Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA - S. KELLERMANN CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 004810 16.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 183,25 183,25
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal
Total do Empenho : 183,25
0 004811 16.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 423,16 423,16
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 423,16
Total do Credor .: 606,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004083 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para manut
encao de motoniveladora FG 85 B
2 3,0000 un Ferro 8,00 24,00
3 3,0000 un Coxim Carretel 6,00 18,00
4 6,0000 un Porca simples 0,50 3,00
Total do Empenho : 45,00
0 004393 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo M. Ben
z 1114-Placas- IJQ-2708
2 1,0000 un Mola Mestra 134,90 134,90
3 1,0000 un Rebite de ferro 3/8X7/8 1,00 1,00
4 1,0000 un Chaveta MB 4,00 4,00
5 1,0000 un Porca Simples 10mm MB 0,50 0,50
6 1,0000 un Pino de Centro 12X6 7,00 7,00
7 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75
Total do Empenho : 148,15
0 004394 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para manutencao d 60,00 60,00
e molas de veiculo Mercedes Benz 1
14-IJQ-3708
Total do Empenho : 60,00
0 004600 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de sold 55,00 55,00
agem para veiculo Ducatto-Placas-I
MH-0057
Total do Empenho : 55,00
0 004601 31.07.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de arruela Lisa 9/16 8,00 8,00
" para veiculo Ducatto-Placas-IMH-
0057
Total do Empenho : 8,00
0 004616 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para veiculo Micro-onibus-Plac
as-ILE-9815
2 1,0000 un Coxim Carretel 12,00 12,00
3 4,0000 un Porca simples 8mm 0,10 0,40
4 1,0000 un Borracha Amortecedor 5,00 5,00
Total do Empenho : 17,40
0 004617 01.08.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 20,00 20,00
de obra para veiculo Micro-onibus-
Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 20,00
0 004740 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de sold 15,00 15,00
a para vepiculo retroescavadeira F
B 80,2 T da Sec. de Obras
Total do Empenho : 15,00
0 004798 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo-Placas-IMS-7150
2 1,0000 un Mola 4° FL 152,95 152,95
3 2,0000 un Rebite de ferro 1,00 2,00
4 2,0000 un Parafuso 3/9 2,00 4,00
5 2,0000 un Porca Simples 0,15 0,30
Total do Empenho : 159,25
0 004799 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 80,00 160,00
anutencao de molas de veiculo Ford
Cargo-Placas-IMS-7150
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho por lancam -80,00 -80,00
ento a maior-Nota Fiscal n° 013978
Total do Empenho : 80,00
0 004857 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
veiculo-Scania-Placas-IOA-2038
2 1,0000 un Mola Mestra Traseira 289,75 289,75
3 2,0000 un Mola Bucha Traseira 35,00 70,00
4 1,0000 un Pino Mila Tras 54,00 54,00
5 3,0000 un Pino de Centro 8,00 24,00
6 3,0000 un Porca Simples 0,75 2,25
7 1,0000 un Grampo 7/8 36,00 36,00
8 2,0000 un Porca dupla 7/8 5,50 11,00
9 4,0000 un Parafuso 7/16 3,00 12,00
10 4,0000 un Porca simples 7/16 0,25 1,00
Total do Empenho : 500,00
0 004858 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 110,00 110,00
de obra e solda para veiculo Scani
a-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.217,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 004237 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 15,0000 lt REF. aquisicao de aditivo concentr 17,00 255,00
ado RV para Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 255,00
0 004238 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para limpeza e Te 60,00 60,00
ste de radiador de trator Valtra 8
85 Ts da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 60,00
0 004239 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 95,00 95,00
radiador MB de veiculo Caminhao Me
rcedes 1113-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 95,00
0 004867 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 75,00 75,00
de obra para limpeza e conserto de
radiador de veiculo Ford cargo-Pl
acas-IML-3340
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 004246 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de bico de rotor par 52,00 52,00
a Lavadora de Alta Pressao Black &
Decker da Escola Municipal Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 52,00
0 004258 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 manutencao veiculo 35,00 35,00
silenciador;
2 1,0000 cabo acelerador; 96,00 96,00
3 2,0000 cabecote aspiracao e 5,00 10,00
4 1,0000 filtros. 15,00 15,00
Total do Empenho : 156,00
0 004259 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra servicos realizados ma 35,00 35,00
nutencao veiculos da secretaria.
Total do Empenho : 35,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 004442 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de correia para mot 60,00 60,00
oserra da Sec. de Obras
Total do Empenho : 60,00
0 004709 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Cilindro com pistao 305,00 305,00
2 1,0000 un Filtro 12,00 12,00
3 1,0000 un Vela 15,00 15,00
Total do Empenho : 332,00
0 004710 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reposicao de 80,00 80,00
pecas e regulagem de motoserra da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 715,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 004225 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 2450 Grs de arame 8mm 22,50 22,50
2 1,0000 un Chave para cerca 6,00 6,00
3 1,0000 un Torques 14,90 14,90
Total do Empenho : 43,40
0 004264 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 36,26 36,26
umo para Sec. da Assistencia Socia
l
Total do Empenho : 36,26
0 004451 26.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao das
redes de abastecimento de agua
2 2,0000 un Tubo de polietileno 1/2*2 36,50 73,00
3 2,0000 un Adaptador 1/2 0,75 1,50
4 3,0000 un Joelho 25mm 1,25 3,75
5 2,0000 un Luva 25mm 0,75 1,50
6 2,0000 un Reducao 3/4*1/2 1,25 2,50
7 1,0000 un Adesivo Plastico 3,90 3,90
8 4,0000 un Abracadeiras 1,50 6,00
9 3,0000 un Abracadeiras 1,10 3,30
Total do Empenho : 95,45
0 004475 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao das
redes de agua do municipio de Mui
tos Capoes
1 200,0000 m Tubo polietileno 3/4X2//5 0,99 198,00
2 3,0000 un Iniao 3/4 1,20 3,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
3 6,0000 un Abracadeiras 1,33 8,00
Total do Empenho : 209,60
0 004739 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de serra de aco Nic 3,35 10,05
holson para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 10,05
0 004752 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para auxiliares fazerem cercas
nos loteamentos da Prefeitura Mun
icipal
2 2,0000 un Maquina para esticar arame 73,50 147,00
3 1,0000 un Marreta 2Kg 26,50 26,50
4 2,0000 par Luvas 10,00 20,00
Total do Empenho : 193,50
0 004767 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 4,50 4,50
4752/2012 referente a aquisicao d
e material de consumo para cerca n
os loteamentos da Prefeitura Munic
ipal
Total do Empenho : 4,50
0 004771 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material para au
xiliares fazerem cercas nos loteam
entos da Prefeitura
2 1,0000 kg Grampo 12 7/8 10,00 10,00
3 1,0000 kg Grampo 1/9 8,00 8,00
4 1,0000 un Cavadeira 24,00 24,00
5 1,0000 un Martelo 15,50 15,50
6 3,0000 par Luvas de couro 9,00 27,00
Total do Empenho : 84,50
0 004823 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bota de borracha 32,90 32,90
e mascara para protecao de funcio
nario em servico
Total do Empenho : 32,90
0 004847 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 65,00 65,00
umo para utlizacao na Sec. de Serv
icos Urbanos
Total do Empenho : 65,00
0 004848 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Parque Infanti
l e Praca Central
2 25,0000 un Parafusos 5/16*2,15 0,62 15,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
3 25,0000 un Arruelas 5/16 0,15 3,75
Total do Empenho : 19,35
0 004969 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 88,30 88,30
mo para conserto e manutencao dos
servicos de agua e esgosto do muni
cipio
Total do Empenho : 88,30
0 004972 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para construcao de encanamento
na Praca Central
2 100,0000 m Mangueira preta polietileno 0,74 74,00
3 1,0000 un Mangueira Jardim 20m 29,00 29,00
4 2,0000 un Torneira 1/2 2,80 5,60
5 2,0000 un Tee 1/2 com rosca 1,50 3,00
6 5,0000 un Abracadeiras 1/2 1,00 5,00
7 5,0000 un Abracadeiras 3/4 1,25 6,25
8 2,0000 un Uniao reducao 1/2 p 3/4 1,00 2,00
9 1,0000 un Nipel Roscavel 0,75 0,75
10 2,0000 un Torneiras 1/2 2,80 5,60
11 2,0000 un Abracadeiras 1,00 2,00
Total do Empenho : 133,20
0 005095 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reforma na sala de deposi
to da Sec. de Obras
2 1,0000 un Trena 8mm 17,90 17,90
3 6,0000 kg Prego 18*30 6,90 41,40
4 1,0000 kg Prego 19*39 6,90 6,90
5 1,0000 un Martelo 14,90 14,90
6 30,0000 un Arruelas 0,15 4,50
7 2,0000 un Broca de vidfia 8mm 8,80 17,60
8 2,0000 un Broca de aco 8mm 8,80 17,60
9 30,0000 un Parafusos 5*16*3 0,75 22,50
Total do Empenho : 143,30
0 005104 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Martelo 14,00 14,00
3 1,0000 un Chave Roca 8,90 8,90
4 4,0000 un Adaptador 3X25 1,50 6,00
Total do Empenho : 28,90
Total do Credor .: 1.188,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 004139 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de grampos para man
utencao de cercas pela Sec. de Obr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
as
2 2,0000 kg Grampo de cerca 1Xp 7,00 14,00
3 1,0000 kg Grampo Trama 9,50 9,50
Total do Empenho : 23,50
0 004171 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Plantadeira Imasa 1600
2 2,0000 un Mola para plantadeira 45,00 90,00
3 1,0000 m Lona 3X2 28,00 28,00
Total do Empenho : 118,00
0 004201 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para construcao de cerca no ce
miterio Municipal
2 1,0000 rol Arame farpado(500m) 220,00 220,00
3 1,0000 kg Grampo Gerdau 7,00 7,00
4 1,0000 kg Grampo trama 9,50 9,50
5 4,0000 un Parafuso Frances 1,00 4,00
Total do Empenho : 240,50
0 004256 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafusos e pa c 30,00 30,00
om cabo para manutencao de servico
s da Sec. de Obras
Total do Empenho : 30,00
0 004304 19.07.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 kg REF. Aquisicao de pregos 25*72 par 8,50 25,50
a conserto de pontes pela Sec. de
Obras
Total do Empenho : 25,50
0 004327 23.07.2012 Nao se Aplica
1 2,0000 REF. Aquisicao de velas de ignicao 14,00 28,00
para motoserra da Sec. de Obras
Total do Empenho : 28,00
0 004714 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 3,40 3,40
a GM S 10-Placas-IGD-2510
Total do Empenho : 3,40
0 004772 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos de
deslocamento da Cerca do Imovel D
esapropriado do Sr. Joao Siqueira
para alargamento da Rua do matadou
ro
2 250,0000 m Arame farpado 0,48 120,00
3 500,0000 m Arame farpado 0,46 230,00
4 1,0000 un cavadeira de ferreiro 35,00 35,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
5 1,0000 un Cavadeira Pandolfo 17,00 17,00
6 1,0000 kg Grampo 1X9 8,00 8,00
7 1,0000 kg Grampo Trama 9,50 9,50
Total do Empenho : 419,50
0 004790 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arruelas para ve 11,00 11,00
iculo Scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 11,00
0 004839 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de con
sumo para reconstrucao de cerca de
imovel desapropriado para alargam
ento de ruas
2 1,0000 un Po ajuntadeira 14,00 14,00
3 1,0000 un Alicate 18,50 18,50
4 1,0000 un Torques 27,00 27,00
5 3,7000 kg Arame Galvanizado 9,00 33,30
Total do Empenho : 92,80
0 005074 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 56,0000 kg REF. Aquisicao de Prego 25X72 para 9,50 532,00
reforma da Ponte do rio Ligeiro
Total do Empenho : 532,00
Total do Credor .: 1.524,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 ALEXANDRE RIGO VISENTIN CPF = 577.494.690-87
0 004188 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 con REF. Servicos Medicos(consultas ne 64,24 321,20
urologicas) para pacientes do muni
cipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 321,20
Total do Credor .: 321,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2023 ALGO MAIS CAFE- LUIS FELIPE CARRA DA SILVA CNPJ = 08.799.385/0001-00
0 004737 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches, almocos 134,70 134,70
e refrigerantes para funcionarios
que irao trabalhar no dia 11/08/2
012 para organizacao dos prontuari
os da familia
Total do Empenho : 134,70
Total do Credor .: 134,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1096 ANDREZA FARAON CPF = 011.101.420-48
0 004874 22.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Saude em v
iagem a POA nos dias 29/08/2012 e
30/08/2012 a fim de participar d
e Capacitacao para Agentes Comunit
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1096 ANDREZA FARAON CPF = 011.101.420-48
arios de Saude-Modulo I
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 ANDRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 009.714.680-36
0 004666 06.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo(Controle Interno)em viagem a Po
a no dia 06/08/2012 e 07/08/2012 a
fim de participar de Seminario Na
cional do controle de Contas da un
iao e os Municipios(Fiscalizacao,
Controle e Orientacoes de Final de
Mandato)
2 1,0000 un Diaria Simples 237,29 237,29
3 1,0000 un Parcela Indenizacao 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004732 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 118,55 118,55
passagens de onibus e taxi para O
ficial Administrativo(Controle Int
erno)em viagem a POA nos dias 07/0
8/2012 e 08/08/2012 a fim de parti
cipar de Seminario Nacional do Con
trole de Contas da Uniao e os Muni
cipios promovido pela FAMURS
Total do Empenho : 118,55
0 004994 27.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo(Membro do Conselho Fiscal do CO
NDESUS) em viagem a Esteio nos dia
s 31/08/2012 e 01/09/2012 a fim de
participar junto ao estande da Se
tur da divulgacao da Regiao na Exp
ointer
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005068 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n°4 237,29 237,29
994-Ref.Diaria de Oficial Administ
rativo(Membro do CODESUS) em viage
m a Esteio nos dias 30/08/2012 e 3
1/08/2012 e 01/09/2012 a fim de pa
rticipar junto ao estande da Setur
da divulgacao da Regiao na Expoin
ter
Total do Empenho : 237,29
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 ANDRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 009.714.680-36
Total do Credor .: 974,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2043 Angela Maria de Oliveira Souza CPF = 018.734.700-02
0 004425 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de conf 300,00 300,00
eccao de bolos e massas para confr
aternizacao de professores e aluno
s durante a abertura do 2° Semestr
e do ano letivo da Escola Municipa
l Ginna Guagninni
Total do Empenho : 300,00
0 004633 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. empenho Complementar ao de n° 37,50 37,50
4425/2012-Aditivo do Pedido n° 76
/2012
Total do Empenho : 37,50
Total do Credor .: 337,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1921 ANORA-ASSOCIACAO NORDESTE DE ARBITROS CNPJ = 11.050.700/0001-07
0 004819 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de Servicos de Arbi 710,00 710,00
tragem para Fase Semifinal da Taca
Amuscer realizada no municipio de
Muitos Capoes-Equipe Masculino e
Feminino
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1280 ANTONIO CEZAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00
0 004418 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 1.000,00 1.000,00
Fundos para custeio de despesas c
om alimentacao de atletas que repr
esentam o municipio de Muitos Capo
es na 1° e 2° Fase da taca Amuscer
/2012,conforme Lei municipal n° 06
8/1998 de 10/09/1998
Total do Empenho : 1.000,00
0 005031 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 85,00 85,00
Fundos para custeio de despesas c
om alimentacao de atletas que repr
esentam o municipio de Muitos Capo
es na 1° e 2° Fase da taca Amuscer
/2012,conforme Lei municipal n° 06
8/1998 de 10/09/1998-Empenho compl
ementar ao de n° 4418/2012
Total do Empenho : 85,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 004086 02.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/07/2012
a fim de levar servidores particip
arem de reuniao do SISVAN e Bolsa
Familia
Total do Empenho : 71,87
0 004107 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004156 06.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 4,00 4,00
estacionamento de motorista em vi
agem a Caxias do sul no dia 04/07/
2012
Total do Empenho : 4,00
0 004245 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/07/2012
a fim de levar Veiculo Ford Courri
er-ISO-8369para revisao em Concesi
onaria
Total do Empenho : 71,87
0 004268 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 33,50 33,50
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 05/07/2012
para levar Veiculo Courrier-placa
s-Iso-8369 para revisao
Total do Empenho : 33,50
Total do Credor .: 253,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 004089 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 3.846,00 3.846,00
sino fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Junho/2012, conforme Lic
itacao Pregao Presencial 05/2012.
