empenho : 123,00
0 003719 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de fotos para organi
zacao de arquivo da escola Ginna g
uagninni e exposicao de trabalhos
Escolares
2 60,0000 un Fotos 15X21 1,70 102,00
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 FRANARIN E CIA LTDA OUTROS = 99999999999
0 000235 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Renovacao de assinatura para 480,00 480,00
fornecimento mensal de atualizacao
dos precos dos insumos do banco d
e dados do programa de orcamento P
LEO(Planilha Eletronica de Orcamen
tos)-Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1153 FRANCYELLY GOMES CNPJ = 10.016.357/0001-11
0 004319 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 34,0000 REF. Aquisicao de jogos pedagogico 64,00 2.176,00
s para Prefeitura Municipal de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 2.176,00
Total do Credor .: 2.176,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 000424 25.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de condensador 14X 780,00 780,00
20 3 filas de cobre Agricola para
Trator Valmet da Sec. de Desenvolv
imento Economico.
Total do Empenho : 780,00
0 001825 02.04.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
REF. Aquisicao de combustiveis e l
ubrificantes para manutencao de ve
iculo Valtra 885 TS.
1 1,0000 un Carga de fluido R-134 A Valtra 120 180,00 180,00
00
2 1,0000 oleo compressor R13 A 237 ml Greas 35,00 35,00
e
Total do Empenho : 215,00
0 001826 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para carga de flu 120,00 120,00
ido e troca de oleo para Trator Va
ltra 885 TS.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2108 FUFAMED COM. E IMPL.HOSP. LTDA CNPJ = 93.305.910/0001-63
0 001710 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 3.705,00 3.705,00
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 28,67.
Total do Empenho : 3.705,00
Total do Credor .: 3.705,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 FUNDACAO C. FATIMA DE COMUNICACOES-RADIO CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 000875 10.02.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF.Divulgacao de Informativos sem 660,00 7.920,00
anais da Prefeitura Municipal de M
uitos Capoes ref aos meses de Jan/
2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 7.920,00
0 002103 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de publicidade ref. 1.184,00 1.184,00
a divulgacao da VIII Festa do Pinh
ao a realizar-se no dia 04/05/2012
, 05/05/2012 e 06/05/2012-Duas Cha
madas de 30s do periodo de 24/04/2
012 a 05/05/2012 na Radio mais Nov
a FM-Vacaria-Tres chamadas de 30 s
no periodo de 20/04/2012 a 05/05/
2012 na Radio Fatima Am-Vacaria.
Total do Empenho : 1.184,00
0 004695 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos referen 150,00 150,00
te a vinculacao de avisos junto a
radio Fatima de interesse publico
ao municipes durante o periodo de
19/07/2012 a 01/08/2012
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 FUNDACAO C. FATIMA DE COMUNICACOES-RADIO CNPJ = 06.064.890/0001-81
Total do Empenho : 150,00
0 004816 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de comu 120,00 120,00
nicacao(Insercao de avisos referen
te a divulgacao da campanha de vac
inacao na radio no periodo de 14/0
8 a 17/08)
Total do Empenho : 120,00
0 005077 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de comu 195,00 195,00
nicacao referente a anuncio semana
l da campanha de doacao de sangue
no periodo de 28/08/2012 a 13/09/2
012
Total do Empenho : 195,00
0 005191 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de comu 126,00 126,00
nicacao da Sec. da Saude no period
o de 04/09/2012 a 10/09/2012
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 9.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2058 Fundacao Educativa Nordeste CNPJ = 88.535.612/0001-20
0 002378 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de publicidade ref. a 500,00 500,00
divulgacao da VIII Festa do Pinha
o a realizar-se dos dia 04/05/2012
a 06/05/2012.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2082 FUNDACAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ = 94.391.901/0001-03
0 000855 09.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame laboartorial especializ 350,00 350,00
ado para investigacao de distrofia
muscular-Analise molecular para d
istrofia miotonica tipo I.
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 225 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL-RADIO UCS CNPJ = 88.648.761/0024-91
0 002108 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de publicidade para 500,00 500,00
divulgacao da VIII Festa do Pinhao
a realizar-se nos 04,05 e 06/05/2
012.
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 322
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2136 FUNDILON IND. DE ALUMINIO LTDA CNPJ = 03.421.037/0001-81
0 002380 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 20,0000 un REF.Aquisicao de bancos para jardi 350,00 7.000,00
m verniz 1,45 m 9 Reguas para o C
entro Municipal de Eventos Artulin
o Telles de Oliveira.
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24
0 005486 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de lixeiras para a 430,00 2.580,00
Sec. de Obras de Muitos capoes
Total do Empenho : 2.580,00
Total do Credor .: 2.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000481 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Sec 1.417,99 1.417,99
. da Administracao-Folha de pagame
nto do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 1.417,99
0 000482 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Gab 437,41 437,41
inete e Assessorias-Folha de pagam
ento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 437,41
0 000483 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 2.994,68 2.994,68
vidors Sec. de Obras-Folha de paga
mento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 2.994,68
0 000484 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 106,73 106,73
vidores Sec. de Desenvolvimento-Fo
lha de pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 106,73
0 000485 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 200,57 200,57
vidores Patrulha Agricola-Folha de
pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 200,57
0 000486 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 227,60 227,60
vidores Sec. de Saude-Folha de pag
amento do mes Jan/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 323
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 227,60
0 000487 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 85,32 85,32
vidores Sec. de Saude(Vigilancia S
anitaria)-Folha de pagamento do me
s Jan/2012.
Total do Empenho : 85,32
0 000488 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 2.711,46 2.711,46
vidores Sec. de Saude(PAB)-Folha d
e pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 2.711,46
0 000489 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 271,25 271,25
vidores Sec. de Saude(PSF FES)-Fol
ha de pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 271,25
0 000490 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 61,68 61,68
vidores Sec. de Saude(SMS/PSB/FES)
-Folha de pagamento do mes Jan/201
2.
Total do Empenho : 61,68
0 000491 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 397,52 397,52
vidores Sec. de Saude(PSB-Uniao)-F
olha de pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 397,52
0 000492 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 171,91 171,91
vidores Sec. de Saude(Teto Alta Co
mplexidade)-Folha de pagamento do
mes Jan/2012.
Total do Empenho : 171,91
0 000493 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 1.290,36 1.290,36
vidores Sec. de Assistencia Social
-Folha de pagamento do mes Jan/201
2.
Total do Empenho : 1.290,36
0 000494 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 891,06 891,06
vidores SMEC-Folha de pagamento do
mes Jan/2012.
Total do Empenho : 891,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 324
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000495 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 4.161,86 4.161,86
vidores SMEC(FUNDEB)-Folha de paga
mento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 4.161,86
0 000496 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 293,31 293,31
vidores SMEC(Ensino Fundamental)-F
olha de pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 293,31
0 000497 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 465,23 465,23
vidores SMEC(Ensino Infantil)-Folh
a de pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 465,23
0 000498 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 925,84 925,84
vidores da Sec. da Fazenda-Folha d
e pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 925,84
0 000499 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 121,51 121,51
vidores SMSU-Folha de pagamento do
mes Jan/2012.
Total do Empenho : 121,51
0 000500 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 243,41 243,41
vidores Sec. Ind. Com. Tur. e Meio
Ambiente-Folha de pagamento do me
s Jan/2012.
Total do Empenho : 243,41
0 000501 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) -Ser 178,71 178,71
vidores Sec. de Esporte e Lazer-Fo
lha de pagamento do mes Jan/2012.
Total do Empenho : 178,71
0 000502 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 827,85 827,85
uturial-RPPS-Secretaria Administra
cao-Folha de Pgmento do mes jan/20
12.
Total do Empenho : 827,85
0 000503 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 255,37 255,37
uturial-RPPS-Gabinete e Assessoria
s-Folha de Pgmento do mes jan/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 325
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
.
Total do Empenho : 255,37
0 000504 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.748,35 1.748,35
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes jan/2012.
Total do Empenho : 1.748,35
0 000505 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 62,31 62,31
uturial-RPPS-Servidores Sec. de De
senvolvimento Economico-Folha de P
gmento do mes jan/2012.
Total do Empenho : 62,31
0 000506 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 117,09 117,09
uturial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes jan/2012.
Total do Empenho : 117,09
0 000507 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 692,78 692,78
uturial-RPPS-Servidores Sec. de Sa
ude-Folha de Pgmento do mes jan/20
12.
1 1,0000 ESTORNO REF. LANCAMENTO A MAIOR -155,43 -155,43
Total do Empenho : 537,35
0 000508 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 49,81 49,81
uturial-RPPS-Servidores Sec. de Sa
ude(Vigilancia)-Folha de Pgmento d
o mes jan/2012.
Total do Empenho : 49,81
0 000509 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.583,00 1.583,00
uturial-RPPS-Servidores Sec. de Sa
ude(PAB)-Folha de Pgmento do mes j
an/2012.
Total do Empenho : 1.583,00
0 000510 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 158,36 158,36
uturial-RPPS-Servidores Sec. de Sa
ude(PSF-FES)-Folha de Pgmento do m
es jan/2012.
Total do Empenho : 158,36
0 000511 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 36,01 36,01
uturial-RPPS-Servidores Sec. de Sa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 326
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
ude(PSB FES)-Folha de Pgmento do m
es jan/2012.
Total do Empenho : 36,01
0 000512 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 232,08 232,08
uturial-RPPS-Servidores Sec. de Sa
ude(PSB UNIAO)-Folha de Pgmento do
mes jan/2012.
Total do Empenho : 232,08
0 000513 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 100,37 100,37
uturial-RPPS-Servidores Sec. de Sa
ude(Teto Alta Compl)-Folha de Pgme
nto do mes jan/2012.
Total do Empenho : 100,37
0 000514 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 753,33 753,33
uturial-RPPS-Servidores Sec. da Se
c. de Assistencia Social-Folha de
Pgmento do mes jan/2012.
Total do Empenho : 753,33
0 000515 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 520,22 520,22
uturial-RPPS-Servidores SMEC-Folha
de Pgmento do mes jan/2012.
Total do Empenho : 520,22
0 000516 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.429,78 2.429,78
uturial-RPPS-Servidores SMEC(FUNDE
B)-Folha de Pgmento do mes jan/201
2.
Total do Empenho : 2.429,78
0 000517 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 171,24 171,24
uturial-RPPS-Servidores SMEC(Ensin
o Fundamental)-Folha de Pgmento do
mes jan/2012.
Total do Empenho : 171,24
0 000518 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 271,61 271,61
uturial-RPPS-Servidores SMEC(Ensin
o Infantil)-Folha de Pgmento do me
s jan/2012.
Total do Empenho : 271,61
0 000519 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 540,52 540,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 327
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
uturial-RPPS-Servidores Secretaria
da Fazenda-Folha de Pgmento do me
s jan/2012.
Total do Empenho : 540,52
0 000520 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 70,94 70,94
uturial-RPPS-Servidores SMSU-Folha
de Pgmento do mes jan/2012.
Total do Empenho : 70,94
0 000521 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 142,11 142,11
uturial-RPPS-Servidores Sec. Ind.
Com. Tur. e Meio Ambiente-Folha de
Pgmento do mes jan/2012.
Total do Empenho : 142,11
0 000522 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 104,33 104,33
uturial-RPPS-Servidores Sec. de Es
porte e Lazer-Folha de Pgmento do
mes jan/2012.
Total do Empenho : 104,33
0 000542 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 733,61 733,61
481/12, ref.RPPS (Contribuicao Nor
mal)-Folha de pgmento do mes de Ja
n/2012.
Total do Empenho : 733,61
0 000543 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 255,37 255,37
482/12, ref.RPPS (Contribuicao Nor
mal)-Folha de pgmento do mes de Ja
n/2012.
Total do Empenho : 255,37
0 000544 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 730,33 730,33
483/12-RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 730,33
0 000545 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 20,05 20,05
484/12, ref.RPPS (Contribuicao Nor
mal)-Folha de pgmento do mes de Ja
n/2012.
Total do Empenho : 20,05
0 000546 27.01.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 328
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 117,09 117,09
485/12, ref.RPPS (Contribuicao Nor
mal)-Folha de pgmento do mes de Ja
n/2012.
Total do Empenho : 117,09
0 000547 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 537,38 537,38
486/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 537,38
0 000548 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 16,02 16,02
487/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 16,02
0 000549 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 1.301,20 1.301,20
488/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 1.301,20
0 000550 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 158,36 158,36
489/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 158,36
0 000551 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 11,59 11,59
490/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 11,59
0 000552 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 232,08 232,08
491/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 232,08
0 000553 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 100,37 100,37
492/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 100,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 329
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000554 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 565,80 565,80
493/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 565,80
0 000555 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 227,62 227,62
494/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 227,62
0 000556 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 737,96 737,96
495/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 737,96
0 000557 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 82,11 82,11
496/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 82,11
0 000558 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 182,32 182,32
497/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 182,32
0 000559 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 540,55 540,55
498/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 540,55
0 000560 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 70,94 70,94
499/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 70,94
0 000561 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 86,31 86,31
500/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 330
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
2.
Total do Empenho : 86,31
0 000562 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 48,58 48,58
501/12.RPPS (Contribuicao Normal)-
Folha de pgmento do mes de Jan/201
2.
Total do Empenho : 48,58
0 000563 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 428,30 428,30
502/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 428,30
0 000564 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 149,09 149,09
503/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 149,09
0 000565 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 426,39 426,39
504/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 426,39
0 000566 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 11,71 11,71
505/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 11,71
0 000567 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 68,37 68,37
506/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 68,37
0 000568 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 9,36 9,36
508/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 9,36
0 000569 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 759,67 759,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 331
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
509/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 759,67
0 000570 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 92,46 92,46
510/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 92,46
0 000571 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 6,77 6,77
511/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 6,77
0 000572 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 135,50 135,50
512/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 135,50
0 000573 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 58,60 58,60
513/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 58,60
0 000574 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 330,33 330,33
514/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 330,33
0 000575 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 132,89 132,89
515/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 132,89
0 000576 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 430,83 430,83
516/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 430,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 332
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000577 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 47,94 47,94
517/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 47,94
0 000578 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 106,45 106,45
518/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 106,45
0 000579 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 315,58 315,58
519/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 315,58
0 000581 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 50,39 50,39
521/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 50,39
0 000582 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 28,36 28,36
522/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 28,36
0 000583 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 41,42 41,42
520/12-Aliquota Suplementar Passiv
o Auturial-Folha de pgmento do mes
de jan/2012.
Total do Empenho : 41,42
0 000761 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 94,36 94,36
ha de pageamento do mes de jan/201
2.
Total do Empenho : 94,36
0 000762 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 1.018,18 1.018,18
ha de pageamento do mes de jan/201
2.
Total do Empenho : 1.018,18
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 333
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000763 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 42,27 42,27
ha de pageamento do mes de jan/201
2.Servidores Sec. de Desenvolvimen
to economico.
Total do Empenho : 42,27
0 000764 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 33,79 33,79
ha de pageamento do mes de jan/201
2.Vigilancia Sanitaria.
Total do Empenho : 33,79
0 000765 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 281,87 281,87
ha de pagamento do mes de jan/2012
.Servidores SMS PAB. Desenvolvimen
to economico.
Total do Empenho : 281,87
0 000766 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 24,42 24,42
ha de pagamento do mes de jan/2012
.SMS PSB FES.
Total do Empenho : 24,42
0 000767 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 187,61 187,61
ha de pagamento do mes de jan/2012
.Servidores Sec. de Assistencia So
cial.
Total do Empenho : 187,61
0 000768 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 292,64 292,64
ha de pagamento do mes de jan/2012
.Servidores SMEC.
Total do Empenho : 292,64
0 000769 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 1.691,99 1.691,99
ha de pagamento do mes de jan/2012
.Servidores FUNDEB.
Total do Empenho : 1.691,99
0 000770 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 89,15 89,15
ha de pagamento do mes de jan/2012
.Servidores Ens. Fundamental.
Total do Empenho : 89,15
0 000771 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 89,32 89,32
ha de pagamento do mes de jan/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 334
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
.Ensino Infantil.
Total do Empenho : 89,32
0 000772 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 55,80 55,80
ha de pagamento do mes de jan/2012
.Servidores Sec. Ind. Com. Tur. e
Meio ambiente.
Total do Empenho : 55,80
0 000773 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS (Contribuicao Normal)Fol 55,77 55,77
ha de pagamento do mes de jan/2012
.Servidores Sec.Esporte e Lazer.
Total do Empenho : 55,77
0 000774 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 55,08 55,08
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.Servidores.
Total do Empenho : 55,08
0 000775 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 594,40 594,40
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.Servidores.
Total do Empenho : 594,40
0 000776 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 24,67 24,67
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.Servidores.
Total do Empenho : 24,67
0 000777 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 19,72 19,72
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.Servidores Vigilancia Sa
nitaria.
Total do Empenho : 19,72
0 000778 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 164,56 164,56
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.Servidores SMS PAB.
Total do Empenho : 164,56
0 000779 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 14,26 14,26
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.Servidores SMS PSB FES.
Total do Empenho : 14,26
0 000780 06.02.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 335
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 109,54 109,54
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.Servidores SMSA.
Total do Empenho : 109,54
0 000781 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 170,84 170,84
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.ServidoresSMEC;
Total do Empenho : 170,84
0 000782 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 987,82 987,82
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.
Total do Empenho : 987,82
0 000783 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 52,05 52,05
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.
Total do Empenho : 52,05
0 000784 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 52,14 52,14
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.
Total do Empenho : 52,14
0 000785 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 32,58 32,58
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.
Total do Empenho : 32,58
0 000786 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota suplementar passivo 32,57 32,57
auturial-Folha de pagamento mes de
jan/2012.Sevidores.
Total do Empenho : 32,57
0 000796 06.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 155,43 155,43
vidores Sec da saude-Folha de paga
mento mes de jan/2012.
Total do Empenho : 155,43
0 001118 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 2.247,81 2.247,81
da Administracao-Folha de pagamen
to do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 2.247,81
0 001119 27.02.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 336
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Gab. 923,24 923,24
e Assessorias-Folha de pagamento
do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 923,24
0 001120 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 4.122,38 4.122,38
de Obras-Folha de pagamento do me
s de fev/2012.
Total do Empenho : 4.122,38
0 001121 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 126,78 126,78
de Desenv. Econ-Folha de pagamento
do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 126,78
0 001122 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 317,66 317,66
de Des. Econ.(Patrulha Agricola)-
Folha de pagamento do mes de fev/2
012.
Total do Empenho : 317,66
0 001123 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-SMS( 1.209,26 1.209,26
Servidores)-Folha de pagamento do
mes de fev/2012.
Total do Empenho : 1.209,26
0 001124 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-SMS( 101,34 101,34
Servidores-Vigilancia Sanitaria)-F
olha de pagamento do mes de fev/20
12.
Total do Empenho : 101,34
0 001125 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-SMS( 4.160,66 4.160,66
Servidores-PAB)-Folha de pagamento
do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 4.160,66
0 001127 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-SMS( 1.412,94 1.412,94
Servidores-PSF-FES/PSB-FES/PSB-Uni
ao/Teto Alta Complexidade)-Folha d
e pagamento do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 1.412,94
0 001128 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 1.922,74 1.922,74
da Assistencia Social(Servidores)
-Folha de pagamento do mes de fev/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 337
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
2012.
Total do Empenho : 1.922,74
0 001129 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-SMEC 1.206,36 1.206,36
(Servidores)-Folha de pagamento do
mes de fev/2012.
Total do Empenho : 1.206,36
0 001130 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-SMEC 5.263,03 5.263,03
(Servidores-FUNDEB)-Folha de pagam
ento do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 5.263,03
0 001131 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-SMEC 439,99 439,99
(Servidores-Ensino Fundamental)-Fo
lha de pagamento do mes de fev/201
2.
Total do Empenho : 439,99
0 001132 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-SMEC 710,48 710,48
(Servidores-Ensino Infantil)-Folha
de pagamento do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 710,48
0 001133 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 1.651,92 1.651,92
da Fazenda(Servidores)-Folha de p
agamento do mes de fev/2012.
Total do Empenho : 1.651,92
0 001134 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 192,45 192,45
de servicos Urbanos(Servidores)-F
olha de pagamento do mes de fev/20
12.
Total do Empenho : 192,45
0 001135 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 329,72 329,72
da Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente
(Servidores)-Folha de pagamento do
mes de fev/2012.
Total do Empenho : 329,72
0 001136 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Sec. 227,29 227,29
de Esporte e Lazer(Servidores)-Fo
lha de pagamento do mes de fev/201
2.
Total do Empenho : 227,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 338
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 001137 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.312,32 1.312,32
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 1.312,32
0 001138 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 539,00 539,00
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 539,00
0 001139 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.406,72 2.406,72
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 2.406,72
0 001140 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 74,02 74,02
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 74,02
0 001141 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 185,46 185,46
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 185,46
0 001142 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 705,99 705,99
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 705,99
0 001143 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 59,17 59,17
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 59,17
0 001144 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.254,00 3.254,00
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 3.254,00
0 001145 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.122,54 1.122,54
uturial-RPPS-Secretaria Asssistenc
ia Social-Folha de Pgmento do mes
fev/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 339
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.122,54
0 001146 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 704,29 704,29
uturial-RPPS-Secretaria SMEC-Folha
de Pgmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 704,29
0 001147 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.072,66 3.072,66
uturial-RPPS-Secretaria SMEC-Folha
de Pgmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 3.072,66
0 001148 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 256,87 256,87
uturial-RPPS-Secretaria SMEC/Funda
mental-Folha de Pgmento do mes fev
/2012.
Total do Empenho : 256,87
0 001149 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 414,80 414,80
uturial-RPPS-Secretaria SMEC/Infan
til-Folha de Pgmento do mes fev/20
12.
Total do Empenho : 414,80
0 001150 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 964,42 964,42
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 964,42
0 001151 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 112,36 112,36
uturial-RPPS-Secretaria SMSU-Folha
de Pgmento do mes fev/2012.
Total do Empenho : 112,36
0 001152 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 192,50 192,50
uturial-RPPS-Secretaria Ind. com.
Tur. e Meio ambiente-Folha de Pgme
nto do mes fev/2012.
Total do Empenho : 192,50
0 001153 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 132,69 132,69
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes f
ev/2012.
Total do Empenho : 132,69
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 340
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 001205 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,51 0,51
1118/12 ref. (RPPS)-contribuicao
normal-Folha de pgmento de fev/201
2.
Total do Empenho : 0,51
0 001206 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de no 0,28 0,28
1137-aliquota suplementar do pass
ivo auturial-Folha de pagamento do
mes de fev/2012.
Total do Empenho : 0,28
0 001632 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Secre 2.245,32 2.245,32
taria da Administracao-Folha de Pg
mento do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 2.245,32
0 001633 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Gabin 692,78 692,78
ete e Assessorias-Folha de Pgmento
do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 692,78
0 001634 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Secre 4.168,76 4.168,76
taria de Obras-Folha de Pgmento do
mes de marco/2012.
Total do Empenho : 4.168,76
0 001635 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Secre 129,21 129,21
taria de Des. Economico-Folha de P
gmento do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 129,21
0 001636 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Patru 327,34 327,34
lha Agricola-Folha de Pgmento do m
es de marco/2012.
Total do Empenho : 327,34
0 001637 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Secre 1.031,95 1.031,95
taria da Saude-Folha de Pgmento do
mes de marco/2012.
Total do Empenho : 1.031,95
0 001638 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Vigil 107,52 107,52
ancia Sanitaria-Folha de Pgmento d
o mes de marco/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 341
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 107,52
0 001639 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Secre 5.514,71 5.514,71
taria da Saude(PAB, PSF/FES, PSB/F
ES, PSB Uniao,Teto Alta Complexida
de-Folha de Pgmento do mes de marc
o/2012.
Total do Empenho : 5.514,71
0 001640 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Secre 1.849,02 1.849,02
taria da Assistencia Social-Folha
de Pgmento do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 1.849,02
0 001641 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-SMEC- 1.339,86 1.339,86
Folha de Pgmento do mes de marco/2
012.
Total do Empenho : 1.339,86
0 001642 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-SMEC( 5.376,00 5.376,00
Fundeb)-Folha de Pgmento do mes de
marco/2012.
Total do Empenho : 5.376,00
0 001643 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-SMEC( 503,69 503,69
Ensino Fundamental)-Folha de Pgmen
to do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 503,69
0 001644 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-SMEC( 647,76 647,76
Ensino Infantil)-Folha de Pgmento
do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 647,76
0 001645 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Sec. 1.528,32 1.528,32
da Fazenda-Folha de Pgmento do mes
de marco/2012.
Total do Empenho : 1.528,32
0 001646 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-SMSU- 192,45 192,45
Folha de Pgmento do mes de marco/2
012.
Total do Empenho : 192,45
0 001647 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Sec d 329,72 329,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 342
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
a Ind. com. Tur. e Meio Ambiente.-
Folha de Pgmento do mes de marco/2
012.
Total do Empenho : 329,72
0 001648 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao Normal-RPPS-Sec. 227,29 227,29
de Desporto e Lazer-Folha de Pgmen
to do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 227,29
0 001650 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.310,87 1.310,87
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes mar
co/2012.
Total do Empenho : 1.310,87
0 001651 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 404,46 404,46
uturial-RPPS-Gabinete e Assessoria
s-Folha de Pgmento do mes marco/20
12.
Total do Empenho : 404,46
0 001652 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.433,81 2.433,81
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes marco/2012.
Total do Empenho : 2.433,81
0 001653 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 75,43 75,43
uturial-RPPS-Secretaria de Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes ma
rco/2012.
Total do Empenho : 75,43
0 001654 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 191,11 191,11
uturial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes marco/2012.
Total do Empenho : 191,11
0 001655 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 602,48 602,48
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes marco/2012.
Total do Empenho : 602,48
0 001656 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 62,78 62,78
uturial-RPPS-Vigilancia Sanitaria-
Folha de Pgmento do mes marco/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 343
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
.
Total do Empenho : 62,78
0 001657 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.219,61 3.219,61
uturial-RPPS-Secretaria da Saude(P
AB, PSF/FES, PSB/FES, PSB/Uniao, T
eto alta compl.)-Folha de Pgmento
do mes marco/2012.
Total do Empenho : 3.219,61
0 001658 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.079,49 1.079,49
uturial-RPPS-Secretaria da Assiste
ncia Social-Folha de Pgmento do me
s marco/2012.
Total do Empenho : 1.079,49
0 001659 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 782,23 782,23
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes marco/2012.
Total do Empenho : 782,23
0 001660 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.138,61 3.138,61
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes marco/2012.
Total do Empenho : 3.138,61
0 001661 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 294,07 294,07
uturial-RPPS-SMEC-Ensino Fundament
al-Folha de Pgmento do mes marco/2
012.
Total do Empenho : 294,07
0 001662 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 378,17 378,17
uturial-RPPS-SMEC/Ensino Infantil-
Folha de Pgmento do mes marco/2012
.
Total do Empenho : 378,17
0 001663 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 892,27 892,27
uturial-RPPS-Sec da Fazenda-Folha
de Pgmento do mes marco/2012.
Total do Empenho : 892,27
0 001664 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 112,36 112,36
uturial-RPP-SMSU-Folha de Pgmento
do mes marco/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 344
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 112,36
0 001665 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 192,50 192,50
uturial-RPPS-Sec. da Ind. com. Tur
. e Meio Ambiente-Folha de Pgmento
do mes marco/2012.
Total do Empenho : 192,50
0 001666 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 132,69 132,69
uturial-RPPS-Sec. de Desporto e La
zer-Folha de Pgmento do mes marco/
2012.
Total do Empenho : 132,69
0 001893 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 141,43 141,43
1639/12-Contribuicao Normal-RPPS-
Sec. da Saude-Folha de pgmento do
mes de marco/2012.
Total do Empenho : 141,43
0 001894 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 49,91 49,91
1637/12-Contribuicao Normal-RPPS-
Sec. da Saude-Folha de pgmento do
mes de marco/2012.
Total do Empenho : 49,91
0 001895 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 39,66 39,66
1640/12-Contribuicao Normal-RPPS-
Sec. da Assistencia Social-Folha d
e pgmento do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 39,66
0 001896 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 82,57 82,57
1657/12-Aliquota Passivo Auturial
-RPPS-Sec. da Saude-Folha de pgmen
to do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 82,57
0 001897 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 29,13 29,13
1655/12-Aliquota Passivo Auturial
-RPPS-Sec. da Saude-Folha de pgmen
to do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 29,13
0 001898 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 23,13 23,13
1657/12-Aliquota Passivo Auturial
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 345
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
-RPPS-Sec. da Ass. social-Folha de
pgmento do mes de marco/2012.
Total do Empenho : 23,13
0 002344 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 2.813,69 2.813,69
vidores da Sec. da Administracao-E
xtincao-Folha de Pagamento do mes
de abril/2012.
Total do Empenho : 2.813,69
0 002345 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Gab 734,40 734,40
inete-Extincao-Folha de Pagamento
do mes de abril/2012
Total do Empenho : 734,40
0 002346 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 un REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 3.990,37 3.990,37
vidores da Sec.de Obras-Folha de P
agamento do mes de abril/2012
Total do Empenho : 3.990,37
0 002347 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 136,96 136,96
vidores da Sec. de Des. Economico-
Folha de Pagamento do mes de abril
/2012
Total do Empenho : 136,96
0 002348 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 346,98 346,98
vidores da Patrulha Agricola-Folha
de Pagamento do mes de abril/2012
Total do Empenho : 346,98
0 002349 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 1.128,99 1.128,99
vidores da Sec. da saude-Folha de
Pagamento do mes de abril/2012
Total do Empenho : 1.128,99
0 002350 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 113,97 113,97
vidores da Vigilancia Sanitaria-Fo
lha de Pagamento do mes de abril/2
012
Total do Empenho : 113,97
0 002351 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 6.031,38 6.031,38
vidores da Sec. da Saude(PAB,PSF,
FES, PSB FES, PSB UNIAO, TETO ALTA
COMPEXIDADE)-Folha de Pagamento d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 346
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
o mes de abril/2012
Total do Empenho : 6.031,38
0 002352 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 2.164,63 2.164,63
dores da Sec. da Ass. Social-Folha
de pagamento do mes de Abril/2012
.
Total do Empenho : 2.164,63
0 002353 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.203,14 1.203,14
dores da SMEC-Folha de pagamento d
o mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 1.203,14
0 002354 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 5.868,99 5.868,99
dores da Sec. da SMEC-FUNDEB-Folha
de pagamento do mes de Abril/2012
.
Total do Empenho : 5.868,99
0 002355 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 555,26 555,26
dores da SMEC-Fundamental-Folha de
pagamento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 555,26
0 002356 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 686,60 686,60
dores da SMEC-Ensino Infantil-Folh
a de pagamento do mes de Abril/201
2.
Total do Empenho : 686,60
0 002357 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.620,01 1.620,01
dores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 1.620,01
0 002358 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 203,49 203,49
dores da Sec. de Servicos Urbanos-
Folha de pagamento do mes de Abril
/2012.
Total do Empenho : 203,49
0 002359 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 347,07 347,07
dores da Sec. da Ind. Com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento d
o mes de Abril/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 347
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 347,07
0 002360 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 238,49 238,49
dores da Sec. de Esporte e Lazer-F
olha de pagamento do mes de Abril/
2012.
Total do Empenho : 238,49
0 002361 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 1.642,69 1.642,69
atuarial-RPPS-Secretaria da Admini
stracao Extincao-Folha de pagament
o do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 1.642,69
0 002362 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 428,75 428,75
atuarial-RPPS-Gab. e Assessorias-F
olha de pagamento do mes de abril/
2012.
Total do Empenho : 428,75
0 002363 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 2.329,65 2.329,65
atuarial-RPPS-Secretaria de Obras-
Folha de pagamento do mes de abril
/2012.
Total do Empenho : 2.329,65
0 002364 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 79,96 79,96
atuarial-RPPS-Secretaria de des. E
conomico-Folha de pagamento do mes
de abril/2012.
Total do Empenho : 79,96
0 002365 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 202,57 202,57
atuarial-Patrulha Agricola-Folha d
e pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 202,57
0 002366 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 659,12 659,12
atuarial-RPPS-Secretaria da Saude-
Folha de pagamento do mes de abril
/2012.
Total do Empenho : 659,12
0 002367 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 66,54 66,54
atuarial-RPPS-Vigilancia Sanitaria
-Folha de pagamento do mes de abri
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 348
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
l/2012.
Total do Empenho : 66,54
0 002368 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 3.521,24 3.521,24
atuarial-RPPS-Secretaria da Saude-
Folha de pagamento do mes de abril
/2012.
Total do Empenho : 3.521,24
0 002369 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 1.263,76 1.263,76
atuarial-RPPS-Secretaria da Ass. s
ocial-Folha de pagamento do mes de
abril/2012.
Total do Empenho : 1.263,76
0 002370 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 702,42 702,42
atuarial-RPPS-SMEC-Folha de pagame
nto do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 702,42
0 002371 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 3.426,44 3.426,44
atuarial-RPPS-SMEC-FUNDEB-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 3.426,44
0 002372 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 un REF. Aliquota Suplementar Passivo 400,85 400,85
atuarial-RPPS-SMEC-Ensino Infantil
-Folha de pagamento do mes de abri
l/2012.
Total do Empenho : 400,85
0 002373 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 945,79 945,79
atuarial-RPPS-Secretaria da fazend
a-Folha de pagamento do mes de abr
il/2012.
Total do Empenho : 945,79
0 002374 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 118,80 118,80
atuarial-RPPS-SMSU-Folha de pagame
nto do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 118,80
0 002375 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 202,63 202,63
atuarial-RPPS-Secretaria da nd. co
m. tur. e Meio ambiente-Folha de p
agamento do mes de abril/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 349
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 202,63
0 002376 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 139,24 139,24
atuarial-RPPS-Secretaria de Esport
e e Lazer-Folha de pagamento do me
s de abril/2012.
Total do Empenho : 139,24
0 002377 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar Passivo 324,17 324,17
atuarial-RPPS-SMEC-Ensino Fundamen
tal-Folha de pagamento do mes de a
bril/2012.
Total do Empenho : 324,17
0 003456 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 2.772,56 2.772,56
idores da Sec. da Administracao-Fo
lha de pagamento do mes de maio/20
12.
Total do Empenho : 2.772,56
0 003457 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 734,30 734,30
idores do Gab. e Assessorias-Folha
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 734,30
0 003458 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 4.198,07 4.198,07
idores da Sec. de Obras-Folha de p
agamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 4.198,07
0 003459 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,10 0,10
3457/2012.
Total do Empenho : 0,10
0 003460 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 130,01 130,01
idores da Sec.de Des. Economico-Fo
lha de pagamento do mes de maio/20
12.
Total do Empenho : 130,01
0 003461 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 346,98 346,98
idores da Patrulha Agricola-Folha
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 346,98
0 003462 30.05.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 350
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 1.089,08 1.089,08
idores da Sec. da SMS-Folha de pag
amento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 1.089,08
0 003463 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 113,97 113,97
idores da SMS(Vigilancia Sanitaria
)-Folha de pagamento do mes de mai
o/2012.
Total do Empenho : 113,97
0 003464 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 5.988,67 5.988,67
idores da SMS(PAB, PSF FES, PSB FE
S, PSB UNIAO, Teto Alta Compl.)-Fo
lha de pagamento do mes de maio/20
12.
Total do Empenho : 5.988,67
0 003465 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 2.080,34 2.080,34
idores da SMAS-Folha de pagamento
do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 2.080,34
0 003466 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 5.625,96 5.625,96
idores da SMEC(FUNDEB)-Folha de pa
gamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 5.625,96
0 003467 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 555,27 555,27
idores da SMEC(Ensino Fundamental)
-Folha de pagamento do mes de maio
/2012.
Total do Empenho : 555,27
0 003468 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 686,61 686,61
idores da SMEC(Ensino Infantil)-Fo
lha de pagamento do mes de maio/20
12.
Total do Empenho : 686,61
0 003469 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 1.700,58 1.700,58
idores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 1.700,58
0 003470 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 203,49 203,49
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 351
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
idores da SMSU-Folha de pagamento
do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 203,49
0 003471 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 354,02 354,02
idores da Sec. da Ind. Com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento
do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 354,02
0 003472 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 238,49 238,49
idores da Sec. de Esporte e Lazer-
Folha de pagamento do mes de maio/
2012.
Total do Empenho : 238,49
0 003473 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 1.618,67 1.618,67
assivo Atuarial)-Servidores da Sec
. da Administracao-Folha de pagame
nto do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 1.618,67
0 003474 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 428,75 428,75
idores da Sec. do Gab. e Assessori
as-Folha de pagamento do mes de ma
io/2012.
Total do Empenho : 428,75
0 003475 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 2.450,91 2.450,91
idores da Sec. de Obras-Folha de p
agamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 2.450,91
0 003476 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 75,91 75,91
idores da Sec. de Des. Economico-F
olha de pagamento do mes de maio/2
012.
Total do Empenho : 75,91
0 003477 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 202,57 202,57
idores da Patrulha Agricola-Folha
de pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 202,57
0 003478 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 635,82 635,82
idores da Sec. da Saude-Folha de p
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 352
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
agamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 635,82
0 003479 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 66,54 66,54
idores da SMS(Vigilancia Sanitaria
)-Folha de pagamento do mes de mai
o/2012.
Total do Empenho : 66,54
0 003480 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 1.214,54 1.214,54
idores da SMAS-Folha de pagamento
do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 1.214,54
0 003482 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 702,44 702,44
Passivo Atuarial)-Servidores da SM
EC-Folha de pagamento do mes de ma
io/2012.
Total do Empenho : 702,44
0 003483 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 324,17 324,17
Passivo Atuarial)-Servidores da SM
EC(Fundamental)-Folha de pagamento
do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 324,17
0 003484 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 992,83 992,83
Passivo Atuarial)-Servidores da Se
c. da Fazenda-Folha de pagamento d
o mes de maio/2012.
Total do Empenho : 992,83
0 003485 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 118,80 118,80
Passivo Atuarial)-Servidores da SM
SU-Folha de pagamento do mes de ma
io/2012.
Total do Empenho : 118,80
0 003486 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 206,69 206,69
Passivo Atuarial)-Servidores da Se
c. Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente-
Folha de pagamento do mes de maio/
2012.
Total do Empenho : 206,69
0 003487 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 139,24 139,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 353
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Passivo Atuarial)-Servidores da Se
c. de Esporte e Lazer-Folha de pag
amento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 139,24
0 003490 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 1.203,17 1.203,17
vidores SMEC-Folha de pagamento do
mes de maio/2012.
Total do Empenho : 1.203,17
0 003491 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 3.496,31 3.496,31
Passivo Atuarial)-Servidores(SMS-P
AB-PSF FES-PSB FES-PSB UNIAO-TETO
ALTA COMPLX.)-Folha de pagamento d
o mes de maio/2012.
Total do Empenho : 3.496,31
0 003492 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 3.284,54 3.284,54
Passivo Atuarial)-Servidores SMEC-
Folha de Pagamento do mes de maio/
2012
Total do Empenho : 3.284,54
0 003493 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 400,86 400,86
Passivo Atuarial)-Servidores SMEC-
Infantil-Folha de pagamento do mes
de maio/2012
Total do Empenho : 400,86
0 003549 04.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. empenho complementar ao de n° 0,06 0,06
3456-RPPS-Contribuicao Normal
Total do Empenho : 0,06
0 003550 04.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. empenho complementar ao de n° 0,05 0,05
3473-Aliquota suplementar Passivo
Atuarial
Total do Empenho : 0,05
0 003955 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 2.712,91 2.712,91
da Administracao-Folha de pagame
nto do mes Junho/2012.
Total do Empenho : 2.712,91
0 003956 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Gab 734,40 734,40
e Assessorias-Folha de pagamento d
o mes Junho/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 354
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 734,40
0 003957 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 4.095,73 4.095,73
de Obras-Folha de pagamento do me
s Junho/2012.
Total do Empenho : 4.095,73
0 003958 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 130,01 130,01
de Des. Economico-Folha de pagame
nto do mes Junho/2012.
Total do Empenho : 130,01
0 003959 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 403,10 403,10
de Des. Econ(Patrulha Agricola)-F
olha de pagamento do mes Junho/201
2.
Total do Empenho : 403,10
0 003960 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 1.084,02 1.084,02
da Saude-Folha de pagamento do mes
Junho/2012.
Total do Empenho : 1.084,02
0 003961 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) SMS- 113,97 113,97
Vigilancia-Folha de pagamento do m
es Junho/2012.
Total do Empenho : 113,97
0 003962 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) SMS( 6.236,99 6.236,99
PAB-PSF FES-PSB FES-UNIAO-ALTA COM
PL)-Folha de pagamento do mes Junh
o/2012.
Total do Empenho : 6.236,99
0 003963 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 2.007,84 2.007,84
da Ass. Social-Folha de pagament
o do mes Junho/2012.
Total do Empenho : 2.007,84
0 003964 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) SMEC 1.203,17 1.203,17
-Servidores-Folha de pagamento do
mes Junho/2012.
Total do Empenho : 1.203,17
0 003965 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)SMEC- 5.607,02 5.607,02
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 355
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
FUNDEB-Folha de pagamento do mes J
unho/2012.
Total do Empenho : 5.607,02
0 003966 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) SMEC 560,17 560,17
(Ensino Fundamental)-Folha de paga
mento do mes Junho/2012.
Total do Empenho : 560,17
0 003967 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) SMEC 686,61 686,61
(Ensino infantil)-Folha de pagamen
to do mes Junho/2012.
Total do Empenho : 686,61
0 003968 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 1.661,71 1.661,71
da Fazenda-Folha de pagamento do
mes Junho/2012.
Total do Empenho : 1.661,71
0 003969 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) SMSU 203,49 203,49
-Folha de pagamento do mes Junho/2
012.
Total do Empenho : 203,49
0 003970 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 354,02 354,02
da Ind. Com. Tur. e Meio Ambient
e-Folha de pagamento do mes Junho/
2012.
Total do Empenho : 354,02
0 003971 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Sec. 238,49 238,49
do Esporte e Lazer-Folha de pagam
ento do mes Junho/2012.
Total do Empenho : 238,49
0 003973 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.583,85 1.583,85
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes de
Junho/2012
Total do Empenho : 1.583,85
0 003974 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 428,75 428,75
uturial-RPPS-Gab. e Assessorias-Fo
lha de Pgmento do mes de Junho/201
2
Total do Empenho : 428,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 356
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 003975 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.391,17 2.391,17
uturial-RPPS-Secretaria de obras-F
olha de Pgmento do mes de Junho/20
12
Total do Empenho : 2.391,17
0 003976 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 75,91 75,91
uturial-RPPS-Secretaria de Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes de
Junho/2012
Total do Empenho : 75,91
0 003977 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 235,34 235,34
uturial-RPPS-Secretaria de Des.Eco
nomico(Patrulha Agricola)-Folha de
Pgmento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 235,34
0 003978 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 632,87 632,87
uturial-RPPS-SMS-Servidores-Folha
de Pgmento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 632,87
0 003979 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 66,54 66,54
uturial-RPPS-SMS-Vigilancia Sanita
ria-Folha de Pgmento do mes de Jun
ho/2012
Total do Empenho : 66,54
0 003980 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.641,29 3.641,29
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes de Junho/20
12
Total do Empenho : 3.641,29
0 003981 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.172,21 1.172,21
uturial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes de Ju
nho/2012
Total do Empenho : 1.172,21
0 003982 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 702,44 702,44
uturial-RPPS-SMEC-Servidores-Folha
de Pgmento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 702,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 357
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 003983 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.273,49 3.273,49
uturial-RPPS-SMEC(Fundeb)-Folha de
Pgmento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 3.273,49
0 003984 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 327,04 327,04
uturial-RPPS-SMEC(Fundamental)-Fol
ha de Pgmento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 327,04
0 003985 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 400,86 400,86
uturial-RPPS-SMEC(Ensino Infantil)
-Folha de Pgmento do mes de Junho/
2012
Total do Empenho : 400,86
0 003986 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 970,14 970,14
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes de Junho/
2012
Total do Empenho : 970,14
0 003987 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 118,80 118,80
uturial-RPPS-SMSU-Folha de Pgmento
do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 118,80
0 003988 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 206,69 206,69
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. Co
m. Tur. e Meio Ambiente-Folha de P
gmento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 206,69
0 003989 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 139,24 139,24
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes d
e Junho/2012
Total do Empenho : 139,24
0 004132 04.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,08 0,08
3955-RPPS-Contribuicao Normal-Fol
ha de Julho/2012
Total do Empenho : 0,08
0 004133 04.07.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 358
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,02 0,02
3973-Aliquota Suplamentar do Pass
ivo Atuarial-Junho de 2012
Total do Empenho : 0,02
0 004529 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 2.787,56 2.787,56
dores da Sec. da Administracao-Fol
ha de pagamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 2.787,56
0 004530 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.167,29 1.167,29
dores do gabinete-Folha de pagamen
to do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.167,29
0 004531 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 4.023,17 4.023,17
dores da Sec. de Obras-Folha de pa
gamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 4.023,17
0 004532 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 130,01 130,01
dores da Sec. de Des. Economico-Fo
lha de pagamento do mes Julho/2012
.
Total do Empenho : 130,01
0 004533 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 346,98 346,98
dores da Sec. de Des. econ.-Folha
de pagamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 346,98
0 004534 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.070,51 1.070,51
dores da Sec. da Saude-Folha de pa
gamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.070,51
0 004535 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 113,97 113,97
dores da Sec. da Saude(Vigilancia
Sanitaria)-Folha de pagamento do m
es Julho/2012.
Total do Empenho : 113,97
0 004536 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 6.261,96 6.261,96
dores SMS/PAB/PSF/FES/UNIAO/Teto A
lt. Compl.-Folha de pagamento do m
es Julho/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 359
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 6.261,96
0 004537 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.964,10 1.964,10
dores da Sec. da SMSA-Folha de pag
amento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.964,10
0 004538 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.203,14 1.203,14
dores da SMEC-Folha de pagamento d
o mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.203,14
0 004539 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 5.606,93 5.606,93
dores da SMEC-FUNDEB-Folha de paga
mento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 5.606,93
0 004540 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 560,15 560,15
dores da SMEC-Fundamental-Folha de
pagamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 560,15
0 004541 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 686,60 686,60
dores da SMEC-Infantil-Folha de pa
gamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 686,60
0 004542 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.722,94 1.722,94
dores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.722,94
0 004543 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 230,46 230,46
dores da SMSU-Folha de pagamento d
o mes Julho/2012.
Total do Empenho : 230,46
0 004544 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 354,02 354,02
dores da Sec. da Ind. com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento d
o mes Julho/2012.
Total do Empenho : 354,02
0 004545 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 264,76 264,76
dores da Sec. de Esporte e Lazer-F
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 360
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
olha de pagamento do mes Julho/201
2.
Total do Empenho : 264,76
0 004546 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.627,44 1.627,44
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes de
Julho/2012
Total do Empenho : 1.627,44
0 004547 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 681,48 681,48
uturial-RPPS-Gab. e Assessorias-Fo
lha de Pgmento do mes de Julho/201
2
Total do Empenho : 681,48
0 004548 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.348,80 2.348,80
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes de Julho/20
12
Total do Empenho : 2.348,80
0 004549 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 75,91 75,91
uturial-RPPS-Secretaria do Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes de
Julho/2012
Total do Empenho : 75,91
0 004550 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 202,57 202,57
uturial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 202,57
0 004551 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 624,99 624,99
uturial-RPPS-Secretaria da saude-F
olha de Pgmento do mes de Julho/20
12
Total do Empenho : 624,99
0 004552 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 66,54 66,54
uturial-RPPS-SMS(Vigilancia sanita
ria)-Folha de Pgmento do mes de Ju
lho/2012
Total do Empenho : 66,54
0 004553 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.655,86 3.655,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 361
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes de Julho/20
12
Total do Empenho : 3.655,86
0 004554 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.146,68 1.146,68
uturial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes de Ju
lho/2012
Total do Empenho : 1.146,68
0 004555 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 702,42 702,42
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 702,42
0 004556 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.273,43 3.273,43
uturial-RPPS-SMEC-FUNDEB-Folha de
Pgmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 3.273,43
0 004557 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 327,03 327,03
uturial-RPPS-SMEC(Fundamental)-Fol
ha de Pgmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 327,03
0 004558 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 400,85 400,85
uturial-RPPS-SMEC-Infantil-Folha d
e Pgmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 400,85
0 004559 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.005,89 1.005,89
uturial-RPPS-Secretaria da fazenda
-Folha de Pgmento do mes de Julho/
2012
Total do Empenho : 1.005,89
0 004560 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 134,54 134,54
uturial-RPPS-SMSU-Folha de Pgmento
do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 134,54
0 004561 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 206,69 206,69
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. Co
m. tur. e Meio ambiente-Folha de P
gmento do mes de Julho/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 362
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 206,69
0 004562 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 154,57 154,57
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes d
e Julho/2012
Total do Empenho : 154,57
0 004618 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento empenho 4546 ref Aliqu 0,29 0,29
ota Suplementar Passivo Atuarial-R
PPS-folha de pagamento do mes de j
ulho de 2012.
Total do Empenho : 0,29
0 004619 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento empenho 4529 ref Contr 0,51 0,51
ibuicao Patronal-RPPS-folha de pag
amento do mes de julho de 2012.
Total do Empenho : 0,51
0 005033 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 2.761,76 2.761,76
idores da Sec. da Administracao-Fo
lha de pagamento do mes de Agosto/
2012
Total do Empenho : 2.761,76
0 005034 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.013,40 1.013,40
idores do Gabinete-Folha de pagame
nto do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.013,40
0 005035 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 4.136,81 4.136,81
idores da Sec. de obras-Folha de p
agamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.136,81
0 005036 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 130,01 130,01
idores da Sec. de Des. economico-F
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 130,01
0 005037 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 346,98 346,98
idores da Patrulha Agricola-Folha
de pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 346,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 363
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005038 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.088,57 1.088,57
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.088,57
0 005039 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 113,97 113,97
idores da Vigilancia Sanitaria-Fol
ha de pagamento do mes de Agosto/2
012
Total do Empenho : 113,97
0 005040 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 5.336,75 5.336,75
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes de Agosto/2012(ASP
S)
Total do Empenho : 5.336,75
0 005041 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.980,66 1.980,66
idores da Sec. da Ass. Social-Folh
a de pagamento do mes de Agosto/20
12
Total do Empenho : 1.980,66
0 005042 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.203,17 1.203,17
idores da SMEC-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.203,17
0 005043 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 5.612,13 5.612,13
idores da SMEC(FUNDEB)-Folha de pa
gamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 5.612,13
0 005044 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 560,17 560,17
idores da SMEC(Fundamental)-Folha
de pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 560,17
0 005045 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 691,80 691,80
idores da SMEC(Infantil)-Folha de
pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 691,80
0 005046 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.672,74 1.672,74
idores da Sec. da Fazenda-Folha de
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 364
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.672,74
0 005047 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 203,49 203,49
idores da SMSU-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 203,49
0 005048 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 356,45 356,45
idores da Sec. da Ind. com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 356,45
0 005049 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 243,29 243,29
idores de Esporte e Lazer-Folha de
pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 243,29
0 005050 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.612,37 1.612,37
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes Ago
sto/2012
Total do Empenho : 1.612,37
0 005051 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 591,65 591,65
uturial-RPPS-Gabinete-Folha de Pgm
ento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 591,65
0 005052 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.415,15 2.415,15
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 2.415,15
0 005053 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 75,91 75,91
uturial-RPPS-Secretaria de Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes Ag
osto/2012
Total do Empenho : 75,91
0 005054 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 202,57 202,57
uturial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 202,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 365
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005055 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 635,53 635,53
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 635,53
0 005056 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 66,54 66,54
uturial-RPPS-Vigilancia Sanitaria-
Folha de Pgmento do mes Agosto/201
2
Total do Empenho : 66,54
0 005057 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.115,70 3.115,70
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 3.115,70
0 005058 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.156,35 1.156,35
uturial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes Agost
o/2012
Total do Empenho : 1.156,35
0 005059 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 702,44 702,44
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 702,44
0 005060 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.276,48 3.276,48
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 3.276,48
0 005061 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 327,04 327,04
uturial-RPPS-SMEC(Fundamental)-Fol
ha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 327,04
0 005062 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 403,89 403,89
uturial-RPPS-SMEC(Ensino infantil)
-Folha de Pgmento do mes Agosto/20
12
Total do Empenho : 403,89
0 005063 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 976,58 976,58
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 366
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
-Folha de Pgmento do mes Agosto/20
12
Total do Empenho : 976,58
0 005064 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 118,80 118,80
uturial-RPPS-SMSU-Folha de Pgmento
do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 118,80
0 005065 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 208,10 208,10
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. Co
m. tur. e Meio Ambiente-Folha de P
gmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 208,10
0 005066 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 142,03 142,03
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes A
gosto/2012
Total do Empenho : 142,03
0 005226 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Ser 0,06 0,06
vidores da Sec. da Saude-Folha de
pagamento do mes de agosto/2012
Total do Empenho : 0,06
0 005227 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 0,02 0,02
tuarial-Folha de pagamento do mes
de agosto/2012
Total do Empenho : 0,02
0 005595 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Adm 2.673,40 2.673,40
inistracao-Folha de pagamento do m
es Jan/2012.
Total do Empenho : 2.673,40
0 005596 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.013,40 1.013,40
dores do Gabinete-Folha de pagamen
to do mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 1.013,40
0 005597 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 4.079,30 4.079,30
dores da Sec de Obras-Folha de pag
amento do mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 4.079,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 367
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005598 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 130,01 130,01
dores da Sec. de Des. Economico-Fo
lha de pagamento do mes Setembro/2
012.
Total do Empenho : 130,01
0 005599 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 346,98 346,98
dores da Patrulha Agricola-Folha d
e pagamento do mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 346,98
0 005600 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.084,63 1.084,63
dores da Sec. da Saude-Folha de pa
gamento do mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 1.084,63
0 005601 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 113,97 113,97
dores da Vigilancia Sanitaria-Folh
a de pagamento do mes Setembro/201
2.
Total do Empenho : 113,97
0 005602 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 5.336,74 5.336,74
dores da Sec. da Saude-Folha de pa
gamento do mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 5.336,74
0 005603 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 2.031,10 2.031,10
dores da SMSA-Folha de pagamento d
o mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 2.031,10
0 005604 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.203,17 1.203,17
dores da SMEC-Folha de pagamento d
o mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 1.203,17
0 005605 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 5.777,06 5.777,06
dores da SMEC(FUNDEB)-Folha de pag
amento do mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 5.777,06
0 005606 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 560,17 560,17
dores da SMEC(Fundamental)-Folha d
e pagamento do mes Setembro/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 368
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 560,17
0 005607 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 661,96 661,96
dores da SMEC(Infantil)-Folha de p
agamento do mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 661,96
0 005608 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.672,74 1.672,74
dores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 1.672,74
0 005609 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 203,49 203,49
dores da SMSU-Folha de pagamento d
o mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 203,49
0 005610 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 356,45 356,45
dores da Sec. da Ind. Com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento d
o mes Setembro/2012.
Total do Empenho : 356,45
0 005611 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 243,29 243,29
dores da Sec. de Esporte e Lazer-F
olha de pagamento do mes Setembro/
2012.
Total do Empenho : 243,29
0 005612 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.560,78 1.560,78
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes Set
embro/2012
Total do Empenho : 1.560,78
0 005613 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 591,65 591,65
uturial-RPPS-Gabinete e Assessoria
s-Folha de Pgmento do mes Setembro
/2012
Total do Empenho : 591,65
0 005614 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.381,58 2.381,58
uturial-RPPS-Secretaria de OBras-F
olha de Pgmento do mes Setembro/20
12
Total do Empenho : 2.381,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 369
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005615 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 75,91 75,91
uturial-RPPS-Secretaria de des. Ec
on.-Folha de Pgmento do mes Setemb
ro/2012
Total do Empenho : 75,91
0 005616 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 202,57 202,57
uturial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes Setembro/2012
Total do Empenho : 202,57
0 005617 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 633,23 633,23
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Setembro/20
12
Total do Empenho : 633,23
0 005618 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 66,54 66,54
uturial-RPPS-Vigilancia Sanitaria-
Folha de Pgmento do mes Setembro/2
012
Total do Empenho : 66,54
0 005619 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.115,70 3.115,70
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Setembro/20
12
Total do Empenho : 3.115,70
0 005620 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.185,80 1.185,80
uturial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes de Se
tembro/2012
Total do Empenho : 1.185,80
0 005621 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 702,44 702,44
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes de Setembro/2012
Total do Empenho : 702,44
0 005622 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.372,77 3.372,77
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes de Setembro/2012
Total do Empenho : 3.372,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 370
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005623 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 327,04 327,04
uturial-RPPS-SMEC(Fundamental)-Fol
ha de Pgmento do mes de Setembro/2
012
Total do Empenho : 327,04
0 005624 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 386,47 386,47
uturial-RPPS-SMEC(Infantil)-Folha
de Pgmento do mes de Setembro/2012
Total do Empenho : 386,47
0 005625 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 976,58 976,58
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes de Setemb
ro/2012
Total do Empenho : 976,58
0 005626 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 118,80 118,80
uturial-RPPS-SMSU-Folha de Pgmento
do mes de Setembro/2012
Total do Empenho : 118,80
0 005627 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 208,10 208,10
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. co
m. Tur. e Meio Ambiente-Folha de P
gmento do mes de Setembro/2012
Total do Empenho : 208,10
0 005628 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 142,03 142,03
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes d
e Setembro/2012
Total do Empenho : 142,03
Total do Credor .: 394.700,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 000227 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 20,0000 cx REF. aquisicao de tira-teste Accuc 40,00 800,00
hek Active Glicose(1000 unidades)
para teste diabeticos tipo I do m
unicipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 800,00
0 001707 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 2.845,70 2.845,70
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 371
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 4,8,18,44,50,51,5
5,60,64,65,69,71,72,77,78,79,83,10
5.
Total do Empenho : 2.845,70
0 005133 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tiras para medic 800,00 800,00
ao de glicose para pacientes diabe
ticos do municipio de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 4.445,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 001231 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra referente a recup 1.655,00 1.655,00
eracao de pontas de eixos dianteir
as e reguas de Motoniveladora FG 8
5B.
Total do Empenho : 1.655,00
0 004186 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos de 700,00 700,00
solda e vaporizacao em tanque de M
otoniveladora Dresser 205 c
Total do Empenho : 700,00
0 004187 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Dresser 205C
2 1,0000 un Mangueira 330,00 330,00
3 1,0000 kg Magneto 70,00 70,00
Total do Empenho : 400,00
0 004803 16.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de juntas da turbin 40,00 40,00
a de Trator Tl 85 E da Patrulha Ag
ricola
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 2.795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1963 GABRIELA POGLIA FONSECA CPF = 810.266.840-72
0 000083 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 3.000,00 3.000,00
nte a consultas Dermatologicas par
a pacientes do Municipio de Muitos
Capoes, conforme Contrato n° 51/2
011-Periodo de Jan/2012 a Dez/2012
.
Total do Empenho : 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 372
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1963 GABRIELA POGLIA FONSECA CPF = 810.266.840-72
0 004143 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Procedimentos ambulatoriais d 472,18 472,18
ermatologicos realizados para paci
entes do municipio de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 472,18
0 005257 05.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 5.000,00 5.000,00
nte a consultas Dermatologicas par
a pacientes do Municipio de Muitos
Capoes, conforme Contrato n° 53/2
012-Periodo de Setembro/2012 a DEz
embro/2012
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 8.472,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2073 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
0 000702 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 1.269,46 1.269,46
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Educacao Infantil), cofo
rme Licitacao tomada de Precos 01/
2012.Empresa vencedora dos itens 4
,9,10,18,42,43,48,115,117,127,133,
136,137,174,178,182,184,219,244,28
6,290.
Total do Empenho : 1.269,46
0 000703 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 2.757,76 2.757,76
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(ENSINO FUNDAMENTAL), cof
orme Licitacao tomada de Precos 01
/2012.Empresa vencedora dos itens
4,9,10,18,42,43,48,115,117,127,133
,136,137,174,178,182,184,219,244,2
86,290.
Total do Empenho : 2.757,76
0 000704 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 1.278,28 1.278,28
diente para Biblioteca publica Mun
icipal Ivony Delourdes Moreira Rod
rigues , coforme Licitacao Tomada
de Precos 01/2012.Empresa vencedor
a dos itens 2,9,10,18,30,42,70,76,
88,102,103,104,105,106,107,117,127
,133,136,148,172,174,178,182,184,1
98,202,203,205,210,219,239,244,246
,248,249,254,255,256,258,259,262,2
65,266,271,272,273,276,278,281,282
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 373
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2073 GABRIELA TORRES RAUBER CNPJ = 08.829.940/0001-08
,284,286,290.
Total do Empenho : 1.278,28
0 000705 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 318,38 318,38
diente para manutencao ds servicos
da SMEC, coforme Licitacao Tomada
de Precos 01/2012.Empresa vencedo
ra dos itens 4,10,42,43,115,127,13
6,178,182,184.
Total do Empenho : 318,38
Total do Credor .: 5.623,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 GARAGEM CENTRAL VACARIA LTDA CNPJ = 06.338.377/0001-31
0 000087 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa para c 2.000,00 2.000,00
onserto, manutencao e conservacao
de veiculos da Sec. de Saude-Prism
a IPR(3782)-UNO ISM(2904)-Zafira I
SM(2986)-Ford Transit ISM(7063)-Do
blo IPU(0300)-Ambulancia Doblo ISF
(8872)-Ambulancia Ducatto IPG(6644
).
Total do Empenho : 2.000,00
0 000313 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo para servi 500,00 500,00
cos de lavagem(manutencao e conser
vacao de veiculos) de Veiculos Dob
lo Plcas IPU-0300 e Zafira Placas
IPS-1624 da Sec. da Administracao.
Periodo de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 500,00
0 000314 20.01.2012 Dispensada por Limite
1,0000 REF. Empenho Estimativo para servi 500,00 500,00
cos de lavagem(manutencao e conser
vacao de veiculos) de Veiculos Ast
ra Placas IMT-3305- Santana Placas
IJZ-8699 e Ford Focus Placas ISO-
7088.Periodo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 500,00
0 000315 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo para servi 300,00 300,00
cos de lavagem(manutencao e conser
vacao de veiculos) de Veiculo Clio
Placas-IND-6962 e Micro onibus Pl
acas ILE-9815 da Sec. de Educacao.
Periodo de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 374
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 GARAGEM CENTRAL VACARIA LTDA CNPJ = 06.338.377/0001-31
0 000316 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo para servi 300,00 300,00
cos de lavagem(manutencao e conser
vacao de veiculos) de Veiculo Celt
a Plcas IPV-1504 da Sec. de assist
encia Social.Periodo de Jan/2012 a
Dez/2012.
Total do Empenho : 300,00
0 000891 13.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 300,00 300,00
a servicos de lavagem(manutencao e
conservacao de veiculos)de veicul
os da Sec. de Obras(S-10/Placas-IP
W 6838, S-10-Placas IGD-2510, Komb
i-Placas-ISM-3549)-Periodo de Jan/
2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 300,00
0 002087 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de lavagem de veiculo 17,00 17,00
Celta-Placas-IPV-1504.
Total do Empenho : 17,00
0 003210 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de lavagem de veiculo 30,00 30,00
Celta-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 30,00
0 003561 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 30,00 30,00
o Celta-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 30,00
0 003742 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Lavagem de veiculo Celta Placa 30,00 30,00
s-IPV-1504 da Sec. da Assistencia
Social
Total do Empenho : 30,00
0 003746 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 500,00 500,00
os da Sec. da Saude-Veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300, Ford Transit-Plac
as-ISM-7063, Prisma-Placas-IPR-378
2, GM Zafira-Placas-ISM-2896, Ambu
lancia-IPG-6644-Ambulancia Doblo-I
SF-8872-Uno Mile-Placas-ISM-2904-P
eriodo Estimativo de Junho/2012 a
Dez/2012
Total do Empenho : 500,00
0 004087 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 375
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 GARAGEM CENTRAL VACARIA LTDA CNPJ = 06.338.377/0001-31
o Celta-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 30,00
0 004172 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 30,00 30,00
o Celta-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 30,00
0 004227 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com lavagem para veic 30,00 30,00
ulo Celta-Placas-IPV-1504 da sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 30,00
0 004756 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 60,00
gem de veiculo Celta-Placas-IPV-15
04
Total do Empenho : 60,00
0 004836 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 30,00
gem para Veiculo Celta-Placas-IPV-
1504 da Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 30,00
0 004990 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 30,00
gem de veiculo Celta-Placas-IPV-15
04
Total do Empenho : 30,00
0 005161 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 1.500,00 1.500,00
os da Sec. da Saude-Veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300, Ford Transit-Plac
as-ISM-7063, Prisma-Placas-IPR-378
2, GM Zafira-Placas-ISM-2896, Ambu
lancia-IPG-6644-Ambulancia Doblo-I
SF-8872-Uno Mile-Placas-ISM-2904-P
eriodo Estimativo de Setembro/2012
a Dezembro/2012(Empenho Complemen
tar ao de n° 3746/2012
Total do Empenho : 1.500,00
0 005171 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 30,00
gem para veiculo Celta-Placas-IPV-
1504
Total do Empenho : 30,00
0 005441 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 30,00
gem de veiculo Celta-Placas-IPV-15
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 376
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 GARAGEM CENTRAL VACARIA LTDA CNPJ = 06.338.377/0001-31
04
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 6.277,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1681 GARBIN PECAS -INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 003912 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para refor
ma de Minibus ducato-Placas-IMH-00
57
2 2,0000 un Terminal Direcao 77,00 154,00
3 2,0000 un Axial 96,00 192,00
4 2,0000 un Amortecedor dianteiro 498,00 996,00
5 2,0000 un Amortecedor Traseiro 257,00 514,00
6 1,0000 jog Jogo de Pastilhas Dianteiro 109,00 109,00
7 1,0000 jog Jogo pastilhas Taseira 68,00 68,00
8 2,0000 un Cubo traseiro 361,00 722,00
9 2,0000 un Rolamento Dianteiro 152,00 304,00
10 1,0000 un Coxim amortecedor Dianteiro 190,00 190,00
11 1,0000 un Coxim amortecedor Traseiro 190,00 190,00
Total do Empenho : 3.439,00
Total do Credor .: 3.439,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000915 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Bens 1113-Placas-IJQ-3714
2 2,0000 un Aranha Trava cubo 2,65 5,30
3 2,0000 un Arruela Encosto cubo 3,00 6,00
4 4,0000 un Bucha pino flange 1,60 6,40
5 4,0000 un Flexivel cuica 12,00 48,00
6 1,0000 un Lona de freio 100,00 100,00
7 8,0000 un Parafuso do cardan completo 1,60 12,80
8 100,0000 un rebite 10*14 Macico 3,59 359,00
9 2,0000 un Retentor de roda 16,00 32,00
10 1,0000 un Rolamento da roda 145,00 145,00
11 1,0000 un Rolamento da roda 150,00 150,00
Total do Empenho : 864,50
0 000932 15.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es 1113-Placas- IJA-0381.
1 2,0000 un Aranha trava cubo 1113 2,65 5,30
2 2,0000 un Arruela encosto cubo 3,00 6,00
3 1,0000 un Bujao diferencial c/ ima 4,15 4,15
4 2,0000 un Defletor oleo diferencial 4,50 9,00
5 1,0000 un Flange Pinhao 01-294 128,30 128,30
6 1,0000 jog Jg reparo caixa satelitte 1113 647,75 647,75
7 1,0000 un Junta tampa do diferencial 18,00 18,00
8 2,0000 l Oleo lubrax sp 140 TRM/5 litros 11,60 23,20
9 3,0000 l Oleo Lubrax SP 90 TRM-5 Litros 11,70 35,10
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
10 4,0000 un Porca carcaca 19,00 76,00
11 1,0000 un Retentor Pinhao 1113-sabo 28,90 28,90
12 1,0000 un rolamento roda TZ EXT. PQ 1113 121,80 121,80
13 1,0000 un Silicone alta temperatura 55 g sup 9,50 9,50
erflex verm aceti
Total do Empenho : 1.113,00
0 000933 15.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra mecanica para con 300,00 300,00
serto e reparos de caminhao Merced
es 1113-Placas-IJA-0381.
1 1,0000 valor lancado a maior. -10,00 -10,00
Total do Empenho : 290,00
0 000990 23.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Niple Cano AR 15 15,00 15,00
mm do caminhao Mercedes 1113 Placa
s-IJA-0381.
Total do Empenho : 15,00
0 002111 18.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao 1113-Placas-IJA-0381.
1 1,0000 un Parachoque DT Antigo 325,00 325,00
2 1,0000 un Suporte central parachoque 25,00 25,00
3 1,0000 un Suporte Central parachoque 25,00 25,00
4 1,0000 un Suporte Parachoque Lado direito 50,00 50,00
5 1,0000 un Suporte Parachoque Lado Esquuerdo 50,00 50,00
Total do Empenho : 475,00
0 002114 18.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculos Merce
des Benz 1114-Placas-IJQ-3708.
1 1,0000 un Interuptor Pressao de oleo M. Benz 15,00 15,00
2 1,0000 un Jogo de Juntas Radiador Oleo M. Be 15,00 15,00
nz.
Total do Empenho : 30,00
0 002115 18.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para Oficina da Sec. de Obras
1 2,0000 un Correia 13*0875 15,50 31,00
2 2,0000 un Correia 13*1475 20,00 40,00
3 2,0000 un Grafite Spray 290ml 7,80 15,60
Total do Empenho : 86,60
0 002588 10.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz 113-Placas-IJQ-3714
1 6,0000 un Coxim 55,00 330,00
2 10,0000 un Porca 10mm 0,35 3,50
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
3 5,0000 un Porca 14mm 0,60 3,00
4 1,0000 un Tampa do radiador 5,00 5,00
Total do Empenho : 341,50
0 002651 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz 1113-Placas-IJQ-3714
2 20,0000 un Parafuso 12x50 8,8 1,20 24,00
3 20,0000 un Parafusos de Roda Truck 10,00 200,00
4 20,0000 un Porcas 12mm 0,50 10,00
Total do Empenho : 234,00
0 002685 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de araldites Hobby 15,00 60,00
16g para veiculo retroescavadeira
FB 80.2 T
Total do Empenho : 60,00
0 002686 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de correias 13X1450 30,00 60,00
0 para veiculo Retroescavadeira FB
80,2T
Total do Empenho : 60,00
0 003548 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de amortecedor para 184,70 184,70
caminhao Mercedes-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 184,70
0 005287 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes 1113-Placas-IJA-0381
2 1,0000 un Coletor 460,30 460,30
3 2,0000 un Coxim dt TZ-Motor 63,40 126,80
4 1,0000 un Garfo embreagem 43,00 43,00
5 2,0000 un Junta Coletor Macarico 14,10 28,20
6 1,0000 un Kit tirante radiador 11,00 11,00
7 10,0000 un Parafuso 10*50 0,80 8,00
8 6,0000 un Parafuso 12*40 0,80 4,80
9 4,0000 un Parafuso 14*50 1,00 4,00
10 3,0000 un Pino Term. Embregem 608 10mm 2,45 7,35
11 10,0000 un Porca 10mm Rosca Fina 0,50 5,00
12 1,0000 un REG Embreagem 20,00 20,00
Total do Empenho : 718,45
Total do Credor .: 4.472,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 235 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO OUTROS = 99999999999
0 000607 30.01.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de compostos para tr
atamento de ulceras de decubito pa
ra pacientes do Municipio de Muito
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 235 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO OUTROS = 99999999999
s Capoes.
1 1,0000 kg Hidrogel 13,40 13,40
2 1,0000 KG Creme Ureia 10% e Papaina 8%. 96,50 96,50
Total do Empenho : 109,90
0 001216 29.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material farmaco
logico necessario para procediment
os medicos na area de ginecologia.
2lt de solucao de acido acetico 5%
-500 ml de solucao metabissulfito-
500 ml solucao Lugol
1 1,0000 Solucao de acido acetico, solucao 76,60 76,60
metabissulfito e solucao lugol
Total do Empenho : 76,60
0 001775 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 kg REF. Aquisicao de Hidrogel para Fa 13,40 26,80
rmacia Unidade Basica de Saude(Cen
tro).
Total do Empenho : 26,80
0 003446 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 124,50 124,50
umo (Papaina com Ureia, Hidrogel)p
ara utlizacao na UBS(Unidade Basic
a de Saude)
Total do Empenho : 124,50
0 004735 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Hidrogel 500gr p 11,60 11,60
ara realizacao de curativos para a
tendimentos medicos na Unidade Bas
ica de Saude
Total do Empenho : 11,60
Total do Credor .: 349,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2114 GENETICORP DO BRASIL-COM.DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 11.873.020/0001-93
0 001846 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 146,00 146,00
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
o item 96
Total do Empenho : 146,00
Total do Credor .: 146,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1764 GENOMA- PALESTRAS E TREINAMENTOS MOTIVACIONAIS LTD CNPJ = 06.087.564/0001-90
0 001555 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Palestra motivacional para fun 2.000,00 2.000,00
cionarios e comunidade em geral em
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 380
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1764 GENOMA- PALESTRAS E TREINAMENTOS MOTIVACIONAIS LTD CNPJ = 06.087.564/0001-90
comemoracao ao dia Internacional
da Mulher, a realizar-se no dia 24
/03/2012.
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2167 GEOTHECA CONS. AMBIENTAL GEOLOGIA E TOP. LTDA CNPJ = 00.110.560/0001-07
0 003652 12.06.2012 Convite 13/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para l 7.490,00 7.490,00
icenciamento de cascalheira para p
avimentacao de estradas do municip
io de Muitos capoes, conforme Lici
tacao Convite 13/2012 de 12/06/201
2
Total do Empenho : 7.490,00
Total do Credor .: 7.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2068 Geovani Alves Me CNPJ = 07.578.489/0001-22
0 000666 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de estruturas metalic 1.550,00 1.550,00
as de uso temporario para montagem
de acampamento no 29° Rodeio Inte
rnacional de Vacaria de 28/01/2012
a 05/02/2012.Durante o evento hav
era divulgacao e lancamento da VII
I Festa do Pinhao do municipio de
Muitos Capoes.