Empresa vencedora dos itens 1,3,4,
5,6,7,8,11,14,16(Quota).
Total do Empenho : 3.846,00
0 004090 02.07.2012 Pregao 05/2011
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 6.148,32 6.148,32
sino fundamental(Turno manha e tar
de)meses de Junho/2012, conforme
Licitacao Pregao Presencial 05/201
2. Empresa vencedora dos itens 1,3
,4,5,6,7,8,11,14,16(PNATE).
Total do Empenho : 6.148,32
0 004091 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 16.907,68 16.907,68
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)meses de Junho/2012, conforme
Licitacao Pregao Presencial 05/201
2. Empresa vencedora dos itens 1,3
,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 16.907,68
0 004092 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao en 24.963,08 24.963,08
sino fundamental(Turno manha e tar
de)meses de Junho/2012, conforme
Licitacao Pregao Presencial 05/201
2. Empresa vencedora dos itens 1,3
,4,5,6,7,8,11,14,16(PEATE).
Total do Empenho : 24.963,08
0 004093 02.07.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 6.152,96 6.152,96
sino Medio(Turno manha)mes de Jun
ho/2012, conforme Licitacao Pregao
Presencial 01/2012. Empresa vence
dora do Item 02
Total do Empenho : 6.152,96
0 004094 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 12.029,64 12.029,64
sino Medio(Turno manha)mes de Jun
ho/2012, conforme Licitacao Pregao
Presencial 05/2011. Empresa vence
dora do Item 1,3,4,5,6,7,8,11,14,1
6
Total do Empenho : 12.029,64
0 004643 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -4.195,20 -4.195,20
mento indevido.
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 11.818,69 11.818,69
o ensino Medio(Turno-Manha)-Mes de
Julho/2012, conforme Licitacao Pr
egao presencial 05/2012-Empresa Ve
ncedora dos itens 01,03,04,05,06,0
7,08,11,14,16
Total do Empenho : 7.623,49
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 004644 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 24.963,08 24.963,08
o Ensino Fundamental(Turno-Manha e
Tarde)-Mes de Julho/2012, conform
e Licitacao Pregao presencial 05/2
012-Empresa Vencedora dos itens 01
,03,04,05,06,07,08,11,14,16(PEATE)
Total do Empenho : 24.963,08
0 004645 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 6.148,32 6.148,32
o Ensino Fundamental(Turno-Manha e
Tarde)-Mes de Julho/2012, conform
e Licitacao Pregao presencial 05/2
012-Empresa Vencedora dos itens 01
,03,04,05,06,07,08,11,14,16(PENATE
)
Total do Empenho : 6.148,32
0 004646 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 3.445,34 3.445,34
o Ensino Fundamental(Turno-Manha e
Tarde)-Mes de Julho/2012, conform
e Licitacao Pregao presencial 05/2
012-Empresa Vencedora dos itens 01
,03,04,05,06,07,08,11,14,16(MDE)
Total do Empenho : 3.445,34
0 004647 03.08.2012 Licitacao Pregao 01/2012
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 4.195,20 4.195,20
o Ensino Medio(Turno-Manha )-Mes d
e Julho/2012, conforme Licitacao P
regao presencial 05/2012-Empresa V
encedora do item 02(PEATE)
Total do Empenho : 4.195,20
Total do Credor .: 116.423,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1567 ASSOC. CARITATIVO LITERARIO SAO JOSE CNPJ = 88.632.773/0003-01
0 004664 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos nec
essarios para sala de emergencia d
a UBS(sede)
2 5,0000 amp Morfina 5,70 28,50
3 5,0000 amp Clopixol depot 200mm 48,60 243,00
Total do Empenho : 271,50
Total do Credor .: 271,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
0 004141 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de lubrificantes par
a veiculo Kombi-Placas-INS-3549
2 1,0000 un Filtro de oleo 20,00 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
3 1,0000 un Elemmento Filtrante a ar 50,00 50,00
4 4,0000 l oleo sintetico 37,50 150,00
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 776 AUTO ELETRICA JAIRO LTDA CNPJ = 94.943.693/0001-08
0 004730 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Caminhao Merec
des 113-IJA-0381
2 2,0000 un Farois 39,00 78,00
3 2,0000 un Aros 49,00 98,00
4 4,0000 un Lampadas 11,50 46,00
5 2,0000 un Adapatadores 3,00 6,00
6 4,0000 un Terminais 0,50 2,00
7 4,0000 un Capas 0,50 2,00
Total do Empenho : 232,00
0 004731 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 180,00 180,00
alacao para caminhao Merecdes 1113
-Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 412,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1679 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
0 004859 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de mao d 30,00 30,00
e obra para reparos eletricos em v
eiculo Scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 30,00
0 004862 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e acessori
os para veiculo Scania-Placas-IOA-
2038
2 1,0000 un Buzina 60,00 60,00
3 1,0000 un Sinaleira 12,00 12,00
Total do Empenho : 72,00
0 004866 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 520,00 520,00
de obra para conserto de motor de
partida e reposicao de pecas para
veiculo Scania-Placas-IOA-2038
1 1,0000 REF. Anulacao de emepnho por lanca -460,00 -460,00
mento em categoria ecoNomica indev
ida(Nota Fiscal n° 022300
Total do Empenho : 60,00
0 005032 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 15
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1679 AUTO ELETRICA VALADARES LTDA CNPJ = 89.802.599/0001-90
umo para conserto e manutencao de
Veiculo Scania-Placas-IOA-2038
2 1,0000 un Automatico 160,00 160,00
3 1,0000 un Pinhao 150,00 150,00
4 1,0000 un embreagem 150,00 150,00
Total do Empenho : 460,00
0 005093 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Moton
iveladora Dresser 205c
2 1,0000 un Automatico 176,00 176,00
3 1,0000 un Chave magnetica 198,00 198,00
4 5,0000 un Terminais 2,00 10,00
5 1,0000 un Jogo de bobinas 120,00 120,00
Total do Empenho : 504,00
0 005094 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 50,00 50,00
de obras para conserto de alternad
or e motor de partida de Motonivel
adora Dresser 205c
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 1.176,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 004883 22.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de Palhetas 46,00 46,00
para veiculo Ambulancia-Placas-IP
G-6644
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
0 004273 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es 113-Placas-IJA-0381
2 1,0000 un Jogo de juntas cano de agua 6,00 6,00
3 7,0000 un Borracha do cano injetor 4,00 28,00
4 2,0000 un Cunha do feixe de molas 14,00 28,00
5 1,0000 un Parafuso 16X90 MB 8,8 RP 4,50 4,50
6 1,0000 un Porca autotravante 16mm 1,50 1,50
7 2,0000 un Arruela Lisa 5/8-Reforcada 1,00 2,00
8 1,0000 un Amortecedor dianteiro MB 1620/1935 165,00 165,00
/1621
9 1,0000 un Mangueira Purificador de ar 59,00 59,00
10 1,0000 un Abracadeira 89*108 Flex 4,00 4,00
11 1,0000 un Para-choque articulado Homologado 850,00 850,00
Detran MB/VW/FORD
12 1,0000 un Faixa refletiva de para-choque 64,00 64,00
13 1,0000 kg Ferro para reforco de para-choque 97,00 97,00
traseiro
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.309,00
0 004274 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reposicao de 370,00 370,00
pecas e soldas para veiculo Ford
1113-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 370,00
0 004419 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford F
-12000-Placas-ILE-8074
2 0,4000 un Manguira de Nylon 3,00 1,20
3 1,0000 un Porca para conexao 1/4 2,50 2,50
4 1,0000 un retentor do Motor 153,00 153,00
5 1,0000 un Torneira do reservatorio 40,00 40,00
6 1,0000 un Correia 75,00 75,00
7 1,0000 un Esticador de Correias 213,00 213,00
Total do Empenho : 484,70
0 004420 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e r 280,00 280,00
eparos em caminhao Ford F-12000-Pl
acas-IJE-8074
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 2.443,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1101 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 004755 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de regul 80,00 80,00
agem das portas de veiculo Celta-P
lacas-IPV-1504
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 80,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 AutoEletricaGloria-COSTA FERNANDES E OLIVEIRA LTDA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 004400 24.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de mao de obra para 110,00 110,00
conserto de alternador de Pickup r
anger da Brigada Militar
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 004333 23.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculos Doblo
-Placas- IPU-0300-Ambulancia Doblo
-ISF-8872 e Ambulancia Ducato-IPG-
6644
2 1,0000 un Bucha Amortecedor Traseiro 12,00 12,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
3 1,0000 un Fechadura Porta Traseira 105,00 105,00
4 1,0000 un Bomba combustivel 230,00 230,00
5 1,0000 un Mangueira 5,00 5,00
6 4,0000 un Abracadeiras 3,00 12,00
7 1,0000 un Rolamento da roda 95,00 95,00
8 1,0000 jg Jogo de Pastilha 80,00 80,00
9 1,0000 un Macaneta da porta Traseira 336,00 336,00
10 1,0000 un Lampada H-7 25,00 25,00
11 1,0000 un Filtro do Diesel 75,00 75,00
Total do Empenho : 975,00
0 004334 23.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de Obra para reposicao de 130,00 130,00
pecas em veiculo Doblo-Placas-IPU
-0300
2 1,0000 un REF. Mao de obra para balanceament 50,00 50,00
o e reposicao de pecas em veiculo
Ambulancia Doblo-ISF-8872
3 1,0000 un REF. Mao de obra para reposicao de 40,00 40,00
pecas de veiculo Ambulancia Ducat
to-IPG-6644
Total do Empenho : 220,00
0 004465 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducato
-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Filtro de oleo 65,00 65,00
3 1,0000 un Filtro de ar 60,00 60,00
4 1,0000 un Filtro diesel 45,00 45,00
5 1,0000 jog Jogo de Pastilhas 70,00 70,00
Total do Empenho : 240,00
0 004466 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de lubrificantes par
a veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
2 0,5000 l oleo Motor 144,00 72,00
3 1,0000 l Oleo para caixa 19,00 19,00
Total do Empenho : 91,00
0 004598 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducatt
o-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Cabo Freio Dianteiro 95,00 95,00
3 1,0000 un Cabo freio traseiro 83,00 83,00
4 1,0000 jg Jogo de Sapatas 180,00 180,00
5 2,0000 un Amortecedor Traseiro 160,00 320,00
Total do Empenho : 678,00
0 004599 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reposicao de 80,00 80,00
pecas em veiculo Ducatto-Placas-I
MH-0057
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA -Mecanica Especializada JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 2.284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 AWR CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 11.920.224/0001-38
0 004868 21.08.2012 Nao se Aplica
1 3,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 180,67 542,00
alacao de antenas parabolicas e re
ceptor nos Distritos de Capao Gran
de, Bom Retiro e Vila Ituim(Unidad
e Basica de Saude e Casa da Cultur
a)
Total do Empenho : 542,00
Total do Credor .: 542,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 BAGGIO LAVACAR CNPJ = 15.212.602/0001-80
0 004163 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref a lava 500,00 500,00
gem de veiculo da Sec. de Obras(S-
10-Placas-IGD-2510, Kombi-ISM-3549
, S-10-IPW-6838, Pickup Courrier-I
SO-8369)-Periodo de Julho/2012 a D
ez/2012
Total do Empenho : 500,00
0 004625 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de lavagens de veiculo 1.500,00 1.500,00
da sec da Saude-Zafira-Placas-ISM
2896/Uno-Placas ISM 2904/Ford Tra
nsit-Placas ISM 7063/Prisma-Placas
-IPR-3782/Ambulancia Doblo-Placas-
ISF-8872/Ambulancia Ducatto-Placas
-IPG 6644-Doblo-Placas-IPU-0300-Pe
riodo de Agosto/2012 a Dez/2012-Em
penho complementar ao de n°1785/20
12
Total do Empenho : 1.500,00
0 004627 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 500,00 500,00
gens para veiculos da Sec. da Assi
stencia Social-Ducatto-Placas-IMH-
0057 e Celta-Placas-IPg-IPV-1504
Total do Empenho : 500,00
0 005160 31.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de lavagens de veiculo 1.520,00 1.520,00
da sec da Saude-Zafira-Placas-ISM
2896/Uno-Placas ISM 2904/Ford Tra
nsit-Placas ISM 7063/Prisma-Placas
-IPR-3782/Ambulancia Doblo-Placas-
ISF-8872/Ambulancia Ducatto-Placas
-IPG 6644-Doblo-Placas-IPU-0300-Pe
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 BAGGIO LAVACAR CNPJ = 15.212.602/0001-80
riodo de Agosto/2012 a Dez/2012-Em
penho complementar ao de n°1785/20
12
Total do Empenho : 1.520,00
Total do Credor .: 4.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16
0 004320 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livro, revistas 641,35 641,35
de artesanato e gibis para Prefeit
ura Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 641,35
Total do Credor .: 641,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 773 BANRISUL CONSIGNACAO OUTROS = 99999999999
0 004690 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Auxilio para aquisicao de har 160,00 160,00
dware e software para o Programa P
rofessor Digital-Periodo Estimativ
o Julho/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 004162 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de parabolica para 550,00 1.100,00
Prefeitura Municipal de Muitos Cap
oes
Total do Empenho : 1.100,00
0 004777 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF. Aquisicao de baterias para gl 4,00 60,00
icosimetros das UBS(Unidades Basic
as de Saude) do muncipio
Total do Empenho : 60,00
0 004996 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de suporte de telev 80,00 80,00
isor para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 1.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2192 BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA OUTROS = 99999999999
0 004897 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de mao d 1.086,00 1.086,00
e obra para reconstrucao de parach
oque lado direito, farol dianteiro
direito e soldagem de parachoque
de veiculo Amvbulancia Ducato-Plac
as-IPG-6644
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2192 BOSCHI CHAPEACAO E PINTURA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.086,00
Total do Credor .: 1.086,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 004835 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 1.500,00 1.500,00
do tefone n°(54)3612/2103.Periodo
estimativo de Julho/2012 a Dez/201
2-Empenho Complementar ao de n° 28
5/2012
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 004262 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de mao de obra para 80,00 80,00
calibracao de tacografo para veicu
lo Mercedes Benz 114-Placas-IJQ-37
08
Total do Empenho : 80,00
0 004294 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de regu 30,00 30,00
lagem faca e afericao de tacografo
de veiculo Mercedes Benz 113-IJQ-
3714
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 110,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS = 99999999999
0 004131 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Tarifa de publicacao de aditi 60,00 60,00
vo contratual Contrato n° 0266233-
07/8-Construcao do Portal da Cidad
e de Muitos Capoes
Total do Empenho : 60,00
0 004385 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Restituicao Financeira a Unia 11.700,09 11.700,09
o conforme Contrato n° 0266223-07
/2008
Total do Empenho : 11.700,09
0 004575 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de tarifa de akterac 60,00 60,00
ao de contrapartida referente ao C
ontrato 0266223-07/08 para constru
cao do portico Municipal de Muitos
capoes
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 11.820,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 004270 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Aquisicao de caixa de disco 7 35,00 105,00