Total do Empenho : 1.550,00
Total do Credor .: 1.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1309 GEPETRAL - Jane Costa Medeiros- Machado Auto pecas CNPJ = 04.264.336/0001-12
0 004121 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repar
os e manutencao para Trator Esteir
a Komatsu 665
2 2,0000 un Gaxeta 87,00 174,00
3 1,0000 un Anel 49,00 49,00
4 1,0000 un Anel 3,40 3,40
5 1,0000 un Anel 11,00 11,00
6 1,0000 un Bucha 18,00 18,00
7 2,0000 un Anel 2,50 5,00
8 1,0000 un Gaxeta 12,00 12,00
9 2,0000 un Anel 7,70 15,40
10 1,0000 un Anel de Pressao 2,50 2,50
11 2,0000 un Vedacao oleo 43,00 86,00
12 2,0000 un Bucha 79,70 159,40
13 2,0000 un Anel 5,20 10,40
14 2,0000 un Anel 3,40 6,80
15 1,0000 un Gaxeta 16,00 16,00
16 1,0000 un Anel 2,50 2,50
17 1,0000 un Bucha 18,00 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 381
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1309 GEPETRAL - Jane Costa Medeiros- Machado Auto pecas CNPJ = 04.264.336/0001-12
18 1,0000 un Retentor 12,00 12,00
19 1,0000 un Anel 52,00 52,00
20 1,0000 un Anel 70,00 70,00
21 1,0000 un Retentor 115,00 115,00
Total do Empenho : 838,40
0 005072 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
FG 85B
2 1,0000 un retentor 18,70 18,70
3 1,0000 un Bucha 110,00 110,00
4 1,0000 un Trava 11,00 11,00
5 1,0000 un Engrenagem 1.661,00 1.661,00
6 2,0000 un Arruela 11,00 22,00
7 1,0000 un Bucha 12,50 12,50
8 1,0000 un Anel 3,90 3,90
9 12,0000 un Calco 1,00 12,00
10 1,0000 un Anel 1,00 1,00
11 2,0000 un Placa 11,50 23,00
Total do Empenho : 1.875,10
Total do Credor .: 2.713,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 000215 12.01.2012 Dispensada por Limite
1 37,0200 m REF. Aquisicao de brita n° 1 para 26,49 980,67
(britamento) manutencao de logrado
uros e passeios publicos no munici
pio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 980,67
0 001997 11.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 m³ REF. Aquisicao de 128,68 m3 de Bri 3.344,45 3.344,45
ta n° 01 para manutencao e conserv
acao de logradouros passeios e abr
igos da cidade, conforme Licitacao
Pregao Presencial n° 04/2012 de 2
8/03/2012. Empresa vencedora do It
em 1.
Total do Empenho : 3.344,45
0 002020 12.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 128,4 m³ de brit 3.336,87 3.336,87
a para manutencao e conservacao de
logradouros passeios e abrigos da
cidade, conforme Licitacao Pregao
Presencial n° 04/2012 de 28/03/20
12-Empresa Vencedora do item 1.
Total do Empenho : 3.336,87
0 002098 17.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 63,50 m³ para ma 1.650,20 1.650,20
nutencao de logradouros, passeios
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 382
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
e abrigos da cidade, conforme Lici
tacao Pregao Presencial 04/2012 de
28/03/2012-Empresa Vencedora do I
tem 1.
Total do Empenho : 1.650,20
0 002123 18.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 87,28m³ de brita 2.268,07 2.268,07
01 para manutencao de logradouros
, passeios e abrigos da cidade, co
nforme Licitacao Pregao Presencial
n° 04/212 de 28/03/2012. Empresa
Vencedora do Item 1.
Total do Empenho : 2.268,07
0 002137 19.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 87,87 m³ de brit 2.283,56 2.283,56
a n° 01 para manutencao de logrado
uros, passeios e abrigos da cidade
, conforme Licitacao Pregao Prese
ncial n° 04/2012 de 28/03/2012. Em
presa Vencedora do Item 1.
Total do Empenho : 2.283,56
0 002165 20.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF.Aquisicao de 109,13 m³ de brit 2.836,38 2.836,38
a para conservacao e manutencao de
passeios, logradouros e abrigos d
a cidade, conforme Licitacao Prega
o Presencial 04/2012 de 28/03/2012
. Empresa Vencedora do item 1.
Total do Empenho : 2.836,38
0 002408 30.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF.Aquisicao de 132,32 m³ de brit 2.310,21 2.310,21
a n° 01, conforme Licitacao Pregao
Presencial 04/2012. Empresa Vence
dora do item 01.
Total do Empenho : 2.310,21
0 002460 02.05.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 21,93 m³ de brit 537,17 537,17
a para manutencao de logradouros,
passeios e abrigos conforme Licita
cao Pregao Presencial n° 04/2012.
Empresa Vencedora do Item 1.
Total do Empenho : 537,17
0 002518 03.05.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 m³ REF. Aquisicao de 62,75 m³ de brit 1.630,57 1.630,57
a para manutencao de logradouros ,
passeios e abrigos, conforme Lici
tacao Pregao Presencial n° 04/2012
. Empresa Vencedora do item 1
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
Total do Empenho : 1.630,57
0 003505 31.05.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF.Aquisicao de 89,95 m³ de brita 2.337,94 2.337,94
para manutencao de passeios, logr
adouros e abrigos, conforme Licita
cao Pregao 04/2012.Empresa Vencedo
ra do item 01.
Total do Empenho : 2.337,94
0 003785 21.06.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 46,20m³ de brita 1.200,64 1.200,64
n° 01 para manutencao de logradou
ros passeios e abrigos da cidade,
conforme Licitacao Pregao n° 04/20
12 de 28/03/2012. Empresa Vencedor
a do Item 01
Total do Empenho : 1.200,64
0 003800 22.06.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 66,42m³ de brita 1.143,15 1.143,15
para manutencao de logradouros, p
asseios e abrigos da cidade, confo
rme Licitacao Pregao 04/2012. Empr
esa Vencedora do Item 01
Total do Empenho : 1.143,15
0 003845 25.06.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 133,60 m³ de bri 2.299,39 2.299,39
ta n° 01 para manutencao de lograd
ouros, passeios e abrigos da cidad
e, conforme Licitacao Pregao 04/20
12. Empresa Vencedora do item 01
Total do Empenho : 2.299,39
Total do Credor .: 28.159,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1119 GESSEMAQ-COM E ASSISTENCIA DE MAQUINAS LTDA CNPJ = 88.787.734/0001-03
0 003658 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto em 86,00 86,00
geral e limpeza de maquina Calcula
dora Olivetti NP 212 878 da Sec. d
a Fazenda
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1218 GHEDINI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ = 90.337.536/0001-90
0 001676 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Exames laboratoriais para Andr 74,00 74,00
adina Fatima da silva(Eq, Vca, HMG
e Creatinina).
2 1,0000 un Exame para paciente Iraci Terezinh 50,00 50,00
a de Oliveira(Cultura de Secrecao
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1218 GHEDINI - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CNPJ = 90.337.536/0001-90
de Linfonado).
Total do Empenho : 124,00
Total do Credor .: 124,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2090 GIANE SANTOS MASETO OUTROS = 99999999999
0 000970 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 22,38 22,38
em viagem a Esmeralda no dia 24/02
/2012 a fim de participar do 77° E
ncontro de Conselheiros Tutelares
da Regiao da Serra.
Total do Empenho : 22,38
Total do Credor .: 22,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 999 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 001930 05.04.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar ref. ao Ens 11.634,00 11.634,00
ino Fundamental(Turno manha e tard
e)meses de fev/2012 e marco/2012,
conforme Licitacao Pregao presenci
al 05/2012.Empresa Vencedora das l
inhas 09,10.
Total do Empenho : 11.634,00
0 002482 03.05.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 9.307,20 9.307,20
sino Medio(Turno manha)mes de Abri
l/2012,conforme Licitacao Pregao P
resencial 05/2011. Empresa Vencedo
ra dos itens 9 e 10
Total do Empenho : 9.307,20
0 003540 01.06.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 11.168,64 11.168,64
ao Ensino Fundamental(Turno Manha
e Tarde), conforme Licitacao Prega
o Presencial 05/2011-Empresa Vence
dora do Itens 9,10.Mes de maio/201
2.
Total do Empenho : 11.168,64
0 004095 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 8.841,84 8.841,84
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Junho/2012, conforme Li
citacao Pregao Presencial 05/2011.
Empresa vencedora do Item 09,10
Total do Empenho : 8.841,84
0 004648 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 3.673,36 3.673,36
o Ensino Fundamental(Turno Tarde)-
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 999 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
Mes de Julho/2012, conforme Licita
cao Pregao Presencial 05/2012-Empr
esa Vencedora dos itens 09 e 10(QU
OTA)
Total do Empenho : 3.673,36
0 004649 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 1.684,80 1.684,80
o Ensino Fundamental(Turno Tarde)-
Mes de Julho/2012, conforme Licita
cao Pregao Presencial 05/2012-Empr
esa Vencedora dos itens 09 e 10
Total do Empenho : 1.684,80
0 005241 04.09.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 11.329,11 11.329,11
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Agosto/2012,conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2011 d
e 30/01/2011. empresa vencedora do
s itens, 09,10
Total do Empenho : 11.329,11
Total do Credor .: 57.638,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1667 Gildo Darci Dias CPF = 786.733.800-49
0 004711 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mudas frutiferas 6.496,00 6.496,00
para revenda a produtores rurais
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 6.496,00
Total do Credor .: 6.496,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2180 GIROPLASTIC LTDA CNPJ = 11.411.959/0001-36
0 004208 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para revestimento 800,00 800,00
de plastico interno em tanque de
combustivel de Motoniveladora FG 8
5B
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2156 GPA GERENCIAMENTO PROJETOS LTDA CNPJ = 11.175.931/0001-47
0 003222 21.05.2012 Tomada de Precos 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 418,60 418,60
ribuicao gratuita para reforma de
Unidades Habitacionais e uso na Se
c. da Assistencia Social, conforme
Licitacao Tomada de Precos 05/201
2 de 21/05/2012. Empresa vencedora
dos itens 26,28,40,43,63
Total do Empenho : 418,60
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2156 GPA GERENCIAMENTO PROJETOS LTDA CNPJ = 11.175.931/0001-47
Total do Credor .: 418,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1998 GRAFICA AGETRA LTDA CNPJ = 72.330.772/0001-00
0 000168 10.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF.Servico de confeccao de 1000 F 285,00 285,00
lyers para divulgacao da festa do
pinhao do municipio de Muitos capo
es.
Total do Empenho : 285,00
0 000523 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 100 Flyers para a 285,00 285,00
Sec. da Administracao.
Total do Empenho : 285,00
0 004362 23.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de folhetos de cole
ta seletiva do lixo e taloes de au
to de infracao 25X3 Auto copiativo
para servicos da Sec. da Ind. Com
. Tur. e Meio Ambiente
2 1,0000 un Folhetos Coleta Seletiva do Lixo 306,00 306,00
3 4,0000 un Taloes Auto de Infracao 25X3 Auto 52,50 210,00
Copiativo
Total do Empenho : 516,00
0 004820 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 5000 folders 20* 1.430,00 1.430,00
44cm papel couche 250g 4*4 Cores (
3 dobras) para divulgacao do turis
mo no Municipio de Muitos capoes
Total do Empenho : 1.430,00
0 004872 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de folders tamanho a 620,00 620,00
berto 20X22cm,4X4,papel couche 250
gr(Uma dobra)para divulgacao do V
XII Rodeio Intermunicipal de Laco
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 3.136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09
0 001874 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 3000 folders 45,6 930,00 930,00
X20 cm-Papel 170 g 4X4 cores para
divulgacao da VIII Festa do Pinhao
.
Total do Empenho : 930,00
0 002003 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 100,0000 REF. Aquisicao de cartazes 30X42 c 1,98 198,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09
cm 4X0 para divulgacao da VIII Fes
ta do Pinhao a realizar-se do 04/0
5/2012 a 06/05/2012.
Total do Empenho : 198,00
0 002166 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de 30 cartazes para 70,00 70,00
divulgacao da VIII Festa do Pinha
o.
Total do Empenho : 70,00
0 002178 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1000 livretos 20 1.820,00 1.820,00
X15cm papel couche 150g para divul
gacao do municipio de Muitos Capoe
s.
Total do Empenho : 1.820,00
0 002379 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 Folders 45 680,00 680,00
,6X20cm Couche 170g 4X4 cores para
divulgacao da VIII Festa do Pinha
o.
Total do Empenho : 680,00
0 002392 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 500,0000 REF. Aquisicao de folders 4X4 Core 0,72 360,00
s-Associados ACIC-para divulgacao
e incentivo para o comercio local.
Total do Empenho : 360,00
0 002470 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ref. a d 35,00 35,00
espesas com frete para entrega de
folder da ACIC como incentivo ao
comercio local.
Total do Empenho : 35,00
0 003777 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 400,0000 REF. Aquisicao de cartilhas sobre 8,10 3.240,00
a Lei Maria da Penha-86 paginas co
m capa tam 15x21 cm-Capa de papel
couche 250g e miolo Papel Offset 7
5g
Total do Empenho : 3.240,00
Total do Credor .: 7.333,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 001427 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 1000 Prontuarios 220,00 220,00
medicos para atendimento na UBS(Un
idade Basica de Saude)-Centro de M
uitos Capoes.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 388
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
Total do Empenho : 220,00
0 001472 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 200,0000 REF. Aquisicao de taloes para reci 2,35 470,00
tuarios(1° via branca,2° via papel
Jornal) para Unidade Basica de Sa
ude).
Total do Empenho : 470,00
0 001761 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1000 livretos 2 790,00 790,00
0X40 8 Paginas para divulgacao do
municipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 790,00
0 004011 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1000 Fichas Pron 220,00 220,00
tuarios para Unidade Basica de Sau
de de Muitos Capoes
Total do Empenho : 220,00
0 004332 23.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para atendimento na Unidade
Basica de Saude(Muitos Capoes)
2 40,0000 blc Blocos Boletim de atendimento medi 7,00 280,00
co
3 6,0000 blc Blocos(50 Folhas) de relatorio da 20,00 120,00
Situacao da Saude
4 10,0000 blc Acompanhamento de Hipertensos(50 f 13,00 130,00
olhas)
5 20,0000 blc Atestados de consulta(50 Folhas) 6,00 120,00
Total do Empenho : 650,00
0 005485 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 460,00 460,00
diente( 2000 pastas protocolo)para
diversas Sec. da Prefeitura Munic
ipal
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 2.810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 001382 13.02.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 7,0000 REF. Servicos de recapagens de pne 733,00 5.131,00
us 1400X24 para reposicao de estoq
ue da Sec. de Obras, conf. Licitac
ao Pregao Presencial 03/2012.
Total do Empenho : 5.131,00
0 002039 13.04.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
REF. Servico de recapagens de pneu
s para veiculos da Sec. de Obras,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 389
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
conforme Licitacao Pregao 03/2012
de 27/01/2012.
1 2,0000 un Recapagens pneus 17,5X25 964,00 1.928,00
2 1,0000 un Recapagem pneu 1400X24 733,00 733,00
1 1,0000 valor lancado a maior. -231,00 -231,00
Total do Empenho : 2.430,00
0 003417 29.05.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 1,0000 REF. Servico de recapagem de pneu 733,00 733,00
1400X24 para reposicao de estoque
da sec. de Obras, conforme Licitac
ao Pregao 03/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 733,00
0 004708 08.08.2012 Licitacao Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 2,0000 REF. Aquisicao de recapagens de pn 964,00 1.928,00
eus 17,5X25 para reposicao de esto
que, conforme Pregao Presencial 03
/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 1.928,00
0 005101 29.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de reca 733,00 733,00
pagens de pneus 1400X24 para repos
icao de estoque, conforme Pregao 0
3/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 733,00
Total do Credor .: 10.955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1641 GRAZIELE VIAPIANA CPF = 000.887.760-26
0 001986 10.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Diaria de medico em viagem a 1.477,47 1.477,47
Sao Paulo nos dias 27/03/2012 a 30
/03/2012 para participar de Capaci
tacao no 12° Congresso Nacional de
Alergia e Imunologia em Pediatria
.
Total do Empenho : 1.477,47
0 002268 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesa para 500,00 500,00
Medico ref. a inscricao em curso
de capacitacao no 12o Congresso Br
asileiro de Alergia e Imunologia e
m Pediatria a realizar-se de 27 a
30 de Abril 2012.
Total do Empenho : 500,00
0 003213 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 275,04 275,04
pasagens para medica para particip
acao em congresso Brasileiro de Al
ergia e Imunologia realizado de 27
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 390
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1641 GRAZIELE VIAPIANA CPF = 000.887.760-26
/04/2012 a 30/04/2012 na cidade de
Sao Paulo-SP
Total do Empenho : 275,04
Total do Credor .: 2.252,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2121 GRUPO MUSICAL BRILHA LTDA CNPJ = 08.658.124/0001-70
0 001966 09.04.2012 a prazo Inexigibilidade 10
1 1,0000 REF. Contratacao de banda para rea 6.000,00 6.000,00
lizacao de show durante a VIII Fes
ta do Pinhao a relizar-se dia 06/0
5/2012, conforme Contrato administ
rativo n° 22/2012 de 03/04/2012.
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2135 GRUPO MUSICAL KARISMA LTDA CNPJ = 00.126.130/0001-75
0 002285 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Contratacao de banda para rea 5.000,00 5.000,00
lizacao de baile durante a VIII Fe
sta do Pinhao, conforme Contrato A
dministrativo n° 23/2012 de 03/04/
2012.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2146 GUAGNINNI E SILVA AGROPECUARIA OUTROS = 99999999999
0 002528 03.05.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Prestacao de servicos veterina
rios para atendimento a cavalo aba
ndonado na Rua dos Paulos no munic
ipio de Muitos Capoes.
2 1,0000 un Medicamentos utlizados no atendime 381,00 381,00
nto medico veterinario
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por valor -7,00 -7,00
de lancamento a maior-Nota Fiscal
n° 001421744
Total do Empenho : 374,00
Total do Credor .: 374,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1191 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 000123 09.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de filtro de oleo e
oleo selena para revisao da ambul
ancia ISF 8872 da Sec. de Saude.
1 1,0000 un Filtro de oleo-552113927-g 17,40 17,40
2 3,0000 un oleo Selena 5w30 SM. 31,41 94,23
Total do Empenho : 111,63
0 000124 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de ole 11,37 11,37
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1191 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
o e revisao de ambulancia ISF 8872
.
Total do Empenho : 11,37
0 000895 13.02.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de oleo e filtro par
a manutencao e revisao de veiculo
Uno-Placas-ISM-2904.
1 3,0000 l Oleo selenia 5W30 SM 34,90 104,70
2 1,0000 l Oleo do motor substituir 13,00 13,00
3 1,0000 un Filtro Oleo fire 22,90 22,90
Total do Empenho : 140,60
0 000951 16.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas e oleo pa
ra revisao 30000 km de veiculo Amb
ulancia Doblo-Placas-ISF-8872.
1 1,0000 un Limpa para-brisas tutela 7,90 7,90
2 1,0000 un Materiais 10,00 10,00
3 4,0000 un Vela de ignicao BKR6EZ 15,60 62,40
4 1,0000 un Filtro de oleo 22,90 22,90
5 1,0000 un Elemento filtrante 65,00 65,00
6 1,0000 un Filtro combustivel 19,00 19,00
7 1,0000 l Oleo selenia 47,45 47,45
Total do Empenho : 234,65
0 000952 16.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Revisao de 30000 KM de veicul 165,75 165,75
o Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872
.
Total do Empenho : 165,75
0 002010 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo selenia e f 114,84 114,84
iltro de oleo para veiculo Ambulan
cia Doblo-Placas-ISF-8872.
Total do Empenho : 114,84
0 002011 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de ole 13,00 13,00
o e filtro de veiculo Ambulancia D
oblo-Placas-ISF-8872.
Total do Empenho : 13,00
0 003169 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas- IPU-0300
2 1,0000 un Estrutura Banco 1.028,11 1.028,11
3 1,0000 un Espuma 103,36 103,36
4 1,0000 un Espuma 136,78 136,78
5 1,0000 un Farol Lado esquerdo 374,71 374,71
6 1,0000 un Farol lado direito 374,71 374,71
Total do Empenho : 2.017,67
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1191 GUARACAR COM DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 88.952.577/0006-59
0 003170 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos mec 100,00 100,00
anicos, montagem e desmontagens de
estrutura de banco para veiculo D
oblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 2.909,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 001071 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bombas e bicos p 4.029,60 4.029,60
ara revisao e manutencao de Trator
Valtra 885 TS da Patrulha Agricol
a.
Total do Empenho : 4.029,60
0 001603 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 180,00 180,00
1071, ref. a aquisicao de bombas
e bicos para revisao e manutencao
de Trator valtra 885 Ts da Patrulh
a Agricola.
Total do Empenho : 180,00
0 004821 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Trator
New Holland TL 85E
2 1,0000 un Junta 10,00 10,00
3 2,0000 un Porca de Aco M10X1,5 10,00 20,00
4 8,0000 un Prisioneiro M10X45 1,50 12,00
5 4,0000 un Junta do escapamento NWM Chapa 1,00 4,00
6 1,0000 un Vela aquecedora Perkins 60,00 60,00
Total do Empenho : 106,00
Total do Credor .: 4.315,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
0 000109 06.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 07/01/2012
a fim de levar pacientes do AA(Alc
oolicos Anonimos)na clinica Ana Re
ch.
Total do Empenho : 67,15
0 000121 09.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 12,00 12,00
pedagio de motorista em viagem a V
acaria no dia 07/01/2012.
Total do Empenho : 12,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
0 000205 12.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 13/01/2012 a fim
de levar pacientes para consultas
odontologicas.
Total do Empenho : 22,38
0 000737 02.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 02/02/2012
a fim de buscar paciente em alta h
ospitalar.
Total do Empenho : 67,15
0 000845 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 13,40 13,40
m despesas com pedagios em viagem
a Vacaria no dia 09/02/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001483 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 20/03/2012
a fim de buscar classes e cadeiras
para Escola Municipal Gina Guagni
nni.
Total do Empenho : 67,15
0 001579 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 23/03/2012 a fim
de levar pacientes para hos´pital
e realizar servicos adinistrativos
.
Total do Empenho : 22,38
0 001739 27.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 27/03/2012 a fim
de levar Veiculo Ducato para conse
rto de Radiador e Parte Eletrica.
Total do Empenho : 22,38
0 001899 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Lagoa Vermelha no dia 08/04/2012
a fim de levar pacientes do AA pa
ra palestra.
Total do Empenho : 22,38
0 002186 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 22/04/2012
a fim de levar pessoal na reuniao
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
regional do AA(Alcoolicos Anonimos
)
Total do Empenho : 67,15
0 002188 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 22/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 002521 03.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 02/05/2012 a fim
de buscar painel de madeira no mu
nicipio de Vacaria.
Total do Empenho : 22,38
0 002623 11.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 13/05/2012
a fim de levar familia na fazenda
de recuperacao.
Total do Empenho : 23,72
0 003506 31.05.2012 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 47,44
a Vacaria nos dias 31/05/2012 e 01
/06/2012 a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas odont
ologicas
Total do Empenho : 47,44
0 003562 04.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Vacaria e Campestre da Serra no
dia 02/05/2012 a fim de levar Sele
cao de Futebol de Muitos Capoes pa
ra disputa da 1° Rodada da Taca Am
uscer
Total do Empenho : 71,87
0 003615 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Jaquirana no dia 09/06/2012 a fi
m de levar selecao masculina parti
cipar da Taca Amuscer
Total do Empenho : 71,87
0 003619 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 10/06/2012
levar pessoal no Alcoolicos Anoni
mos
Total do Empenho : 23,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 395
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
0 003741 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Esmeralda no dia 15/06/2012 a fi
m de levar selecao feminina de Fut
sal de Muitos Capoes para disputa
de jogo da Taca Amuscer
Total do Empenho : 23,72
0 003806 22.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Ibirairas no dia 24/06/2012 a fi
m de levar times da Selecao Mascul
ina e Feminina de Futsal de Muitos
Capoes para jogo em Ibiraiaras
Total do Empenho : 71,87
0 004063 29.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 29/06/2012 a fi
m de levar time de Futsal
Total do Empenho : 71,87
0 004078 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 26/06/2012 a fim
de levar veiculo Ducato-Placs-IMH
-0057 para Conserto
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 849,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000015 02.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para m
anutencao do servico de abastecime
nto das redes de agua da Vila Itui
m.
1 1,0000 un Adaptador Sold. Curto 25x30. 0,65 0,65
2 1,0000 un Registro esfera Vs 3/4. 10,00 10,00
3 1,0000 un Adaptador Interno pol.3/4. 0,95 0,95
4 1,0000 un Registro Metal Esfera 1.1/4. 44,00 44,00
Total do Empenho : 55,60
0 000118 09.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para c
onserto e manutencao dos servicos
de abastecimento de agua da Rede d
o Mato Grande.
1 4,0000 Fita Veda rosca 18*50m. 6,00 24,00
2 4,0000 Bucha redonda Rosca 1.1/2*1/1. 2,85 11,40
Total do Empenho : 35,40
0 000422 24.01.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 396
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
REF. Aquisicao de material eletric
o para instalacao de rede de luz n
o Parque Municipal Hugo Teixeira L
emos.
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletri 340,00 340,00
co para instalacao de rede de luz
no Parque Municipal Hugo Teixeira
Lemos.
Total do Empenho : 340,00
0 000609 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabos PP Flex 2x 667,00 667,00
2,5 e boias para aumento de rede d
e capacitacao de agua da Estrada d
a Vila Ituim.
Total do Empenho : 667,00
0 001368 12.03.2012 Dispensada por Limite
Ref.Aquisicao de material de consu
mo utilizado para manutencao dos s
ervicos da rede de agua das Laranj
eiras.
1 1,0000 un Niple galv. 1 6,20 6,20
2 1,0000 un Valvula retencao hor. wo 33,00 33,00
3 100,0000 m Tubo Poliet. 1/2X1,5mm 0,49 49,00
Total do Empenho : 88,20
0 001881 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 911,45 911,45
umo para ampliacao da rede de agua
da Localidade do Bom Retiro.
Total do Empenho : 911,45
0 002049 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 3.490,00 3.490,00
mo para montagem de estrutura de R
ede Eletrica Auxiliar para realiza
cao da VIII Festa do Pinhao a rela
izar-se de 04/05/2012 a 06/05/2012
.
Total do Empenho : 3.490,00
0 002336 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de reator de vapor 88,00 352,00
mercurio para manutencao dos servi
cos de iluminacao publica.
Total do Empenho : 352,00
0 004061 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de torneira eletric 140,00 140,00
a viestil para Escola Municipal d
e Ensino Fundamental Ginna Guagnin
ni,
Total do Empenho : 140,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 397
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 004062 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de Tubo Ept 1 para 11,00 44,00
Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 44,00
Total do Credor .: 6.123,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 000004 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 05/01/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 67,15
0 000005 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 04/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000006 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 03/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000099 05.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 07/01/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000102 05.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 30,00 30,00
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 03/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izar consultas medicas especializa
das-Carro UNO ISM 2904.
Total do Empenho : 30,00
0 000196 11.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Adiantamento de Suprimento de 120,00 120,00
Fundos a motorista para pagamento
de despesas com pedagios e estaci
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
onamento durante viagens da Sec,
de Saude.
Total do Empenho : 120,00
0 000211 12.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 12/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000225 16.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 17/01/2012
a fim de levar paciente para reali
zar procedimento cirurgico.
Total do Empenho : 67,15
0 000258 18.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 19/01/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000264 19.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 20/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000298 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 23/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000429 25.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Cxias do Sul no dia 26/01/2012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000613 30.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 30/01/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 399
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000615 30.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 31/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000679 31.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 01/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000736 02.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 02/02/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 22,38
0 000742 03.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 03/02/2012
a fim de levar paciente para revis
ao cirurgica.
Total do Empenho : 67,15
0 000815 07.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo fundo no dia 07/02/2012 a
fim de levar paciente para realiza
cao de consulta especializada.
Total do Empenho : 67,15
0 000838 08.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 08/02/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000862 10.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 13/02/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 400
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000887 13.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 14/02/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta especializada.
Total do Empenho : 67,15
0 000920 15.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 16/2012 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de consultas e exames medicos es
pecializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000941 16.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 17/02/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000942 16.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 42,60 42,60
pedagio de motorista em viagens no
dia 31/01/2012, 01/02/2012 e 13/0
2/2012 para Caxias do Sul.
Total do Empenho : 42,60
0 000957 17.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 21/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000998 23.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 24/02/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de exames medicos especializadose
buscar paciente em alta hospitala
r.
Total do Empenho : 22,38
0 001017 24.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 401
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a Caxias do Sul no dia 27/02/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta especializada.
Total do Empenho : 67,15
0 001217 29.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 01/03/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta especializada.
Total do Empenho : 67,15
0 001265 05.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Adiantamento de suprimento de 120,00 120,00
fundos para custeio de despesas co
m pedagio e estacionamento de moto
rista durante viagens para transpo
rte de pacientes da Sec. da Saude.
Total do Empenho : 120,00
0 001277 05.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 40,20 40,20
pedagios para motorista em viagen
s a Caxias do sul no dia 14/02/201
2, 21/02/2012,27/02/2012 e 01/03/2
012.
Total do Empenho : 40,20
0 001298 06.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a passo Fundo no dia 07/03/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001329 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 10/03/2012
a fim de buscar e levar palestrant
e da capacitacao Microrregional de
Conselheiros de Saude, para os mu
nicipios dos Campos de Cima da Ser
ra.
Total do Empenho : 67,15
0 001353 09.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a no dia a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas e exa
mes medicos especializadose veicul
o para lavagem.
Total do Empenho : 22,38
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 402
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 001362 12.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 13/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001419 15.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 16/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001489 21.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 22/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001514 22.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 23/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001586 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 27/03/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001673 27.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 28/03/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001749 28.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do sul no dia a fim de le
var pacientes para realizacao de c
onsultas e exames medicos especial
izados e servidora participar de c
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 403
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
urso de Capacitacao.
Total do Empenho : 67,15
0 001774 29.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 30/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001854 03.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 04/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001931 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a no dia a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas e exa
mes medicos especializados.
Total do Empenho : 22,38
0 002577 09.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 10/05/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002597 10.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 11/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002655 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 16/05/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002665 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4,72 4,72
2577, ref. a diaria de Motorista
em viagem a Caxias do sul no dia 1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 404
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0/05/2012 a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas e ex
ames medicos especializados.
Total do Empenho : 4,72
0 002684 17.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 6,70 6,70
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 30/03/2012
.
Total do Empenho : 6,70
0 002688 17.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de despesas c
om pedagio durante viagens para tr
ansporte de pacientes para Sec. da
Saude.
Total do Empenho : 120,60
0 003200 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/05/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003264 23.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 23/05/2012 a fim
de levar paciente para hemodialise
e fazer servicos administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 003265 23.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/05/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003349 25.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 26/05/2012
a fim de levar Servidores partici
par do Evento classificacao de Ris
co e qualidade no acolhimento e a
tencao as Urgencias e emergencia.
Total do Empenho : 23,72
0 003360 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 405
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a Vacaria no dia 28/05/2012 a fim
de levar servidor e paciente para
consulta em centro de especialidad
es.
Total do Empenho : 23,72
0 003409 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/05/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003512 31.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a PF no dia 31/05/2012 a fim de bu
scar paciente em alta hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 003555 04.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a caxias do sul no dia 05/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003627 11.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/06/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003628 11.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 11/06/2012 a fim
de levar pacientes para atendiment
o no HNSO e trazer pacientes em al
ta hospitalar
Total do Empenho : 23,72
0 003641 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003672 14.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo fundo no dia 15/06/2012 a
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 406
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003729 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/06/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003771 20.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/06/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003783 20.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/06/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003803 22.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Sao Marcos no dia 24/06/2012 a
fim de levar pessoal para reuniao
do AA
Total do Empenho : 71,87
0 003839 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 26/06/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003883 26.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 27/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados e servidoras par
ticipar de reuniao de vacinacao
Total do Empenho : 71,87
0 004015 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/06/2012
a fim de levar paciente para reali
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 407
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
zar fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004057 29.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 02/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004085 02.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004109 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004138 05.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004169 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004223 12.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapias
Total do Empenho : 71,87
0 004228 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 16/07/2012
a fim de levar servidoras para par
ticiparem de capacitacao
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 408
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 004229 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 14/07/2012
a fim de buscar servidora que esta
va participando de curso
Total do Empenho : 71,87
0 004250 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/07/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterapia.
Total do Empenho : 71,87
0 004272 17.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 18/07/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004288 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/07/2012
a fim de levar pacientes para re
alizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004328 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izarem Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004330 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 23/07/2012 a fim
de levar veiculo da Sec. da Saude
para Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 004331 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 120,60 120,60
Fundos para custeio de despesas c
om pedagios para motorista durante
viagens realizadas para transport
e de pacientes da Sec. da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 004387 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 25/07/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 409
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004412 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/07/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004440 26.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 27/07/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004469 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004568 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 31/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004591 31.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 01/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004610 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004636 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 410
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004660 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 07/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004699 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 09/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia.
Total do Empenho : 71,87
0 004707 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 08/08/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servico
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004717 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/08/2012
a fim de buscar Sec. da Saude que
estava participando de capacitacao
Total do Empenho : 71,87
0 004719 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/08/2012
a fim de levar Sec. da Saude para
participar de Capacitacao
Total do Empenho : 71,87
0 004746 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 13/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004761 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 14/08/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 411
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 004773 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004797 15.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 16/08/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004807 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 20/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004852 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterpia
Total do Empenho : 71,87
0 004878 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/08/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados no HNSO
Total do Empenho : 23,72
0 004880 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/08/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004975 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia28/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004976 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 412
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a Caxias do sul no dia 27/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004999 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 29/08/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005097 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005145 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 31/08/2012 a fim
de levar paciente para realizacao
de Hemodialise e trazer paciente
com alta hospitalar
Total do Empenho : 23,72
0 005147 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 03/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005178 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 04/09/2012
a fim de levar paciente para reali
zar fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005215 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06/09/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005270 10.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/09/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 413
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005304 12.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 07/09/2012 a fim
de levar pacientes para participar
em do 1° Momento gospel em Vacaria
Total do Empenho : 23,72
0 005305 12.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/09/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005326 13.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 14/09/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005352 14.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 13/09/2012
Total do Empenho : 13,40
0 005353 14.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Adiantamento de Suprimento de 120,60 120,60
Fundos para pagamento de pedagios
em viagens realizadas para o tran
sporte de pacientes para Sec. Muni
cipal de Saude
Total do Empenho : 120,60
0 005379 17.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 18/09/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005393 18.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 414
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 005410 19.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/09/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005446 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 25/09/2012
a fim de levar servidores em Reun
iao Tecnica regional do programa d
a Dengue
Total do Empenho : 71,87
0 005563 26.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo fundo no dia 27/09/2012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005570 27.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/09/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 7.992,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98
0 000103 05.01.2012 Dispensada por Limite
REF. aquisicao de materiais farmac
ologicos para atendimento nas Unid
ades Basicas de saude de Muitos Ca
poes.
1 10,0000 pct Papel para Ecocardiograma 58X30 7,00 70,00
2 5,0000 un Abaixador de lingua pacote com 100 3,50 17,50
.
Total do Empenho : 87,50
0 003498 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material e equip
amento permanente para Unidade Bas
ica de Saude da sede(Muitos Capoes
)
2 5,0000 un Andadores em aluminio Mercur 125,00 625,00
3 2,0000 un Cadeiras de rodas de pneus macicos 315,00 630,00
95Kg
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98
4 2,0000 un Cadeiras de rodas de pneus macicos 570,00 1.140,00
110Kg
5 2,0000 un Cadeiras de banho escamoteavel 240,00 480,00
Total do Empenho : 2.875,00
0 003499 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de material de cons
umo para Unidade Basica de Saude d
e Muitos capoes
2 10,0000 par Muletas Canadenses 57,00 570,00
3 10,0000 par Almofadas de agua 30,00 300,00
4 10,0000 un Colchoes piramidais 50,00 500,00
Total do Empenho : 1.370,00
0 004904 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para p
rocedimentos medicos e de enfermag
em na UBS(Unidade Basica de Saude)
2 6,0000 un Fita Metrica 14,00 84,00
3 50,0000 l Glutaraldeido 6,40 320,00
4 2,0000 un Sonda nasoenterica 53,00 106,00
5 20,0000 un Espacadores(Ad e INF) 29,90 598,00
1 1,0000 estorno por falta de mercadoria. -224,00 -224,00
Total do Empenho : 884,00
Total do Credor .: 5.216,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 254 HOSPITAL DE OLHOS - FUND. HOSP. OFTALMOLOGICA CNPJ = 00.765.384/0001-33
0 000734 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exames de carpimetria computa 270,00 270,00
dorizada e retinografia Colorida p
ara pacientes do municipio de Muit
os capoes.
Total do Empenho : 270,00
0 005252 05.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Exames especializados em oftal 440,00 440,00
mologia para pacientes do Municipi
o
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 000617 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Realizacao de cirurgias eleti 3.740,00 3.740,00
vas(Cirugias Eletivas Ortopedicas
e Cirurgias Eletivas Gerais) para
pacientes do municipio de Muitos C
apoes conforme convenio 03/2011.
Total do Empenho : 3.740,00
0 001375 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 16.160,00 16.160,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 416
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
617/2012 ref. a realizacao de 09
cirurgias eletivas de media comple
xidade e 01 cirurgia eletiva de ba
ixa complexidade para pacietes do
municipio de Muitos capoes, confor
me Convenio 03/2011, conforme laud
o em anexo.
Total do Empenho : 16.160,00
0 004595 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa referente a taxa de s 120,00 120,00
ala e medicacao para paciente inte
rnado no hospital Nossa Senhora de
oliveira
Total do Empenho : 120,00
0 004898 23.08.2012 Nao se Aplica
1 3,0000 REF.Cirurgias Ortopedicas(Arstroco 2.270,00 6.810,00
pia de Joelho)para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes, conforme
Convenio 03/2011(Lei 695/2011)
Total do Empenho : 6.810,00
Total do Credor .: 26.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2031 Humberto Aver e Cia. LTDA CNPJ = 94.319.217/0001-02
0 004161 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Lanches para ali 184,00 184,00
mentacao de 14 criancas e 3 Instru
tores da Oficina Batuka na Lata do
Projeto Pintando o Sete que vao r
ealizar apresentacao no 1° Show Cu
ltural de Educacao para Transito e
m Vacaria
Total do Empenho : 184,00
0 004205 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de lanches para cri 11,57 81,00
ancas que foram gravar cd da Banda
Batuka na lata do Projeto Pintand
o o Sete
Total do Empenho : 81,00
0 004260 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 17 unidades de l 132,00 132,00
anches para criancas que participa
m dos Projetos Sociais da ASEMA
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 397,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 641 HUMBERTO NOLI DA COSTA CNPJ = 15.202.795/0001-98
0 002647 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra referente a presta 2.300,00 2.300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 417
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 641 HUMBERTO NOLI DA COSTA CNPJ = 15.202.795/0001-98
cao de servico de pintura para o P
arque de Rodeios Hugo de Teixeira
Lemos
Total do Empenho : 2.300,00
0 004800 14.08.2012 Contarto Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Contratacao de servico de Pint 1.300,00 1.300,00
ura de 15 abrigos de Passageiros,c
onforme Contarto Administrativo 49
/2012 de 03/08/2012
Total do Empenho : 1.300,00
0 004801 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de servicos de pi 1.500,00 1.500,00
ntura dos pilares metalicos e aber
turas externas do Ginasio de Espor
tes do Capao Grande, conforme Cont
rato administrativo n° 49/2012 de
03/08/2012
Total do Empenho : 1.500,00
0 004802 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de servicos de pi 2.500,00 2.500,00
ntura para o Posto de Saude do Cap
ao Grande(Aberturas e Paredes), co
nforme Contrato Administrativo n°
49/2012 de 03/08/2012
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 7.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 888 IMAGEM CENTER LTDA CNPJ = 02.502.754/0009-22
0 004417 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fotos reveladas 61,25 61,25
durante a apresentacao do Projeto
Amor Exigentinho da Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni(Pre-Escola)
Total do Empenho : 61,25
Total do Credor .: 61,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1453 INCAL- Industria de Carrocerias Lagoense CNPJ = 05.895.571/0001-55
0 004581 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e reparos em vei
culo Caminhao Mercedes 1113-Placas
-IJA-0381
2 4,0000 un Grampo 3/4 de amarracao 35,00 140,00
3 2,0000 un Cantoneira 3/16X2 20,00 40,00
4 2,0000 un Mao francesa 3/4 no maial 80,00 160,00
5 8,0000 un Parafuso 5/16X30 2,00 16,00
6 1,0000 un Tampa do carrocao 150,00 150,00
Total do Empenho : 506,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 418
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1453 INCAL- Industria de Carrocerias Lagoense CNPJ = 05.895.571/0001-55
0 005083 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. empenho complementar ao de n° 0,05 0,05
4581/2012
Total do Empenho : 0,05
Total do Credor .: 506,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1965 IND. E COM. DE CEREAIS E SEMENTES ARAUCARIA LTDA CNPJ = 94.122.090/0004-80
0 005583 27.09.2012 1 Convite 20/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de insumos para rev 10.500,00 10.500,00
enda aos produtores rurais, confor
me Licitacao Convite n° 20/2012 de
27/09/2012-Empresa Vencedora dos
itens 1,2
Total do Empenho : 10.500,00
Total do Credor .: 10.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 002274 24.04.2012 1 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de Equipamento e Ma
terial Permanente para sala Nutric
ionista.
1 1,0000 un Computador Core I3, 4GB Memoria(Wi 1.799,00 1.799,00
ndons 7 e Office 2010-Original)
2 1,0000 un Impressora HP Laserjet P1102 439,00 439,00
Total do Empenho : 2.238,00
Total do Credor .: 2.238,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000064 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF.Aquisicao de autuador para imp 35,00 35,00
ressora HP C4480 da Escola Municip
al Ginna Guagninni.
Total do Empenho : 35,00
0 000070 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de impressao de copi 1.180,94 1.180,94
adora Locada HP 3052 da Sec. da Ad
ministracao-Periodo Estimativo de
Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.180,94
0 000071 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de Impressao da copia 963,80 963,80
dora locada HP 2015 da Assessoria
Juridica-Periodo Estimativo de Jan
/2012 a Dez/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -7,93 -7,93
mento indevido.
Total do Empenho : 955,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 419
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000790 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de tonner recondici 75,00 300,00
onado Sansung ML 1665 para estoqu
e almoxarifado.
2 2,0000 REF.Aquisicao de chip ml 1665 para 30,00 60,00
estoque almoxarifado.
Total do Empenho : 360,00
0 000817 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de toner comp 85 A 80,00 160,00
para impressora da Sec. da Fazenda
.
Total do Empenho : 160,00
0 001677 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de toner 85A(ST) pa 80,00 240,00
ra Impressora HP Lazer JET P11 02W
da sec. da Fazenda.
Total do Empenho : 240,00
0 002471 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tonner para impr
essoras da Sec. da Fazenda e ICMS.
2 5,0000 un Tonner Comp 85A(ST) 80,00 400,00
3 1,0000 un Tonner Comp. Sansung ML 1665 105,00 105,00
Total do Empenho : 505,00
0 002609 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de manutencao e limp 30,00 30,00
eza de Impressora C4480 do gabine
te e Assessorias
Total do Empenho : 30,00
0 002611 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de limpeza geral em 65,00 65,00
impressora HP C4480 da Escola Muni
cipal de Ensino fundamental Ginna
gagninni.
Total do Empenho : 65,00
0 002658 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de impressora da
Sec. da Assistencia Social
2 1,0000 un Encoder 20,00 20,00
3 1,0000 un Motor Tracao 40,00 40,00
Total do Empenho : 60,00
0 002659 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de l 40,00 40,00
impeza geral de impressora da Sec.
da Assistencia Social
Total do Empenho : 40,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 420
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 003226 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de cartucho recondi 22,00 110,00
cionado HP 60 Preta para impressor
a a jato de Tinta-Almoxarifado.
Total do Empenho : 110,00
0 003267 23.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 90,00 90,00
placa e fonte de impressora HP M11
20 da UBS(Capao Grande)
Total do Empenho : 90,00
0 004241 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicoa de material de cons
umo para impressora Laser HP Sansu
ng 1020
2 1,0000 un Toner Samsung 105,00 105,00
3 1,0000 un Cilindro Impressora Sansung 30,00 30,00
Total do Empenho : 135,00
0 004242 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de limp 103,00 103,00
eza,conserto de painel e troca de
cartucho de impressora HP-1610 da
Sec. da Asistencia Social
2 1,0000 un REF,Prestacao de servicos de limpe 90,00 90,00
za, troca de atuador e troca de tr
acionador de impressora HP F4280 d
a Sec. da Ass. Social
3 1,0000 un REF.Prestacao de servicos de troca 35,00 35,00
de atuador de impressora HP PSC 1
610 da Sec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 228,00
0 004445 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecs para conser
to e manutencao de Microcomputador
da Sec. de Obras e Transito
2 1,0000 un Pelicula Fusora HP 1015 70,00 70,00
3 1,0000 par Buchas da fusao 30,00 30,00
Total do Empenho : 100,00
0 004566 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de recargas de cart 28,00 196,00
uchos recondicionado 94A, 95A e 75
A para impressoras dos diversos se
tores da Prefeitura Municipal de M
uitos Capoes
Total do Empenho : 196,00
0 004606 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner comp. 85A 80,00 80,00
para impressora Hp Laserjekt P110
2W da Sec. da Fazenda
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 421
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
Total do Empenho : 80,00
0 004654 03.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de toner para repos
icao de estoque almoxarifado da Pr
efeitura Municipal de Muitos capoe
s
2 1,0000 un Tonner com 85A 80,00 80,00
3 1,0000 un Tonner Completo 1665 105,00 105,00
Total do Empenho : 185,00
0 004968 24.08.2012 Nao se Aplica
1 5,0000 un REF. Aquisicao de tonner recondici 22,00 110,00
onado para impressoras da sec. da
Administracao
Total do Empenho : 110,00
0 005543 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de tonner 85A para 80,00 160,00
impressora HP P1102 W da Assessori
a Juridica
Total do Empenho : 160,00
0 005544 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Tonner SCX 3200 105,00 105,00
para Impressora da Tesouraria
Total do Empenho : 105,00
0 005545 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de cartuchos recond 28,00 112,00
icionados 94 A para impressora da
Sec. de servicos Urbanos
2 4,0000 un REF. Aquisicao de cartuchos recond 28,00 112,00
icionados 95 A para impressora da
Sec. de servicos Urbanos
Total do Empenho : 224,00
0 005546 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cartucho 60C par 36,00 36,00
a impressora da Sec. da Ass. Socia
l
Total do Empenho : 36,00
0 005578 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de tonner recondici 85,00 85,00
onado 10A para Impressora
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 5.475,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA CNPJ = 00.662.270/0009-15
0 004152 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Taxa de afericao de tacografo 149,00 149,00
para veiculo Mercedes Azul 1114-Pl
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA CNPJ = 00.662.270/0009-15
acas-IJQ-3708
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1834 INOVAR- DOS REIS CNPJ = 12.369.038/0001-15
0 002641 14.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de higi
ene e produtos de limpeza para alm
oxarifado da Prefeitura Municipal
1 10,0000 un Barrica Saca lixo 100l 52,00 520,00
2 10,0000 un Barrica Saca Lixo 30l 14,50 145,00
3 4,0000 un Lixeira com pedal 36l 69,00 276,00
4 24,0000 un Desinfetante Floral 5l 29,00 696,00
5 24,0000 un Desinfetante 5l 29,00 696,00
Total do Empenho : 2.333,00
0 004688 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para almoxarifado da
Prefeitura Municipal
2 5,0000 cx Copo descartavel 180 ml com 2500 t 85,80 429,00
ransp.
3 1,0000 cx Papel interfolhado cai cai c/ 8000 89,00 89,00
4 12,0000 par Luva latex gg 4,90 58,80
5 12,0000 par Luva Latex g 4,90 58,80
6 1,0000 pct la de aco c/ 112 un 39,90 39,90
7 10,0000 un Escova sanitaria com suporte 9,90 99,00
8 5,0000 un Tapete Keep clear 45*75 59,00 295,00
9 1,0000 brc saco para lixo 50lt 199,00 199,00
10 1,0000 brc Sabao em po industrial 538,00 538,00
11 1,0000 un refil mo po 80 cm completo 198,00 198,00
12 1,0000 un Refil mop po 80 cm 168,00 168,00
13 3,0000 un Rodo Inox 40cm 19,00 57,00
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -58,80 -58,80
mento em duplicidade do item (Codi
go 366)-Nota Fiscal n° 1243
Total do Empenho : 2.170,70
Total do Credor .: 4.503,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 265 INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 004448 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de vistoria para lice 150,00 150,00
nciamento Daer de veiculo-Micro-on
ibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 150,00
0 004449 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de vist 150,00 150,00
oria para licenciamento DAER de Ve
iculo-Fiat ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 150,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 265 INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 004450 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de visto 300,00 300,00
ria para licenciamento DAER de Vei
culo-Van Ford transit-ISM-7063 da
Sec. da Saude
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 000245 17.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Thadeu Mano 60,00 60,00
el de Paula ref empenho 119 de 300
,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 60,00
0 000323 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Leovegildo 120,00 120,00
Guazelli ref emp 82/01 de 20012011
. de 600,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 120,00
0 000325 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Gabriela Fo 48,00 48,00
nseca ref emp 83/01 de 20012011. d
e 240,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 48,00
0 000327 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Luciane Bal 36,00 36,00
lardin ref emp 85/01 de 20012011.
de 180,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 36,00
0 000329 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Jonatas Acc 132,00 132,00
ioly ref emp 84/01 de 20012011. de
660,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 132,00
0 000336 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alexandre R 36,00 36,00
igo Vicentin ref emp 213 de 120120
11. de 180,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 36,00
0 000337 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Fabricia sc 60,00 60,00
hio ref emp 192 de 11012012. de 30
0,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 60,00
0 000359 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Albio Neri 200,00 200,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Duarte ref emp 7681/11 de 1.000,00
.
Total do Empenho : 200,00
0 000367 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Maximiliano 624,00 624,00
Batalha junior ref emp 86/01 de 3
.120,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 624,00
0 000451 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 3.704,52 3.704,52
to do Mes Jan/2012-Gabinete.
Total do Empenho : 3.704,52
0 000452 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,89 579,89
ento do Mes Jan/2012-Servidores do
Gabinete.
Total do Empenho : 579,89
0 000453 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 3.932,80 3.932,80
ento do Mes Jan/2012-Servidores do
Gabinete(Procuradoria Juridica).
Total do Empenho : 3.932,80
0 000454 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 34,64 34,64
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Sec. de Administracao.
Total do Empenho : 34,64
0 000455 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Jan/2012-Sec. de Obras.
Total do Empenho : 872,64
0 000456 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 328,22 328,22
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Sec. de Obras.
Total do Empenho : 328,22
0 000457 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,66 872,66
to do Mes Jan/2012-Sec. de Desen.
Economico.
Total do Empenho : 872,66
0 000458 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 547,07 547,07
ento do Mes Jan/2012-Servidores de
Des. Economico.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 425
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 547,07
0 000459 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 547,05 547,05
ento do Mes Jan/2012-Patrulha Agri
cola.
Total do Empenho : 547,05
0 000460 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Jan/2012-Sec. de Saude.
Total do Empenho : 872,64
0 000461 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 3.203,53 3.203,53
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Sec. de Saude.
Total do Empenho : 3.203,53
0 000462 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.220,56 1.220,56
ento do Mes Jan/2012-Agentes de Sa
ude.
Total do Empenho : 1.220,56
0 000463 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.947,49 1.947,49
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Sec. de Saude(PSF)
Total do Empenho : 1.947,49
0 000464 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Jan/2012-Sec. da asisten
cia Social.
Total do Empenho : 872,64
0 000465 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 802,32 802,32
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Sec. de Assistencia Social.
Total do Empenho : 802,32
0 000466 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,66 872,66
to do Mes Jan/2012-SMEC
Total do Empenho : 872,66
0 000467 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 342,67 342,67
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
sec. de Educ. Cultura e Juventude
.
Total do Empenho : 342,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 426
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 000468 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,66 872,66
to do Mes Jan/2012-Sec. da Fazenda
.
Total do Empenho : 872,66
0 000469 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 547,05 547,05
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Sec. da Fazenda.
Total do Empenho : 547,05
0 000470 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Jan/2012-Sec. de Servico
s Urbanos.
Total do Empenho : 872,64
0 000471 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 547,06 547,06
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Sec. de Servicos Urbanos.
Total do Empenho : 547,06
0 000472 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-ubsidio-Folha de Pagament 872,64 872,64
o do Mes Jan/2012-Sec. da Ind. Com
. Tur. e Meio Ambiente.
Total do Empenho : 872,64
0 000473 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 127,22 127,22
ento do Mes Jan/2012-Servidores do
gabinete(extincao).
Total do Empenho : 127,22
0 000474 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Jan/2012-sec. de Esporte
Lazer
Total do Empenho : 872,64
0 000475 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 218,83 218,83
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Sec. de Esporte e Lazer.
Total do Empenho : 218,83
0 000476 26.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 830,60 830,60
ento do Mes Jan/2012-Conselho tute
lar.
Total do Empenho : 830,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 427
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 000586 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS PATRONAL AUTONOMO VOLNEI PERE 153,00 153,00
IRA DA SILVEIRA REF EMP
ENHO 251 DE 765,00;
2 1,0000 EMPENHO 222 DE 840,00 E 168,00 168,00
3 1,0000 EMPENHO 479 DE 760,00 152,00 152,00
Total do Empenho : 473,00
0 000589 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alceu Corre 1.000,00 1.000,00
a da Silva ref nf 857 e emp 355 de
5.000,00. FR 01-Livre
Total do Empenho : 1.000,00
0 000590 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Fabricia Sc 12,00 12,00
hio ref emp 529 de 60,00. FR 40-AS
PS
Total do Empenho : 12,00
0 000971 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Thadeu Mano 36,00 36,00
el de Paula ref emp 909 de 180,00.
FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 36,00
0 000972 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Fabricia Sc 24,00 24,00
hio ref emp 903 de 120,00.FR 40-AS
PS.
Total do Empenho : 24,00
0 000980 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Joao Holtz 70,00 70,00
ref emp 948 de 350,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 70,00
0 001083 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS PATRONAL AUTONOMO DR.ALCEU KN 64,00 64,00
IJINICK REF EMP 857 DE 320,00.FR 4
0-ASPS
Total do Empenho : 64,00
0 001085 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS PATRONAL AUTONOMO GABRIELA PO 56,00 56,00
GLIA FONSECA REF EMP 83/04 DE 280,
00. FR 40-ASPS
Total do Empenho : 56,00
0 001086 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS PATRONAL AUTONOMO GABRIELA PG 84,00 84,00
LIA FONSECA REF EMP 83/03 DE 420,0
0.FR 40-ASPS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 428
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 84,00
0 001156 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Jonata Acci 204,00 204,00
oli Filho ref emp 84/02 de 1.020,0
0. FR 40-ASPS
Total do Empenho : 204,00
0 001157 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Leovegildo 225,00 225,00
Guazeli ref emp 82/02 de 1.125,00.
FR 40-ASPS
Total do Empenho : 225,00
0 001158 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alexandre V 84,00 84,00
ientin ref emp 789 de 420,00.FR 40
-ASPS
Total do Empenho : 84,00
0 001159 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Maximiliano 636,00 636,00
Batalha Junior ref emp 86/03 de 3
.180,00.FR 40-ASPS
Total do Empenho : 636,00
0 001160 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Luciana Bal 84,00 84,00
ardin ref emp 85/02 de 420,00.FR 4
0-ASPS
Total do Empenho : 84,00
0 001175 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Jose Airton 36,00 36,00
da Silva ref nf 222 - emp 944 de
345,00(base de calculo inss 180,00
).FR 01-LIVRE
Total do Empenho : 36,00
0 001176 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 4.779,50 4.779,50
to do mes de fev/2012-Gabinete.
Total do Empenho : 4.779,50
0 001177 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Sabrina Aca 2.487,00 2.487,00
uan de Lima ref emp 591 de 12.435,
00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 2.487,00
0 001178 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 627,42 627,42
ento do mes de fev/2012-Gabinete.
Total do Empenho : 627,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 001179 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Procuradoria Juridica-Fol 4.858,49 4.858,49
ha de pagamento do mes de fev/2012
-Gabinete.
Total do Empenho : 4.858,49
0 001180 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,64 872,64
to do mes de fev/2012-Obras.
Total do Empenho : 872,64
0 001181 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 328,22 328,22
ento do mes de fev/2012-Obras.
Total do Empenho : 328,22
0 001182 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,66 872,66
to do mes de fev/2012-Sec. Des. Ec
onomico.
Total do Empenho : 872,66
0 001183 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 547,06 547,06
ento do mes de fev/2012-Sec. Des.
economico.
Total do Empenho : 547,06
0 001184 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 547,05 547,05
ento do mes de fev/2012-Patrulha A
gricola.
Total do Empenho : 547,05
0 001185 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,64 872,64
to do mes de fev/2012-Sec. da Saud
e.
Total do Empenho : 872,64
0 001186 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 2.748,16 2.748,16
ento do mes de fev/2012-Sec. da Sa
ude.
Total do Empenho : 2.748,16
0 001187 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 2.278,21 2.278,21
ento do mes de fev/2012-Sec. da Sa
ude(Agentes de Saude).
Total do Empenho : 2.278,21
0 001188 28.02.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 1.947,49 1.947,49
ento do mes de fev/2012-Sec. da Sa
ude(PSF)
Total do Empenho : 1.947,49
0 001189 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,64 872,64
to do mes de fev/2012-Sec. da Assi
stencia Social.
Total do Empenho : 872,64
0 001190 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 795,03 795,03
ento do mes de fev/2012-Sec. da As
sistencia Social.
Total do Empenho : 795,03
0 001191 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 800,00 800,00
ento do mes de fev/2012-Sec. da As
sistencia Social(Conselho tutelar)
Total do Empenho : 800,00
0 001192 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,66 872,66
to do mes de fev/2012-SMEC..
Total do Empenho : 872,66
0 001193 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 217,01 217,01
ento do mes de fev/2012-SMEC..
Total do Empenho : 217,01
0 001194 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,66 872,66
to do mes de fev/2012-Sec. da Faze
nda..
Total do Empenho : 872,66
0 001195 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 255,30 255,30
ento do mes de fev/2012-Sec. da Fa
zenda..
Total do Empenho : 255,30
0 001196 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,64 872,64
to do mes de fev/2012-SMSU.
Total do Empenho : 872,64
0 001197 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 607,83 607,83
ento do mes de fev/2012-SMSU.
Total do Empenho : 607,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 001198 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,64 872,64
to do mes de fev/2012-Sec. de Ind.
Com. Turismo e Meio Ambiente.
Total do Empenho : 872,64
0 001199 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Extincao-Folha de pagamen 127,22 127,22
to do mes de fev/2012-Gabiente.
Total do Empenho : 127,22
0 001200 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de pagamen 872,64 872,64
to do mes de fev/2012-Sec. de Espo
rte e Lazer.
Total do Empenho : 872,64
0 001201 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de pagam 164,12 164,12
ento do mes de fev/2012-Sec. de Es
porte e Lazer.
Total do Empenho : 164,12
0 001303 06.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS PATRONAL AUTONOMO DO MED 156,00 156,00
ICO JONATAS ACCIOLY FILHO-EMP. N°
84/03-FONTE-ASPS.
Total do Empenho : 156,00
0 001304 06.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS PATRONAL AUTONOMO DO MED 36,00 36,00
ICO LUCIANE BALLARDIN-EMP. N° 85/0
4-FONTE-ASPS.
Total do Empenho : 36,00
0 001305 06.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS PATRONAL AUTONOMO DO MED 36,00 36,00
ICO GABRIELA POGLIA DA FONSECA-EMP
. N° 83/05-FONTE-ASPS.
Total do Empenho : 36,00
0 001306 06.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS PATRONAL AUTONOMO DO MED 195,00 195,00
ICO LEOVEGILDO GUAZELLI NETTO-EMP.
N° 82/03-FONTE-ASPS.
Total do Empenho : 195,00
0 001307 06.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS PATRONAL AUTONOMO DO MED 28,27 28,27
ICO LUCIANE BALLARDIN-EMP. N° 85/0
3-FONTE-ASPS.
Total do Empenho : 28,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 432
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 001463 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dra.Marine 65,60 65,60
Trentin ref emp 1354/02-09032012 d
e 328,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 65,60
0 001464 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo Tobias Tre 500,00 500,00
visan ref emp 1391-13032012 de 2.5
00,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 500,00
0 001465 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo Alenise Pe 2.530,00 2.530,00
lissari ref emp 1379-12032012 de 1
2.650,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 2.530,00
0 001466 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo Fabricia S 24,00 24,00
chio ref emp 1381-12032012 de 120,
00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 24,00
0 001467 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo Thadeu Mano 36,00 36,00
el de Paula ref emp 1227-01032012
de 180,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 36,00
0 001469 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo Alexandre R 12,00 12,00
igo Visentin ref emp 1228-01032012
de 60,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 12,00
0 001500 21.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Tobias Trev 100,00 100,00
isan ref emp 1476-20032012 de 500,
00.FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 100,00
0 001502 21.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Joao Holtz 42,00 42,00
ref empenho 1473 de 20032012-R$ 21
0,00. FR 40-ASPS..
Total do Empenho : 42,00
0 001608 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 3.315,81 3.315,81
to do Mes Jan/2012-Gabinete.
Total do Empenho : 3.315,81
0 001609 26.03.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 433
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 616,24 616,24
ento do Mes Jan/2012-Servidores do
Gabinete.
Total do Empenho : 616,24
0 001610 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 3.998,91 3.998,91
ento do Mes Jan/2012-Servidores da
Procuradoria Juridica.
Total do Empenho : 3.998,91
0 001611 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Marco/2012-Servidores da
Sec. de Obras.
Total do Empenho : 872,64
0 001612 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 328,22 328,22
ento do Mes Marco/2012-Servidores
da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 328,22
0 001613 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,66 872,66
to do Mes Marco/2012-Servidores da
Sec. de Desenv. Economico.
Total do Empenho : 872,66
0 001614 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 547,06 547,06
ento do Mes Marco/2012-Servidores
da Sec. de Des. Economico.
Total do Empenho : 547,06
0 001615 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 547,05 547,05
ento do Mes Marco/2012-Servidores
Patrulha Agricola.
Total do Empenho : 547,05
0 001616 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Marco/2012- Sec. da saud
e.
Total do Empenho : 872,64
0 001617 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 2.709,02 2.709,02
ento do Mes Marco/2012-Servidores
da Sec. da Saude.
1 1,0000 valor ref compensacao ref inss pat -80,01 -80,01
ronal autonomo Dr.Alceu Knijinick.
Total do Empenho : 2.629,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 434
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 001618 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.238,05 1.238,05
ento do Mes Marco/2012-Servidores
da Sec. da Saude(Agentes de Saude)
Total do Empenho : 1.238,05
0 001619 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.947,49 1.947,49
ento do Mes Marco/2012-Servidores
da Sec. da Saude(PSF).
Total do Empenho : 1.947,49
0 001620 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Marco/2012-Servidores da
Sec. da Asssistencia Social.
Total do Empenho : 872,64
0 001621 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 743,97 743,97
ento do Mes Marco/2012-Servidores
da Sec. da Assistencia Social.
Total do Empenho : 743,97
0 001622 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 800,00 800,00
ento do Mes Marco/2012-Servidores
da Ass. Social(Conselho Tutelar).
Total do Empenho : 800,00
0 001623 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,66 872,66
to do Mes Marco/2012-SMEC.
Total do Empenho : 872,66
0 001624 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,66 872,66
to do Mes Marco/2012-Sec. da Fazen
da.
Total do Empenho : 872,66
0 001625 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 547,05 547,05
ento do Mes Marco/2012-Sec. da Faz
enda.
Total do Empenho : 547,05
0 001626 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Marco/2012-SMSU.
Total do Empenho : 872,64
0 001627 26.03.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 435
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 668,61 668,61
ento do Mes Marco/2012-SMSU.
Total do Empenho : 668,61
0 001628 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Marco/2012-Sec. Ind. Com
. Tur. e Meio Ambiente.
Total do Empenho : 872,64
0 001629 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Extincao-Folha de Pagamen 127,22 127,22
to do Mes Marco/2012.
Total do Empenho : 127,22
0 001630 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 872,64 872,64
to do Mes Marco/2012-Sec. de Despo
rto e Lazer.
Total do Empenho : 872,64
0 001631 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 164,11 164,11
ento do Mes Marco/2012-Sec. de Des
porto e Lazer.
Total do Empenho : 164,11
0 001769 28.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo Cassio Muri 266,40 266,40
lo da Silva Marques ref emp1606/20
12 de 1.332,00. FR 01-LIVRE.
Total do Empenho : 266,40
0 001909 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Gabriela Po 60,00 60,00
glio Fonseca ref emp 83/06 de 300,
00. FR 40-ASPS
Total do Empenho : 60,00
0 001910 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo JOnata Acci 216,00 216,00
oly Filho ref emp 84/04 de 1.080,0
0. FR 40-ASPS
Total do Empenho : 216,00
0 001911 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Aalexandre 60,00 60,00
Rigo Visentin ref emp 1823 de 300,
00. FR 40-ASPS
Total do Empenho : 60,00
0 001912 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Thadeu Mano 96,00 96,00
el de Paula ref emp 1822 de 480,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 436
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
. FR 40-ASPS
Total do Empenho : 96,00
0 001921 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Maximiliano 840,00 840,00
Batalha JUnior ref emp 86/04 de 3
.700,00e emp 1920 de 500,00. FR 40
-ASPS
Total do Empenho : 840,00
0 002046 13.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal de Marli Fatima 128,20 128,20
Bertelli Soldatelli ref. ao empen
ho 1903 de R$ 641,00-Fonte de Recu
rsos -Livre.
Total do Empenho : 128,20
0 002128 18.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal autonomo de Vol 69,00 69,00
nei Pereira da Silveira-RPA-Empenh
o n° 2102 de R$ 345,00-Fonte de Re
cursos-Livre.
Total do Empenho : 69,00
0 002152 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo de Vla 480,00 480,00
dimir Martins Pinotti ref a rpa-Em
penho n° 1700-Fonte de Recursos-Li
vre.
Total do Empenho : 480,00
0 002181 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Sabrina Aca 2.121,00 2.121,00
uan de Lima ref emp 1965 de 10.605
,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 2.121,00
0 002187 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Luiz Fer 40,00 40,00
nando de ABreu Jr. ref emp 2176 de
200,00- FR 40-ASPS
Total do Empenho : 40,00
0 002293 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 3.450,35 3.450,35
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 3.450,35
0 002294 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 614,68 614,68
ento do Mes de Abril/2012.Gabinete
Total do Empenho : 614,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 437
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 002295 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores--Folha de Paga 4.168,75 4.168,75
mento do Mes de Abril/2012.Proc. J
uridica.
Total do Empenho : 4.168,75
0 002296 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 914,35 914,35
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.Sec. de Obras.
Total do Empenho : 914,35
0 002297 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 347,92 347,92
ento do Mes de Abril/2012.Sec.de o
bras
Total do Empenho : 347,92
0 002298 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 914,37 914,37
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.Sec. de Des. Economico.
Total do Empenho : 914,37
0 002299 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,88 579,88
ento do Mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 579,88
0 002300 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,86 579,86
ento do Mes de Abril/2012.Patrulha
agricola.
Total do Empenho : 579,86
0 002301 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 914,35 914,35
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 914,35
0 002302 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 2.870,07 2.870,07
ento do Mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 2.870,07
0 002303 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.339,83 1.339,83
ento do Mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 1.339,83
0 002304 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 2.064,34 2.064,34
ento do Mes de Abril/2012(PSF)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 438
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.064,34
0 002305 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 914,35 914,35
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 914,35
0 002306 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 788,63 788,63
ento do Mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 788,63
0 002307 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Conselho Tutel 848,00 848,00
ar-Folha de Pagamento do Mes de Ab
ril/2012.Proc. Juridic
Total do Empenho : 848,00
0 002308 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 914,37 914,37
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 914,37
0 002309 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 914,37 914,37
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 914,37
0 002310 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 701,43 701,43
ento do Mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 701,43
0 002311 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 914,36 914,36
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 914,36
0 002312 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,87 579,87
ento do Mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 579,87
0 002313 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 914,35 914,35
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 914,35
0 002314 25.04.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 439
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 175,85 175,85
ento do Mes de Abril/2012.Extincao
.
Total do Empenho : 175,85
0 002315 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Agentes Politico 30,44 30,44
s-Folha de Pagamento do Mes de Abr
il/2012.
Total do Empenho : 30,44
0 002316 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 173,98 173,98
ento do Mes de Abril/2012.
Total do Empenho : 173,98
0 002389 27.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao INSS autonomo FAbricia Sc 36,00 36,00
hio ref emp 2383 de 180,00. FR 40-
ASPS.
Total do Empenho : 36,00
0 002455 02.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo sobre 108,00 108,00
o empenho n° 83/subempenho 07 de D
R. Gabriela Poglia Fonseca-Fonte d
e Recursos-ASPS.
Total do Empenho : 108,00
0 002456 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo sobre 228,00 228,00
o empenho n° 84/subempenho 05 de D
R. Jonatas Accioly Filho-Fonte de
Recursos-ASPS.
Total do Empenho : 228,00
0 002457 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo sobre 119,06 119,06
o empenho n° 83/subempenho 08 de D
R. Gabriela Poglia Fonseca-Fonte d
e Recursos-ASPS.
Total do Empenho : 119,06
0 002461 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inss Patronal autonomo do Dr. 564,00 564,00
Maximiliano Batalha Junior ref. a
o empenho n° 2458-subemepnho/01 d
e R$2820,00-Fonte de Recursos-ASPS
.
Total do Empenho : 564,00
0 002485 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alexandre R 60,00 60,00
igo Visentin ref emp 2435 de 300,0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 440
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 - FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 60,00
0 002523 03.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Thadeu Mano 84,00 84,00
el de Paula ref emp 2434 de 420,00
. FR 40- ASPS
Total do Empenho : 84,00
0 002550 08.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Adroaldo Al 45,00 45,00
ves da Silva ref nf 4721-empenho 1
605 de 225,00.
Total do Empenho : 45,00
0 002595 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo ref. a 285,00 285,00
Interpretacoes de ECG do Doutor L
eovegildo Guazelli no valor de R$
1425,00-Empenho n° 82-Subempenho 0
4-Fonte recursos-ASPS
Total do Empenho : 285,00
0 002626 11.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo de Eli 149,50 149,50
andro Bastos Fortes-Empenho n° 242
1 de R$ 747,50-Fonte de Recursos-L
ivre
Total do Empenho : 149,50
0 002683 16.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr. 20,00 20,00
Edmundo de Oiveira-Empenho n° 26,
73 de R$100,00-Fonte de Recursos-A
SPS
Total do Empenho : 20,00
0 003348 25.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo JOao Holtz 28,00 28,00
ref emp 3230 de 140,00- FR 40- ASP
S.
Total do Empenho : 28,00
0 003402 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do DR 112,00 112,00
Alceu Kinijinick-Empenho de n° 34
01 de R$ 560,00-Fonte de Recursos-
ASPS
Total do Empenho : 112,00
0 003414 29.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. INSS Patronal autonomo de Jos 180,00 180,00
e Luis de Santo-Empenho n° 3208 no
valo de r$450,00 e n° 3209 no val
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 441
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
or de R$450,00-Fonte de Recursos-L
ivre
Total do Empenho : 180,00
0 003421 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Gabinete-Folha d 3.450,35 3.450,35
e Pagamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 3.450,35
0 003422 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Gabinete-Folha 614,68 614,68
de Pagamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 614,68
0 003423 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Procuradria Juridica-Folh 4.168,75 4.168,75
a de Pagamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 4.168,75
0 003424 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio(Agentes Politico 914,35 914,35
s)-Sec. de Obras-Folha de Pagament
o do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 914,35
0 003425 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Sec. de Obras- 347,92 347,92
Folha de Pagamento do Mes Maio/201
2
Total do Empenho : 347,92
0 003426 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio(Agentes Politico 914,37 914,37
s)-Sec. de Des. Economico-Folha de
Pagamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 914,37
0 003427 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Sec. de Desen. 579,88 579,88
economico-Folha de Pagamento do M
es Maio/2012
Total do Empenho : 579,88
0 003428 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Patrulha Agric 579,86 579,86
ola-Folha de Pagamento do Mes Maio
/2012
Total do Empenho : 579,86
0 003429 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Sec. da Saude-Fo 914,35 914,35
lha de Pagamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 914,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 442
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003430 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Sec. da Saude- 2.870,06 2.870,06
Folha de Pagamento do Mes Maio/201
2
Total do Empenho : 2.870,06
0 003431 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes de Saude-Sec. da 1.111,31 1.111,31
Saude-Folha de Pagamento do Mes Ma
io/2012
Total do Empenho : 1.111,31
0 003432 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores(PSF)-Sec. da S 2.064,34 2.064,34
aude-Folha de Pagamento do Mes Mai
o/2012
Total do Empenho : 2.064,34
0 003433 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-SMAS-Folha de Pa 914,35 914,35
gamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 914,35
0 003434 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-SMAS-Folha de 788,63 788,63
Pagamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 788,63
0 003435 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Conselho Tutelar-SMAS-Fol 848,00 848,00
ha de Pagamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 848,00
0 003436 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-SMEC-Folha de Pa 914,37 914,37
gamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 914,37
0 003437 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Sec. da Fazenda- 914,37 914,37
Folha de Pagamento do Mes Maio/201
2
Total do Empenho : 914,37
0 003438 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Sec. da Fazend 579,86 579,86
a-Folha de Pagamento do Mes Maio/2
012
Total do Empenho : 579,86
0 003439 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-SMSU-Folha de Pa 914,35 914,35
gamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 914,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 443
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003440 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-SMSU-Folha de 579,87 579,87
Pagamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 579,87
0 003441 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Sec. da Ind. Com 914,35 914,35
. Tur. e Meio Ambiente-Folha de Pa
gamento do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 914,35
0 003442 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Extincao-Folha de Pagamen 136,27 136,27
to do Mes Maio/2012
Total do Empenho : 136,27
0 003443 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Sec. de Esport 173,98 173,98
e e Lazer-Folha de Pagamento do Me
s Maio/2012
Total do Empenho : 173,98
0 003504 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo de Alc 100,00 100,00
eu Correa da Silva ref. ao empenho
n° 31,75 de R$500-Nota Fiscal n°
876-FR:ASPS
Total do Empenho : 100,00
0 003611 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS autonomo JOse Airton da Silva 55,00 55,00
ref nf 233-emp 2672 e
2 1,0000 nf 235-emp 3531 de 50,00. 10,00 10,00
Total do Empenho : 65,00
0 003614 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Leovegildo 155,00 155,00
Guazelli ref emp 82/05 de 775,00.
FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 155,00
0 003631 11.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo JOnatas ACc 268,80 268,80
ioly Filho ref emp 84/06 de 1.344,
00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 268,80
0 003712 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alexandre R 140,00 140,00
igo Vicentin ref emp 3663 de 700,0
0- FR 40=ASPS.
Total do Empenho : 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 444
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003713 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Thadeu Mano 64,00 64,00
el de Paula ref emp 3662 de 320,00
- FR 40=ASPS.