dias para (tacografo) para veiculo
s da Sec. da Saude
Total do Empenho : 105,00
0 004295 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de material de cons
umo para reposicao em veiculo Merc
edes 1113-IJA-0381
2 1,0000 un Corote 69,00 69,00
3 1,0000 un Sinaleira 40,00 40,00
4 1,0000 un Catraca 10t 190,00 190,00
5 2,0000 un Catraca 2t 45,00 90,00
6 3,0000 un Cadeado 24,67 74,00
7 1,0000 un Lampada 1141 4,00 4,00
Total do Empenho : 467,00
0 004296 18.07.2012 prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reparos e co 45,00 45,00
locacao de pecas para veiculo Merc
edes 1113-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 45,00
0 004426 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Azul-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Bico bexiga 19,01 19,01
3 1,0000 un Antena 35,00 35,00
4 2,0000 un Macaneta Extra porta com chave 8,00 16,00
5 2,0000 un Abracadeira 4" Tb 100L 40,00 80,00
Total do Empenho : 150,01
0 004478 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Micro-
onibus-Placas-ILE-9815
2 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Micro-onibus-Placa
s-ILE-9815
3 2,0000 un Martelo saida de emergencia 30,00 60,00
4 1,0000 un Capa 20,00 20,00
Total do Empenho : 80,00
0 004479 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 30,00 30,00
parte eletrica em veiculo Micro-on
ibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 30,00
0 004593 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
1 4,0000 un REF. Aquisicao de martelinho para 30,00 120,00
veiculo Micro-onibus-Placas-ILE-98
15
Total do Empenho : 120,00
0 005080 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Aparabarros 150,00 150,00
para veiculo Forda cargo-Placas-IM
S-7150
Total do Empenho : 150,00
0 005164 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho Complementar ao de n° 150,00 150,00
5080/2012-Aquisicao de Kit aparaba
rros para veiculo Ford Cargo-Placa
s-IMS-7150
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 1.297,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
0 004097 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 5.516,84 5.516,84
sino Fundamental(Turno da tarde)me
s de Junho/2012, conforme Licitac
ao Pregao Presencial 05/2011. Empr
esa vencedora do Item 13
Total do Empenho : 5.516,84
0 004098 02.07.2012 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 2.844,30 2.844,30
sino Fundamental(Turno Tarde)mes
de Junho/2012, conforme Licitacao
Pregao Presencial 01/2012. Empresa
vencedora do Item 15
Total do Empenho : 2.844,30
0 004657 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.484,32 3.484,32
ao Ensino Fundamental-Turno da Tar
de/Julho/2012, conforme Licitacao
05/2011 -Empresa Vencedora do item
13
Total do Empenho : 3.484,32
0 004658 03.08.2012 Licitacao Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 1.796,40 1.796,40
ao Ensino Fundamental-Turno da Tar
de, Julho/2012 conforme Licitacao
05/2011 -Empresa Vencedora do item
15
Total do Empenho : 1.796,40
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 13.641,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 004099 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao e manutencao de Retroescavade
ira RK 406 B
2 1,0000 un Coxim 45,24 45,24
3 1,0000 un Abracadeira 11,60 11,60
4 1,0000 un Junta 18,00 18,00
5 1,0000 un Silencioso 298,00 298,00
6 1,0000 un Junta 18,00 18,00
7 1,0000 un Tubo 498,00 498,00
Total do Empenho : 888,84
Total do Credor .: 888,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
0 004254 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 546,45 546,45
a Canoas no dia 27 e 28 de Julho
de 2012 a fim de participar do "IX
Seminario sobre Neopedagogia da G
ramatica" promovido pela FATIPUC
Total do Empenho : 546,45
0 004454 26.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Preofessora em viage 309,16 309,16
m a POA/RS nos dias 30 e 31/08/201
2 a fim de participar do "Curso:Pr
estacao de contas SIGPC-FNDE" pro
movido pela FAMURS
Total do Empenho : 309,16
0 004724 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 100,00 100,00
passagens e taxi para Professora e
m viagem a Canoas no dia 26/08 a 2
8/08/2012 a fim de participar do
"IX seminario sobre Neopedagogia d
a Gramatica"
Total do Empenho : 100,00
0 004765 13.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora(Coordenad
ora de Servicos)em viagem a POA no
s dias 20/08/2012 e 21/08/2012 a
fim de participar do "III Encontro
Estadual da UNCME(Uniao Nacional
dos conselhos Nacionais de Educaca
o do RS-RS"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
0 004997 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 75,15 75,15
passagens e taxi para Coordenador
a de Servicos em viagem a POA nos
dias 20/08/2012 e 21/08/2012 a fim
de participar do "III Encontro Es
tadual da UNCME-RS(Uniao nacional
dos Conselhos Nacionais de Educaca
o)
Total do Empenho : 75,15
Total do Credor .: 1.339,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1916 CIT EXPRESS ENCOMENDAS LTDA CNPJ = 05.040.004/0001-17
0 004140 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de frete referente ao 75,00 75,00
transporte de 01 tanque de combus
tivel para concerto na Giroplastic
em Caxias do Sul
Total do Empenho : 75,00
0 004421 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de frete 75,00 75,00
para transporte de tanque de comb
ustivel de Motoniveladora FG 85B c
onsertada na Empresa Giroplastic-C
axias do Sul-Muitos Capoes
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1919 CLEBER BEGNINI CNPJ = 06.979.921/0001-24
0 004100 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de arara de madeira 200,00 200,00
para o Museu Municipal de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 200,00
0 004101 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao para inst 480,00 480,00
rumentos para Banda Municipal de M
uitos capoes
Total do Empenho : 480,00
0 004102 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balcao com tampo 1.200,00 1.200,00
de Granito para o Museu Municipal
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65
0 004629 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Folha complementar ref. a hor 761,37 761,37
as extras para servidor do mes de
julh/2012-Sec. de Obras
Total do Empenho : 761,37
Total do Credor .: 761,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2186 CLOVIS MIGUEL DE LIMA FINGER CPF = 218.746.620-53
0 004444 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de grava 500,00 500,00
cao, edicao e mixagem de cd do Pro
jeto pintando o Sete(Oficina Batuk
a na Lata)
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 004144 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 284,37 284,37
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 284,37
0 004886 22.08.2012 1 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 50,00 50,00
reciveis para participantes dos Pr
ogramas Sociais, conforme Licitaca
o Convite n° 15/2012.Retificacao d
e valor do item 15(Empenho Complem
entar ao de n° 3873/2012
Total do Empenho : 50,00
0 004887 22.08.2012 1 Convite 15/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de alimentos nao pe 100,00 100,00
reciveis para Merenda Escolar(Ensi
no Fundamental), conforme Licitaca
o Convite n° 15/2012.Empresa Vence
dora dos itens 2,3,12,13,15,19-Ret
ificacao de valor do item 15(Empen
ho complementar ao de n° 3874/2012
)
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 434,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 004113 03.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 92,00
-13 para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 92,00
0 004116 03.07.2012 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
1 1,0000 REF. Aquisicao de refrigerantes so 167,30 167,30
rtidos para alimentacao dos funcio
narios que vao prestar servicos a
campo na Consulta Popular/2012 que
vai ser realizada no dia 04/07/20
12
Total do Empenho : 167,30
0 004265 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1.415,00 1.415,00
ntacao para alimentacao de funcion
arios da Sec. de Obraspara funcion
arios em servico no interior da ci
dade
Total do Empenho : 1.415,00
0 004266 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,11 0,11
4265/2012
Total do Empenho : 0,11
0 004290 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. aquisicao de 05 jogos de Pilh 5,09 25,45
as Panassonic AAA para estoque do
almoxarifado da Prefeitura Municip
al
Total do Empenho : 25,45
0 004321 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 67,93 67,93
ntacao para lanche de funcionarios
da Sec. da Assistencia Social par
a realizacao de servicos no interi
or do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 67,93
0 004415 25.07.2012 Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 40,47 40,47
ntacao para almoco de funcionarios
da Assistencia Social que estao e
m servico na Localidade da Vila It
uim
Total do Empenho : 40,47
0 004455 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carne de frango 110,00 110,00
para alimentacao escolar dos aluno
s da Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 110,00
0 004464 27.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de prot
ecao e seguranca para almoxarifado
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
da Prefeitura Municipal
2 6,0000 par Luva Sanro plus forrada Grande 5,59 33,54
3 4,0000 par Luvas protemax G 4*3 3,99 15,96
4 9,0000 par Luvas protemax GX 3,99 35,91
Total do Empenho : 85,41
0 004565 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 5,57 5,57
4455, referente a aquisicao de ge
neros de alimentacao para Escola M
unicipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 5,57
0 004570 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita destinada a Assi
stecia Social de pessoas carentes
2 1,0000 un Barra de sabao de Glicerina 2,09 2,09
3 1,0000 un Desodorante rool-on 4,49 4,49
4 4,0000 un Papel higienico 1,05 4,19
5 6,0000 un Prestobarba 1,35 8,07
6 2,0000 kg Erva 4,99 9,98
Total do Empenho : 28,82
0 004615 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para almoxarifado da Prefeitur
a Municipal
2 2,0000 un Balde Plastico 5,89 11,78
3 20,0000 far Copos descartavel campeao 4,59 91,80
Total do Empenho : 103,58
0 004623 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de carga de gas P-1 46,00 92,00
3 para Cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 92,00
0 004712 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 kg REF. Aquisicao de erva mate nativa 4,99 49,90
para cozinha da Prefeitura Munici
pal
Total do Empenho : 49,90
0 004715 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extensao tripla 16,79 16,79
para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 16,79
0 004729 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 59,27 59,27
ntacao para funcionarios que prest
am atendimento nas UBS(Unidade Bas
ica de Saude) do interior do munic
ipio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
Total do Empenho : 59,27
0 004758 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 184,00
-13 para cozinha da Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni
Total do Empenho : 184,00
0 005092 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de cera e pigmento p 97,00 97,00
ara assoalho para Museu Municipal
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 97,00
0 005162 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 kg REF. Aquisicao de acucar priana 5k 10,99 131,88
g para cozinha da Prefeitura Munic
ipal
Total do Empenho : 131,88
Total do Credor .: 2.772,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 004423 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
2 20,0000 un Erva mate Mano lima 5,30 106,00
3 14,0000 l Leite Elege Integral 23,40 327,60
Total do Empenho : 433,60
0 004424 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 185,35 185,35
ene e limpeza para Prefeitura Muni
cipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 185,35
Total do Credor .: 618,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 004082 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de baterias 170w pa 215,00 430,00
ra veiculo Scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 430,00
0 004236 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria Terrana 380,00 380,00
para Trator New Holland da Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 380,00
0 004602 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 120Amp p 350,00 350,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
ara veiculo micro-onibus-Placas-IL
E-9815
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 1.160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2188 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 004832 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de mudas de flor par 197,20 197,20
a plantio nos canteiros da Praca C
entral do municipio
Total do Empenho : 197,20
Total do Credor .: 197,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 004285 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de material de cons
umo para cobertura de material de
construcao da Sec. da Assistencia
social
2 5,0000 un Cordao elastico 2,50 12,50
3 3,5000 Corrente para caminhao 47,38 165,83
4 1,0000 un Lona 5X6 70,80 70,80
5 10,0000 m Corda 0,35 3,50
6 2,0000 un Lampadas 11,15 22,30
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -165,83 -165,83
mento em duplicidade-Referente ao
empenho n° 3695/2012 de 15/06/2012
-Cupom Fiscal 1443
Total do Empenho : 109,10
0 004573 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 188,55 188,55
ribuicao gratuita para instalacao
eletrica em cas na Vila Ituim
Total do Empenho : 188,55
0 004726 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material eletric 747,55 747,55
o para reparos e instalacao para P
rojeto PRO-UCA da Escola Municipal
Ginna Gaugninni
Total do Empenho : 747,55
0 004838 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para pintura e limpeza de logr
adouros publicos
2 29,5000 m Fio para cortar grama 3mm 0,57 16,81
3 6,0000 un Rolo de la anti respingo 15cm 4,40 26,40
4 2,0000 un Pincel roma 3,80 7,60
5 2,0000 un Rolo de la anti respingo 9cm 3,30 6,60
Valor do Desconto: 0,11
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Total do Empenho : 57,30
0 005086 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para sec. da Ass. Social
2 3,0000 un Suporte para trilho 6,60 19,80
3 3,0000 un Trilho para prateleira 30,20 90,60
4 15,0000 n Parafusos Philips 0,10 1,50
5 8,0000 un Suporte para trilho 8,80 70,40
6 1,0000 un Torno bancada 96,80 96,80
7 6,0000 un Mao Francesa 5,50 33,00
8 12,0000 un Parafusos de fenda 0,20 2,40
9 2,0000 un Vassouras de gari 10,80 21,60
10 1,0000 un Pa Ajuntadeira 10,80 10,80
11 1,0000 un Cabo de pa 7,70 7,70
12 1,0000 un Enxada aco terra 22,00 22,00
13 1,0000 un Martelo cabo de fibra 21,80 21,80
14 1,0000 un Jogo de serra copo 14,80 14,80
15 1,0000 un Estilete 10,80 10,80
16 2,0000 un Fio para cortar grama 7,50 15,00
Total do Empenho : 439,00
0 005087 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de distr 289,74 289,74
ibuicao gratuita para utlizacao na
instalacao de energia eletrica pa
ra pessoas carentes
Total do Empenho : 289,74
0 005108 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo utilizado nas Oficinas do Batu
ca na Lata do Projeto Pintando o S
ete da sec. da Ass. social
2 1,0000 un Solvente Agua Raz 8,80 8,80
3 1,0000 lt Tinta Esmalte Grande 15,80 15,80
4 1,0000 lt Tinta esmalte Pequena 7,50 7,50
5 1,0000 un Rolo Anti-respingo 3,30 3,30
6 1,0000 un Pincel 3,00 3,00
7 1,0000 un Bandeija Pintura 3,30 3,30
8 1,0000 un Suporte Cortina 5,00 5,00
9 40,0000 un Parafuso Philips 0,07 2,80
10 1,0000 un Fechadura Externa 48,80 48,80
11 1,0000 un Fechadura Externa 45,80 45,80
12 1,0000 un Elastil 270 gr 17,80 17,80
Valor do Desconto: 1,00
Total do Empenho : 160,90
Total do Credor .: 1.992,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 004118 03.07.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de suplemento alim 883,33 883,33
entar (28 Latas de NAM Pro 400gr e
21 Latas de NAM Pro 400gr)para di
stribuicao para alimentacao de cri
ancas carentes de Muitos Capoes
Total do Empenho : 883,33
0 004438 25.07.2012 A Prazo Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
1 REF.Aquisicao de suplemento alimen
tar para distribuicao gratuita a p
opulacao carente de Muitos Capoes
2 15,0000 un Latas NAN 1 Pro 19,12 286,80
3 15,0000 un Latas NAN 2Pro 16,57 248,55
4 5,0000 Latas Nan 1 Confort 33,12 165,60
Total do Empenho : 700,95
0 005088 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de suplemento alime
ntar(leite em po) para distribuica
o para populacao carente
2 8,0000 un Leite NAN 02 17,42 139,39
3 10,0000 un Leite NAN 01 19,97 199,70
Total do Empenho : 339,09
Total do Credor .: 1.923,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 004391 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Trator Valtra 885 Ts
2 1,0000 un Retentor 8,00 8,00
3 1,0000 un Anel 3,00 3,00
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 004620 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de atividades
para o Clube de Maes
2 5,0000 un Linha de algodao anchor 1,55 7,75
3 4,0000 un Fio silicone 2,50 10,00
4 1,0000 un Pise bem Premium 7,90 7,90
Total do Empenho : 25,65
0 004754 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de atividades
no Grupo de Maes da Vila Ituim
2 3,0000 un Bastidor de madeira 19,60 58,80
3 3,0000 un Agulhas Ponto russo 12,00 36,00
4 1,0000 un Escora porta 27,60 27,60
Total do Empenho : 122,40
Total do Credor .: 148,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 004080 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de publicidade Legal 100,00 100,00
-Aviso de Chamamento Publico de Ed
ital 01/2012 de 23/06/2012
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 CORREIO VACARIENSE LTDA CNPJ = 90.543.976/0001-01
2 1,0000 un REF. Srvico de Publicacao de Edita 170,00 170,00
l 05/2012 realizado em 23/06/2012
Total do Empenho : 270,00
0 004694 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de publi 120,00 120,00
cidade referente a publicacao de e
dital n° 08/2012 para Prefeitura M
unicipal
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 004234 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(rolamentos 1.400,00 1.400,00
, aneis sincronizado, oleos) para
conserto e manutencao de veiculo G
M S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 1.400,00
0 004235 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 300,00 300,00
anutencao de veiculo GM s 10-IPW-6
838
Total do Empenho : 300,00
0 004456 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de medidor de kit c 39,05 39,05
ombustivel para veiculo S-10-Placa
s-IPW-6838
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho referente -19,36 -19,36
a desconto de 10% conforme Nota F
iscal n° 021 182
Total do Empenho : 19,69
0 004457 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para para substit 213,30 213,30
uicao, conserto eresparos em veicu
lo S-1o-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 213,30
0 004871 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 19,36 19,36
4457/2012-Prestacao de servicos d
e mao de obra para troca de medid
or de veiculo-S-10-IPW-6838
Total do Empenho : 19,36
Total do Credor .: 1.952,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1277 Cristina Berteli Bizotto CNPJ = 08.646.609/0001-44
0 004572 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1277 Cristina Berteli Bizotto CNPJ = 08.646.609/0001-44
umo para cantina da Escola Municip
al Ginna Guagninni
2 2,0000 un Colher Inox 13,00 26,00
3 12,0000 un Colher inox pequena 1,90 22,80
4 3,0000 un Touca Descartavel 18,00 54,00
5 2,0000 un Pote 5,80 11,60
6 1,0000 un Pote 18,00 18,00
7 12,0000 un Caixa Plastica rancho 19,90 238,80
Total do Empenho : 371,20
Total do Credor .: 371,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 004671 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Celta
-Placas-IPV-1504
2 1,0000 un Acelerador eletrico 820,00 820,00
3 1,0000 un Protecao do carter 50,00 50,00
Total do Empenho : 870,00
0 004672 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 20,00 20,00
as em veiculo Celta-Placas-IPV-150
4
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 890,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 004159 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de tacograf 85,00 85,00
o para veiculo Mercedes Benz 1114-
Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1104 CSM IND.COM.DE PECAS E ACESS.PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 04.769.813/0001-00
0 004134 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ponteira para su 65,00 65,00
rdina de carregadeira Caterpilar 9
30R
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
0 004106 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de flores e vasos n 1.626,00 1.626,00
aturais para Ajardinamento da Sede
da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 1.626,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.626,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 004103 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao da Unidade Bas
ica de Saude da Fazenda Laranjeira
s
2 50,0000 un Fio 2X2,25 1,80 90,00
3 2,0000 un Suporte para Lampada 3,00 6,00
4 4,0000 un Tomadas de Sobrepor 3,00 12,00
5 2,0000 cx Cx de Grampo 2,00 4,00
6 1,0000 un Fita Isolante 5,00 5,00
Total do Empenho : 117,00
0 004114 03.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fechadura intern 18,50 18,50
a para Sec. de Obras
Total do Empenho : 18,50
0 004363 23.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria 70 amp. 280,00 280,00
com casca para veiculo da Brigada
Militar
Total do Empenho : 280,00
0 005073 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de porta interna de 188,00 188,00
madeira e espuma para pavilhao da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 188,00
0 005136 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 32,40 32,40
umo para obra na sala de deposito
da Sec.de Obras
Total do Empenho : 32,40
Total do Credor .: 635,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1670 De Pneus Auto Center Ltda CNPJ = 11.627.274/0001-21
0 004128 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos de 200,00 200,00
Geometria e balanceamentos e camab
agem para Veiculos Zafira-Placas-I
PS-1624 e Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 200,00
0 004129 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carter para veic 60,00 60,00
ulo Zafira-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 60,00
0 004202 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de geometria, balanc 130,00 130,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1670 De Pneus Auto Center Ltda CNPJ = 11.627.274/0001-21
eamentos e cambagem para veiculo D
oblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 130,00
0 004587 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de bala
nceamento, montagens e desmontagen
s, cambagens para veiculos da Sec.
da saude
2 4,0000 un Balanceamento Veiculo ambulancia-I 8,75 35,00
SF-8872
3 4,0000 un Montagens veiculo ambulancia ISF-8 7,50 30,00
872
4 1,0000 un Geometria Veiculo-Doblo-IPU-0300 35,00 35,00
5 1,0000 un Cambagem doblo-Placas-IPU-0300 60,00 60,00
6 4,0000 un Montagens-ambulancia-IPG-6644 10,00 40,00
7 4,0000 un Balanceamento Ambulancia-IPG-6644 10,00 40,00
Total do Empenho : 240,00
0 004977 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de bala 250,00 250,00
nceamentos, geometria e cambagem p
ara veiculo Uno-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 004219 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para manutencao do servidor da
Prefeitura Municipal
2 1,0000 un Memoria Kimgston 2GB 110,00 110,00
3 1,0000 un Teclado USB 20,00 20,00
4 1,0000 un Mouse USB 19,00 19,00
5 2,0000 un Pilha 3,00 6,00
Total do Empenho : 155,00
0 004240 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mouse USB para C 22,00 22,00
omputador Positivo D1 Master 150 d
a Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 22,00
0 004297 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para computador da Sec. da Adm
inistracao
2 1,0000 un Fonte atx 60,00 60,00
3 3,0000 un DVD Virgem 8,5GB 3,00 9,00
Total do Empenho : 69,00
0 004467 27.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de manutencao em Mic 65,00 65,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
ro-computador do setor de ICMS
Total do Empenho : 65,00
0 004701 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquisicao de adaptador IDE/SA 45,00 45,00
TA com fonte para uso na manutenca
o da rede de Informatica da Prefei
tura Municipal
Total do Empenho : 45,00
0 004885 22.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX para M 60,00 60,00
icrocomputador da Biblioteca Publi
ca Municipal
Total do Empenho : 60,00
0 005091 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo organiador 25,00 25,00
de fios para a sec. da Administrac
ao
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 441,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 DIVIPER - Eduardo Borges Alves CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 004316 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de persianas verti 322,50 645,00
cal de tecidos Blackoout com 7,95
m² para Unidade Basica de Saude da
s Laranjeiras e Bom Retiro
Total do Empenho : 645,00
0 004692 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de 04 persianas ver 130,00 520,00
ticais tecidos para salao comunita
rio do Mato Grande
Total do Empenho : 520,00
Total do Credor .: 1.165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 004817 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de balas e pirulito 23,94 23,94
s para campanha de Multivacinacao
a realizar-se no dia 18/08/2012
Total do Empenho : 23,94
Total do Credor .: 23,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
0 004110 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 05/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004155 06.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06/07/2012
a fim de buscar paciente em alta h
ospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004185 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 11/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004212 11.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 12/07/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004230 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 16/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004311 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 23/07/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004329 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 24/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consulta especializada e
agua para analise
Total do Empenho : 71,87
0 004411 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 26/07/2012 a fim de l
evar paciente para realizacao de r
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
evisao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 004468 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Guapore no dia 30/07/2012 a fim
de levar servidora para participar
de reuniao de Campanha de Multiva
cinacao
Total do Empenho : 71,87
0 004680 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004718 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/08/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004774 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 15/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004795 15.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 16/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004804 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004809 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 20/08/2012
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1559 DOUGLAS PINTER MOREIRA OUTROS = 99999999999
a fim de levar servidor participar
de capacitacao
Total do Empenho : 71,87
0 004850 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004882 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 23/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004893 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 24/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004973 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004974 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005099 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de despesas c
om pedagios para motorista durante
as viagens realizadas para transp
orte de pacientes da Sec. da Saude
Total do Empenho : 120,60
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.558,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 004389 24.07.2012 Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em curs 380,00 380,00
o sobre "Fiscalizacao ambiental:Le
gislacao, Teoria e Pratica para C
ontrole Ambiental, que acontecera
nos dias 23 e 24/08/2012 na cidade
de POA(RS)
Total do Empenho : 380,00
0 004702 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Inscricao de servidor(Setor de 398,00 398,00
Patrimonio)em curso sobre Control
e Patrimonial a realizar-se am POA
nos dias 21/08 e 22/08/2012
Total do Empenho : 398,00
0 005163 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 18,00 18,00
4389/2012 referente a inscricao d
e servidor em curso sobra Fiscaliz
acao Ambiental.
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 796,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2168 DR PABLO TREVISOL CPF = 983.956.610-53
0 004195 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos Medicos(Consultas Ca 70,00 70,00
rdiologicas) para pacientes do mun
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1293 DR. LUIZ FERNANDO DE ABREU JR. CPF = 449.717.880-34
0 004594 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 exa REF.Realizacao de exame de colonos 300,00 300,00
copia para paciente do municipio d
e Muitos capoes
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004127 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Assessoria Tecnica 2.360,00 2.360,00
, Treinamento, acompanhamento de u
so e orientacoes para o Sistema SP
nos dias 30/07/2012 31/07/2012 e
01/08/2012-Carta Proposta n° 1213
15
Total do Empenho : 2.360,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 004175 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de servicos tecnicos 1.130,00 1.130,00
de parametrizacao da folha de pag
amento e ajuste de valores percent
uais du Fundo de Previdencia Munic
ipal-Carta Proposta n° 113601
Total do Empenho : 1.130,00
0 004605 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 782,00 782,00
ssoria Tecnica para Treinamento so
bre o Sistema Patrimonio Publico,
conforme Carta proposta n° 125098
Total do Empenho : 782,00
Total do Credor .: 4.272,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1394 E Werbran Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 005004 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de medicamentos par
a distribuicao a populacao na Farm
acia Basica de Saude de Muitos cap
oes
2 200,0000 un Alendronato 70mg 1,35 270,00
3 100,0000 un Cloreto de sodio 30ml 1,65 165,00
4 1,0000 un Cloreto Dorazina 2mg 240,00 240,00
5 1,0000 un Issossorbida 40mg 280,00 280,00
6 20,0000 un Oxcarbazepina 6% 28,75 575,00
7 50,0000 un Salbutamol xarope 0,99 49,50
8 100,0000 un Sais para reidratacao oral 0,50 50,00
1 1,0000 estorno devido falta de mercadoria -5,20 -5,20
.