Total do Empenho : 64,00
0 003715 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Fabricia Sc 28,00 28,00
hio ref emp 3664 de 140,00- FR 40=
ASPS.
Total do Empenho : 28,00
0 003720 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo JOao Holtz 56,00 56,00
ref emp 3687 de 280,00. FR 40-ASPS
.
Total do Empenho : 56,00
0 003721 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Pablo Trevi 14,00 14,00
sol (medico Cardiologista) ref emp
3665 de 70,00. cpf 983956610-53 e
INSS 13025223684. FR 40-ASPS
Total do Empenho : 14,00
0 003794 21.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo LUiz Fernan 40,00 40,00
do de ABreu Junior ref emp 3734 de
200,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 40,00
0 003919 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 3.450,35 3.450,35
de Pagamento do mes de Junho/2012-
Gabinete
Total do Empenho : 3.450,35
0 003920 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 614,68 614,68
mento do mes de Junho/2012-Gabinet
e
Total do Empenho : 614,68
0 003921 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 4.431,52 4.431,52
mento do mes de Junho/2012-Procura
doria Juridica
Total do Empenho : 4.431,52
0 003922 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 914,35 914,35
de Pagamento do mes de Junho/2012-
Obras
Total do Empenho : 914,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 445
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003923 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 347,92 347,92
mento do mes de Junho/2012-Obras
Total do Empenho : 347,92
0 003924 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 914,37 914,37
de Pagamento do mes de Junho/2012-
Sec. de Des. Econ.
Total do Empenho : 914,37
0 003925 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 579,88 579,88
mento do mes de Junho/2012-Sec. De
s. Economico
Total do Empenho : 579,88
0 003926 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 579,86 579,86
mento do mes de Junho/2012-Patrulh
a Agricola
Total do Empenho : 579,86
0 003927 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 914,35 914,35
de Pagamento do mes de Junho/2012-
Sec da saude
Total do Empenho : 914,35
0 003928 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Servidores)-Folha 2.870,09 2.870,09
de Pagamento do mes de Junho/2012
-Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.870,09
0 003929 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes de Saude)-Folha d 1.202,57 1.202,57
e Pagamento do mes de Junho/2012-S
ec da saude
Total do Empenho : 1.202,57
0 003930 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(PSF)-Folha de Pagamento d 2.064,34 2.064,34
o mes de Junho/2012-Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.064,34
0 003931 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 914,35 914,35
de Pagamento do mes de Junho/2012-
Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 914,35
0 003932 27.06.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 446
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 846,61 846,61
mento do mes de Junho/2012-Sec. da
Ass. Social
1 1,0000 ANULACAO REF. VLR EMPENHADO A MAI -0,01 -0,01
OR
Total do Empenho : 846,60
0 003933 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 848,00 848,00
mento do mes de Junho/2012-Conselh
o Tutelar
Total do Empenho : 848,00
0 003934 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 914,37 914,37
de Pagamento do mes de Junho/2012-
SMEC
Total do Empenho : 914,37
0 003935 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 914,37 914,37
de Pagamento do mes de Junho/2012-
Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 914,37
0 003936 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 579,86 579,86
mento do mes de Junho/2012-Sec da
Fazenda
Total do Empenho : 579,86
0 003937 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 914,36 914,36
de Pagamento do mes de Junho/2012-
SMSU
Total do Empenho : 914,36
0 003938 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 579,88 579,88
mento do mes de Junho/2012-SMSU
Total do Empenho : 579,88
0 003939 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Agentes Politicos)-Folha 914,35 914,35
de Pagamento do mes de Junho/2012-
Sec. da Ind. Com. tur. e Meio Ambi
ente
Total do Empenho : 914,35
0 003940 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 134,85 134,85
mento do mes de Junho/2012-Extinca
o
Total do Empenho : 134,85
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 447
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003941 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF;INSS(Servidores)-Folha de Paga 173,98 173,98
mento do mes de Junho/2012-Sec. de
Esporte e Lazer
Total do Empenho : 173,98
0 004125 04.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo da Dr. 2.560,00 2.560,00
Anelise Pelissari-Empenho n° 3784
-R$ 12800-Fonte de Recursos-ASPS
Total do Empenho : 2.560,00
0 004130 04.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.INSS (servidores) folha de pag 52,60 52,60
amento do mes de junho/2012-Procur
adoria Juridica.
Total do Empenho : 52,60
0 004197 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Tercei 48,00 48,00
ro Pessoa Fisica do Dr Tadheu Manu
el de Paula-Empenho n° 4197 de R$2
40,00-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 48,00
0 004198 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Tercei 14,00 14,00
ro Pessoa Fisica do Dr. Pablo Trev
isol-Empenho n° 4195 de R$70,00-Fo
nte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 14,00
0 004199 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Tercei 94,43 94,43
ro Pessoa Fisica da Dr. Gabriela P
oglia Fonseca-Empenho n° 4143 de R
$472,18-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 94,43
0 004216 11.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS sobre servicos de Pessoa 64,24 64,24
Fisica-Dr° Alexandre Rigo Visentim
-Empenho n° 4188 de R$321,20-Fonte
de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 64,24
0 004280 17.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Claudio Giu 16,00 16,00
rolo Rech ref nf 078 -emp 4017 de
80,00. SMAS - FR 1019- FMDCA.
Total do Empenho : 16,00
0 004284 17.07.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 448
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. INSS sobre Contratacao de ser 167,02 167,02
vicos de pessoa Fisica-Emp. n° 428
3 de R$ 835,12 do Dr° Jonattas Acc
ioly-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 167,02
0 004380 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 inss patronal autonomo JOse Airton 56,00 56,00
da Silva ref nf 236 e emp 3766 e
3764- 230,00 e 50,00. FR 01-LIvre.
Total do Empenho : 56,00
0 004427 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Pessoa Fisica do D 642,40 642,40
r° Maximilano Batalha Junior-Empen
ho n° 4390-R$ 3 212-Fonte de Recur
sos(ASPS)
Total do Empenho : 642,40
0 004506 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 3.450,35 3.450,35
e Pagamento do Mes Julho/2012- Gab
inete
Total do Empenho : 3.450,35
0 004507 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 614,68 614,68
ento do Mes Julho/2012- Gabinete
Total do Empenho : 614,68
0 004508 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 2.817,28 2.817,28
ento do Mes Julho/2012- Procurador
ia Juridica
Total do Empenho : 2.817,28
0 004509 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,35 914,35
e Pagamento do Mes Julho/2012- Sec
. de Obras
Total do Empenho : 914,35
0 004510 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 347,92 347,92
ento do Mes Julho/2012- Sec. de Ob
ras
Total do Empenho : 347,92
0 004511 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Julho/2012- Sec
. de Des. Economico
Total do Empenho : 914,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 449
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 004512 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,88 579,88
ento do Mes Julho/2012- Sec. de De
s. Economico
Total do Empenho : 579,88
0 004513 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 773,16 773,16
ento do Mes Julho/2012- Patrulha A
gricola
Total do Empenho : 773,16
0 004514 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 914,35 914,35
to do Mes Julho/2012- Sec. da Saud
e
Total do Empenho : 914,35
0 004515 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 3.106,16 3.106,16
ento do Mes Julho/2012- Sec. da Sa
ude
Total do Empenho : 3.106,16
0 004516 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes de Saude-Folha de 1.599,01 1.599,01
Pagamento do Mes Julho/2012-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 1.599,01
0 004517 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-PSF-Folha de Pagamento do 2.442,79 2.442,79
Mes Julho/2012- Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.442,79
0 004518 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,35 914,35
e Pagamento do Mes Julho/2012- Sec
. da Ass. Social
Total do Empenho : 914,35
0 004519 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.136,55 1.136,55
ento do Mes Julho/2012- Sec. da As
s. Social
Total do Empenho : 1.136,55
0 004520 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Conselho Tutelar-Folha de 848,00 848,00
Pagamento do Mes Julho/2012- Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 848,00
0 004521 30.07.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 450
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Julho/2012- SME
C
Total do Empenho : 914,37
0 004522 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Julho/2012- Sec
. da Fazenda
Total do Empenho : 914,37
0 004523 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,86 579,86
ento do Mes Julho/2012-Sec. da Faz
enda
Total do Empenho : 579,86
0 004524 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,36 914,36
e Pagamento do Mes Julho/2012- SMS
U
Total do Empenho : 914,36
0 004525 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,87 579,87
ento do Mes Julho/2012- SMSU
Total do Empenho : 579,87
0 004526 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 914,35 914,35
to do Mes Julho/2012- Sec. da Ind.
com. tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 914,35
0 004527 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Extincao-Folha de Pagamen 134,85 134,85
to do Mes Julho/2012- Gabinete
Total do Empenho : 134,85
0 004528 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Sec. de Esporte e Lazer-F 173,98 173,98
olha de Pagamento do Mes Julho/201
2- Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 173,98
0 004613 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 4199 0,01 0,01
/2012
Total do Empenho : 0,01
0 004626 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonoo Luiz Fernand 60,00 60,00
o de Abreu jr ref emp 4594 de 300,
00. FR 40-ASPS.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 451
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 60,00
0 004628 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Joao Holtz 70,00 70,00
ref emp 4592 de 350,00. FR 40-ASPS
.
Total do Empenho : 70,00
0 004641 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Angela Mari 67,50 67,50
a de Oliveira Souza ref emp 4633 d
e 37,50 e 4425 de 300,00. FR 20-MD
E.
Total do Empenho : 67,50
0 004642 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonoo Clovis Migue 100,00 100,00
l de Lima Ginger ref emp 4444 de 5
00,00 .FR 1019-FMDCA.
Total do Empenho : 100,00
0 004684 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre servicos de Pessoa 130,00 130,00
Fisica do Dr° Leovegildo Guazelli
-Empenho n° 82/Subempenho/06-R$650
,00-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 130,00
0 004689 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 empenho complementar ref folha de 0,01 0,01
julho de 2012.
Total do Empenho : 0,01
0 004713 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Jose Airton 10,00 10,00
da Silva ref nf 241-emp 4676 de 5
0,00. FR 01-Livre.
Total do Empenho : 10,00
0 004812 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Pessoa 64,24 64,24
Fisica do Dr° Jonathas Accioly Fi
lho-Empenho n° 4283/Subemepnho/02
de R$ 321,20-Fonte de Recursos(ASP
S)
Total do Empenho : 64,24
0 004813 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Pessoa 25,70 25,70
Fisica do Dr° Marcel do Nasciment
o-Empenho n° 4269/Subemepnho/02 de
R$128,48-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 25,70
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 004825 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Pessoa Fisica do D 42,00 42,00
r° Joao Holtz-Empenho n° 4824 de R
$ 210-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 42,00
0 005006 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre servicos de Pessoa 155,00 155,00
Fisica do Dr° Leovegildo Guazelli
-Empenho de n° 87/Subempenho 07 de
R$775,00-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 155,00
0 005009 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 3.450,35 3.450,35
de pagamento do mes de Agosto/2012
-(Gabinete)
Total do Empenho : 3.450,35
0 005010 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 614,68 614,68
amento do mes de Agosto/2012(Gabin
ete)
Total do Empenho : 614,68
0 005011 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 2.591,76 2.591,76
amento do mes de Agosto/2012(Procu
radoria Juridica)
Total do Empenho : 2.591,76
0 005012 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,35 914,35
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. de Obras)
Total do Empenho : 914,35
0 005013 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 347,92 347,92
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
de Obras)
Total do Empenho : 347,92
0 005014 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,37 914,37
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. de Des. economico)
Total do Empenho : 914,37
0 005015 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 579,88 579,88
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
de Des. Economico)
Total do Empenho : 579,88
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 005016 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 579,86 579,86
amento do mes de Agosto/2012(Patru
lha Agricola)
Total do Empenho : 579,86
0 005017 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,35 914,35
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. da Saude)
Total do Empenho : 914,35
0 005018 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 3.161,22 3.161,22
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
da Saude)
Total do Empenho : 3.161,22
0 005019 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 1.578,26 1.578,26
amento do mes de Agosto/2012(Agent
es de Saude)
Total do Empenho : 1.578,26
0 005020 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,35 914,35
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Gabinete)
Total do Empenho : 914,35
0 005021 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 1.136,55 1.136,55
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
da Ass. social)
Total do Empenho : 1.136,55
0 005022 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 946,93 946,93
amento do mes de Agosto/2012(Conse
lho Tutelar)
1 1,0000 ANULACAO REF. LANCAMENTO A MAIOR -7,28 -7,28
Total do Empenho : 939,65
0 005023 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,37 914,37
de pagamento do mes de Agosto/201
2(SMEC)
Total do Empenho : 914,37
0 005024 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,37 914,37
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. da Fazenda)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 454
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 914,37
0 005025 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 579,86 579,86
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
da Fazenda)
Total do Empenho : 579,86
0 005026 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,36 914,36
de pagamento do mes de Agosto/201
2(SMSU)
Total do Empenho : 914,36
0 005027 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 579,88 579,88
amento do mes de Agosto/2012(SMSU)
Total do Empenho : 579,88
0 005028 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,35 914,35
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. da Ind. com. tur. e Meio am
biente)
Total do Empenho : 914,35
0 005029 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 134,85 134,85
amento do mes de Agosto/2012(Extin
cao)
Total do Empenho : 134,85
0 005030 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 173,58 173,58
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
de Desporto e Lazer)
Total do Empenho : 173,58
0 005148 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Sabrina Aca 2.765,00 2.765,00
uan de LIma ref emp 4966 de 13.825
,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 2.765,00
0 005238 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Marcel d 115,63 115,63
o Nascimento ref emp 4269 de 578,1
6. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 115,63
0 005239 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Jonata A 77,08 77,08
ccioly Filho ref emp 4283/3 de 385
,44. FR 40-ASPS.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 455
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 77,08
0 005240 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Luiz Fer 12,85 12,85
nando de Abreu Jr. ref emp 5166 de
64,24. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 12,85
0 005246 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Pablo Tr 12,85 12,85
evisol ref emp 5210 de 64,24. fr 4
90-ASPS.
Total do Empenho : 12,85
0 005247 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Thadeu M 89,94 89,94
anoel de Paula ref emp 5211 de 449
,68. fr 40-ASPS.
Total do Empenho : 89,94
0 005259 06.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Pessoa 28,00 28,00
Fisica do Dr° Joao Holtz-Empenho
n° 5258 de R$140,00-Fonte de Recur
sos(ASPS)
Total do Empenho : 28,00
0 005266 10.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Autonomos do Dr° M 783,72 783,72
aximiliano Batalha Junior-Empenho
n° 4390/Subempenho 02 de R$ 3918,6
4-Fonte de recursos(ASPS)
Total do Empenho : 783,72
0 005295 11.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 100,00 100,00
Leovegildo Guazelli Neto-Empenho
n° 82/Subempenho 08 de R$ 500,00-F
onte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 100,00
0 005309 12.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Patronal Autonomo do Dr° 120,00 120,00
Alexandre Rigo Visentin-Empenho n°
5308 de R$ 600,00-Fonte de Recurs
os(ASPS)
Total do Empenho : 120,00
0 005318 12.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Gabriela Po 205,56 205,56
glia Fonseca ref emp 5257/01 de 1.
027,84. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 205,56
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 456
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 005360 14.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo da Dr° 28,00 28,00
Nadia Ordovas-Empenhpo n° 5358 de
R$140,00-Fonte de REcursos(ASPS)
Total do Empenho : 28,00
0 005370 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo da Dr° 2.420,00 2.420,00
Anelise Pelissari de R$ 12 100,00
-Empenho n° 5362/2012-Fonte de Rec
ursos(ASPS)
Total do Empenho : 2.420,00
0 005387 17.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos Autonomo 233,00 233,00
de Fabiano Domingues Carneiro-Empe
nho n° 5193 de R$1165,00-Fonte de
Recursos(Livre)
Total do Empenho : 233,00
0 005499 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo de Ane 2.420,00 2.420,00
lise Pelissari-Empenho n° 5362/201
2 de R$ 12100,00-Fonte de Recursos
(ASPS)
Total do Empenho : 2.420,00
0 005553 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Gabriela Po 94,86 94,86
glia Fonseca ref emp 5257/02 de 47
4,32. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 94,86
0 005557 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo JOse Aradil 200,00 200,00
da Costa Lima ref emp 5484 de 1.0
00,00. FR 01-livre.
Total do Empenho : 200,00
0 005633 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos) Gabine 3.450,35 3.450,35
te-Folha de Pagamento do Mes Setem
bro/2012
Total do Empenho : 3.450,35
0 005634 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores) Gabinete-Folh 614,68 614,68
a de Pagamento do Mes Setembro/201
2
Total do Empenho : 614,68
0 005635 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores) Procuradoria 2.591,76 2.591,76
Juridica-Folha de Pagamento do Mes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 457
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Setembro/2012
Total do Empenho : 2.591,76
0 005636 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos) Sec. d 914,35 914,35
e Obras-Folha de Pagamento do Mes
Setembro/2012
Total do Empenho : 914,35
0 005637 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores) Sec. de Obras 429,10 429,10
-Folha de Pagamento do Mes Setembr
o/2012
Total do Empenho : 429,10
0 005638 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos) Sec. d 914,37 914,37
e Des. Economico-Folha de Pagament
o do Mes Setembro/2012
Total do Empenho : 914,37
0 005639 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores) Sec. de Des. 579,88 579,88
Economico-Folha de Pagamento do Me
s Setembro/2012
Total do Empenho : 579,88
0 005640 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Patrulha Agri 579,86 579,86
cola-Folha de Pagamento do Mes Set
embro/2012
Total do Empenho : 579,86
0 005641 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos) Sec. d 914,35 914,35
a Saude-Folha de Pagamento do Mes
Setembro/2012
Total do Empenho : 914,35
0 005642 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores) Sec. da Saude 3.188,96 3.188,96
-Folha de Pagamento do Mes Setembr
o/2012
Total do Empenho : 3.188,96
0 005643 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes de Saude) Sec. da 1.545,65 1.545,65
Saude-Folha de Pagamento do Mes S
etembro/2012
Total do Empenho : 1.545,65
0 005644 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores-PAB) Sec. da S 844,71 844,71
aude-Folha de Pagamento do Mes Set
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
embro/2012
Total do Empenho : 844,71
0 005645 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos) Sec. d 914,35 914,35
a Ass. Social-Folha de Pagamento d
o Mes Setembro/2012
Total do Empenho : 914,35
0 005646 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores) Sec. da Ass. 1.136,55 1.136,55
Social-Folha de Pagamento do Mes S
etembro/2012
Total do Empenho : 1.136,55
0 005647 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Conselho Tutelar-Folha de 848,00 848,00
Pagamento do Mes setembro/2012
Total do Empenho : 848,00
0 005648 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores(SMEC)-Folha de 914,37 914,37
Pagamento do Mes setembro/2012
Total do Empenho : 914,37
0 005650 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos(Sec. da 914,37 914,37
Fazenda)-Folha de Pagamento do Me
s setembro/2012
Total do Empenho : 914,37
0 005651 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores(Sec. da Fazend 579,86 579,86
a)-Folha de Pagamento do Mes setem
bro/2012
Total do Empenho : 579,86
0 005652 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos(SMSU)-F 914,36 914,36
olha de Pagamento do Mes setembro/
2012
Total do Empenho : 914,36
0 005653 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores(SMSU)-Folha de 579,88 579,88
Pagamento do Mes setembro/2012
Total do Empenho : 579,88
0 005654 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Sec. da 914,35 914,35
Ind. Com. tur. e Meio Ambiente-Fo
lha de Pagamento do Mes setembro/2
012
Total do Empenho : 914,35
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 005655 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores(Extincao)-Folh 134,85 134,85
a de Pagamento do Mes setembro/201
2
Total do Empenho : 134,85
0 005656 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Sec. de Esport 173,98 173,98
e e Lazer-Folha de Pagamento do Me
s setembro/2012
Total do Empenho : 173,98
Total do Credor .: 269.305,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1838 INSTELCO -Comercio Istalacao Eletrica Ltda CNPJ = 91.442.103/0001-67
0 004075 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 2.374,00 2.374,00
mo que serao utilizados para quali
ficacao de rede de energia eletric
a na escola municipal Ginna Guagni
nni . conforme Contrato de Prestac
ao de servicos n° 41/2012
Total do Empenho : 2.374,00
0 004076 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para prestacao de 2.800,00 2.800,00
servicos de qualificacao da insta
lacao eletrica da Escola municipal
Ginna Guagninni, conforme Contrat
o de Prestacao de Servicos n° 41/2
012
Total do Empenho : 2.800,00
Total do Credor .: 5.174,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2179 INSTITUTO PRO-UNIVERS. CANOENSE(IPUC) CNPJ = 90.093.436/0001-65
0 004164 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Professora junto 50,00 50,00
a curso da Fatipuc(Faculdade de T
ecnologia da IPUC) para participac
ao no "IX Seminario sobre Neopedag
ogia da Gramatica" a realizar-se
nos dias 27 e 28 de Julho na cidad
e de Canoas-RS.
Total do Empenho : 50,00
0 004165 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Professora junto 50,00 50,00
a curso da Fatipuc(Faculdade de T
ecnologia da IPUC) para participac
ao no "IX Seminario sobre Neopedag
ogia da Gramatica" a realizar-se
nos dias 27 e 28 de Julho na cidad
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2179 INSTITUTO PRO-UNIVERS. CANOENSE(IPUC) CNPJ = 90.093.436/0001-65
e de Canoas-RS.
Total do Empenho : 50,00
0 004167 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Coordenadora de 50,00 50,00
Servicos junto a curso da FATIPUC-
para participacao no "IX Seminario
sobre Neopedagogia da Gramatica"
a realizar-se nos dias 27 e 28 de
Julho na cidade de Canoas-RS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 268 Irmaos Boechel Ltda CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 001365 12.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford f
-12000-Placas-IJE-8074.
1 1,0000 un Diafragma cuica freio 7" 15,00 15,00
2 1,0000 un Diafragma cuica freio 8" 16,00 16,00
3 1,0000 un Reservatorio de ar original 1.675,00 1.675,00
4 1,0000 un Flexivel cuica freio ar 80cm 22,00 22,00
5 1,0000 un Conector 15,00 15,00
6 2,0000 un Lanternas traseiras 35,00 70,00
7 1,0000 un Torno conexao de ar 30,00 30,00
8 4,0000 un Parafuso 12x45 1,30 5,20
9 4,0000 un Arruela Lisa 10mm 0,50 2,00
10 4,0000 un Porca 10mm 0,40 1,60
11 1,0000 un Cruzeta cardan cargo 85,00 85,00
Total do Empenho : 1.936,80
0 002000 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 635,00 635,00
as e revisao eletrica(conserto e m
anutencao de veiculo Ford F-12000-
Placas-IJE-8074.)
Total do Empenho : 635,00
0 003338 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford F
-12000-Placas-IJE-8074
2 1,0000 un Sincronizador 2° e 3° 680,00 680,00
3 1,0000 un Sincronizador 4° e 5° 720,00 720,00
4 1,0000 un Cubo de engrenagem da 4° 135,00 135,00
5 1,0000 un Rolamento Axial 28,00 28,00
6 1,0000 un Pista Rolamento axial 58,00 58,00
7 1,0000 un Rolamento piloto 207,00 207,00
8 1,0000 un Retentor Traseiro Caixa 32,00 32,00
9 1,0000 un Retentor Dianteiro caixa 61,20 61,20
10 1,0000 un Jogo de Juntas da Caixa 18,00 18,00
Total do Empenho : 1.939,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 461
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 268 Irmaos Boechel Ltda CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 003339 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 250,00 250,00
caixa de Veiculo Ford F-12000-Plac
as-IJE-8074
Total do Empenho : 250,00
0 005070 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Ford F-12000-P
lacas-IJE-8074
2 1,0000 un Rolamento cone capa 33,00 33,00
3 1,0000 un Pista rolamento axial 58,00 58,00
4 1,0000 un Kit roletees 68,00 68,00
5 1,0000 un Aruela encoto 38,00 38,00
6 1,0000 un Anel trava 12,00 12,00
7 1,0000 un Eixo Principal 425,00 425,00
8 1,0000 un Eixo Piloto 325,00 325,00
9 1,0000 un Arruela locadora 80,00 80,00
10 1,0000 un Sincronizador 2° e 3° Vela 310,00 310,00
11 1,0000 un Sincronizador 4° e 5° Vela 350,00 350,00
12 1,0000 un Retentor Traseiro 32,00 32,00
13 1,0000 un Retentor dianteiro 51,20 51,20
14 1,0000 un Jogo de Juntas 18,00 18,00
Total do Empenho : 1.800,20
0 005071 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 250,00 250,00
de obra para conserto e reposicao
de pecas para veiculo Ford F-1200-
Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 250,00
0 005173 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo-Placas-IML-3340
2 1,0000 un Junta da caixa do cargo 112,00 112,00
3 1,0000 un Tubo de cola de silicone 8,00 8,00
4 2,0000 un Calco traseiro do Motor 58,00 116,00
5 12,0000 un Parafuso 10*80Allen 2,00 24,00
Total do Empenho : 260,00
0 005174 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 l REF. Aquisicao de oleo da caixa de 10,00 120,00
veiculo Ford cargo-Placas-IML-334
0
Total do Empenho : 120,00
0 005175 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 600,00 600,00
de obra para conserto de caixa do
cambio e troca de calos do motor d
e veiculo Ford Cargo-Placas-IML-33
40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 462
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 268 Irmaos Boechel Ltda CNPJ = 98.525.785/0001-10
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 7.791,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 270 IRMAOS SOLDATELLI E CIA LTDA CNPJ = 98.510.894/0001-64
0 000061 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra referente a revis 230,00 230,00
ao de veiculo Zafira IPS-1624.
Total do Empenho : 230,00
0 000062 02.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao dee pecas para cons
erto e manutencao de veiculo Zafir
a-IPS-1624.
1 1,0000 un Correia dentada. 108,00 108,00
2 1,0000 un Jogo de velas. 53,00 53,00
3 1,0000 un Lampada Iodo N177622. 6,00 6,00
4 1,0000 un Aditivo radiador 22,00 22,00
5 1,0000 un Abracadeira ZBA 121392B. 2,60 2,60
Total do Empenho : 191,60
0 002566 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de amortecedores di 234,00 468,00
anteiros para veiculo Clio-Placas-
IND-6962
Total do Empenho : 468,00
0 002567 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de substituicao de am 135,00 135,00
ortecedores de veiculo Renault Cli
o-Placas-IND-6962
Total do Empenho : 135,00
Total do Credor .: 1.024,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 857 IRMAOS TORTELLI LTDA CNPJ = 90.241.357/0001-54
0 002692 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de revisao, manutenca 280,00 280,00
o e regulagem de Autoclave Stermax
20l-UBS-Capao Grande
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 000065 03.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF.Aquisicao de carimbo para Farm 28,00 28,00
acia da UBS(Unidade Basica de Saud
e)-Sede.
Total do Empenho : 28,00
0 000066 03.01.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de carimbos para se 32,00 96,00
rvicos de expediente na Sec. da As
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
ssistencia Social.
Total do Empenho : 96,00
0 000919 15.02.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF.Aquisicao de carimbos para utl 41,00 246,00
izacao na Sec. da Fazenda.
Total do Empenho : 246,00
0 001002 23.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbos para Se 67,00 67,00
c. da Administracao.
Total do Empenho : 67,00
0 001459 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF.Aquisicao de carimbos para a S 40,00 80,00
ec. da Administracao.
Total do Empenho : 80,00
0 001515 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de refil de carimbo 10,00 10,00
para UBS(centro)Muitos capoes.
Total do Empenho : 10,00
0 001675 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de carimbos para UBS 32,00 64,00
(Unidade Basica de Saude)Centro.
Total do Empenho : 64,00
0 002147 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo automati 32,00 32,00
co P-30.
Total do Empenho : 32,00
0 002327 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de blocos de memora 45,00 45,00
ndo (2 vias, com 50 cj) para o Con
selho Tutelar(Direitos da Crianca
e do Adolescente)
Total do Empenho : 45,00
0 004452 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de carimbos para se 38,50 154,00
rvicos de expediente da Sec. de Ed
ucacao Cultura e Juventude
Total do Empenho : 154,00
0 004655 03.08.2012 Licitacao Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo para Sec 38,00 38,00
. da Administracao da Prefeitura M
unicipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 38,00
0 005187 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbos para fu 32,00 32,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 464
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
ncionarios da Atencao Basica do mu
nicipio
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 892,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 IVETE DALLAGNOL CPF = 873.899.919-68
0 003708 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem 546,45 546,45
a POA nos dia 20/06/2012 a 22/06/
2012 fim de participar de Treiname
nto sobre "Sistema de Custos na Ad
ministracao Publica Modulo I
Total do Empenho : 546,45
0 003840 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 85,00 85,00
taxi e pasagens rodoviarias para
Tesoureira em viagem a Poa nos dia
s 21 e 22 de Junho de 2012 a fim d
e participar de Treinamento sobre
Sistemas de Custos na Administraca
o Publica
Total do Empenho : 85,00
0 004453 26.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem 309,16 309,16
a POA/RS nos dias 30 e 31/08/2012
a fim de participar do "Curso:Pre
stacao de contas SIGPC-FNDE" prom
ovido pela FAMURS
Total do Empenho : 309,16
0 005335 13.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 11,00 11,00
taxi para Tesoureira em viagem a
POA no dia 30/09/2012 a fim de pa
rticipar do treinamento SIGPC/FNDE
Total do Empenho : 11,00
0 005364 14.09.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora(Coordenad
ora de Servicos) em viagem a POA n
os dias 23 e 24 de Outubro de 2012
a fim de participar do "Curso Sis
tema de Gestao de Prestacao de Con
tas-SIGPC:Pratico na FAMURS"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 1.260,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11
0 001279 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de colecoes pedagog 211,00 844,00
icas de Lingua Inglesa para a Esco
la M. de Ens. Fund. Gina Guagnini
.
Total do Empenho : 844,00
Total do Credor .: 844,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2139 J. L. EINSERBERGER & CIA LTDA CNPJ = 05.317.024/0001-92
0 002398 27.04.2012 Tomada de Precos 15/2011
1 9,0000 REF. Contratacao de empresa para 1.400,00 12.600,00
assessoria Tecnica Ambiental , con
forme Tomada de Precos n° 15/2011
-Periodo de Abril/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 12.600,00
Total do Credor .: 12.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 000829 07.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo RetroE
scavadeira da Sec. de Obras.
1 2,0000 un Anel de borracha O 112,88 225,76
2 2,0000 un Anel de Borracha de vedacao 56,35 112,70
3 2,0000 un Guarnicao de poliuterano 119,05 238,10
4 2,0000 un Retentor de vedacao de Plas 30,67 61,34
Total do Empenho : 637,90
0 002022 12.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Case 885.
1 2,0000 un Anel de Borracha 7,47 14,94
2 2,0000 un Anel de vedacao de materia plastic 3,96 7,92
a
3 2,0000 un Anel de vedacao de materia plastic 110,20 220,40
a
4 2,0000 un Anel de vedacao materia plastica 24,71 49,42
5 2,0000 un Retentor de borracha 25,85 51,70
6 2,0000 un Anel de vedacao 39,30 78,60
7 2,0000 un Anel de Borracha 6,96 13,92
8 2,0000 un Retentor de Borracha 39,41 78,82
9 2,0000 un Retentor de materia plastica 18,77 37,54
Total do Empenho : 553,26
0 002578 09.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Case 885
1 5,0000 un Esfera 527,25 2.636,25
2 5,0000 un Arruela 21,32 106,60
3 5,0000 un Porca 54,68 273,40
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
Total do Empenho : 3.016,25
0 004281 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
Case 885
2 8,0000 un Prisioneiro de aco 18,05 144,40
3 8,0000 un POrca de aco 5,65 45,20
4 8,0000 un Arruela de aco 2,24 17,92
5 6,0000 un Calco 12,22 73,32
6 10,0000 un Calco 49,18 491,80
7 12,0000 un Calco 8,07 96,84
8 1,0000 un Anel de aco 95,51 95,51
9 8,0000 un Anel de Borracha 14,01 112,08
10 6,0000 un Parafuso de aco 1,46 8,76
Total do Empenho : 1.085,83
0 004683 07.08.2012 A prazo Inexigibilidade 95/2012
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
motoniveladora CASE 885 da Sec. de
Obras
2 2,0000 un Suporte Guia Lamina 525,16 1.050,32
3 2,0000 un Placa Desgaste 180,80 361,59
5 2,0000 un parafuso Esp 1/3/4" 696,55 1.393,10
6 2,0000 un Porca de aco 182,50 365,00
7 2,0000 un Arruela de aco 14,88 29,76
8 4,0000 un Retentor Borracha Vulcanizada 67,84 271,36
9 6,0000 un Placa de desgaste 37,93 227,58
10 3,0000 un Chapa de aco 92,50 277,50
11 21,0000 un Calco 4,10 86,10
12 3,0000 un Espacador 125,44 376,32
13 6,0000 un Parafuso de aco 94,33 565,98
14 4,0000 un Arruela de aco 14,16 56,64
15 2,0000 un Parafuso de aco 41,14 82,28
16 8,0000 un Porca de aco 5,37 42,96
17 8,0000 un Arruela de aco 12*22*3 2,13 17,04
18 8,0000 un Prisioneiro de aco 17,15 137,20
19 6,0000 un calco 11,61 69,66
20 10,0000 un Calco 37,22 372,20
21 12,0000 n Calco 7,67 92,04
22 4,0000 un Guia 1.489,04 5.956,16
23 8,0000 un Parafuso de aco 136,48 1.091,84
24 8,0000 un Arruela de aco 21,91 175,28
25 8,0000 un POrca de aco 74,57 596,56
26 8,0000 un Parafuso Cs 8,75"-9*3*500 39,63 317,04
27 8,0000 un Porca de aco 875*9 15,31 122,48
28 1,0000 un Sapata de desgaste 182,69 182,69
29 40,0000 un Parafuso de latao 8,84 353,60
Total do Empenho : 14.670,28
0 004889 22.08.2012 1 Inexigibilidade 04/2012
1 2,0000 REF. Aquisicao de buchas Aco dia 6 280,00 560,00
5*50 para Motoniveladora Case 885
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 20.523,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2081 J. R. PEREIRA COMER. DE FERRAMENTAS CNPJ = 02.890.676/0001-23
0 000852 09.02.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de consu
mo para oficina mecanica da Sec. d
e Obras.
1 1,0000 un Soquete 18mm 1/2" 15,00 15,00
2 1,0000 un Ponteira unica oximig 35,00 35,00
3 1,0000 un Saca Filtro corente 35,00 35,00
Total do Empenho : 85,00
0 000897 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de protetor auricul 25,00 50,00
ar para funcionarios da Sec. de Ob
ras.
Total do Empenho : 50,00
0 001162 28.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Dresser 205C.
1 2,0000 un Barra de ferro roscada 3/8 10,00 20,00
2 2,0000 un Barra de ferro roscada 1/2 12,00 24,00
3 10,0000 un Arruela 3/8 0,25 2,50
4 10,0000 un Porca 3/8 0,35 3,50
Total do Empenho : 50,00
0 001389 13.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de Material e equi
pamento permanente para manutencao
de servicos pela Sec. da Assisten
cia Social.
1 1,0000 un Betoneira 220l Monofasica Motor 2c 2.090,00 2.090,00
v Horbach
2 2,0000 un Serra Circular . Prof. 7,1/4" 1800 485,00 970,00
w Dw 368 Dewalt
3 1,0000 un Serra Circular Monofasica 250mm Fu 1.990,00 1.990,00
ndisa
4 1,0000 un Martelete Ind. 650 W D250003K Dewa 630,00 630,00
lt
Total do Empenho : 5.680,00
0 001390 13.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao dos servicos d
a Sec. da Assistencia Social
1 3,0000 un Carrinho de mao Cantoneira Chapa 169,00 507,00
0,75mm Diresul
2 1,0000 un Serra Marmore Ind. 4,3/8" 1300 w d 297,00 297,00
ewalt
Total do Empenho : 804,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2081 J. R. PEREIRA COMER. DE FERRAMENTAS CNPJ = 02.890.676/0001-23
0 002169 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chave Allen 19mm 95,00 95,00
longa para Oficina da Sec. de Obr
as.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 6.764,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1946 J.A.DA SILVA ACESSORIOS- TCHOLA TUR CNPJ = 14.014.181/0001-10
0 002094 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de gas par 240,00 240,00
a veiculo Motoniveladora Case 885.
Total do Empenho : 240,00
0 003530 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator TL 85 E
2 2,0000 un Sinaleiras 20,00 40,00
3 1,0000 un Buzina a Ar 160,00 160,00
4 1,0000 un Manta asfaltica 250,00 250,00
5 1,0000 un Vedacao Interna 90,00 90,00
6 2,0000 un Borracha Portas 50,00 100,00
7 1,0000 un Tapete assoalho 290,00 290,00
Total do Empenho : 930,00
0 003765 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 un REF.Aquisicao de material de consu
mo para conserto e manutencao de T
rator 885 TS da Patrulha Agricola
2 2,0000 un Borrachas 50,00 100,00
3 1,0000 un Manta Asfaltica 350,00 350,00
4 2,0000 un Sinaleiras 20,00 40,00
5 3,0000 un Farolete 50,00 150,00
6 2,0000 un Capa 100,00 200,00
7 1,0000 Vedacao 90,00 90,00
8 1,0000 un Espelho Retrovisor 60,00 60,00
Total do Empenho : 990,00
0 004693 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cd Pionner para 450,00 450,00
Trator Tl 85 E da Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 2.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 J.G.COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA CNPJ = 03.435.248/0001-73
0 001011 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 43,80 43,80
veis para Merenda Escolar de Parti
cipantes de Projetos Sociais, conf
orme Licitacao Convite 03/2012.Emp
resa vencedora do iten 14.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 469
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 J.G.COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA CNPJ = 03.435.248/0001-73
Total do Empenho : 43,80
0 001012 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 688,40 688,40
veis para Merenda Escolar(Ensino f
undamental)conforme Licitacao Conv
ite 03/2012.Empresa vencedora dos
itens 3,4,9,12,14,15,30,34.
Total do Empenho : 688,40
0 001013 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 212,10 212,10
veis para Merenda Escolar(Educacao
Infantil)conforme Licitacao Convi
te 03/2012.Empresa vencedora dos i
tens 3,4,9,12,14,15,30,34.
Total do Empenho : 212,10
0 001014 23.02.2012 Convite 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 243,95 243,95
veis para merenda Escolar(Pre-Esco
la) conforme Licitacao Convite 03/
2012. Empresa vencedora dos itens
3,4,9,12,14,15,30,34.
Total do Empenho : 243,95
0 003914 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 99,50 99,50
veis para Merenda dos participante
s dos Projetos Sociais, conforme L
icitacao Convite 14/2012 de 24/06/
2012.Empresa Vencedora dos item 14
Total do Empenho : 99,50
0 003915 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 857,40 857,40
veis para Merenda Escolar(Ensino F
undamental), conforme Licitacao Co
nvite 14/2012 de 24/06/2012.Empres
a Vencedora dos itens 4,9,14,15,16
Total do Empenho : 857,40
0 003916 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 386,05 386,05
veis para Merenda Escolar(Ensino I
nfantil), conforme Licitacao Convi
te 14/2012 de 24/06/2012.Empresa V
encedora dos itens 4,9,12,14,15,16
Total do Empenho : 386,05
0 003917 26.06.2012 Convite 14/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos pereci 373,60 373,60
veis para Merenda Escolar(Pre-Esco
la), conforme Licitacao Convite 14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 470
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 998 J.G.COM DE HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA CNPJ = 03.435.248/0001-73
/2012 de 24/06/2012.Empresa Venced
ora dos itens 4,9,12,14,15,16
Total do Empenho : 373,60
Total do Credor .: 2.904,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2130 JAIR FERNANDES CDS ME CNPJ = 07.479.857/0001-85
0 002275 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Contratacao de servicos de Pro 850,00 850,00
ducao Musical para apresentacao na
VIII Festa do Pinhao(Contrato Adm
inistrativo n° 32/2012 de 19/04/20
12)
Total do Empenho : 850,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL CPF = 886.499.030-53
0 000840 08.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 87,00 87,00
a o atleta Jamir Dalalagnol que re
presenta Muitos capoes no campeona
to gaucho de ciclismo-Meio Fundo-1
° etapa em Portao-RS.
Total do Empenho : 87,00
0 000959 17.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de atleta que r 247,50 247,50
epresenta o municipio de Muitos Ca
poes na copa sul de ciclismo na ci
dade de Taio em Santa Catarina.
Total do Empenho : 247,50
0 001400 14.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento ao atleta Jamir 115,50 115,50
Dallagnol que representa Muitos C
apoes na etapa da Subida da serra
do Rio do rastro em Santa Catarina
.
Total do Empenho : 115,50
0 001752 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 133,60 133,60
a o atleta Jamir Dallagnol que rep
resenta Muitos Capoes no Campeonat
o Gaucho de Ciclismo.
Total do Empenho : 133,60
0 002078 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 219,01 219,01
atleta com inscricao e alimentacao
para participacao na 5° e 6° Etap
a RK Catarinense de Ciclismo.
Total do Empenho : 219,01
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL CPF = 886.499.030-53
0 002570 09.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento para o atleta J 130,50 130,50
amir Dallagnhol na etapa de ciclis
mo em Farroupilha dias 05/05/2012
e 06/05/2012
Total do Empenho : 130,50
0 003563 04.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas para 137,50 137,50
o atleta Jamir Dallagnol que repr
esenta o municipio de Muitos Capoe
s na etapa de ciclismo Meio Fundo
de Bento Goncalves
Total do Empenho : 137,50
0 003898 26.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas pa 175,00 175,00
ra o atleta Jamir Dalagnol durante
participacao na etapa gaucha de C
iclismo Meio Fundo na cidade de Sa
o Leopoldo no dia 24/06/2012
Total do Empenho : 175,00
0 004662 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas co 214,00 214,00
m inscricao, alimentacao para atle
ta que representa o muncipio de Mu
itos Capoes na etapa de Ciclismo d
e Capao da canoa
Total do Empenho : 214,00
0 005100 29.08.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 190,00 190,00
a o Atleta Jamir Dallagnol represe
ntante do municipio de Muitos Capo
es no Campeonato Gaucho de ciclism
o
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 1.649,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1450 JANAINA BARBOSA FERNANDES CNPJ = 07.889.832/0001-50
0 003723 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 300,0000 REF. Aquisicao de brindes(Pandeiro 4,99 1.497,00
s Infantis para distribuicao para
criancas vacinadas na 1° Etapa da
Campanha de vacina contra Poliomel
ite)
Total do Empenho : 1.497,00
Total do Credor .: 1.497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 472
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2132 JAQUES SOM & LUZ LTDA CNPJ = 14.111.658/0001-85
0 002287 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Contratacao de prestacao de se 6.600,00 6.600,00
rvicos de producao musical(Realiza
cao de shows do cantor Leonardo Pa
im nos dias 05/05/2012 e 06/05/201
2)durante a VIII Festa do Pinhao,c
onforme Contrato n° 33/2012 de 19/
04/2012.
Total do Empenho : 6.600,00
Total do Credor .: 6.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 000960 17.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de mangueira 3/4 e
emendas 3/4 para a tubulacao de ag
ua.
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1350 m de mangue 1.540,00 1.540,00
ira 3/4 e 16 emendas 3/4 para tubu
lacao de agua.
Total do Empenho : 1.540,00
0 002449 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cuba de embutir 52,00 52,00
Oval deca L37 para banheiros do P
arque Municipal de Rodeios Hugo de
Teixeira Lemos.
Total do Empenho : 52,00
0 002463 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada de vapor 67,00 67,00
250w para o Centro de Eventos Art
ullinno Telles de Oliveira
Total do Empenho : 67,00
0 003604 06.06.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de lampadas e reato
res para conserto e manutencao de
salas do predio da Prefeitura Muni
cipal
1 25,0000 un Lampada Fluorescente 40w 5,00 125,00
2 8,0000 un Lampada Intral 1X40w 18,90 151,20
3 5,0000 un Reator Intral 2X40w 26,90 134,50
Total do Empenho : 410,70
Total do Credor .: 2.069,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 283 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0009-00
0 001952 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
REF. Aquisicao de pneus,camaras e
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos itens 5,21,
24,27,32,33,35,37.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 473
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 283 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0009-00
1 4,0000 un Pneus 1100*22(Item 5) 1.449,85 5.799,40
2 20,0000 un Camara 1000*20(Item 21) 46,25 925,00
3 4,0000 un Camara 1100*24(Item 24) 53,75 215,00
4 10,0000 un Camara 1400*24(Item 27) 116,19 1.161,90
5 5,0000 un Camara 7,5X16(Item 32) 30,71 153,55
6 10,0000 un Protetor 110*22(Item 33) 21,71 217,10
7 10,0000 un Protetor 17,5*25(ITem 35) 92,31 923,10
8 10,0000 un Protetor Aro 20(Item 37) 19,21 192,10
Total do Empenho : 9.587,15
0 001953 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
REF. Aquisicao de pneus,camaras e
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos itens 14,18
.
1 34,0000 un Pneus 175/70R14(Item 14) 149,56 5.085,04
2 10,0000 un Pneus 175/70R13(Item 18) 115,60 1.156,00
Total do Empenho : 6.241,04
0 001954 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
1 4,0000 un REF. Aquisicao de pneus,camaras e 115,60 462,40
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora do item 18(Pneu
s 175/70R13)
Total do Empenho : 462,40
Total do Credor .: 16.290,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 003953 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de a 50,00 50,00
linhamento para Veiculo Ducatto-Pl
acas-IMH-0057
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1942 JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO -MECANICA MELO CNPJ = 13.956.021/0001-27
0 000199 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo sobre serv 1.500,00 1.500,00
icos de emergencia de borracharia
e conserto de veiculos da Sec. de
Obras-Periodo de Jan/2012 a Dez/20
12.
Total do Empenho : 1.500,00
0 000200 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo sobre desp 1.000,00 1.000,00
esas de emergencia com borracharia
e conserto de veiculos da Sec. de
Desenvolvimento Economico. Period
o de Jan/2012 a Dez/2012.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 474
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1942 JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO -MECANICA MELO CNPJ = 13.956.021/0001-27
Total do Empenho : 1.000,00
0 000202 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. empenho estimativo sobre desp 250,00 250,00
esas de emrg~encia com borracharia
e conserto de veiculos da Sec. da
Asist~encia social-Jan/2012 a Dez
/2012.
Total do Empenho : 250,00
0 000203 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho Estimativo sobre despe 1.000,00 1.000,00
sas de emergencia com borracharia
e conserto de veiculos da sec. da
saude. periodo de Jan/2012 a Dez/2
012.
Total do Empenho : 1.000,00
0 001372 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.500,00 1.500,00
a servicos de emergencia com borra
charia(Conserto, montagens e desmo
ntagens)de pneus dos veiculos da S
ec. de Obras-Caminhao Cargo 26*26-
Placas-IML-3340,caminhao cargo 26*
26-Placas-IMS-7150, Motoniveladora
Dresser, Retroescavadeira, S-10-I
GD-2510-Periodo de Jan/2012 a Dez/
2012.
Total do Empenho : 1.500,00
0 003345 25.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Despesas de emergencia com se 1.000,00 1.000,00
rvicos de borracharia(Conserto, mo
ntagens e desmontagens) de pneus d
os veiculos da Sec. da Administrac
ao-Micro onibus-Placas-ILE-9815, Z
Afira-Placas-IPS-1624 e Clio-Placa
s-IND-6962.
Total do Empenho : 1.000,00
0 004308 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de emergencia com bo 1.000,00 1.000,00
rracharia(Conserto, montagens e de
smontagens)de pneus dos veiculos d
a Sec. de Obras-Caminhao Cargo 26*
26-Placas-IML-3340,caminhao cargo
26*26-Placas-IMS-7150, Motonivelad
ora Dresser, Retroescavadeira, S-1
0-IGD-2510-Periodo de Julho/2012 a
Dez/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho estimativ -713,00 -713,00
o por lancamento estimativo em dup
licidade
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 475
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1942 JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO -MECANICA MELO CNPJ = 13.956.021/0001-27
Total do Empenho : 287,00
0 004309 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de emergencia com bo 975,00 975,00
rracharia(Conserto, montagens e de
smontagens de pneus, soldagem, pin
tura e reforma) dos veiculos da Se
c. de Des. Economico/Patrulha Agri
cola-Nota Fiscal n° 0065
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento indev -15,00 -15,00
ido
Total do Empenho : 960,00
0 005149 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo sobre serv 2.000,00 2.000,00
icos de emergencia de borracharia
e conserto de veiculos da Sec. de
Obras-Periodo de Agosto/2012 a Dez
/2012
Total do Empenho : 2.000,00
0 005150 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo sobre desp 500,00 500,00
esas de emrgencia com borracharia
e conserto de veiculos da Sec. da
Asistencia social-Agosto/2012 a De
z/2012(Empenho Complementar ao de
n° 202/2012)
Total do Empenho : 500,00
0 005151 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo sobre desp 500,00 500,00
esas de emergencia com borracharia
e conserto de veiculos da Sec. de
Desenvolvimento Economico. Period
o de Agosto/2012 a Dez/2012(Empenh
o complementar ao de n° 200/2012)
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 10.497,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 286 JOAO CARLOS DUARTE NERY CPF = 068.845.200-00
0 000835 08.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 25,80 25,80
Sec. da Fazenda com pagamento de c
ertidao de Bens da Prefeitura Muni
cipal de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 25,80
0 002195 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 93,40 93,40
cartorio de Sec. da Fazenda ref.
a pagamento de Certidao de Bens n°
41367 para Prefeitura Municipal d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 476
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 286 JOAO CARLOS DUARTE NERY CPF = 068.845.200-00
e Muitos Capoes.
Total do Empenho : 93,40
0 002557 08.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de Sec. da Faze 14,75 14,75
nda com despesas de pagamento de e
molumentos para Prefeitura Municip
al de Muitos Capoes no dia 03/05/2
012 no Cartorio de Registro de Imo
veis-Eleuterio Leandro Afonso Mess
a
Total do Empenho : 14,75
0 003503 31.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 78,70 78,70
Sec. da Fazenda com pagamento de N
egativa de onus+Certidao de Bens n
° 42320 no dia 31/05/2012 para Pre
feitura Municipal de Muitos capoes
1 1,0000 ANULACAO REF. DEVOLUCAO DE VLR PAG -2,10 -2,10
O A MAIOR
Total do Empenho : 76,60
0 004395 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 184,10 184,10
a Sec. da Fazenda referente a paga
mento de despesas de regisro de Es
critura Publica de Desapropriacao
Amigavel para Prefeitura Municipal
de muitos Capoes
Total do Empenho : 184,10
0 005167 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 25,80 25,80
pagamento de certidao de bens da
Prefeitura Municipal para Secretar
io da Fazenda
Total do Empenho : 25,80
Total do Credor .: 420,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 288 JOAO CORREIA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 000533 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 6,00 6,00
pedagio para servidor em viagem n
o dia 24/01/2012.
Total do Empenho : 6,00
0 000848 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 6,00 6,00
m despesas com pedagios em viagem
a Vacaria no dia 31/01/2012.
Total do Empenho : 6,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 477
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 288 JOAO CORREIA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 000851 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 12,00 12,00
m despesas com pedagios em viagem
a Vacaria no dia 07/02/2012.
Total do Empenho : 12,00
0 000924 15.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 6,00 6,00
pedagio de motorista em viagem a
Vacaria no dia 10/02/2012.
Total do Empenho : 6,00
0 001269 05.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios de motorista em viagem a
Vacaria no dia 05/03/2012-Veiculo
Kombi-Placas-ISM-3549.
Total do Empenho : 13,40
Total do Credor .: 43,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2086 JOAO LUIZ AMADORI HOLTZ CPF = 068.855.350-87
0 000948 16.02.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Consultas especializadas em R 70,00 350,00
eumatologia para pacientes do muni
cipio de Muitos Capoes(Edina R. da
Silva, Ivete Salvador, Leonilsa M
. de Barros,Elba de Fatima Antunes
, Dercidino Maria da Costa).
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por nao r -70,00 -70,00
ealizacao de consulta Reumatologic
a, por nao comparecimento do pacie
nte para a realizacao da mesma .
Total do Empenho : 280,00
0 001473 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 con REF.Consultas remautologicas para 70,00 210,00
pacientes do municipio de Muitos C
apoes.
Total do Empenho : 210,00
0 003230 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de consultas especi 70,00 140,00
alizadas em reumatologia para paci
entes do municipio de Muitos Capoe
s.
Total do Empenho : 140,00
0 003687 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 con REF. Aquisicao de consultas especi 70,00 280,00
alizadas em reumatologia para paci
entes do municipio de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 280,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 478
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2086 JOAO LUIZ AMADORI HOLTZ CPF = 068.855.350-87
0 004592 31.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 5,0000 con REF. Consultas especializadas em r 70,00 350,00
eumatologia para pacientes do muni
cipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 350,00
0 004824 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 con REF. Reaclizacao de Consultas reum 70,00 210,00
atologicas para pacientes do munic
ipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 210,00
0 005258 06.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Consultas especializadas com 70,00 140,00
Reumatologista para pacientes do m
unicipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 1.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 289 JOAO LUIZ BATISTA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 000730 01.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de operador de 18,00 18,00
maquinas especializado em viagem a
Vacaria buscar pecas de Veiculo r
etroescavadeira FB 80.2 S.
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 18,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1158 JONATAS ACCIOLY FILHO CPF = 513.958.350-04
0 000084 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 7.000,00 7.000,00
nte a consultas ortopedicas para p
acientes do Municipio de Muitos Ca
poes-Periodo de Jan/2012 a Dez/20
12.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por sald -976,00 -976,00
o remanescente do emepnho n° 84/20
12- Renovacao de Contrato administ
rativo n° 47/2012-Empenho n° 4283
Total do Empenho : 6.024,00
0 004283 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 5.000,00 5.000,00
a realizacao de consultas ortopedi
cas para pacientes do municipio de
Muitos Capoes, conforme Contrato
Administrativo n° 47/2012.
Total do Empenho : 5.000,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.024,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2048 Jose Airton da Silva CPF = 809.851.221-53
0 000944 16.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra da parte eletrica 180,00 180,00
para a manutencao do ar condicion
ado de Trator TL 85E.
2 110,0000 km REf. Frete de deslocamento de elet 1,50 165,00
ricista para conserto de ar condic
ionado de Trator TL-85 E.
Total do Empenho : 345,00
0 002672 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para solda de rad 275,00 275,00
iador, ar condicionado e frete de
deslocamento para conserto de veic
ulo de motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 275,00
0 003531 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para limpeza inte 50,00 50,00
rna para veiculo trator TL 85E
Total do Empenho : 50,00
0 003764 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 50,00 50,00
o Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 50,00
0 003766 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 230,00 230,00
as e servicos de limpeza de Trator
Valtra 885 TS
Total do Empenho : 230,00
0 004676 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 50,00 50,00
gem para veiculo Montana-Placas-IN
D-2065
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2203 JOSE AJADIL DA COSTA LIMA CPF = 418.749.430-87
0 005484 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de Profissional p 1.000,00 1.000,00
ara ministrar palestras sobre a Vi
da e Obra de Jose Mendes para alun
os da escola Municipal Ginna Gugni
ni e Dom Frei Vital de Oliveira e
comunidade em geral em comemoracao
a Semana Farroupilha
Total do Empenho : 1.000,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2101 JOSE ALTAIR GONCALVES OUTROS = 99999999999
0 001482 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de funcionario em viage 22,38 22,38
m a Vacaria no dia 20/03/2012 real
izar servicos de carregamento de c
adeiras para Escola Gina Guagninni
.
Total do Empenho : 22,38
Total do Credor .: 22,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2128 JOSE ANTONIO BERTAZZO-ME CNPJ = 11.451.966/0001-61
0 002139 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de Servico de Segura 8.000,00 8.000,00
nca para VIII Festa do Pinhao, con
forme Contrato administrativo 31/2
012.
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1302 JOSE ARAMIS DE GODOY CPF = 344.193.900-00
0 002390 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 820,0000 KG REF.Aquisicao de 820 Kg de Pinhao 2,00 1.640,00
para a realizacao da VIII Festa do
Pinhao de 04/05/2012 a 06/05/2012
.
Total do Empenho : 1.640,00
Total do Credor .: 1.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1474 JOSE ELI BOEIRA CPF = 436.024.010-49
0 000254 17.01.2012 Nao se Aplica
1 9,0000 REF. Locacao de casa localizada n 202,00 1.818,00
a Rua Emilio Domingues Boeira,515,
no Distrto do capao Grande para s
er utilizada na realizacao de proj
etos da Assistencia Social, confor
me II termo aditivo de contrato.
Total do Empenho : 1.818,00
Total do Credor .: 1.818,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 JOSE LUIZ BOFF MECANICA ME CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 002615 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reconstrucao 190,00 190,00
de pino bola de Motoniveladora Ca
se 885
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 481
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 904 JOSE LUIZ DE SANTO CPF = 394.031.650-49
0 000167 10.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Servico tecnico de eleaboracao 1.750,00 3.500,00
do projeto e fiscalizacao da exec
ucao de obra de pavimentacao da em
presa Bocchi, conforme Lei Municip
al 699/2011
Total do Empenho : 3.500,00
0 003208 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de emissao de laudo t 450,00 450,00
ecnico de resistencia das arquiban
cadas do Parque Municipal de Event
os
Total do Empenho : 450,00
0 003209 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de avaliacao e emissa 450,00 450,00
o de laudo tecnico de resistencia
das arquibancadas do Ginasio Munic
ipal de Esportes
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2087 JOSIMARA OLIVEIRA OUTROS = 99999999999
0 000967 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 22,38 22,38
em viagem a Esmeralda no dia 24/02
/2012 a fim de participar do 77° E
ncontro de Conselheiros Tutelares
da Regiao da Serra.
Total do Empenho : 22,38
0 004030 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 23,72
em viagem a Campestre da Serra no
dia 29/06/2012 a fim de participar
do 79° Encontro de Conselheiros T
utelares da Regiao da Serra
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 46,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2199 JULIANA CANDIDA DA SILVA SCARIOT CNPJ = 15.401.992/0001-36
0 005327 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de film 300,00 300,00
agens e edicao do Projeto Saude na
escola para inncricao e particip
acao no concurso Cidadao Amuscer.
Total do Empenho : 300,00
0 005349 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de film 300,00 300,00
agem e edicao do Projeto Amor Exig
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 482
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2199 JULIANA CANDIDA DA SILVA SCARIOT CNPJ = 15.401.992/0001-36
entinho para apresentacao no Concu
rso Cidadao Amuscer
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2200 JULIANA CARINI HERTHAL OUTROS = 99999999999
0 005388 17.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria para Conselheira Tutela 71,87 71,87
r em viagem a Santo Angelo no dia
17/09/2012 para acompanhamento de
Crianca
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1698 JULIO CESAR MACHADO DA SILVA CNPJ = 11.909.726/0001-68
0 003507 01.06.2012 Convite 10/2012
1 8,0000 REF.Contratacao de profissional pa 3.200,00 25.600,00
ra pretscao de 12 horas semanais d
e instrucao de musica para alunos
da escola municipal Ginna Guagninn
i, 16 horas de aulas de percussao
para Oficina Batuca na Lata e Pro
jeto Pintando o Sete e 12 horas de
aulas de instrumentos musicais pa
ra Projetos do SMAS, conforme Lici
tacao 10/2012-Periodo de Maio/2012
a Dezembro/2012
Total do Empenho : 25.600,00
Total do Credor .: 25.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2097 JUSTIN E JUSTIN E LTDA CNPJ = 68.823.103/0001-95
0 001352 09.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de valvulas aco dis 315,00 630,00
tr. 9078540 para veiculo Carregad
eira FR-120.
Total do Empenho : 630,00
0 001434 16.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2T da Sec. de Obr
as.
1 2,0000 un Cilindro Gir. FB 80.2 Tub. pc. Dep 1.376,00 2.752,00
.
2 4,0000 un Bucha Mesa/Orelha 29,00 116,00
3 2,0000 un Bucha Fiat FB 80,2/ Mb 430 21,50 43,00
Total do Empenho : 2.911,00
Total do Credor .: 3.541,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 483
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2076 KABIKA SERVICOS DE GUINCHO LTDA CNPJ = 01.595.351/0001-55
0 000738 02.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de guincho para veicu 60,00 60,00
lo Doblo Placas-IPU-0300.
Total do Empenho : 60,00
0 005591 28.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de guincho para veicu 150,00 150,00
lo zafira-Placas-ISM-2896(Transpor
te do local do acidente ate a sede
da empresa)
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 001215 29.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Retoroescavdei
ra Randon.
1 6,0000 un Dentes Central da Concha 54,60 327,60
2 4,0000 un Dentes Laterias da Concha 56,10 224,40
3 20,0000 un Parafusos 3,60 72,00
4 20,0000 un Porcas 1,60 32,00
Total do Empenho : 656,00
0 001852 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de bobinas 24v 7528 172,00 516,00
6969 para Motoniveladora FG-85B.
Total do Empenho : 516,00
0 002617 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FG 85B
2 12,0000 un Unha ari 70062160 18,00 216,00
3 12,0000 un Suporte Fiatallis 70677256 80,00 960,00
4 12,0000 un Trava FGS 12,00 144,00
Total do Empenho : 1.320,00
0 003769 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
Case 885
2 2,0000 un Lamina 9 Furos AR 1 Metisa 445,00 890,00
3 18,0000 un Parafusos 1,95 35,10
4 18,0000 un Porcas 0,90 16,20
Total do Empenho : 941,30
0 004751 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de laminas 3/4 Furo 445,00 890,00
s Ar Metisa para Motoniveladora Ca
se 885
2 16,0000 un Parafusos com porca para Motonivel 2,85 45,60
adora Case 885
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 484
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
Total do Empenho : 935,60
Total do Credor .: 4.368,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 KELLI BIASUZ CPF = 013.246.560-42
0 000020 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Auxilio Financeiro para estud 180,60 2.167,20
ante Kelli Biazus a fim de cursar
graduacao em Psicopedagogia confor
me Lei Municipal N°337/2005-Period
o de Janeiro a Dezembro/2012.
Total do Empenho : 2.167,20
Total do Credor .: 2.167,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1632 KILAB- Campos e Buskuhl Ltda CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 000081 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 13.000,00 13.000,00
nte a exames laboratoriais excede
ntes a cota do SUS do Municipio de
Muitos Capoes, conforme Contrato
11/2010-Periodo de Jan/2012 a Dez/
2012.
Total do Empenho : 13.000,00
Total do Credor .: 13.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 KL INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 000241 17.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator Valtra
885 TS(Patrulha Agricola).
1 2,0000 un Molas a gas FNA 20KG. 65,00 130,00
2 1,0000 un Amortecedor 20KG. 195,00 195,00
Total do Empenho : 325,00
0 000242 17.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora FB 85B.
1 1,0000 Vidro da Porta Fg-85B 199,00 199,00
2 1,0000 Borracha para vidro FG-85B. 95,00 95,00
Total do Empenho : 294,00
0 000243 17.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Carreg
adeira FR-120.
1 1,0000 un Vidro da Porta Lateral esquerda-FR 128,00 128,00
-120.
2 1,0000 un Borracha para vidro-Fr-120. 81,00 81,00
Total do Empenho : 209,00
0 000244 17.01.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 485
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 KL INDUSTRIA COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRIC CNPJ = 03.090.565/0001-03
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Dresser 205C.
1 1,0000 un Eletroventilador. 160,00 160,00
2 1,0000 un Carenagem do condesador. 150,00 150,00
3 1,0000 un Cabine. 550,00 550,00
1 1,0000 estorno devido valor indevido. -550,00 -550,00
Total do Empenho : 310,00
0 001282 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 550,00 550,00
244, referente a mao de obra para
conserto de cabine de motonivelad
ora Dresser 205 C da Sec. de Obras
.
Total do Empenho : 550,00
0 005345 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em Pulverizador Jacto
2 1,0000 un Copo calibrador 20,00 20,00
3 1,0000 un Provetro 500ml 15,00 15,00
4 2,0000 un Copo espuma litro 55,00 110,00
5 1,0000 un Filtro 15,00 15,00
6 24,0000 un Bicos 21,00 504,00
7 10,0000 un1 Peneira 1,00 10,00
8 1,0000 un CS Aros 90,00 90,00
9 1,0000 un Lava maos 6,00 6,00
1 1,0000 REF. Estorno por lancamento em cre -610,00 -610,00
dor indevido
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 1.848,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 003198 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo 26X26-Placas-IMS-7150
2 4,0000 un Buchas 25,00 100,00
3 2,0000 un Pino 76,00 152,00
4 4,0000 un Anel isolador 4,00 16,00
5 2,0000 un Suporte Amortecedor 59,00 118,00
6 2,0000 un Amortecedor 92,00 184,00
7 2,0000 un Fechadura 214,00 428,00
8 1,0000 un Trava 239,00 239,00
9 1,0000 un Controle Fechadura 244,00 244,00
10 1,0000 un Interruptor Seg. Gabine 48,00 48,00
Total do Empenho : 1.529,00
0 003227 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford F
-12000-Placas-IJE-8074
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
2 1,0000 un Conjunto de embreagem 1.450,00 1.450,00
3 2,0000 un Coxim Traz. do Motor 197,00 394,00
4 1,0000 un Coxim diant. do motor 110,00 110,00
Total do Empenho : 1.954,00
0 003481 30.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford F
-12000-Placas-IJE-8074
1 1,0000 un Cilindro da Embreagem 669,00 669,00
2 1,0000 un Garfo de Embreagem 168,00 168,00
3 1,0000 un Mola de Retorno da Embreagem 51,00 51,00
4 1,0000 un Pino da reduzida 17,00 17,00
5 2,0000 un Fecho do Capo 130,00 260,00
Total do Empenho : 1.165,00
0 004981 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 1.036,06 1.036,06
de obra(Alinhamento, balalnceament
o, intercooler e chapaeacao e revi
sao) de veiculo Ford Transit-Placa
s-ISM-7063
Total do Empenho : 1.036,06
0 004982 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de veiculo Trans
it-Placas-ISM-7063
2 1,0000 un Para-choque 500,00 500,00
3 1,0000 un Resfriador 723,30 723,30
4 1,0000 un Suporte 68,30 68,30
5 9,0000 l oleo Motor 31,36 282,24
6 1,0000 un Elemento 62,00 62,00
7 1,0000 un Filtro 177,00 177,00
8 1,0000 un Elemento 63,00 63,00
9 4,0000 un Cinta fio 0,90 3,60
10 1,0000 un Mangueira 6,50 6,50
11 1,0000 un Av diesel premium 78,00 78,00
Total do Empenho : 1.963,94
Total do Credor .: 7.648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1588 Korppus Promocoes de Eventos S/S ltda-ME CNPJ = 79.141.628/0001-67
0 003179 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Inscricao de servidor para a p 300,00 300,00
articipacao em curso na area de Ed
ucacao Fisica(3° Idade e Exercicio
s Fisicos Hidro Revolution e Estr
ategia e resultados e recreacao:Gi
ncana e Jogos cognitivos) a realiz
ar-se de 07 a 10 de Junho de 2012
Total do Empenho : 300,00
0 003403 28.05.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 487
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1588 Korppus Promocoes de Eventos S/S ltda-ME CNPJ = 79.141.628/0001-67
1 1,0000 complemento ao empenho 3179 de 180 15,00 15,00
52012.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1511 Kosma-CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 90.169.061/0001-70
0 000079 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa para e 5.000,00 5.000,00
xames de media complexidade nao pa
ctuados na Rede SUS, para paciente
s do municipio de Muitos Capoes-Pe
riodo de JAN/2012 a DEZ/2012.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1475 L e B Turismo e Informatica Ltda CNPJ = 10.927.186/0001-82
0 001441 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de configuracao e Man 480,00 480,00
utencao da rede de dados da Escola
Municipal Gina guagninni, Prefeit
ura Municipal e CEPASE.
Total do Empenho : 480,00
0 002517 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de instalacao e manute 920,00 920,00
ncao de rede interna e rede sem fi
o no CEPASE, Prefeitura, Centro de
Eventos e Parque de Eventos.
Total do Empenho : 920,00
0 004481 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 1.300,00 1.300,00
alacao e configuracao do Firewall
e manutencao do servidor de intern
et da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1901 LA DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56
0 001686 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 13,83 13,83
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora do iten 59.
Total do Empenho : 13,83
0 001706 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 766,37 766,37
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1901 LA DALLA PORTA JUNIOR CNPJ = 11.145.401/0001-56
cedora dos itens 6,31,32,33,43,59,
70,76,80,84,92,93,100.
Total do Empenho : 766,37
0 003560 04.06.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 Complemento ao empenho nr 1706 de 0,01 0,01
05062012.convite 05/12.
Total do Empenho : 0,01
Total do Credor .: 780,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 314 LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 000635 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Exames anatomopatologicos par 48,00 96,00
a pacientes do municipio de Muitos
Capoes.
Total do Empenho : 96,00
0 001829 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exames citopatologicos e anat 229,00 229,00
omanopatologicos para pacientes do
municipio-Marco/2012.
Total do Empenho : 229,00
0 002422 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de exames onomatopa 44,50 178,00
tologicos para pacientes do munici
pio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 178,00
0 003449 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame anatonopatologico para 34,00 34,00
paciente do municipio de Muitos Ca
poes
Total do Empenho : 34,00
0 004480 27.07.2012 A przao Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de exames anatomopa 348,00 348,00
tologicos para pacientes do munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 348,00
0 005132 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Exames anatomo patologico e c
itopatologico para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes
2 6,0000 un Exames anatomopatologico 14,67 88,00
3 3,0000 un Exames Citopatologicos 36,67 110,00
Total do Empenho : 197,99
Total do Credor .: 1.082,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 489
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 315 LABORATORIO PEREIRA - AIRTON PEREIRA CNPJ = 92.090.711/0001-12
0 000080 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 5.000,00 5.000,00
nte a exames laboratoriais excede
ntes a cota do SUS do Municipio de
Muitos Capoes, conforme Contrato
59/2010-Periodo de Jan/2012 a Dez/
2012.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1249 LABORCITO-ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 000089 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 20.000,00 20.000,00
nte a exames laboratoriais excede
ntes a cota do SUS do Municipio de
Muitos Capoes, conforme-Periodo d
e Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 20.000,00
Total do Credor .: 20.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 000528 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF.Aquisicao de recarga de extint 15,00 30,00
or e suporte para veiculo Celta P
lacas-IPV-1504.
Total do Empenho : 30,00
0 002486 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 15 PLACAS DE SINALIZACAO 75,00 75,00
2 1,0000 15 SUPORTES DE EXTINTOR DE INCENDI 45,00 45,00
O
3 1,0000 4 RECARGAS EXTINTOR 4 kG 280,00 280,00
4 1,0000 1 RECARGA EXTINTOR 6 KG PARA ADEQU 100,00 100,00
ACAO DAS INSTALACOES DO CENTRO E D
O PARQUE DE EVENTOS PARA REALIZACA
O DA VIII FESTA DO PINHAO
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 316 LANDER FERREIRA DE FIGUEIREDO CPF = 396.076.070-15
0 001892 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas de m 13,40 13,40
otorista em viagem a Lagoa Vermelh
a no dia 04/04/2012-Veiculo-Placas
-ISM-3549.
Total do Empenho : 13,40
0 003642 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha complementar referente 451,98 451,98
ao pagamento de horas extras-Folha
de pagamento do mes de maio 2012.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 490
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 316 LANDER FERREIRA DE FIGUEIREDO CPF = 396.076.070-15
Total do Empenho : 451,98
Total do Credor .: 465,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 LAVAGEM E BORRACHARIA RODRIGUES-Claudir Gomes Rodr CPF = 613.729.940-68
0 000269 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Consertos de pneus caminhao F 15,00 75,00
ord Cargo IMS-7150.
2 8,0000 REF. Conserto de pneus caminhao Me 15,00 120,00
rcedez Benz IJQ-3708.
3 6,0000 REF. Conserto de pneus caminhao F- 15,00 90,00
12000-IJE-8074.
4 3,0000 REF. Conserto de pneus caminhao Fo 15,00 45,00
rd Cargo IML-3340.
5 5,0000 REF. Conserto de pneus Motonivelad 50,00 250,00
ora FG85B.
Total do Empenho : 580,00
0 000270 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Conserto de pneu Retroescavad 10,00 20,00
eira FB 80.2.
Total do Empenho : 20,00
0 000271 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Conserto de pneu veiculo Celt 8,00 16,00
a-IPV-1504.
Total do Empenho : 16,00
0 000272 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Conserto de pneu de Veiculo M 15,00 90,00
ontana IND-2065 da Sec. de Desenvo
lvimento Economico.
Total do Empenho : 90,00
0 004589 31.07.2012 Prazo Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de lava
gem e borracharia para veiculos da
Sec. de Obras
2 4,0000 un Conserto de pneus para veiculo 111 15,00 60,00
4-Placas-IJQ-3708
3 5,0000 un Conserto veiculo Cargo 26X26-PLcas 15,00 75,00
-IMS-7150
4 4,0000 un Conserto pneus veiculo F. 12000-Pl 15,00 60,00
acas-IJE-8074
5 4,0000 un Montagem Veiculo Cargo-Placas-IMS- 6,00 24,00
7150
Total do Empenho : 219,00
Total do Credor .: 925,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 LAVANDERIA UNIVERSAL - WAGNER A PONTALTI CNPJ = 88.682.125/0001-90
0 003603 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 245,00 245,00
umo(capas verdes, capas veludo, ve
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 491
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 LAVANDERIA UNIVERSAL - WAGNER A PONTALTI CNPJ = 88.682.125/0001-90
stidos bordo verde) para utilizaca
o pela Sec. da Administracao
Total do Empenho : 245,00
Total do Credor .: 245,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
0 001455 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 21/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001512 22.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 21/03/2012
.
Total do Empenho : 13,40
0 002162 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 23/04/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002540 07.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 08/05/2012
a fim de buscar vacina na 5° coor
denadoria Regional de Saude
Total do Empenho : 67,15
0 002552 08.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 13,40 13,40
m despesas de pedagios em viagem a
Caxias do Suk no dia 08/05/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 002598 10.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 10/05/2012 a
fim de levar paciente para interna
cao hospitalar.
Total do Empenho : 71,87
0 003609 06.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06/06/2012
a fim de levar paciente para inter
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 492
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
nacao hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 003646 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento para motorista 13,40 13,40
de despesas com pedagios em viagem
a Caxias do Sul no dia 06/06/2012
Total do Empenho : 13,40
0 004261 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 16/07/2012 a fim
de levar Caminhao Mercedes 114-Plc
as-IJQ-3708 para instalar e lacrar
Tacografo
Total do Empenho : 23,72
0 004484 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/07/2012 a fim
de levar veiculo Van ford Transit-
Placas-ISM-7063 para inspecao veic
ular
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 432,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 000727 01.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 02/02/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000814 07.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 07/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consulta e buscar veicul
o.