Total do Empenho : 1.624,30
Total do Credor .: 1.624,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 004485 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de Servicos pe
los funcionarios da Sec. da Assist
encia Social
1 1,0000 un Serra Circular 189,00 189,00
2 1,0000 un Cinto de Eletricista 219,00 219,00
3 1,0000 un Cinto padrao Cemig com aluminio 157,00 157,00
4 1,0000 un Escada Extensao 12 degraus 289,00 289,00
5 1,0000 un Luva Petroleiro 17,67 17,67
Total do Empenho : 871,67
0 004585 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de Tinta para Pintu
ra de Grade Niveladora da Patrulha
agricola
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
2 1,0000 un Tinta Spray 400ml Preto brilhante 12,50 12,50
3 2,0000 un Tinta Spray 400 ml Vermelho-3197 V 12,50 25,00
m
Total do Empenho : 37,50
0 004678 07.08.2012 a prazo Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de cons
umo para Trator Valtra 885 TS da P
atrulha agricola
1 1,0000 un Bomba Graxa 500Gr manual com alava 75,00 75,00
nca
2 1,0000 un Flexivel para bomba de lubrificaca 35,31 35,31
o
Total do Empenho : 110,31
0 004679 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para para utlizacao pelos funci
onarios da Patrulha Agricola
2 4,0000 par Luva malha Late-Resistor Flex 9" 6,60 26,40
3 3,0000 par Luva malha Rev. Poluir 9" Cz Ca 4,00 12,00
Total do Empenho : 38,40
Total do Credor .: 1.057,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 160 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/4421-22
0 005157 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.500,00 1.500,00
a servicos realizados para Prefeit
ura de Muitos pela ECT(Empresa Bra
sileira de Correios e Telegrafos)d
urante o periodo de Agosto/2012 a
Dezembro/2012-Empenho Complementar
ao de n° 25/2012
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA-Jornal Cidades CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 004458 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de publ 150,00 150,00
icacao de Aviso de Licitacao refer
ente ao Convite de n° 16/2012 de 1
0/07/2012
Total do Empenho : 150,00
0 004621 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 200,00 200,00
cao referentes ao Convite n° 17/20
12 e 18/2012 que sera publicado no
dia 03/08/2012
Total do Empenho : 200,00
0 004768 13.08.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA-Jornal Cidades CNPJ = 00.512.930/0001-24
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de publi 150,00 150,00
cacao de Aviso de Inexigibilidade
de Licitacao que sera publicado no
dia 14/08/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 004873 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de publi 150,00 150,00
cacao de Aviso de Anulacao de Lici
tacao Convite 17/2012
Total do Empenho : 150,00
0 005140 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Edital 200,00 200,00
de concurso Publico para medico E
SF que sera publicado no dia 30/08
/2012
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI OUTROS = 99999999999
0 004218 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despeas com t 58,30 58,30
axi de Oficial Administrativo em v
iagem a POA no dia 25/06/2012 para
participacao em curso "Depreciaca
o e Reavaliacao de Bens Permanente
s"
Total do Empenho : 58,30
0 004704 08.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Servidor(Setor de Pa
trimonio) em viagem a POA no dia 2
1 e 22/08/2012 a fim de participar
de treinamento "Controle Patrimon
ial-Modulo II"-Saida-20/08/2012
2 2,0000 Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004705 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 100,00 100,00
fundos para custeio de despesas c
om passagens rodoviarias para serv
idor em viagem a POA nos dias 20/0
8/2012 a 2/08/2012 a fim de partic
ipar de curso "Controle Patrimonia
l-Modulo II"
Total do Empenho : 100,00
0 004971 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 51,00 51,00
taxi para Oficial administrativo(
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI OUTROS = 99999999999
Setor Patrimonio) em viagem a POA
nos dias 20/08/2012 a 22/08/2012
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 755,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 837 ELESIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53
0 004179 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,00 120,00
fundos para funcionaria Setor Icm
s para custeio de despesas com pas
sagens referente a viagem a POA no
s dias 18, 19 e 20 de Julho para p
articipar de Curso analise Pratica
de Guias e Modelos A, B, DASN e I
nstrucoes para Elaboracao de Recur
sos do ICMS
Total do Empenho : 120,00
0 004180 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Diaria para funcionaria Setor 783,74 783,74
Icms em viagem a POA nos dias 18,
19 e 20 de Julho para participar
de Curso analise Pratica de Guias
e Modelos A, B, DASN e Instrucoes
para Elaboracao de Recursos do ICM
S
Total do Empenho : 783,74
0 005076 28.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 55,00 55,00
taxi de Oficial Administrativo(set
or ICMS) em viagem a POAnos dias 1
7/07/2012 a 20/07/2012
Total do Empenho : 55,00
Total do Credor .: 958,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 706 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 004447 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 6 metros de mang 145,00 145,00
ueira Karcher para Lavadora de Alt
a Pressao
Total do Empenho : 145,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1009 ELIANE FOGALI CPF = 999.598.950-68
0 004176 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,00 120,00
fundos para funcionaria Setor Icm
s para custeio de despesas com pas
sagens referente a viagem a POA no
s dias 18, 19 e 20 de Julho para p
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1009 ELIANE FOGALI CPF = 999.598.950-68
articipar de Curso analise Pratica
de Guias e Modelos A, B, DASN e I
nstrucoes para Elaboracao de Recur
sos do ICMS
Total do Empenho : 120,00
0 004177 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Diaria de funcionaria do seto 783,74 783,74
r de ICMS em viagem a POA nos dias
18, 19 e 20 de Julho para partici
par de Curso analise Pratica de Gu
ias e Modelos A, B, DASN e Instruc
oes para Elaboracao de Recursos do
ICMS
Total do Empenho : 783,74
0 004667 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 52,00 52,00
taxi para funcionaria(setor ICMS)
em viagem a POA nos dias 17/08/20
12 a 20/08/2012 para participacao
em Curso FAMURS
Total do Empenho : 52,00
0 004682 07.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Funcinario(Setor ICM
S) em viagem a Derrubadas/RS nos d
ias 09/08/2012, 10/08/2012 e 11/08
/2012 a fim de participar do semin
ario regional de Educacao Fiscal(P
IT)-Programa de Investigacao Tribu
taria
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 1.502,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1454 Elisabete Costa da Silva CPF = 815.148.830-15
0 004255 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 546,45 546,45
a Canoas no dia 27 e 28 de Julho
de 2012 a fim de participar do "IX
Seminario sobre Neopedagogia da G
ramatica" promovido pela FATIPUC
Total do Empenho : 546,45
0 004725 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 82,00 82,00
passagens e taxi para Professora e
m viagem a Canoas no dia 26/08 a 2
8/08/2012 a fim de participar do
"IX seminario sobre Neopedagogia d
a Gramatica"
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1454 Elisabete Costa da Silva CPF = 815.148.830-15
Total do Empenho : 82,00
Total do Credor .: 628,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 004123 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uma torneira par 1,99 1,99
a Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 1,99
0 004182 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recaga de gas P- 44,00 88,00
13 para Escola Municipal de Ensino
fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 88,00
0 004224 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para o CEPASE(Sec. da Assisten
cia Social)
Total do Empenho : 44,00
0 004247 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para Escola Municipal de Ensin
o Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 44,00
0 004299 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de generos de alimen 94,72 94,72
tacao para alimentacao de funciona
rios e visitadores do PMAQ do Mini
sterio da Saude
Total do Empenho : 94,72
0 004567 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 44,00
0 004663 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de recarga de gas P- 44,00 44,00
13 para Sec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 44,00
0 004720 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 kg REF. Aquisicao de sabao em po omo 6,90 13,80
para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 13,80
0 004794 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para Sec. Municipal de Saude
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
Total do Empenho : 44,00
0 004856 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas p 88,00 88,00
ara Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 88,00
0 004983 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF.Aquisicao de lampadas 100w par 1,40 4,20
a Prefeitura Municipal de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 4,20
0 005081 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 44,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 44,00
0 005131 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de recarga de gas P 44,00 88,00
-13 para cozinha da Escola Municip
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 88,00
0 005134 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de lanches para part 26,00 26,00
icipantes de palestra sobre colo d
e utero e de mama oferecida aos mo
radores da comunidade do Mato Gran
de
Total do Empenho : 26,00
0 005144 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
2 10,0000 kg Erva mate 5,00 50,00
3 4,0000 un Lampada 60w 1,20 4,80
Total do Empenho : 54,80
Total do Credor .: 723,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2193 EVALDO PEREIRA DA SILVEIRA CPF = 889.391.200-78
0 005000 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF.Locacao de Imovel na Rua Coron 160,00 640,00
el Avelino Paim , n° 400 para utli
zacao da Brigada Militar, conforme
Contrato n° 51/2012 de 21/08/2012
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 004486 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 11,0000 REF. Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 2.160,84
para servidores da Sec. da Admini
stracao-Julho/2012
Total do Empenho : 2.160,84
0 004487 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. de Des. E
conomico-Julho/2012
Total do Empenho : 196,44
0 004488 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Patrulha Agrico
la-Julho/2012(Retificacao em 29/08
/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 004489 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 589,32
para servidores da Sec. de Esporte
e Lazer-Julho/2012(Retificacao em
29/08/2012-Licitacao Pregao 06/20
11 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 589,32
0 004490 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores da Sec. da Fazenda
-Julho/2012(Retificacao em 29/08/2
012-Licitacao Pregao 06/2011 de 05
/01/2012)
Total do Empenho : 1.375,08
0 004491 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores do gabinete-Assess
orias-Julho/2012(Retificacao em 29
/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 004492 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores do gabinete-Julho/
2012(Retificacao em 29/08/2012-Lic
itacao Pregao 06/2011 de 05/01/201
2)
Total do Empenho : 392,88
0 004493 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
para servidores da Sec. da Ind. Co
m. Tur. e Meio Ambiente-Julho/2012
(Retificacao em 29/08/2012-Licitac
ao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 004494 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 22,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 4.321,68
para servidores da Sec. de Obras-J
ulho/2012(Retificacao em 29/08/201
2-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/0
1/2012)
Total do Empenho : 4.321,68
0 004495 30.07.2012 Licitacoa Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 982,20
para servidores do conselho Tutela
r-Julho/2012(Retificacao em 29/08/
2012-Licitacao Pregao 06/2011 de 0
5/01/2012)
Total do Empenho : 982,20
0 004496 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 18,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 3.535,92
para servidores da Sec. da Ass. So
cial-Julho/2012(Retificacao em 29/
08/2012-Licitacao Pregao 06/2011 d
e 05/01/2012)
Total do Empenho : 3.535,92
0 004497 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC(Ensino fun
damental)-Julho/2012(Retificacao e
m 29/08/2012-Licitacao Pregao 06/2
011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 004498 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC(Ensino Inf
antil)-Julho/2012(Retificacao em 2
9/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 004499 30.07.2012 Liciatcao Tomada de Precos 06/2011
1 20,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 3.928,80
para servidores da SMEC(FUNDEB)-Ju
lho/2012(Retificacao em 29/08/2012
-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/01
/2012)
Total do Empenho : 3.928,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 004500 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores da Sec. da saude(P
ACS)-Julho/2012(Retificacao em 29/
08/2012-Licitacao Pregao 06/2011 d
e 05/01/2012)
Total do Empenho : 1.375,08
0 004501 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 15,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 2.946,60
para servidores da Sec. da saude(P
AB)-Julho/2012(Retificacao em 29/0
8/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 2.946,60
0 004502 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da Sec. da Saude-J
ulho/2012(Retificacao em 29/08/201
2-Licitacao Pregao 06/2011 de 05/0
1/2012)
Total do Empenho : 1.964,40
0 004503 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Vigilancia Sani
taria-Julho/2012(Retificacao em 29
/08/2012-Licitacao Pregao 06/2011
de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004504 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 196,44
para servidores da sec. da saude(P
SF)-Julho/2012(Retificacao em 29/0
8/2012-Licitacao Pregao 06/2011 de
05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004505 30.07.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF.Aquisicao de vale-alimentacao 196,44 392,88
para servidores da SMSU-Julho/2012
(Retificacao em 29/08/2012-Licitac
ao Pregao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 392,88
0 004631 02.08.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Fazend
a-Julho/2012(Retificacao em 29/08/
2012-Licitacao Pregao 06/2011 de 0
5/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 004632 02.08.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF.Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para funcionario da Sec. de Desenv
olvimento Economico-Julho/2012(Ret
ificacao em 29/08/2012-Licitacao P
regao 06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004785 14.08.2012 licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidor da Sec. da Saude, c
onforme Licitacao Tomada de Precos
06/2011 de 05/01/2012(Retificacao
em 29/08/2012-Licitacao Pregao 06
/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 004786 14.08.2012 Licitacao Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para funcionario da Sec. de Obras
, conforme Licitacao Tomada de Pre
cos 06/2011 de 05/01/2012(Retifica
cao em 29/08/2012-Licitacao Pregao
06/2011 de 05/01/2012)
Total do Empenho : 196,44
0 005109 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 11,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.160,84
para servidores da Sec. da Admini
stracao, conforme Licitacao Pregao
06/2011.
Total do Empenho : 2.160,84
0 005110 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da Patrulha Agric
ola, conforme Licitacao Pregao 06/
2011.
Total do Empenho : 589,32
0 005111 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 un REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. de Des. E
con., conforme Licitacao Pregao 06
/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 005112 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores da Sec. de Esport
e e Lazer, conforme Licitacao Preg
ao 06/2011.
Total do Empenho : 982,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 005113 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Admini
stracao(Extincao), conforme Licita
cao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 005114 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 7,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.375,08
para servidores da Sec. da Fazend
a, conforme Licitacao Pregao 06/20
11.
Total do Empenho : 1.375,08
0 005115 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 4,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 785,76
para servidores do Gabinete, conf
orme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 785,76
0 005116 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores do gabinete(Asses
sorias), conforme Licitacao Pregao
06/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 005117 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. da Ind. C
om. Tur. e Meio Ambiente, conforme
Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 392,88
0 005118 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 23,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 4.518,12
para servidores da Sec. de Obras,
conforme Licitacao Pregao 06/2011
.
Total do Empenho : 4.518,12
0 005119 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores do Conselho Tutel
ar, conforme Licitacao Pregao 06/2
011.
Total do Empenho : 982,20
0 005120 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 18,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.535,92
para servidores da Sec. da Ass. S
ocial, conforme Licitacao Pregao 0
6/2011.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 53
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 3.535,92
0 005121 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC(Fundament
al), conforme Licitacao Pregao 06/
2011.
Total do Empenho : 1.964,40
0 005122 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da SMEC(Ensino In
fantil), conforme Licitacao Pregao
06/2011.
Total do Empenho : 1.964,40
0 005123 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 20,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 3.928,80
para servidores da SMEC(Fundeb),
conforme Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 3.928,80
0 005124 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 6,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.178,64
para servidores (PACS), conforme
Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 1.178,64
0 005125 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 14,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.750,16
para servidores da Sec. da Saude(
PAB), conforme Licitacao Pregao 06
/2011.
Total do Empenho : 2.750,16
0 005126 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 12,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.357,28
para servidores da Sec. da Saude,
conforme Licitacao Pregao 06/2011
.
Total do Empenho : 2.357,28
0 005127 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da SMS(Vigilancia
Sanitaria), conforme Licitacao Pr
egao 06/2011.
Total do Empenho : 196,44
0 005128 29.08.2012 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da SMSU, conforme
Licitacao Pregao 06/2011.
Total do Empenho : 589,32
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Credor .: 61.682,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 F. VACHILESKI E CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 004120 04.07.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 11,0000 REF. Recapagens de pneus 900X20 pa 338,00 3.718,00
ra reposicao de estoque da Sec. de
Obras, conforme Licitacao Registr
o de Precos/Pregao 03/2012 de 2701
2012
1 1,0000 estorno devido pneu sem condicoes -676,00 -676,00
de recapagem.
Total do Empenho : 3.042,00
0 004314 20.07.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 2,0000 REF. Servicos de recapagens de pne 385,00 770,00
us 12X16,5 para reposicao de estoq
ue de veiculos da sec. de Obras, c
onforme Licitacao Registro de Prec
os 03/2012 de 27/01/2012
1 1,0000 estorno devido pneu que nao deu re -385,00 -385,00
capagem.