Total do Empenho : 67,15
0 000836 08.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a no dia 09/02/2012 a fim de busca
r veiculo da Sec. da Saude em revi
sao em concessionaria.
Total do Empenho : 67,15
0 000843 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 6,00 6,00
m despesas com pedagios em viagem
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 493
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
a vacaria no dia 08/02/2012.
Total do Empenho : 6,00
0 000846 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 13,40 13,40
m despesas com pedagios em viagem
a Caxias do Sul no dia 06/02/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 000850 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 10/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000889 13.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio de motorista em viagem a
Caxias do Sul e Vacaria nos dias 0
9/02/2012 e 10/02/2012 e 13/02/201
2.
Total do Empenho : 26,80
0 000906 14.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 15/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000939 16.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 17/02/2012
a fim de buscar veiculo na concess
ionaria.
Total do Empenho : 67,15
0 000943 16.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 15/02/2012
.
Total do Empenho : 13,40
0 000985 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 23/02/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta especalizada.
Total do Empenho : 67,15
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 494
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 001018 24.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 25/02/2012
a fim de levar voluntarios para do
acao de sangue no Hemocentro.
Total do Empenho : 67,15
0 001019 24.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 23/02/2012
.
Total do Empenho : 13,40
0 001074 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios de motorista em viagem a
Caxias do Sul no dia 25/02/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001165 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 28/02/2012 a fim
de levar coleta de sangue para lab
oratorio e ambulancia para lavagem
.
Total do Empenho : 22,38
0 001166 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 29/02/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001299 06.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 07/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001326 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 09/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001328 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 495
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
a Caxias do Sul no dia 12/03/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001363 12.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 13/03/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001433 16.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 08/03/2012 a fim
de levar coleta de sangue para lab
oaratorio e lavar veiculo Ford tra
nsit.
Total do Empenho : 22,38
0 001474 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio e estacionamento para mot
orista em viagens a Caxias do Sul
nos dias 09/03, 10/03,11/03 e 12/0
3/2012.
Total do Empenho : 26,80
0 002382 26.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 26/04/2012 a fim
de levar Micro onibus Volare-Placa
s-ILE-9815 para conserto.
Total do Empenho : 22,38
0 003768 19.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/06/2012 a fim
de levar Microonibus-Placas-ILE-98
15 para manutencao
Total do Empenho : 23,72
0 003805 22.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Pinhal da Serra no dia 23/06/201
2 a fim de levar selecao masculina
e feminina de futebol para a disp
uta da Taca Amuscer-Etapa de Pinha
l da Serra
Total do Empenho : 71,87
0 004027 28.06.2012 Nao se Aplica
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 496
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 30/06/2012 a fi
m de levar selecao masculina de fu
tsal para disputa da Taca Amuscer
Total do Empenho : 71,87
0 004043 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Campestre da Serra no dia 29/06/
2012 a fim de levar selecao femini
na de Futsal de Muitos Capoes para
a disputa da Taca Amuscer
Total do Empenho : 23,72
0 004174 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Ipe no dia 25/06/2012 a fim de c
onduzir Sec. da Ind. com. tur. e m
eio ambiente para reuniao
Total do Empenho : 23,72
0 004243 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 13/07/2012 a fi
m de levar participantes do Grupo
da 3° Idade para participar de Enc
ontro na Cidade(Veiculo Micro-onib
us-Placas-ILE-9815)
Total do Empenho : 71,87
0 004244 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Esmeralda no dia 15/07/2012 a fi
m de levar selecao masculina de Fu
tebol para participacao na Taca Am
uscer
Total do Empenho : 23,72
0 004460 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Ipe no dia 27/07/2012 a fim de l
evar grupo da 3° Idade para partic
ipacao de Encontro no municipio
Total do Empenho : 23,72
0 004611 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 02/08/2012 a fim de levar ser
vidoras para particiar de reuniao
sobre Pactuacao e Radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004634 03.08.2012 Nao se Aplica
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 497
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagios para motorista em viagem
a Bento Goncalves no dia 02/08/20
12-Veiculo-Astra-Placs-IMT-3305
Total do Empenho : 26,80
0 004669 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 01/08/2012 a fim
de levar Micro-onibus-Placas-ILE-
9815 para conserto
Total do Empenho : 23,72
0 005229 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 04/09/2012 a fim
de levar Micro-onibus-PLacas-ILE-9
815 para conserto
Total do Empenho : 23,72
0 005408 19.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 21/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005590 28.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/09/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.677,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1199 LEILA LEMARIS PADILHA DE ALMEIDA CPF = 568.965.490-68
0 001155 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Auxilio financeiro ref a ultima pa 115,50 115,50
rcela do curso de neuropsicologia
e educacao especial inclusiva.
Total do Empenho : 115,50
Total do Credor .: 115,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87
0 001508 21.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Administraca 67,15 67,15
o em viagem a Carlos Barbosa no di
a 27/03/2012, a fim de participar
de reuniao sobre atividade leiteir
a.
Total do Empenho : 67,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 498
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87
Total do Credor .: 67,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 157 LEOVEGILDO GUAZZELLI NETO CPF = 316.125.710-34
0 000082 04.01.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 7.000,00 7.000,00
nte a interpretacoes de Eletrocard
iogramas realizadaos para paciente
s de Muitos Capoes na UBS(Unidade
Basica de Saude) Municipio de Muit
os Capoes, -Periodo de Jan/2012 a
Dez/2012.
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000160 10.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo FORD C
ARGO-Placas- IML-3340.
1 2,0000 un Borracha para portas 55,00 110,00
2 1,0000 un Borracha para os vidros. 80,00 80,00
3 1,0000 un Espelho retrovisor externo 85,00 85,00
Total do Empenho : 275,00
0 000217 13.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF.Aquisicao de um Farol Duplo Ho 220,00 220,00
rizontal para veiculo Ford Cargo 2
6*26-IML-3340 da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 220,00
0 000304 20.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo 26x26-Placas-IML-3340.
1 1,0000 un Trava gabine Cargo 260,00 260,00
2 1,0000 un Manivela do Vidro. 6,00 6,00
3 1,0000 un Sinaleira Dianteira esquerda 30,00 30,00
4 1,0000 un Sinaleira Dianteira Direita. 30,00 30,00
Total do Empenho : 326,00
0 000992 23.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Case 885.
1 1,0000 un Correia case 75,00 75,00
2 2,0000 un Correia ar cond. Case 28,00 56,00
Total do Empenho : 131,00
0 005172 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fecho para capo 90,00 90,00
de veiculo Ford F-12000--Placas-IJ
E-8074
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 499
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
Total do Empenho : 90,00
0 005565 26.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo F-1200
0-Placas-IJE-8074
2 1,0000 un Aranha Trava do Cubo truck 12,00 12,00
3 1,0000 un Lona de freio Truck master 180,00 180,00
4 96,0000 un Rebite, parafuso, contra pino, arr 0,30 28,80
uela
5 1,0000 un Retentor Cubo 25,00 25,00
Total do Empenho : 245,80
0 005575 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mola de cuica fr 110,00 110,00
eioSpring Break 30X30 para Caminha
o cargo-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 110,00
0 005586 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de diafragmas cuica 18,00 180,00
Preto 8" para veiculos F-12000-Pl
acas-IJE-8074 e veiculo Ford cargo
-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 180,00
0 005630 28.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo-Placas-IML-3340
2 1,0000 un Lonas com rebites 180,00 180,00
3 120,0000 un Rebites 0,20 24,00
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 1.781,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2133 LEVFORT IND. E COM. DE IMPL. E EXP. LTDA CNPJ = 22.536.338/0001-03
0 002168 20.04.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de 72 pares de botin
as para os funcionarios das divers
as Sec. da Prefeitura Municipal.
1 42,0000 par Botina Seguranca Raspa Sol. Bs Pre 39,90 1.675,80
to
2 30,0000 par Botina couro Relax Bs Sol Bs Preto 39,90 1.197,00
Total do Empenho : 2.872,80
Total do Credor .: 2.872,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 LICS SUPER AGUA LTDA CNPJ = 04.857.522/0001-65
0 002071 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de limpeza e desinfec 5.060,00 5.060,00
cao de 22 Reservatorios de agua lo
calizados na sede e no interior do
municipio de Muitos Capoes(Ginasi
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 326 LICS SUPER AGUA LTDA CNPJ = 04.857.522/0001-65
o de Esportes, Escola Ginna Guagni
nni, Predio da Prefeitura, Matao,
capao grande, Vila ituim, UBS Sede
, Cepase, Escola Estadual).
Total do Empenho : 5.060,00
0 003589 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de limpeza e desinfec 2.000,00 2.000,00
cao de reservatorios de agua da Se
de do municipio de Muitos capoes
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 7.060,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 002129 19.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de vidro da porta Es 45,24 45,24
q. Scania Vabis-75 da Oficina da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 45,24
0 004292 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de amortecedores di 245,00 490,00
anteiros para Veiculo Scania-Placa
s-IOA-2038
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 535,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00
0 001683 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF.Aquisicao de postes 6m para di 102,00 510,00
stribuicao a populacao carente de
Muitos Capoes.
Total do Empenho : 510,00
0 002335 26.04.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de mudas de flores p
ara ajardinamento de ruas e avenid
as do municipio.
1 1,0000 un Aquisicao 2159 mudas de Flores de 1.727,20 1.727,20
epoca para jardim
2 180,0000 un Margarida Midi 5,00 900,00
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho ref. a not -683,20 -683,20
a Fiscal 027 268, por lancamento i
ndevido, por tratar-se de material
de consumo adquirido para ajardin
amento na Camara Municipal de Vere
adores.
Total do Empenho : 1.944,00
0 002430 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 6750 mudas de fl 5.400,00 5.400,00
or de epoca para ajardinamento de
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00
canteiros das ruas, avenidas e pra
cas da cidade.
Total do Empenho : 5.400,00
0 003250 22.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores e mudas p 146,80 146,80
ara ornamentacao da Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni
Total do Empenho : 146,80
Total do Credor .: 8.000,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1658 LIEGE QUITELLA DIAN OUTROS = 99999999999
0 000021 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Auxilio Financeiro para estud 90,30 1.083,60
ante Liege Quintela Dian a fim de
cursar graduacao em Educacao Espec
ial com Enfase em Deficiencia Incl
usiva conforme Lei Municipal N°337
/2005-Periodo de Janeiro a Dezembr
o/2012.
Total do Empenho : 1.083,60
Total do Credor .: 1.083,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1262 LIGA ALTO URUGUAI - PROMOCOES ESPORTIVAS CNPJ = 10.616.129/0001-82
0 001439 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Taxa de inscricao para o 4° Ci 250,00 250,00
rcuito Gaucho de Futsal nas catego
rias Masculino e Feminino Adulto.
Total do Empenho : 250,00
0 003797 22.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de duas equipes no 250,00 250,00
4° Circuito Gaucho de Futsal (Etap
a Semifinal realizada no municipio
de Ibirairas)
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 327 LIGA VACARIENSE DE FUTEBOL CNPJ = 88.732.243/0001-65
0 002052 13.04.2012 Convite 04/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para S 17.120,00 17.120,00
ervicos de arbitragem para os camp
eonatos Citadino de Futsal(Masculi
no e Veteranos)Campeonato Aberto d
e Futsal(Adultos e Veteranos)Taca
Amuscer-Campeonato de Futsal Mirim
e Infantil e Campeonato Citadino
de Futsal Feminino, conforme Licit
acao Convite n° 04/2012 de 07/03/2
012.
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 327 LIGA VACARIENSE DE FUTEBOL CNPJ = 88.732.243/0001-65
Total do Empenho : 17.120,00
Total do Credor .: 17.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 LILIANE MELO DO AMARAL CPF = 008.622.300-39
0 001334 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 12/03/2012 a fim de
participar de reuniao junto ao cen
tro Pedagogico Corujinha Sapeca.
Total do Empenho : 67,15
0 001404 14.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Diretora de Escola e 291,01 291,01
m viagem a POA no dia 28 e 29/03/2
012 a fim de participar de curso d
e treinamento Pronim Ed-educacao-M
odulo Secrearia e Escola.
Total do Empenho : 291,01
0 001797 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de Diretora de 93,35 93,35
Escola com passagens de taxi em vi
agem a POA no dia 29/03/2012 a fim
de participar de curso Pronim Edu
cacao.
Total do Empenho : 93,35
0 003340 25.05.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Diretora de Escola e
m viagem a Sao Leopoldo nos dias 0
4,05 e 06/06/2012 dia a fim de par
ticipar da VIII Jornada de Ensino
de Historia e Educacao:Ensino de H
istoria, midia e Imagens"
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un 30% diaria 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 003624 11.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 153,00 153,00
passagens e taxi para Professora
em viagem a Sao Leopoldo no dia 04
,05 e 06/06/2012 a fim departicipa
r da XVIII Jornada de ensino de Hi
storia e educacao-Ensino de Histor
ia, imagens e midias"
Total do Empenho : 153,00
Total do Credor .: 1.388,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1759 LIMPSTAR SERVICOS LTDA CNPJ = 11.759.589/0001-22
0 000756 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de limpeza do Ginasio 1.580,00 1.580,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1759 LIMPSTAR SERVICOS LTDA CNPJ = 11.759.589/0001-22
Municipal de Esportes da sede do
municipio de Muitos Capoes.
1 1,0000 valor lancado a maior. -5,00 -5,00
Total do Empenho : 1.575,00
Total do Credor .: 1.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 001699 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 64,05 64,05
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos item 11.
Total do Empenho : 64,05
Total do Credor .: 64,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1301 LINK TECH COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA. CNPJ = 07.915.225/0001-17
0 000532 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Despesa com frete de mercadori 33,00 33,00
as(Fonte e Bridge ubiquit)para man
utencao da rede interna de computa
dores.
Total do Empenho : 33,00
0 000541 27.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para manut
encao da rede interna da Prefeitur
a.
1 3,0000 un Bridge Ubiquit Nano Station 5 loco 233,29 699,87
.
2 1,0000 un Fonte Bivolt 24v 2A(com POE)-Raltt 61,35 61,35
ek
Total do Empenho : 761,22
Total do Credor .: 794,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2079 LIQUIDUS PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS CNPJ = 13.787.127/0001-44
0 000818 07.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais de hig
iene e limpeza para manutencao do
predio da Prefeitura Municipal.
1 5,0000 un Pa de lixo com cabo 4,00 20,00
2 1,0000 un rolo perflex 200 mt 230,00 230,00
3 3,0000 un Lixeira 14 lt preta 29,00 87,00
4 2,0000 un Saboneteira liquida 42,00 84,00
5 1,0000 cx Caixa de cera limpadora 240,00 240,00
6 1,0000 par luvas 58,80 58,80
7 1,0000 cx Vassoura novica com 12 un 90,00 90,00
Total do Empenho : 809,80
Total do Credor .: 809,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000238 16.01.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de materiais de expe
diente para reposicao do almoxarif
ado da Prefeitura Municipal.
1 5,0000 Grampeador. 23,00 115,00
2 10,0000 Fita Durex. 1,80 18,00
3 20,0000 un Fita durex larga. 2,90 58,00
4 2,0000 un Rolo de papel Contact. 73,00 146,00
5 3,0000 Agenda Max 29,90 89,70
6 1,0000 Agenda Ecko. 29,90 29,90
7 1,0000 Agenda Teen. 24,80 24,80
8 1,0000 Agenda Rosa. 12,90 12,90
Total do Empenho : 494,30
0 000277 19.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de expe
diente para almoxarifado da Prefei
tura Municipal.
1 3,0000 un Pen Drive 8GB. 39,90 119,70
2 3,0000 un Pen Drive 4 GB. 24,90 74,70
3 3,0000 un Grampeadora 59,00 177,00
4 1,0000 un Caixa de Grampo 106/6 7,50 7,50
5 1,0000 un Suporte para Fita Durex. 49,90 49,90
Total do Empenho : 428,80
0 000526 27.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para u
tilizacao em atividades com os Clu
bes de Maes(Vila ituim, Capao gran
de, Bom Retiro, Mato Grande e Sede
).
1 51,0000 un Folhas de EVA. 1,50 76,50
2 6,0000 un Pinceis 6085 2,50 15,00
3 8,0000 un Pinceis 6084. 2,30 18,40
4 8,0000 un Pinceis 6080. 1,50 12,00
5 8,0000 un Pinceis 6983 2,10 16,80
6 8,0000 un Pinceis 6081. 1,80 14,40
7 5,0000 un Folhas de EVA 2,90 14,50
Total do Empenho : 167,60
0 000690 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 2.813,34 2.813,34
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Educacao Infantil), cofo
rme Licitacao tomada de Precos 01/
2012.Empresa vencedora dos itens 1
,5,14,16,19,63,64,67,68,167,168,17
5,179,180,190,195,229,287,292.
Total do Empenho : 2.813,34
0 000691 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 4.457,77 4.457,77
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Ensino Fundamental), cof
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
orme Licitacao tomada de Precos 01
/2012.Empresa vencedora dos itens
1,5,14,16,19,63,64,67,68,129,130,1
44,167,168,175,179,180,190,195,229
,287,292.
Total do Empenho : 4.457,77
0 000692 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 2.988,67 2.988,67
diente para Biblioteca Municipal I
voni Delourdes Moreira Rodrigues,
coforme Licitacao Tomada de Precos
01/2012.Empresa vencedora dos ite
ns 1,14,19,62,64,69,71,82,91,167,1
68,173,179,180,195,235,236,238,243
,245.
Total do Empenho : 2.988,67
0 000693 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 946,55 946,55
diente para Manutencao da SMEC, co
forme Licitacao tomada de Precos 0
1/2012.
Total do Empenho : 946,55
0 001287 05.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para reposicao de estoque do a
lmoxarifado da Prefeitura Municipa
l de Muitos Capoes.
1 10,0000 un Fita Dupla Face 5,20 52,00
2 30,0000 un Cds 1,50 45,00
3 2,0000 un Pen drive 8 G 39,90 79,80
4 2,0000 un REF. Pen drive 4 G 23,90 47,80
5 5,0000 un Pasta Sanfonada 27,90 139,50
Total do Empenho : 364,10
0 001340 08.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de expe
diente para estoque almoxarifado.
1 3,0000 un Pasta sanfonada 16,90 50,70
2 5,0000 un Pasta Az 5,90 29,50
3 8,0000 un Pasta Az. Larga 6,90 55,20
4 8,0000 un Pasta Az. estrela 6,90 55,20
Total do Empenho : 190,60
0 001789 29.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para m
anutencao das atividades do Proje
to Pintando o Sete.
1 2,0000 un caixas Organizadoras 24,90 49,80
2 20,0000 un Folhas de EVA 1,50 30,00
3 30,0000 un Folhas de Celofane 0,60 18,00
4 11,0000 un Folhas de Crepon 0,50 5,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 506
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
5 3,0000 un Rolos de Fitilho 1,90 5,70
6 3,0000 un Canetas para EVA 1,50 4,50
7 6,0000 un Bastao Cola quente 0,90 5,40
8 10,0000 un Bastao cola quente pequeno 0,70 7,00
9 13,0000 un Enfeites 1,00 13,00
Total do Empenho : 138,90
0 001987 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 1.960,10 1.960,10
umo para almoxarifado da Prefeitur
a Municipal.
Total do Empenho : 1.960,10
0 002177 20.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para Projeto Pintando o Sete.
1 2,0000 un Jogos da Enciclopedia 69,00 138,00
2 2,0000 un Aventuras da Ciencia 149,90 299,80
3 3,0000 jog Memoria Silabas 29,90 89,70
4 2,0000 un Memoria alfabeto 29,90 59,80
5 2,0000 un Jogo do dicionario academia 65,90 131,80
6 2,0000 un Quebra cabecas 60 pecas 33,00 66,00
7 2,0000 un Super jogo da vida c/ cartao de cr 159,90 319,80
edito e debito
8 2,0000 un Jogo da Vida Toy story 3 122,00 244,00
9 3,0000 un Perfil 4 79,90 239,70
10 2,0000 un Cara a cara 69,90 139,80
11 2,0000 un Banco Imobiliario 159,90 319,80
12 2,0000 un Tira Tijolo 67,00 134,00
13 2,0000 un Jogo da mesada 48,00 96,00
14 2,0000 un Jenga 67,00 134,00
15 3,0000 un Quebra cabeca 150pecas 26,90 80,70
Total do Empenho : 2.492,90
0 002288 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento ao empenho 238/12. 93,30 93,30
Total do Empenho : 93,30
0 002396 27.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para a Sec. da Administracao.
1 3,0000 un Pen Drive 39,90 119,70
Total do Empenho : 119,70
0 002397 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de TNT liso 450 par 540,00 540,00
a decoracao na VIII Festa do Pinha
o a realizar-se nos dias 04/05/201
2 a 06/05/2012.
Total do Empenho : 540,00
0 002427 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de material de cons 375,70 375,70
umo para VIII Festa do Pinhao de 0
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
4/05/2012 a 06/05/2012.
Total do Empenho : 375,70
0 003420 29.05.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 23,90 71,70
2396, ref. aquisicao de pen drive
para almoxarifado da prefeitura m
unicipal
Total do Empenho : 71,70
Total do Credor .: 18.644,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 002602 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros para real 595,40 595,40
izacao de atividades do projeto am
or exigentinho na Escola Municipal
de Ensino fundamental Gina Guagni
nni.
Total do Empenho : 595,40
0 005184 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de livros diversos e 1.875,70 1.875,70
material de expediente para Bibli
oteca Municipal(sede)Capao Grande
e Biblioteca Itinerante
Total do Empenho : 1.875,70
0 005316 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material escolar 294,20 294,20
e livros para Biblioteca Municip
al Ivony Delourdes
Total do Empenho : 294,20
Total do Credor .: 2.765,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 003661 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material para de 213,60 213,60
coracao para Festa Junina e materi
al para confeccao de trabalhos esc
olares
1 1,0000 REF.Estorno de empenho por lancame -3,03 -3,03
nto a maior que a nota Fiscal n° 1
25413
Total do Empenho : 210,57
0 005399 18.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 71 telas(Tam var 671,35 671,35
iados) para pintura para o projeto
de artes que sera realizado junto
a Biblioteca Municipal Ivony Delo
urdes
Total do Empenho : 671,35
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
Total do Credor .: 881,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 002277 24.04.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de distr
ibuicao gratuita para premiacoes d
iversas durante a VIII Festa do P
inhao.
1 2,0000 un Radio MP3 e CD 152,00 304,00
2 2,0000 un Mp4 149,00 298,00
3 2,0000 un Batedeira 69,90 139,80
4 1,0000 un Jogo Banco imobiliario 89,90 89,90
5 1,0000 un Jogo Detetive 67,90 67,90
6 1,0000 un Jogo cara a cara 56,90 56,90
1 1,0000 REF. Anulacao de emepnho por valor -149,00 -149,00
lancado em maior que a nota Fisca
l
Total do Empenho : 807,50
0 002429 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de mp4 colors 4GB 149,00 149,00
Mormai Rosa para a VIII Festa do P
inhao a realizar-se no dia 04/0520
12 a 06/05/2012.
Total do Empenho : 149,00
0 003573 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de aparelho celular 429,00 429,00
Sansung S-5300D Galax para Vice P
refeito Municipal
Total do Empenho : 429,00
0 004854 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular Samsung 187,14 187,14
E2220 Chat 222 Cinza Desbloqueado
para Secretaria Municpal de Saude
Total do Empenho : 187,14
0 004988 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Forno Micro-Onda 305,00 305,00
s 25 lts Philco para cozinha da Se
c. de Obras
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 1.877,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 001857 03.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material e equip
amento permanente para o Conselho
Tutelar.
1 1,0000 Microondas Philco 31 lt PMS 12 315,00 315,00
2 2,0000 Aquecedor Wanke Domestic 65,00 130,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
Total do Empenho : 445,00
0 002002 11.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Frezzer Hor. Con 1.219,00 1.219,00
sul 310 litros para a Sec. da Assi
stencia Social.
Total do Empenho : 1.219,00
0 002282 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cilindro de mass 349,00 349,00
a para a premiacao do concurso de
culinaria na VIII Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 349,00
0 002579 09.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material e equip
amento permanente para Unidade Bas
ica de Saude do municipio de Muito
s Capoes.
2 1,0000 un Microondas Panssonic 23 lt 229,00 229,00
3 1,0000 un Refrigerador Eletrolux Rw 34 Br 851,88 851,88
4 1,0000 un Fogao a Gas atlas Grecia 4 Bocas 259,00 259,00
Total do Empenho : 1.339,88
0 002580 09.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para UBS(Unidade Basicas de Sa
ude) do municipio de Muitos Capoes
2 1,0000 un Regulador de gas com mangueira 30,42 30,42
3 2,0000 un Botijao de gas P-13 vazio 81,13 162,26
Total do Empenho : 192,68
0 003570 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 11,0000 REF.Aquisicao de aquecedores venti 95,00 1.045,00
sol halogeno para almoxarifado da
Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 1.045,00
0 004070 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bebedouro Venanc 341,00 341,00
io Eletronico Compacto Br para Con
selho Tutelar
Total do Empenho : 341,00
0 004071 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de aspirador de po A 270,60 270,60
rno H2PO Agua /Po para Prefeitura
Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 270,60
0 004263 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 un REF. Aquisicao de aquecedores cade
nce para almoxarifado da prefeitur
a Municipal de Muitos Capoes
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
6,0000 un REF. Aquisicao de aquecedores cade 119,00 714,00
nce para almoxarifado Prefeitura M
unicipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 714,00
0 004317 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de antenas paraboli 329,00 987,00
cas com receptor para comunidade C
apao Grande, Laranjeiras e Bom Ret
iro
Total do Empenho : 987,00
Total do Credor .: 6.903,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1858 LORECI SALETE TUBIM ALVES-MECANICA GLADE CNPJ = 07.818.715/0001-03
0 001300 06.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira Fiatalis.
1 1,0000 un Anel de Vedacao 25,00 25,00
2 1,0000 un Kit de aneis 270,00 270,00
3 12,0000 un Disco de Friccao 45,00 540,00
4 12,0000 un Disco reparador 42,05 504,60
5 1,0000 un Retentor 18,00 18,00
6 1,0000 un Filtro transmissao 86,00 86,00
Total do Empenho : 1.443,60
0 001301 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 40,0000 lt Oleo Royran 15,00 600,00
2 1,0000 lt Litro oleo Brayk Mineral 45,00 45,00
Total do Empenho : 645,00
0 001302 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 1.625,00 1.625,00
anutencao de veiculo Retroescavade
ira Fiatallis.
Total do Empenho : 1.625,00
0 003262 23.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2S
2 2,0000 un Canos de freio 100,00 200,00
3 1,0000 un Rolamento 180,00 180,00
Total do Empenho : 380,00
0 003263 23.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 800,00 800,00
Retroescavadeira FB 80,2 S
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 4.893,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1500 LOTERIA STO. ANTONIO -MUFRAN LOTERIAS LTDA CNPJ = 10.876.768/0001-87
0 001581 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 35,00 35,00
do telefone (54)9907-0291 do conse
lho tutelar.
Total do Empenho : 35,00
0 001767 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de Telecomunicacoes do 35,00 35,00
telefone(54)9907-0281 do Conselho
Tutelar.
Total do Empenho : 35,00
0 002278 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de Telecomunicacoes do 35,00 35,00
telefone (54)9907-0291 do Conselh
o Tutelar.
Total do Empenho : 35,00
0 003404 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 35,00 35,00
do Telefone (54)9907-0291 do Conse
lho Tutelar-Maio de 2012.
Total do Empenho : 35,00
0 004032 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 35,00 70,00
o telefone (54)9907/0291 do Consel
ho Tutelar
Total do Empenho : 70,00
0 004122 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de Telecomunicacoes do 35,00 35,00
Telefone (54)9907/0291 do Conselh
o tutelar
Total do Empenho : 35,00
0 004173 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de Telef 18,00 18,00
one Celular 9620-4774 da Estacao C
limatica, junto a propriedade do S
r. Ermano Varaschin
Total do Empenho : 18,00
0 004614 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 35,00 35,00
do telefone (54)9907-0291 (Consel
ho Tutelar)
Total do Empenho : 35,00
0 005296 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de Telef 18,00 18,00
one Celular 9620-4774 da Estacao C
limatica, junto a propriedade do S
r. Ermano Varaschin, conforme Memo
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1500 LOTERIA STO. ANTONIO -MUFRAN LOTERIAS LTDA CNPJ = 10.876.768/0001-87
rando n° 37/2012.Setembro/2012
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 000092 04.01.2012 Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de 170 000 litros d 193.830,00 193.830,00
e oleo diesel, conforme Licitacao
Tomada de Precos 17/2011.
1 1,0000 REF. Estorno de saldo de empenho n -3.845,00 -3.845,00
° 92/2012-Fonte de Recursos(livre)
para complemento de empenho n° 96
/2012-Fonte de Recursos(ASPS)
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho para lanc -1.048,00 -1.048,00
amento em outra fonte de recursos-
Fonte de Recursos(livre) para Font
e de Recursos(PRD-Mineral)
Total do Empenho : 188.937,00
0 000093 04.01.2012 Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de 170 000 litros d 68.000,00 68.000,00
e oleo diesel, conforme Licitacao
Tomada de Precos 17/2011.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho para lanc -5,21 -5,21
amento em outra fonte de recursos(
PRD Mineral)
Total do Empenho : 67.994,79
0 000094 04.01.2012 Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de 170 000 litros d 30.000,00 30.000,00
e oleo diesel, conforme Licitacao
Tomada de Precos 17/2011.
Total do Empenho : 30.000,00
0 000095 04.01.2012 Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de 170 000 litros d 3.900,00 3.900,00
e oleo diesel, conforme Licitacao
Tomada de Precos 17/2011.
Total do Empenho : 3.900,00
0 000096 04.01.2012 Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de 170 000 litros d 5.000,00 5.000,00
e oleo diesel, conforme Licitacao
Tomada de Precos 17/2011.
Total do Empenho : 5.000,00
0 000534 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Lavagem com agua quente de ve 80,00 80,00
iculo S-10 Placas IPW-6838.
Total do Empenho : 80,00
0 000732 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 01 tambor de gra 1.540,00 1.540,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 513
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
xa(170 KG) lubrificante com sabao
litio para utilizacao em veiculos
da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 1.540,00
0 001339 08.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de fardos de estopa
(fiapo e pano) para Oficina da Sec
. de Obras.
1 2,0000 far Fardos com 25 KG estpopa de fiapo 88,00 176,00
2 2,0000 far Fardos com 20Kg estopa de pano 78,00 156,00
Total do Empenho : 332,00
0 001408 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 1,80 1,80
1339, ref. a aquisicao de fardos
de Estopa fiapo e Pano para Oficin
a da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 1,80
0 001968 09.04.2012 Convite 09/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 595,00 595,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2012 de 09/04/2012.Empresa vencedo
ra do item 6.
Total do Empenho : 595,00
0 002153 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 gal REF. Aquisicao de oleo Havoline 20 42,00 504,00
W 40-Galoes com 4 lts para Motoniv
eladora Case 885.
Total do Empenho : 504,00
0 004248 13.07.2012 Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de 170 000 litros d 3.845,00 3.845,00
e oleo diesel, conforme Licitacao
Tomada de Precos 17/2011-Empenho C
omplemetar ao de n° 96/2012-Fonte
de Recursos(ASPS)-Valor estornado
do Empenho n° 92/2012-Fonte de Rec
ursos(Livre)
Total do Empenho : 3.845,00
0 004612 01.08.2012 Licitacao Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. empenho complementar ao de n° 1.048,00 1.048,00
95/2012 referente ao aquisicao de
diesel, conforme Licitacao Toamad
a de Precos 17/2011
Total do Empenho : 1.048,00
Total do Credor .: 303.777,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 514
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 LUCIANA BENEDET DE SANTO CPF = 480.471.710-20
0 000261 18.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. Industria com. 67,15 67,15
Tur. e Meio Ambiente em viagem a P
OA no dia 19/01/2012 a fim de part
icipar de reuniao com presidente d
o Corag, ref. a patrocinio para Fe
sta do Pinhao.
Total do Empenho : 67,15
0 001448 19.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Industria Co 1.634,17 1.634,17
m.Tur. e Meio Ambiente em viagem a
Brasilia nos dias 26/03/2012 a 30
/03/2012 para a participacao no I
Encontro dos Municipios com Desenv
olvimento Sustentavel.
Total do Empenho : 1.634,17
0 001891 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Ind. com. Tu 514,87 514,87
r. e Meio Ambiente em viagem a POA
nos dias 11/04/2012 e 12/04/2012
a fim de participar do V Encontro
de Gestao Associada de Saneamento
(Agergs) e reuniao na Famurs sobre
Residuos Solidos.
Total do Empenho : 514,87
0 002041 13.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 178,55 178,55
Sec. de Ind. Com. Tur. e Meio Amb
iente com passagens de onibus(R$95
,55) e taxi(R$83,00) em viagem a P
OA nos dias 10/04/2012, 11/04/2012
e 12/04/2012.
Total do Empenho : 178,55
0 002150 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Ind. com. tu 67,15 67,15
r. e Meio Ambiente em viagem a POA
no dia 23/04/2012 a fim participa
r de Conferencia Rio+20 na Assembl
eia Legislativa.
Total do Empenho : 67,15
0 002190 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 90,25 90,25
passagens de onibus(R$48,25) e ta
xi(R$42,00) para Sec. de Industria
Com. Tur. e Meio Ambiente em viag
em a POA no dia 21/04/2012.
Total do Empenho : 90,25
0 003269 23.05.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 LUCIANA BENEDET DE SANTO CPF = 480.471.710-20
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Industria e 71,87 71,87
Comercio em viagem a POA no dia 28
/05/2012 a fim de participar de la
ncamento do Plano Estadual de Turi
smo e participar de Reuniao do Tri
bunal de Justica do Estado.
Total do Empenho : 71,87
0 003789 21.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Ind. com. Tu 23,72 23,72
r. e Meio Ambiente em viagem a Ipe
no dia 25/06/2012 a fim de partic
ipar de reuniao da Sec de Meio Amb
iente
Total do Empenho : 23,72
0 003880 26.06.2012 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria sem pernoite para Sec. 71,87 143,74
da Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente
em viagem a POA no dia 01/07 e 02/
07 de Julho de 2012 para participa
r da 3° Oficina de Capacitacao dos
Municipios da Regiao Metropolitan
a e Serra Planos Integrados de San
eamento Basico e Residuos Solidos
Total do Empenho : 143,74
0 004115 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 96,05 96,05
passagens e taxi para Sec. da Ind
. Com.Tur.e Meio Ambiente em viage
m a POA no dia 01/07/2012
Total do Empenho : 96,05
0 004766 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Ind. Com. Tu 71,87 71,87
r. e Meio Ambiente em viagem a Poa
no dia 16/08/2012 a fim de partic
ipar da reuniao do CONDIMMA/FAMURS
Total do Empenho : 71,87
0 004991 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Ind. com. Tu 71,87 71,87
r. e Meio Ambiente em viagem a Est
eio dia 30/08/2012 a fim de parti
cipar junto a Estande da Setur da
divulgacao da regiao na Expointer
Total do Empenho : 71,87
0 004993 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Industria Co 71,87 71,87
m. Tur. e Meio Ambiente em viagem
a Esteio nos dia 29/08/2012 a fim
de participar da reuniao do CONDIM
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 LUCIANA BENEDET DE SANTO CPF = 480.471.710-20
MA/FAMURS
Total do Empenho : 71,87
0 005005 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 237,29 237,29
4991/2012 referente a diaria para
Sec. da Industria Comercio Turism
o e Meio ambiente em viagem a Este
io no dia 31/08/2012 a 01/09/2012
a fim de participar junto a estand
e da setur da divulgacao da regiao
na Expointer
Total do Empenho : 237,29
0 005069 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n°4 237,29 237,29
995-Ref.Diaria de Sec. de Ind. com
. Tur. e Meio Ambiente em viagem a
Esteio nos dias 30/08/2012 e 31/0
8/2012 e 01/09/2012 a fim de parti
cipar junto ao estande da Setur da
divulgacao da Regiao na Expointer
Total do Empenho : 237,29
0 005177 03.09.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,00 26,00
taxi para sec. da Industria Com.
Tur. e Meio ambiente em viagem a P
OA no dia 30/08/2012
Total do Empenho : 26,00
Total do Credor .: 3.603,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1606 LUCIANE BALLARDIN CPF = 622.192.860-53
0 000085 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 4.000,00 4.000,00
nte a consultas dermatologicas par
a pacientes do Municipio de Muitos
Capoes, -Periodo de Jan/2012 a De
z/2012.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 LUCIANO BORSOI CPF = 623.860.850-15
0 002633 14.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 41,47 41,47
pagamento de CCIR referente a des
apropriacao de area para ampliaca
o do Cemiterio Publico Municipal d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 41,47
0 003567 04.06.2012 Nao se Aplica
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 LUCIANO BORSOI CPF = 623.860.850-15
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessor em viagem a 71,87 71,87
Caxias do Sul no dia 05/06/2012 a
fim de participar de Gerentes Mun
icipais de Convenios promovidos pe
la CEF
Total do Empenho : 71,87
0 004596 31.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessor Geral em vi 71,87 71,87
agem a POA no dia 30/07/2012 a fim
de encaminhar documentacao junto
ao DAER para renovacao de registro
junto ao RECEFITUR e obtencao de
licencas de fretamento para veicul
os de transporte coletivo do munic
ipio
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 185,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 000002 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 03/12/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000009 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 6,00 6,00
pedagio em viagem de Vacaria a Mu
itos Capoes-Veiculo Zafira ISM 289
6.
Total do Empenho : 6,00
0 000011 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 04/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000098 05.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 06/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000100 05.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 518
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
pedagio para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 04/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izar consultas medicas especializa
das.
Total do Empenho : 30,00
0 000120 09.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 18,00 18,00
pedagios de motorista em viagem a
Caxias do Sul no dia 04/01/2012,a
fim de levar pacientes realizar c
onsultas medicas especializadas.
Total do Empenho : 18,00
0 000184 11.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 11/01/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar.
Total do Empenho : 67,15
0 000197 11.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Adiantamento de Suprimento de 120,00 120,00
Fundos a motorista para pagamento
de despesas com pedagios e estaci
onamento durante viagens da Sec,
de Saude.
Total do Empenho : 120,00
0 000219 13.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 12,00 12,00
m despesas de pedagios em viagem
a Vacaria no dia 13/01/2012.
Total do Empenho : 12,00
0 000226 16.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 17/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000257 18.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 19/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000265 19.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 519
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a Passo Fundo no dia 20/01/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000297 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 19/01/2012
para levar pacientes realizar con
sultas medicas especializadas.
Total do Empenho : 13,40
0 000349 23.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 24/01/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000357 24.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 25,40 25,40
pedagios de motorista em viagem a
Caxias do Sul no dia 17/01/2012.
Total do Empenho : 25,40
0 000427 25.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios em viagem a Caxias do Su
l no dia 24/01/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 000612 30.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 6,00 6,00
pedagios de motorista em viagem a
Vacaria no dia 24/01/2012.
Total do Empenho : 6,00
0 000631 31.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 8,40 8,40
pedagio de motorista em viagem a C
axias do Sul no dia 31/01/2012.
Total do Empenho : 8,40
0 000632 31.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 31/01/2012
a fim de buscar veiculo Micro-onib
us em oficina.
Total do Empenho : 67,15
0 000680 31.01.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 520
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Psso Fundo no dia 01/02/2012 a f
im de levar pacientes para realiza
cao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000726 01.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 02/02/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de cirurgia oftalmologica.
Total do Empenho : 67,15
0 000813 07.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 07/02/2012
a fim de levar veiculo Micro onibu
s ILE-9815 para conserto.
Total do Empenho : 67,15
0 000837 08.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 09/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000849 09.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista co 8,40 8,40
m despesas com pedagios em viagem
a Caxias do Sul no dia 06/02/2012.
Total do Empenho : 8,40
0 000863 10.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 13/02/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 000886 13.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 14/02/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 67,15
0 000921 15.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas de e 20,00 20,00
stacionamento de motorista em viag
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 521
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
em a POA no dia 14/02/2012.
Total do Empenho : 20,00
0 000922 15.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Lagoa Vermelha no dia 15/02/2012
a fim de levar prefeito em exerci
cio para encontro com governador d
o estado.
Total do Empenho : 22,38
0 000940 16.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 17/02/2012
a fim de levar motorista para reti
rar veiculo da concessionaria e re
alizar servicos administrativos da
Sec. da saude.
Total do Empenho : 67,15
0 000995 23.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do sul no dia 24/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001073 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 28/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001167 28.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 29/02/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001210 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 01/03/2012
a fim de levar prefeito em exercic
io e funcionario para participar d
o Encontro Tecnico promovido pelo
municipio de Caxias do Sul
Total do Empenho : 67,15
0 001225 01.03.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 522
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 02/03/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 67,15
0 001241 02.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. ressarcimento de despesas com 3,00 3,00
pedagio de motorista em viagem a
POA no dia 02/03/2012.
Total do Empenho : 3,00
0 001266 05.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 0,60 0,60
pedagios ref. a excedente de pres
tacao de contas do bilhete do dia
03/02/2012 ref. a adiantamento de
suprimento de fundos.
Total do Empenho : 0,60
0 001270 05.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pgmento de pedagios para motorist
a em viagem a Poa no dia 01/03/201
2-Veiculo Ford Focus-Placas-7088.
Total do Empenho : 13,40
0 001878 04.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 05/04/2012a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001900 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 09/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001939 09.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 10/04/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 001959 09.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 523
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
pedagio de motorista em viagem a
Caxias do Su no dia 05/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001973 10.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio de motorista em viagem a
Caxias do Sul no dia 09/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001975 10.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 11/04/2012
a fim de levar paciente para reali
zar exame especializado.
Total do Empenho : 67,15
0 001994 11.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 12/04/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados e cirurgia ofta
lmologica.
Total do Empenho : 67,15
0 002009 12.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios de motorista em viagem a
Caxias do sul no dia 11/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 002040 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 25,40 25,40
motorista com pedagio e montagem e
desmontagem de pneu de veiculo am
bulancia-IPG-6644 em viagem no dia
12/04/2012.
Total do Empenho : 25,40
0 002059 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 17/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002065 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantemento de Suprimento de 120,60 120,60
Fundos para motorsita para custei
o de despesas com pedagios durante
viagens realizadas pela Sec. da S
aude.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 524
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
Total do Empenho : 120,60
0 002090 17.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 17/04/2012
.
Total do Empenho : 13,40
0 002092 17.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 291,01 291,01
a POA no dia 18/04/2012 e 19/04/20
12 a fim de levar paciente para re
alizacao de exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 291,01
0 002158 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 23/04/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 67,15
0 002159 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 20/04/2012 a
fim de levar paciente para realiza
r baixa hospitalar.
Total do Empenho : 67,15
0 002163 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 54,80 54,80
pedagios de motorista em viagem a
Caxias do sul no dia 18/04/2012 e
19/04/2012.
Total do Empenho : 54,80
0 002191 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 33,80 33,80
pedagios e estacionamento de motor
ista em viagem a POA no dia 23/04/
2012.
Total do Empenho : 33,80
0 002281 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 25/04/2012 a fim de b
uscar Sec. Municipal de Educacao.
Total do Empenho : 67,15
0 002326 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 38,80 38,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 525
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
pedagio e estacionamento de motor
ista em viagem no dia 25/04/2012.
Total do Empenho : 38,80
0 002384 27.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 27/04/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 67,15
0 002424 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista de 13,40 13,40
despesas com pedagio em viagem a
Caxias do sul no dia 27/04/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 002439 02.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 03/04/2012 a fim de l
evar pacientes para participarem d
e capacitacao sobre Hiperdia
Total do Empenho : 67,15
0 002541 07.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 291,01 291,01
a POA nos dia 07/05/2012 e 08/05/2
012 a fim de levar paciente para r
ealizacao de consulta e exames med
icos especializados
Total do Empenho : 291,01
0 002596 10.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/05/2012 a
fim de levar documentos no Tribuna
l de Contas
Total do Empenho : 71,87
0 002600 10.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,00 26,00
estacionamento de motorista em vi
agem a Caxias do Sul no dia 07/05/
2012 e 08/05/2012
Total do Empenho : 26,00
0 002630 14.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 14/05/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta especializada
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 526
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 002653 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 16/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003171 18.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 21/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003240 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 23/05/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003327 24.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 25/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003358 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 29/05/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003448 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 5,00 5,00
estacionamento de motorista em via
gem a POA no dia 29/05/2012
Total do Empenho : 5,00
0 003454 30.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 31/05/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 527
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 003511 31.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a PF no dia 01/06/2012 a fim de bu
scar pacientes em alta hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 003514 01.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 30,09 30,09
combustivel para servidor em viag
em a Passo fundo no dia 01/06/2012
.
Total do Empenho : 30,09
0 003584 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 06/06/2012 a fim de l
evar paciente para realizacao de c
onsulta especializada
Total do Empenho : 71,87
0 003625 11.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/06/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003639 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 14/06/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003645 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 7,00 7,00
estacionamento pra motorista em v
iagem a Caxias do Sul no dia 06/06
/2012
Total do Empenho : 7,00
0 003668 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de despesas c
om pedagio durante viagens realiza
das para a Sec. Municipal de Saude
.
Total do Empenho : 120,60
0 003669 14.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 6,70 6,70
pedagios para motorista em viagem
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 528
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a Caxias do Sul no dia 06/06/2012
Total do Empenho : 6,70
0 003706 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 18/06/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003756 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 26,80 26,80
a motorista em viagem a Caxias do
Sul nos dias 12/06/2012 e 18/06/20
12
Total do Empenho : 26,80
0 003758 19.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/06/2012
a fim de levar paciente para real
izacao de consulta especializada
Total do Empenho : 71,87
0 003770 20.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 21/06/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003795 22.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 25/06/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003798 22.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 26/06/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003804 22.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 22/06/2012 a fim de b
uscar servidores que estavam parti
cipando de Treinamento sobre Conta
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 529
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
bilidade Publica nos dias 21 e 22
de Junho.
Total do Empenho : 71,87
0 003884 26.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 27/06/2012 a
fim de levar documentos no tribuna
l de contas
Total do Empenho : 71,87
0 004036 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/06/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004108 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 04/07/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004137 05.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/07/2012 a fim
de levar material para analise no
Laborcito e realizar servicos admi
nistrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004170 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004184 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 11/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004213 11.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/07/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 530
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004222 12.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/07/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta e exames medico
especializado
Total do Empenho : 71,87
0 004251 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e baixa hospit
alar
Total do Empenho : 71,87
0 004271 17.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 18/07/2012 a
fim de levar paciente para realiza
r tratamento de quimioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004289 18.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004322 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Vacaria no dia 20/07/2012 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise
Total do Empenho : 71,87
0 004323 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 120,60 120,60
Fundos para custeio de despesas c
om pedagio durante viagens realiza
das para transporte de pacientes p
ela Sec. Municipal da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 004324 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 6,30 6,30
pedagio para motorista referente
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 531
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a saldo de pagamento de pedagios r
ef. ao adiantamento de Suprimento
de Fundos do Emp. n° 3668/2012
Total do Empenho : 6,30
0 004422 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 5,00 5,00
a motorista com conserto de pneu p
ara veiculo Uno Mile-Placas-ISF-29
04 em viagem no dia 20/07/2012
Total do Empenho : 5,00
0 004462 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio para motorista em viagem
a POA no dia 22/07/2012 a fim de b
uscar servidores em curso sobre Co
ntabilidade
Total do Empenho : 26,80
0 004470 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 30/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004474 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 31/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004590 31.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 309,16 309,16
a POA no dia 01/08/2012 e 02/08/20
12 a fim de levar pacientes para r
ealizacao de consultas e exames me
dicos especializados.
Total do Empenho : 309,16
0 004630 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Folha complementar ref. a hor 1.156,32 1.156,32
as extras para servidor da sec. da
Saude-Julho/2012-Sec.da Saude
Total do Empenho : 1.156,32
0 004635 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/08/2012
a fim de levar pacientes para rea
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 532
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004637 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004640 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 17,00 17,00
estacionamento para motorista em
viagem a POA no dia 02/08/2012
Total do Empenho : 17,00
0 004652 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 20,00 20,00
a motorista referente a pagamento
de renovacao de atestado de saude
para realizacao de viagens especia
is.
Total do Empenho : 20,00
0 004659 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 07/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004700 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004736 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a no dia a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas e exa
mes medicos especializados.
Total do Empenho : 23,72
0 004762 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 13/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 533
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004775 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 15/08/2012
a fim de levar Sec. da Saude parti
cipar de reuniao
Total do Empenho : 71,87
0 004791 15.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 16/08/2012 a fim de p
articipar de reuniao da COMDIMMA n
a FAMURS
Total do Empenho : 71,87
0 004805 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/08/2012
a fim de buscar vacinas para campa
nha de vacinacao
Total do Empenho : 71,87
0 004806 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004815 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 31,60 31,60
pedagio para motorista em viagem
a POA no dia 16/08/2012
Total do Empenho : 31,60
0 004853 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 21/08/2012 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004864 21.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de despesas c
om pedagios para motorista em viag
ens realizadas para a Sec. da Saud
e
Total do Empenho : 120,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 534
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 004865 21.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento para motorista 13,40 13,40
para custeio de despesas com pedag
ios em viagem a Caxias do Sul no d
ia 17/08/2012
Total do Empenho : 13,40
0 004881 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004896 23.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 27 e 28/08/2012 a f
im de participar de capacitacao SI
SPRENATAL
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005090 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 29/08/2012
a fim de buscar veiculo Ford Trans
it na Concessionaria
Total do Empenho : 71,87
0 005098 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 8,00 8,00
estacionamento para motorista em
viagem a POA no dia 28/08/2012
Total do Empenho : 8,00
0 005141 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 30/08/2012 a fim de l
evar servidores para curso sonre "
Prestacao de Contas sobre FNDE-SIG
PC"
Total do Empenho : 71,87
0 005146 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/09/2012
a fim de buscar paciente em alta h
ospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005216 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 535
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a Passo Fundo no dia 05/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005260 06.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 10/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005271 10.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/09/2012
a fim de levar pacientes para re
alizacao de consultas e exames med
icos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005283 11.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 12/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005301 12.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 120,60 120,60
Fundos para custeio de pedagios p
ara motorista durante viagens real
izadas para a sec. Municipal da Sa
ude
Total do Empenho : 120,60
0 005306 12.09.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/09/2012
a fim de levar bolsas de sangue p
ara o Hemocentro
Total do Empenho : 71,87
0 005350 14.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 14/09/2012 a fim
de levar pacientes para UPA
Total do Empenho : 23,72
0 005380 17.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 18/09/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 536
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005381 17.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados e buscar paciente
com alta hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005394 18.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 19/09/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005407 19.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 309,16 309,16
a POA nos dias 23 e 24 de Setembro
de 2012 a fim de levar paciente p
ara realizacao de consulta e exame
s medico especializado
Total do Empenho : 309,16
0 005409 19.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/09/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consultase exame medicos
especializado.
Total do Empenho : 71,87
0 005444 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 25/09/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005501 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 537
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 005503 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 25,00 25,00
estaionamento e garagem para moto
rista em viagem a POA nos dias 23/
092012 e 24/09/2012
Total do Empenho : 25,00
0 005572 27.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/09/2012
a fim de levar pacientes para doa
cao de sangue
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 10.380,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87
0 003709 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Contador em viagem a 546,45 546,45
POA nos dia 20/06/2012 a 22/06/20
12 fim de participar de Treinament
o sobre "Sistema de Custos na Admi
nistracao Publica Modulo I
Total do Empenho : 546,45
0 003838 25.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 47,00 47,00
pasagens para contador em viagem
a POA nos dias 21 e 22 de Junho de
2012 a fim de participar de Trein
amento sobre"Sistema de Custos na
Administracao Publica'
Total do Empenho : 47,00
0 004042 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Contador em viagem a 309,16 309,16
POA no dia 02/07/2012 a fim de pa
rticipar de "Encontro sobre a Nova
Contabilidade aplicada ao Setor P
ublico"-Saida dia 01/07/2012.
Total do Empenho : 309,16
0 004112 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 129,19 129,19
passagens e taxi para servidor em
viagem a POA no dia 01/07//2012 a
fim de participar de Encontro gau
cho sobre a Nova Contabilidade apl
icada ao Setor Publico
Total do Empenho : 129,19
0 005629 28.09.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Contador em viagem
a POA no dia 02/10/2012 a 04/10/20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 538
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87
12 a fim de participar de curso so
bre Palno de Contas Aplicado ao se
tor Publico-Parte IV-MCASP
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 1.578,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1702 MACEDONIA COSMETICOS E ENXOVAIS LTDA CNPJ = 03.627.484/0001-91
0 002337 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Galebo Desmontav 340,00 340,00
el Nautica para a Se. da Administr
acao.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
0 002105 17.04.2012 Convite 33/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de oculos( Armacao m 1.188,00 1.188,00
etal e lentes bifocal, multifocal
e organica)para distribuicao a pop
ulacao carente de Muitos Capoes(Ad
itivo de Licitacao Convite 33/2011
de 28/11/2011).
Total do Empenho : 1.188,00
0 002459 02.05.2012 Convite 33/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de oculos(Armacao, 136,00 136,00
Metal e Lentes Bifocal, multifocal
e organica) para distribuicao a p
opulacao carente de Muitos Capoes(
Aditivo de Licitacao Convite 33/20
11 de 28/11/2011
Total do Empenho : 136,00
0 003333 25.05.2012 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos(Armacao,
Metal e Lentes Bifocal, multifocal
e organica) para distribuicao a p
opulacao carente de Muitos Capoes(
Aditivo de Licitacao Convite 33/20
11 de 28/11/2011
2 1,0000 un Armacao de Metal 46,00 46,00
3 1,0000 un Par de Lentes 90,00 90,00
4 1,0000 un Armacao de metal 46,00 46,00
5 1,0000 un Par de Lentes 90,00 90,00
Total do Empenho : 272,00
0 003809 22.06.2012 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos (Armacao
de Metal.Lente Multifocal,Bifocal)
para distribuicao a populacao care
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
nte de Muitos Capoes(Aditivo da li
citacao Convite 33/2011 de 28/11/2
011)
2 2,0000 par Par de Lente Multifocal Organica 109,00 218,00
4 1,0000 par Lente Multifocal Organica 239,00 239,00
3 3,0000 un Armacao de Metal 46,00 138,00
Total do Empenho : 595,00
0 004325 20.07.2012 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos(Armacao d
e Metal, Lente Multifocal, Bifocal
)para distribuicao a populacao car
ente de Muitos Capoes(Aditivo da L
icitacao Convite 33/2011 de 28/11/
2011
2 4,0000 un Armacao Metal 46,00 184,00
3 1,0000 un Par de lente Organica 49,00 49,00
4 2,0000 par Lente Bifocal organica 90,00 180,00
5 1,0000 par Lente Multifocal Organica 109,00 109,00
Total do Empenho : 522,00
0 004837 20.08.2012 1 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos(Armacao d
e Metal, Lente Multifocal, Bifocal
)para distribuicao a populacao car
ente de Muitos Capoes(Aditivo da L
icitacao Convite 33/2011 de 28/11/
2011)
2 4,0000 un Armacao de Metal 46,00 184,00
3 3,0000 un Lente Bifocal organica 90,00 270,00
4 1,0000 un Lente Bifocal Organica Foco 180,00 180,00
Total do Empenho : 634,00
0 005361 14.09.2012 1 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos(Armacao d
e Metal, Lente Multifocal, Bifocal
)para distribuicao a populacao car
ente de Muitos Capoes(Aditivo da L
icitacao Convite 33/2011 de 28/11/
2011)
2 1,0000 un Armacao Metal 46,00 46,00
3 1,0000 par Lentes Bifocal organica 90,00 90,00
4 1,0000 un Armacao de Metal 46,00 46,00
5 1,0000 par Lentes Multifocal organica 109,00 109,00
Total do Empenho : 291,00
0 005562 25.09.2012 1 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos(Armacao d
e Metal, Lente Multifocal, Bifocal
)para distribuicao a populacao car
ente de Muitos Capoes(Aditivo da L
icitacao Convite 33/2011 de 28/11/
2011)
2 1,0000 par Armacao de Maetal 46,00 46,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 540
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
3 1,0000 par Lentes Organica 49,00 49,00
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 3.733,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2176 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 004119 03.07.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material e equip
amento permanente para Centro Poli
esportivo Municipal de Muitos Capo
es
2 1,0000 un Freezer Consul 213 Litros 1.190,00 1.190,00
3 1,0000 un Refrigerador Electrolux 726,00 726,00
4 1,0000 un Fogao Dako 4 Bocas 318,00 318,00
5 1,0000 un Balcao para pia 300,00 300,00
6 1,0000 un Pia Inox 140,00 140,00
Total do Empenho : 2.674,00
Total do Credor .: 2.674,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
0 001211 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente de Fiscalizac 67,15 67,15
ao em viagem a Caxias do Sul no di
a 01/03/2012 a fim de participar d
o Encontro Tecnico, promovido pelo
municipo de Caxias do Sul.
Total do Empenho : 67,15
0 001426 15.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente Fiscal em via 514,87 514,87
gem a POA no dia 21/03/2012, 22/03
/2012 e 23/03/2012 a fim de partic
ipar de formacao sobre Plano de Re
siduos Solidos.
Total do Empenho : 514,87
0 001591 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 117,50 117,50
servidor ref. a passagens de onibu
s e despesas com taxi em viagem a
POA nos dias 21/03/2012 a 23/03/20
12 para participacao em curso sobr
e Plano Municipal de Residuos Soli
dos.
Total do Empenho : 117,50
0 003711 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 90,00 90,00
Fundos para Agente Fiscal para cu
steio de passagens de onibus em vi
agem a POA nos dias 27 a 29 de Jun
ho de 2012 para Curso Intensivo do
Controle Interno
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 541
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
Total do Empenho : 90,00
0 003714 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente Fiscal(Membro 783,74 783,74
do Controle Interno)em viagem a P
OA nos dias 26 a 29 de Junho de 20
12 a fim de participar de curso in
tensivo da FAMURS sobre Controle I
nterno
Total do Empenho : 783,74
0 003788 21.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente Fiscal em via 23,72 23,72
gem a Ipe no dia 25/06/2012 a fim
de participar de reuniao da Sec de
Meio Ambiente
Total do Empenho : 23,72
0 004084 02.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 80,85 80,85
taxi e diferenca de passagens par
a Agente Fiscal em viagem a POA no
s dias 26,27,28 e 29 de Junho de 2
012 a fim participar de cursos Int
ensivo do Controle Interno da FAMU
RS
Total do Empenho : 80,85
0 004779 14.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente Fiscal em via
gem a POA no dias 22/08/2012 a 24/
08/2012 a fim de participar de cur
so na DPM sobre Fiscalizacao Ambie
ntal
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004834 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 90,00 90,00
fundos para custeio de passagens
para Fiscal Ambiental para partici
pacao em curso sobre Fiscalizacao
Ambiental em POA nos dias 22/08/20
12 a 24/08/2012
Total do Empenho : 90,00
0 004992 27.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente Fiscal em via
gem a Esteio nos dias 30/08/2012 e
31/08/2012 a fim de participar ju
nto ao estande da Setur da divulga
cao da Regiao na Expointer
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 542
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004995 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 78,55 78,55
passagens de taxi e diferenca de
adiantamento de passagens rodoviar
ias para Agente Fiscal em viagem a
POA nos dia 22/08/2012 a 24/08/20
12 no qual participou de Curso sob
re Fiscalizacao Ambiental
Total do Empenho : 78,55
0 005067 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n°4 237,29 237,29
992-Ref.Diaria de Agente Fiscal em
viagem a Esteio nos dias 30/08/20
12 e 31/08/2012 e 01/09/2012 a fim
de participar junto ao estande da
Setur da divulgacao da Regiao na
Expointer
Total do Empenho : 237,29
Total do Credor .: 2.939,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 002415 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de lonas e placas a
desivas PVC para sinalizacao do Pa
rque de Eventos para realizacao da
VIII Festa do Pinhao.
2 10,0000 un Lonas impressao digital 30,50 305,00
3 18,0000 un Placas PVC adesivadas 60X24 17,00 306,00
4 80,0000 un Placas PVC Adesivadas 20x12 3,00 240,00
Total do Empenho : 851,00
0 002416 30.04.2012 Dispensada por Limite
1 30,0000 REF. Aquisicao de placas de PVC Ad 7,00 210,00
esivadas 40x14 para divulgacao do
municipio na VIII Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 210,00
0 002442 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banner para a Es 17,60 17,60
cola Municipal de Ensino fundament
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 17,60
0 002446 02.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para divulgacao do comercio Lo
cal durante a VIII Festa do Pinhao
.
1 1,0000 un Faixa de divulgacao do comercio lo 147,00 147,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 543
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO CNPJ = 11.485.132/0001-77
cal atraves da CIC
2 1,0000 un Banner para divulgacao do Comercio 75,60 75,60
local atraves da ACIC
Total do Empenho : 222,60
0 003335 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de placas de PVC pa 8,80 17,60
ra sinalizacao municipal
Total do Empenho : 17,60
0 003350 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de placa de identifi 147,00 147,00
cacao 1,74X1,24m para Sec. da Educ
acao.
Total do Empenho : 147,00
0 003354 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Banner para o "P 67,20 67,20
rojeto Vigilante Mirim da Dengue"
realizado pela Sec da Saude
Total do Empenho : 67,20
0 003517 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banner para a ap 67,20 67,20
resentacao do Projeto Saude na Esc
ola para alunos da Educacao Infant
il da Escola ginna Guagninni
Total do Empenho : 67,20
0 003670 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banner de protoc 16,80 16,80
olo de encaminhamento de urgencia/
emergencia e classificacao de Risc
o para a Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 16,80
0 003776 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicoa de banner impresso 176,10 176,10
e lona impressa no tamanho 0,95X2
,90 para a Sec. da Assistencia Soc
ial
1 1,0000 REF. Estorno de empenho por lancam -0,40 -0,40
ento maior que a Nota Fiscal n° 00
0 035
Total do Empenho : 175,70
0 005300 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de lona com ilhos 7 24,34 24,34
4*47 para o Museu Municipal de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 24,34
0 005302 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de banners 0,60X0,4 16,80 84,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 544
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO CNPJ = 11.485.132/0001-77
0m para Sec. Municipal de Saude
2 1,0000 un Aquisicao de placa em PVC com ades 144,00 144,00
ivo 2mX0,60M para Sec. Municipal
de saude
Total do Empenho : 228,00
0 005303 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de adesivo de 3,50m 328,00 328,00
X1,34 m para Centro Poliesportivo
Municipal de Muitos capoes
Total do Empenho : 328,00
0 005336 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de faixa de lona pa 126,00 126,00
ra identificacao da escola para de
sfile alusivo a semana da Patria e
Semana Farroupilha
Total do Empenho : 126,00
0 005376 14.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aquisicao de adesivos para ide 25,60 25,60
ntificacao do onibus do Transporte
Escolar
Total do Empenho : 25,60
Total do Credor .: 2.524,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 001330 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 9,0000 un Ref. Aquisicao de jalecos para pro 45,00 405,00
fissionais da Vigilancia em saude
que prestam servicos no municipio.
1 1,0000 estorno devido a valor lancado a m -7,00 -7,00
aior.
Total do Empenho : 398,00
0 001342 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 28,0000 un REF. Aquisicao de jalecos para pro 45,00 1.260,00
fissionaisque prestam atendimento
para Atencao Basica no municipio d
e Muitos Capoes.
Total do Empenho : 1.260,00
0 001417 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de camisas manga cu 22,00 132,00
rta ESF, para uniforme para as Age
ntes Comunitarios de Saude.
Total do Empenho : 132,00
0 001425 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 30,0000 cam REF. Aquisicao de uniformes para p 22,00 660,00
rofissionais da atencao Basica do
municipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 660,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 545
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 001824 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 27,0000 REF. Aquisicao de jaquetas de nylo 135,00 3.645,00
n bordados para uniformes dos serv
idores da sec. da saude do Municip
io.
Total do Empenho : 3.645,00
0 002043 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 135,00 270,00
1824, ref. a aquisicao de Jaqueta
s de nylon bordadas para servidore
s da Sec. Municipal de Saude.
Total do Empenho : 270,00
0 002044 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Empenho Complementar ao de de 22,00 66,00
n° 1425/2012, ref. a aquisicao de
Uniformes (Camisetas Manga curta)
para Profissionais da atencao Basi
ca do municipio.
Total do Empenho : 66,00
0 002045 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF.Empenho complementar ao de n° 45,00 90,00
1342/12, ref. a aquisicao de Jalec
os para Profissionais da Sec. da S
aude.
Total do Empenho : 90,00
0 003782 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 18,0000 un REF. Aquisicao de camisetas mangas 25,00 450,00
longas para Uniforme das criancas
que participam do Projeto Pintand
o o Sete
Total do Empenho : 450,00
0 005106 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de jalecos para pro 45,00 270,00
fissionais que atuam na Atencao Ba
sica do Muncipio de Muitos Capoes(
Empenho complementar ao de n° 1342
/2012)
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 7.241,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31
0 000592 27.01.2012 Dispensada por Limite
REF.Confeccao de camisas,coletes e
camisetas para a divulgacao do m
unicipio na selecao e representaca
o no 29° Rodeio Internacional de V
acaria a realizar-se do dia 20/01/
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2029 MALHARIA SANTA CECILIA CNPJ = 94.805.090/0001-31
2012 a 04/02/2012.
1 36,0000 un Camisas Pollo 35,00 1.260,00
2 13,0000 un Coletes 89,00 1.157,00
3 12,0000 un Camisas 49,00 588,00
4 3,0000 un Camisetas 59,00 177,00
Total do Empenho : 3.182,00
Total do Credor .: 3.182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 352 MARA LUCIA DO AMARANTE PADILHA OUTROS = 99999999999
0 003455 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de terreno com area 10.000,00 10.000,00
de 1572,31 m² em virtude de desap
ropriacao amigavel para ampliacao
do Cemiterio Municipal, conforme
Decreto de Utilidade Publica n° 87
8/2011 de 15 de setembro de 2011.
Total do Empenho : 10.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 353 MARA VALMORBIDA BARCELLOS CPF = 209.027.510-34
0 000260 18.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeita Municipal 117,52 117,52
em viagem a POA no dia 19/01/2012
a fim participar de reuniao com pr
esidente do CORAG.
Total do Empenho : 117,52
0 001449 19.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeita Municipal e 2.859,84 2.859,84
m viagem a Brasilia nos dias 26/03
/2012 a 30/03/2012 para a particip
acao no I Encontro dos Municipios
com Desenvolvimento Sustentavel.
Total do Empenho : 2.859,84
0 003193 18.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 180,00 180,00
taxi para Prefeita Municipal em v
iagem a Brasilia nos dias 26/03/20
12 a 29/03/2012
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 3.157,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2181 MARCEL DO NASCIMENTO CPF = 923.352.840-53
0 004269 16.07.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho estimativo para realiz 5.000,00 5.000,00
acao de consultas ortopedicas para
pacientes do municipio de Muitos
Capoes, conforme Contrato administ
rativo n° 46/2012
Total do Empenho : 5.000,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2181 MARCEL DO NASCIMENTO CPF = 923.352.840-53
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
0 000999 23.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de t 50,00 50,00
orno de 2 conexoes de Retroescavad
eira FB 80.2 Tracada.
Total do Empenho : 50,00
0 001275 05.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra referente a conse 300,00 300,00
rto do Pistao de veiculo Retroesca
vadeira FB 80.2 T.
Total do Empenho : 300,00
0 001414 15.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para troca de oleo 150,00 150,00
do pistao de Retroescavadeira FB
80.2 Tracada.
Total do Empenho : 150,00
0 001588 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora FG 85B.
2 2,0000 un Parafusos 30,00 60,00
3 4,0000 un Arruelas 10,00 40,00
Total do Empenho : 100,00
0 001870 04.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira Tracada FB 80.2.
1 1,0000 un Pino 30,00 30,00
2 1,0000 un Parafuso para pistao 50,00 50,00
3 2,7000 m Cantoneira 74,07 200,00
Total do Empenho : 280,00
0 002037 13.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Case 885.
1 2,0000 un Reconstrucao de buchas com rosca 20,00 40,00
2 1,0000 un Reconstrucao de rosca em bola de P 20,00 20,00
atrola
Total do Empenho : 60,00
0 002119 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 10,0000 un REF. Mao de obra para reconstrucao 4,00 40,00
de arruelas de veiculo Retroescav
adeira FB 80.2T.
Total do Empenho : 40,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
0 003605 06.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reconstrucao 50,00 50,00
de pinos de ferro para Caminhao M
ercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 50,00
0 004842 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de reco 250,00 250,00
nstrucao de parafuso de Motonivela
dora Case 885
Total do Empenho : 250,00
0 004861 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 30,00 30,00
de obra para reconstrucao de rosca
em pino de Motoniveladora Case 88
5
Total do Empenho : 30,00
0 005075 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 50,00 50,00
de obra para construcao de arruela
s de Retroescavadeira FB 80,2 T
Total do Empenho : 50,00
0 005135 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 750,00 750,00
de obra para solda em carcaca de V
eiculo Ford Cargo-Placas--IML-3340
Total do Empenho : 750,00
0 005217 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de reti 150,00 150,00
fica e solda olho do pistao de vei
culo Retroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 2.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 001161 28.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 23 bolas (futebo 1.478,00 1.478,00
l de campo e salao) para utilizaca
o nos projetos da Sec. de Esporte
e Lazer.
Total do Empenho : 1.478,00
0 002127 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bolas de futsal 475,20 475,20
mirim e infantil para Sec. de Espo
rte e Lazer.
Total do Empenho : 475,20
0 002569 09.05.2012 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
1 2,0000 un REF. Aquisicao de aros de basquete 189,50 379,00
para Ginasio de Esportes Muncipal
do municipio.
Total do Empenho : 379,00
0 003697 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material esporti 1.090,00 1.090,00
vo(Uniformes Infantil) para seleca
o masculina e feminina de Muitos C
apoes que representam o municipio
de Muitos Capoes na Taca Amuscer
Total do Empenho : 1.090,00
0 003698 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de material esporti 17,00 204,00
vo(meias para Futsal) para a selec
ao masculina e feminina que repres
entam Muitos Capoes na Taca Amusce
r
Total do Empenho : 204,00
0 004056 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fitas para marca 129,00 129,00
cao da Quadra de areia de Volei do
parque Poliesportivo da Cidade
Total do Empenho : 129,00
0 004414 25.07.2012 Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 par REF. Aquisicao de joelheira elasti 39,00 39,00
ca para equipe de Futsal masculino
de Muitos Capoes que disputa a Ta
ca Amuscer
Total do Empenho : 39,00
0 004783 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de meias de futsal 13,00 130,00
para a selecaofeminina de Futsal d
e Muitos capoes que representa o m
unicipio na Taca Amuscer
Total do Empenho : 130,00
0 004870 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material educati
vo e esportivo para a Sec. de Espo
rte e Lazer
2 1,0000 un Apito Poker Metal 26,00 26,00
3 1,0000 un Bomba Poker Inflar Dupla acao 23,00 23,00
4 4,0000 un Bola Penalty Voley MG3 73,00 292,00
Valor do Desconto: 34,10
Total do Empenho : 306,90
0 005248 05.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tenis para Unifo 256,50 256,50
rme da Banda Municipal de Muitos C
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
apoes
Total do Empenho : 256,50
Total do Credor .: 4.487,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1039 MARCIA FERNANDES ROVEDA CPF = 897.131.840-68
0 002574 09.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Auxiliar de Consulto 67,15 67,15
rio Dentario em viagem a Bento Gon
calves no dia 10/05/2012 para part
icipacao em reuniao do PMAQ
Total do Empenho : 67,15
0 002667 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4,72 4,72
2574, ref. a diaria de Auxiliar d
e Consultorio Dentario em viagem a
Bento goncalves no dia 10/05/2012
a fim participar em reuniao do P
MAQ.
Total do Empenho : 4,72
0 003364 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Auxiliar de Consulto 23,72 23,72
rio Dentario em viagem a Vacaria n
o dia 29/05/2012 a fim de particip
ar da 1° Mostra de Experiencias Be
m sucedidas em saude integrando a
Atencao Basica e a Vigilancia em S
aude.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 95,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1034 MARCIO SCOPEL LOPES-MSL CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 004703 08.08.2012 Artigo-24-8666 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 14.680,00 14.680,00
alacao eletricas para o Centro Pol
iesportivo Municipal de Muitos Cap
oes, conforme Contrato Administrat
ivo n°
Total do Empenho : 14.680,00
Total do Credor .: 14.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 001845 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 15.399,85 15.399,85
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 1,3,6,8,9,11,12,16,17,18,
19,22,24,26,30,31,34,37,44,46,47,4
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 551
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67
8,56,58,62,65,66,69,72,77,78,79,80
,82,85,89,91,92,94,95,97,98,104,10
8,109,110,111,113,115,116,117,118,
129,131,134,145,147,148,159,160,16
7,173,175,187,189,190,193.
Total do Empenho : 15.399,85
0 004104 02.07.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 complemento ao empenho 1845. 0,10 0,10
Total do Empenho : 0,10
Total do Credor .: 15.399,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
0 004668 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 71,87 71,87
em viagem a Canoas no dia 28/07/20
12 a fim de buscar professoras que
estavam participando de curso
Total do Empenho : 71,87
0 004681 07.08.2012 Nao se Aplica
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
2 2,0000 dia Diaria com pernoite 237,29 474,58
Total do Empenho : 546,45
0 004691 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 03/08/2
012 a fim de realizar servicos adm
inistrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004780 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas cm 26,80 26,80
pedagios para servidor em viagem a
Canoas no dia 28/07/2012 a fim de
buscar professoras que estavam pa
rticipando de curso
Total do Empenho : 26,80
0 004788 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 63,40 63,40
pedagios e combustivel para Inspe
tor Tributario em viagem a Derruba
das no dia 10/08/2012 e 11/08/2012
a fim de participar de curso
Total do Empenho : 63,40
0 004909 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 23,72 23,72
em viagem Esmeralda no dia 23/08/2
012 a fim de participar do I Encon
tro Tecnico de Bovinocultura Leite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 552
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
ira
Total do Empenho : 23,72
0 004944 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 Ref.Diaria de Inspetor Tributario
em viagem a POA nos dias 29/08/201
2 a 01/09/2012 a fim de participar
de Curso de Treinamento sobre ISS
na DPM-Educacao-Meio de Transport
e-Zafira-Placas-IPS-1624
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 004970 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 24/08/2
012 a fim de levar Conselheiras Tu
telares na delegacia de Vacaria
Total do Empenho : 23,72
0 005230 04.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 83,60 83,60
pedagio e estacionamento para Ins
petor Tributario em viagem a POA n
os dias 30/08/2012 a 01/09/2012 pa
rticipar de curso de Treinamento s
obre ISS
Total do Empenho : 83,60
0 005384 17.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio e gasolina para Inspetor
Tributario em viagem no dia 17/09/
2012
Total do Empenho : 26,80
0 005390 17.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 71,87 71,87
em viagem a Santo Angelo no dia 17
/09/2012 a fim de levar conselheir
as Tutelares
Total do Empenho : 71,87
0 005482 24.09.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Inspetor Tributario(
Membro de Comissao de Sindicancia)
em viagem a POA nos dias 24/09/20
12 e 25/09/2012 a fim de participa
r de Curso"Procedimentos Administr
ativos:Sindicancia"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 553
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
0 005567 26.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 41,50 41,50
pedagios e estacionamento para se
rvidor em viagem a POA nos dias 24
/09/2012 e 25/09/2012
Total do Empenho : 41,50
Total do Credor .: 2.096,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1236 MARI DE FATIMA BATISTON OUTROS = 99999999999
0 000008 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 67,15 67,15
icos em viagem a POA no dia 03/01/
2012 a fim de participar de curso
de capacitacao do SINAN NET.
Total do Empenho : 67,15
0 000156 10.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de coordenadora de serv 67,15 67,15
icos em viagem a POA no dia 11/01/
2012 a fim de participar de curso
de capacitacao SINAM NET.
Total do Empenho : 67,15
0 002413 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 291,01 291,01
icos em viagem a POA no dia 03/04/
2012 e 04/04/2012 a fim de partici
par de Treinamento Sistema de Info
rmacao Hiperdia.
Total do Empenho : 291,01
0 004609 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 02/08/201
2 a fim de participar de reuniao s
obre Radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004894 23.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 27 e 28/08/2012 a f
im de participar de capacitacao SI
SPRENATAL
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 806,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2137 MARIA APARECIDA PIMENTEL DE JESUS CPF = 688.671.230-68
0 002391 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 KG REF. Aquisicao de 1055 Kg de Pinha 2.110,00 2.110,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 554
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2137 MARIA APARECIDA PIMENTEL DE JESUS CPF = 688.671.230-68
o para realizacao da VIII Festa do
Pnhao de 04/05/2012 s 06/05/2012.
Total do Empenho : 2.110,00
Total do Credor .: 2.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2092 MARIA CRISTINA COLOMBO CAMARGO & CIA LTDA CNPJ = 12.797.345/0001-05
0 001169 28.02.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de carimbos automat 42,00 126,00
icos tamanho 5cm(Padrao Nykon Prin
ty 303) para Prefeitura Municipal.
Total do Empenho : 126,00
Total do Credor .: 126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 364 MARIA DA GRACA NERY BILHAR CPF = 393.217.380-53
0 000747 03.02.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF.Contrato de locaccao de imovel 880,00 3.520,00
(CEPASE), conforme termo aditivo 2
011.Ref.Mes de Jan/2012 a Abril/20
12.
Total do Empenho : 3.520,00
0 003508 31.05.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF.Contrato de locacao de imovel( 880,00 7.040,00
CEPASE),conforme Termo Aditivo /20
11-Periodo de maio/2012 a dezembro
/2012-Empenho complementar ao de n
° 747/2012.
Total do Empenho : 7.040,00
Total do Credor .: 10.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1847 MARIA EDUARDA FIORIO SILVA OUTROS = 99999999999
0 000023 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Auxilio Financeiro para estud 187,60 2.251,20
ante Maria Eduarda Fiorio da Silva
a fim de cursar graduacao em Hist
oria conforme Lei Municipal N°337/
2005-Periodo de Janeiro a Dezembro
/2012.
Total do Empenho : 2.251,20
Total do Credor .: 2.251,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 MARIA LUCIA DEFAVERI DALL AGNOL CNPJ = 04.647.322/0001-88
0 000758 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de almocos(marmitas 639,00 639,00
) para funcionarios que prestam at
endimento no interior da cidade(Se
c. de Obras e Desenvolvimento Econ
omico).
Total do Empenho : 639,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 MARIA LUCIA DEFAVERI DALL AGNOL CNPJ = 04.647.322/0001-88
0 000929 15.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 900,00 900,00
a fornecimento de alimentacao(marm
itas)para servidores da Sec de Obr
as e Sec. de Desenvolvimento Econo
mico nos meses de Jan/2012 e Fev/2
012 quando em Servicos em localida
des distantes da sede.
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 1.539,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2162 MARIA LUIZA SOLDATELLI BAUM CNPJ = 97.520.777/0001-19
0 003488 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de 30 mudas de plant 500,00 500,00
as ornamentais para plantio no pat
io da Escola Municipal Ginna Guagn
inni dentro das Acoes da Agenda 21
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 000856 09.02.2012 Dispensada por Limite
1 500,0000 un REF.Aquisicao de fichas de marcaca 0,13 67,00
o de consultas especializadas-11X1
5-papel de 180gr.
Total do Empenho : 67,00
0 004286 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 500,0000 REF. Aquisicao de fichas para agen 0,12 60,00
damento de consultas especializada
s para Sec. da Saude
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2119 MARLI FATIMA BERTELLI SOLDATELLI CPF = 280.002.260-49
0 001903 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref. Confeccao de vestido para a r 295,00 295,00
ainha da VIII Festa do pinhao.
2 2,0000 un REF. confeccao de vestidos para pr 173,00 346,00
incesas da VIII Festa do pinhao.
Total do Empenho : 641,00
Total do Credor .: 641,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2044 MARLON KULCENTY OUTROS = 99999999999
0 000616 30.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Passo Fundo no dia 31/01/2012 a
fim de levar paciente para realiza
r consulta medica especializada.
Total do Empenho : 67,15
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2044 MARLON KULCENTY OUTROS = 99999999999
0 001398 14.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagio para servidor em viagem
a Vacaria no dia 12/03/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 001908 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 02/04/2012 a fim
de levar Ford F-12000 para consert
o em Oficina Especializada.
Total do Empenho : 22,38
0 004461 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/07/2012 a fim
de levar veiculo Micro-onibus-Plac
as-ILE-9815 para vistoria
Total do Empenho : 23,72
0 005249 05.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria/RS no dia 05/09/2012 a f
im de levar caminhao na Oficina pa
ra Conserto
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 150,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2030 Marsam Alves de Teixeira OUTROS = 99999999999
0 001242 02.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de enfermeiro em viagem 1.186,45 1.186,45
a POA nos dias 04, 05,06,07,08 e
09 de marco de 2012 a fim de parti
cipar de curso de qualificacao da
gestao por meio de uso da Tecnolog
ia de Informacao.
Total do Empenho : 1.186,45
0 001446 19.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 241,30 241,30
taxi de servidor(Marsan Alves Tei
xeira)durante curso de capacitacao
Qualificacao de Gestao por Meio d
o Uso de Tecnologias, durante o pe
riodo de 05/03/2012 a 09/03/2012.
Total do Empenho : 241,30
0 001590 26.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 47,90 47,90
onibus de enfermeiro em viagem a
a Poa no dia 04/03/2012 a fim de p
articipar de capacitacao de qualif
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 557
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2030 Marsam Alves de Teixeira OUTROS = 99999999999
icacao de gestao por meio de Uso d
e Tecnologias.
Total do Empenho : 47,90
0 001971 10.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem 291,01 291,01
a POA no dia 10/04/2012 a fim de
participar de capacitacao PMAQ-Do
Desenvolvimento a avaliacao extern
a.
Total do Empenho : 291,01
0 001972 10.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de enfermeiro em viagem 514,87 514,87
a POA no dia 12/04,2012 a 14/04/
2012 a fim de participar de Curso
de qualificacao da Gestao por meio
do Uso das Tecnologias.
Total do Empenho : 514,87
0 002321 25.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas de 145,20 145,20
passagens e taxi para enfermeiro e
m viagem a POA nos dias 10/04/2012
e 11/04/2012.
Total do Empenho : 145,20
0 002414 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem 514,87 514,87
a POA no dia 02/05/2012, 03/05/20
12 e 04/05/2012 a fim de participa
r de treinamento Sistema de inform
acao Hiperdia.
Total do Empenho : 514,87
0 002423 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas co 128,45 128,45
m passagens e taxi para Enfermeiro
em viagem nos dias 12, 13 e 14/04
/2012 a POA para participar de cur
so de Qualificacao da Gestao por m
eio de Uso das Tecnologias de Info
rmatica.
Total do Empenho : 128,45
0 002576 09.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem 67,15 67,15
a Bento Goncalves no dia 10/05/20
12 para participacao em reuniao do
PMAQ
Total do Empenho : 67,15
0 002601 10.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 83,55 83,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 558
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2030 Marsam Alves de Teixeira OUTROS = 99999999999
passagem e taxi de Enfermeiro em
viagem a POA no dia 02,03 e 04/05/
2012 para partipacao em curso de c
apacitacao sobre Hiperdia
Total do Empenho : 83,55
0 002654 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 546,45 546,45
a POA nos dias 17/05/2012,18/05/20
12 e 19/05/2012 a fim de participa
r de curso de qualificacao da Gest
ao por meio de uso das Tecnologias
da Informacao
Total do Empenho : 546,45
0 002666 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4,72 4,72
2576, ref. a diaria de Enfermeiro
em viagem a Bento goncalves no di
a 10/05/2012 a fim participar em
reuniao do PMAQ.
Total do Empenho : 4,72
0 003214 21.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de enfermeiro c 210,20 210,20
om despesas de taxi e passagens em
viagem a POA nos dias 18/05/2012
e 19/05/2012
Total do Empenho : 210,20
0 003705 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 15/06/2012
a fim de levar paciente para inter
nacao psiquiatrica
Total do Empenho : 71,87
0 004019 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem 546,45 546,45
a POA nos dias 28,29 e 30 de Junh
o de 2012 a fim de participar do C
urso de Qualificacao da Gestao por
Meio do uso de Tecnologias
Total do Empenho : 546,45
0 004117 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 175,15 175,15
passagens e taxi para Enfermeiro
em viagem a POA nos dias 28,29 e 3
0/06/2012 a fim de participar de c
urso "Capacitacao Gestao e Sistema
s de Informacoes do SUS"
Total do Empenho : 175,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 559
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2030 Marsam Alves de Teixeira OUTROS = 99999999999
0 004211 11.07.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem
a POA nos dias 22/07/2012 a 25/07
/2012 a fim de participar de curso
de Capacitacao Gestao e Sistema d
e Informacoes no SUS
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 004473 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 206,15 206,15
passagens e taxi para Enfermeiro
em viagem a POA nos dias 22,23,24
e 25/07/2012 onde participou de Cu
rso de Capacitacao Gestao e sistem
as de Informacoes no SUS
Total do Empenho : 206,15
0 004808 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/08/2012
a fim de participar de capacitaca
o Cuidados Paliativos para Pacient
es Oncologicos
Total do Empenho : 71,87
0 004855 21.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Enfermeiro em viage
m a POA no dia 23, 24 e 25 de Agos
to de 2012 para participar de curs
o de Capacitacao e Gestao e Sistem
as de Informacoes no SUS
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004989 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 186,30 186,30
passagens e taxi para enfermeiro
em viagem a POA nos dias 23/08/201
2 a 25/08/2012.
Total do Empenho : 186,30
0 005377 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 185,35 185,35
taxi e passagens para Enfermeiro
em viagem a POA no periodo de 13/0
9/2012 a 15/09/2012
Total do Empenho : 185,35
0 005382 17.09.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem
a POA nos dias 13,14 e 15/09/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 560
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2030 Marsam Alves de Teixeira OUTROS = 99999999999
a fim de participar de Capacitaca
o Gestao e Sistemas de Informaccoe
s no SUS
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 7.301,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 385 MARY TEREZINHA CHAVES DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 004877 22.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Saude em v
iagem a POA nos dias 29/08/2012 e
30/08/2012 a fim de participar d
e Capacitacao para Agentes Comunit
arios de Saude-Modulo I
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 001838 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 6.784,20 6.784,20
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 20,21,32,33,40.
Total do Empenho : 6.784,20
0 001839 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 2.612,10 2.612,10
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 43,51,53,59,76,83,86,87,8
8,100,102.
Total do Empenho : 2.612,10
0 001840 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 12.954,48 12.954,48
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 105,114,122,130,132,141,1
42,151,153,154,161,163,164,169,172
,176,178,179,185,188.
Total do Empenho : 12.954,48
0 004770 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
1 25,0000 amp REF. Aquisicao de ampolas do medic 48,75 1.218,75
amento Clopixol 200mg para pacient
es psiquiatricos do Municipio de M
uitos Capoes que fazem uso continu
o deste medicamento
Total do Empenho : 1.218,75
Total do Credor .: 23.569,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 387 MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 08.117.149/0001-67
0 001712 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 2.895,01 2.895,01
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 9,27,34,35,36,37,
39,57,89,90,94,98,106,107.
Total do Empenho : 2.895,01
Total do Credor .: 2.895,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1438 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
0 000086 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 10.000,00 10.000,00
nte a consultas oftalmologicas par
a pacientes do Municipio de Muitos
Capoes-Periodo de Jan/2012 a Dez/
2012.
Total do Empenho : 10.000,00
0 001920 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 complementar ao empenho 86 ref con 500,00 500,00
sultas.
Total do Empenho : 500,00
0 002458 02.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 10.000,00 10.000,00
86/2012 referente a consultas oft
almologicas para pacientes do muni
cipio de Muitos Capoes-periodo de
Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 10.000,00
0 004390 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho estimativ para realiz 8.000,00 8.000,00
acao de consultas Oftalmologicas p
ara pacientes do municipio de Muit
os Capoes,conforme Contrato Admini
strativo 48/2012
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 28.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1654 MAXPLIN PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA- C.F.SOARES CNPJ = 00.492.665/0001-60
0 002070 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de higie 1.159,40 1.159,40
ne e limpeza para estoque do almox
arifado da Prefeitura Municipal.
Total do Empenho : 1.159,40
0 003895 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para Escola Municipa
l Ginna Guagninni e Cantina da Esc
ola
2 2,0000 un Dispenser para sabonete liquido 38,00 76,00
3 1,0000 un Dispenser para copos 2000ml 95,00 95,00
4 3,0000 un Rodos com alavanca 60,00 180,00
5 24,0000 un Panos de Pratos 4,00 96,00
Total do Empenho : 447,00
Total do Credor .: 1.606,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08
0 001213 29.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Montan
a-Placas- IND-2065
1 2,0000 un Farois 360,00 720,00
2 1,0000 un Para-choque traseiro 390,00 390,00
Total do Empenho : 1.110,00
0 001214 29.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para chapeacao e 4.000,00 4.000,00
pintura de veiculo Montana-Placas-
IND-2065 da Sec. de Desenvolviemnt
o Economico.
Total do Empenho : 4.000,00
0 002085 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para regulagem de 430,00 430,00
portas, troca de fechadura, troca
de borrachas e reparos da pintura
da lataria de Veiculo Celta-Placa
s-IPV-1504.
Total do Empenho : 430,00
0 002086 16.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Celta-
Placas-IPV-1504
1 1,0000 un Fechadura de Tampa Traseira 78,00 78,00
2 1,0000 un Borracha da traseira 65,00 65,00
Total do Empenho : 143,00
0 004190 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08
ao Mercedes 1113-Placas- IJA-0381
2 2,0000 un Borracha da Porta 36,00 72,00
3 1,0000 un Vidro da Porta 230,00 230,00
4 1,0000 un Estrutura da Porta 90,00 90,00
5 2,0000 un Canaletas da Porta 23,00 46,00
6 2,0000 un Fechaduras da Porta 74,00 148,00
7 2,0000 un Batente da Porta 18,00 36,00
8 1,0000 un Fechadura do Capo 48,00 48,00
9 1,0000 un Fechadura do Capo Interior 60,00 60,00
10 1,0000 un Cabo do Capo Completo 160,00 160,00
11 2,0000 un Macaneta do Vidro 14,00 28,00
12 1,0000 un Tampa 350,00 350,00
13 1,0000 un 30 Parafusos e Porcas 70,00 70,00
Total do Empenho : 1.338,00
0 004191 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e c 750,00 750,00
olocacao de pecas e soldagem de ve
iculo Caminhao Mercedes 1113-Placs
a-IJA 0381
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 7.771,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1779 MCMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA CNPJ = 10.310.873/0001-54
0 001705 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 36,00 36,00
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora do item 81.
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 001523 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de parafusos 1/2*2 1,69 13,52
1/2 G5 para Motoniveladora Case 88
85.
Total do Empenho : 13,52
0 001589 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF.Aquisicao de parafusos UNF g.5 5,85 11,70
1.1/8 para Motoniveladora FG 85B.
Total do Empenho : 11,70
0 001670 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 64,17 64,17
mo para conserto e manutencao de g
rade niveladora da Patrulha Agrico
la.
Total do Empenho : 64,17
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 564
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 002012 12.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Case 885.
1 8,0000 un Parafuso SX RP 8.8 13,22 105,76
2 8,0000 un Porca Sextavada NY 24 mm 4,58 36,64
Total do Empenho : 142,40
0 003578 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de parafusos e porc
as para Motoniveladora Dresser 205
C.
2 6,0000 un Parafusos 1X3" 10,42 62,52
3 6,0000 un Porca sextavada 1" 4,97 29,82
Total do Empenho : 92,34
0 003649 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de ferro e 35,63 35,63
parafuso 7/8 para Oficina da Sec
. de Obras
Total do Empenho : 35,63
0 004315 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 33,40 33,40
umo(Parafusos) para aradora da Pat
rulha Agricola
Total do Empenho : 33,40
0 004674 06.08.2012 prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de parafusos 5*25 e 1,45 1,45
arruelas para Motoniveladora Case
885
Total do Empenho : 1,45
Total do Credor .: 394,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 Mec. do Gordo - JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 06.001.102/0001-08
0 000256 17.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
Dresser 205 C.
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
Dresser 205 C.
1 1,0000 Mao de obra para recuperacao de ve 230,00 230,00
ntoinha.
2 1,0000 Mao de obra para conserto de radia 150,00 150,00
dor.
3 1,0000 Mao de obra para retirada e coloca 280,00 280,00
cao de radiador.
4 1,0000 Mao de obra de limpeza quimica de 30,00 30,00
radiador.
Total do Empenho : 690,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 565
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 Mec. do Gordo - JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 06.001.102/0001-08
0 000366 24.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80.2 S.
1 1,0000 un Reparo Dom. pistao Hidr. Prof. 169,00 169,00
2 2,0000 un Reparo do Pistao Hidr. Giro 170,00 340,00
Total do Empenho : 509,00
0 000368 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca e repa 420,00 420,00
ros e limpeza quimica de veiculo R
etroescavadeira FB 80.2 S.
Total do Empenho : 420,00
0 000369 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de parafusos para M 2,00 16,00
otoniveladora Dresser 205C.
Total do Empenho : 16,00
0 000370 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chapa de ferro p 120,00 120,00
ara reforco para Carregadeira Cate
rpillar 930R.
Total do Empenho : 120,00
0 000371 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. lavagem Quimica e pintura de 60,00 60,00
bracos de Carregadeira Caterpillar
930R.
2 1,0000 REf. Mao de obra para escariar e s 370,00 370,00
oldar bracos para reforco de braco
s de Carregadeira Caterpillar 930R
.
Total do Empenho : 430,00
0 000620 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra ref. a retirada d 100,00 100,00
e o6 bicos injetores, lataria, fil
tro e descarga de veiculo Motonive
ladora Dresser 205 C.
Total do Empenho : 100,00
0 000621 31.01.2012 Nao se Aplica
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora FG 85B.
1 2,0000 un Retentor dos cubos traseiros. 75,00 150,00
2 1,0000 un Rolamento do Cubo Traseiro. 462,00 462,00
Total do Empenho : 612,00
0 000622 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto de v 1.310,00 1.310,00
eiculo Motoniveladora FG 85B(Tirar
e colocar 04 cubos de roda,regula
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 566
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 Mec. do Gordo - JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 06.001.102/0001-08
r pincas de freio, lavagem quimica
, regular cubos traseiros e pinos
dianteiros).
Total do Empenho : 1.310,00
0 000623 31.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Trator
de Esteira Caterpillar 930R.
1 1,0000 un Mangueira Hidraulica 125,00 125,00
2 1,0000 un Retentor da Polia da Bomba 70,00 70,00
Total do Empenho : 195,00
0 000624 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra ref. Servicos de 350,00 350,00
Socorro, tirar e colocar papo, est
anquir vazamento, trocar mangueira
do hidraulico e trocar retentor d
a bomba.
Total do Empenho : 350,00
0 000625 31.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80.2 Tracada.
1 1,0000 un Retentor P 60,00 60,00
2 1,0000 un Retentor G 140,00 140,00
3 1,0000 un Reparo do Giro 169,00 169,00
4 1,0000 un Bucha do Cubo 90,00 90,00
5 1,0000 un Semi Eixo-Cruzeta 392,00 392,00
6 2,0000 un Rolamantos do Cubo 150,00 300,00
7 1,0000 un Anel Trava 20,00 20,00
Total do Empenho : 1.171,00
0 000626 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 430,00 430,00
anutencao de Veiculo Retroescavade
ira FB 80.2 Tracada(Mao de obra cu
bo dianteiro, socorro, trocar repa
ro do giro e lavagem quimica).
Total do Empenho : 430,00
0 000627 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Ref.Aquisicao de reparo do braco d 250,00 250,00
e profundidade para Retroescavadei
ra FB 80.2 Simples.
Total do Empenho : 250,00
0 000628 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra ref. a Socorro, t 300,00 300,00
roca de reparo do pistao, hidrauli
co de profundidade e conserto na s
apata.
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 567
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 Mec. do Gordo - JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 06.001.102/0001-08
0 001232 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra referente a embuc 1.000,00 1.000,00
hamento dianteiro, montagem e desm
ontagem para Motoniveladora FG 85B
.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 7.903,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 000853 09.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Scania
111-Placas- IOA 2038.
1 1,0000 un Coxim motor tras. 92,75 92,75
2 1,0000 un Coxim motor diant. 17,93 17,93
3 4,0000 un Flexivem 1/2 Longo ZM-0740. 14,78 59,12
4 2,0000 un Tampa preta 3,80 7,60
5 8,0000 un Porca p/ tubo 1/2 5,00 40,00
6 8,0000 un Nipel 1/2 1,20 9,60
7 1,0000 un Parafuso Desativador 8,00 8,00
8 1,0000 un Cuica usada completa 450,00 450,00
Total do Empenho : 685,00
0 000867 10.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Scania
11-Placas- IOA-2038.
1 1,0000 un Coxim do motor 92,75 92,75
2 1,0000 un Coxim do Cambio 79,00 79,00
1 1,0000 REF.Anulacao de emepnho por Nota F -0,75 -0,75
iscal em valor menor que o empenha
do.
Total do Empenho : 171,00
0 001276 05.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Scania
l11-Placas-IOA-2038.
1 0,5000 jog Jogo de lona de freios 176,40 88,20
2 1,0000 un Trava do cubo dianteiro 4,40 4,40
3 1,0000 un Junta cubo dianteiro 1,40 1,40
4 3,0000 un Rosca Postica 8,00 24,00
5 1,0000 un Retentor do cubo dianteiro 8,00 8,00
Total do Empenho : 126,00
0 001295 06.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Scania
s-Placas-IOA-2038.
1 1,0000 un Porca Cubo dianteiro 12,00 12,00
2 2,0000 un Trava cubo dianteiro 4,00 8,00
Total do Empenho : 20,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 568
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 002017 12.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Scania
111-Placas- IOA-2038.
1 2,0000 un Bucha nipel 0,92 1,84
2 2,0000 un Nipel 3/8 0,81 1,62
3 2,0000 un Porca 3/8 3,66 7,32
4 0,1000 m Mangueira Nylon 3/8 3,50 0,35
Total do Empenho : 11,13
0 002544 07.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Scania
LK 111-Placas-IOAQ-2038
2 1,0000 un Jogo de lonas de freio tracao 75,04 75,04
3 1,0000 un Juntas cubo tracao 5,39 5,39
4 51,0000 un Rebites 0,07 3,57
Total do Empenho : 84,00
0 004020 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Scania
-Placas-IOA-2038
2 1,0000 un Coxin tras. do motor 102,00 102,00
3 1,0000 un Coxim Cambio 60,00 60,00
Total do Empenho : 162,00
0 004793 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repar
os e manuetencao de veiculo Scania
-Plcas-IOA-2038
2 2,0000 un Coxim do motor dinateiro 28,22 56,44
3 1,0000 un Coxim do Cambio 60,00 60,00
4 2,0000 un Arruela do Bujao Carter 0,61 1,22
5 1,0000 un Anel do filtro Rotativo 1,69 1,69
6 1,0000 un Anel da Tampa Rotativa 1,65 1,65
7 2,0000 un Coxim Trz. do motor 211,00 422,00
Total do Empenho : 543,00
Total do Credor .: 1.802,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000104 05.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo(26*26)Azul- Placas-IML-7150.
1 1,0000 un Filtro para Diesel. 18,00 18,00
2 1,0000 un Filtro separador de agua. 55,00 55,00
3 1,0000 un Bomba Alimentadora. 358,00 358,00
Total do Empenho : 431,00
0 000105 05.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra e frete para conse 300,00 300,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
rto de veiculo Ford Cargo(26*26)-C
acamba Azul-IML-7150.
Total do Empenho : 300,00
0 000435 25.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo 26X26-IML-Placas- 3340.
1 2,0000 un Coxim da Gabine 59,00 118,00
2 80,0000 un Coxim do motor. 2,00 160,00
3 1,0000 un Barra da direcao curta 489,00 489,00
4 2,0000 un Borracha do estabilizador 19,50 39,00
5 2,0000 un Borracha do estabilizador olhal 18,00 36,00
6 2,0000 un Bucha do eixo dianteiro 26,00 52,00
7 1,0000 un Reservatorio d' agua 118,00 118,00
8 1,0000 un Tampa reservatorio 18,00 18,00
9 1,0000 un Reparo do cilindro mestre 48,00 48,00
10 1,0000 un Liquido de freio 22,00 22,00
11 5,0000 l Oleo Sae 85W40 13,00 65,00
12 1,0000 un Emenda 12mm. 18,00 18,00
13 3,0000 un Parafuso 8mm 2,00 6,00
Total do Empenho : 1.189,00
0 000436 25.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 400,00 400,00
veiculo Ford Cargo 29x26 Placas-IM
L-3340.
Total do Empenho : 400,00
0 000905 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de juntas de cabeco 14,00 56,00
te para Retroescavadeira Randon da
Sec. de Obras.
Total do Empenho : 56,00
0 002328 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedores di 174,00 348,00
anteiros para veiculo Micro onibus
Volare-Placas-ILE-9815.
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -50,00 -50,00
por falta de lancamento da mao de
obra de forma separada(Servico de
Pessoa Juridica)-Nota Fiscal n° 14
49.
Total do Empenho : 298,00
0 002388 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de amo 50,00 50,00
rtecedores de veiculo Microonibus
Volare- Placas-ILE-9815.
Total do Empenho : 50,00
0 002621 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rolamento do car 199,00 199,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 570
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
dan de veiculo Micro onibus Volare
-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 199,00
0 002622 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de rol 60,00 60,00
amento de veiculo Micro onibus vol
are-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 60,00
0 003750 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para manute 229,00 229,00
ncao de veiculo Microonibus Placas
-ILE-9815
Total do Empenho : 229,00
0 003751 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de Obra para consertoe e r 310,00 310,00
eparo em buchas de Microonibus-Pla
cas-ILE-9815
Total do Empenho : 310,00
0 004022 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Dresser 205C
2 1,0000 un Tampa 17,00 17,00
3 1,0000 un Anel capa seca 49,00 49,00
Total do Empenho : 66,00
0 004081 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cuica master com 130,00 130,00
pleta para veiculo F-12000-Placas-
IJE-8074
Total do Empenho : 130,00
0 004209 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo 26X26-Placas- IMS-7150
2 2,0000 un Retentor de Tracao 44,00 88,00
3 2,0000 un Trava Porcas 22,00 44,00
4 15,0000 un Oleo do diferencial 14,00 210,00
5 1,0000 un Tubo de Cola 18,00 18,00
Total do Empenho : 360,00
0 004210 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 1.200,00 1.200,00
anutencao de veiculo Ford Cargo 26
X26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 1.200,00
0 004685 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 571
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
argo-Placas-IML-3340
2 2,0000 un Retentor de Tracao 44,00 88,00
3 2,0000 un Trava Porca 17,00 34,00
4 2,0000 un Tubo de cola 19,00 38,00
5 2,0000 un Macaneta do vidro 15,00 30,00
6 2,0000 un Parafuso 6,00 12,00
Total do Empenho : 202,00
0 004686 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo diferencial 14,00 280,00
para veiculo Ford cargo-Placas-IM
L-3340
Total do Empenho : 280,00
0 004687 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e r 1.200,00 1.200,00
eparos em veiculo Ford Cargo-Placa
s-IML-3340
Total do Empenho : 1.200,00
0 004759 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra lateral de 690,00 690,00
direcao para veiculo Ford F-12000
-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 690,00
0 005218 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Micro-
onibus Volare-Placas-Placas-ILE-98
15
2 1,0000 un Terminal Direcao 108,00 108,00
Total do Empenho : 108,00
0 005219 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 l REF. Aquisicao de oleo see action 26,00 130,00
80 A para Micro-onibus Volare-Plac
as-ILE-9815
Total do Empenho : 130,00
0 005220 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 60,00 60,00
de obra para reposicao de pecas de
veiculo Micro-onibus-Volare-Placa
s-ILE-9815
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 7.948,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 002660 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-ISF-8872
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 572
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
2 2,0000 un Parafusos 2,00 4,00
3 2,0000 un Abracadeiras 3,00 6,00
Total do Empenho : 10,00
0 002661 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 40,00 40,00
anutencao de veiculo Doblo-Placas-
ISF-8872
Total do Empenho : 40,00
0 004014 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 un REF. Aquisicao de filtros anti Pol 28,00 168,00
em para ar condicionado de Motoniv
eladora Case 885
Total do Empenho : 168,00
0 004476 27.07.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Jogo de velas 55,00 55,00
3 1,0000 un Filtro Combustivel 18,00 18,00
4 1,0000 un Tampa 60,00 60,00
5 1,0000 un Bomba Combustivel 260,00 260,00
Total do Empenho : 393,00
0 004477 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e t 150,00 150,00
rocas de pecas e teste eletronico
em Veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 150,00
0 004900 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 80,00 80,00
de obra para conserto e reparos em
veiculo Ducato-IMH_0057
Total do Empenho : 80,00
0 004901 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducatt
o-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Pino 15,00 15,00
3 1,0000 un Chaveta 2,00 2,00
4 1,0000 un Fechadura Porta Traseira 218,00 218,00
5 1,0000 un Batente Porta Traseira 65,00 65,00
6 1,0000 un .......... 58,00 58,00
Total do Empenho : 358,00
0 005185 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Astra-
Placas- IMT-3305
2 1,0000 un Sensor 138,00 138,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 573
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
3 1,0000 un Junta descarga 8,00 8,00
4 1,0000 un ........... 18,00 18,00
5 1,0000 un ......... 15,00 15,00
Total do Empenho : 179,00
0 005186 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 140,00 140,00
de obra para conserto e colocacao
de pecas em veiculo-Astra-Placas-I
MT-3305
Total do Empenho : 140,00
0 005244 04.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducatt
o-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Fechadura Lado Direito 180,00 180,00
3 1,0000 un Macaneta Externa 250,00 250,00
4 1,0000 un Borracha Porta traseira 130,00 130,00
5 1,0000 un Fechadura Porta Trazeira 55,00 55,00
Total do Empenho : 615,00
0 005245 04.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 120,00 120,00
de obra para reparos e manutencao
de veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 120,00
0 005479 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para veiculo Clio-Placas-IND-6
962
2 4,0000 un Borracha Porta 81,25 325,00
3 1,0000 un Borracha Porta Mala 115,00 115,00
Total do Empenho : 440,00
0 005480 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de mao d 50,00 50,00
e obra para veiculo Clio-Placas-IN
D-6962
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 2.743,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 001435 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 209,81 209,81
to e manutencao de grade nivelador
a da Patrulha Agricola.
Total do Empenho : 209,81
0 001436 16.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para conserto e re 1.554,50 1.554,50
construcao de grade niveladora da
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
Patrulha Agricola.
Total do Empenho : 1.554,50
0 002561 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 1.018,25 1.018,25
rto e manutencao de veiculos e imp
lementos da Patrulha Agricola(Plan
tadeira Metasa,Retroescavadeira FB
80,2, Carretao de agua e Grade Ni
veladora)
Total do Empenho : 1.018,25
0 002562 08.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Mao de obra para conserto de
implementos da Patrulha Agricola(P
lantadeira Metasa, Carretao de Agu
a, grade niveladora e grade de dis
co)
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 1.716,50 1.716,50
veiculos e implementos da Patrulha
Agricola(Plantadeira Metasa, Retr
oescavadeira FB 80,2, Emparelhadei
ra de solo, Caretao de agua e Grad
e Niveladora)
Total do Empenho : 1.716,50
0 004135 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra FB 80,2T
2 1,0000 Tubo mecanico 90X45 49,28 49,28
3 1,0000 un Graxeira 1,06 1,06
Total do Empenho : 50,34
0 004136 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca da buc 97,00 97,00
ha da haste do pistao de veiculo R
etroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 97,00
0 004396 24.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de mao-
de-obra para conserto e manutencao
de Implementos da Patrulha Agrico
la
2 1,0000 un Manutencao de eixo da Grade Nivela 75,00 75,00
dora
3 1,0000 un Conserto de trado 75,00 75,00
4 1,0000 un Conserto de Pe-de-Pato 852,00 852,00
Total do Empenho : 1.002,00
0 004397 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 499,07 499,07
umo para conserto e manutencao de
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
implementos da Patrulha Agricola(P
e-de-Pato, Trado, Grade Niveladora
)
Total do Empenho : 499,07
0 005341 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 1.027,00 1.027,00
erto de Tanque(Distribuidor de Est
erco) MEPEL e Grade Niveladora Alb
an
Total do Empenho : 1.027,00
0 005342 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 377,62 377,62
umo para reposicao em Grade Nivel
adora Alban e Tanque Distribuidor
de Esterco mepel
Total do Empenho : 377,62
Total do Credor .: 7.552,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 MECANICA E AUTO PECAS BIZOTTO CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 003643 12.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Clio -
Placas- IND-6962
2 1,0000 un Palheta Traseira 42,00 42,00
3 1,0000 un Filtro Combustivel 20,00 20,00
4 1,0000 jg Jogo de Pastilhas de Freio 75,00 75,00
Total do Empenho : 137,00
0 004410 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 60,00 60,00
anutencao de veiculo Clio-Placas-I
ND-6962-Empenho substitutivo ao de
n° 3644/2012que foi anulado indev
idamente.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 197,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 005385 17.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo
2 1,0000 un Reparo Hidrovaco 75,00 75,00
3 1,0000 un Reparo cilindro Mestre 75,00 75,00
4 1,0000 un Reparo do veneno 45,00 45,00
5 3,0000 un Liquido de freio 14,00 42,00
Total do Empenho : 237,00
0 005392 17.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 50,00 50,00
de obra para conserto de veiculo d
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
a Sec. de Obras
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91
0 000111 06.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Tratot
TL 85 E.
1 1,0000 un Plato Embreagem TL 600,00 600,00
2 1,0000 un Disco embreagem TL 600,00 600,00
3 1,0000 un Disco embreagem tomada porca PL. 420,00 420,00
4 1,0000 un Retentor 50,00 50,00
5 1,0000 un Filtro Hidraulico. 98,00 98,00
Total do Empenho : 1.768,00
0 000112 06.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 780,00 780,00
anutencao de trator TL 85E da Patr
ulha Agricola.
Total do Empenho : 780,00
0 001262 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com deslocamento e co 250,00 250,00
nserto de cabo de embreagem e regu
lagem de tomada de forca de Trator
New hollando TL-85.
Total do Empenho : 250,00
0 004282 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 380,00 380,00
de obra para montagem de reparo da
bomba da agua de Trator Valtra 88
5 TS
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 3.178,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1733 MECANICA POITER LTDA- LUIS O. TEIXEIRA HOFFMANN CNPJ = 01.549.707/0001-14
0 001604 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Conserto de reservatorioa de a 140,00 140,00
gua para brisa, tirar barulho das
pastilhas e do protetor do carter
de veiculo doblo-Placas-IPU-0300.
Total do Empenho : 140,00
0 003676 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Zafira
-Placas-IPS-1624
2 1,0000 un REF. Aquisicao de espelho retrovis 487,00 487,00
or eletrico para veiculo Zafira-Pl
acas-IPS-1624
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1733 MECANICA POITER LTDA- LUIS O. TEIXEIRA HOFFMANN CNPJ = 01.549.707/0001-14
Total do Empenho : 487,00
Total do Credor .: 627,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 398 MECANICA RODEIO - ISAURO LONGO CNPJ = 98.522.113/0001-51
0 000229 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra de solda em conch 490,00 490,00
a de retroescavadeira Randon da Se
c. de Obras.
Total do Empenho : 490,00
0 001573 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Solda em carcaca para veiculo 800,00 800,00
Ford cargo-Placas-IML-3340.
Total do Empenho : 800,00
0 002154 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Confeccao de pinos bola para 270,00 1.080,00
Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 1.080,00
0 002155 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 30,00 30,00
haste de pistoes de Motonivelador
a Case 885.
Total do Empenho : 30,00
0 002555 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 kg REF. Aquisicao de chapa de aco par 10,00 80,00
a conserto de Motoniveladora Case
885
Total do Empenho : 80,00
0 002556 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para corte e sold 1.170,00 1.170,00
agem de chapa de aco de Motonivela
dora Case 885.
Total do Empenho : 1.170,00
0 003173 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para solda em con 180,00 180,00
cha de Escavadeira Hidraulica Case
Cx 220 B
Total do Empenho : 180,00
0 003181 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de chapa de ferro p 23,50 23,50
ara veiculo retroescavadeira Rando
n
Total do Empenho : 23,50
0 003182 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de s 300,00 300,00
oldagemem veiculo Retroescavadeira
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 578
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 398 MECANICA RODEIO - ISAURO LONGO CNPJ = 98.522.113/0001-51
Random
Total do Empenho : 300,00
0 004312 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e s 810,14 810,14
oldagem de pescoco de veiculo Retr
oescavadeira FB 80,2
Total do Empenho : 810,14
0 004313 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 16,5000 kg REF. Aquisicao de chapa de aco par 7,87 129,86
a veiculo Retroescavadeira FB 80,2
Total do Empenho : 129,86
0 004443 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para solda em car 770,00 770,00
cacao de veiculo-Ford cargo-Placas
-IMS-7150
Total do Empenho : 770,00
0 004583 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de grade nivelad
ora da Patrula Agricola
2 61,0000 kg Chapas diversas 7,21 440,00
3 1,0000 un Soldas Agricolas 300,00 300,00
4 28,0000 un Chapa 1/2" 7,00 196,00
5 20,0000 kg Chapas 7,00 140,00
6 1,0000 un Disco Corte e Soldas 550,00 550,00
Total do Empenho : 1.626,00
0 004584 30.07.2012 A przao Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e s 810,00 810,00
ervicos de soldagem de Grade Nivel
adora da Patrulha Agricola.
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 8.299,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 001250 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para reposi
cao em Enciladeira Nogueira Pekus
da Patrulha Agricola.
2 4,0000 un Anel de borracha 2,00 8,00
3 20,0000 un Buchas pena 5,00 100,00
Total do Empenho : 108,00
0 003522 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de rolamento 6207 pa 28,40 28,40
ra Motoniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 28,40
0 004582 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 579
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Valtra
885-TS
2 1,0000 un Filtro lubrificante PSL-339 41,30 41,30
3 1,0000 un Filtro oleo lubrificante PL-957 21,80 21,80
4 2,0000 un Filtro combustivel Bomba Injetora- 11,50 23,00
Pc-155
5 2,0000 un Filtro ap-2710 70,80 141,60
6 2,0000 un Filtro de ar externo Mf 297/299/86 40,00 80,00
/8040/as 8020/as 810
Total do Empenho : 307,70
Total do Credor .: 444,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77
0 000934 15.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF.Mao de obra de soldagem, rosca 100,00 200,00
em ponteiras da carcaca de veicul
o Mercedes-1113-Placas IJA-0381.
Total do Empenho : 200,00
0 004074 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra referente a servi 800,00 800,00
cos de manutencao e reconstrucao d
e pecas em Aradora da Patrulha Agr
icola(Reconstrucao de pinos, paraf
usos com porcas,reconstrucao de bu
chas macaco)
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1902 MED FARM FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 92.037.480/0001-83
0 001708 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 1.850,52 1.850,52
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 1,2,3,14,15,20,30
,46,48,66,73,82,95,96,97.
Total do Empenho : 1.850,52
Total do Credor .: 1.850,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2194 MEDASUL IND. METALURGICA LTDA CNPJ = 02.472.562/0001-63
0 005008 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de trofeus para prem 800,00 800,00
iacoes e homenagens durante a Sema
na Farroupilha/2012
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 580
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ = 01.706.665/0001-88
0 001704 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 966,40 966,40
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 7,10,45,103.
Total do Empenho : 966,40
0 004215 11.07.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 72,90 72,90
1704, referente a diferenca na aq
uisicao de agulhas descartaveis po
r erro de digitacao no mapa de pre
cos, conforme Memorando Interno n°
12/2012
Total do Empenho : 72,90
Total do Credor .: 1.039,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1673 Medson Diag. por Imagem Ltda Centro Clinico CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 000090 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 4.000,00 4.000,00
nte a exames laboratoriais de med
ia complexidade nao pactuados na r
ede SUS para pacientes do Municipi
o de Muitos Capoes-Periodo de Jan/
2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 4.000,00
0 001392 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Realizacao de exame de RNM de 500,00 500,00
cotovelo.
Total do Empenho : 500,00
0 004439 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 3.000,00 3.000,00
nte a exames laboratoriais de med
ia complexidade nao pactuados na r
ede SUS para pacientes do Municipi
o de Muitos Capoes-Periodo de Julh
o/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 3.000,00
0 005311 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 3.000,00 3.000,00
nte a exames laboratoriais de med
ia complexidade nao pactuados na r
ede SUS para pacientes do Municipi
o de Muitos Capoes-Periodo de Agos
to/2012 a Dezembro/2012
Total do Empenho : 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 581
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 10.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 937 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-UNIMED CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 000091 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 4.000,00 4.000,00
nte a exames laboratoriais de med
ia complexidade nao pactuados na r
ede SUS para pacientes do Municipi
o de Muitos Capoes-Periodo de Jan/
2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1124 MEGA TRATOR COM DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
0 001855 03.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Dresser 205 C.
1 1,0000 un Suporte de Lamina LE 3.100,00 3.100,00
2 2,0000 un Trava Passo 10,00 20,00
3 1,0000 un suporte lamina ld 3.100,00 3.100,00
4 8,0000 un Chapa U 12,50 100,00
5 2,0000 un Parafuso 70,00 140,00
6 24,0000 un Parafuso 2,00 48,00
7 2,0000 un Parafuso 15,00 30,00
8 2,0000 un Porca 6,50 13,00
9 2,0000 un Arruela 8,00 16,00
10 2,0000 un Porca 11,00 22,00
11 4,0000 un Chapa 13,00 52,00
12 8,0000 un Chapa 8,50 68,00
13 1,0000 un Pino 38,00 38,00
Total do Empenho : 6.747,00
Total do Credor .: 6.747,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 000228 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de radio controle p 30,00 60,00
ara para alarmes para Unidade Basi
ca de Saude do posto da sede de Mu
itos Capoes.
Total do Empenho : 60,00
0 004226 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de controles de ala 28,50 57,00
rme para o CEPASE(Sec. da Assisten
cia Social)
Total do Empenho : 57,00
0 004639 03.08.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ferro chato comp 22,00 22,00
. 6,70m para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 22,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 582
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1297 METALURGICA LAGOENSE- Gilmar Francisco C. da Silva CNPJ = 01.007.587/0001-23
0 002536 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por valor -1,00 -1,00
de Nota Fiscal a menor que o pedid
o de empenho-Nota Fiscal n° 001 07
4 630
1 1,0000 REF. Aquisicao de madeiras para co 3.901,00 3.901,00
nserto e adaptacoes do tablado do
Centro Municipal de Eventos Artuli
nno Telles de Oliveira.
Total do Empenho : 3.900,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2172 METALURGICA RC LTDA CNPJ = 87.215.778/0001-04
0 003896 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Instalacao de Toldo M em Tubo 7.500,00 7.500,00
Metalom com Lona santoldo medindo
22,10X3,62 m na escola Municipal
Ginna Guagninni
Total do Empenho : 7.500,00
Total do Credor .: 7.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10
0 001171 28.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para plant
adeira Metasa da Patrulha Agricola
.
1 1,0000 un Anel de vedacao 4,80 4,80
2 1,0000 un Anel de vedacao 1180 4,80 4,80
3 2,0000 un Cabo de comando 169,00 338,00
Total do Empenho : 347,60
0 001862 03.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de broca perfurado 630,00 630,00
r 10" BPS 25 para Trado da Patrulh
a agricola.
Total do Empenho : 630,00
0 002267 24.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Administracao.
1 2,0000 un Gazebo x Flex 349,00 698,00
2 1,0000 un Distorcedores para cordoes das ban 58,52 58,52
deiras(17 un)
Total do Empenho : 756,52
0 004276 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em aradora Metisa da Patrulha
Agricola
2 8,0000 un Disco Grade Metisa 26" Recortado 6 230,00 1.840,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10
mm
3 un Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de implementos da Patr
ulha Agricola(Pulverizador Jacto)
4 1,0000 un Ejetor JT 1148399 480,00 480,00
5 1,0000 un Monometro com Gliceria JT 551945 100,00 100,00
6 1,0000 un Corpo da Barra Central 800lts 129,84 129,84
7 25,0000 un peneira para bico malha 80 1,54 38,50
8 1,0000 un Conjunto Compressor TEC 120000000 1.200,00 1.200,00
9 25,0000 un Bico Leque Duplo com ind/magno 22,44 561,00
10 1,0000 un Mangueira Combustivel 16,80 16,80
Total do Empenho : 4.366,14
0 004277 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de mola pedal do fr 7,43 14,86
eio para veiculo Ford F-350-Placas
-IQZ-7800
Total do Empenho : 14,86
0 004318 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo
2 1,0000 un Terminal de carda cc20 63,00 63,00
3 1,0000 un Terminal de carda cc 21 48,00 48,00
4 1,0000 un Tubo de carda 80,00 80,00
5 1,0000 un Barra de carda 120,00 120,00
6 1,0000 un Cruzeta cc 29 36,00 36,00
7 1,0000 un Pino Elastico 8X70 1,40 1,40
8 1,0000 un Suporte do Reservatorio TK 45,00 45,00
Total do Empenho : 393,40
Total do Credor .: 6.508,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68
0 002062 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 17/04/2012
a fim de participar de reuniao da
Campanha da Influenza.
Total do Empenho : 67,15
0 002385 27.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de enfermeira em viagem 67,15 67,15
a Caxias do sul no dia 27/04/2012
a fim de participar do V Seminari
o de Saude do Trabalhador
Total do Empenho : 67,15
0 002437 02.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de enfermeira em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 03/05/2012
a fim de participar da Rede Cegon
ha.
Total do Empenho : 67,15
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68
0 003728 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/05/2012
a fim de participar do encontro T
ecnico sobre Inspecoes em Estabele
cimento de Saude
Total do Empenho : 71,87
0 003881 26.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 27/06/2012
a fim de participar de reuniao ex
traordinaria referente a vacina pe
ntavalente
Total do Empenho : 71,87
0 004471 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Guapore no dia 30/07/2012 a fim
de participar de reuniao de Campa
nha de Multivacinacao
Total do Empenho : 71,87
0 004608 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/08/2012
a fim de participar de reuniao da
Pactuacao, diretrizes, metas e ob
jetivos no ano de 2012
Total do Empenho : 71,87
0 005213 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Pinhal da Serra no dia 05/09/201
2 a fim de participar do I Semina
rio Regional de Plantas Medicinais
Total do Empenho : 71,87
0 005442 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 25/09/2012
a fim de participar de Reuniao Te
cnica regional do programa da Deng
ue
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 632,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86
0 001695 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 330,20 330,20
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 585
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86
12.Empresa Vencedora dos itens 4,5
,19,20,46,47.
Total do Empenho : 330,20
0 001701 27.03.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material medico 88,50 88,50
hospitalares para uso na Sec. da
Saude, conforme Licitacao Convite
06/2012 de 27/03/2012. Empresa Ven
cedora dos itens 17,19,58.
Total do Empenho : 88,50
Total do Credor .: 418,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 403 MOACIR PIRES XAVIER - LAVAGEM CARLINHOS CPF = 661.503.610-04
0 000724 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Lavagem de veiculo Micro onib 85,00 85,00
us Placas ILE-9815 da Sec. de Educ
acao.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 001951 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
REF. Aquisicao de pneus,camaras e
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos itens 29,30
,34.
1 2,0000 un Camra 18,4X15*30(item 29) 185,00 370,00
2 2,0000 un Camara 18,4X15X34(Item 30) 210,00 420,00
3 20,0000 un Camara 1400X24)Item 34) 42,00 840,00
Total do Empenho : 1.630,00
Total do Credor .: 1.630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1777 MODENA PNEUS LTDA CNPJ = 10.851.538/0001-63
0 001946 09.04.2012 Tomada de Precos 04/2012
REF. Aquisicao de pneus,camaras e
protetores conforme Licitacao Toma
da de Precos 04/2012 de 09/04/2012
.Empresa vencedora dos itens 3,7.
1 6,0000 un Pneus 1400*24-20(Item 3) 3.302,00 19.812,00
2 4,0000 un Pneus 20,5*25-20(Item 7) 5.526,00 22.104,00
Total do Empenho : 41.916,00
Total do Credor .: 41.916,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1443 MOISES RODRIGUES DA SILVA CNPJ = 00.847.628/0001-27
0 002529 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Despesa com filmagens de ponto 1.950,00 1.950,00
s turisticos e eventos realizados
no municipio de Muitos Capoes.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 586
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1443 MOISES RODRIGUES DA SILVA CNPJ = 00.847.628/0001-27
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 405 MONTHAG - EQUIPAMENTO MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 000728 01.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pino para conser 95,00 95,00
to e manutencao de veiculo Retroes
cavadeira FB 80.2 S.
Total do Empenho : 95,00
0 001369 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para embuchamento 120,00 120,00
do filtro do motor para veiculo Ca
rregadeira Caterpillar 930R.
Total do Empenho : 120,00
0 001440 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de mao de obra de sol 20,00 20,00
da de conexao para Retroescavadeir
a Randon.
Total do Empenho : 20,00
0 001753 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para fazer orelha 230,00 230,00
do cubo de Retroescavadeira FB 80
.2 T.
Total do Empenho : 230,00
0 002016 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para corte e sold 20,00 20,00
a de conexao de retroescavadeira F
B 80.2 T.
Total do Empenho : 20,00
0 004661 06.08.2012 Licitacao Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para embuchar bom 320,00 320,00
ba giro de Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 320,00
0 004828 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafuso com por 140,00 140,00
ca e trava barras para Grade Nivel
adora da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 140,00
0 004829 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 22,00 22,00
erto de rosca do coletor de descar
ga e refuramento de alavanca de Ma
rcha de veiculo Trator New Holand
TL 85 E
Total do Empenho : 22,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 587
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 405 MONTHAG - EQUIPAMENTO MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 005137 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 580,00 580,00
de obra para fazer suporte para la
mina e madrilhar de buchas para Mo
toniveladora Case 885
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 1.547,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 406 MOTO TECNICA CARDOSO - SERGIO DA SILVA CARDOSO CNPJ = 91.138.933/0001-03
0 000207 12.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de conserto de Rocade 80,00 80,00
ira Track 220 utilizada para servi
cos gerais.
Total do Empenho : 80,00
0 001309 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de corrente 3/8 par 54,00 54,00
a Motoserra da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 54,00
0 001793 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de corrente para mot 55,00 55,00
oserra 3/8 para manutencao dos Ser
vicos da Sec. da Ass. social.
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2164 MOVEIS POPULAR CNPJ = 89.766.141/0001-23
0 003564 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF.Aquisicao de aquecedor ceramic 259,00 1.036,00
o para a Escola Municipal de Ensin
o Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 1.036,00
0 003565 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de aquecedores cera 259,00 777,00
micos (Ensino Infantil-Creche e Pr
e-Escola) para Escola Municipal Gi
nna Guagninni.
Total do Empenho : 777,00
0 003566 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fogao balcao 4 b 399,00 399,00
ocas para o Museu Municipal de Mui
tos Capoes.
Total do Empenho : 399,00
0 005299 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de aquecedores cera 259,00 777,00
micos para a Sec. da Assistencia S
ocial
Total do Empenho : 777,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 588
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2164 MOVEIS POPULAR CNPJ = 89.766.141/0001-23
Total do Credor .: 2.989,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1502 MULTIMED -Equipamentos Eletronicos Ltda CNPJ = 94.980.687/0001-12
0 003738 18.06.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de fonte de alimenta 710,00 710,00
cao ,limpeza Geral e Testes Funcio
nais de Eletrocardiografo
Total do Empenho : 710,00
0 003837 25.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de aparelho de Eletr 671,75 671,75
ocardiografo-Modelo ECG 6-CT, Mode
lo-Ecafix da Unidade Basica de Sau
de(sede)
Total do Empenho : 671,75
Total do Credor .: 1.381,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1308 MULTISOM -Gasil Comercio de Importados Ltda CNPJ = 04.112.118/0051-21
0 003342 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa Multiuso c 299,00 299,00
om 250 40 w para utilizacao nos Pr
ojetos da Sec. da Asssitencia Soci
al
Total do Empenho : 299,00
Total do Credor .: 299,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2069 Multisul Comercio e Distribuicao LTDA CNPJ = 12.811.487/0001-71
0 000684 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 202,10 202,10
iene e limpeza para Escola Municip
al Gina Guagnini, conforme Licitac
ao Convite 01/2012.Empresa vencedo
ra dos itens 24,33,34,36,37,41.
Total do Empenho : 202,10
Total do Credor .: 202,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2094 MUNDIAL TRACTOR COM. IMPLEM. EXP. LTDA CNPJ = 55.147.961/0001-15
0 001238 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora FG 85 B.
2 2,0000 un Retentor 14,88 29,76
3 2,0000 un Anel 326,03 652,06
4 4,0000 un Anel celeron 43,42 173,68
5 2,0000 un Luva 36,39 72,78
6 2,0000 un Retentor 43,66 87,32
7 20,0000 un Parafusos 1,30 26,00
8 30,0000 un Parafuso 1,62 48,60
9 30,0000 un Arruela 0,07 2,10
10 6,0000 un Junta 11,24 67,44
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 589
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2094 MUNDIAL TRACTOR COM. IMPLEM. EXP. LTDA CNPJ = 55.147.961/0001-15
11 8,0000 un Junta 5,32 42,56
12 2,0000 un Anel 14,54 29,08
13 4,0000 un Mangueira 13,40 53,60
14 2,0000 un Bucha celeron 85,35 170,70
Total do Empenho : 1.455,68
Total do Credor .: 1.455,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1118 NADIA ORDOVAS CPF = 327.679.430-68
0 005358 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Consulta especializada em Neu 140,00 140,00
rologia Infantil para paciente par
ticipante do Projeto de Avaliacao
Neurologica
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1647 NAIRA TEREZA VANZ OUTROS = 99999999999
0 004257 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 546,45 546,45
a Canoas no dia 27 e 28 de Julho
de 2012 a fim de participar do "IX
Seminario sobre Neopedagogia da g
ramatica" promovido pela Fatipuc
Total do Empenho : 546,45
0 004722 09.08.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 75,00 75,00
passagens e taxi para Professora e
m viagem a Canoas no dia 26/08 a 2
8/08/2012 a fim de participar do
"IX seminario sobre Neopedagogia d
a Gramatica"
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 621,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 410 NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA CPF = 983.947.620-34
0 000204 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Auxilio financeiro a servidor 135,80 1.629,60
a Nara Roveda para Curso Tecnico e
m Gestao Ambiental(UNOPAR), confor
me art.5 da Lei Municipal 337/2005
.Periodo de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.629,60
0 001488 21.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em Saude e 22,38 22,38
m viagem a Vacaria no dia 22/03/20
12 a fim de participar do 1° Encon
tro para Sustentabilidade dos Camp
os de Cima da Serra.
Total do Empenho : 22,38
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 590
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 410 NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA CPF = 983.947.620-34
0 001782 29.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em saude e 67,15 67,15
m viagem a Caxias do Sul no dia 29
/03/2012 a fim de participar de ca
pacitacao na 5° Coordenadoria
Total do Empenho : 67,15
0 002193 23.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em Saude e 22,38 22,38
m viagem a Vacaria no dia 24/04/20
12 a fim de participar de seminari
o sobre controle de roedores.
Total do Empenho : 22,38
0 002387 27.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigiolante em Saude 67,15 67,15
viagem Caxias do Sul a no dia 27/0
4/2012 a fim de participar do V Se
minario Saude do Trabalhador.
Total do Empenho : 67,15
0 003444 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Diaria de Vigilante em saude 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 29/05/2
012 a fim de participar da 1° Most
ra de experiencias Bem sucedidas e
m saude integrando atencao basica
e a Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
0 003727 18.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em Saude e 71,87 71,87
m viagem a Caxias do Sul no dia 19
/05/2012 a fim de participar do en
contro Tecnico sobre Inspecoes em
Estabelecimento de Saude
Total do Empenho : 71,87
0 005180 03.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 04/09/2012
a fim de participar de reuniao do
SISFAD/2012
Total do Empenho : 71,87
0 005443 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de serv 71,87 71,87
icos em viagem a Caxias do sul no
dia 25/09/2012 a fim de participar
de Reuniao Tecnica regional do pr
ograma da Dengue
Total do Empenho : 71,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 591
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.047,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 000069 03.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de fraldas geriatri
cas para distribuicao a populacao
carente de Muitos Capoes.
1 4,0000 far Fralda Geriatrica Plus G. 77,40 309,60
2 3,0000 far Fralda geriatrica Soft. 67,80 203,40
3 3,0000 far Fralda Geriatrica Plus M. 12,90 38,70
Total do Empenho : 551,70
0 000276 19.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material para di
stribuicao gratuita para auxilio a
comunidade carente de Muitos Capo
es.
1 4,0000 Babadores-Cojunto c/3 un. 5,90 23,60
2 4,0000 un Cobertores. 42,90 171,60
3 4,0000 Conjunto de meias. 5,90 23,60
4 4,0000 un Toalhas de Boca. 4,00 16,00
5 8,0000 un Bory manga curta 8,90 71,20
6 12,0000 un Pecas de mijao. 4,90 58,80
7 4,0000 Camisetas manga longa. 8,90 35,60
8 4,0000 un Baetas. 21,50 86,00
9 4,0000 un Travesseiros 6,00 24,00
10 4,0000 un Pacotes de fraldas c/ 50un. 21,00 84,00
11 1,0000 un Pacote de fraldas c/ 9 un. 19,60 19,60
12 4,0000 un Tip Top manga curta. 10,90 43,60
13 4,0000 un Tip Top manga longa. 14,90 59,60
14 4,0000 un Tip Top Plus 16,90 67,60
15 4,0000 un Toalhas de banho. 8,90 35,60
Total do Empenho : 820,40
0 000362 24.01.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de itens do Kit Higi
ene do projeto Madrinha
1 10,0000 un Toalhas de banho com capuz 10,50 105,00
2 10,0000 un Toalhas de Boca 10,50 105,00
Total do Empenho : 210,00
0 000636 31.01.2012 Dispensada por Limite
1 9,0000 REF.Aquisicao de material destinad 8,50 76,50
o a Assistencia Social para popula
cao carente do municipio.
Total do Empenho : 76,50
0 000871 10.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material para di
stribuicao gratuita para a populac
ao carente de Muitos Capoes.
1 7,0000 far Fraldas Geriatricas 78,60 550,20
2 2,0000 far Absorventes. 51,00 102,00
Total do Empenho : 652,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 592
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 001516 22.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de fardos de fralda
s geriatricas e fardos de absorven
tes geriatricos para distribuicao
a populacao carente de Muitos Capo
es.
1 5,0000 far Fraldas geriatricas 79,80 399,00
2 2,0000 far Absorventes Geriatricos 51,00 102,00
Total do Empenho : 501,00
0 001961 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 far REF.Aquisicao de fraldas geriatric 79,80 399,00
as para distribuicao gratuita para
populacao carente de Muitos Capoe
s.
Total do Empenho : 399,00
0 002170 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fraldas geriatri
cas para distribuicao a populacao
carente do municipio.
2 6,0000 pac Fraldas geriatricas 11,50 69,00
3 1,0000 far Fraldas Geriatricas M 79,80 79,80
Total do Empenho : 148,80
0 002341 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fraldas geriatri
cas e fardos de absorventes para d
istribuicao a populacao carente
2 2,0000 un Fardos de Absorventes 51,00 102,00
3 3,0000 un Fardos de Fraldas Plus 79,80 239,40
Total do Empenho : 341,40
0 002682 16.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 228,00 228,00
ribuicao gratuita para integracao
de itens do Kit Higiene do projeto
Madrinha
Total do Empenho : 228,00
0 003356 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de fraldas geriatri
cas para populacao carente do muni
cipio de Muitos Capoes
2 2,0000 far Pacotes de fraldas geriatricas tam 13,50 27,00
M
3 6,0000 un Fardos de fraldas Geriatricas tam 81,00 486,00
G
Total do Empenho : 513,00
0 003357 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita para assistencia
social a populacao carente de Mui
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
tos Capoes
2 4,0000 un Cobertores 42,90 171,60
3 4,0000 pc Fraldas pequenas 4,90 19,60
4 4,0000 pc Fraldas Jumbo 21,00 84,00
5 4,0000 pc Pacotes de meia com 3 un cada 6,90 27,60
6 4,0000 un Pecas de pano de boca 4,00 16,00
7 4,0000 un Tip Top malha 10,90 43,60
8 4,0000 un Tip Top Malha 14,90 59,60
9 4,0000 un Tip Top de soft 16,90 67,60
10 4,0000 un Travesseiros de bebe 6,00 24,00
11 4,0000 un Baetas de Flanelas 21,50 86,00
12 8,0000 un Babadores 2,50 20,00
13 12,0000 un Mijoes 5,90 70,80
14 4,0000 un Camisetas 8,90 35,60
15 8,0000 un Borys 9,50 76,00
16 4,0000 un Toalhas de Banho 8,90 35,60
Total do Empenho : 837,60
0 003775 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 far REF. Aquisicao de fraldas geriatri 83,40 500,40
cas destinada a Asistencia Social
a populacao carente de Muitos Capo
es
Total do Empenho : 500,40
0 004148 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 far REF. Aquisicao de fraldas geriatri 83,40 250,20
cas destinadas a Assistencia Socia
l para distribuicao gratuita a pop
ulacao carente de Muitos Capoes
Total do Empenho : 250,20
0 004399 24.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de fraldas geriatri 83,40 166,80
cas desinadas a Assistencia Social
a populacao carente de Muitos Cap
oes
Total do Empenho : 166,80
0 004747 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita destinado a Assi
stencia Social a populacao carente
de Muitos Capoes
1 5,0000 far Fardos de fraldas geriatricas 83,40 417,00
2 1,0000 far Fardo de absorventes 53,40 53,40
Total do Empenho : 470,40
0 004906 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de fraldas geriatri 83,40 250,20
cas para distribuicao a populacao
carente de Muitos capoes
Total do Empenho : 250,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 594
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 005561 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de fraldas geriatri
cas e fardos de absorventes para d
istribuicao a populacao carente de
Muitos Capoes
2 4,0000 far Fraldas Geriatricas 83,40 333,60
3 1,0000 far Absorventes 57,00 57,00
Total do Empenho : 390,60
0 005573 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 335,00 335,00
umo para Kit Higiene do Projeto Ma
drinha(Toalhas de banho com capuz
Infantil e Panos para Boca)
1 1,0000 REF.Anulacao por lancamento lancad -111,00 -111,00
o a maior que a Nota Fiscal n° 157
2(Estorno por falta da mercadoria)
Total do Empenho : 224,00
0 005585 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material para K 459,20 459,20
it Bebe destinado a Assistencia S
ocial de criancas carentes do munc
ipio
Total do Empenho : 459,20
Total do Credor .: 7.991,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 NELTUR TRANSPORTES-NELSON PEREIRA ROVEDA CNPJ = 09.188.437/0001-75
0 001982 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 100,0000 bl REF.Aquisicao de passagens para di 5,00 500,00
stribuicao a populacao carente de
Muitos Capoes.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04
0 001887 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Diaria de Oficial Administrati 514,87 514,87
vo em viagem a POA no dia 12/04/20
12 e 13/04/2012 a fim de participa
r de curso de Capacitacao CAD-unic
o.
Total do Empenho : 514,87
0 001889 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 90,00 90,00
Fundos para custeio de passagens
para Oficial Administrativo em via
gem a POA no dia 12/04/2012 e 13/
04/2012 a fim de participar de cur
so de capacitacao.
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 595
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04
0 002067 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 31,00 31,00
taxi para Oficial Administrativo
em viagem a POA nos dias 11,12,13/
04/2012
Total do Empenho : 31,00
0 002068 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 12,75 12,75
passagens para Oficial Administra
tivo em viagem a POA nos dias 11,1
2,13/04/2012
Total do Empenho : 12,75
0 003638 12.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
vo em viagem a POA no dia 14/06/20
12 a fim de participar do V Forum
Estadual de Assistencia Social e d
o Trabalho na Assembleia Legislati
va do Estado
Total do Empenho : 71,87
0 003694 15.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 123,65 123,65
passagens e taxi para Oficial Ad
ministrativo em viagem a POA nos
dia 14/06/2012 para participacao d
o V Forum Estadual de Assistencia
Social
Total do Empenho : 123,65
0 003870 25.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Auxiliar de Controle 309,16 309,16
Interno em viagem a POA no dia 27
/06/2012 e 28/06/2012 a fim de par
ticipar de seminario sobre a Lei d
e Improbidade Administrativa ofere
cida pelo Tribunal de Contas do Es
tado
Total do Empenho : 309,16
0 004060 29.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 122,70 122,70
taxi e passagens de onibus para O
ficial Administrativo(Controle Int
erno)em viagem a POA nos dias 27 e
28 de Junho de 2012a fim de parti
cipar de Seminario sobre a Lei da
Proibidade Administrativa
Total do Empenho : 122,70
0 004067 29.06.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 596
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
va em viagem a Caxias do Sul a no
dia 03/07/2012 a fim de participar
de Capacitacao do SISVAN em Caxia
s do Sul
Total do Empenho : 71,87
0 004665 06.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo(Controle Interno)em viagem a Po
a no dia 06/08/2012 e 07/08/2012 a
fim de participar de Seminario Na
cional do controle de Contas da un
iao e os Municipios(Fiscalizacao,
Controle e Orientacoes de Final de
Mandato)
2 1,0000 un Diaria Simples 237,29 237,29
3 1,0000 un Parcela Alimentacao 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004733 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 117,55 117,55
passagens de onibus e taxi para O
ficial Administrativo(Controle Int
erno)em viagem a POA nos dias 07/0
8/2012 e 08/08/2012 a fim de parti
cipar de Seminario Nacional do Con
trole de Contas da Uniao e os Muni
cipios promovido pela FAMURS
Total do Empenho : 117,55
Total do Credor .: 1.774,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15
0 004059 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de alimentos oriund
os da agricultura Familiar para al
imantacao dos alunos do Ensino Inf
antil(PNAE-Creches)
2 150,0000 un Pao caseiro artesanal(500gr) 3,15 472,50
3 800,0000 gr Pao caseiro artesanal (500gr) 0,31 248,00
4 100,0000 un Cuca caseira 3,90 390,00
5 100,0000 kg Biscoito caseiro 6,80 680,00
Total do Empenho : 1.790,50
Total do Credor .: 1.790,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
0 000166 10.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para o
estoque da oficina da Sec. de Obr
as.
1 1,0000 un Sabao Forte. 193,00 193,00
2 12,0000 bis Silicone vermelho. 9,06 108,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 597
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
3 12,0000 bis Silicone Preto. 9,06 108,72
4 6,0000 l Tinta Preto Fosco. 13,78 82,68
5 2,0000 lt sabao para lavar as maos. 47,46 94,92
6 6,0000 un Cola Super Bonder. 9,78 58,68
7 4,0000 un Cola Adesivo Titanium. 34,70 138,80
8 12,0000 un disco de corte Grande. 7,65 91,80
9 12,0000 un Disco de corte Especial. 7,65 91,80
10 12,0000 un Disco de Desbaste Grande. 13,20 158,40
11 12,0000 un Disco de desbaste pequeno. 7,73 92,76
12 24,0000 un Desingripante. 4,49 107,76
13 12,0000 un Parafuso 16*90 com porcas. 7,60 91,20
1 1,0000 estorno devido falta de produtos. -20,94 -20,94
Total do Empenho : 1.398,30
0 003674 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de limp
eza e produtos de higienizacao par
a consumo da Oficina da Sec. de Ob
ras
2 2,0000 un Sabao forte 18 l 90,48 180,96
3 24,0000 lt Aditivo para radiador 6,99 167,76
4 4,0000 un Pasta para limpeza de maos 42,16 168,64
Total do Empenho : 517,36
0 004818 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reposicao de estoque da S
ec. Municipal de Obras
2 1,0000 un Bombona Shampoo 18 lts 93,06 93,06
3 48,0000 un Desingripante 6,04 289,92
4 12,0000 un Cola super Bonder 2,72 32,64
5 8,0000 un Selante para radiador 8,25 66,00
6 12,0000 un Adesivo 3m 6,73 80,76
7 60,0000 un Graxeira M-10 1,33 79,80
8 6,0000 un Fita Dupla Face 9,82 58,92
9 10,0000 un Serra Aco 4,37 43,70
10 6,0000 un Cadeado 14,23 85,38
11 30,0000 un Aditivo para radiador 7,99 239,70
12 3,0000 un Pasta Limpa Maos 42,16 126,48
13 6,0000 un Disco de desbaste 12,00 72,00
14 10,0000 un Fita Espuma 3,57 35,70
15 200,0000 un Arruella Lisa 12mm 0,42 84,00
16 200,0000 un Arruela Lisa 10mm 0,30 60,00
Total do Empenho : 1.448,06
0 005079 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 24,08 24,08
4818/2012-Complementacao de solic
itacao efetuada em 17/08/2012
Total do Empenho : 24,08
Total do Credor .: 3.387,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 598
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1075 NILDA PRETTO DOS SANTOS CPF = 008.947.540-25
0 003362 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em Enfermage 23,72 23,72
m em viagem a Vacaria no dia 29/05
/2012 a fim de participar da 1° Mo
stra de Experiencias Bem sucedidas
em saude integrando a Atencao Bas
ica e a Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
0 004895 23.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 27 e 28/08/2012 a f
im de participar de capacitacao SI
SPRENATAL
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 332,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2184 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA CNPJ = 85.031.334/0001-85
0 004408 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para veiculos da Sec. dA Sau
de, conforme Licitacao Convite 16/
2012 de 24/07/2012. empresa venced
ora do item 01
2 1,0000 un Van Ford transit ISM-7063 977,97 977,97
3 1,0000 un Fiat Ducatto-Placas-IMH-0057 984,82 984,82
Total do Empenho : 1.962,79
0 004409 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de seguro faculta 1.011,22 1.011,22
tivo para veiculos da Sec. de Des.
Economico, conforme Licitacao Con
vite 16/2012 de 24/07/2012-Veiculo
Micro onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 1.011,22
Total do Credor .: 2.974,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1106 NOGUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA CNPJ = 93.161.230/0001-13
0 001755 28.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material farmaco
logico para UBS(Centro).
2 100,0000 un Agua destilada para injecao 0,12 12,00
3 20,0000 un Cateter n° 20 1,15 23,00
4 100,0000 un Soro fisiologico 250ml 2,10 210,00
5 30,0000 un Soro Fisiologico 500ml 2,30 69,00
6 20,0000 un Soro fisiologico 500ml 2,30 46,00
Total do Empenho : 360,00
0 002146 19.04.2012 Dispensada por Limite
8 REF. Aquisicao de material necessa
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 599
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1106 NOGUEIRA DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA CNPJ = 93.161.230/0001-13
rio para equipar ambulancias e sal
a de emergencia.
1 4,0000 un Colares cervicais tam PP 11,20 44,80
2 4,0000 un Colares cervicais tam P 16,40 65,60
3 4,0000 un Colares cervicais tam M 21,00 84,00
4 4,0000 un Colares cervicais tam G 28,00 112,00
5 4,0000 un Colares cervicais tam GG 34,00 136,00
6 4,0000 un Colares Cervicais tam EXG 40,00 160,00
Total do Empenho : 602,40
Total do Credor .: 962,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1844 NORMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES CNPJ = 67.623.314/0001-11
0 000973 22.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
Dresser 205 C.
1 4,0000 un Parafuso 9,00 36,00
2 4,0000 un Porca Parlock 3,50 14,00
3 4,0000 un Parafuso 15,00 60,00
4 4,0000 un Porca Parlok 7,00 28,00
5 1,0000 un Protetor 18,00 18,00
6 1,0000 un Anel 3,00 3,00
7 1,0000 un Anel 10,50 10,50
8 1,0000 un Bomba medal 1.850,00 1.850,00
9 1,0000 con Conjunto do disco 1.600,00 1.600,00
10 1,0000 un Disco Sintetizador 135,00 135,00
11 1,0000 un Disco Paper 55,00 55,00
12 1,0000 un Bujao do Carter 15,00 15,00
13 1,0000 un Anel 3,35 3,35
14 1,0000 un Retentor 58,00 58,00
1 1,0000 Estorno devido falta de mercadoria -55,00 -55,00
(disco paper).
Total do Empenho : 3.830,85
0 001387 13.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Dresser 205C.
1 2,0000 un Placas 16,00 32,00
2 4,0000 un Calco 6,00 24,00
3 2,0000 un Placa 25,00 50,00
4 2,0000 un Placa 48,00 96,00
5 4,0000 un Parafuso 9,00 36,00
6 4,0000 un Porca parlock 5,00 20,00
7 2,0000 un Olaca 18,00 36,00
8 2,0000 un Calco 7,00 14,00
9 2,0000 un Calco 7,00 14,00
10 2,0000 un Suporte 28,00 56,00
11 50,0000 un Suporte 2,00 100,00
12 2,0000 un Parafuso 20,00 40,00
13 2,0000 un Porca Parlock 5,00 10,00
Total do Empenho : 528,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 600
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.358,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 002258 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa C2 Poliest 266,40 266,40
ireno 2mm com recorte Polimerico T
am. 30X15cm para Parque Municipal
Hugo Teixeira Lemos.