Total do Empenho : 385,00
0 004979 24.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 REF. Prestacao de Servicos de reca
pagens de pneus, conforme Licitaca
o Registro de Preco 03/2012 de 27/
1/2012
2 2,0000 un Recapagens de pneus 900*20 338,00 676,00
3 2,0000 un Recapagens de pneus 1000*20 390,00 780,00
Total do Empenho : 1.456,00
Total do Credor .: 4.883,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1932 FABIO PROPICIO DA COSTA OUTROS = 99999999999
0 004875 22.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Saude em v
iagem a POA nos dias 29/08/2012 e
30/08/2012 a fim de participar d
e Capacitacao para Agentes Comunit
arios de Saude-Modulo I
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 004178 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de funcionaria Seto 319,00 319,00
r Icms para participar de Curso a
nalise Pratica de Guias e Modelos
A, B, DASN e Instrucoes para Elabo
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
racao de Recursos do ICMS a reacli
zar-se nos dias 18,19 e 20 de Julh
o na Cidade de POA
Total do Empenho : 319,00
0 004181 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Innscricao de funcionaria Set 319,00 319,00
or Icms para participar de Curso
analise Pratica de Guias e Modelos
A, B, DASN e Instrucoes para Elab
oracao de Recursos do ICMS a reali
zar-se em POA nos dias 18,19 e 20
de Julho de 2012
Total do Empenho : 319,00
Total do Credor .: 638,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
0 004189 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamento Imiq 254,10 254,10
uimode Topico 50mg para distribuic
ao a paciente do municipio de Muit
os Capoes
Total do Empenho : 254,10
Total do Credor .: 254,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 004079 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Maquina Digital 439,00 439,00
DY W520 para Sec. da Assistencia S
ocial
Total do Empenho : 439,00
0 004160 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para organizacao das salas de in
formatica da Escola Municipal de E
ns. Fund. Ginna Guagninni
2 3,0000 un Filtro 19,00 57,00
3 3,0000 un Pino 5,00 15,00
4 2,0000 un Adaptador 5,00 10,00
5 1,0000 un Fio 1,50 1,50
6 1,0000 un Pino 3,00 3,00
7 1,0000 un Pino 7,00 7,00
8 1,0000 Filtro 20,00 20,00
Total do Empenho : 113,50
Total do Credor .: 552,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 FERRI & CIA LTDA OUTROS = 99999999999
0 004891 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de troc 83,00 83,00
a de parabrisa de Veiculo Prisma-I
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 FERRI & CIA LTDA OUTROS = 99999999999
PR-3782
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 004158 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mangueira de alt 210,00 210,00
a pressao para Esteira Komatsu D65
E
Total do Empenho : 210,00
0 004388 24.07.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 10,0000 m REF. Aquisicao de mangueira de alt 14,70 147,00
a pressao para Motoniveladora Case
885
Total do Empenho : 147,00
0 004622 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 19,0000 m REF.Aquisicao de mangueira de alta 10,00 190,00
pressao para Esteira KomatsuD65 E
Total do Empenho : 190,00
0 004706 08.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 10,0000 m REF. Aquisicao de mangueira alta p 12,00 120,00
ressao para Retroescavadeira Rando
n da sec. de Obras
Total do Empenho : 120,00
0 004750 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de implementos da
Patrulha Agricola
2 20,0000 m Mangueira alta pressao 15,00 300,00
3 10,0000 m Mangueira alta pressao 19,30 193,00
Total do Empenho : 493,00
0 004760 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 m REF. Aquisicao de mangueira alta p 14,00 98,00
ressao para veiculo Ford cargo-Pla
cas-IML-3340
Total do Empenho : 98,00
Total do Credor .: 1.258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 004576 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. da Sa 74,28 74,28
ude-Folha de pagamento do mes de J
ulho/2012
Total do Empenho : 74,28
0 004577 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores(Medico-ESF)-F 901,40 901,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
olha de pagamento do mes de Julho/
2012
Total do Empenho : 901,40
0 004578 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Agentes Comunitarios de 590,05 590,05
Saude-Folha de pagamento do mes de
Julho/2012
Total do Empenho : 590,05
0 004579 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Extincao-Folha de pagame 49,76 49,76
nto do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 49,76
0 004580 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Servidores da Sec. da As 128,39 128,39
s. Social-Folha de pagamento do me
s de Julho/2012
Total do Empenho : 128,39
0 005153 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 49,76 49,76
s de Agosto/2012)-Sec. da Administ
racao
Total do Empenho : 49,76
0 005154 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 128,39 128,39
s de Agosto/2012)-Sec. da Assisten
cia Social
Total do Empenho : 128,39
0 005155 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 105,43 105,43
s de Agosto/2012)-Sec. da Saude
Total do Empenho : 105,43
0 005156 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Folha de pagamento do me 582,39 582,39
s de Agosto/2012)-Agentes de Saude
Total do Empenho : 582,39
Total do Credor .: 2.609,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 FLORAUTO COM. DE VEICULOS LTDA CNPJ = 05.366.236/0001-60
0 004124 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de combustiveis e l
ubrificantes para veiculo Ford Cou
rrier-Placas-ISO-8369
2 1,0000 un Filtro Combustivel 25,30 25,30
3 1,0000 un Filtro 20,00 20,00
4 4,5000 l oleo SW 30 33,00 148,50
1 1,0000 valor lancado a maior. -1,80 -1,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 FLORAUTO COM. DE VEICULOS LTDA CNPJ = 05.366.236/0001-60
Total do Empenho : 192,00
Total do Credor .: 192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 004249 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bomba alimentado 650,00 650,00
ra para veiculo Ford Cargo-Placas-
IML-3340
Total do Empenho : 650,00
0 004673 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Case 885
2 1,0000 un Cano 2050 95,00 95,00
3 6,0000 un Abracadeiras 23,00 138,00
Total do Empenho : 233,00
Total do Credor .: 883,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
0 004338 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 17.099,32 17.099,32
de pagamento do mes de Julho/2012-
Sec. da Administracao
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -3.110,00 -3.110,00
Total do Empenho : 13.989,32
0 004358 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 703,69 703,69
e Pagamento do mes de Juho/2012-Ex
tincao
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -81,70 -81,70
Total do Empenho : 621,99
0 004915 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 14.167,40 14.167,40
Administracao)-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 14.167,40
0 004947 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Extinca 621,99 621,99
o)-Folha de pagamento do mes de Ag
osto/2012
Total do Empenho : 621,99
Total do Credor .: 29.400,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
0 004344 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Julho/2012-Sec.da ass. so
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
cial
Total do Empenho : 4.217,51
0 004345 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 28.813,97 28.813,97
de pagamento do mes de Julho/2012
-Sec.da Ass. Social
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -4.532,08 -4.532,08
Total do Empenho : 24.281,89
0 004346 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.240,00 4.240,00
de pagamento do mes de Julho/2012
-Conselho Tutelar
Total do Empenho : 4.240,00
0 004933 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 23.440,10 23.440,10
Ass. Social)-Folha de pagamento d
o mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 23.440,10
0 004934 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Conselh 4.734,66 4.734,66
o Tutelar)-Folha de pagamento do m
es de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.734,66
Total do Credor .: 60.914,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
0 004341 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Julho/2012-Sec. de Desenv
olvimento
Total do Empenho : 4.217,51
0 004342 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.381,06 4.381,06
de pagamento do mes de Julho/2012
-Sec. de Des. Econ.
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -622,00 -622,00
Total do Empenho : 3.759,06
0 004343 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 8.326,43 8.326,43
de pagamento do mes de Julho/2012
-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 8.326,43
0 004918 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. de Des. Economic 4.217,51 4.217,51
o)-Folha de pagamento do mes de Ag
osto/2012
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.217,51
0 004919 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. de 3.759,06 3.759,06
Des. Economico)-Folha de pagament
o do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 3.759,06
0 004920 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Patrulh 7.673,95 7.673,95
a Agricola)-Folha de pagamento do
mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 7.673,95
Total do Credor .: 31.953,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 004352 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de Pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Juho/2012-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 4.217,51
0 004353 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 17.044,64 17.044,64
e Pagamento do mes de Juho/2012-Se
c. da Fazenda
Total do Empenho : 17.044,64
0 004941 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Fazenda)-Folh 4.217,51 4.217,51
a de pagamento do mes de Agosto/20
12
Total do Empenho : 4.217,51
0 004942 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 16.715,12 16.715,12
Fazenda)-Folha de pagamento do me
s de Agosto/2012
Total do Empenho : 16.715,12
Total do Credor .: 42.194,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
0 004335 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Gabinete)-Folha de p 15.914,75 15.914,75
agamento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 15.914,75
0 004336 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 2.858,86 2.858,86
de pagamento do mes de Julho/2012-
Gabinete
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -23,64 -23,64
Total do Empenho : 2.835,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
0 004337 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento(Servidores)-Folha 20.561,95 20.561,95
de pagamento do mes de Julho/2012-
Procuradoria Juridica
Total do Empenho : 20.561,95
0 004912 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Gabinete)-Folha de pa 15.914,75 15.914,75
gamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 15.914,75
0 004913 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Gabinet 2.835,22 2.835,22
e)-Folha de pagamento do mes de Ag
osto/2012
Total do Empenho : 2.835,22
0 004914 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos(Procuradoria Jurid 20.406,74 20.406,74
ica)-Folha de pagamento do mes de
Agosto/2012
Total do Empenho : 20.406,74
Total do Credor .: 78.468,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
0 004339 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidios-Folha de pagamento 4.217,51 4.217,51
do mes de Julho/2012-Sec. de Obras
Total do Empenho : 4.217,51
0 004340 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 39.362,98 39.362,98
de pagamento do mes de Julho/2012
-Sec. de Obras
1 1,0000 valor lancado a maior. -2.816,52 -2.816,52
Total do Empenho : 36.546,46
0 004916 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio-(Sec. de Obras)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de Agosto/201
2
Total do Empenho : 4.217,51
0 004917 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. de 37.624,90 37.624,90
Obras)-Folha de pagamento do mes
de Agosto/2012
Total do Empenho : 37.624,90
0 005002 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento ref vencimentos -servi 761,37 761,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
dores(SEc.de Obras)- folha de paga
mento do mes de agosto de 2012.
Total do Empenho : 761,37
Total do Credor .: 83.367,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 004364 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 8.458,58 8.458,58
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PACS)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.244,00 -1.244,00
Total do Empenho : 7.214,58
0 004365 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 29.008,20 29.008,20
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.395,68 -1.395,68
Total do Empenho : 27.612,52
0 004366 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.217,51 4.217,51
olha de pagamento do mes de Julho/
2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004367 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 1.572,60 1.572,60
de pagamento do mes de Julho/2012-
(Vigilancia Sanitaria)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -622,00 -622,00
Total do Empenho : 950,60
0 004368 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 6.245,83 6.245,83
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PAB-Federal)
Total do Empenho : 6.245,83
0 004369 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 42.284,02 42.284,02
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
1 1,0000 Valor lancado a maior. -7,20 -7,20
Total do Empenho : 42.276,82
0 004370 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 7.130,00 7.130,00
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PSF-FEDERAL)
Total do Empenho : 7.130,00
0 004371 23.07.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 63
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 16.833,45 16.833,45
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 16.833,45
0 004372 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.230,00 2.230,00
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PSB-Uniao)
Total do Empenho : 2.230,00
0 004373 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 3.463,37 3.463,37
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 3.463,37
0 004374 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 539,00 539,00
de pagamento do mes de Julho/2012-
(BLMAC)
Total do Empenho : 539,00
0 004375 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.934,23 2.934,23
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 2.934,23
0 004378 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 182,71 182,71
de pagamento do mes de Julho/2012-
(PSB-FES)
Total do Empenho : 182,71
0 004379 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 1.313,98 1.313,98
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -622,00 -622,00
Total do Empenho : 691,98
0 004383 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 5.191,21 5.191,21
de pagamento do mes de Julho/2012-
(ASPS)
Total do Empenho : 5.191,21
0 004921 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio-(Sec. da Saude)-Folha 4.217,51 4.217,51
de pagamento do mes de Agosto/201
2
Total do Empenho : 4.217,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 004922 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 26.328,61 26.328,61
Saude)-Folha de pagamento do mes
de Agosto/2012
Total do Empenho : 26.328,61
0 004923 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Vigilan 1.019,73 1.019,73
cia Sanitaria)-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.019,73
0 004924 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PACS)-F 7.235,29 7.235,29
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 7.235,29
0 004925 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PAB)-Fo 6.300,00 6.300,00
lha de pagamento do mes de Agosto/
2012
Total do Empenho : 6.300,00
0 004926 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(ASPS)-F 34.740,55 34.740,55
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 34.740,55
0 004927 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMS-PSF 4.000,00 4.000,00
-FES)-Folha de pagamento do mes de
Agosto/2012
Total do Empenho : 4.000,00
0 004928 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(ASPS)-F 1.056,09 1.056,09
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 1.056,09
0 004929 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(PSB-FES 879,86 879,86
)-Folha de pagamento do mes de Ago
sto/2012
Total do Empenho : 879,86
0 004930 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(BLMAC)- 540,00 540,00
Folha de pagamento do mes de Agost
o/2012
Total do Empenho : 540,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 004931 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 3.239,69 3.239,69
Saude-ASPS)-Folha de pagamento do
mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 3.239,69
0 004932 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Assistencia S 4.217,51 4.217,51
ocial)-Folha de pagamento do mes d
e Agosto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004950 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Sec. da Saude-PSB- 2.300,00 2.300,00
Uniao)-Folha de pagamento do mes d
e Agosto/2012
1 1,0000 valor empenhado na conta do ASPS. -50,00 -50,00
Total do Empenho : 2.250,00
0 004951 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servidores(Sec. da Saude)-Fol 3.393,37 3.393,37
ha de pagamento do mes de agosto/2
012
Total do Empenho : 3.393,37
0 005003 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento ref vencimentos -servi 1.156,32 1.156,32
dores(SEc.da Saude)- folha de paga
mento do mes de agosto de 2012.
Total do Empenho : 1.156,32
0 005007 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servidores (sec.da Saude) Folh 50,00 50,00
a de pagamento do mes de agosto de
2012.