Total do Empenho : 266,40
0 003841 25.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de placas de identi
ficacao e adesivos para identifica
cao interna da UBS das Laranjeiras
e Bom Retiro
2 8,0000 un Placas de Identificacao 8,50 68,00
3 1,0000 un Adesivo Vidro 140,00 140,00
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 474,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1719 O RETALHAO - BRAGA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. CNPJ = 88.767.504/0001-82
0 004860 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de estopas em retal 42,00 42,00
hos para utilizacao na Oficina da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1905 ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES L CNPJ = 06.194.440/0001-03
0 001689 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 1.413,43 1.413,43
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 10,
43,45,48,49,50,60,63,67.
Total do Empenho : 1.413,43
Total do Credor .: 1.413,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1291 ODONTOTECNICA- Assistencia Tecnica Odontologica CNPJ = 09.262.295/0001-49
0 003341 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de cadeira odontolog 1.305,00 1.305,00
ica da UBS(Sede) e instalacao de b
omba de vacuo cirurgica e ultrasso
m
Total do Empenho : 1.305,00
0 004769 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de revis 340,00 340,00
ao de consultorio odontologico do
Posto de Saude de Capao Grande e c
onserto de Bomba a vacuo
Total do Empenho : 340,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 601
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1291 ODONTOTECNICA- Assistencia Tecnica Odontologica CNPJ = 09.262.295/0001-49
0 005188 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 260,00 260,00
erto de micro motor e contra angul
o Kavo da UBS Capao Grande
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 1.905,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
0 004039 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de tecidos para con 265,01 265,01
feccao de toalhas de mesa, de toal
has de rosto e panos de prato para
Educacao Infantil(Pre-Escola)
Total do Empenho : 265,01
0 004908 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 206,80 206,80
umo para conservacao e confeccao d
e fantasias da Escola Municipal Gi
nna Guagninni
Total do Empenho : 206,80
Total do Credor .: 471,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2183 ONEI DA SILVA MARQUES CNPJ = 04.588.162/0001-43
0 004392 24.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de plas 210,00 210,00
tificacao de documentos para Arqui
vo do Museu Municipal de Muitos Ca
poes
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 688 ORIDES JULIS TELES BORGES OUTROS = 99999999999
0 000115 09.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Diferenca de remuneracao do me 601,00 601,00
s de dez/2011 do servidor Orides J
ulis Telles Borges-Matricula Contr
atual 64/7-1.
Total do Empenho : 601,00
Total do Credor .: 601,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1620 OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 00.195.642/0002-74
0 000830 07.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira Randon.
1 4,0000 un Junta 6,95 27,80
2 4,0000 un Junta 7,38 29,52
3 4,0000 un Anel de vedacao 2,01 8,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 602
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1620 OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 00.195.642/0002-74
4 1,0000 un Anel 24,14 24,14
5 4,0000 un junta cabecote 40,24 160,96
6 4,0000 un Arruela de vedacao bico injetor 3,35 13,40
7 4,0000 unj anel de vedacao 1,34 5,36
8 4,0000 un anel de vedacao 8,05 32,20
9 1,0000 un Junta tubo de agua, 4,69 4,69
Total do Empenho : 306,11
0 002431 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de assento completo 2.166,67 2.166,67
RK 406 para veiculo retroescavade
ira Randon RK 406B.
Total do Empenho : 2.166,67
Total do Credor .: 2.472,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 OSMAR MASETO OUTROS = 99999999999
0 000350 23.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REf.Ressarcimento de despesas de m 12,00 12,00
otorista com pedagio em viagem a V
acaria levar pacientes na emergenc
ia do Hospital Nossa Senhora de Ol
iveira
Total do Empenho : 12,00
0 001837 02.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 22,38 22,38
a Vacaria no dia 02/04/2012 a fim
de levar veiculo da Sec. de Obras
para conserto.
Total do Empenho : 22,38
0 002265 24.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 31,00 31,00
almoco de servidor em viagem a Vac
aria nos dias 20/04/2012 e 21/04/2
012.
Total do Empenho : 31,00
0 002679 16.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 16/05/2012 a fim
de levar caminhao em oficina espec
ializada.
Total do Empenho : 23,72
0 004463 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/07/2012 a fim
de levar veiculo Ducatto-Placas-IM
H-0057 para ser efetuada vistoria
Total do Empenho : 23,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 603
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 112,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 425 OSVALDO BORTOLON CPF = 165.198.090-04
0 002279 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento para servidor ( 64,00 64,00
Cupom Fiscal n°13396) ref. ao pgme
nto de 40 impress~oes coloridas p
ara Manual de Informacoes Tecnicas
do Sitema Municipal de Saude de M
uitos Capoes.
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 64,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 000163 10.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. PASEP sobre FPM(Fundo de Pari 1.873,30 1.873,30
cipacao do Municipios) - Mes de Ja
neiro/2012.
Total do Empenho : 1.873,30
0 000164 10.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. PASEP sobre ITR(Imposto Terri 42,33 42,33
torial Rural) - Mes de Jan/2012.
Total do Empenho : 42,33
0 000193 11.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.PASEP sobre CID-CIDE-Contribui 43,34 43,34
cao, intervencao ao dominio Econom
ico de 11/01/2012.
Total do Empenho : 43,34
0 000252 17.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre FEP(Fundo 64,19 64,19
Especial do Petroleo) de 18/01/20
12.
Total do Empenho : 64,19
0 000309 20.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP sobre o FPM(Fundo de Pa 676,03 676,03
rticpacao dos municipios) de 20/01
/2012.
Total do Empenho : 676,03
0 000352 23.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. PASEP sobre Principal- Mes de 6.927,00 6.927,00
Jan/2012.
Total do Empenho : 6.927,00
0 000539 27.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Pasep sobre FPM(Fundo de Part 223,51 223,51
icipacao dos municipios) de 27/01/
2012.
Total do Empenho : 223,51
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 604
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 000610 30.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao do PASEP sobre FPM(Fu 1.812,15 1.812,15
ndo de Participacao dos Municipios
).
Total do Empenho : 1.812,15
0 000611 30.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre ITR(Impos 4,47 4,47
to Territorial Rural).
Total do Empenho : 4,47
0 000619 31.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre desonerac 39,19 39,19
ao de exportacoes(ICMS).
Total do Empenho : 39,19
0 000860 10.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao do PASEP sobre FPM(Fu 3.917,79 3.917,79
ndo de Participacao dos Municipios
)-Mes de Fevereiro 2012.
Total do Empenho : 3.917,79
0 000936 15.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Contribuicao mensal PASEP ref 5.185,00 5.185,00
. ao mes de Jan/2012.
Total do Empenho : 5.185,00
0 000938 15.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 3,53 3,53
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 3,53
0 000946 16.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre FPM(Fundo 44,30 44,30
de Participacao dos Municipios).
Total do Empenho : 44,30
0 000953 17.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM( Fun 377,54 377,54
do de Participacao dos Municipios)
.
Total do Empenho : 377,54
0 000955 17.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR( Imp 1,18 1,18
osto Territorial Rural).
Total do Empenho : 1,18
0 000964 22.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEP(Fund 68,72 68,72
o Especial de Petroleo).
Total do Empenho : 68,72
0 001219 29.02.2012 Nao se Aplica
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 605
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre FPM. 1.206,63 1.206,63
Total do Empenho : 1.206,63
0 001220 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre ICMS. 39,19 39,19
Total do Empenho : 39,19
0 001221 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre ITR. 4,18 4,18
Total do Empenho : 4,18
0 001344 09.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao Pasep sobre FPM(Fund 1.966,24 1.966,24
o de Participacao do Municipio).
Total do Empenho : 1.966,24
0 001373 12.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre ITR(Impos 3,69 3,69
to Territorial Rural).
Total do Empenho : 3,69
0 001460 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 5,55 5,55
sto Territorial Rural).
Total do Empenho : 5,55
0 001461 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre FPM(Fundo 322,53 322,53
de Participacao dos Municipios).
Total do Empenho : 322,53
0 001578 23.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP sobre FEP do dia 23/01/ 69,69 69,69
2012.
Total do Empenho : 69,69
0 001777 29.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Pasep mensal sobre principal- 4.602,71 4.602,71
Mes de fev/2012.
Total do Empenho : 4.602,71
0 001810 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao Pasep sobre FPM. 1.478,01 1.478,01
Total do Empenho : 1.478,01
0 001811 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao Pasep sobre ICMS. 39,19 39,19
Total do Empenho : 39,19
0 001812 30.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao Pasep sobre ITR. 6,16 6,16
Total do Empenho : 6,16
0 001991 10.04.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 606
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.RETENCAO PASEP SOBRE FPM(FUNDO 2.612,71 2.612,71
DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS)
Total do Empenho : 2.612,71
0 001992 10.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RETENCAO PASEP SOBRE ITR(IMPO 14,88 14,88
STO TERRITORIAL RURAL)
Total do Empenho : 14,88
0 002004 12.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre CIDE(Con 28,59 28,59
tribuicao Intervencao no Dominio E
conomico)
Total do Empenho : 28,59
0 002051 13.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre CFM( Dep 38,21 38,21
artamento Nacional de Producao Min
eral)
Total do Empenho : 38,21
0 002060 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre FEP(Fundo 64,84 64,84
Especial de Petroleo) de 17/04/20
12.
Total do Empenho : 64,84
0 002179 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre FPM(Fundo 467,12 467,12
de Participacao de Municipio)
Total do Empenho : 467,12
0 002183 20.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Contribuicao mensal PASEP do m 5.735,00 5.735,00
es de abril/2012.
Total do Empenho : 5.735,00
0 002403 27.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM. 219,76 219,76
Total do Empenho : 219,76
0 002405 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre FPM. 1.447,78 1.447,78
Total do Empenho : 1.447,78
0 002406 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 un REF. Retencao PASEP sobre ICMS(Des 39,19 39,19
oneracao das exportacoes).
Total do Empenho : 39,19
0 002407 30.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(impo 107,50 107,50
sto territorial rural)
Total do Empenho : 107,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 607
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 002582 09.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao Pasep sobre ITR(Impo 8,98 8,98
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 8,98
0 002603 10.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 3.606,19 3.606,19
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 3.606,19
0 002604 10.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 4,87 4,87
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 4,87
0 003195 18.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 474,84 474,84
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 474,84
0 003196 18.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 2,22 2,22
sto Teritorial Rural)
Total do Empenho : 2,22
0 003236 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP sobre FEP(Fundo 70,85 70,85
Especial do Petroleo)
Total do Empenho : 70,85
0 003273 23.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Contribuicao PASEP referente 5.186,00 5.186,00
ao mes de abril/2012.
Total do Empenho : 5.186,00
0 003418 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.228,59 1.228,59
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.228,59
0 003419 29.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 3,47 3,47
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 3,47
0 003513 31.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. retencao PASEP sobre ICMS(Des 39,19 39,19
oneracao das Exportacoes)
Total do Empenho : 39,19
0 003602 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 2.138,05 2.138,05
o de Participacao dos Municipios)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 608
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.138,05
0 003679 14.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. retencao PASEP sobre CFM-Depa 1,26 1,26
rtamento de Producao Mineral
Total do Empenho : 1,26
0 003759 19.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.121,96 1.121,96
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.121,96
0 003760 19.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEP(Fund 67,34 67,34
o Especial do Petroleo)
Total do Empenho : 67,34
0 003761 19.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 1,11 1,11
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 1,11
0 003801 22.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP Mensal-Junho/2012 7.440,00 7.440,00
Total do Empenho : 7.440,00
0 004044 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.270,95 1.270,95
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.270,95
0 004045 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP-ICMS-Desosnera 39,19 39,19
cao de exportacoes
Total do Empenho : 39,19
0 004046 28.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 0,38 0,38
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 0,38
0 004183 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.643,23 1.643,23
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.643,23
0 004194 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre CIDE(Int 31,39 31,39
ervencao no Dominio Economico)
Total do Empenho : 31,39
0 004302 18.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.CONTRIBUICAO PASEP MENSAL-JUNH 5.215,00 5.215,00
O DE 2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 609
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 5.215,00
0 004306 19.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. retencao PASEP sobre FPM(Fund 448,17 448,17
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 448,17
0 004307 19.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEP(Fund 71,25 71,25
o Especial Petroleo)
Total do Empenho : 71,25
0 004563 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM 1.292,16 1.292,16
Total do Empenho : 1.292,16
0 004564 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR 10,86 10,86
Total do Empenho : 10,86
0 004574 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ICMS 39,19 39,19
Total do Empenho : 39,19
0 004743 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 2.187,39 2.187,39
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 2.187,39
0 004744 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 2,00 2,00
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 2,00
0 004845 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 361,43 361,43
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 361,43
0 004846 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao Pasep sobre ITR(Impo 1,34 1,34
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 1,34
0 004890 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEP(Fund 61,88 61,88
o Especial do Petroleo)
Total do Empenho : 61,88
0 004986 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Pasep Mensal referente ao mes 7.120,00 7.120,00
de Julho/2012
Total do Empenho : 7.120,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 004987 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Juros referente ao PASEP Mens 23,49 23,49
al do Mes de Julho/2012
Total do Empenho : 23,49
0 005129 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.184,87 1.184,87
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.184,87
0 005130 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ICMS(Des 39,19 39,19
oneracao de Exportacoes)
Total do Empenho : 39,19
0 005267 10.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.644,97 1.644,97
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.644,97
0 005268 10.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 10,55 10,55
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 10,55
0 005367 14.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Retencao PASEP Mensal-Setembro 5.302,00 5.302,00
/2012
Total do Empenho : 5.302,00
0 005476 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao Pasep sobre FPM(Fund 331,07 331,07
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 331,07
0 005477 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEP(Fund 63,94 63,94
o especial de Petroleo) de 21/09/2
012
Total do Empenho : 63,94
0 005478 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 15,19 15,19
sto Territorial Rural) de 20/09/20
12
Total do Empenho : 15,19
0 005554 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 7,50 7,50
e de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 7,50
0 005555 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.283,36 1.283,36
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.283,36
0 005556 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 111,05 111,05
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 111,05
Total do Credor .: 93.030,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 001452 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de lanches para pes 3,00 45,00
soas que foram voluntarias para do
acao de sangue no dia 20/03/2012.
Total do Empenho : 45,00
0 002324 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de salgadinhos, bol 325,00 325,00
os e bolachas para lanche durante
reuniao da CIR Campos de Cima da S
erra e Conselho Microrregional de
Saude realizada no municipio.
Total do Empenho : 325,00
0 002532 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches, almocos 380,00 380,00
e refrigerantes para funcionarios
da Sec. de Saude durante particip
acao na campanha de vacinacao cont
ra Influenza 2012 no dia 05/05/201
2
Total do Empenho : 380,00
0 003702 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches, almoco 396,43 396,43
e refrigerantes para funcionarios
que participaram da 1° Etapa a cam
panha de Vacinacao contra Poliomel
ite no dia 16/06/2012
Total do Empenho : 396,43
0 004126 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para fun 550,00 550,00
cionarios que trabalharam na votac
ao da Consulta Popular e cidada no
dia 04/07/2012
Total do Empenho : 550,00
0 004154 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de lanches, almoco e 116,80 116,80
refrigerantes para funcionarios q
ue vao trabalhar para organizacao
dos prontuarios da familia no sab
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
ado dia 07/07/2012
Total do Empenho : 116,80
0 004305 19.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches, almoco 200,00 200,00
e refrigerantes para funcionarios
da Sec. da Saude que realizam trab
alho aos sabados para organizacao
dos prontuarios da Familia do Prog
rama ESF.
Total do Empenho : 200,00
0 004459 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 29,70 29,70
4305/2012 de 19/07/2012
Total do Empenho : 29,70
0 004638 03.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches e refrig 122,77 122,77
erantes para funcionarios que ira
o trabalhar no dia 04/08/2012 na o
rganizacao dos prontuarios da Saud
e da familia na UBS(sede) de Muito
s capoes
Total do Empenho : 122,77
0 005158 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de lanches para almo 531,36 531,36
co e refrigerantes para funcionari
os que trabalharam durante a Campa
nha de Vacinacao e organizacao do
estoque de materiais de enfermagem
Total do Empenho : 531,36
0 005339 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sanduiches e suc 228,00 228,00
os para participantes da campanha
de doacao de sangue no dia 13/09/
2012 em vacaria para HEMOCS de Cax
ias do sul
Total do Empenho : 228,00
Total do Credor .: 2.925,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000673 31.01.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF.Aquisicao de alimentos nao per 54,65 54,65
eciveis para participantes de prog
ramas sociais, conforme Licitacao
Convite 02/2012. Empresa vencedora
dos itens 10,19.
Total do Empenho : 54,65
0 000674 31.01.2012 Convite 02/2012
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 07.583.443/0001-00
1 1,0000 REF.Aquisicao de alimentos nao per 184,80 184,80
eciveis para merenda escolar(Ensin
o Fundamental)conforme Licitacao C
onvite 02/2012.Empresa Vencedora d
os itens 10,29,35.
Total do Empenho : 184,80
0 000675 31.01.2012 Convite 02/2012
1 1,0000 REF.Aquisicao de alimentos nao per 120,60 120,60
eciveis para merenda escolar(Ensin
o Infantil e Pre Escola)conforme L
icitacao Convite 02/2012.Empresa V
encedora dos itens 10,29,35:10,12,
29.
Total do Empenho : 120,60
0 000689 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 1.006,00 1.006,00
iene e limpeza para escola Municip
al Gina Guagninni, conforme Licita
cao Convite 01/2012.Empresa venced
ora dos itens 18,29,38,44.
Total do Empenho : 1.006,00
0 000694 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 1.559,81 1.559,81
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Educacao Infantil), cofo
rme Licitacao tomada de Precos 01/
2012.Empresa vencedora dos itens 4
1,53,56,101,116,120,121,126,128,13
4,135,141,143,149,152,153,170,171,
191,197,22,242.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanac -34,00 -34,00
emento indevido do item 126 no pro
cesso licitatorio, sendo que outra
empresa apresentou menor preco.
Total do Empenho : 1.525,81
0 000695 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 3.017,18 3.017,18
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Ensino Fundamental), cof
orme Licitacao Tomada de Precos 01
/2012.Empresa vencedora dos itens
41,53,56,101,116,121,126,128,134,1
35,141,143,149,152,153,170,171,191
,197,201,22,242.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanac -51,00 -51,00
emento indevido do item 126 no pro
cesso licitatorio, sendo que outra
empresa apresentou menor preco.
Total do Empenho : 2.966,18
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000696 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 350,65 350,65
diente para Biblioteca Municipal I
vony Delourdes Moreira Rodrigues,
conforme Liciatcao Tomada de Preco
s 01/2012. Empresa vencedora dos i
tens 41,58,116,120,121,126,128,134
,140,152,155,170,197,242.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanac -8,50 -8,50
emento indevido do item 126 no pro
cesso licitatorio, sendo que outra
empresa apresentou menor preco.
Total do Empenho : 342,15
0 000697 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 855,10 855,10
diente para Manutencao dos Servico
s da SMEC, coforme Licitacao Tomad
a de Precos 01/2012.Empresa vecedo
ra dos Itens 41,53,116,126,128,149
,153,170,171,197,200,201,242.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanac -8,50 -8,50
emento indevido do item 126 no pro
cesso licitatorio, sendo que outra
empresa apresentou menor preco.
Total do Empenho : 846,60
Total do Credor .: 7.046,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2077 PARANA EQUIPAMENTOS SA CNPJ = 76.527.951/0027-14
0 000739 02.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao revisao de rolo c
ompactador 100HS caterpillar Cs 53
3E.
1 3,0000 lt oleo cl 4 60,39 181,17
2 1,0000 Oleo 20 lt 3 313,75 313,75
3 1,0000 oleo 20l 5 313,74 313,74
4 1,0000 bal Balde de graxa 10,78 10,78
5 1,0000 un Filtro 109,76 109,76
6 1,0000 un Retentor 16,36 16,36
7 1,0000 un retentor 16,47 16,47
8 1,0000 un Respiro 40,06 40,06
9 1,0000 Respiro 41,72 41,72
10 1,0000 un Filtro 136,33 136,33
11 1,0000 l oleo 105,17 105,17
12 1,0000 un Elemento 63,51 63,51
13 1,0000 un Junta 65,54 65,54
14 8,0000 un Kit SOS 39,54 316,32
15 1,0000 un Elemento 50,16 50,16
16 1,0000 un Filtro 29,52 29,52
17 1,0000 un Elemento 49,46 49,46
Total do Empenho : 1.859,82
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2077 PARANA EQUIPAMENTOS SA CNPJ = 76.527.951/0027-14
0 000740 02.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra e deslocamento re 750,12 750,12
f a revisao de veiculo 100HS rolo
Compactador Caterpillar Cs 533E.
Total do Empenho : 750,12
0 000900 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de liquido de arefe 60,29 60,29
cimento(preparacao)para Rolo Compa
ctador Caterpillar.
Total do Empenho : 60,29
0 001360 09.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Carreg
adeira Caterpillar 930R.
1 10,0000 un Anel 10,15 101,50
2 1,0000 un Valvula 50,63 50,63
3 1,0000 un Placa 80,71 80,71
4 2,0000 un Junta 3,68 7,36
Total do Empenho : 240,20
0 001649 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Escava
deira Hidraulica Case CX 220B.
2 7,0000 un Ponta Pene 182,95 1.280,65
3 7,0000 un Fixador 54,00 378,00
Total do Empenho : 1.658,65
0 005194 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de rolo compactador
Caterpillar Cs 533E
2 1,0000 un Graxa 11,28 11,28
3 1,0000 un Kit 500 HS 311,00 311,00
4 13,0000 l oleo do motor 12,85 167,05
Total do Empenho : 489,33
0 005195 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 973,02 973,02
de obra e deslocamento para conse
rto de Rolo compactador Caterpilla
r CS 533E
Total do Empenho : 973,02
0 005386 17.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de epcas para conse
rto e manutencao de veiculo da sec
. de Obras
2 2,0000 un Elemento 104,91 209,82
3 2,0000 un Elemento 74,38 148,76
4 1,0000 un Amortecedor 803,68 803,68
Total do Empenho : 1.162,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 616
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.193,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1934 PASCOALINE MELO MOTERLE OUTROS = 99999999999
0 003366 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente Comunitario d 23,72 23,72
e Saude em viagem a Vacaria no dia
29/05/2012 a fim de participar da
1° Mostra de Experiencias Bem suc
edidas em saude integrando a Atenc
ao Basica e a Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
0 004876 22.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Saude em v
iagem a POA nos dias 29/08/2012 e
30/08/2012 a fim de participar d
e Capacitacao para Agentes Comunit
arios de Saude-Modulo I
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 332,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 PAULO RICARDO MENEGON CPF = 453.490.290-53
0 005396 18.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor em viagem a 71,87 71,87
Caxias do Sul no dia 19/09/2012 a
fim de entregar processo na Justi
ca Federal
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 432 PAULO TELAS METALURGICA - PAULO ROBERTO R DA SILVA CNPJ = 92.711.811/0001-19
0 003571 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de Telas de Protecao 630,00 630,00
de arvores no patio da Escola Mun
icipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 630,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2144 PAULO VITOR DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 002522 03.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de pedreiro em viagem a 22,38 22,38
Vacaria no dia 02/05/2012 a fim
de ajudar em carregamento painel
de madeira no municipio de Vacaria
.
Total do Empenho : 22,38
Total do Credor .: 22,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 617
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2154 PECACATE PEC. E SERV. TRAT. LTDA-ME CNPJ = 12.696.900/0001-02
0 003163 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo retroe
scavadeira-FB-80,2 T
2 1,0000 un Forquilha 270,00 270,00
3 4,0000 un Cruzeta 13,00 52,00
4 1,0000 un Corpo 120,00 120,00
5 1,0000 un Forquilha 460,00 460,00
6 2,0000 un arruela 5,00 10,00
7 2,0000 un Arruela 4,50 9,00
8 2,0000 un Anel de plastico 1,00 2,00
9 2,0000 un Retentor 21,00 42,00
10 2,0000 un Mola 1,50 3,00
11 2,0000 un Mola 2,00 4,00
12 2,0000 un Retentor 8,00 16,00
13 2,0000 un Retentor 14,50 29,00
Total do Empenho : 1.017,00
0 004220 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banco para Retro 2.850,00 2.850,00
escavadeira FB 80,2T da Sec. de Ob
ras
Total do Empenho : 2.850,00
0 004221 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banco Comopleti 2.850,00 2.850,00
para Carregadeira Fiatallis FR 120
da Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 2.850,00
Total do Credor .: 6.717,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
0 000538 27.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo 26x26-Placas- IML 7150.
1 2,0000 un Parafuso sextavado 08x50 2,00 4,00
2 1,0000 un Parafuso sextavado 12x60 1,50 1,50
3 2,0000 un Suporte coxim cabina para traseira 56,00 112,00
.
4 2,0000 un Bucha dianteira 5,00 10,00
5 2,0000 un Borracha estab. diant. Grande. 5,00 10,00
6 2,0000 un Borracha amort. dianteiro 5,00 10,00
7 1,0000 un Parafuso sextavado 18x100 10,00 10,00
8 2,0000 un Retentor do cubo tras. 90,00 180,00
9 2,0000 un Aranha trava carcaca 8,00 16,00
10 20,0000 un Graxeiras diversas 2,00 40,00
11 1,0000 un Jogo de lonas para freio 155,00 155,00
12 1,0000 un Rebites para lonas de freio 6,00 6,00
13 1,0000 un Cola para lonas de freio 4,50 4,50
14 1,0000 un Cola 3 m para lonas de freio 4,50 4,50
15 1,0000 un Suporte coxim cabina dianteira 40,00 40,00
16 1,0000 un Faixa zebrada para para choque 45,00 45,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
17 2,0000 un Diafragma cuica ar 8" 10,00 20,00
18 2,0000 un Diafragma cuica 7" 11,00 22,00
19 2,0000 un Reparo da Camra spring breake 28,00 56,00
2,0000 un Mola cuica spring breake 65,00 130,00
21 1,0000 un Valvula solenoide troca de caixa 145,00 145,00
22 1,0000 un tubo de nylon s/ trama 2,00 2,00
23 12,0000 l Oleo hidraulico AW 11,00 132,00
24 4,0000 un Bucha de bronze 12,00 48,00
25 1,0000 un Assento mola cuica 11,00 11,00
Total do Empenho : 1.214,50
0 000540 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto vei 900,00 900,00
culo Ford Cargo Placas IML-7150.
Total do Empenho : 900,00
0 000854 09.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es 1113-Placas-IJA-0381.
1 1,0000 un Pino mola dianteira 20,00 20,00
2 2,0000 un Graxeira reta 3/8 2,00 4,00
3 1,0000 un Pino mola dianteira longo Vwc car 18,50 18,50
4 1,0000 un Pino centro 12mm 5,00 5,00
5 1,0000 un Mola 2 Folha diant. FO.38.2 239,00 239,00
Total do Empenho : 286,50
0 000974 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 28,00 28,00
538/2012 ref. a aquisicao de peca
s nao orcadasno pedido de emepenho
.
Total do Empenho : 28,00
0 000975 22.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo -Placas-IML-3340.
1 1,0000 un Mola Mestra 230,00 230,00
2 1,0000 un Mola 2 Folha Diant. 215,00 215,00
3 1,0000 un Pino de Mola 18,50 18,50
4 1,0000 un Pino de Mola 17,00 17,00
5 1,0000 un Pino de centro 8,00 8,00
6 2,0000 un Graxeiras 2,00 4,00
Total do Empenho : 492,50
0 000976 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 70,00 70,00
feixe de molas de veiculo Ford Car
go-Placas-IML-3340.
Total do Empenho : 70,00
0 001678 27.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo-Placas-IML-3340
1 1,0000 un Retentor da caixa de transferencia 102,00 102,00
2 1,0000 un Junta da tampa da caixa de Transfe 17,00 17,00
rencia
3 1,0000 un Junta da tampa da caixa 16,00 16,00
4 2,0000 un Cola silicone grafitado 31,50 63,00
5 1,0000 un Tinner 10,00 10,00
6 2,0000 un Cola trava rosca auto resistencia 12,00 24,00
7 1,0000 un Lixa fero 150 1,50 1,50
8 6,0000 l Oleo Lubrificante SAE 40 11,00 66,00
9 1,0000 un Parafuso allen 4,00 4,00
10 1,0000 un Cruzeta do cardan 94,00 94,00
11 2,0000 un retentor do cubo dianteiro 89,00 178,00
12 2,0000 un Aranha trava cubo traseiro 6,00 12,00
13 1,0000 un Contra pino cupilha 1,00 1,00
14 2,0000 kg Graxa para rolamento 19,00 38,00
15 16,0000 l Oleo lub. 85w 140 12,50 200,00
Total do Empenho : 826,50
0 001679 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para montagem e d 1.350,00 1.350,00
esmontagem eixo da carcaca e retir
ada de vazamento Tampa da caixa.
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 5.168,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 Pellizzari Trofeus Ind e Com LTDA CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 001575 23.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de trofeus para Fin 1.566,00 1.566,00
al do Campeonato Municipal de Laco
do CTG Planalto Capoense.
Total do Empenho : 1.566,00
0 001875 04.04.2012 Dispensada por Limite
1 120,0000 UN REF. Aquisicao de trofeus 35 cm pa 34,00 4.080,00
ra premiacoes na VIII Festa do Pin
hao a realizar-se no dia 04/05/06/
05/2012.
Total do Empenho : 4.080,00
0 002026 12.04.2012 Dispensada por Limite
1 45,0000 un REF. Aquisicao de trofeus 35cm par 34,00 1.530,00
a premiacoes diversas na VIII Fest
a do Pinhao a realizar-se dias 04,
05 e 06/05/2012.
Total do Empenho : 1.530,00
0 002194 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de trofeus e medalha
s para premiacao de Campeonato de
Futsal-Categorias de Base(Sub-13 e
Sub-17)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 Pellizzari Trofeus Ind e Com LTDA CNPJ = 04.927.058/0001-36
2 1,0000 un Trofeu MDF 90CM 126,00 126,00
3 1,0000 un Trofeu MDF 80cm 112,00 112,00
4 5,0000 un Trofeu MDF 70cm 84,00 420,00
5 4,0000 un Trofeu MDF 16cm 30,00 120,00
6 100,0000 un Medalhas 60mm 2,80 280,00
Total do Empenho : 1.058,00
Total do Credor .: 8.234,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29
0 005203 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Computador Deskt 2.776,25 2.776,25
op para Vigilancia Sanitaria(PAB-V
isa), conforme Licitacao Convite n
° 18/2012-Empresa Vencedora dos it
ens 1,4,5,7,8
Total do Empenho : 2.776,25
0 005204 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 REF. Aquisicao de HD Externo e Pen
Drive, conforme Licitacao Convite
n° 18/2012-Empresa Vencedora dos
itens 1,4,5,7,8
2 1,0000 un HD Externo 243,95 243,95
3 7,0000 un Pen Drive 35,60 249,20
Total do Empenho : 493,15
0 005205 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 un REF. Aquisicao de Pen Drive e Mous
e Optico, conforme Licitacao Convi
te n° 18/2012-Empresa Vencedora do
s itens 1,4,5,7
2 3,0000 un Pen drive 35,60 106,80
3 10,0000 un Mouse Optico 7,50 75,00
Total do Empenho : 181,80
0 005206 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Servidor Windows 8.235,90 8.235,90
Server 2008, conforme Licitacao C
onvite n° 18/2012-Empresa Vencedor
a dos itens 1,4,5,7
Total do Empenho : 8.235,90
0 005207 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de HD Externo, conf 243,95 243,95
orme Licitacao Convite n° 18/2012-
Empresa Vencedora dos itens 1,4,5,
7
Total do Empenho : 243,95
0 005208 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Computador Deskt 2.776,25 2.776,25
op, conforme Licitacao Convite n°
18/2012-Empresa Vencedora dos iten
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 621
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29
s 1,4,5,7,8
Total do Empenho : 2.776,25
0 005209 03.09.2012 1 Convite 18/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de Computador Deskt 2.776,25 2.776,25
op, conforme Licitacao Convite n°
18/2012-Empresa Vencedora dos iten
s 1,4,5,7,8
Total do Empenho : 2.776,25
Total do Credor .: 17.483,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 000917 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 un REF. Confeccao de uniformes para a 120,00 600,00
equipe que representa o municipio
de Muitos Capoes em campeonato de
Futebol de Campo.
Total do Empenho : 600,00
0 001481 20.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de uniformes para A
gentes Comunitarios de Saude que p
restam atendimento no municipio.
1 6,0000 un Jaquetas de Nylon 145,00 870,00
2 6,0000 un Blusoes Moleton 90,00 540,00
3 6,0000 un Jaquetas Colegiais 95,00 570,00
4 6,0000 un Camisetas Mc com bordados 45,00 270,00
5 6,0000 un Camisetas Mc com bordados 50,00 300,00
Total do Empenho : 2.550,00
0 002638 14.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de uniformes para e
quipe de Muitos Capoes que represe
nta o municipio na Taca Amuscer.
1 1,0000 un Camiseta tam. 14 25,00 25,00
2 2,0000 un Calcao 20,00 40,00
Total do Empenho : 65,00
0 004763 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de jaquetas e camis
etas para funcionarias do Conselho
Tutelar
2 5,0000 un Jaquetas 126,00 630,00
3 5,0000 un Camisetas 26,00 130,00
Total do Empenho : 760,00
0 005105 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uniforme para no 425,00 425,00
va Agente Comunitaria de Saude(Mic
ro area 02)-Empenho complementar a
o de n° 148/2012
Total do Empenho : 425,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 622
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33
0 003445 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 90 comp de Silde 166,10 166,10
nalfila 20mg para paciente Etiane
Borges portadora de hipertensao pu
lmonar arterial
Total do Empenho : 166,10
Total do Credor .: 166,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1584 PHENIX COMERCIO DE SOM E LUZ LTDA CNPJ = 08.303.967/0001-54
0 002286 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de empresa para p 8.000,00 8.000,00
restacao de servicos de sonorizaca
o comprendendo a instalacao e oper
acao de equipamentos durante a VII
I Festa do Pinhao, conforme Contra
to Administrativo n° 27/2012 de 03
/04/2012.
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 000925 15.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.aquisicao de calibragem de bal 150,00 150,00
anca e fonte 9VDC para UBS(sede) d
e Muitos Capoes.
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 PLASTIPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 002587 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de jogos de talhere
s e jogos de facas para cozinha da
Sec. de Obras.
2 24,0000 un Facas Polywood 4,50 108,00
3 24,0000 un Garfos Pollywood 4,50 108,00
Total do Empenho : 216,00
0 003682 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para utilizacao da Nutricionis
ta da Prefeitura Municipal
2 1,0000 pct Touca 18,00 18,00
3 1,0000 pct Luva 22,00 22,00
4 1,0000 un Avental Napa 10,00 10,00
5 1,0000 un Luva Termica 9,00 9,00
Total do Empenho : 59,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 623
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 275,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 568 PONTO DOS FOGOES - FABIANO MACHADO DA CONCEICAO CNPJ = 04.595.307/0001-33
0 000963 17.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de copia de chaves
para o predio da Escola Municipal
Ginna Guagninni.
1 2,0000 Copias multi ponto 20,00 40,00
2 3,0000 un Copias Gorje 5,00 15,00
3 4,0000 un Copias WC 7,00 28,00
4 19,0000 un Copias Yate. 4,00 76,00
Total do Empenho : 159,00
0 001494 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 4,00 16,00
para Prefeitura Municipal de Muito
s Capoes.
Total do Empenho : 16,00
0 003887 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 20,0000 un REF. Aquisicao de copias de chaves 4,00 80,00
para Centro Poliesportivo de Muit
os Capoes
Total do Empenho : 80,00
0 004146 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de copias de chaves
para Sec. de Obras
2 6,0000 un Copia de chaves yales 4,00 24,00
3 6,0000 un Copia de chaves golds 5,00 30,00
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 309,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1800 PONTO GRAFICA SERVICOS GRAFICOS E SUPRIMENTOS LTDA OUTROS = 99999999999
0 003717 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 cx REF. Aquisicao de papel continuo l 425,00 425,00
ab 02 com bloqueio para copiadora
da Prefeitura Municipal de Muitos
Capoes(Folha de pagamento)
Total do Empenho : 425,00
Total do Credor .: 425,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2190 PONTUAL COM. E ASS. TECNICA DE REL. LTDA CNPJ = 66.819.251/0001-00
0 004849 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Vigia Inform 855,00 855,00
atizado para Monitoramento de Serv
icos de Vigilancia
Total do Empenho : 855,00
Total do Credor .: 855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 624
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1369 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 000143 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de seguro do veicul 610,25 610,25
o GM Zafira-Placas-ISM-2896 da Sec
. de Saude.
2 1,0000 REF. Pagamento de seguro do veicul 466,64 466,64
o Fiat Uno Mille-Placas-ISM-2904 d
a Sec. de Saude.
3 1,0000 REF. Pagamento de seguro do veicul 1.025,13 1.025,13
o Van Ford Transit-Placas-ISM-7063
da Sec. de Saude.
Total do Empenho : 2.102,02
0 000144 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de seguro do veicul 638,39 638,39
o Wolkswagem Kombi -Placas-ISM-354
9 da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 638,39
0 001251 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de seguros de veicu 79,18 79,18
lo Ford Courrier-Placas-ISO-8369 d
a Sec. de Obras.
Total do Empenho : 79,18
0 001252 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de seguros de veicu 125,76 125,76
lo Focus Sedan-Placas-ISO-7088 do
Gabinete.
Total do Empenho : 125,76
0 004401 24.07.2012 convite Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para os veiculos da Sec. Muni
cipal de Saude do Municipio de Mui
tos Capoes, conforme Licitacao Con
vite 16/2012 de 24/07/2012
2 1,0000 un Veiculo Prisma-Placas-IPR-3782 213,01 213,01
3 1,0000 un Fiat ducato-Placas-IMH-0057 575,77 575,77
4 1,0000 un GM Zafira-Plcas-ISM-2896 502,80 502,80
5 1,0000 un Fiat Uno Mile-Placas-ISM-2904 290,45 290,45
6 1,0000 un Van ford transit-Placas-ISM-7063 1.578,73 1.578,73
7 1,0000 un Fiat Ducatto-Placas-IPG-6644 1.340,77 1.340,77
8 1,0000 un Ambulancia Fiat Doblo-Placas-ISF-8 417,82 417,82
872
9 1,0000 un Fiat doblo-Placas-IPU-0300 352,81 352,81
Total do Empenho : 5.272,16
0 004402 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para veiculos da Sec. da Admi
nistracao, conforme Licitacao Conv
ite 16/2012 de 24/07/2012
2 1,0000 un Zafira GM-Placas-IPS-1624 367,38 367,38
3 1,0000 un Renault Clio-Plcas-IND-6962 228,81 228,81
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 625
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1369 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60
Total do Empenho : 596,19
0 004403 24.07.2012 licitacao Convite 16/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de seguro faculta 372,88 372,88
tivo para veiculos da Sec. da Educ
acao, conforme Licitacao Convite 1
6/2012 de 24/07/2012-Micro onibus
Volare Marcopollo-Placas-Placas-IL
E-9815
Total do Empenho : 372,88
0 004404 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
REF. Contratacao de Seguro faculta
tivo para veiculos da Sec. de Obra
s, conforme Licitacao Convite 16/2
012 de 24/07/2012
1 1,0000 un GM S-10-Placas-IGD 2510 372,88 372,88
2 7,0000 un Ford Cargo-Placas-IML-3340/Ford ca 184,29 1.290,03
rgo F-12000-Placas-IJE-8074/MErced
es Benz L1111-Placas-IJA-0381/Mere
cdes Benz LK-113-Placas-IJQ-3714/M
ercedes Benz L 114-Placas-IJQ-3708
/Ford-Placas-IJD-8995/Ford cargo-P
lacas-IMS-7150
3 1,0000 un GM/S-10-Placas-IPW-6838 557,93 557,93
4 1,0000 un Scania-Placas-IOA-2038 198,80 198,80
5 1,0000 un Ford Courrier-Iso-8369 315,70 315,70
6 1,0000 un Kombi VW-Placas-ISN-3549 548,29 548,29
Total do Empenho : 3.283,63
0 004405 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de seguro faculta 305,41 305,41
tivo para veiculos da Sec. de Des.
Economico, conforme Licitacao Con
vite 16/2012 de 24/07/2012-GM Mont
ana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 305,41
0 004406 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para veiculos do Gabinete, co
nforme Licitacao Convite 16/2012 d
e 24/07/2012
2 1,0000 un Veiculo ford Focus-Placas-ISO-7088 471,80 471,80
3 1,0000 un Veiculo GM/astra-Placas-IMT-3305 329,74 329,74
Total do Empenho : 801,54
0 004407 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para veiculos da Sec. da Ass.
Social, conforme Licitacao Convit
e 16/2012 de 24/07/2012
2 1,0000 un Veiculo GM celta-IPV-1504 210,62 210,62
3 1,0000 un Caminhaao Mercedes-pLacas-IQZ-3800 138,50 138,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 626
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1369 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60
Total do Empenho : 349,12
Total do Credor .: 13.926,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1251 POSTES BORTOLON - Valcir Bortolon CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 002075 16.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de postes para ampl
iacao da Rede do Parque Municipal
Hugo Teixeira de Lemos.
1 4,0000 un Postes 7m Tratados 125,00 500,00
2 6,0000 un Poste 6m Tatados 110,00 660,00
Total do Empenho : 1.160,00
Total do Credor .: 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 001933 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 2.156,00 2.156,00
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes 1113-Placas-IJA-0381.
Total do Empenho : 2.156,00
0 001934 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de t 597,00 597,00
roca de molas, troca de suporte e
surdina de veiculo Caminhao Merced
es 1113-Placas-IJA-0381.
Total do Empenho : 597,00
0 005576 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para servico de mola e suporte
de Veiculo Cargo-Placas-IMS-7150
2 1,0000 Mola 190,00 190,00
3 1,0000 un Mola 271,00 271,00
4 6,0000 un Pino de Mola 16,00 96,00
5 2,0000 un Jumelo 95,00 190,00
6 2,0000 un Suporte 150,00 300,00
7 2,0000 un Suporte 290,00 580,00
8 6,0000 un Graxeira 3,00 18,00
9 2,0000 un Pino de centro 15,00 30,00
10 4,0000 un Bucha 15,00 60,00
11 2,0000 un Rebite de ferro 2,00 4,00
12 6,0000 un Parafuso cp 3,00 18,00
13 3,0000 un Arruela 2,00 6,00
14 4,0000 un Grampo 25,00 100,00
15 3,0000 un Grampo 8,00 24,00
Total do Empenho : 1.887,00
0 005577 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 330,00 330,00
de bra em suporte e molas de veicu
lo Caminhao Cargo-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 330,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 627
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
Total do Credor .: 4.970,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 445 POSTO DE MUITOS CAPOES CNPJ = 90.335.217/0001-45
0 003206 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 l REF. Aquisicao de fluidos de freio 8,40 50,40
para Oficina da sec. de Obras
Total do Empenho : 50,40
Total do Credor .: 50,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000750 03.02.2012 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 mil litros 24.800,00 24.800,00
de gasolina, conforme Licitacao P
regao Presencial 02/2012.Abastecim
ento dos veiculos da Sec de Saude
Van Ford Transit-ISM 7063, Prisma
IPR-3782, Ducato IMH-0057, Ambulan
cia IPG-6644, Ambulancia Doblo-ISF
-8872,Fiat Uno Mile-ISM-2904.Empen
ho Estimativo periodo de jan/2012
a dez/2012.
Total do Empenho : 24.800,00
0 000751 03.02.2012 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 8000 litros de g 19.840,00 19.840,00
asolina conforme Licitacao Pregao
02/2012. Abastecimento dos veiculo
s da Sec. de Obras Abastecimento d
os veiculos S-10-IGD-2510, Kombi I
SM-3549, Pickup Courrier ISO-8369,
S-10 IPW 6838.
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de saldo de -5.000,00 -5.000,00
empenho estimativo da Sec. de Obr
as para emissao de Empenho complem
entar ao de n° 750/2012 da Sec. da
Saude(Licitacao Pregao 02/2012)
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho estimativ -2.903,52 -2.903,52
o para lancamento em outra Secreta
ria(Sec. da Saude)
Total do Empenho : 11.936,48
0 000752 03.02.2012 Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 4000 litros de g 9.920,00 9.920,00
asolina conforme Licitacao Pregao
Presencial 02/2012.Abastecimento d
os veiculos da Sec. da Administrac
ao Zafira IPS-1624, Doblo IPU 0300
.Emmpenho Estimativo de jan/2012 a
dez/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho para lanc -1.350,72 -1.350,72
amento estimativo em outra Secreta
ria(Sec. da Saude)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 628
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de empenho -551,90 -551,90
para lancamento em empenho da Sec.
da Saude
Total do Empenho : 8.017,38
0 000753 03.02.2012 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 4000 litros de g 9.920,00 9.920,00
asolina, conforme Licitacao Pregao
Presencial 02/2012. Abastecimento
dos veiculos do Gabinete Astra I
MT-3305, Focus ISO 7088.Empenho Es
timativo de Jan/2012 a Dez/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de parte de saldo de -3.000,00 -3.000,00
empenho estimativo do Gabinete pa
ra lancamento de Empenho complemen
tar ao de n° 750/2012 na Sec. da S
aude por ter esgostado o saldo( Li
citacao Pregao Presencial 02/2012.
Abastecimento dos veiculos do Gab
inete Astra IMT-3305, Focus ISO 7
088)
Total do Empenho : 6.920,00
0 000754 03.02.2012 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 litros de g 4.960,00 4.960,00
asolina conforme Licitacao Pregao
02/2012. Abastecimento dos veiculo
s da Sec. da Assistencia Social-C
elta IPV-1504-Periodo estimativo d
e jan/2012 a dez/2012.
Total do Empenho : 4.960,00
0 000755 03.02.2012 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 2000 litros de g 4.960,00 4.960,00
asolina conforme Licitacao Pregao
02/2012. Abastecimento dos veiculo
s da Sec. de Desenvolvimento Econo
mico-Periodo estimativo de jan/201
2 a Dez/2012.
Total do Empenho : 4.960,00
0 001517 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a aqu 4.000,00 4.000,00
isicao de oleo para motores , oleo
s lubrificantes,limpa vidros para
veiculos da Sec. de Obras-Peridodo
de Marco/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 4.000,00
0 001518 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a aqu 600,00 600,00
isicao de oleo para motores , oleo
s lubrificantes,limpa vidros para
veiculos da Sec. da Assistencia So
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 629
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
cial-Peridodo de Marco/2012 a Dez/
2012.
Total do Empenho : 600,00
0 001519 22.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a aqu 2.500,00 2.500,00
isicao de oleo para motores , oleo
s lubrificantes,limpa vidros para
veiculos da Sec. da Saude-Peridodo
de Marco/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 2.500,00
0 002583 09.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 300,00 300,00
a aquisiicao de oleos, lubrificant
es, oleos para motores,limpa vidro
s para veiculos da Sec. da Adminis
tracao(Micro onibus volare-Placas-
ILE-9815, Zafira-Placas-IPS-1624 e
Clio-Placas-IND-6962)
Total do Empenho : 300,00
0 002584 09.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 300,00 300,00
a aquisicao de oleos lubrificantes
, oleos para motores, limpa vidros
para veiculos do Gabinete(Astra-P
lacas-IMT-3305 e Ford Focus-Placas
-ISO-7088)
Total do Empenho : 300,00
0 002669 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 600,00 600,00
a aquisiicao de oleos, lubrificant
es, oleos para motores,limpa vidro
s para veiculos da Sec. da Adminis
tracao(Micro onibus volare-Placas-
ILE-9815, Zafira-Placas-IPS-1624 e
Clio-Placas-IND-6962)
Total do Empenho : 600,00
0 003683 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 800,00 800,00
a aquisiicao de oleos, lubrificant
es, oleos para motores,limpa vidro
s para veiculos da Sec. da Adminis
tracao(Micro onibus volare-Placas-
ILE-9815, Zafira-Placas-IPS-1624 e
Clio-Placas-IND-6962)
Total do Empenho : 800,00
0 004830 17.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 mil litros 3.000,00 3.000,00
de gasolina, conforme Licitacao P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 630
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
regao Presencial 02/2012.Abastecim
ento dos veiculos da Sec de Saude
Van Ford Transit-ISM 7063, Prisma
IPR-3782, Ducato IMH-0057, Ambulan
cia IPG-6644, Ambulancia Doblo-ISF
-8872,Fiat Uno Mile-ISM-2904.Empen
ho Estimativo Periodo de Julho/201
2 a Dez/2012-(Empenho Complementar
ao de n° 750/2012-Saldo Anulado d
o empenho n° 753/12(R$3000 em 17/0
8/2012)
Total do Empenho : 3.000,00
0 004831 17.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 mil litros 5.000,00 5.000,00
de gasolina, conforme Licitacao P
regao Presencial 02/2012.Abastecim
ento dos veiculos da Sec de Saude
Van Ford Transit-ISM 7063, Prisma
IPR-3782, Ducato IMH-0057, Ambulan
cia IPG-6644, Ambulancia Doblo-ISF
-8872,Fiat Uno Mile-ISM-2904.Empen
ho Estimativo periodo de jan/2012
a dez/2012.
Total do Empenho : 5.000,00
0 004833 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a aqu 2.000,00 2.000,00
isicao de oleo para motores , oleo
s lubrificantes,limpa vidros para
veiculos da Sec. da Saude-Peridodo
de Agosto/2012 a Dezembro/2012
Total do Empenho : 2.000,00
0 005319 12.09.2012 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 mil litros 4.254,24 4.254,24
de gasolina, conforme Licitacao P
regao Presencial 02/2012.Abastecim
ento dos veiculos da Sec de Saude
Van Ford Transit-ISM 7063, Prisma
IPR-3782, Ducato IMH-0057, Ambulan
cia IPG-6644, Ambulancia Doblo-ISF
-8872,Fiat Uno Mile-ISM-2904.Empen
ho Estimativo periodo de Agosto/20
12
Total do Empenho : 4.254,24
Total do Credor .: 84.948,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1699 PRATIKA COM. DE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA CNPJ = 11.581.608/0001-73
0 001506 21.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para estoque almoxar
ifado da Prefeitura Municipal.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 631
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1699 PRATIKA COM. DE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA CNPJ = 11.581.608/0001-73
1 50,0000 un Detergente de Louca 2,00 100,00
2 20,0000 un Luva de limpeza amarela Tm g 3,45 69,00
Total do Empenho : 169,00
Total do Credor .: 169,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1975 PREFEITURA DE LAGOA VERMELHA CNPJ = 87.613.626/0001-51
0 005274 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Taxa de Inscricao de Equipe M 260,00 260,00
asculina e Feminina de Futsal Adu
lto da Taca Lagoa de Futsal Ano/20
12
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 644 Prefeitura M.Vacaria CNPJ = 87.866.745/0001-16
0 001222 29.02.2012 Nao se Aplica
1 2,0000 REF. Empenho ref a repasse para o 12.000,00 24.000,00
municipio de Vacaria,conforme Term
o de Cooperacao n° 0003/2012 de 16
de janeiro de 2012, que visa repa
ssar recurso financeiro ao HNSO (I
ncentivo de consolidacao do SUS de
stinado ao HNSO)para pacientes do
municipio de Muitos Capoes-Periodo
de Dez/2011 e Jan/2012.
Total do Empenho : 24.000,00
0 001223 29.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho estimativo ref. a rep 12.000,00 12.000,00
asse de recurso financeiro ao muni
cipio de Vacaria e HNSO , conforme
Termo de cooperacao n° 003/2012 d
e 16/01/2012 para realizacao de ci
rurgias eletivas gerais e traumat
ologicas-Periodo de Dez/2011 a Abr
il/2012.
Total do Empenho : 12.000,00
0 001477 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Empenho ref. a repasse para o 12.000,00 24.000,00
municipio de Vacaria, conforme Te
rmo de Cooperacao 0003/2012 de 16
de Janeiro 2012,que visa repassar
recurso ao HNSO(Incentivo de Conso
lidacao ao SUS destinadoao HNSO)pa
ra pacientes do Municipio de Muito
s Capoes-Periodo de Fevereiro/2012
e Marco/2012.
Total do Empenho : 24.000,00
0 001478 20.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a rep 458,80 458,80
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 644 Prefeitura M.Vacaria CNPJ = 87.866.745/0001-16
asse de recurso financeiro ao Muni
cipio de Vacaria para HNSO(Hospita
l Nossa Senhora de Oliveira), conf
orme Termo de Cooperacao 0003/2012
de 16/01/2012para realizacao de c
irurgias gerais e traumatologicas-
Periodo de Fev/2012 a Marco/2012.
Total do Empenho : 458,80
0 002050 13.04.2012 Nao se Aplica
1 REF.Repasse financeiro para o muni
cipio de Vacaria para HNSO(Hospita
l Nossa Senhora de Oliveira)confor
me Termo de Cooperacao 003/2012 de
16/01/2012 para realizacao de cir
urgias traumatologicas e ortopedic
as, cirurgias letivas gerais e con
sultas especializadas.
2 1,0000 un Cirurgia eletiva ortopedica 1.623,60 1.623,60
3 2,0000 un Cirurgias Eletivas Gerais 1.517,60 3.035,20
Total do Empenho : 4.658,80
0 002670 15.05.2012 Nao se Aplica
1 9,0000 REF.Convenio com o municipio de Va 12.000,00 108.000,00
caria ( Termo de Cooperacao n° 000
3/2012 de 16/01/2012) que visa rep
asse de recurso financeiro para pa
rticipacao no Incentivo Municipal
de consolidacao do Sistema Unico d
e Saude destinado ao Hospital Noss
a Senhora de Oliveira-Periodo de A
bril/2012 a Dezembro/2012.
Total do Empenho : 108.000,00
0 002671 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 32.000,00 32.000,00
repasse de recurso financeiro par
a participacao no Incentivo Munici
pal de Consolidacao do SUS, confor
me Termo de Cooperacao 003/2012 de
16/01/2012 para realizacao de con
sultas especializadas, cirurgias e
letivas gerais e cirurgias eletiva
s traumatologicas para pacienetes
do municipio de Muitos Capoes-Peri
odo de Abril/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 32.000,00
0 003271 23.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Repasse para o municipio de Va 3.543,50 3.543,50
caria coforme Convenio 40/2010 par
a transporte de alunos residentes
na zona rural e estudantes em Vac
aria-Meses de Fevereiro, marco e A
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 644 Prefeitura M.Vacaria CNPJ = 87.866.745/0001-16
bril/2012.
Total do Empenho : 3.543,50
0 004310 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Repasse para o muncipio de Va 3.385,80 3.385,80
caria conforme Convenio de n° 40/2
010 para transporte escolar de est
udantes residentes na Zona rural d
e Muitos Capoes e estudantes no mu
nicipio de Vacaria-Meses de Maio/2
012 e Junho/2012-Ofs n° 0176
Total do Empenho : 3.385,80
Total do Credor .: 212.046,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 448 PRHODENT - COM REPRES PROD HOSP DENT LTDA CNPJ = 93.327.161/0001-75
0 001688 27.03.2012 Convite 06/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material odontol 536,36 536,36
ogico para Unidade Basica de Saude
, conforme Licitacao Convite 06/20
12.Empresa Vencedora dos itens 13,
14,18,22,23,24,51,69,71.
Total do Empenho : 536,36
Total do Credor .: 536,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 449 PRO FISIOMED COM DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 91.402.016/0001-86
0 003569 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de camas hospitalar 902,00 2.706,00
es para pacientes da Unidade Basic
a de Saude(Sede de Muitos capoes)
Total do Empenho : 2.706,00
0 005315 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de balancas digitai 98,00 196,00
s para servico de nutricao do muni
cipio
Total do Empenho : 196,00
Total do Credor .: 2.902,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1741 PRO SPORT'S PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA CNPJ = 00.942.820/0001-00
0 003183 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Trofeu 155 cm em 350,00 350,00
Maf e Pintura Industrial para pre
miacoes desportivas realizadas no
municipio
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 450 PROCERGS Cia de Proces.de dados do RGSUL CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 000913 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Servicos de telecomunicacao e 32,88 394,56
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 634
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 450 PROCERGS Cia de Proces.de dados do RGSUL CNPJ = 87.124.582/0001-04
comunicacao(Servico de rede espec
ializada)-contrato DRC-446/2009-Pe
riodo de Jan/2012 a Dez/2012.
2 12,0000 REF. Servico de telecomunicacao e 67,44 809,28
comunicacao(Emulacao de Terminal-C
onexoes para Emulacao e Enderecame
nto)-Periodo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 1.203,84
0 000914 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Servico de telecomunicacao e 50,00 600,00
comunicacao(Via de provimento de a
cesso-Via-RS-Contrato DMC-513-2008
-Ac)-Periodo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 1.803,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1753 PRODIET FARMACEUTICA LTDA CNPJ = 81.887.838/0001-40
0 001849 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 1.728,00 1.728,00
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 2,10,13,25,35,45,54,84.
Total do Empenho : 1.728,00
Total do Credor .: 1.728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1428 Promocoes Esportivas Ltda Liga Gaucha de Futsal CNPJ = 05.988.470/0001-29
0 003699 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Taxa de arbitragem e Inscrica 540,00 540,00
o de 04 atletas de Muitos Capoesda
s categorias feminino e adulto na
Etapa regional da Taca Gaucha de F
utsal 2012
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 453 RADIO ESMERALDA LTDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 000347 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. servicos de comunicacao em ge 367,00 4.404,00
ral(noticias de interesse publico,
avisos, publicacoes)prestados a P
refeitura Municipal conf.Contrato
02/2010-(III Termo Aditivo)-Period
o de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 4.404,00
0 002262 24.04.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 635
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 453 RADIO ESMERALDA LTDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
1 1,0000 REF. Servicos de publicidade para 540,00 540,00
divulgacao da VIII Festa do Pinhao
(Periodo de 25/04/2012 a 05/05/201
2)
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 4.944,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000869 10.02.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de pecas para reposi
cao de estoque da oficina da Sec.
de Obras.
1 1,0000 un Soquete 1/2X17mm 11,77 11,77
2 1,0000 un Bocal para solda Mig 39,69 39,69
Total do Empenho : 51,46
0 003693 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de ganchos para Ret 39,00 78,00
roescavadeira FB 80,2 Simples
Total do Empenho : 78,00
0 004157 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para utilizacao em servicos na
Oficina da Sec. de Obras e Transi
to
2 1,0000 un Soldador para solda com estanho 215,00 215,00
3 1,0000 un Rolo de estanho 1mm 64,50 64,50
4 1,0000 un Rolo de estanho 2,5mm 83,50 83,50
Total do Empenho : 363,00
0 004624 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para oficina da sec. de Obras
2 1,0000 un Chave Combinada 52mm 138,14 138,14
3 1,0000 un Soldador estanho 40w 29,89 29,89
Total do Empenho : 168,03
0 004792 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de disco de desbast 9,93 49,65
e para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 49,65
Total do Credor .: 710,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18
0 001786 29.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de Dessecante para
manutencao dos servicos de limpeza
publica.
1 40,0000 l Gliz max 9,00 360,00
2 20,0000 l Helmoxone 15,00 300,00
Total do Empenho : 660,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 636
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18
0 003553 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 20,0000 l REF. Aquisicao de dessecante Glix 10,00 200,00
Max para utlizacao em servicos de
Limpeza Urbana.
Total do Empenho : 200,00
0 005584 27.09.2012 1 Convite 20/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de insumos para rev 85.693,20 85.693,20
enda aos produtores rurais, confor
me Licitacao Convite n° 20/2012 de
27/09/2012-Empresa Vencedora dos
itens 1,1, 1.3,1.4,1.5,1.6 e 1.7
Total do Empenho : 85.693,20
Total do Credor .: 86.553,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1936 RB DOSSIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO OUTROS = 99999999999
0 003221 21.05.2012 Tomada de Precos 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 5.106,20 5.106,20
ribuicao gratuita para reforma de
Unidades Habitacionais e uso na Se
c. da Assistencia Social, conforme
Licitacao Tomada de Precos 05/201
2 de 21/05/2012. Empresa vencedora
dos itens 2,3,22,25,29,41,57,61
Total do Empenho : 5.106,20
Total do Credor .: 5.106,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2159 RBC PRODUCOES E EVENTOS LTDA CNPJ = 06.991.928/0001-61
0 003336 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de publicidade refere 1.250,00 1.250,00
nte a divulgacao do municipio de
Muitos Capoes na Revista Previsao
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
0 001233 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 1.753,43 1.753,43
umo para manutencao e conservacao
de bens imoveis(Museu Municipal da
Entrada do Municipio de Muitos Ca
poes).
1 1,0000 Estorno ref valor lancado a maior. -10,00 -10,00
Total do Empenho : 1.743,43
0 001236 01.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de materiais para co
nserto e reposicao de luminarias d
o Ginasio de esportes do Capao Gra
nde.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
1 5,0000 un Reator vapor de mercurio uso exter 85,90 429,50
no 400W 60HZ 220 v
2 7,0000 un Lampada Vapor mercurio 400w ovoide 35,20 246,40
3 6,0000 un Lampada Flourescente 40W 6,50 39,00
4 3,0000 un Reator eletronico 2X40W 220 v 23,40 70,20
5 2,0000 un Lampada Incandescente 100w 2,70 5,40
Total do Empenho : 790,50
0 001346 09.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material para rea
lizacao de instalacao eletrica par
a pessoas carentes do municipio de
Muitos Capoes.
1 1,0000 un Caixa de medicao monofasica 36,00 36,00
2 1,0000 un Suporte para caixa de medicao 15,20 15,20
3 1,0000 un Disjuntor din 40A 8,90 8,90
4 1,0000 un Conector de parafuso fendido 3,50 3,50
5 1,0000 un Aste Terra 1m 14,20 14,20
6 1,0000 un Conector Pr Aste Terra 3,40 3,40
7 1,0000 un Balde para aterramento PVC 4,90 4,90
8 2,5000 m Fio solido 6mm verde 2,40 6,00
9 12,0000 m Fio solido 6mm vermelho 2,40 28,80
10 15,0000 m Fio solido 6mm Azul 2,40 36,00
11 4,0000 un Conector de aluminio 3,90 15,60
12 9,0000 m Cabo Multiplex 2,30 20,70
Total do Empenho : 193,20
0 001350 09.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de materiais para in
stalacao de entrada de energia ele
trica para Sr. Pedro Cabral e Fern
ando Cabral,na Estrada da Vila Itu
im n° 164, na qual foi danificada
por uma sobrecarga de energia.
1 70,0000 m Cabo Multiplex 2,30 161,00
2 2,5000 m Fio solido 10mm verde 3,90 9,75
3 10,0000 m Fio solido 10mm Azul Claro 3,90 39,00
4 7,0000 m Fio solido 10mm vermelho 3,90 27,30
5 8,0000 m Fio solido 10mm preto 3,90 31,20
6 10,0000 m Fio solido 6mm Azul claro 2,40 24,00
7 6,0000 m Fio solido 6mm vermelho 2,40 14,40
8 6,0000 m Fio solido 6mm Preto 2,40 14,40
9 2,0000 m Disjuntor Monofasico 40A 9,20 18,40
10 2,0000 un Caixa CP1 de Metal 5,90 11,80
11 2,0000 un Suporte de PVC para Disjntor 1,00 2,00
12 6,0000 un Curva eletrodo pVC 1" 1,50 9,00
13 10,0000 un Luva PVC Eletrodo 1" 0,90 9,00
14 3,0000 un Barra de cano eletrodo 1" 7,80 23,40
15 1,0000 un Barra de cano Eletrodo 3/4 4,30 4,30
16 5,0000 un Curva de PVC Eletroduto 3/4 1,00 5,00
17 4,0000 un Luva de PVC Eletroduto 3/4 0,80 3,20
18 5,0000 un Arruela de aluminio 1" 0,80 4,00
19 3,0000 un Bucha Alumino 1" 1,00 3,00
20 7,0000 un Arruela de aluminio 3/4 0,50 3,50
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
21 9,0000 un Bucha de aluminio 3/4 0,55 4,95
22 1,0000 un Conector parafuso fendido 3,50 3,50
23 1,0000 un Aste de terra 1mt 14,20 14,20
24 1,0000 un Balde de aterramento em PVC 4,90 4,90
25 1,0000 un Conector para aste terra 3,40 3,40
26 1,0000 un Fita Isolante 20m 4,50 4,50
27 1,0000 un Barramento para condutor de aterra 7,80 7,80
mento
28 1,0000 un Tubo de silicone transparente 9,20 9,20
29 2,0000 un, Travas de Eucalipito 5,00 10,00
30 3,0000 un Pecas de parafuso galvanizado para 5,70 17,10
AR
31 1,0000 un Suporte para caixa de medicao 20,25 20,25
32 2,0000 un Abracadeira tipo U3/4 0,30 0,60
33 9,0000 un Abracadeira tipo U1" 0,50 4,50
34 3,0000 un Roldana de porcelana 72X72 4,90 14,70
35 3,0000 un Armacao AR 11 Galvanizada 11,00 33,00
36 8,0000 un Conector de aluminio com para fuso 3,90 31,20
1 1,0000 estorno ref valor lancado a maior. -10,00 -10,00
Total do Empenho : 591,45
0 001351 09.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para melhorias no salao do Cap
ao Grande para manutencao dos Proj
etos da ASEMA.
1 3,0000 un Cano de PVC Eletroduto 3/4 1,43 4,30
2 3,0000 un Luvas 3/4 1,00 3,00
3 3,0000 un Curvas 3/4 0,80 2,40
4 2,0000 un Buchas de aluminio 0,55 1,10
5 12,0000 un Abracadeira tipo U 0,40 4,80
6 13,0000 m Fio solido 6mm Azul 2,40 31,20
7 13,0000 m Fio solido 6mm vermelho 2,40 31,20
8 1,0000 un Lampada 46Wts 40,00 40,00
9 1,0000 un Refletor para lampda 250 38,00 38,00
Total do Empenho : 156,00
0 001505 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 9,60 9,60
1351, ref. a valor lancado em men
or ao do pedido de empenho de 09/0
3/2012.
Total do Empenho : 9,60
0 002126 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 4.261,30 4.261,30
umo(eletrico e de construcao)para
implantacao de rede eletrica auxil
iar para realizacao da VIII Festa
do Pinhao.
Total do Empenho : 4.261,30
0 003218 21.05.2012 Tomada de Precos 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dis 2.762,50 2.762,50
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
tribuicao gratuita para reforma e
melhorias de Unidades Habitacionai
s, conforme Licitacao Tomada de Pr
ecos 05/2012 de 21/05/2012.Empresa
Vencedora dos itens 8,14,15,25,27
,31,32,51,55,64,73,75.
Total do Empenho : 2.762,50
0 003225 21.05.2012 Tomada de Precos 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 12.725,00 12.725,00
umo para reforma de pontes, confor
me Licitacao Tomada de Precos 05/2
012 de 21/05/2012. Empresa Vencedo
ra dos item 76.
Total do Empenho : 12.725,00
0 003786 21.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para utilizacao na rede interna
do parque Municipal de Eventos Hug
o de Teixeira lemos
2 2,0000 un Lampada Fluorescente Compacta 59w 45,50 91,00
220v
3 3,0000 un refletor 250W E-27 39,50 118,50
4 1,0000 un Refletor para lampda Halogena 300/ 31,00 31,00
500W
5 1,0000 un Lampada Halogena 500w 220v 3,90 3,90
Total do Empenho : 244,40
Total do Credor .: 23.477,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 458 REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD CNPJ = 93.364.974/0001-35
0 000014 02.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais(cabo d
e cobre, flexiveis e boias) para c
onstrucao de redes novas de agua(L
aranjeiras, Matao e Bom Retiro).
1 670,0000 m Cabo de Cobre flexivel 2X2,25M. 1,90 1.273,00
2 430,0000 m Cabo de cobbre Flexivel 2X2,25mm. 1,90 817,00
3 1,0000 m Cabo de cobre Flexivel(1330 m) 2X2 2.527,00 2.527,00
,25mm 1KV.
4 4,0000 un Chave Boia Superinfer 15A. 35,00 140,00
Total do Empenho : 4.757,00
0 002104 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de base Prele Foto- 178,50 178,50
Eletrico-Termo plastico Iluminatic
para reposicao de iluminacao Publ
ica.
Total do Empenho : 178,50
0 003747 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para manutencao de pocos artesia
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 458 REAL CENTER MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTD CNPJ = 93.364.974/0001-35
nos do municipio de Muitos Capoes
2 1,0000 un Contador Potencia 7A 220 Vca 42,00 42,00
3 6,0000 un Contador Potencia 17A 220v Ca 90,00 540,00
4 5,0000 un Contador Potencia 25 A 220V Ca 115,00 575,00
5 4,0000 un Contador Potencia 32A 220V CA 178,00 712,00
6 2,0000 un Contador Potencia 40A 220V 234,00 468,00
7 2,0000 un Rele Termico 86,00 172,00
8 3,0000 un Rele Falta de Fase c/ Neutro 380v 90,00 270,00
CA
9 2,0000 un Chave boia super-Infer 15 A(RGM) 35,00 69,99
10 1,0000 un Disjuntor Tripolar 40A C 5Ka/220v 49,00 49,00
11 1,0000 un Disjumtor Tripoar 50A C Nema 47,01 47,01
Total do Empenho : 2.945,00
Total do Credor .: 7.880,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2098 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA CNPJ = 82.989.096/0001-27
0 001411 14.03.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 4,0000 REF. Recapagens de pneus 20.5X25,c 1.930,00 7.720,00
onforme Licitacao Pregao 03/2012 p
ara reposicao de estoque da Sec. d
e Obras.
Total do Empenho : 7.720,00
0 004267 16.07.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 2,0000 REF. Recapagens de penus 20,5X25 p 1.930,00 3.860,00
ara reposicao de estoque da Sec. d
e Obras, conforme Licitacao Pregao
n° 03/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 3.860,00
0 004822 17.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 4,0000 REF. Prestacao de servicos de rcap 348,90 1.395,60
agens de pneus 295X80R 25.5, confo
rme Licitacao Registros de Precos
03/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 1.395,60
Total do Credor .: 12.975,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1204 RECH CENTER INFORMATICA - VANIR A.DOTTI CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 000274 19.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Formatacao com Bkp de computa 70,00 70,00
dor do Gabinete da Prefeitura Muni
cipal.
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2187 RECICLAGEM ADEVA LTDA-ME CNPJ = 05.971.622/0001-80
0 004597 31.07.2012 Licitacao Concorrencia 01/2012
1 6,0000 REF. Contratacao de empresa para p 19.737,49 118.424,94
restacao de servicos de coleta, tr
ansporte e destinacao final de Res
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2187 RECICLAGEM ADEVA LTDA-ME CNPJ = 05.971.622/0001-80
iduos domiciliares e comerciais na
s categorias lixo seco e organcico
, conforme Licitacao Concorrencia
Publica 01/2012 de 25/06/2012
Total do Empenho : 118.424,94
Total do Credor .: 118.424,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73
0 004168 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de gaxeta Hidr. 133 50,00 100,00
X35X158,75X12,5 para Motonivelador
a Dresser 205C
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 003405 28.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 1.836,40 1.836,40
umo para conserto e manutencao e a
mpliacao das redes de agua do muni
cipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 1.836,40
0 003412 29.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 285,80 285,80
umo(Tee, mangueiras, joelhos, abra
cadeiras, adapatadores,luvas, unia
o interna)para manutencao conserto
e conservacao das redes de abaste
cimento de agua.
Total do Empenho : 285,80
0 003413 29.05.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de consu
mo para protecao de funcionarios e
manutencao de Servicos Urbanos
1 2,0000 Chapeu de palha 7,15 14,30
2 2,0000 Rolo de la 15 cm 5,00 10,00
Total do Empenho : 24,30
0 004149 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para instalacoes nas Unidades Ba
sicas de Saude
2 50,0000 m Fio 2X2,5 1,80 90,00
3 2,0000 un Suporte para Lampada 3,00 6,00
4 4,0000 un Tomadas de sobrepor 3,00 12,00
5 2,0000 cx Grampo 2,00 4,00
6 1,0000 un Fita Isolante 5,00 5,00
Total do Empenho : 117,00
0 004150 05.07.2012 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 642
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
1 2,0000 un REF. Aquisicao de sifao sanfonado 5,00 10,00
para UBS(Sede)-Muitos Capoes
Total do Empenho : 10,00
0 004151 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 277,50 277,50
umo(Joelhos,adaptadores, abracadei
ras, luvas,tee, flange, reducao, r
egistros) para manutencao da rede
de agua do municipio
Total do Empenho : 277,50
0 004153 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 340,00 340,00
umo para pintura no Centro Poliesp
ortivo Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 340,00
0 004291 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de tubo de concreto 60,00 120,00
60mm para infraestrutura do Parqu
e Poliesportivo Municipal de Muito
s Capoes
Total do Empenho : 120,00
0 004293 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos ur
banos
2 56,0000 m Fio 6mm 2,00 112,00
3 2,0000 un Fita isolante 5,00 10,00
4 4,0000 un Abracadeira 1,00 4,00
Total do Empenho : 126,00
0 004298 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos pe
la Sec. da Assistencia Social
2 5,0000 un Disco Irwin 41,00 205,00
3 1,0000 un Regua Aluminio 30,00 30,00
4 4,0000 un Broca Aco Rapido 15,00 60,00
5 12,0000 un Laminas serra 3,00 36,00
6 1,0000 un Arco de serra 18,00 18,00
7 1,0000 un Colher de pedreiro 10,00 10,00
8 1,0000 un Alicate 18,00 18,00
9 1,0000 un Desempenadeira 10,00 10,00
10 2,0000 un Torques 22,00 44,00
11 2,0000 un Martelo cabo de Fibra 20,00 40,00
Total do Empenho : 471,00
0 004748 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 1.231,00 1.231,00
ribuicao gratuita para construcao
e reformas de unidades habitaciona
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 643
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
is a populacao carente de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 1.231,00
0 004749 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao de servicos re
alizados pela Sec. da Assistencia
Social
2 4,0000 un Vassouras de varrer rua 12,00 48,00
3 2,0000 un Pe de cabra 25,00 50,00
4 2,0000 un Martelo de cabo de fibra 20,00 40,00
5 12,0000 m Mangueira para nivel 1,00 12,00
6 2,0000 un Nivel de aluminio 15,00 30,00
7 1,0000 un Metro Madeira 3,00 3,00
8 4,0000 un Rolo de linha Nylon 7,50 30,00
9 1,0000 un Camara para carrinho de mao 10,00 10,00
10 3,0000 un Broca para madeira 1/5" 12,00 36,00
11 1,0000 un Broca de aco rapido 18,00 18,00
Total do Empenho : 277,00
0 005273 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 117,70 117,70
umo para reparos no Museu Municipa
l de Muitos Capoes
Total do Empenho : 117,70
0 005275 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 131,70 131,70
umo para reparos no predio do Cons
elho Tutelar
Total do Empenho : 131,70
0 005276 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 508,20 508,20
umo para reparos e manutencao das
redes de agua e esgoto em diversos
locais da cidade
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento de va -0,10 -0,10
lor maior
Total do Empenho : 508,10
0 005277 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 308,10 308,10
umo para pintura dos bancos da pra
ca e cordoes da cidade
Total do Empenho : 308,10
0 005278 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 97,00 97,00
umo para reparos na rede de agua n
o Imovel onde fica localizado o CE
PASE(Sec. da ass. Social)
Total do Empenho : 97,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 005279 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reposicao na UBS(Sede)
2 1,0000 un Torneira zagonal 85,00 85,00
3 1,0000 un Veda Rosca 4,50 4,50
4 1,0000 un Torneira Metal 55,00 55,00
5 1,0000 un Flexivel 6,00 6,00
Total do Empenho : 150,50
0 005280 10.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 57,70 57,70
umo para reposicao no predio da Pr
efeitura Municipal
Total do Empenho : 57,70
Total do Credor .: 6.486,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1066 RELOJOARIA E JOALHERIA CHEMELLO LTDA CNPJ = 98.511.637/0001-47
0 000237 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de bateria 1,5 w par 5,00 5,00
a servicos de expediente da Sec. d
e Administracao.
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 674 RELOJOARIA VALIM LTDA OUTROS = 99999999999
0 004111 03.07.2012 Convite 33/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de armacao para ocu 50,00 50,00
los e pares de lentes para distrib
uicao a populacao carente de Muito
s Capoes-Aditivo de Licitacao Conv
ite 33/2011.
Total do Empenho : 50,00
0 004203 10.07.2012 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de armacao para ocu
los e pares de lentes para distrib
uicao para populacao carente de Mi
uitos Capoes-Aditivo de Licitacao
Convite 33/2011
2 2,0000 par Aramacao para oculos 25,00 50,00
3 2,0000 par Lentes 25,00 50,00
Total do Empenho : 100,00
0 005406 18.09.2012 1 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de armacao para ocu
los e pares de lentes para distrib
uicao para populacao carente de Mi
uitos Capoes-Aditivo de Licitacao
Convite 33/2011
2 3,0000 un Armacoes de oculos 25,00 75,00
3 3,0000 par Pares de lente 25,00 75,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 645
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 674 RELOJOARIA VALIM LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52
0 000255 17.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogos pedagogico 1.843,00 1.843,00
s para Sala de Recursos da Escola
Ensino Funndamental Ginna Gagnini(
Ensino Infantil).
Total do Empenho : 1.843,00
0 002325 26.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material pedagog 1.816,00 1.816,00
ico e brinquedos para a Educacao I
nfantil da Escola Municipal de Ens
ino Fundamental Gina Guagninni.
Total do Empenho : 1.816,00
0 004697 07.08.2012 Nao se Aplica
1 REF. Aquisicao de jogos e brinqued
os para alunos da Educacao Infanti
l(Creche)da Escola Municipal de En
sino Fundamental Ginna Guagninni
2 1,0000 un Polvo maluco 1.280,00 1.280,00
3 1,0000 un Gangorra Individual Pluto 295,00 295,00
4 1,0000 un Sacolao Monte e Brinque 331,00 331,00
Total do Empenho : 1.906,00
Total do Credor .: 5.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA OUTROS = 99999999999
0 000214 12.01.2012 Pregao 03/2011
1 4,0000 un REF. Servico de recapagens de pneu 360,00 1.440,00
s 100*20 para estoque da Sec de Ob
ras.
Total do Empenho : 1.440,00
0 004888 22.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de reca
pagens e vulganizacao de pneus de
Motoniveladora case 885 para Repos
icao de Estoque
2 2,0000 un Recapagens de pneus 20,5Rx25 1.890,00 3.780,00
3 1,0000 un Vulganizacao 791,00 791,00
Total do Empenho : 4.571,00
Total do Credor .: 6.011,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2095 RETIFICA TAPEJARA DE MOTORES CNPJ = 03.282.036/0001-01
0 001255 02.03.2012 Dispensada por Limite
REF.Mao de obra para retifica de m
otor de trator Valmet Tl 85 da Pat
rulha Agricola.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 646
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2095 RETIFICA TAPEJARA DE MOTORES CNPJ = 03.282.036/0001-01
1 1,0000 Banho parcial, conferencia de altu 1.009,56 1.009,56
ra do pistao, plainar cabecote, po
lir comando,polir virabrequin, ret
ifica, troca de guia de valvula e
ajustar marcas.
Total do Empenho : 1.009,56
Total do Credor .: 1.009,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 002097 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de compressor para 1.395,00 1.395,00
carregadeira Caterpillar 930R.
Total do Empenho : 1.395,00
0 002663 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de helice de radiad 326,00 326,00
or para veiculo retroescavadeira F
B 80.2T.
Total do Empenho : 326,00
0 003675 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra FB 80,2 T
2 1,0000 un Cubo Lado direito 785,00 785,00
3 1,0000 un Retentor 59,00 59,00
4 2,0000 un Anel oringue 3,00 6,00
5 4,0000 un Prisioneiro 8,00 32,00
6 4,0000 un Porca 6,00 24,00
Total do Empenho : 906,00
0 004884 22.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reposicao em Motoniveladora
FG 85B
2 8,0000 un Parafuso 28,00 224,00
3 8,0000 un Arruela 1,00 8,00
4 8,0000 un Porca 3,00 24,00
5 4,0000 un sapata 32,00 128,00
6 4,0000 un Sapata 31,00 124,00
7 40,0000 un Paarfuso 2,50 100,00
8 4,0000 un Chapa 70,00 280,00
9 40,0000 un Calco 5,50 220,00
10 4,0000 un Porca 1,00 4,00
11 4,0000 un Paarfuso 5,00 20,00
Total do Empenho : 1.132,00
0 005354 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. aquisicao de pivo de direcao 300,00 600,00
para veiculo Retroescavadeira FB 8
0,2-4X4
Total do Empenho : 600,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 647
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 005391 17.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Motoniveladora Dre
sser e Case 885
2 3,0000 un Anel 5,00 15,00
3 8,0000 un Anel 8,00 64,00
4 4,0000 un Pino Bola 125,00 500,00
5 4,0000 un Porca 8,00 32,00
6 2,0000 un Jogo Lona com rebite 69,00 138,00
7 4,0000 un Cilindro freio 110,00 440,00
8 4,0000 un Arruela 4,00 16,00
Total do Empenho : 1.205,00
Total do Credor .: 5.564,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2195 REVISTA GLAMLTDA CNPJ = 11.392.458/0001-50
0 005102 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de revistas para Pro 250,00 250,00
jeto da Biblioteca Publica Municip
al
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000028 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 5.500,00 5.500,00
da Avenida Progresso.n° 150-Portal
de Acesso a Cidade-N°Conosco-5369
210-1-Mes de Jan/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 5.500,00
0 000029 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 4.900,00 4.900,00
Rua Dorval Antunes Roveda-N°Conosc
o-53031193-8-Mes de Jan/2012 a Dez
/2012.
Total do Empenho : 4.900,00
0 000030 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 2.000,71 2.000,71
da Rua do Matadouro,n° 345.Poco Ar
tesiano.
Total do Empenho : 2.000,71
0 000031 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 5.000,00 5.000,00
da Escola de Educacao Infantil Gin
a Guagnini, Rua Dorival Roveda,n°
990.
Total do Empenho : 5.000,00
0 000032 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 15.000,00 15.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 648
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
da Estrada do Capao Grande,n° 2060
.Poco Artesiano.
Total do Empenho : 15.000,00
0 000033 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 16.000,00 16.000,00
da Rua Claro J. Pereira,n° 85(Prac
a Municipal).
Total do Empenho : 16.000,00
0 000034 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 12.800,00 12.800,00
da Rua Dorval Roveda,n° 950.Prefei
tura Municipal.
Total do Empenho : 12.800,00
0 000035 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 5.200,00 5.200,00
da Rua Dorval Antunes Pereira, n°5
00.Posto de Saude.
Total do Empenho : 5.200,00
0 000036 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 10.200,00 10.200,00
da Rua Claro J. Pereira. n° 190, B
airro Centro(Ginasio de Esportes).
Total do Empenho : 10.200,00
0 000037 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 3.300,25 3.300,25
da Avenida Progresso,n° 573, Bairr
o Centro-Bomba d´Agua.
Total do Empenho : 3.300,25
0 000038 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 6.500,00 6.500,00
da Rua Claro J. Pereira,n°90. Bair
ro Centro.(Centro Educativo).
Total do Empenho : 6.500,00
0 000039 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 410,85 410,85
da Rua Pedro Nery dos Santos,n° 32
,Bairro Centro.
Total do Empenho : 410,85
0 000040 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 740,00 740,00
da Rua Emilio Tschoepke,n° 462, Ba
irro Centro(Bomba d' Agua).
Total do Empenho : 740,00
0 000041 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 410,00 410,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 649
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
da TRV Ituim, n° 382, Vila Ituim(B
omba d' Agua Mato Grande).
Total do Empenho : 410,00
0 000042 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 200,00 200,00
da Linha Perpetuo Socorro,n° 2880,
Bom Retiro(Bomba d´Agua).
Total do Empenho : 200,00
0 000043 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 190,00 190,00
da Estrada da Vila Ituim, n° 1800-
Vila Ituim(Bomba d' Agua Laranjeir
as).
Total do Empenho : 190,00
0 000044 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 220,34 220,34
da Capela Sao Roque,n° 250-Rural(U
nidade Basica de Saude).
Total do Empenho : 220,34
0 000045 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 220,32 220,32
da Linha Perpetuo Socorro, n° 2970
Posto de Saude, Bom Retiro).
Total do Empenho : 220,32
0 000046 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 20.000,00 20.000,00
da Estrada da Vila Ituim, no 200.P
oco Artesiano Vila Ituim.
Total do Empenho : 20.000,00
0 000047 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 427,40 427,40
da Rua Dorval Antunes Pereira, n°
440-Bairro Centro(Capela Funeraria
).
Total do Empenho : 427,40
0 000048 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 2.710,20 2.710,20
da Estrada do Capao Grande, n° 245
0-Rural(Ginasio de Esportes do Cap
ao Grande).
Total do Empenho : 2.710,20
0 000049 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 1.058,28 1.058,28
da Estrada do Capao Grande, n° 798
, Rural(Posto de Saude Capao Grand
e).
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 650
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 1.058,28
0 000050 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 5.376,12 5.376,12
da Estrada do Capao Grande, n° 206
0, Rural(Poco Artesiano).
Total do Empenho : 5.376,12
0 000051 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 3.332,90 3.332,90
da Avenida Progresso, 630. AP 01(P
redio Assistencia Social).
Total do Empenho : 3.332,90
0 000052 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 2.968,70 2.968,70
da Estrada Serra da Limeira, n° 85
1,Ap.01, Vila Ituim(Viveiro Munici
pal).
Total do Empenho : 2.968,70
0 000053 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 998,90 998,90
da Estrada Serra da limeira, n° 80
0, Vila Ituim(Poco Artesiano).
Total do Empenho : 998,90
0 000054 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 221,20 221,20
da Rua Emilio D. Boeira, n° 515. R
ural.
Total do Empenho : 221,20
0 000055 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 30.000,00 30.000,00
da Rua Dorival Roveda,n° 1000,Bair
ro Centro, Muitos Capoes.
Total do Empenho : 30.000,00
0 000056 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 15.000,00 15.000,00
da Estrada Br 285, n° 3830, Bairro
Centro(Poco Artesiano).
Total do Empenho : 15.000,00
0 000057 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 24.000,00 24.000,00
da Rua PM, Iluminacao Publica, n°
630, Bairro Centro.
Total do Empenho : 24.000,00
0 000058 02.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 8.000,00 8.000,00
da Rua PM Iluminacao Publica,n° 63
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 651
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
0-Bairro Centro.
Total do Empenho : 8.000,00
0 001374 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de energia eletrica 95,96 95,96
do Campo de Futebol-N° Conosco-279
1168-3-Periodo de fev/2012.
Total do Empenho : 95,96
0 001377 12.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de energia eletrica 145,82 145,82
do Campo de Futebol-N° conosco-279
1168-3-Periodo de Jan/2012 e Marco
/2012.
Total do Empenho : 145,82
0 002519 03.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servicos de energia eletrica d 350,00 350,00
a Bomba de agua Mato Grande locali
zado da TRV Vila Ituim, n° 382-Con
osco n° 5529187-2-Periodo de maio/
2012 a dez/2012.
Total do Empenho : 350,00
0 002526 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de energia eletrica 900,00 900,00
do Estadio Municipal de Muitos Cap
oes-avenid Progresso n° 465-Bairro
Centro-No Conosco 2791168-3-Perio
do de Abril/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 900,00
0 002642 14.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Despesas com servicos de ener 11.512,39 11.512,39
gia eletrica consumidos durante a
realizacao da VIII Festa do Pinhao
realizada de 04/05/2012 a 06/05/2
012.
Total do Empenho : 11.512,39
0 003371 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servicos de energia eletrica d 1.260,00 1.260,00
a Bomba de agua Laranjeiras locali
zado na Estrada Vila Ituim, n° 180
0-Conosco-5528453-Periodo de maio
2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.260,00
0 003372 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho Complementar ao de n° 2.950,00 2.950,00
42/2012-Servicos de energia eletri
ca da Bomba de agua Bom Retiro loc
alizado na Linha do Perpetuo Socor
ro,n° 2880-Conosco n° 5529161-9-Pe
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 652
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
riodo de maio/2012 a dez/2012.
Total do Empenho : 2.950,00
0 003373 28.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servicos de energia eletrica d 5.000,00 5.000,00
a Bomba de agua Mato Grande locali
zado da TRV Vila Ituim, n° 382-Con
osco n° 5529187-2-Periodo de maio/
2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 5.000,00
0 004192 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho Complementar ao de n° 16.000,00 16.000,00
33/2012-Servicos de Energia Eletri
ca da Rua Claro J. Pereira n° 85(P
raca Municipal)-Periodo de Julho a
Dezembro/2012
Total do Empenho : 16.000,00
0 004586 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho estimativa referente 115,00 115,00
a servicos de Energia Eletrica da
Estrada do Mato Grande n° 2750 par
a realizacao de Cursos da Sec. da
Assistencia Social-Periodo de Julh
o/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 115,00
0 004675 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 400,00 400,00
47/2012-REF. Servicos de Energia
Eletrica da Rua Dorval Antunes Per
eira, n° 440-Bairro Centro(Capela
Funeraria).Perido de Julho/2012 a
dez/2012
Total do Empenho : 400,00
0 005085 28.08.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 6.900,00 6.900,00
da Rua PM, Iluminacao Publica, n°
630, Bairro Centro.Periodo Estimat
ivo de Agosto/2012 a Dez/2012-Font
e de Recurso(CIP)
Total do Empenho : 6.900,00
0 005139 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 13.200,00 13.200,00
da Estrada da Vila Ituim, no 200.P
oco Artesiano Vila Ituim.Empenho C
omplementar ao de n° 46/2012-Perio
do de Agosto/2012 a Dezembro/2012
Total do Empenho : 13.200,00
0 005254 05.09.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 653
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 450,00 450,00
da Avenida Progresso,n° 573, Bairr
o Centro-Bomba d´Agua.Agost/2012 a
Dez/2012.
Total do Empenho : 450,00
0 005255 05.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 4.000,00 4.000,00
da Rua Dorval Antunes Pereira, n°5
00.Posto de Saude.Agosto/2012 a De
z/2012-Empenho Complementar ao de
n° 35/2012
Total do Empenho : 4.000,00
Total do Credor .: 266.165,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1455 Ricardo L Machado & Cia Ltda-Esquinao Lanches CNPJ = 04.329.858/0001-55
0 003846 25.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches fornecid 93,00 93,00
o as criancas que foram realizar a
presentacao do Projeto batuka na l
ata em evento em vacaria no dia 25
/06/2012
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66
0 003489 30.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com guia de custas te 174,75 174,75
ndo em vista a sucumbencia do Proc
esso n° 038/1.06.0001068-0
Total do Empenho : 174,75
0 004651 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Despesas com guia de custas p 35,39 35,39
ara Oficial de Justica referente a
o Processo n° 038/1,120000615-3, c
onforme Memorando n° 13/2012
Total do Empenho : 35,39
0 004728 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Pagamento de guia de custas re 165,13 165,13
ferente ao processo de n° 038/1.07
0004927-9 para o municipio de Muit
os Capoes
Total do Empenho : 165,13
0 004980 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com Guia de custas u 165,13 165,13
nica para poder judiciario, confor
me Processo n° 038/1,120000291-3.
Total do Empenho : 165,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 654
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66
0 005082 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Despesas com guia de custas u 165,13 330,26
nica para o poder judiciario, conf
orme Processo n° 277-8 e n° 288-3
Total do Empenho : 330,26
Total do Credor .: 870,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1465 RITA DAYANE RIBEIRO NUNES HOFFMANN OUTROS = 99999999999
0 001331 08.03.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 67,15 67,15
a POA no dia 12/03/2012 a fim de
participar de reuniao junto ao cen
tro pedagogico Corujinha Sapeca..
Total do Empenho : 67,15
0 003164 17.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria sem pernoite de Profess 287,48 287,48
ora em viagem a Campinas -SP nos d
ias 25 e 27 de maio de 2012 a fim
de participar de curso para implan
tacao de Programa na escola Munici
pal Ginna Guagninni.
Total do Empenho : 287,48
0 003591 05.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 289,86 289,86
passagem de taxi para Professora
em viagem a Mogi Mirim-SP nos dias
25,26 e 27 de maio de 2012 a fim
de participar do curso Amor Exigen
te para Professores
Total do Empenho : 289,86
0 003599 05.06.2012 Nao se Aplica
1 2,0000 REF.Empenho complementar ao de n° 165,42 330,84
3164-Pagamento de pernoite para Pr
ofessora no dia 26 para 27 de maio
de 2012 para participacao do curs
o Amor Exigente que realizou-se no
s dias 25, 26 e 27 de maio de 2012
na cidade de Mogi Mirim -SP, conf
orme Justificativa (Memorando n° 8
8/2012-SMEC)
Total do Empenho : 330,84
0 004253 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 546,45 546,45
a Canoas no dia 27 e 28 de Julho
de 2012 a fim de participar do "IX
Seminario sobre Neopedagogia da G
ramatica" promovido pela FATIPUC
Total do Empenho : 546,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 655
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1465 RITA DAYANE RIBEIRO NUNES HOFFMANN OUTROS = 99999999999
0 004723 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 72,00 72,00
passagens e taxi para Professora e
m viagem a Canoas no dia 26/08 a 2
8/08/2012 a fim de participar do
"IX seminario sobre Neopedagogia d
a Gramatica"
Total do Empenho : 72,00
0 005404 18.09.2012 Nao se Aplica
1 REF.Diaria de Professora no "XXII
Encontro Nacional dos Conselhos Mu
nicipais de Educacao a realizar-se
nos dias 17,18 e 19 de Outubro de
2012
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 2.140,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1941 RITA DE CASSIA MENSOR VINGAT CNPJ = 14.123.312/0001-05
0 004398 24.07.2012 Nao se Aplica
1 REF. Aquisicao de assinaturas de r
evistas Nosso amiguinho Junior, Re
vista Nosso Amiguinho e revista Vi
da e saude
2 1,0000 Nosso Amiguinho Junior 208,20 208,20
3 1,0000 Revista Nosso Amiguinho 416,40 416,40
4 1,0000 Revista vida e saude 416,40 416,40
Total do Empenho : 1.041,00
Total do Credor .: 1.041,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
0 000892 13.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 13/02/2012
a fim de participar da reuniao do
COGERE.Convocacao 02/2012.
Total do Empenho : 67,15
0 000956 17.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios de Sec. da saude em viag
em a Vacaria no dia 17/02/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 000996 23.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 67,15 67,15
gem a Pinhal da Serra no dia 23/02
/2012 a fim de participar da reuni
ao do CIR(Conselho Microregional d
e Saude).
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 656
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
Total do Empenho : 67,15
0 002575 09.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 67,15 67,15
gem a Bento Goncalves no dia 10/05
/2012 para participacao em reuniao
do PMAQ
Total do Empenho : 67,15
0 002668 15.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4,72 4,72
2575, ref. a diaria de Sec. da Sa
ude em viagem a Bento goncalves no
dia 10/05/2012 a fim participar
em reuniao do PMAQ.
Total do Empenho : 4,72
0 003543 01.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 01/06/2
012 a fim de participar de curso d
e Aperfeicoamento de Gestao em Sa
ude
Total do Empenho : 71,87
0 003626 11.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Canela no dia 11/06/2012 a f
im de participar de reuniao da CIR
(Comissao Intergestora Regional)
Total do Empenho : 71,87
0 004217 12.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 309,16 309,16
gem a Caxias do Sul no dia 13 e 14
de Julho de 2012 a fim de partici
par de Curso de Aperfeicoamento de
Gestao em Saude
Total do Empenho : 309,16
0 004232 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do sul no dia 16/07/2
012 a fim de lparticipar de Capac
itacao SARGUS
Total do Empenho : 71,87
0 004233 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Cotipora no dia 17/07/2012 a
fim de participar de reuniao da C
IR
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 657
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
0 004734 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 10/08/2
012 a fim de participar de modulo
do curso de aperfeicoamento de ges
tao em saude
Total do Empenho : 71,87
0 004776 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 15/08/2
012 a fim de participar da reuniao
da CIR
Total do Empenho : 71,87
0 004814 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de 47 237,29 237,29
76/2012
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -165,42 -165,42
mento indevido(Valor Lancado a mai
or)
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.031,82
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 ROCHELE GODINHO RODRIGUES CPF = 000.129.250-12
0 003677 14.06.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Atendente de Creche
em viagem a POA nos dias 19 a 22 d
e maio de 2012 a fim de participar
de curso de dinamizacao de Bibl
iotecas Publicas-Modulos 1,2,3prom
ovido pelo SEBPRS(Sistema de Bibli
otecas Publicas do RS)
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 003897 26.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. ressarcimento de despesas com 53,50 53,50
passagens e taxi para Professora
em curso em POA nos dias 20,21 e 2
2/06/2012 durante participacao em
"Novo Curso de Dinamizacao de Bibl
iotecas Publicas'-Modulo 1,2,3
Total do Empenho : 53,50
Total do Credor .: 837,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 002110 18.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Plantadeira Im
asa da Patrulha Agricola.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 658
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 328,00 328,00
rto e manutencao de Plantadeira Im
asa da Patrulha Agricola.
Total do Empenho : 328,00
0 002184 20.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 239,60 239,60
umo(pecas)para conserto e manutenc
ao de Plantadeira Imasa da Patrulh
a Agricola
Total do Empenho : 239,60
0 002635 14.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de rolamento para m 9,00 18,00
anutencao de Plantadeira Imasa PHS
163
Total do Empenho : 18,00
0 002636 14.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de rol 20,00 20,00
amento de Plantadeira IMASA PHS 16
3
Total do Empenho : 20,00
0 003176 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
Plantadeira IMASA
2 1,0000 un Tubo saida do adubo 9,00 9,00
3 1,0000 un Saida semente 6,00 6,00
4 4,0000 un Porcas 2,10 8,40
5 6,0000 un Parafuso 1,10 6,60
6 1,0000 un Porca 23,00 23,00
7 1,0000 un Luva Branca 3,00 3,00
8 3,0000 un Porta Luva 6,00 18,00
9 1,0000 un Luva 12,00 12,00
Total do Empenho : 86,00
0 003610 06.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Pistola a ar par 22,00 22,00
a Trator TL 85 E.
Total do Empenho : 22,00
0 004656 03.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de engate rapido ma 40,00 80,00
cho para veiculo Ducatto-IMH-0057
Total do Empenho : 80,00
0 004841 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para utlizacao em servicos pel
os funcionarios da Patrulha Agrico
la
2 2,0000 pct Pano 18,00 36,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
3 2,0000 par Luvas 6,00 12,00
4 1,0000 un Lava Maos 6,00 6,00
5 1,0000 un Ar 5,00 5,00
Total do Empenho : 59,00
0 005263 06.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos em veiculos da Se
c. da Administracao(Zafira-Placas-
IPS-1624,Clio-Placas-IND-6962, Duc
ato-Placas-IMH-0057)
2 1,0000 un Eixo 18,00 18,00
3 2,0000 un Anel 3,00 6,00
4 2,0000 un Bucha 4,35 8,70
5 2,0000 un Bucha 12,00 24,00
6 1,0000 un Flange 6,00 6,00
7 1,0000 un Parafuso 3/8 Completo 1,80 1,80
Total do Empenho : 64,50
Total do Credor .: 917,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1140 RODAROS IND DE RODAS E AROS LTDA CNPJ = 87.178.067/0002-80
0 004967 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de rodas de ferro 8 500,00 1.000,00
furos para Caminhao Mercedes Benz
1113-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1424 Rodoplan Engenharia e Construcoes Ltda CNPJ = 07.962.430/0001-33
0 002164 20.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
REF.Aquisicao de pedrisco e po de
brita para manutencao e conservaca
o de logradouros passeios e abrigo
s, conforme Licitacao Pregao Prese
ncial n° 04/2012. Empresa Vencedor
a dos itens 2,3.
1 40,0000 m³ Pedrisco 25,99 1.039,60
2 40,0000 m³ Po de Brita 23,30 932,00
1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -0,02 -0,02
Total do Empenho : 1.971,58
0 002417 30.04.2012 Registro de Preco/Pregao 04/2012
REF.Aquisicao de pedrisco e po de
brita para manutencao, conservacao
de passeios e abrigos, conforme L
icitacao Pregao presencial 04/2012
.Empresa Vencedora dos itens 2 e 3
.
1 25,0000 m³ Pedrisco 23,30 582,50
2 50,0000 m³ Po de brita 25,99 1.299,50
Total do Empenho : 1.882,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.853,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2085 RODRIGO OTAVIO DA COSTA MOREIRA CPF = 952.217.270-72
0 000931 15.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de assessor de imprensa 22,38 22,38
em viagem a Lagoa Vermelha no dia
15/02/2012 a fim de participar de
encontro com governador do Estado
.
Total do Empenho : 22,38
Total do Credor .: 22,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2143 ROSSONI E KUSER LTDA CNPJ = 00.203.369/0001-00
0 002450 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de um mictorio de zi 120,00 120,00
nco para o Parque de Rodeios Hugo
de Teixeira Lemos.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06
0 004843 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alavanca 2X247 p 494,00 494,00
ara Pe de Pato Stara da Patrulha A
gricola
Total do Empenho : 494,00
0 005103 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de pe de pato St
ara
2 1,0000 un Alavanca 247,00 247,00
3 10,0000 un Ar P/ 1/2(Pz) Asa B-27 0,22 2,20
4 10,0000 un Lamina PF 1/2X3 3,00 30,00
5 10,0000 un Po SX 1/2 0,25 2,50
Total do Empenho : 281,70
Total do Credor .: 775,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1694 ROUPA BRANCA-Brehm Amarante Com.decalcados e confe CNPJ = 11.844.276/0001-72
0 003247 22.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de equipamentos obr 448,00 448,00
igatorios,jalecos e botas para uni
formizacao das funcionarias da Esc
ola Municipal Ginna Guagninni-Ensi
no Fundamental
Total do Empenho : 448,00
0 003248 22.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de equipamentos obr 114,00 114,00
igatorios,jalecos e botas para uni
formizacao das funcionarias da Esc
ola Municipal Ginna Guagninni-Educ
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1694 ROUPA BRANCA-Brehm Amarante Com.decalcados e confe CNPJ = 11.844.276/0001-72
acao Infantil-Creche
Total do Empenho : 114,00
0 003249 22.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de equipamentos obr 389,00 389,00
igatorios,jalecos e botas para uni
formizacao das funcionarias da Esc
ola Municipal Ginna Guagninni-Educ
acao Infantil-Creche-Pre Escola
Total do Empenho : 389,00
0 003637 11.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de prot
ecao para funcionarios da Sec. de
Obras
2 1,0000 un Bota 59,00 59,00
3 1,0000 un Jaleco 60,00 60,00
Total do Empenho : 119,00
Total do Credor .: 1.070,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 SABRINA ACAUAN DE LIMA CPF = 569.219.180-68
0 000591 27.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de proteses totais
e parciais para Sec. Municipal de
Saude, conforme termo de Credencia
mento 61/2011.
1 6,0000 un Protese Total 500,00 3.000,00
2 17,0000 un Protese Parcial Removivel 555,00 9.435,00
Total do Empenho : 12.435,00
0 001965 09.04.2012 Dispensada por Limite
REF.Confeccao de proteses parciais
removiveis e proteses totais para
Sec. Municipal de saude, conforme
Contrato 61/2011.
1 11,0000 un Proteses Parciais Removiveis 555,00 6.105,00
2 9,0000 un Proteses Totais 500,00 4.500,00
Total do Empenho : 10.605,00
0 004966 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Confeccao de proteses parciais
removiveis e proteses totais para
sec. Municipal de Saude, conforme
Contrato 61/2011
2 15,0000 un Proteses Parciais Removiveis 555,00 8.325,00
3 11,0000 un Proteses Totais 500,00 5.500,00
Total do Empenho : 13.825,00
Total do Credor .: 36.865,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2197 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA CNPJ = 08.618.544/0001-23
0 005265 06.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de postes decorativ
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2197 SAHMAF TECNOILUMINACAO LTDA CNPJ = 08.618.544/0001-23
os duplos e postes decorativis sim
ples para iluminacao do Portal de
Acesso `a Cidade
2 4,0000 un Postes Decorativos Duplos 1.306,00 5.224,00
3 4,0000 un Postes decorativos Simples 649,00 2.596,00
Total do Empenho : 7.820,00
Total do Credor .: 7.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 943 SANDI AGROPECUARIA LTDA CNPJ = 04.889.195/0001-23
0 000106 05.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF.Aquisicao de Pulverizador Guar 190,00 190,00
any para dessecacao (limpeza de ru
as e avenidas e pracas da cidade d
e Muitos Capoes.)
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2131 SANDRA SLONGO EVENTOS CNPJ = 15.144.956/0001-34
0 002509 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de 02 teloes 200" par 2.350,00 2.350,00
a utilizacao na VIII Festa do pinh
ao e VI Rodeio Crioulo Intermunici
pal a realizar-se de 04/05/2012 a
06/05/2012(Contrato administrativo
28/2012)
Total do Empenho : 2.350,00
Total do Credor .: 2.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1006 SANDRI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 85.193.902/0001-44
0 002393 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 30 m² de areia f 4.250,00 4.250,00
ina para cancha do Parque de Rodei
os Hugo de Teixeira Lemos.
Total do Empenho : 4.250,00
Total do Credor .: 4.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2158 SAP-SERVICO DE PORTARIA E LIMPEZA CNPJ = 11.656.003/0001-02
0 003266 23.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de seguranca para a r 690,00 690,00
ealizacao da final do campeonato d
e futsal do municipio de Muitos Ca
poes
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 690,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 SARITA ALEXANDRE RUIVO CAMARGO CNPJ = 15.114.551/0001-53
0 002547 07.05.2012 Convite 10/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de profissional p 5.688,00 5.688,00
ara prestacao de aulas de coral se
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 663
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1805 SARITA ALEXANDRE RUIVO CAMARGO CNPJ = 15.114.551/0001-53
manais para as criancas e adolesce
ntes do Projeto Pintando o Sete, c
onforme Contrato Adm. n° 25/2012-L
icitacao Convite 10/2012.Periodo d
e Abril/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 5.688,00
Total do Credor .: 5.688,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2138 SC PROJETOS E PROMOCOES LTDA CNPJ = 10.607.178/0001-59
0 002395 27.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Locacao de Estrutura para colo 7.990,00 7.990,00
cacao de Stands para a VIII Fsta d
o Pinhao a realizar-se nos dias 04
/05/2012 a 06/05/2012.
Total do Empenho : 7.990,00
Total do Credor .: 7.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000311 20.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material e equip
amento permanente(mobiliario em ge
ral)para sala de Assessoria de Imp
rensa da Prefeitura Municipal.
1 1,0000 Armaario Alto 2 portas cor ovo. 440,00 440,00
2 1,0000 pc Balcao Baixo 2 portas cor ovo. 234,00 234,00
3 1,0000 pc Mesa 1,00 cor ovo 190,00 190,00
4 1,0000 pc Mesa 1,20 cor ovo. 206,00 206,00
5 1,0000 pc Conexao Angular-Cor Ovo. 78,00 78,00
6 1,0000 pc Gaveteiro Fixo com 3 gavetas-cor o 104,00 104,00
vo.
Total do Empenho : 1.252,00
0 000312 20.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de expe
diente para sala de Assessoria de
Imprensa.
1 5,0000 un Agenda. 23,92 119,60
2 1,0000 un Livro Registro. 20,90 20,90
3 3,0000 un Caixa de Corrrespondencia Simples. 15,80 47,40
4 1,0000 un Caixa de correspondencia dupla. 36,90 36,90
5 10,0000 un Caixa Organizadora Media. 17,90 179,00
6 10,0000 un Caixa Organizadora Grande 22,90 229,00
Total do Empenho : 632,80
0 001983 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 244,30 244,30
mo para realizacao de atividades c
om os clubes de maes da cidade.
Total do Empenho : 244,30
0 002167 20.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 664
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
umo para manutencao das atividades
dos Projetos da Sec. da Assistenc
ia Social(Coral Pintando o Sete e
Batuca na Lata)
1 1,0000 un Caneta Nanquim 19,90 19,90
2 2,0000 un Percevejo 1,60 3,20
3 2,0000 un Cola liquida 3,95 7,90
4 1,0000 un Cola liquida 2,90 2,90
5 3,0000 un Sacos de Palito de Churrasco 2,70 8,10
6 10,0000 un Tintas Guache 2,90 29,00
7 2,0000 un Super Bonder 3,50 7,00
8 18,0000 u n Durex colorido 0,50 9,00
9 6,0000 un Cola gliter 2,70 16,20
10 1,0000 un Folha de Cortica 9,90 9,90
11 1,0000 un Cortica 6,20 6,20
12 1,0000 un Jogo canetinha Hidrocor 6,90 6,90
13 2,0000 un Bola Isopor 0,80 1,60
14 2,0000 un Bola de Isopor 0,40 0,80
15 15,0000 un Eva colorido 1,40 21,00
16 2,0000 un Pistola de cola quente 55,90 111,80
17 10,0000 un Bastao de cola quente 0,95 9,50
Total do Empenho : 270,90
0 002650 15.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de armarios para un
idades de atenndimento nas Laranje
iras e Bom Retiro
2 2,0000 un Armarios Fechados Brancos 440,00 880,00
3 2,0000 un Armarios Fechados Beges 440,00 880,00
Total do Empenho : 1.760,00
0 002674 16.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de plastificadora e 316,50 316,50
refis para plastificadora para UBS
(Unidade basica de Saude) de Muito
s Capoes.
Total do Empenho : 316,50
0 002698 17.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de expe
diente para manutencao das ativida
des do COMDICA
1 40,0000 un Pastas cartao 3,50 140,00
2 1,0000 un 1000 unidades de folhas de plastic 180,00 180,00
o
Total do Empenho : 320,00
0 003325 24.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de exped
iente para almoxarifado da Prefeit
ura Municipal
2 2,0000 un Agenda 48,50 97,00
3 50,0000 un Arquivo Morto Polionda 3,70 185,00
4 5,0000 un Grampeador Grande 24,90 124,50
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
5 3,0000 un Perfurador Medio 26,90 80,70
Total do Empenho : 487,20
0 003622 11.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de armario alto 2 p 440,00 440,00
ortas para consultorio da Psicolog
a(CEPASE)
Total do Empenho : 440,00
0 003918 26.06.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de armario roupeiro 268,00 268,00
com 4 Portas Pequeno para Centro
Poliesportivo Municipal de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 268,00
0 004013 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de fita para maquina 2,90 2,90
de escrever Olivetti da sec. da F
azenda
Total do Empenho : 2,90
0 004048 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para utilizacao no Conselho
Tutelar
2 2,0000 un Pincel quadro Branco 5,30 10,60
3 1,0000 un Apagador Quadro Branco 4,90 4,90
Total do Empenho : 15,50
0 004049 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materialc perman
ente para Sec. da Administracao
2 1,0000 un Quadro Branco N Magnetico 1,25X70 142,00 142,00
3 1,0000 un Arquivo de Aco com 4 Gavetas 420,00 420,00
Total do Empenho : 562,00
0 004145 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para Prefeitura Municipal
2 1,0000 un Grampeador 24,90 24,90
3 1,0000 un Porta Durex 16,90 16,90
4 1,0000 un Porta Caneta 16,90 16,90
5 1,0000 un Caixa Dupla 36,90 36,90
6 44,0000 un Chaveiro Acrimet 0,60 26,40
Total do Empenho : 122,00
0 004207 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de refil para plast 8,30 16,60
ificadora 65*95 da Sec. da saude
Total do Empenho : 16,60
0 004677 07.08.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 cx REF. Aquisicao de material de expe 12,50 25,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
diente para Sec. da Fazenda(Clipes
72un)
Total do Empenho : 25,00
0 004753 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para realizacao de atividades n
o Grupo de Maes do Mato Grande
2 1,0000 un Perfurador de Eva 29,90 29,90
3 1,0000 un Perfurador de Eva 16,90 16,90
4 13,0000 un Tinta acrilica 2,50 32,50
5 3,0000 l Primer acrilica 6,90 20,70
6 2,0000 l Base Acrilica 250ml 7,30 14,60
7 1,0000 un Aplique em mdf 2,80 2,80
8 1,0000 un Pincel 3,80 3,80
9 1,0000 un Caixa de Joaninhas 4,30 4,30
10 1,0000 un Letra em mdf 3,20 3,20
11 1,0000 un Aplique em mdf 2,80 2,80
12 2,0000 un Papel camurca 0,60 1,20
13 2,0000 un Imas para Geladeira 2,40 4,80
Total do Empenho : 137,50
0 004757 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de atividades
no Clube de Maes do Mato Grande
2 1,0000 un Gesso acrilico 9,80 9,80
3 1,0000 un Verniz acrilico 9,50 9,50
4 1,0000 un Perfurador de Eva 29,90 29,90
5 6,0000 un Aplique em mdf 2,80 16,80
6 1,0000 un Aplique em mdf 6,90 6,90
7 1,0000 un Aplique em mdf 3,20 3,20
Total do Empenho : 76,10
0 005262 06.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de refil para plast 66,40 66,40
ificadora para Unidade Basica de S
aude(centro)
Total do Empenho : 66,40
0 005371 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de exped
iente para diversas Secretarias da
Prefeitura Municipal
2 10,0000 un Fita empacotamento 2,50 25,00
3 50,0000 un CD-R 0,70 35,00
4 100,0000 un DVD-R 1,10 110,00
5 5,0000 un Grampo trilho 5,50 27,50
6 10,0000 un Cola bastao 5,50 55,00
7 15,0000 un Pincel atomico 2,40 36,00
8 20,0000 un Canetinha Hidrocolor 5,90 118,00
9 4,0000 un Clips 12/0 12,50 50,00
10 50,0000 un Envelope 0,25 12,50
11 10,0000 un Giz Branco com 64 bastoes 1,95 19,50
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
12 10,0000 un Giz colorido com 64 bastoes 2,80 28,00
13 5,0000 un Regua Acrilica 30cm 1,60 8,00
14 10,0000 un Papel Cartao 180grs/com 50 5,90 59,00
15 1,0000 un Bobina papel pardo 49,69 49,69
Total do Empenho : 633,19
0 005372 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para almoxarifado da Prfeit
ura Municipal
2 1,0000 un Calculadora Tilibra 28,90 28,90
3 5,0000 un Pen drive 4gb 18,90 94,50
4 5,0000 un Pen drive 8gb 32,90 164,50
Total do Empenho : 287,90
0 005657 28.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para Prefeitura Municipal
2 2,0000 un Porta lapis triplo 11,90 23,80
3 3,0000 un Porta lapis simples 6,90 20,70
4 3,0000 un Agenda Peramanente 29,50 88,50
5 2,0000 un Suporte para fita adesiva 18,90 37,80
Total do Empenho : 170,80
Total do Credor .: 8.107,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 SERESA - SERV DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA CNPJ = 02.670.535/0001-03
0 000152 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Servicos de coleta de destina 355,00 4.260,00
cao final de residuos da sec. de S
aude, conforme termo aditivo de co
ntrato-periodo de Jan/2012 a Dez/2
012.
Total do Empenho : 4.260,00
Total do Credor .: 4.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2006 SERRA SOL TURISMO- DALLA SANTA & CARDOSO LTDA CNPJ = 02.983.047/0001-48
0 001260 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Viagem para a Comunidade de Mu 800,00 800,00
ndo Novo(3° Distrito) Farroupilha
para a participacao da equipe de f
utebol de Muitos Capoes em torneio
de Futebol.
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 488 SERRALHERIA CARVALHO -Jorge L.Pereira de Carvalho CNPJ = 08.239.594/0001-08
0 000423 24.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais(cavale
tes, lixeira e tonel)para montagem
de infra-estrutura de acampamento
para o 29° Rodeio crioulo da Vaca
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 488 SERRALHERIA CARVALHO -Jorge L.Pereira de Carvalho CNPJ = 08.239.594/0001-08
ria. Durante o evento havera divul
gacao da VIII Festa do Pinhao do m
unicipio de Muitos Capoes.
1 9,0000 un Cavaletes. 50,00 450,00
2 2,0000 2 Lixeira 300,00 600,00
3 1,0000 Tonel 30,00 30,00
Total do Empenho : 1.080,00
0 001799 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de bancos para o CEP 100,00 100,00
ASE-Sec. da Assistencia Social.
Total do Empenho : 100,00
0 001800 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Conserto de janelas, portoes e 300,00 300,00
goleiras do Ginasio Municipal de
Esportes.
Total do Empenho : 300,00
0 003612 06.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de guarda corpo em t
elaOtlis de 40X40 e corimao de fer
ro para portal de acesso da cidade
de Muitos Capoes
2 48,0000 m² Guarda corpo em tela Otlis de 40X4 125,00 6.000,00
0 2,7m fixada em estrutura metalic
a de tubo 30x30 1,20 m
3 13,0000 m Corrimao 30,00 390,00
Total do Empenho : 6.390,00
Total do Credor .: 7.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 680 Serralheria e Vidracaria Zanotto ltda CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 000303 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de janelas de alumi 355,00 710,00
nio 100X100 com vidro para as sala
s do IPTU e sala Telefonista.
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08
0 001235 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 3,8 m² de madeir 1.680,00 1.680,00
a de pinus de diversos tipos(Assoa
lho e forros) para distribuicao pa
ra populacao carente de Muitos Cap
oes.
Total do Empenho : 1.680,00
0 004025 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 8,11 m³ de planc 3.650,00 3.650,00
has de eucalipito para reforma de
pontes na ciadde de Muitos Capoes.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 669
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08
Total do Empenho : 3.650,00
Total do Credor .: 5.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001907 05.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de regulagem para fog 50,00 50,00
ao da Prefeitura Municipal.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000161 10.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ambula
ncia-Placas- IPG 6644.
1 1,0000 un Lampada H-3 Osram. 12,00 12,00
2 1,0000 un Porta fusivel. 7,00 7,00
3 1,0000 un Rele 500wattts. 25,00 25,00
4 2,0000 un Cinta 0,50 1,00
Total do Empenho : 45,00
0 000162 10.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra ref. a instalacao 60,00 60,00
de pecas em veiculo Ambulancia-Pl
acas-IPG-6644.
Total do Empenho : 60,00
0 000295 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo caminh
ao Mercedes 1113-Placas- IJA 0381.
2 1,0000 un Chave IM 11125 95,00 95,00
3 1,0000 un Buzina THZ 1113 48,00 48,00
4 1,0000 un Rile DNI 021125 20,00 20,00
5 1,0000 un Estope 320 3cho 22,00 22,00
6 1,0000 un Induzido Rec. 160,00 160,00
7 1,0000 un Bobina campo rec. 75,00 75,00
8 1,0000 un Portas esvcova 1102/4 28,00 28,00
9 1,0000 un Bindizen 105 48,00 48,00
10 2,0000 un Bucha 5,00 10,00
11 8,0000 un Terminal fio 0,38 3,00
12 3,0000 un Lampada 1/111 2,00 6,00
13 1,0000 jg palhetA dYRA 175 73,00 73,00
14 1,0000 UN Garfo. 17,00 17,00
Total do Empenho : 605,00
0 000296 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra de instalacao elet 105,00 105,00
rica e conserto de motor de partid
a de veiculo caminhao Mercedes 111
3-Placas- IJA-0381.
Total do Empenho : 105,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 670
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 000345 20.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira da Sec. de Desenvolvime
nto Economico.
1 1,0000 Placa G-1541 96,00 96,00
2 1,0000 un Rotor Rc. 98,00 98,00
3 1,0000 un Induzido rec. 160,00 160,00
4 1,0000 un Automatico Zn501. 68,00 68,00
5 1,0000 un Bateria 310,00 310,00
Total do Empenho : 732,00
0 000346 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 280,00 280,00
alternador e arranque de veiculo R
etroescavadeira Placas G-1541.
Total do Empenho : 280,00
0 000791 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Instalacao eletrica para veic 30,00 30,00
ulo Micro onibus ILE-9815 da Sec d
e Educacao.
Total do Empenho : 30,00
0 000988 22.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes-Placas-IJA-0381.
1 1,0000 un Placa Refletiva G/1366. 58,00 58,00
2 1,0000 un Rotor 96,00 96,00
3 2,0000 un Cinta Gt 0,50 1,00
4 1,0000 un Farolete F-15 34,00 34,00
5 1,0000 un Grante G041 88,00 88,00
Total do Empenho : 277,00
0 000989 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 80,00 80,00
anutencao e limpeza(fingador e alt
ernador) de veiculo caminhao Merce
des-Placas-IJA-0381.
Total do Empenho : 80,00
0 001243 02.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de lampadas para ve
iculo Prisma-Placas-IPR-3782.
1 2,0000 un Lampadas 2,00 4,00
2 1,0000 un Lampada 67 Osram 3,00 3,00
Total do Empenho : 7,00
0 001244 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para instalacao de 10,00 10,00
lampadas em veiculo Prisma-IPR-37
82.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 671
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
Total do Empenho : 10,00
0 001817 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 120,00 120,00
alternador de veiculo Mercedes Ben
z 1113-Placas-IJQ-3714.
Total do Empenho : 120,00
0 001818 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 254,50 254,50
to e manutencao de veiculo Mercede
s Benz 1113-Placas-IJQ-3714.
Total do Empenho : 254,50
0 002112 18.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira da sec. da Agricultura.
1 1,0000 un Chave IM 11006 24,00 24,00
2 4,0000 un Farolete F-15 35,00 140,00
3 8,0000 un Lampada H3 Osram 12,00 96,00
4 10,0000 m Fio G 2,50 25,00
5 10,0000 m Corrugado 3,00 30,00
6 10,0000 un Terminais 0,40 4,00
7 2,0000 un Porta fuzil 7,00 14,00
8 2,0000 un Rolo Fita 10mm 3,50 7,00
Total do Empenho : 340,00
0 002113 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra e frete de desloc 220,00 220,00
amentopara conserto de veiculo ret
roescavadeira da Sec. de Desenvolv
imento Economico.
Total do Empenho : 220,00
0 002117 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rele IM 11450 pa 28,00 28,00
ra veiculo Mercedes Benz 1114-Plac
as IJQ-3708.
Total do Empenho : 28,00
0 002118 18.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para instalacao d 50,00 50,00
e pecas e frete de desocamento par
a conserto de Veiculo M. Benz 1114
-Placas-IJQ-3708.
Total do Empenho : 50,00
0 002613 11.05.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo retroe
scavadeira FB 80.2 T
1 1,0000 un Rolamento 6102 18,00 18,00
2 1,0000 un Rolamento 6203 24,00 24,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
3 1,0000 un Rele G027 28,00 28,00
Total do Empenho : 70,00
0 002614 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 100,00 100,00
alternador de veiculo Retroescavad
eira FB 80,2 T
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -70,00 -70,00
mento indevido referente a mao de
obra.
Total do Empenho : 30,00
0 002618 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de lampadas osram 6 2,00 16,00
9 para veiculo Micro onibus volare
-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 16,00
0 002619 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para instalacao d 25,00 25,00
e lampadas para veiculo Micro onib
us Volare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 25,00
0 004033 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de trator Valtra
885 Ts da Patrulha Agricola
2 1,0000 un Alternador 0124325023 1.500,00 1.500,00
3 1,0000 un Kit tomada 5,00 5,00
Total do Empenho : 1.505,00
0 004034 28.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 70,00 70,00
alternador de Trator Valtra 885 Ts
Total do Empenho : 70,00
0 004482 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e acessori
os para conserto e manutencao de v
eiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Lampada H3 Osram 12,00 12,00
3 1,0000 un Buzina 30,00 30,00
4 4,0000 un Lampada para agua 2,00 8,00
5 4,0000 un Terminais com luva 0,75 3,00
Total do Empenho : 53,00
0 004483 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para instalacao d 40,00 40,00
e pecas e acessorios em veiculo Du
catto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 40,00
0 004603 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Micro-
onibus-Placas-ILE-9815
2 1,0000 un Kit engrenagem K 01238 60,00 60,00
3 2,0000 un Bucha 5,00 10,00
4 1,0000 un Porta Escova K 01238 62,00 62,00
5 1,0000 un Jogo de Palheta Dy 176 130,00 130,00
Total do Empenho : 262,00
0 004604 01.08.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 65,00 65,00
motro de arrenque de Micro-onibus-
Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 65,00
0 004741 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de estator de alter 80,00 80,00
nador para veiculo Retroescavadeir
a FB 80,2T
Total do Empenho : 80,00
0 004742 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 30,00 30,00
de obra para veiculo FB 80,2T da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 30,00
0 005285 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator New Hol
and TL 85 da Patrulha Agricola
2 1,0000 un Botao IM 11031 39,00 39,00
3 1,0000 un Caboterra 17,00 17,00
4 1,0000 un Terminal bateria 7,00 7,00
5 2,0000 m Fio 2,00 4,00
6 1,0000 un Fuzil 0,50 0,50
7 6,0000 un Terminal fio 0,50 3,00
Total do Empenho : 70,50
0 005286 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 150,00 150,00
de obra para conserto de Trator Ne
w Holland TL 85 E
Total do Empenho : 150,00
0 005330 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao cargo-Placas-7150
2 1,0000 un Lente cargo 040 13,00 13,00
3 1,0000 un Rabicho 2,50 2,50
Total do Empenho : 15,50
0 005331 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 20,00 20,00
de obra para veiculo cargo-Placas-
IMS-7150
Total do Empenho : 20,00
0 005333 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de lampadas Osram p 7,00 14,00
ara veiculo Micro-onibus-Placas-IL
E-9815
Total do Empenho : 14,00
0 005334 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 30,00 30,00
alacao de lampadas em veiculo Micr
o-onibus-ILE-9815
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 5.789,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 001574 23.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80.2
1 8,0000 un Anel de Borracha 11,18 89,44
2 8,0000 un Anel raspador de borracha 7,86 62,88
3 5,0000 un Anel de Borracha 42,00 210,00
4 12,0000 un Anel oring 7,00 84,00
5 6,0000 un Anel de Borracha 3,79 22,74
6 8,0000 un Anel 7,86 62,88
Total do Empenho : 531,94
0 002107 18.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80.2 Simples
1 1,0000 un CJ Eixo tambor 4.772,91 4.772,91
2 1,0000 un Cucha de aco 68,71 68,71
3 4,0000 un Anel de Borracha 38,32 153,28
4 2,0000 un Cubo do Conversor 190,80 381,60
5 2,0000 un Anel de Borracha 29,98 59,96
6 2,0000 un Anel Teflon 14,04 28,08
Total do Empenho : 5.464,54
0 002140 19.04.2012 41/2012 Inexigibilidade 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas e materiai 29.300,00 29.300,00
s para reforma da Tranmissao de Mo
toniveladora Fiatallis FG 85.
Total do Empenho : 29.300,00
0 002141 19.04.2012 41/2012 Inexigibilidade 03/2012
1 1,0000 REF.Mao de obra para reforma de tr 2.700,00 2.700,00
ansmissao de veiculo Motonivelador
a Fiatallis FG 85.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 675
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70
Total do Empenho : 2.700,00
0 002535 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de de jogos de repa 110,59 221,18
ro Borr. Valvula-73130695 para vei
culo Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 221,18
0 005159 31.08.2012 1 Inexigibilidade s/n
1 2,0000 REF.Aquisicao de baldes de oleo Am 235,00 470,00
bra Multi F 20W30 para Motonivelad
ora FG85B
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 38.687,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1196 SICREDI-COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC.ALTOS DA SERRA CNPJ = 92.555.150/0001-80
0 000128 09.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo Tarifa Doc 1.000,00 1.000,00
-referente ao periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 SIDD COMERCIO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 004903 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 04 reservatorios 127,00 127,00
Ambu P(RN) e Ambu(AD) para Sec. d
a saude
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 SIJ-SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA CNPJ = 87.956.561/0001-47
0 000310 20.01.2012 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Prestacao de servico de consu 203,08 1.421,56
ltoria e assessoria tecnica e juri
dica, conforme contrato n°40/2011.
Periodo de Jan/2012 a Julho/2012.
Total do Empenho : 1.421,56
0 004105 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servico de cons 1.309,29 1.309,29
ultoria e Assessoria Tecnica e Jur
idica, conforme aditivo de Contrat
o n° 40/2011-Periodo de Julho/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.309,29
Total do Credor .: 2.730,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 676
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1956 SIMONE MENDES FERREIRA OUTROS = 99999999999
0 004214 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha complementar referente 2.021,76 2.021,76
a horas extras para a Sevidora Sim
one Mendes Ferreira-Folha de pagam
ento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 2.021,76
Total do Credor .: 2.021,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2134 SINVAL TELLES RIBEIRO CPF = 975.028.470-49
0 002284 25.04.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Locacao de implemento Agricola 2.666,00 7.998,00
(Plantadeira Imasa)para realizacao
de servicos da Patrulha Agricola-
Contrato Administrativo n° 34/2012
de 19 de Abril de 2012.
Total do Empenho : 7.998,00
Total do Credor .: 7.998,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 SIRLEI MOREIRA DE BRITO OUTROS = 99999999999
0 000075 04.01.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidora em viagem 67,15 67,15
a Caxias do Sul no dia 04/12/2012
a fim de acompanhar paciente para
consulta no Hospital Fatima.
Total do Empenho : 67,15
0 001886 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Diaria de Assistente Social e 514,87 514,87
m viagem a POA no dia 12/04/2012
e 13/04/2012 a fim de participar d
e curso de Capacitacao CAD-UNico.
Total do Empenho : 514,87
0 001890 05.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 90,00 90,00
Fundos para custeio de passagens
para Assistente Social em viagem a
POA no dia 12/04/2012 e 13/04/20
12 a fim de participar de curso de
capacitacao.
Total do Empenho : 90,00
0 002066 16.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 32,78 32,78
taxi para Assistente Social em vi
agem a POA nos dias 11,12,13/04/20
12
Total do Empenho : 32,78
0 002149 19.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 5,55 5,55
passagens de Assistente Social em
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h14min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 677
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 SIRLEI MOREIRA DE BRITO OUTROS = 99999999999
viagem a POA nos dias 11/04/2012
a 13/04/2012.
Total do Empenho : 5,55
Total do Credor .: 710,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1774 SISTEMA FECOMERCIO-RS SESCRS CNPJ = 03.575.238/0001-33
0 000806 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Taxa de inscricao de atletas 100,00 200,00
para participar da etapa do circui
to verao Sesc de esportes nas cate
gorias masculino, feminino e adult
o.
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2123 SOELI DA CONCEICAO RIBEIRO LEITE CPF = 484.885.770-87
0 001985 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Auxilio Funeral para Valdevin 480,00 480,00
o Ribeiro de Moraes ref. a uma Urn
a Mortuaria e um trannslado Vacari
a-Muitos Capoes.
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1841 SONIA DO CARMO DA SILVA E LAUVIR VIEIRA SUTIL CPF = 686.765.650-15
0 004058 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de generos de alimen
tacao da agricultura Familiar para
alimentacao de alunos do Ensino I
nfantil(Pre-Escola)
2 20,0000 kg Cenoura 1,69 33,80
3 20,0000 kg Aipim 3,59 71,80
4 100,0000 kg Laranja 0,98 98,00
5 25,0000 kg Chuchu 1,24 31,00
6 15,0000 kg Beterraba 1,69 25,35
7 50,0000 kg Maca 1,94 97,00
Total do Empenho : 356,95
0 005084 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao da Agricultura Familiar, co
nforme Contrato 39/2012
2 20,0000 un Couve Folha 0,84 16,80
3 20,0000 kg Repolho 1,74 34,80
4 27,4000 kg Cenoura 1,69 46,33
5 20,0000 kg Aipim 3,59 71,80
6 25,0000 kg Chuchu 1,24 31,00
7 15,0000 kg Beterraba 1,69 25,35
Valor do Desconto: 0,01
Total do Empenho : 226,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 678
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 583,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1570 SOS BORRACHARIA 24 HS-Francisco C. Zonatto CNPJ = 11.597.904/0001-62
0 000012 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de pneu de veiculo S 10,00 10,00
10-IPW-6838 da Sec. de Obras.
2 1,0000 REF. Conserto de pneu de veiculo S 10,00 10,00
10-IGD-2510 da Sec. de Obras.
Total do Empenho : 20,00
0 001080 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo ref a serv 300,00 300,00
icos de emergencia de consertos, d
esmontagens, montagens de pneus d
os veiculos da Sec. da Saude(Ducat
o-IMH-0057, Van Ford Transit-ISM-7
063, Doblo-IPU-0300, Prisma-IPR-37
82,Ambulancia-IPG-6644,Ambulancia-
ISF_8872, Uno Mile-ISM-2904).
Total do Empenho : 300,00
0 001081 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. empenho estimativo ref. a ser 200,00 200,00
vicos de emergencia de conserto, m
ontagens e desmontagens de veiculo
s da Sec. de Desenvolvimento Econo
mico(Clio-IND-6962 e Montana-IND-2
065).
Total do Empenho : 200,00
0 002531 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de pneu para veiculo 10,00 10,00
Ambulancia doblo-ISF-8872.
Total do Empenho : 10,00
0 003224 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de montagens e desmon 100,00 100,00
tagens, consertos de penus de veic
ulo da Sec. da Assistencia Social-
Celta-Placas-IPV-1504-Periodo de M
aio/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 100,00
0 003243 22.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uma camara 24 pa 25,00 25,00
ra cadeira de rodas para Sec. da A
ssistencia Social.
Total do Empenho : 25,00
0 003733 18.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Borracharia-Troca 30,00 30,00
montagens e desmontagens para vei
culo Micro-onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 679
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1570 SOS BORRACHARIA 24 HS-Francisco C. Zonatto CNPJ = 11.597.904/0001-62
0 003792 21.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de pneu de veiculo d 15,00 15,00
a Sec. da Saude.
Total do Empenho : 15,00
0 003793 21.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de pneu de veiculo d 10,00 10,00
a Sec. da Educacao
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 503 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 004840 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de direcao 197,50 197,50
lado direito para Trator Valtra 8
85 TS
Total do Empenho : 197,50
0 004905 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repar
so em Enciladeira Nogueira da Pat
rulha agricola
2 1,0000 un Rolamento GE 25 KRRB 50,00 50,00
3 1,0000 un Flange com Graxeira 25,00 25,00
4 3,0000 un Anel trava Aco 1,30 3,89
5 2,0000 un Faca de corte 4,50 9,00
Total do Empenho : 87,88
0 005001 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rolamento para E 19,09 19,09
nciladeira Nogueira
2 1,0000 un REF. Aquisicao de barra de direca 249,02 249,02
o para trator Valtra 885 Ts
Total do Empenho : 268,11
Total do Credor .: 553,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
0 004441 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 145,00 145,00
ar condicionado de veiculo Motoniv
eladora FG 85B
Total do Empenho : 145,00
0 004721 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gas R13 4A para 250,00 250,00
Trator Tl 85 E da Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 680
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 504 STAR LIMP COMERCIO PROD HIGIENE LIMPZA CNPJ = 08.036.381/0001-70
0 001230 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de limp
eza e higiene para Escola Municipa
l de Ensino Fundamental Gina Guagn
ini.
2 2,0000 cx Hipocloreto em fita 54,00 108,00
3 4,0000 lt Hipoclorito 8,15 32,60
Total do Empenho : 140,60
Total do Credor .: 140,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2074 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 000706 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 4.383,95 4.383,95
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Educacao Infantil), cofo
rme Licitacao Tomada de Precos 01/
2012.Empresa vencedora dos itens 3
,6,12,13,17,21,23,29,31,32,33,3839
,50,60,61,66,73,74,75,78,80,84,85,
86,87,99,119,122,125,138,145,146,1
50,161,164,165,166,169,176,177,181
,186,187,212,216,218,226,232,240,2
41,291,294,295.
Total do Empenho : 4.383,95
0 000707 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 6.101,20 6.101,20
diente(Escolar) para Escola Munici
pal Gina Guagninni(Ensino Fundamen
tal), coforme Licitacao tomada de
Precos 01/2012.Empresa vencedora d
os itens 3,6,7,12,17,20,21,23,29,3
2,33,38,39,74,51,55,60,61,66,73,75
,78,81,84,85,86,87,89,97,98,99,119
,122,125,138,145,146,150,161,164,1
65,166,169,176,177,181,186,187,212
,216,217,226,232,240,241,291,294,2
95
Total do Empenho : 6.101,20
0 000708 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 1.880,50 1.880,50
diente para Biblioteca Municipal I
vony Deloudes Moreira Rodrigues, c
oforme Licitacao Tomada de Precos
01/2012.Empresa vencedora dos iten
s 3,6,7,12,20,21,23,29,54,55,60,61
,66,73,74,75,78,85,93,94,99,119,12
2,123,150,154,156,157,158,160,161,
165,166,169,181,186,187,196,204,20
6,207,209,212,216,233,237,240,241,
291,294.
Total do Empenho : 1.880,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 681
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2074 STAUDT E FRANCESQUETT LTDA CNPJ = 13.674.709/0001-14
0 000709 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 435,10 435,10
diente para manutencao dos servico
s da SMEC, coforme Licitacao Tomad
a de Precos 01/2012.Empresa venced
ora dos itens 6,7,21,23,29,55,60,6
1,75,78,97,99,119,150,161,164,165,
166,181,186,187,226,240,241.
Total do Empenho : 435,10
Total do Credor .: 12.800,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2078 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22
0 000743 03.02.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo
-Placas-0300.
2 2,0000 un Disco Freio 129,95 259,90
3 1,0000 un Autuador 467,27 467,27
4 1,0000 un Jogo de pastilhas freio 296,62 296,62
5 1,0000 un plato embreagem 187,17 187,17
6 1,0000 un Disco de embreagem 217,30 217,30
7 1,0000 un Potenciometro posicao borboleta 176,48 176,48
8 1,0000 un LIm gas treatment 354 ml 45,00 45,00
9 1,0000 un Fuel Injector 49,90 49,90
Total do Empenho : 1.699,64
0 000744 03.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra(servico de eletric 817,50 817,50
a e mecanica) para veiculo Doblo I
PU-Placas-0300 que necessitou de r
eparos em viagem a Caxias do Sul n
o dia 02/02/2012.
Total do Empenho : 817,50
0 000794 06.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas- IPU-0300.
1 2,0000 un Guias 4,01 8,02
2 1,0000 un Cubo 246,69 246,69
3 6,0000 un Sincronizadores 46,02 276,12
4 1,0000 un Sigilante para carter 36,02 36,02
Total do Empenho : 566,85
0 000949 16.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300.
1 2,0000 un Paraflu-up-base organica 31,41 62,82
2 1,0000 un Correia 88,15 88,15
3 1,0000 un Bomba de agua 337,17 337,17
4 1,0000 un Tensor de correia 209,57 209,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 682
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2078 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22
Total do Empenho : 697,71
0 000950 16.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra mecanica para cons 392,40 392,40
erto e manutencao de veiculo Doblo
-Placas-IPU-0300.
Total do Empenho : 392,40
Total do Credor .: 4.174,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 002516 03.05.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de cartuchos para i 45,00 90,00
mpressora HP 2050 da Sec. Municipa
l de Educacao.
Total do Empenho : 90,00
0 004571 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de 07 impressoes pa 6,00 42,00
ra Sec. Municipal de Educacao
Total do Empenho : 42,00
0 005375 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de cds e dvs grava
dos para o Projeto Pintando o Sete
2 7,0000 un Cd Gravados 2,00 14,00
3 6,0000 un Dvs Gravados 3,00 18,00
Total do Empenho : 32,00
0 005566 26.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Tonner Original 200,00 200,00
Preto 128 Hp para Impressora da Se
c. da Educacao
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 364,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1893 SULPAR COMERCIO DE PARAFUSOS CNPJ = 11.154.073/0001-54
0 002036 13.04.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Aquisicao de Porca Castelada 1 2,70 8,10
" Pol para Motoniveladora Case 885
.
Total do Empenho : 8,10
Total do Credor .: 8,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 936.967.280-04
0 000198 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo para pagam 1.800,00 1.800,00
ento de servicos de tabelionato(au
tenticacoes, reconhecimento de fir
ma) durante o periodo de Jan/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 683
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 936.967.280-04
0 005346 13.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo para pagam 300,00 300,00
ento de servicos de tabelionato(au
tenticacoes, reconhecimento de fir
ma) durante o periodo de setembro/
2012 a Dez/2012-empenho complement
ar ao de n° 198
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2202 TAMANHO E TAMANHO CNPJ = 92.354.620/0001-47
0 005473 24.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pestas personali 534,00 534,00
zadas para Projetos da escola Muni
cipal de Ensino Fundamental Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 534,00
Total do Credor .: 534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 TANIA MARIA DE OLIVEIRA PINTO CPF = 350.381.600-34
0 002015 12.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Diaria de Coordenadora de Serv 514,87 514,87
icos nos dias 24/04/2012 e 25/04/2
012 para participar de Capacitacao
na FAMURS no 23° Forum das Secret
arias Municipais de Educacao do RS
.
Total do Empenho : 514,87
0 002400 27.04.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas co 59,56 59,56
m passagens e taxi de Sec de Educa
cao em viagem a POA nos dias 24/04
/2012 e 25/04/2012 a fim de partic
ipar do forum das Secretarias Muni
cipais de Educacao da FAMURS.
Total do Empenho : 59,56
0 004764 13.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem a POA nos dias 20/08/2012
e 21/08/2012 a fim de participar d
o "III Encontro Estadual da UNCME(
Uniao Nacional dos conselhos Nacio
nais de Educacao do RS-RS"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004998 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 68,50 68,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 684
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 TANIA MARIA DE OLIVEIRA PINTO CPF = 350.381.600-34
passagens e taxi para Sec. da Edu
cacao em viagem a POA nos dias 20/
08/2012 e 21/08/2012 a fim de part
icipar do "III Encontro Estadual d
a UNCME-RS(Uniao nacional dos Cons
elhos Nacionais de Educacao)
Total do Empenho : 68,50
0 005403 18.09.2012 Nao se Aplica
1 REF. Diaria de Secretaria da Educa
cao no "XXII Encontro Nacional dos
Conselhos Municipais de Educacao
a realizar-se nos dias 17,18 e 19
de Outubro de 2012
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 1.498,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 516 TANIA MARIA MESQUITA TELES OUTROS = 99999999999
0 004066 29.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Zeladora em viagem a 71,87 71,87
Caxias do Sul no dia 29/06/2012
fim de acompanhar paciente para co
nsulta em Caxias do Sul
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON CNPJ = 87.866.992/0001-12
0 000358 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Parac 498,58 498,58
hoque Traseiro(Arame, Thiner, chap
a, Adesivo Refletivo)para Veiculo
Ford Cargo 26X26-Placas-IML-3340.
Total do Empenho : 498,58
0 000585 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de par 261,42 261,42
achoque traseiro de veiculo Ford C
argo 26X26-Placas IML-3340.
Total do Empenho : 261,42
0 001937 09.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo 26*26-Placas-IMS-7150
1 2,0000 un Argonio gas 142,00 284,00
2 9,0000 un Oxigenio Wm 44,00 396,00
3 2,0000 un Mola 7,67 15,34
Total do Empenho : 695,34
0 001938 09.04.2012 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 518 TAVARES IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA-RANDON CNPJ = 87.866.992/0001-12
1 1,0000 REF. Mao de obra para soldagem de 570,00 570,00
cacamba de veiculo Ford Cargo 26*2
6-Placas-IMS-7150.
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 2.025,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1253 TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAMENTO LTDA. CNPJ = 01.651.522/0001-16
0 001827 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de banheiros quimicos 6.400,00 6.400,00
para uso na VIII Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 6.400,00
Total do Credor .: 6.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2155 TECNOLAB DIAGNOSTIC COM. E SERV. LTDA CNPJ = 00.869.004/0001-00
0 003186 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 30,0000 Frascos para coleta de urina 4,26 127,80
2 100,0000 un Seringas de 20ml 0,48 48,00
3 100,0000 un Agulhas 0,05 5,00
Total do Empenho : 180,80
Total do Credor .: 180,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1298 TECSUL PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 005291 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de pecas para conse
rto de Lavadora de Alta pressao Ka
rchener
2 1,0000 un Vedacao 50,00 50,00
3 1,0000 un Assento esfera by-pass 5,00 5,00
4 1,0000 un Retentor Carcaca bomba 15,00 15,00
5 1,0000 un Regulador de Pressao 65,00 65,00
6 1,0000 un Valvula retencao by pass 3,00 3,00
7 1,0000 un Valvula Sp 24,00 24,00
8 1,0000 un Assento valvula 6,00 6,00
9 1,0000 un Bico variador de Pressao 80,00 80,00
Total do Empenho : 248,00
0 005292 11.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 70,00 70,00
de obra para conserto e manutencao
de lavadora de Alta Pressao da Se
c. da Saude
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 000223 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 14,0000 REF.Aquisicao de 14 bombonas de ag 7,00 98,00
ua mineral para Sec. de Administra
cao.
Total do Empenho : 98,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 000372 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 12,0000 un REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 84,00
mineral para Sec. de Administraca
o.
Total do Empenho : 84,00
0 000787 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de 15 bombonas de a 7,00 105,00
gua mineral para consumo Prefeitur
a Municipal.
Total do Empenho : 105,00
0 000983 22.02.2012 Dispensada por Limite
1 250,0000 REF.Empenho estimativo ref. a aqui 7,00 1.750,00
sicao de bombonas de agua mineral
para consumo na Prefeitura Municip
al-Periodo de Jan/2012 a Dez/2012.
1 1,0000 REF.Anulacao de emepnho por lancam -799,00 -799,00
ento em categoria de despesa indev
ida.
Total do Empenho : 951,00
0 001254 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 13,0000 REF. Aquisicao de 13 bombonas de a 7,00 91,00
gua mineral para UBS(sede) da Sec.
da Saude.
Total do Empenho : 91,00
0 004789 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 bom REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 133,00
mineral para consumo na Prefeitur
a Municipal
Total do Empenho : 133,00
0 005176 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 18,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 126,00
mineral para posto Municipal de S
aude de Muitos Capoes
Total do Empenho : 126,00
0 005182 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 20,00 240,00
mineral com casco para diversas S
ecretarias da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 240,00
0 005183 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de bombonas com cas 15,00 105,00
co vazias para Prefeitura Municipa
l
2 1,0000 un Suporte para bombona 20,00 20,00
Total do Empenho : 125,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 005574 27.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 24,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 168,00
mineral para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 2.121,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004279 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de dvds regravaveis 6,00 120,00
para a filmadora da Sec. da Assis
tencia Social
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 THADEU MANOEL DE PAULA CPF = 178.365.220-91
0 000119 09.01.2012 Dispensada por Limite
REF.Consultas cardilogicas para pa
cientes do Municipio de Muitos Cap
oes.
1 1,0000 con Consulta cardilogica para paciente 60,00 60,00
Adair Fernandes de Mattos.
2 1,0000 con Consulta cardilogica para paciente 60,00 60,00
Horaci Pereira de Godoy.
3 1,0000 con Consulta cardilogica para paciente 60,00 60,00
Edite Rodrigues Aurelio.
4 1,0000 con Consulta cardilogica para paciente 60,00 60,00
Florentina M. Pimentel.
5 1,0000 con Consulta cardilogica para paciente 60,00 60,00
Eronides da Silva.
Total do Empenho : 300,00
0 000909 14.02.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Consultas medicas especializa 60,00 180,00
das com cardiologista para pacient
es do Municipio referente o mes de
jan/2012.
Total do Empenho : 180,00
0 001227 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 con REF. Consultas especializadas com 60,00 180,00
cardiologista para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 180,00
0 001822 02.04.2012 Dispensada por Limite
1 8,0000 con REF. Cosultas Cardilogicas para pa 60,00 480,00
cientes do municipio de Muitos cap
oes-Marco/2012.
Total do Empenho : 480,00
0 002434 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 7,0000 con REF. Consultas especializadas em c 60,00 420,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 THADEU MANOEL DE PAULA CPF = 178.365.220-91
ardiologia para pacientes do munic
ipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 420,00
0 003662 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 con REF. Consulta especializadas em ca 64,00 320,00
rdiologia para pacientes do munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 320,00
0 004196 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 con REF. Servicos Medicos(Consultas ca 60,00 240,00
rdiologicas)para pacientes do munc
ipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 240,00
0 005211 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Consultas cardiologicas para 64,24 449,68
pacientes do municipio de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 449,68
Total do Credor .: 2.569,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1594 Tobias Trevisan-medico CPF = 937.559.700-82
0 001391 13.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Procedimento cirurgico realiz 2.500,00 2.500,00
ado no HNSO para paciente com Nec
essidade Especial Ronei Pereira Bo
rges.
Total do Empenho : 2.500,00
0 001476 20.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho Complementar ao de n° 500,00 500,00
1391, ref. a procedimento cirurgic
o para o paciente Reni Pereira Bor
ges.
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1413 TOCHETTO COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 94.536.299/0001-47
0 005078 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. aquisicao de separadores 19,5 46,00 92,00
cm furo 1/4 re. para Grade Nivela
dora Alban
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2100 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA CNPJ = 11.099.247/0001-23
0 001451 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para soldagem de 340,00 340,00
ferro fundido da mesa do trator Va
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2100 TORNEARIA ZARDO E ZARDO LTDA CNPJ = 11.099.247/0001-23
ltra 885 TS.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 667 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20
0 000749 03.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
velladora FG-85B.