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 228.338,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
0 004356 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de Pagamento d 4.222,63 4.222,63
o mes de Juho/2012-Sec. da Ind. co
m. Tur. e Meio Ambiente
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -5,12 -5,12
Total do Empenho : 4.217,51
0 004357 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 2.952,67 2.952,67
e Pagamento do mes de Juho/2012-Se
c. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambien
te
Total do Empenho : 2.952,67
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
0 004945 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Sec. da Ind. com. Tur 4.217,51 4.217,51
. e Meio Ambiente)-Folha de pagame
nto do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004946 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. da 2.992,56 2.992,56
Ind. com. Tur. e Meio mabiente)-F
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 2.992,56
0 004963 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-servidores(SMSU)- 4.371,86 4.371,86
Folha de pagamento do mes de Agost
o/2012
Total do Empenho : 4.371,86
Total do Credor .: 18.752,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 004348 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de pagamento d 4.267,73 4.267,73
o mes de Julho/2012-SMEC
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -50,22 -50,22
Total do Empenho : 4.217,51
0 004349 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 13.246,16 13.246,16
e Pagamento do mes de Juho/2012-SM
EC
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -2.488,00 -2.488,00
Total do Empenho : 10.758,16
0 004350 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 7.782,00 7.782,00
e Pagamento do mes de Juho/2012-En
sino Fundamental
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -3.110,00 -3.110,00
Total do Empenho : 4.672,00
0 004351 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 8.439,94 8.439,94
e Pagamento do mes de Juho/2012-En
sino Infantil
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -2.488,00 -2.488,00
Total do Empenho : 5.951,94
0 004359 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 4.681,62 4.681,62
e Pagamento do mes de Juho/2012-De
sporto e Lazer
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.866,00 -1.866,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.815,62
0 004381 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 35.000,00 35.000,00
de pagamento do mes de Julho/2012-
(FUNDEB)
Total do Empenho : 35.000,00
0 004382 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 13.901,44 13.901,44
de pagamento do mes de Julho/2012-
(MDE)
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.303,92 -1.303,92
Total do Empenho : 12.597,52
0 004935 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(SMEC)-Folha de pagame 4.217,51 4.217,51
nto do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
0 004936 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMEC)-F 10.933,26 10.933,26
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 10.933,26
0 004937 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMEC-Fu 4.672,00 4.672,00
ndamental)-Folha de pagamento do m
es de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.672,00
0 004938 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMEC-En 6.037,16 6.037,16
sino Infantil)-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 6.037,16
0 004939 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(FUNDEB- 40.000,00 40.000,00
SMEC)-Folha de pagamento do mes de
Agosto/2012
Total do Empenho : 40.000,00
0 004940 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(SMEC)-F 7.183,51 7.183,51
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 7.183,51
0 004948 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores(Sec. de 2.906,73 2.906,73
Esporte e Lazer)-Folha de pagamen
to do mes de Agosto/2012
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.906,73
Total do Credor .: 151.962,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999
0 004354 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio-Folha de Pagamento d 4.217,51 4.217,51
o mes de Juho/2012-SMSU
Total do Empenho : 4.217,51
0 004355 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 5.840,77 5.840,77
e Pagamento do mes de Juho/2012-SM
SU
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -1.244,00 -1.244,00
Total do Empenho : 4.596,77
0 004943 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(SMSU)-Folha de pagame 4.217,51 4.217,51
nto do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.217,51
Total do Credor .: 13.031,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1153 FRANCYELLY GOMES CNPJ = 10.016.357/0001-11
0 004319 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 34,0000 REF. Aquisicao de jogos pedagogico 64,00 2.176,00
s para Prefeitura Municipal de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 2.176,00
Total do Credor .: 2.176,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 FUNDACAO C. FATIMA DE COMUNICACOES-RADIO CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 004695 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos referen 150,00 150,00
te a vinculacao de avisos junto a
radio Fatima de interesse publico
ao municipes durante o periodo de
19/07/2012 a 01/08/2012
Total do Empenho : 150,00
0 004816 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de comu 120,00 120,00
nicacao(Insercao de avisos referen
te a divulgacao da campanha de vac
inacao na radio no periodo de 14/0
8 a 17/08)
Total do Empenho : 120,00
0 005077 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de comu 195,00 195,00
nicacao referente a anuncio semana
l da campanha de doacao de sangue
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 FUNDACAO C. FATIMA DE COMUNICACOES-RADIO CNPJ = 06.064.890/0001-81
no periodo de 28/08/2012 a 13/09/2
012
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 465,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 004132 04.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,08 0,08
3955-RPPS-Contribuicao Normal-Fol
ha de Julho/2012
Total do Empenho : 0,08
0 004133 04.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,02 0,02
3973-Aliquota Suplamentar do Pass
ivo Atuarial-Junho de 2012
Total do Empenho : 0,02
0 004529 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 2.787,56 2.787,56
dores da Sec. da Administracao-Fol
ha de pagamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 2.787,56
0 004530 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.167,29 1.167,29
dores do gabinete-Folha de pagamen
to do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.167,29
0 004531 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 4.023,17 4.023,17
dores da Sec. de Obras-Folha de pa
gamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 4.023,17
0 004532 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 130,01 130,01
dores da Sec. de Des. Economico-Fo
lha de pagamento do mes Julho/2012
.
Total do Empenho : 130,01
0 004533 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 346,98 346,98
dores da Sec. de Des. econ.-Folha
de pagamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 346,98
0 004534 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.070,51 1.070,51
dores da Sec. da Saude-Folha de pa
gamento do mes Julho/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.070,51
0 004535 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 113,97 113,97
dores da Sec. da Saude(Vigilancia
Sanitaria)-Folha de pagamento do m
es Julho/2012.
Total do Empenho : 113,97
0 004536 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 6.261,96 6.261,96
dores SMS/PAB/PSF/FES/UNIAO/Teto A
lt. Compl.-Folha de pagamento do m
es Julho/2012.
Total do Empenho : 6.261,96
0 004537 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.964,10 1.964,10
dores da Sec. da SMSA-Folha de pag
amento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.964,10
0 004538 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.203,14 1.203,14
dores da SMEC-Folha de pagamento d
o mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.203,14
0 004539 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 5.606,93 5.606,93
dores da SMEC-FUNDEB-Folha de paga
mento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 5.606,93
0 004540 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 560,15 560,15
dores da SMEC-Fundamental-Folha de
pagamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 560,15
0 004541 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 686,60 686,60
dores da SMEC-Infantil-Folha de pa
gamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 686,60
0 004542 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 1.722,94 1.722,94
dores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes Julho/2012.
Total do Empenho : 1.722,94
0 004543 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 230,46 230,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
dores da SMSU-Folha de pagamento d
o mes Julho/2012.
Total do Empenho : 230,46
0 004544 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 354,02 354,02
dores da Sec. da Ind. com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento d
o mes Julho/2012.
Total do Empenho : 354,02
0 004545 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS-Contribuicao Normal-Servi 264,76 264,76
dores da Sec. de Esporte e Lazer-F
olha de pagamento do mes Julho/201
2.
Total do Empenho : 264,76
0 004546 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.627,44 1.627,44
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes de
Julho/2012
Total do Empenho : 1.627,44
0 004547 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 681,48 681,48
uturial-RPPS-Gab. e Assessorias-Fo
lha de Pgmento do mes de Julho/201
2
Total do Empenho : 681,48
0 004548 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.348,80 2.348,80
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes de Julho/20
12
Total do Empenho : 2.348,80
0 004549 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 75,91 75,91
uturial-RPPS-Secretaria do Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes de
Julho/2012
Total do Empenho : 75,91
0 004550 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 202,57 202,57
uturial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 202,57
0 004551 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 624,99 624,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
uturial-RPPS-Secretaria da saude-F
olha de Pgmento do mes de Julho/20
12
Total do Empenho : 624,99
0 004552 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 66,54 66,54
uturial-RPPS-SMS(Vigilancia sanita
ria)-Folha de Pgmento do mes de Ju
lho/2012
Total do Empenho : 66,54
0 004553 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.655,86 3.655,86
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes de Julho/20
12
Total do Empenho : 3.655,86
0 004554 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.146,68 1.146,68
uturial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes de Ju
lho/2012
Total do Empenho : 1.146,68
0 004555 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 702,42 702,42
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 702,42
0 004556 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.273,43 3.273,43
uturial-RPPS-SMEC-FUNDEB-Folha de
Pgmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 3.273,43
0 004557 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 327,03 327,03
uturial-RPPS-SMEC(Fundamental)-Fol
ha de Pgmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 327,03
0 004558 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 400,85 400,85
uturial-RPPS-SMEC-Infantil-Folha d
e Pgmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 400,85
0 004559 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.005,89 1.005,89
uturial-RPPS-Secretaria da fazenda
-Folha de Pgmento do mes de Julho/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
2012
Total do Empenho : 1.005,89
0 004560 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 134,54 134,54
uturial-RPPS-SMSU-Folha de Pgmento
do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 134,54
0 004561 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 206,69 206,69
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. Co
m. tur. e Meio ambiente-Folha de P
gmento do mes de Julho/2012
Total do Empenho : 206,69
0 004562 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 154,57 154,57
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes d
e Julho/2012
Total do Empenho : 154,57
0 004618 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento empenho 4546 ref Aliqu 0,29 0,29
ota Suplementar Passivo Atuarial-R
PPS-folha de pagamento do mes de j
ulho de 2012.
Total do Empenho : 0,29
0 004619 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento empenho 4529 ref Contr 0,51 0,51
ibuicao Patronal-RPPS-folha de pag
amento do mes de julho de 2012.
Total do Empenho : 0,51
0 005033 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 2.761,76 2.761,76
idores da Sec. da Administracao-Fo
lha de pagamento do mes de Agosto/
2012
Total do Empenho : 2.761,76
0 005034 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.013,40 1.013,40
idores do Gabinete-Folha de pagame
nto do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.013,40
0 005035 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 4.136,81 4.136,81
idores da Sec. de obras-Folha de p
agamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 4.136,81
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005036 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 130,01 130,01
idores da Sec. de Des. economico-F
olha de pagamento do mes de Agosto
/2012
Total do Empenho : 130,01
0 005037 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 346,98 346,98
idores da Patrulha Agricola-Folha
de pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 346,98
0 005038 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.088,57 1.088,57
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.088,57
0 005039 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 113,97 113,97
idores da Vigilancia Sanitaria-Fol
ha de pagamento do mes de Agosto/2
012
Total do Empenho : 113,97
0 005040 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 5.336,75 5.336,75
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes de Agosto/2012(ASP
S)
Total do Empenho : 5.336,75
0 005041 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.980,66 1.980,66
idores da Sec. da Ass. Social-Folh
a de pagamento do mes de Agosto/20
12
Total do Empenho : 1.980,66
0 005042 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.203,17 1.203,17
idores da SMEC-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.203,17
0 005043 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 5.612,13 5.612,13
idores da SMEC(FUNDEB)-Folha de pa
gamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 5.612,13
0 005044 27.08.2012 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 560,17 560,17
idores da SMEC(Fundamental)-Folha
de pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 560,17
0 005045 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 691,80 691,80
idores da SMEC(Infantil)-Folha de
pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 691,80
0 005046 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.672,74 1.672,74
idores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 1.672,74
0 005047 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 203,49 203,49
idores da SMSU-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 203,49
0 005048 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 356,45 356,45
idores da Sec. da Ind. com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento
do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 356,45
0 005049 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 243,29 243,29
idores de Esporte e Lazer-Folha de
pagamento do mes de Agosto/2012
Total do Empenho : 243,29
0 005050 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.612,37 1.612,37
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes Ago
sto/2012
Total do Empenho : 1.612,37
0 005051 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 591,65 591,65
uturial-RPPS-Gabinete-Folha de Pgm
ento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 591,65
0 005052 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.415,15 2.415,15
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 2.415,15
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005053 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 75,91 75,91
uturial-RPPS-Secretaria de Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes Ag
osto/2012
Total do Empenho : 75,91
0 005054 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 202,57 202,57
uturial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 202,57
0 005055 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 635,53 635,53
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 635,53
0 005056 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 66,54 66,54
uturial-RPPS-Vigilancia Sanitaria-
Folha de Pgmento do mes Agosto/201
2
Total do Empenho : 66,54
0 005057 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.115,70 3.115,70
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 3.115,70
0 005058 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.156,35 1.156,35
uturial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes Agost
o/2012
Total do Empenho : 1.156,35
0 005059 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 702,44 702,44
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 702,44
0 005060 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.276,48 3.276,48
uturial-RPPS-SMEC-Folha de Pgmento
do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 3.276,48
0 005061 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 327,04 327,04
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
uturial-RPPS-SMEC(Fundamental)-Fol
ha de Pgmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 327,04
0 005062 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 403,89 403,89
uturial-RPPS-SMEC(Ensino infantil)
-Folha de Pgmento do mes Agosto/20
12
Total do Empenho : 403,89
0 005063 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 976,58 976,58
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes Agosto/20
12
Total do Empenho : 976,58
0 005064 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 118,80 118,80
uturial-RPPS-SMSU-Folha de Pgmento
do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 118,80
0 005065 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 208,10 208,10
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. Co
m. tur. e Meio Ambiente-Folha de P
gmento do mes Agosto/2012
Total do Empenho : 208,10
0 005066 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 142,03 142,03
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes A
gosto/2012
Total do Empenho : 142,03
Total do Credor .: 88.610,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0003-55
0 005133 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tiras para medic 800,00 800,00
ao de glicose para pacientes diabe
ticos do municipio de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 004186 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos de 700,00 700,00
solda e vaporizacao em tanque de M
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17
otoniveladora Dresser 205 c
Total do Empenho : 700,00
0 004187 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Motoni
veladora Dresser 205C
2 1,0000 un Mangueira 330,00 330,00
3 1,0000 kg Magneto 70,00 70,00
Total do Empenho : 400,00
0 004803 16.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de juntas da turbin 40,00 40,00
a de Trator Tl 85 E da Patrulha Ag
ricola
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 1.140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1963 GABRIELA POGLIA FONSECA CPF = 810.266.840-72
0 004143 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Procedimentos ambulatoriais d 472,18 472,18
ermatologicos realizados para paci
entes do municipio de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 472,18
Total do Credor .: 472,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 GARAGEM CENTRAL VACARIA LTDA CNPJ = 06.338.377/0001-31
0 004087 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 30,00 30,00
o Celta-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 30,00
0 004172 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 30,00 30,00
o Celta-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 30,00
0 004227 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com lavagem para veic 30,00 30,00
ulo Celta-Placas-IPV-1504 da sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 30,00
0 004756 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 60,00
gem de veiculo Celta-Placas-IPV-15
04
Total do Empenho : 60,00
0 004836 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 GARAGEM CENTRAL VACARIA LTDA CNPJ = 06.338.377/0001-31
gem para Veiculo Celta-Placas-IPV-
1504 da Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 30,00
0 004990 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 30,00
gem de veiculo Celta-Placas-IPV-15
04
Total do Empenho : 30,00
0 005161 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de lavagem de veicul 1.500,00 1.500,00
os da Sec. da Saude-Veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300, Ford Transit-Plac
as-ISM-7063, Prisma-Placas-IPR-378
2, GM Zafira-Placas-ISM-2896, Ambu
lancia-IPG-6644-Ambulancia Doblo-I
SF-8872-Uno Mile-Placas-ISM-2904-P
eriodo Estimativo de Setembro/2012
a Dezembro/2012(Empenho Complemen
tar ao de n° 3746/2012
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 235 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO OUTROS = 99999999999
0 004735 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Hidrogel 500gr p 11,60 11,60
ara realizacao de curativos para a
tendimentos medicos na Unidade Bas
ica de Saude
Total do Empenho : 11,60
Total do Credor .: 11,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1309 GEPETRAL - Jane Costa Medeiros- Machado Auto pecas CNPJ = 04.264.336/0001-12
0 004121 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repar
os e manutencao para Trator Esteir
a Komatsu 665
2 2,0000 un Gaxeta 87,00 174,00
3 1,0000 un Anel 49,00 49,00
4 1,0000 un Anel 3,40 3,40
5 1,0000 un Anel 11,00 11,00
6 1,0000 un Bucha 18,00 18,00
7 2,0000 un Anel 2,50 5,00
8 1,0000 un Gaxeta 12,00 12,00
9 2,0000 un Anel 7,70 15,40
10 1,0000 un Anel de Pressao 2,50 2,50
11 2,0000 un Vedacao oleo 43,00 86,00
12 2,0000 un Bucha 79,70 159,40
13 2,0000 un Anel 5,20 10,40
14 2,0000 un Anel 3,40 6,80
15 1,0000 un Gaxeta 16,00 16,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1309 GEPETRAL - Jane Costa Medeiros- Machado Auto pecas CNPJ = 04.264.336/0001-12
16 1,0000 un Anel 2,50 2,50
17 1,0000 un Bucha 18,00 18,00
18 1,0000 un Retentor 12,00 12,00
19 1,0000 un Anel 52,00 52,00
20 1,0000 un Anel 70,00 70,00
21 1,0000 un Retentor 115,00 115,00
Total do Empenho : 838,40
0 005072 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
FG 85B
2 1,0000 un retentor 18,70 18,70
3 1,0000 un Bucha 110,00 110,00
4 1,0000 un Trava 11,00 11,00
5 1,0000 un Engrenagem 1.661,00 1.661,00
6 2,0000 un Arruela 11,00 22,00
7 1,0000 un Bucha 12,50 12,50
8 1,0000 un Anel 3,90 3,90
9 12,0000 un Calco 1,00 12,00
10 1,0000 un Anel 1,00 1,00
11 2,0000 un Placa 11,50 23,00
Total do Empenho : 1.875,10
Total do Credor .: 2.713,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 999 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 004095 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 8.841,84 8.841,84
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Junho/2012, conforme Li
citacao Pregao Presencial 05/2011.