1 4,0000 un Rolamento Koyo 172,00 688,00
2 4,0000 un Gaxeta 25,00 100,00
3 4,0000 un Pino 52,70 210,80
4 2,0000 un Pino 139,50 279,00
5 4,0000 un Rolamento NTR 36,75 147,00
6 4,0000 un Selo 64 mm 17,75 71,00
7 4,0000 un Gaxeta 21,85 87,40
8 6,0000 un Rotula 41,75 250,50
9 2,0000 un Gaxeta 33,50 67,00
10 4,0000 un Separador 32,75 131,00
11 1,0000 un Pino central 377,00 377,00
12 6,0000 un Arruela 2mm 17,75 106,50
13 6,0000 un Arruela 3mm 19,17 115,02
14 2,0000 un retentor roda dianteira 76,50 153,00
15 2,0000 un Anel 10,00 20,00
Total do Empenho : 2.803,22
Total do Credor .: 2.803,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 001929 05.04.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar ref. ao Ens 6.955,52 6.955,52
ino Fundamental(Turno manha e tard
e)meses de fev/2012 e marco/2012,
conforme Licitacao Pregao presenci
al 05/2012.Empresa Vencedora dos i
tem 12.
Total do Empenho : 6.955,52
0 002483 03.05.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 6.152,96 6.152,96
sino fundamental(Turno manha)mes d
e Abril/2012,conforme Licitacao Pr
egao Presencial 05/2012. Empresa v
encedora do item 12
Total do Empenho : 6.152,96
0 003541 01.06.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.955,52 6.955,52
ao Ensino Fundamental(Turno Manha
e Tarde), conforme Licitacao Prega
o Presencial 05/2011-Empresa Vence
dora do Item 12.Mes de maio/2012.
Total do Empenho : 6.955,52
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 690
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 004096 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 5.350,40 5.350,40
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Junho/2012, conforme Li
citacao Pregao Presencial 05/2011.
Empresa vencedora do Item 12
Total do Empenho : 5.350,40
0 004650 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 3.477,76 3.477,76
o Ensino Fundamental(Turno Tarde)-
Mes de Julho/2012, conforme Licita
cao Pregao Presencial 05/2012-Empr
esa Vencedora dos item 12
Total do Empenho : 3.477,76
0 005237 04.09.2012 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 7.058,70 7.058,70
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Agosto/2012,conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2011 d
e 30/01/2011
Total do Empenho : 7.058,70
Total do Credor .: 35.950,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 002616 11.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de correia para vei 30,00 30,00
culo Retroescavadeira FB 80,2 T
Total do Empenho : 30,00
0 003352 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator Valtra-
885 TS
2 2,0000 un Barras de direcao 170,00 340,00
3 1,0000 un Silencioso 180,00 180,00
4 1,0000 un Junta 15,00 15,00
Total do Empenho : 535,00
0 004778 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator Valtra
885 TS
2 2,0000 un Engate Rapido 135,00 270,00
3 9,0000 un Pino 3,00 27,00
4 2,0000 un Assento 4,00 8,00
5 1,0000 un Assento 5,00 5,00
Total do Empenho : 310,00
0 005170 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de retentor 01045 p 18,00 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 691
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
ara veiculo Ford F-1200-Placas-IJE
-8074
Total do Empenho : 18,00
0 005506 25.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo para Trator 120,00 120,00
valtra 885 Ts
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.013,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
0 002563 08.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 60,00 60,00
discos de Plantadeira Imasa da Pat
rulha Agricola.
Total do Empenho : 60,00
0 002564 08.05.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de consu
mo para conserto e manutencao de.P
lantadeira Imasa da Patrulha Agric
ola.
1 2,0000 un Eixo esquerdo mancal 12,00 24,00
2 1,0000 un Extensao Plastica 4,65 4,65
3 1,0000 un Protetor Extensao 4,10 4,10
4 3,0000 un Tampa interna 2,00 6,00
5 1,0000 un Limpador modelo Novo 27,00 27,00
6 1,0000 un Anel 1,50 1,50
7 2,0000 un Tampa do cubo 5,50 11,00
8 8,0000 un Rolamento 5,50 44,00
9 5,0000 un Retentor 2,00 10,00
10 1,0000 un Disco duplo 40,00 40,00
Total do Empenho : 172,25
0 003532 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 3.456,00 3.456,00
umo(Pecas, rolamentos, engrenagens
, parafusos, porcas, esticadores,
corentes, extensoes)para reforma d
e Plantadeira Imasa 1600 da Patrul
ha Agricola(Conforme Anexo n° 467
e n° 526)
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -352,60 -352,60
mento indevido(Pecas em vez de mao
de obra)
Total do Empenho : 3.103,40
0 003533 01.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reforma de P 1.200,00 1.200,00
lanatadeira Imasa 1600 da Patrulha
Agricola(Conforme Anexo n° 467 e
n° 526)
Total do Empenho : 1.200,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 692
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
0 003594 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra e frete de deslo 252,60 252,60
camento para conserto de Plantadei
ra Imasa 1600 da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 252,60
0 003595 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
Plantdeira Imasa 1600 da Patrulha
Agricola.
2 1,0000 un Arruela Lisa Grossa 2,00 2,00
3 2,0000 un Engate Rapido macho 1/2 15,00 30,00
4 2,0000 un Parafuso sextavado 0,90 1,80
5 2,0000 un Parafuso autotravante 10mm 0,25 0,50
6 22,0000 un Parafuso Sextavado 3/4*4 3,30 72,60
7 7,0000 un Parafuso sextavado 3/4 1/2 3,40 23,80
8 29,0000 un Porca 3/4 NC 1,00 29,00
9 29,0000 un Arruela de Pressao 3/4 0,35 10,15
10 14,0000 un Parafuso Sextavado 1/2*2,1/2 1,25 17,50
11 14,0000 un Porca 1/2 NC 0,30 4,20
12 14,0000 14 Arruela de Pressao 1/2 0,10 1,40
13 2,0000 un Limpador Modelo Novo 27,00 54,00
14 2,0000 un Tampa interna Retentor 2,00 4,00
15 2,0000 un Extensao Plastica Bota 4,65 9,30
16 1,0000 un Tampa do cubo dos discos 5,50 5,50
17 14,0000 un Grampo R 4*70 1,10 15,40
18 5,0000 un Mangote sanfonado 6 aneis 11,00 55,00
19 1,0000 un Parafuso Sextavado 12*45 4,00 4,00
20 4,0000 un Arruela Lisa 12mm 0,10 0,40
21 4,0000 un Porca sextavada 12mm 0,30 1,20
22 16,0000 un Porca 5/16 0,10 1,60
23 4,0000 un Batentedo Mancal 2,70 10,80
24 2,0000 un Engrenagem Condutora 20 dent 42,00 84,00
25 1,0000 un Catraca esquerda MPS 195,00 195,00
26 1,0000 un Eixo catraca soldado mps 120,00 120,00
27 1,0000 un Rolamento GBR 7,00 7,00
28 1,0000 un Retetntor Mancal Eixo catraca 4,20 4,20
29 1,0000 un Arruela de desgaste 3,00 3,00
30 1,0000 un Graxeira 3/8 reta 0,85 0,85
31 1,0000 un Retentor Arca 4,00 4,00
Total do Empenho : 772,20
0 003601 05.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 319,85 319,85
umo para reforma de Plantadeira Im
asa 1600 da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 319,85
0 003673 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator TL 85E
e Grade Niveladora da Patrulha Agr
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
icola
2 4,0000 un Disco Liso 18 55,00 220,00
3 3,0000 un Disco 18 Recortado 56,00 168,00
4 1,0000 un Anel catraca 45,00 45,00
5 2,0000 un Luva multitado 0,60 1,20
6 1,0000 un Luva Malha Nitrilon 10,00 10,00
7 2,0000 un Luva Cinza BCA 3,00 6,00
8 1,0000 un Chave Philiphs 4*5 8,00 8,00
9 1,0000 un Chave Fenda 4*6 7,30 7,30
10 1,0000 un Clip 1/2 para cabo de aco 3,40 3,40
11 1,0000 un oculos Maltes Fume 9,00 9,00
12 1,0000 un Cabo Chupeta Ecoffer 39,00 39,00
13 1,0000 Luva malha Nitrilon 065 10,00 10,00
Total do Empenho : 526,90
0 003952 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 352,60 352,60
3533 referente a mao de obra para
reforma de Plantadeira Imasa 1600
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 352,60
0 004275 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em grade niveladora da Patrul
ha Agricola
2 1,0000 un Separador de Furo 1,1/4 34,00 34,00
3 8,0000 un Parafuso com porca roda traseira 4,00 32,00
4 1,0000 un Parafuso sextavado 1/6 12,50 12,50
5 1,0000 un Porca Nc 3,00 3,00
Total do Empenho : 81,50
Total do Credor .: 6.841,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 004278 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com guia de custas re 165,13 165,13
ferente a despesas de Oficial de J
ustica refente ao processo n° 038/
1,12,0000298-0
Total do Empenho : 165,13
Total do Credor .: 165,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1490 TROFEUS E MEDALHAS CAXIAS-ANTONIO CARLOS TEGNER CNPJ = 05.939.352/0001-20
0 002196 23.04.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de trofeus e medalh
as para premiacao esportiva do ca
mpeonato Citadino de Futsal de Mui
tos Capoes.
2 1,0000 un Trofeu TG1010 100cm 199,00 199,00
3 1,0000 un Trofeu TG 1010 90cm 184,00 184,00
4 1,0000 un Trofeu TG 1010 80cm 164,00 164,00
5 1,0000 un Trofeu TG 1010 80cm 147,00 147,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1490 TROFEUS E MEDALHAS CAXIAS-ANTONIO CARLOS TEGNER CNPJ = 05.939.352/0001-20
6 1,0000 un Trofeu TG 1010- 80cm 153,00 153,00
7 1,0000 un Trofeu RC1 30cm 75,00 75,00
8 1,0000 un Trofeu RC3 30cm 63,00 63,00
9 24,0000 un Medalhas REf.271 3,02 72,48
Total do Empenho : 1.057,48
Total do Credor .: 1.057,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1711 UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS CNPJ = 05.540.260/0001-73
0 002605 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Prestacao de servicos de plane 3.740,00 7.480,00
jamento , elaboracao,impressao, ap
licacao e correcao de provas objet
ivas para os cargos de Procurador
, dentista e Agentes Comunitarios
de Saude para realizacao de Concur
so publico no dia 20/04/2012.
Total do Empenho : 7.480,00
Total do Credor .: 7.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1472 UNCME-UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CNPJ = 11.933.619/0001-75
0 003334 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Pagamento de anuidade da UNCME 250,00 250,00
(Uniao Nacional dos Conselhos Muni
cipais de Educacao do Rio Grande d
o Sul)
Total do Empenho : 250,00
0 005400 18.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Inscricao de Secretaria da Ed 50,00 50,00
ucacao no "XXII Encontro Nacional
dos Conselhos Municipais de Educac
ao a realizar-se nos dias 17,18 e
19 de Outubro de 2012
Total do Empenho : 50,00
0 005401 18.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Inscricao de Professora no "X 50,00 50,00
XII Encontro Nacional dos Conselho
s Municipais de Educacao a realiza
r-se nos dias 17,18 e 19 de Outubr
o de 2012
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1580 UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO CNPJ = 05.387.322/0001-59
0 001341 08.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Anuidade de Assessoria Tecnic 475,00 475,00
a Pedagogica da UNDIME/RS(Uniao do
s dirigentes Municipais de Educaca
o) ref ao ano de 2012.
Total do Empenho : 475,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1580 UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO CNPJ = 05.387.322/0001-59
Total do Credor .: 475,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1754 UNICONTROL CONTROLE DE PRAGAS LTDA CNPJ = 11.486.771/0001-57
0 001077 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de detetizacao e desr 740,00 740,00
atizacao das unidades de saude bas
ica do municipio(Bom Retiro, Laran
jeiras, Muitos Capoes e Capao gran
de).
Total do Empenho : 740,00
Total do Credor .: 740,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 002589 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de RP Tirante Crad 12,00 24,00
para veiculo Mercedes Brnz-Placas-
IJQ-3714 da Sec. de Obras
Total do Empenho : 24,00
Total do Credor .: 24,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2099 UNIGAS COM. DE EQUIP. P/ SOLDAS LTDA CNPJ = 01.867.384/0001-07
0 001445 19.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de cilindros de oxi 105,00 210,00
genio para solda(14m3) para Oficin
a da sec. de Obras.
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2093 UNIMED ALTO DA SERRA SOC. COOP. DE SERV. MED.LTDA CNPJ = 88.732.318/0002-99
0 001174 28.02.2012 Dispensada por Limite
1 150,0000 REF.Empenho estimativo referente a 50,00 7.500,00
realizacao de pequenos procedimen
tos cirurgicos para pacientes resi
dentes no Municipio de Muitos Capo
es, conforme Contrato Administrati
vo 11/2012.
Total do Empenho : 7.500,00
0 003617 06.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Remocao com UTI Movel de Gest 2.470,00 2.470,00
ante de alto risco, Cristiane de S
ouza Hedlund do Hospital Nossa Sen
hora de Oliveira de Vacaria para H
G de Caxias do Sul, conforme Solic
itacao medica da Dr. Luciane D. Ba
talha
Total do Empenho : 2.470,00
0 004326 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Remocao com ambulancia movel d 1.300,00 1.300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 696
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2093 UNIMED ALTO DA SERRA SOC. COOP. DE SERV. MED.LTDA CNPJ = 88.732.318/0002-99
a UNIMED para paciente Sueny de Fa
tima Ribeiro Furtado do HNSO-Vacar
ia para HSVP de Passo Fundo
Total do Empenho : 1.300,00
0 004844 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Remocao com UTI Movel para d 2.470,00 2.470,00
e paciente do Hospital Nossa Senho
ra Oliveira de Vacaria para Hospit
al Pompeia de Caxias do Sul
Total do Empenho : 2.470,00
0 005143 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de remo 1.900,00 1.900,00
cao de paciente com UTI Movel Onco
logica do Hospital Nossa Senhora O
liveira de Vacaria para HG Caxias
do Sul
Total do Empenho : 1.900,00
0 005383 17.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Remocao com UTI Movel de paci 2.470,00 2.470,00
ente do Hospital Nossa Senhora de
Oliveira de Vacaria para Hospital
Fatima de Caxias do Sul
Total do Empenho : 2.470,00
Total do Credor .: 18.110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 531 UNIMED S C TRABALHO MEDICO LTDA CNPJ = 88.732.318/0001-08
0 001078 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Transporte em UTI movel para 1.900,00 1.900,00
paciente Igor Godinho da Silva do
HNSO de Vacaria/RS para HG de Caxi
as do Sul/RS.
Total do Empenho : 1.900,00
Total do Credor .: 1.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA-SulPrintGraficaDesigne CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 000169 10.01.2012 Dispensada por Limite
1 50,0000 REF. Servico de impressao de proje 7,00 350,00
tos para a realizacao da Festa do
Pinhao/2012, amparado na lei 685/2
011.
2 1,0000 Faixa de divulgacao da Festa do Pi 75,00 75,00
nhao/2012.
Total do Empenho : 425,00
0 000170 10.01.2012 Dispensada por Limite
1 250,0000 un REF. Aquisicao de 250 adesivos par 1,50 375,00
a Festa do Pinhao/2012, conforme L
ei Municipal
Total do Empenho : 375,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 697
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA-SulPrintGraficaDesigne CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 001229 01.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banner com orien 75,60 75,60
tacoes para funcionarios da cozinh
a da Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Gina Guagnini.
Total do Empenho : 75,60
0 001322 07.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Impressao de fichas para cons 100,00 100,00
ultas de referencia e contra-refer
encia para Unidade Basica de Saude
de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 100,00
0 001492 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banner para Esco 49,00 49,00
la Municipal de Ensino Fundamental
Gina Guagninni.
Total do Empenho : 49,00
0 005190 03.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de cartazes e folde 300,00 300,00
rs para Campanha de Combate ao fum
o
Total do Empenho : 300,00
0 005689 01.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de formularios de r 150,00 150,00
eferencia e contra-referencia para
Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.474,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
0 004287 18.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004300 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 16/07/2012 a fim
de levar pacientes para urgencia n
o Hospital Nossa Senhora da Olivei
ra
Total do Empenho : 23,72
0 004386 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 698
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
a Passo Fundo no dia 25/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004413 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de revisao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 004446 26.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 27/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004472 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 26/07/2012
Total do Empenho : 13,40
0 004569 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vaccaria no dia 30/07/2012 a fim
de levar paciente para realizacao
de hemodialise e realizar servico
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004588 31.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 27/07/2012
Total do Empenho : 13,40
0 004607 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/08/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de exame especializado
Total do Empenho : 71,87
0 004653 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista de 13,70 13,70
despesas com pedagios em viagem a
Caxias do Sul no dia 02/08/2012
Total do Empenho : 13,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 699
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
0 004716 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 09/08/2012 a fim
de levar sangue para laboratorio e
levar paciente realizar exames
Total do Empenho : 23,72
0 004796 15.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 16/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004851 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004863 21.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 21/08/2012
Total do Empenho : 13,40
0 004879 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/08/2012 a fim
de levar pacientes para o HNSO(Hos
pital Nossa Senhora de Oliveira)
Total do Empenho : 23,72
0 004892 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/08/2012
a fim de levar paciente para reali
zar marcacao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 004910 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/08/2012
a fim de levar colaborador ao Trib
unal de Justica Federal
Total do Empenho : 71,87
0 004911 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 23/08//201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 700
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
2
Total do Empenho : 13,40
0 004978 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 24/08/2012
Total do Empenho : 13,40
0 005089 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/082012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005107 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 29/08/2012 levar
paciente para Hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005142 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 30/08/2012
Total do Empenho : 13,40
0 005256 05.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/09/2012 a fim
de levar paciente para atendimento
na UPA(Vacaria)
Total do Empenho : 23,72
0 005272 10.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxas do Sul no dia 11/09/2012 a
fim de buscar paciente em alta ho
spitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005281 11.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/09/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005307 12.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 10/09/2012 a fim
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 701
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
de levar pacientes para realizacao
de Hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005329 13.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 13/09/2012 a fim
de levar coleta de sangue para lab
oratorio e realizar servicos admin
istrativos.
Total do Empenho : 23,72
0 005332 13.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 13,40 13,40
gios ref viagem a Caxias do Sul no
dia 12/0/2012.
Total do Empenho : 13,40
0 005351 14.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 14/09/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de Hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005378 17.09.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 18/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005412 19.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/09/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 005445 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 24/09/2012 a fim
de levar paciente para UPA
Total do Empenho : 23,72
0 005449 24.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 25/09/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de tratamento odontologico
Total do Empenho : 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 702
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
0 005571 27.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 28/09/201
2 a fim de levar paciente para re
alizacao de consulta especializada
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.398,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60
0 003191 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de galoes de tintas 49,00 98,00
para pintura de portas da escola
Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 98,00
0 003574 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de tintas de oleo m 49,00 147,00
arfim para pintura da casa dos Pro
jetos Sociais da Sec. da Assistenc
ia Social
Total do Empenho : 147,00
0 004142 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 4.560,00 4.560,00
is para pintura na Unidade Basica
de Saude do Capao Grande
Total do Empenho : 4.560,00
0 004204 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 gal REF. Aquisicao de Tinta Dacar Piso 185,00 370,00
s e Quadras para pintura das parad
as de onibus do municipio de Muito
s Capoes
Total do Empenho : 370,00
0 004727 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas para pint
ura do Ginasio da Comunidade do Ca
pao Grande
2 6,0000 un Tinta sefcolor Esm. Br Base c3 85,00 510,00
3 4,0000 gal Dacar Ac. Fosca St. Mega Bco 47,00 188,00
4 1,0000 gal Protelha Ceramica 3,6l 76,00 76,00
Total do Empenho : 774,00
0 004899 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Pintura dos Bancos da Pra
ca Central de Muitos Capoes
2 1,0000 un Massa Corida 21,00 21,00
3 1,0000 l Primer(Fundo para Ferro) 60,00 60,00
4 1,0000 l Diluente para Primer 13,00 13,00
5 1,0000 l Tinta Esmalte Cinza 77,00 77,00
6 1,0000 un Bandeija para pintura 5,00 5,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 703
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60
7 5,0000 un Lixas para Fero 3,00 15,00
8 2,0000 un Trincha 1 1/2 3,50 7,00
Total do Empenho : 198,00
0 005152 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 88,00 88,00
umo(Tinta e Fita Crepe) para pintu
ra dos bancos da praca do municipi
o
Total do Empenho : 88,00
0 005317 12.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto dos bancos da pr
aca
2 1,0000 un Tinta suvinil escuro 29,00 29,00
3 2,0000 un Nova Raz(Solvente) 14,00 28,00
4 1,0000 un Massa para madeira 15,00 15,00
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 6.307,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1599 VALDIR TINTAS -IVONE MARIA BOECKEL CNPJ = 93.092.195/0001-28
0 002453 02.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 95,00 95,00
ura de enfeites na VIII Festa do P
inhao.
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 535 VALQUIRIA DA COSTA OLIVEIRA OUTROS = 99999999999
0 003722 15.06.2012 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF.Auxilio Financeiro para servid 126,49 885,43
ora Valquiria da Costa Oliveira pa
ra curso de Pos-Graduacao em "Educ
acao Infantil e Series Iniciais co
m enfase em Ludopedagogia e Litera
tura Infantil pela CENSUP(Centro B
rasileiro de Pesquisa e Pos Gradua
cao), conforme Artigo 5 da Lei Mun
icipal 337/2005-Periodo de Junho/2
012 a Dezembro/2012
2 1,0000 un Taxa de matricula 63,00 63,00
Total do Empenho : 948,43
Total do Credor .: 948,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1706 VASCO VIEIRA RUBIM 2 CNPJ = 12.514.159/0001-03
0 000802 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Lavagem de veiculo Ford focus 30,00 30,00
Placas-ISO-7088 do Gabinete.
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 704
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1706 VASCO VIEIRA RUBIM 2 CNPJ = 12.514.159/0001-03
0 001386 13.02.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Servicos de lavagem de veicul 30,00 60,00
o Focus-Placas-ISO-7088 e Astra-Pl
acas-IMT-3305.
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2070 Vener Pereira de Souza CNPJ = 09.110.229/0001-53
0 000686 31.01.2012 Convite 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de hig 255,60 255,60
iene e limpeza para Escola Municip
al Gina Guagnini, conforme Licitac
ao Convite 01/2012. Empresa venced
ora dos itens 16,25,32,42,43.
Total do Empenho : 255,60
Total do Credor .: 255,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2067 Venetto Transportes LTDA CNPJ = 57.894.016/0001-02
0 000530 27.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Pagamento de Frete de meracado 69,72 69,72
rias para a Vigilancia sanitaria q
ue um Projeto de Prevencao a Deng
ue.
Total do Empenho : 69,72
Total do Credor .: 69,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 000248 17.01.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de materiais para ma
nutencao dos servicos e projetos d
a Assistencia Social.
1 2,0000 un Pincel 2" 2,70 5,40
2 1,0000 un Pincel 4" 5,70 5,70
3 1,0000 un Rolo 15 cm com cabo 4,00 4,00
4 1,0000 un Lampada Fluorescente 5,90 5,90
5 1,0000 un Lima p/ serrote 10,00 10,00
6 1,0000 un cinto p/ carpineteiro 35,00 35,00
7 1,0000 un Serrote 44,00 44,00
8 1,0000 un Caixa de ferramenta Worker 23,50 23,50
9 1,0000 un Alicate universal 8" 13,50 13,50
10 5,0000 un Mascara 1,00 5,00
11 1,0000 un Espatula 4,50 4,50
12 4,0000 un Lixa 1,50 6,00
13 2,0000 un tee 1/2" Preto 1,00 2,00
14 1,0000 un Boia caixa de descarga pequena 4,50 4,50
15 250,0000 un Tijolos Macicos 0,36 90,00
Total do Empenho : 259,00
0 000433 25.01.2012 Dispensada por Limite
REF. Material fornecido para insta
lacao de energia eletrica na casa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 705
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
do Sr. Ronildo Vitorino da Luz loc
alizado na estrada Vila Ituim.
1 1,0000 un ducha 32,00 32,00
2 1,0000 un Nivel 8,50 8,50
3 30,0000 m Fio 6mm solido 1,80 54,00
4 2,0000 un Fita Isolante 4,50 9,00
5 4,0000 un Isolador 41x41 0,50 2,00
6 15,0000 un Isolador 20x20 0,10 1,50
7 1,0000 un Interruptor para embutir 7,80 7,80
8 2,0000 un Tomada para embutir 8,30 16,60
9 2,0000 un Interruptor p/ embutir 2,90 5,80
10 20,0000 un Parafuso Fenda 0,20 4,00
Total do Empenho : 141,20
0 000793 06.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de materiais para m
anutencao dos servicos da Sec. da
Assistencia Social.
1 2,0000 un Rolo de pintura com cabo. 10,49 20,98
2 2,0000 un Tee de luz simples. 3,50 7,00
3 1,0000 un TEE de luz adaptador 6,00 6,00
4 1,0000 kg Prego 12x12 8,00 8,00
5 2,0000 un Desempenadeira 6,00 12,00
6 2,0000 un Formao 12,50 25,00
7 2,0000 un Broca 5,90 11,80
8 10,0000 un Laminas de serra Manual 3,50 35,00
9 20,0000 un Parafuso 0,20 4,00
10 2,0000 un Broca 8mm videa 8,60 17,20
11 1,0000 un dijuntor 15A 6,50 6,50
12 1,0000 un Tomada 3,50 3,50
13 24,0000 un Parafusos 0,10 2,40
Total do Empenho : 159,38
0 000795 06.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material para co
nserto e manutencao de predio da E
scola Municipal Gina Guagninni.
1 16,0000 un Lampadas 60w 1,50 24,00
2 6,0000 un Lampadas Fluorescentes 5,90 35,40
3 3,0000 un Parafuso 1/4X2 0,50 1,50
4 1,0000 un Silicone 11,50 11,50
5 2,0000 un Parafuso com porca 0,80 1,60
6 2,0000 un Arruela de pressao 0,20 0,40
7 11,0000 un Bucha 6mm 0,05 0,55
8 15,0000 un Parafuso de Fenda Grande 0,45 6,75
9 20,0000 un Bucha 8mm 0,10 2,00
10 16,0000 un Gancho 0,60 9,60
11 3,0000 un Parafuso com 8mm 0,30 0,90
12 5,0000 un Parafuso com bucha 6mm 0,20 1,00
Total do Empenho : 95,20
0 000797 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de con 52,80 52,80
sumo para servicos de manutencao d
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 706
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
a Sec. de Servicos Urbanos.
Total do Empenho : 52,80
0 000798 06.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 86,20 86,20
umo para manutencao dos servicos d
e abastecimento de agua.
Total do Empenho : 86,20
0 000935 15.02.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para melhorias no predio da Es
cola Municipal Ginna Guagnini.
2 1,0000 un Tampa de vaso 12,00 12,00
3 20,0000 un Gancho com bucha 0,50 10,00
4 1,0000 un Fechadura Interna 24,00 24,00
5 10,0000 un Bucha Plastica 8mm 0,10 1,00
6 4,0000 un Cantoneira 2,50 10,00
7 24,0000 un Parafuso 4,5X20 0,10 2,40
Total do Empenho : 59,40
0 001087 27.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 55,90 55,90
umo para realizacao de servicos pa
ra a Sec. da Administracao.
Total do Empenho : 55,90
0 001224 29.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao dos servicos d
a Sec. da Assistencia Social.
1 1,0000 un Disco corte tijolo 12,60 12,60
2 1,0000 un Lima Chata 4,30 4,30
3 2,0000 un Lampadas 11,00 22,00
4 1,0000 un joelho 100 mm esgoto 2,50 2,50
5 1,0000 un Reducao 50X40 1,90 1,90
6 1,0000 un Boia para caixa de agua 6,90 6,90
7 8,0000 un Ganchos com buchas 0,40 3,20
8 3,0000 un T 25 mm soldavel 1,00 3,00
9 2,0000 un Luva mista 1,95 3,90
10 1,0000 un Adaptador com rosca 1,00 1,00
11 2,0000 un Serra manual 3,50 7,00
12 1,0000 un Desempenadeira de madeira 6,90 6,90
13 2,0000 un Broca 7,15 14,30
14 1,0000 kg Prego 12X12 8,00 8,00
15 1,0000 un Durepox 4,00 4,00
Total do Empenho : 101,50
0 001245 02.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de alicate de bico
e abracadeira de nylon para Sec. d
a Administracao.
1 1,0000 un Alicate de bico 20,00 20,00
2 76,0000 un Abracadeira de Nylon 0,10 7,60
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
Total do Empenho : 27,60
0 001264 02.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 37,60 37,60
mo para manutencao de servicos da
Sec. da Assistencia Social.
Total do Empenho : 37,60
0 001406 14.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao do predo da Se
c. de Obras
1 1,0000 un Esguicho 12,00 12,00
2 2,0000 un Lampadas Fluorescentes 5,90 11,80
3 1,0000 un Torneira plastica 2,00 2,00
Total do Empenho : 25,80
0 001501 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de lampadas fluores 5,90 17,70
centes para UBS(Unidade Basica de
Saude)Centro-Muitos Capoes.
Total do Empenho : 17,70
0 001503 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 339,50 339,50
umo para conserto das redes de agu
a da Escola Municipal Gina Guagnin
ni e Campo de Futebol.
Total do Empenho : 339,50
0 001504 21.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 81,65 81,65
umo para reparos e consertos no pr
edio e rede de agua da Escola Muni
cipal Gina Guagninni.
Total do Empenho : 81,65
0 001783 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais de con 270,80 270,80
strucao para instalacao das Academ
ias ao ar Livre e Reparos no Ginas
io de Esporte Municipal.
Total do Empenho : 270,80
0 001784 29.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao do servicos da
Sec. da Assistencia Social
1 15,0000 un Lixas n° 100 1,50 22,50
2 1,0000 un Escova de Aco 3,50 3,50
3 1,0000 un Maquina de Silicone 18,50 18,50
4 1,0000 un Lima Motosserra 4,30 4,30
5 1,0000 un Disco de Corte 23,00 23,00
6 1,0000 un Lamina Serra Manual 3,50 3,50
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
7 1,0000 un Fecho de Portao 5,60 5,60
8 10,0000 un Parafuso philips 0,20 2,00
Total do Empenho : 82,90
0 001791 29.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 92,80 92,80
umo para realizacao de Servicos Ur
banos na cidade(Limpeza de ruas, c
onserto de redes de agua e esgoto,
pintura de cordoes).
Total do Empenho : 92,80
0 001808 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aqusicao de material de consu 86,70 86,70
mo para manutencao de servicos urb
anos em rua e pracas do municipio.
Total do Empenho : 86,70
0 001813 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 508,00 508,00
o e hidraulico para reforma de cas
as para populacao carente de Muito
s Capoes.
Total do Empenho : 508,00
0 001962 09.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 146,80 146,80
umo para conserto e manutencao dos
servicos de abastecimento de agua
na cidade.
Total do Empenho : 146,80
0 002076 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 45,70 45,70
umo(Bacia de Pintura, rolo de la,
cabo de rolo, pincel)meio fio de p
aseios publicos, canteiros, faixas
de pedestre.
Total do Empenho : 45,70
0 002077 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 137,10 137,10
umo para realizacao de melhorias n
o Ginasio Municipal de Esportes
Total do Empenho : 137,10
0 002084 16.04.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de assentos sanitar 12,00 48,00
ios para Unidade Basica de Saude(C
entro).
Total do Empenho : 48,00
0 002173 20.04.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquisicao de material de distr
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
ibuicao gratuita para reforma, con
strucao e melhorias de unidades ha
bitacionais.
1 1,0000 m 69 m de Fio 10mm 224,00 224,00
2 3,0000 un Tubos eletroduto 1" 9,50 28,50
3 10,0000 un Joelhos eletroduto 1" 2,00 20,00
4 12,0000 un Luvas eletroduto 1" 1,00 12,00
5 10,0000 un Buchas eletroduto 1" 1,50 15,00
6 5,0000 un Arruela 1" 0,50 2,50
7 1,0000 un Conector haste terra 2,80 2,80
8 1,0000 un Haste terra 20,00 20,00
9 1,0000 un Abracadeira Haste terra 2,50 2,50
10 1,0000 un Balde Aterramento 6,50 6,50
11 1,0000 un Disjuntor Tri 30W 46,00 46,00
12 1,0000 un Suporte Disjuntor 3,00 3,00
13 1,0000 un Silicone 280gr 11,50 11,50
14 1,0000 un Estribo 4,50 4,50
15 1,0000 un Roldana 3,80 3,80
16 3,0000 un Parafuso Galvanizado 5,50 16,50
17 12,0000 un Abracadeira "U" 0,50 6,00
18 6,0000 un Isolador Pimentao 3,50 21,00
19 1,0000 un Caixa 50X50 89,90 89,90
Total do Empenho : 536,00
0 002174 20.04.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao dos servicos d
a Sec. da Assistencia Social
1 2,0000 un Cabo pa 7,50 15,00
2 2,0000 un pa com cabo 24,00 48,00
3 4,0000 un Parafuso sextavado c/ porca 0,50 2,00
4 1,0000 un Maquina tarracha para fazer rosca 100,00 100,00
emcubo
5 1,0000 un Broca Mourao 77,00 77,00
6 1,0000 un Martelo 22,00 22,00
7 3,0000 un Desempenadeira 6,00 18,00
8 1,0000 un Desempenadeira com espuma 7,50 7,50
9 1,0000 un Adaptadorr 1/2 0,70 0,70
10 1,0000 un Luva branca 1/2 0,50 0,50
11 1,0000 un Abracadeira com rosca sem fim 1,00 1,00
12 1,0000 un Rolo de lInha pedreiro 6,50 6,50
13 2,0000 kg Prego 16*24 6,00 12,00
14 1,0000 un Prego 17*27 6,50 6,50
15 1,0000 cx Parafuso phulips 75,00 75,00
16 70,0000 cm Tela para peneira 0,22 15,40
17 2,0000 un Lima para motoserra 4,50 9,00
Total do Empenho : 416,10
0 002590 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Oficina d aSec. de Obras.
2 1,0000 un Arco de Serra 18,60 18,60
3 9,0000 un Rebites 0,10 0,90
4 3,0000 un Lamina de Serra Manual 3,50 10,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 710
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
5 2,0000 un Broca 3mm 2,50 5,00
6 2,0000 un Broca 6mm 4,00 8,00
7 2,0000 un Broca 5mm 3,20 6,40
Total do Empenho : 49,40
0 003184 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 54,70 54,70
umo para conserto de porta da Unid
ade Basica de Saude(sede) de Muito
s Capoes.
Total do Empenho : 54,70
0 003187 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 31,25 31,25
mo para adaptacoes no predio da Es
cola Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 31,25
0 003194 18.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 1.377,90 1.377,90
mo para reparos internos, manutenc
ao de rede de agua, no Parque Muni
cipal Hugo de Teixeira Lemos e Cen
tro de Eventos Artulino Telles de
Oliveira.
Total do Empenho : 1.377,90
0 003197 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para substituicao no predio da
Sec. de Obras
2 1,0000 un Anel de Vedacao 6,70 6,70
3 1,0000 un Suporte para lampada 4,50 4,50
4 1,0000 un Lampada Fluorescente 5,90 5,90
Total do Empenho : 17,10
0 003211 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao do predio da S
ec. de Obras
2 1,0000 un Anel de vedacao 6,70 6,70
3 1,0000 un Lampada Economica 9,50 9,50
4 1,0000 un Par de parafuso 3,60 3,60
5 1,0000 un Alicate de corte 18,50 18,50
Total do Empenho : 38,30
0 003219 21.05.2012 Tomada de Precos 05/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 48.909,50 48.909,50
ribuicao gratuita para reforma de
Unidades Habitacionais e uso na Se
c. da Assistencia Social, conforme
Licitacao Tomada de Precos 05/201
2 de 21/05/2012. Empresa vencedora
dos itens 5,7,17,18,23,33,34,37,4
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 711
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
4,59,60,65,66,71.
Total do Empenho : 48.909,50
0 003347 25.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. empenho complementar ao de n° 0,20 0,20
3194 de 18/06/2012.
Total do Empenho : 0,20
0 003568 04.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de material de cons 17,10 17,10
umo para manutencao da rede hidrau
lica da Sec. de Obras
Total do Empenho : 17,10
0 003681 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Centro de Even
tos Artulinno Tellles de Oliveira
2 2,0000 un Flange 6,70 13,40
3 2,0000 un Registro 8,50 17,00
4 1,0000 un Adaptador 0,70 0,70
5 1,0000 un Luva 25*12 1,90 1,90
6 1,0000 un Luva Lisa 0,50 0,50
7 1,0000 un Joelho 25*12" 2,90 2,90
8 1,0000 un Boia 6,00 6,00
9 1,0000 un Boia 6,00 6,00
10 1,0000 un Caixa Descarga Alumasa 16,00 16,00
11 1,0000 un Anel de Vedacao 6,70 6,70
12 2,0000 un Flexivel 3,50 7,00
13 1,0000 un Assesnto Sanitario 16,00 16,00
14 1,0000 un Vaso sanitario 70,00 70,00
15 1,0000 un Tubo Descida 7,50 7,50
Total do Empenho : 171,60
0 003684 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribucao gratuita para utizacao na
casa de Rosane de Aquino
2 2,0000 un Barra conector 1,90 3,80
3 86,8000 m Forro de Pinus 7,50 651,00
4 1,5000 m Mangueira 1,00 1,50
6 6,0000 un Abracadeira U tipo 3/4 0,30 1,80
7 1,0000 un Adaptador RI 1/2" 1,30 1,30
8 2,0000 un Espuma Expansiva 20,00 40,00
9 1,0000 un Spude 2,70 2,70
10 4,0000 un Joelhos de 100 mm esgoto 4,50 18,00
11 1,0000 un Tee 100mm esgoto 6,00 6,00
12 4,0000 un Reducao 50X40 1,50 6,00
13 1,0000 un Y de 100mmm 6,50 6,50
14 1,0000 un Rolo espuma 15 cm 6,00 6,00
15 100,0000 un Fio paralelo 25 mm 1,60 160,00
16 5,0000 un Chave Sobrepor 3,60 18,00
17 1,0000 un Tomada 3,60 3,60
18 10,0000 un Parafuso com bucha 8mm 0,20 2,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 712
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
Total do Empenho : 928,20
0 003685 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita para casa de Ros
ane de Aquino
2 20,0000 m Fio solido 6mm 1,80 36,00
3 8,0000 un Isolador Roldana 0,10 0,80
4 2,0000 un caixa de grampo 1,70 3,40
5 1,0000 un AS Completo 7,00 7,00
6 1,0000 un Isolador Pimentao 3,50 3,50
7 10,0000 un Caibro 17,00 170,00
8 6,0000 kg Prego 21X45 6,75 40,50
9 6,0000 kg Prego 25x72 6,75 40,50
10 2,0000 kg Prego 18x30 6,00 12,00
11 2,0000 kg Prego 17x27 6,00 12,00
12 1,0000 kg Prego 12X12 8,00 8,00
13 1,0000 un Taboa 1X20X5,40 25,00 25,00
Total do Empenho : 358,70
0 003688 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo utlizado no Projeto Batuca na
Lata da Sec. da Assistencia Social
2 96,0000 un Luvas de 50 mm esgoto 1,50 144,00
3 97,0000 un Joelhos de 50mm esgoto 1,80 174,60
4 1,0000 un Trena 5m 9,50 9,50
5 40,0000 un Parafusos Philips com bucha 0,15 6,00
6 3,0000 un Parafuso 23cm 0,50 1,50
7 3,0000 un Tee Sistema Novo 6,00 18,00
8 1,0000 un Barra Roscada 7,50 7,50
9 6,0000 un Porca 0,20 1,20
Total do Empenho : 362,30
0 003689 14.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao das atividades
do COMDICA
2 1,0000 un Chave philips 4,50 4,50
3 2,0000 un Chave Fenda 5,00 10,00
4 2,0000 un Lamina serra manual 3,50 7,00
5 1,0000 un Serra Copo Completa 75,30 75,30
6 1,0000 un Trena 10m 15,30 15,30
7 1,0000 un Cabo Picareta 7,50 7,50
8 1,0000 un Fechadura Externa 26,00 26,00
9 1,0000 un Chave Biela 12 13,95 13,95
10 1,0000 un Chave Biela 13 14,40 14,40
11 1,0000 un Pincel 2" 2,70 2,70
12 2,0000 un Cadeado 17,50 35,00
13 2,0000 un Lamina de estilete 0,50 1,00
14 1,0000 un Broca Concreto 7mm 8,00 8,00
15 1,0000 un Cadedado Pado 8mm 8,00 8,00
16 2,0000 un Oleo desingripante 9,25 18,50
17 1,0000 un Extensao preta 65,00 65,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
18 2,0000 un Disco serra circular 23,00 46,00
19 1,0000 un Marreta 1/2 kg 23,00 23,00
20 2,0000 un Lima Motoserra 4,20 8,40
21 1,0000 un Poxipol 14,00 14,00
22 1,0000 un Trinco 4,50 4,50
23 1,0000 un Disco de corte 13,00 13,00
Total do Empenho : 421,05
0 003752 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 236,30 236,30
umo para manutencao das redes de a
gua do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 236,30
0 003753 19.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 59,30 59,30
umo para reparos nas instalacoes d
o Predio da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 59,30
0 003778 20.06.2012 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de material ce cons
umo para realizacao de reparos na
UBS(sede)-Muitos Capoes
2 1,0000 un Luva 40mm esgoto 0,50 0,50
3 1,0000 un Reducao 4x25 1,50 1,50
4 2,0000 un Luva 25x3/4" Soldavel 1,70 3,40
5 2,0000 un Luva 25X1/2 0,50 1,00
6 1,0000 un Reducao 3/4X1/2" Soldavel 1,50 1,50
7 1,0000 un Lamina Serra 3,50 3,50
8 1,0000 un Mangueira para entrada de maquinas 7,00 7,00
9 1,0000 un Nipel 1/2" 0,40 0,40
10 1,0000 un Fita veda rosca grande 2,50 2,50
11 2,0000 un Lampada 100w 2,00 4,00
12 1,0000 un1 Torneira Lavatorio meber 44,00 44,00
13 1,0000 un Fita Veda rosca 1,50 1,50
14 1,0000 un Valvula de gas 22,00 22,00
15 1,5000 un Mangueira gas 3,50 5,25
16 2,0000 un Abracadeira 0,50 1,00
Total do Empenho : 99,05
0 003954 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 67,40 67,40
3752 de 19/06/2012 ref. a aquisic
ao de material de consumo para man
utencao das redes de agua do munic
ipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 67,40
0 004252 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 55,00 55,00
mo para limpeza e conservacao do M
useu Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 55,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 004781 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 295,20 295,20
umo para reparos e conservacao na
Escola Municipal de Ensino Fundame
ntal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 295,20
0 004782 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 107,80 107,80
umo para conserto e manutencao das
redes de agua do municipio de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 107,80
0 005096 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de buchas e parafus 23,00 23,00
os e brocas para reforma na sala d
e deposito da Sec. de Obras
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 57.591,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 539 VENTURINE -ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 000698 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 2.469,59 2.469,59
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Educacao Infantil), cofo
rme Licitacao tomada de Precos 01/
2012.Empresa vencedora dos itens 2
2,37,46,47,159,199,223.
Total do Empenho : 2.469,59
0 000699 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 3.953,67 3.953,67
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Ensino Fundamental), cof
orme Licitacao Tomada de Precos 01
/2012.Empresa vencedora dos itens
22,37,46,47,159,199,223.
Total do Empenho : 3.953,67
0 000700 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 667,39 667,39
diente para Biblioteca Municipal I
vony Delourdes Moreira Rodrigues,
conforme Licitacao Tomada de Preco
s 01/2012. Empresa Vencedora dos I
tens 22,46,47,159.
Total do Empenho : 667,39
0 000701 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 319,79 319,79
diente para Manutencao dos Servico
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 539 VENTURINE -ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
s da SMEC, coforme Licitacao Tomad
a de Precos 01/2012.Empresa venced
ora dos itens 46,47,159.
Total do Empenho : 319,79
Total do Credor .: 7.410,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2080 Via Norte Coleta e Transporte de Residuos CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 000827 07.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquisicao de servicos de Tran 35.000,00 35.000,00
sporte e Coleta e destinacao Fina
l de Residuos Solidos,conforme Con
trato Emergencial 09/2012.
Total do Empenho : 35.000,00
0 002402 27.04.2012 Dispensa por Justificativa
1 1,0000 REF.Contratacao de servicos de Tra 18.000,00 18.000,00
nsporte, coleta e Destinacao Final
de Residuos Solidos, conforme Con
trato Emergencial 09/2012.
Total do Empenho : 18.000,00
0 004088 02.07.2012 1 Inexigibilidade 09/2012
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 10.853,50 10.853,50
827 referente a Contratacao de Se
rvicos de Transporte,coleta e dest
inacao Final de Residuos Solidos,
conforme Contrato Emergencial 09/2
012
Total do Empenho : 10.853,50
Total do Credor .: 63.853,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 001844 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 9.700,00 9.700,00
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 73,74,75,90.
1 1,0000 Estorno devido a falta de medicame -6,70 -6,70
ntos cfe RDC 80/2006.
Total do Empenho : 9.693,30
Total do Credor .: 9.693,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
0 004147 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para colocacao de 3.000,00 3.000,00
espelhos para aulas de danca e ba
nheiros da Educacao Infantil da Es
cola Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 3.000,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
0 004416 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tampo de mesa em 310,00 310,00
vidro de 8mm para Biblioteca Muni
cipal de Muitos capoes
Total do Empenho : 310,00
0 004696 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidro para mesa 290,00 290,00
de pintura da Biblioteca Municipal
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 702 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 000842 09.02.2012 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF.Aquisicao de vidros lisos para 5,67 34,00
a Sec. da Assistencia Social.
Total do Empenho : 34,00
0 001801 30.03.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de molduras para Se 42,50 85,00
c. da Assistencia Social.
Total do Empenho : 85,00
0 002263 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidros para unid 35,00 35,00
ades de saude do interior(Laranjei
ras e Bom Retiro).
Total do Empenho : 35,00
0 002586 10.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de molduras e vidro 140,00 140,00
s para salas da Prefeitura Municip
al
Total do Empenho : 140,00
0 002691 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para as Unidades Basicas de Sau
de
2 8,0000 un Prolongadores para vidro 20,00 160,00
3 1,0000 un Vidros 30,00 30,00
Total do Empenho : 190,00
0 003167 17.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de vidros para o Mus 50,00 50,00
eu Municipal da cidade de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 50,00
0 003886 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de espelho com mold 60,00 180,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 702 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
ura para Campo de Futebol de Muito
s Capoes.
Total do Empenho : 180,00
0 004670 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidros lisos par 85,00 85,00
a construcao de casa na Vila Ituim
Total do Empenho : 85,00
0 004907 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidros para repo 95,00 95,00
sicao no predio da Sec. da Assiste
ncia Social
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 894,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 005357 14.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Isosource Soya 1 159,60 159,60
,5 Cal sem Sacarose para pacientes
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 159,60
0 005414 19.09.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 116,70 116,70
5357/2012 referente a aquisicao d
e suplemento alimentar para pacien
te oncologico
Total do Empenho : 116,70
Total do Credor .: 276,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1743 VILMAR DA SILVA BOEIRA-Casa do Gaucho CNPJ = 00.865.072/0001-00
0 002530 04.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de trajes para comp 908,00 908,00
onentes da Invernada Artistica do
municipio de Muitos Capoes.
Total do Empenho : 908,00
Total do Credor .: 908,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2122 VIMAQ COM. E SERV. DE MAQ. DE COST. LTDA CNPJ = 12.201.728/0001-60
0 001989 10.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Conserto e regulagem de maquin 100,00 100,00
as de costura para utilizacao em a
tividades pelos Clubes da Maes da
Cidade.
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2191 VIST CENTRO DE TREIN. E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.463.206/0001-22
0 004869 21.08.2012 Nao se Aplica
1 4,0000 REF.Inscricao em curso para Agente 220,00 880,00
s Comunitarios de Saude a realizar
-se no dia 30/08/2012 na cidade de
POA/RS
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000027 02.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de Telecomunicacoes do 1.300,00 1.300,00
telefone (54)9675-0516 da Sec. da
Administracao-Periodo de Janeiro
a Dezembro de 2012.
Total do Empenho : 1.300,00
0 000438 25.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 800,00 800,00
do telefone (54)9923-6400(Plantao
da UBS do municipio de Muitos Cap
oes).
Total do Empenho : 800,00
0 000441 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 90,36 90,36
o Tel(54)9998-2426-Folha de pagame
nto-Mes de jan/2012.
Total do Empenho : 90,36
0 000442 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 117,00 117,00
o Tel(54)9973-6804-Folha de pagame
nto-Mes de jan/2012.
Total do Empenho : 117,00
0 000443 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 153,58 153,58
o Tel(54)9974-1088-Folha de pagame
nto-Mes de jan/2012.
Total do Empenho : 153,58
0 000444 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 250,74 250,74
o Tel(54)9975-0496-Folha de pagame
nto-Mes de jan/2012.
Total do Empenho : 250,74
0 000445 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 79,17 79,17
o Tel(54)9917-8141-(Central Telefo
nica)Folha de pagamento-Mes de jan
/2012.
Total do Empenho : 79,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 719
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000446 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 171,79 171,79
o Tel(54)9917-8124(Central Telefon
ica-Folha de pagamento-Mes de jan/
2012.
Total do Empenho : 171,79
0 000447 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o Tel(54)9917-2527-Folha de pagame
nto-Mes de jan/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 000448 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 156,49 156,49
o Tel(54)9998-2501-Folha de pagame
nto-Mes de jan/2012.
Total do Empenho : 156,49
0 000449 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o Tel(54)9998-2436-Folha de pagame
nto-Mes de jan/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 000450 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 87,38 87,38
o Tel(54)9998-2502-Folha de pagame
nto-Mes de jan/2012.
Total do Empenho : 87,38
0 001088 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 83,31 83,31
o telefone (54)9998-2426 da Sec. d
e Obras.
Total do Empenho : 83,31
0 001089 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 139,53 139,53
o telefone (54)9917-2527 da Sec. d
a Assistencia Social.
Total do Empenho : 139,53
0 001090 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 69,14 69,14
o telefone (54)9973-6804 da Assess
oria Geral.
Total do Empenho : 69,14
0 001091 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 170,19 170,19
o telefone (54)9974-1088 da Sec. d
a Sec. da Administracao.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 720
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 170,19
0 001092 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 56,59 56,59
o telefone (54)9917-8141 da Sec. d
a Administracao(Central Telefonica
).
Total do Empenho : 56,59
0 001093 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 150,00 150,00
o telefone (54)9982-2436 da Sec. d
e Des. Economico.
Total do Empenho : 150,00
0 001094 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 97,72 97,72
o telefone (54)9998-2502 da Sec. d
e Des. Economico.
Total do Empenho : 97,72
0 001095 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 81,97 81,97
o telefone (54)9975-0496 da Sec. d
e Saude.
Total do Empenho : 81,97
0 001096 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 237,87 237,87
o telefone (54)9917-8124 da Sec. d
e Saude(Central Telefonica).
Total do Empenho : 237,87
0 001097 27.02.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 86,37 86,37
o telefone (54)9998-2501 da Sec. d
e Saude.
Total do Empenho : 86,37
0 001593 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 122,22 122,22
o Telefone(54)9998-2426, da sec. d
e Obras.
Total do Empenho : 122,22
0 001594 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o Telefone(54)9917-2527, da sec. d
a Assistencia Social.
Total do Empenho : 150,00
0 001595 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 97,01 97,01
o Telefone(54)9973-6804, da Assess
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 721
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
oria Geral.
Total do Empenho : 97,01
0 001596 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 87,00 87,00
o Telefone(54)9974-1088, da sec. d
a Administracao.
Total do Empenho : 87,00
0 001597 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 137,24 137,24
o Telefone(54)9917-8141, Central T
elefonica.
Total do Empenho : 137,24
0 001598 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o Telefone(54)9998-2436, da sec. d
e Desenvolvimento Economico.
Total do Empenho : 150,00
0 001599 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 69,61 69,61
o Telefone(54)9998-2502, da sec. d
e Desenvolvimento Economico(Patrul
ha Agricola).
Total do Empenho : 69,61
0 001600 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 57,13 57,13
o Telefone(54)9975-0496, da sec. d
e Saude.
Total do Empenho : 57,13
0 001601 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 205,91 205,91
o Telefone(54)9917-8124, da sec. d
e Saude(Central Telefonica).
Total do Empenho : 205,91
0 001602 26.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 93,06 93,06
o Telefone(54)9998-2501, da Sec. d
a Saude.
Total do Empenho : 93,06
0 002247 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 139,80 139,80
o telefone:(54)9998-2426-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 139,80
0 002248 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 150,00 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 722
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
o telefone:(54)9917-2527-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 002249 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 107,50 107,50
o telefone:(54)9974-1088-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 107,50
0 002250 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 144,03 144,03
o telefone:(54)9917-8141-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 144,03
0 002251 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 150,00 150,00
o telefone:(54)9998-2436-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 002252 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 69,17 69,17
o telefone:(54)9998-2502-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 69,17
0 002253 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 84,84 84,84
o telefone:(54)9975-0496-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 84,84
0 002254 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 180,65 180,65
o telefone:(54)9917-8124-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 180,65
0 002255 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 77,49 77,49
o telefone:(54)9998-2501-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 77,49
0 002256 24.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 90,41 90,41
o telefone:(54)9973-6804-Folha de
pagamento do mes de abril/2012.
Total do Empenho : 90,41
0 003251 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 125,62 125,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 723
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
o telefone (54)998-2426-Folha de p
agamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 125,62
0 003252 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 150,00 150,00
o telefone (54)9917-2527-Folha de
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 003253 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 84,33 84,33
o telefone (54)73-6804-Folha de pa
gamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 84,33
0 003254 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 159,22 159,22
o telefone (54)9974-1088-Folha de
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 159,22
0 003255 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 131,15 131,15
o telefone (54)9917-8141-Central T
elefonica-Folha de pagamento do me
s de maio/2012.
Total do Empenho : 131,15
0 003256 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 150,00 150,00
o telefone (54)9998-2436-Folha de
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 003257 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 84,35 84,35
o telefone (54)9998-2502-Folha de
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 84,35
0 003258 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 59,46 59,46
o telefone (54)9975-0496-Folha de
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 59,46
0 003259 22.05.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 180,52 180,52
o telefone (54)9917-8124-Folha de
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 180,52
0 003260 22.05.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 724
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF. Servico de telecomunicacoes d 155,05 155,05
o telefone (54)9998-2501-Folha de
pagamento do mes de maio/2012.
Total do Empenho : 155,05
0 003942 27.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 141,34 141,34
o telefone (54)9998-2426-Folha de
pagamento do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 141,34
0 003943 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o telefone (54)9998-2459-Folha de
pagamento do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 150,00
0 003944 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 72,23 72,23
o telefone (54)9973-6804-Folha de
pagamento do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 72,23
0 003945 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 94,66 94,66
o telefone (54)9974-1088-Folha de
pagamento do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 94,66
0 003946 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 47,41 47,41
o telefone (54)9917-8141-Central T
elefonica-Folha de pagamento do Me
s de junho/2012
Total do Empenho : 47,41
0 003947 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 22,47 22,47
o telefone (54)9998-2436-Folha de
pagamento do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 22,47
0 003948 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 103,28 103,28
o telefone (54)9998-2502-Folha de
pagamento do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 103,28
0 003949 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 44,48 44,48
o telefone (54)9975-0496-Folha de
pagamento do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 44,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 725
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003950 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 240,75 240,75
o telefone (54)9917-8124(Saude-Cen
tral Telefonica)-Folha de pagament
o do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 240,75
0 003951 27.06.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 142,69 142,69
o telefone (54)9998-2501-Folha de
pagamento do Mes de junho/2012
Total do Empenho : 142,69
0 004428 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 89,06 89,06
do telefone(54)998-2426 da Sec. de
Obras-Julho/2012
Total do Empenho : 89,06
0 004429 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 150,00 150,00
do telefone(54)9917-2517 da Sec. d
a Ass. Social-Julho/2012
Total do Empenho : 150,00
0 004430 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 57,53 57,53
do telefone(54)9973-6804 da Assess
oria Geral-Julho/2012
Total do Empenho : 57,53
0 004431 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 74,32 74,32
do telefone(54)9974/1088 da Sec. d
a Administracao-Julho/2012
Total do Empenho : 74,32
0 004432 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 60,62 60,62
do telefone(54)998-2426 da Sec. da
Administracao(Central telefonica)
-Julho/2012
Total do Empenho : 60,62
0 004433 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 15,16 15,16
do telefone(54)9998-2436 da Sec. d
e Des. Economico(Patrulha Agricola
)-Julho/2012
Total do Empenho : 15,16
0 004434 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 98,04 98,04
do telefone(54)9998-2502 da Sec. d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 726
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
e Des. Econ.-Julho/2012
Total do Empenho : 98,04
0 004435 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 72,43 72,43
do telefone(54)9975-0496 da Sec. d
a saude-Julho/2012
Total do Empenho : 72,43
0 004436 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 438,27 438,27
do telefone(54)9917-8124 da Sec. d
a Saude-Julho/2012(Central Telefon
ica)
Total do Empenho : 438,27
0 004437 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 143,22 143,22
do telefone(54)9998-2501 da Sec. d
a Saude-Julho/2012
Total do Empenho : 143,22
0 004952 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 80,37 80,37
o Tel(54)9998-2426-Folha de pagame
nto-Mes de Agosto/2012.
Total do Empenho : 80,37
0 004953 24.08.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o Tel(54)9917/2527-Folha de pagame
nto-Mes de Agosto/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 004954 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 74,39 74,39
o Tel(54)9973-6804(Assessoria Gera
l)-Folha de pagamento-Mes de Agost
o/2012.
Total do Empenho : 74,39
0 004955 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 94,92 94,92
o Tel(54)9974-1088-(Sec. da Admini
stracao)-Folha de pagamento-Mes de
Agosto/2012.
Total do Empenho : 94,92
0 004956 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 21,36 21,36
o Tel(54)9917-8141(Central Telefon
ica)-Folha de pagamento-Mes de Ago
sto/2012.
Total do Empenho : 21,36
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 727
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 004957 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 26,33 26,33
o Tel(54)9998-2436(Sec. de Des. Ec
onomico)-Folha de pagamento-Mes de
Agosto/2012.
Total do Empenho : 26,33
0 004958 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 61,09 61,09
o Tel(54)9998-2502(Sec. de Des. Ec
onomico)-Folha de pagamento-Mes de
Agosto/2012.
Total do Empenho : 61,09
0 004959 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 6,00 6,00
o Tel(54)9975-0496(Sec. da Saude)-
Folha de pagamento-Mes de Agosto/2
012.
Total do Empenho : 6,00
0 004960 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 186,01 186,01
o Tel(54)9975-0496(Sec. da Saude)-
Folha de pagamento-Mes de Agosto/2
012.
Total do Empenho : 186,01
0 004961 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 172,88 172,88
o Tel(54)9998-2501(Sec. da saude)-
Folha de pagamento-Mes de Agosto/2
012.
Total do Empenho : 172,88
0 004962 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 10,06 10,06
o Tel(54)9609-1789(Conselho Tutela
r)-Folha de pagamento-Mes de Agost
o/2012.
Total do Empenho : 10,06
0 005507 25.09.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 87,92 87,92
o telefone (54)99822426-Sec. de Ob
ras-Folha de pagamento do mes de S
etembro/2012
Total do Empenho : 87,92
0 005508 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o telefone (54)9917-2527-Sec. de A
ss. Social-Folha de pagamento do m
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 728
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
es de Setembro/2012
Total do Empenho : 150,00
0 005509 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 41,83 41,83
o telefone (54)99091789-Conselho T
utelar-Folha de pagamento do mes d
e Setembro/2012
Total do Empenho : 41,83
0 005510 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 57,17 57,17
o telefone (54)9923-6400-Plantao-S
aude-Folha de pagamento do mes de
Setembro/2012
Total do Empenho : 57,17
0 005511 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 79,40 79,40
o telefone (54)9973-6804-Assessori
a-Folha de pagamento do mes de Set
embro/2012
Total do Empenho : 79,40
0 005512 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 152,08 152,08
o telefone (54)9974-1088-Sec. da A
dministracao-Folha de pagamento do
mes de Setembro/2012
Total do Empenho : 152,08
0 005513 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 7,70 7,70
o telefone (54)9917-8141-Sec. da A
dministracao(Central telefonica)-F
olha de pagamento do mes de Setemb
ro/2012
Total do Empenho : 7,70
0 005514 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 65,76 65,76
o telefone (54)9998-2436-Patrulha
Agricola-Folha de pagamento do mes
de Setembro/2012
Total do Empenho : 65,76
0 005515 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 61,19 61,19
o telefone (54)99982502-Sec. de De
s. Econ.-Folha de pagamento do mes
de Setembro/2012
Total do Empenho : 61,19
0 005516 25.09.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 729
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 6,00 6,00
o telefone (54)9975-0496-Sec. de S
aude-Folha de pagamento do mes de
Setembro/2012
Total do Empenho : 6,00
0 005517 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 248,02 248,02
o telefone (54)9917-8124-Sec. da S
aude(central Telefonica)-Folha de
pagamento do mes de Setembro/2012
Total do Empenho : 248,02
0 005518 25.09.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 205,65 205,65
o telefone (54)9998-2501-Sec. da S
aude-Folha de pagamento do mes de
Setembro/2012
Total do Empenho : 205,65
Total do Credor .: 12.626,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1122 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ = 02.593.711/0001-42
0 004200 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros de histor 662,00 662,00
ia em quadrinhos para o Projeto Pa
sseio das Letras da Biblioteca Pub
lica Municipal
Total do Empenho : 662,00
Total do Credor .: 662,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 542 VLADIMIR MARTINS PINOTTI OUTROS = 99999999999
0 001700 27.03.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos tecnicos de elaboraca 2.400,00 2.400,00
o de Projeto Basico de pavimentaca
o de 2500,00 m² e 505 m lineares d
e cordoes meio fio com paralelepip
edos no patio da Empresa Bochhi, c
onforme Contrato Adm 12/2012, ampa
rado na Lei de Incentivo de 09/06/
2011.
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 653 VOLNEI PEREIRA DA SILVEIRA CPF = 605.023.120-68
0 000222 13.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de frete para Repre 840,00 840,00
sentacao do Municipio de Muitos Ca
poes em rodeio em Sao Jose dos Aus
entes no dia 14/01/2012 para divul
gacao da VI Festa do Pinhao.
Total do Empenho : 840,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 730
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 653 VOLNEI PEREIRA DA SILVEIRA CPF = 605.023.120-68
0 000251 17.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de frete para repre 765,00 765,00
sentacao e divulgacao da VIII Fest
a do Pinhao em rodeio em Tapejara
a realizar-se no dia 19/01/2012.
Total do Empenho : 765,00
0 000479 26.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de frete para repre 760,00 760,00
sentacao do municipio em cavalgada
e desfile no 29° Rodeio da Vacari
a nos dias 28 a 30 de Janeiro de 2
012. Durante o evento havera divul
gacao da VIII Festa do Pinhao de M
uitos Capoes.
Total do Empenho : 760,00
0 002102 17.04.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Frete para repres 345,00 345,00
entacao do municipio na 3° Festa d
e Integracao em Pinhal da Serra no
s dias 20 a 22 de Abril de 2012.
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 2.710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 004902 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material Farmaco
logico para Unidade Basica de Saud
e(sede)-Muitos Capoes
2 1,0000 un 2000 seringas descartaveis 20ml 580,00 580,00
3 8,0000 un Cabo para bisturi n° 04 8,00 64,00
4 1,0000 cx Fio Nylonp/ sutura 5/0 19,00 19,00
5 1,0000 cx Fio Nylon para Sutura 6/0 19,00 19,00
6 50,0000 un Oculos Nasal 0,98 49,00
7 2,0000 un Tubo endotraqueal n° 5 3,25 6,50
8 2,0000 un Tubo endotraqueal 5,5 3,25 6,50
9 2,0000 un Tubo endotraqueal n° 6 3,25 6,50
10 2,0000 un Tubo endotraqueal 6,5 3,25 6,50
11 2,0000 un Tubo endotraqueal n° 7 3,25 6,50
12 2,0000 un Tubo Endotraqueal 7,5 3,25 6,50
13 150,0000 un Cloreto de sodio 0,9% 500ml 1,60 240,00
14 10,0000 un Lidocaina Injetavel 2,70 27,00
15 30,0000 un Gas de Ryon 6,90 207,00
16 30,0000 un Bolsa Coletora de Urina Esteril 1,98 59,40
17 400,0000 un Abaixador de Lingua 0,03 10,40
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por nao e -29,00 -29,00
ntrega da mercadoria tubo m tubo e
ndotraqueal n° 5 e n° 5,5 e por fa
lta de entrega de 02 Bisturis n° 0
4
Total do Empenho : 1.284,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 731
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17
Total do Credor .: 1.284,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000088 04.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa para r 2.000,00 2.000,00
ecarga de oxigenio Medicinal para
UBS(Unidade Basica de Saude) e amb
ulancias do Municipio de Muitos Ca
poes-Periodo de Jan/2012 a Dez/201
2.
Total do Empenho : 2.000,00
0 003700 15.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de cilindro de argo 160,00 160,00
nio p1 solda mig para veiculo Scan
ia-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 160,00
0 004069 29.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 10,00 10,00
3700 ref. a Nota Fiscal n° 44948
Total do Empenho : 10,00
0 005138 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de cilindro de oxig 81,38 81,38
enio para solda na Oficina da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 81,38
0 005165 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 33,64 33,64
5138/2012
Total do Empenho : 33,64
Total do Credor .: 2.285,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 000220 13.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de armarios 2 porta 300,00 600,00
s, cor branca para sala de curativ
os da UBS(Unidade Basica de Saude)
centro Muitos Capoes.
2 2,0000 un REF. Aquisicao de armarios 2 porta 300,00 600,00
s cor cinza para UBS(Unidade Basic
a de Saude) Bom Retiro e Laranjeir
as.
Total do Empenho : 1.200,00
0 000714 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 1.578,49 1.578,49
diente(Escolar em Geral) para Esco
la Municipal Gina Guagninni(Educac
ao Infantil), conforme Licitacao T
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 732
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
omada de Precos 01/2012.Empresa ve
ncedora dos itens 8,24,34,35,36,45
,72,79,83,114,118,124,131,151,162,
163,185,188,193,211,214,215,216,22
0,221,225,227,228,288,289,296
Total do Empenho : 1.578,49
0 000715 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 2.610,93 2.610,93
diente para Escola Municipal Gina
Guagninni(Ensino Fundamental), cof
orme Licitacao Tomada de Precos 01
/2012.Empresa vencedora dos itens
8,24,35,36,45,72,79,83,89,114,118,
124,131,151,162,163,185,188,193,21
1,214,215,216,221,225,227,228,288,
289,296.
Total do Empenho : 2.610,93
0 000717 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 1.114,54 1.114,54
diente para Biblioteca Municipal I
vony Delourdes Moreira Rodrigues c
onforme Licitacao Tomada de Precos
01/2012.Empresa vencedora dos ite
ns 8,24,26,27,34,35,36,45,72,79,83
,90,92,114,118,124,131,151,163,185
,188,192,193,211,215,215,216,220,2
21,225,227,228,230,288,289.
Total do Empenho : 1.114,54
0 000718 31.01.2012 Tomada de Precos 01/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 840,66 840,66
diente para manutencao dos Servico
s da SMEC, conforme Licitacao Toma
da de Precos 01/2012. Empresa Venc
edora dos itens 24,26,27,34,35,36,
45,72,79,114,131,188,193,220,227,2
28,230,288,289.
Total do Empenho : 840,66
Total do Credor .: 7.344,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2115 WINCORP FARMACEUTICA COM. LTDA CNPJ = 12.573.787/0001-60
0 001847 02.04.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos par 1.640,50 1.640,50
a farmacia da Unidade Basica de Sa
ude de Muitos Capoes, conforme Lic
itacao Tomada de Precos n° 03/2012
de 02/04/2012-Empresa Vencedora d
os itens 5,186.
Total do Empenho : 1.640,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 733
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.640,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55
0 000354 23.01.2012 Dispensada por Limite
REF.Aquiscao de pecas para estoque
de reposicao da Sec. de Obras.
1 30,0000 un Anel Elastico. 2,02 60,60
2 30,0000 un Anel Elastico. 2,48 74,40
3 30,0000 un Anel Elastico 1,97 59,10
4 30,0000 un Anel Elastico. 1,97 59,10
5 30,0000 un Anel Elastico 2,85 85,50
6 30,0000 un Anel elastico 3,15 94,50
7 50,0000 un Anel Elastico 0,38 19,00
8 50,0000 un Contra pino 0,57 28,50
9 50,0000 un Contra pino 0,97 48,50
10 50,0000 un Contra pino 0,89 44,50
11 1,0000 un Funil para combustivel. 86,26 86,26
12 100,0000 un Abracadeira de nylon 0,10 10,00
13 6,0000 un Lampada H7 14,42 86,52
14 6,0000 un Lampada H4 19,75 118,50
15 100,0000 un Abracadeira. 0,13 13,00
16 30,0000 un Anel elastico 1,74 52,20
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por falta -100,47 -100,47
de produtos.
Total do Empenho : 839,71
0 001294 06.03.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas, parafusos
para reposicao da Oficina da Sec.
de Obras.
2 100,0000 un Parafuso 8.8X8/12 0,88 88,00
3 100,0000 un Parafuso 8X40 1,31 131,00
4 100,0000 un Porca 8mm 0,62 62,00
5 100,0000 un Porca Travante 10mm 1,54 154,00
6 100,0000 un Parafusos 10X8,5 1,72 172,00
7 100,0000 un parafuso 10X35 2,05 205,00
8 5,0000 un Engate rapido 6mm 4,86 24,30
9 5,0000 un Engate rapido 8mm 5,37 26,85
10 5,0000 un Engate rapido 10mm 5,77 28,85
11 5,0000 un Engate rapido 12mm 6,02 30,10
12 50,0000 un Engraxadeira 1,89 94,50
13 200,0000 un Arruela Lisa 8 mm 0,58 116,00
14 200,0000 un Arruela lisa 10mm 0,65 130,00
15 6,0000 un Removedor de juntas 37,95 227,70
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por difer -132,96 -132,96
enca de precos da mercadoria com o
pedido de empenho.Nota Fiscal n°
000 171 448.
Total do Empenho : 1.357,34
0 003205 21.05.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao dos servicos d
a Oficina Sec. de Obras
2 48,0000 un Fluido para Freio 4,71 226,08
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 734
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55
3 5,0000 un Adesivo Biocomposto 13,84 69,20
4 1,0000 un Adesivo titanium 59,97 59,97
5 5,0000 un Epoxi 11,55 57,75
6 1,0000 un Sabao em pasta 133,00 133,00
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -0,09 -0,09
or.
Total do Empenho : 545,91
Total do Credor .: 2.742,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47
0 001000 23.02.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Plantadeira Me
tasa Agricola da patrulha agricola
.
1 4,0000 un CJ Suporte Disco Independente 175,00 700,00
2 4,0000 un CJ Linha da Semente 286,00 1.144,00
3 10,0000 un Bucha articulacao Disco de Corte 8,75 87,50
4 5,0000 un Parafuso Sextavado 14*100 m8.8 1,65 8,25
5 5,0000 un Porca Autotravante 14*1,5 m 8,8 0,45 2,25
6 4,0000 un Porca Autotravante 12 m 8,8 0,75 3,00
7 4,0000 un Parafuso sextavado 12*120 mm 8,8 1,30 5,20
8 4,0000 un Parafuso sextavado 10*110 m 8,8 0,90 3,60
9 4,0000 un Porca autotravante 10 m 8,8 0,45 1,80
10 12,0000 un Retentor 7708 SAV-01273-BA 3,25 39,00
11 5,0000 un Pino elastico 5*30 0,65 3,25
12 6,0000 un Arruela Lisa 20mm 0,45 2,70
13 5,0000 un Condutor bocal Duplo 8,25 41,25
14 1,0000 un Mancal Base Desencontrado 330,00 330,00
15 1,0000 Pino do disco de corte 24,00 24,00
Total do Empenho : 2.395,80
0 001668 26.03.2012 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Plantadeira Me
tasa da Patrulha agricola.
1 4,0000 un Porca sextavada 16 m 8,8 0,70 2,80
2 4,0000 un Arruela lisa 16mm 0,40 1,60
3 4,0000 un Arruela Pressao 16mm 0,35 1,40
4 5,0000 un CJ Facao Fundido 180,00 900,00
5 10,0000 un Bucha facao 6,00 60,00
6 4,0000 un Condutor Tubo 27,00 108,00
7 5,0000 un Pino Elastico 8*30 0,90 4,50
8 1,0000 un Pino elastico 7*30 5,00 5,00
9 6,0000 un Arruela Disco Corte 2,5x5*50 3,00 18,00
10 6,0000 un Arruela Lisa 1,00 6,00
Total do Empenho : 1.107,30
Total do Credor .: 3.503,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1807 ZANIN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 91.063.263/0003-67
0 000804 07.02.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg REF. Aquisicao de 199 Kg carne bov 1.394,39 1.394,39
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1807 ZANIN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 91.063.263/0003-67
ina para a Cozinha da Sec. de Obra
s para alimentacao dos funcinarios
.
Total do Empenho : 1.394,39
0 001405 14.03.2012 Dispensada por Limite
1 189,0000 kg REF. Aquisicao de 189 kg de carne 7,10 1.341,90
bovina(carcaca) para cozinha da Se
c. de Obras.
Total do Empenho : 1.341,90
0 002527 03.05.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 203 KG da carne 1.483,32 1.483,32
bovina para cozinha da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 1.483,32
0 003890 26.06.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aqusicao de 223 kg de carne b 1.695,58 1.695,58
ovina(Carcaca) para alimentacao de
funcionarios quando em servico no
interior(Cozinha da Sec. de Obras
)
Total do Empenho : 1.695,58
0 004698 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aquisicao de 248kg de carne bo 1.862,60 1.862,60
vina(carcaca) para cozinha da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 1.862,60
Total do Credor .: 7.777,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 000421 24.01.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de porta eletrodo 3 30,06 60,12
00 A Worker para rede eletrica.
Total do Empenho : 60,12
Total do Credor .: 60,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1035 ZERO HORA CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 000189 11.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Assinatura anual do Jornal Ze 561,00 561,00
ro Hora(periodo de 27/10/2011 a 30
/07/2012)Assinatura-Codigo n° 8200
43.
Total do Empenho : 561,00
0 000224 16.01.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Renovacao de assinatura do Jo 561,00 561,00
rnal Zero hora-C-70-261 edicoes do
periodo de 17/12/2011 a 16/12/201
20.(codigo Assinatura:4557826).
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 736
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2012 ate 30/09/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1035 ZERO HORA CNPJ = 92.821.701/0001-00
Total do Empenho : 561,00
Total do Credor .: 1.122,00
Total da Unidade : 9.388.770,77
Total do Orgao ..: 9.388.770,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 9.388.770,77
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 21/11/2012 as 9h15min (3)
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