Empresa vencedora do Item 09,10
Total do Empenho : 8.841,84
0 004648 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 3.673,36 3.673,36
o Ensino Fundamental(Turno Tarde)-
Mes de Julho/2012, conforme Licita
cao Pregao Presencial 05/2012-Empr
esa Vencedora dos itens 09 e 10(QU
OTA)
Total do Empenho : 3.673,36
0 004649 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 1.684,80 1.684,80
o Ensino Fundamental(Turno Tarde)-
Mes de Julho/2012, conforme Licita
cao Pregao Presencial 05/2012-Empr
esa Vencedora dos itens 09 e 10
Total do Empenho : 1.684,80
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 14.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1667 Gildo Darci Dias CPF = 786.733.800-49
0 004711 08.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de mudas frutiferas 6.496,00 6.496,00
para revenda a produtores rurais
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 6.496,00
Total do Credor .: 6.496,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2180 GIROPLASTIC LTDA CNPJ = 11.411.959/0001-36
0 004208 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para revestimento 800,00 800,00
de plastico interno em tanque de
combustivel de Motoniveladora FG 8
5B
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1998 GRAFICA AGETRA LTDA CNPJ = 72.330.772/0001-00
0 004362 23.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de folhetos de cole
ta seletiva do lixo e taloes de au
to de infracao 25X3 Auto copiativo
para servicos da Sec. da Ind. Com
. Tur. e Meio Ambiente
2 1,0000 un Folhetos Coleta Seletiva do Lixo 306,00 306,00
3 4,0000 un Taloes Auto de Infracao 25X3 Auto 52,50 210,00
Copiativo
Total do Empenho : 516,00
0 004820 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 5000 folders 20* 1.430,00 1.430,00
44cm papel couche 250g 4*4 Cores (
3 dobras) para divulgacao do turis
mo no Municipio de Muitos capoes
Total do Empenho : 1.430,00
0 004872 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de folders tamanho a 620,00 620,00
berto 20X22cm,4X4,papel couche 250
gr(Uma dobra)para divulgacao do V
XII Rodeio Intermunicipal de Laco
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 620,00
Total do Credor .: 2.566,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 004332 23.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para atendimento na Unidade
Basica de Saude(Muitos Capoes)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
2 40,0000 blc Blocos Boletim de atendimento medi 7,00 280,00
co
3 6,0000 blc Blocos(50 Folhas) de relatorio da 20,00 120,00
Situacao da Saude
4 10,0000 blc Acompanhamento de Hipertensos(50 f 13,00 130,00
olhas)
5 20,0000 blc Atestados de consulta(50 Folhas) 6,00 120,00
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 004708 08.08.2012 Licitacao Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 2,0000 REF. Aquisicao de recapagens de pn 964,00 1.928,00
eus 17,5X25 para reposicao de esto
que, conforme Pregao Presencial 03
/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 1.928,00
0 005101 29.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de reca 733,00 733,00
pagens de pneus 1400X24 para repos
icao de estoque, conforme Pregao 0
3/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 733,00
Total do Credor .: 2.661,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 004821 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Trator
New Holland TL 85E
2 1,0000 un Junta 10,00 10,00
3 2,0000 un Porca de Aco M10X1,5 10,00 20,00
4 8,0000 un Prisioneiro M10X45 1,50 12,00
5 4,0000 un Junta do escapamento NWM Chapa 1,00 4,00
6 1,0000 un Vela aquecedora Perkins 60,00 60,00
Total do Empenho : 106,00
Total do Credor .: 106,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 004085 02.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004109 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/07/2012
a fim de levar pacientes para real
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
izar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004138 05.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004169 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004223 12.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapias
Total do Empenho : 71,87
0 004228 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 16/07/2012
a fim de levar servidoras para par
ticiparem de capacitacao
Total do Empenho : 71,87
0 004229 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 14/07/2012
a fim de buscar servidora que esta
va participando de curso
Total do Empenho : 71,87
0 004250 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/07/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterapia.
Total do Empenho : 71,87
0 004272 17.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 18/07/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 004288 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/07/2012
a fim de levar pacientes para re
alizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004328 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izarem Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004330 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 23/07/2012 a fim
de levar veiculo da Sec. da Saude
para Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 004331 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 120,60 120,60
Fundos para custeio de despesas c
om pedagios para motorista durante
viagens realizadas para transport
e de pacientes da Sec. da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 004387 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 25/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004412 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/07/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004440 26.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 27/07/2012 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004469 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/07/2012
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004568 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 31/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004591 31.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 01/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004610 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004636 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004660 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 07/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004699 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 09/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia.
Total do Empenho : 71,87
0 004707 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 08/08/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servico
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004717 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/08/2012
a fim de buscar Sec. da Saude que
estava participando de capacitacao
Total do Empenho : 71,87
0 004719 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/08/2012
a fim de levar Sec. da Saude para
participar de Capacitacao
Total do Empenho : 71,87
0 004746 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 13/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004761 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 14/08/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004773 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004797 15.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 16/08/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004807 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 20/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 004852 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterpia
Total do Empenho : 71,87
0 004878 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/08/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados no HNSO
Total do Empenho : 23,72
0 004880 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/08/2012
a fim de levar paciente para reali
zar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004975 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia28/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004976 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 27/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004999 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 29/08/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005097 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005145 31.08.2012 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 31/08/2012 a fim
de levar paciente para realizacao
de Hemodialise e trazer paciente
com alta hospitalar
Total do Empenho : 23,72
0 005147 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 03/09/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 2.730,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 255 HOSPIMED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES CNPJ = 91.629.808/0001-98
0 004904 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de materiais para p
rocedimentos medicos e de enfermag
em na UBS(Unidade Basica de Saude)
2 6,0000 un Fita Metrica 14,00 84,00
3 50,0000 l Glutaraldeido 6,40 320,00
4 2,0000 un Sonda nasoenterica 53,00 106,00
5 20,0000 un Espacadores(Ad e INF) 29,90 598,00
1 1,0000 estorno por falta de mercadoria. -224,00 -224,00
Total do Empenho : 884,00
Total do Credor .: 884,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 004595 31.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa referente a taxa de s 120,00 120,00
ala e medicacao para paciente inte
rnado no hospital Nossa Senhora de
oliveira
Total do Empenho : 120,00
0 004898 23.08.2012 Nao se Aplica
1 3,0000 REF.Cirurgias Ortopedicas(Arstroco 2.270,00 6.810,00
pia de Joelho)para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes, conforme
Convenio 03/2011(Lei 695/2011)
Total do Empenho : 6.810,00
Total do Credor .: 6.930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2031 Humberto Aver e Cia. LTDA CNPJ = 94.319.217/0001-02
0 004161 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Lanches para ali 184,00 184,00
mentacao de 14 criancas e 3 Instru
tores da Oficina Batuka na Lata do
Projeto Pintando o Sete que vao r
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2031 Humberto Aver e Cia. LTDA CNPJ = 94.319.217/0001-02
ealizar apresentacao no 1° Show Cu
ltural de Educacao para Transito e
m Vacaria
Total do Empenho : 184,00
0 004205 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de lanches para cri 11,57 81,00
ancas que foram gravar cd da Banda
Batuka na lata do Projeto Pintand
o o Sete
Total do Empenho : 81,00
0 004260 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 17 unidades de l 132,00 132,00
anches para criancas que participa
m dos Projetos Sociais da ASEMA
Total do Empenho : 132,00
Total do Credor .: 397,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 641 HUMBERTO NOLI DA COSTA CNPJ = 15.202.795/0001-98
0 004800 14.08.2012 Contarto Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Contratacao de servico de Pint 1.300,00 1.300,00
ura de 15 abrigos de Passageiros,c
onforme Contarto Administrativo 49
/2012 de 03/08/2012
Total do Empenho : 1.300,00
0 004801 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de servicos de pi 1.500,00 1.500,00
ntura dos pilares metalicos e aber
turas externas do Ginasio de Espor
tes do Capao Grande, conforme Cont
rato administrativo n° 49/2012 de
03/08/2012
Total do Empenho : 1.500,00
0 004802 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contratacao de servicos de pi 2.500,00 2.500,00
ntura para o Posto de Saude do Cap
ao Grande(Aberturas e Paredes), co
nforme Contrato Administrativo n°
49/2012 de 03/08/2012
Total do Empenho : 2.500,00
Total do Credor .: 5.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 888 IMAGEM CENTER LTDA CNPJ = 02.502.754/0009-22
0 004417 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fotos reveladas 61,25 61,25
durante a apresentacao do Projeto
Amor Exigentinho da Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni(Pre-Escola)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 888 IMAGEM CENTER LTDA CNPJ = 02.502.754/0009-22
Total do Empenho : 61,25
Total do Credor .: 61,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1453 INCAL- Industria de Carrocerias Lagoense CNPJ = 05.895.571/0001-55
0 004581 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e reparos em vei
culo Caminhao Mercedes 1113-Placas
-IJA-0381
2 4,0000 un Grampo 3/4 de amarracao 35,00 140,00
3 2,0000 un Cantoneira 3/16X2 20,00 40,00
4 2,0000 un Mao francesa 3/4 no maial 80,00 160,00
5 8,0000 un Parafuso 5/16X30 2,00 16,00
6 1,0000 un Tampa do carrocao 150,00 150,00
Total do Empenho : 506,00
0 005083 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. empenho complementar ao de n° 0,05 0,05
4581/2012
Total do Empenho : 0,05
Total do Credor .: 506,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 004241 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicoa de material de cons
umo para impressora Laser HP Sansu
ng 1020
2 1,0000 un Toner Samsung 105,00 105,00
3 1,0000 un Cilindro Impressora Sansung 30,00 30,00
Total do Empenho : 135,00
0 004242 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de limp 103,00 103,00
eza,conserto de painel e troca de
cartucho de impressora HP-1610 da
Sec. da Asistencia Social
2 1,0000 un REF,Prestacao de servicos de limpe 90,00 90,00
za, troca de atuador e troca de tr
acionador de impressora HP F4280 d
a Sec. da Ass. Social
3 1,0000 un REF.Prestacao de servicos de troca 35,00 35,00
de atuador de impressora HP PSC 1
610 da Sec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 228,00
0 004445 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecs para conser
to e manutencao de Microcomputador
da Sec. de Obras e Transito
2 1,0000 un Pelicula Fusora HP 1015 70,00 70,00
3 1,0000 par Buchas da fusao 30,00 30,00
Total do Empenho : 100,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 004566 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de recargas de cart 28,00 196,00
uchos recondicionado 94A, 95A e 75
A para impressoras dos diversos se
tores da Prefeitura Municipal de M
uitos Capoes
Total do Empenho : 196,00
0 004606 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner comp. 85A 80,00 80,00
para impressora Hp Laserjekt P110
2W da Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 80,00
0 004654 03.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de toner para repos
icao de estoque almoxarifado da Pr
efeitura Municipal de Muitos capoe
s
2 1,0000 un Tonner com 85A 80,00 80,00
3 1,0000 un Tonner Completo 1665 105,00 105,00
Total do Empenho : 185,00
0 004968 24.08.2012 Nao se Aplica
1 5,0000 un REF. Aquisicao de tonner recondici 22,00 110,00
onado para impressoras da sec. da
Administracao
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.034,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA CNPJ = 00.662.270/0009-15
0 004152 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Taxa de afericao de tacografo 149,00 149,00
para veiculo Mercedes Azul 1114-Pl
acas-IJQ-3708
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 149,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1834 INOVAR- DOS REIS CNPJ = 12.369.038/0001-15
0 004688 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de higi
ene e limpeza para almoxarifado da
Prefeitura Municipal
2 5,0000 cx Copo descartavel 180 ml com 2500 t 85,80 429,00
ransp.
3 1,0000 cx Papel interfolhado cai cai c/ 8000 89,00 89,00
4 12,0000 par Luva latex gg 4,90 58,80
5 12,0000 par Luva Latex g 4,90 58,80
6 1,0000 pct la de aco c/ 112 un 39,90 39,90
7 10,0000 un Escova sanitaria com suporte 9,90 99,00
8 5,0000 un Tapete Keep clear 45*75 59,00 295,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1834 INOVAR- DOS REIS CNPJ = 12.369.038/0001-15
9 1,0000 brc saco para lixo 50lt 199,00 199,00
10 1,0000 brc Sabao em po industrial 538,00 538,00
11 1,0000 un refil mo po 80 cm completo 198,00 198,00
12 1,0000 un Refil mop po 80 cm 168,00 168,00
13 3,0000 un Rodo Inox 40cm 19,00 57,00
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -58,80 -58,80
mento em duplicidade do item (Codi
go 366)-Nota Fiscal n° 1243
Total do Empenho : 2.170,70
Total do Credor .: 2.170,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 265 INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 004448 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de vistoria para lice 150,00 150,00
nciamento Daer de veiculo-Micro-on
ibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 150,00
0 004449 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de vist 150,00 150,00
oria para licenciamento DAER de Ve
iculo-Fiat ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 150,00
0 004450 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de visto 300,00 300,00
ria para licenciamento DAER de Vei
culo-Van Ford transit-ISM-7063 da
Sec. da Saude
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 004125 04.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo da Dr. 2.560,00 2.560,00
Anelise Pelissari-Empenho n° 3784
-R$ 12800-Fonte de Recursos-ASPS
Total do Empenho : 2.560,00
0 004130 04.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.INSS (servidores) folha de pag 52,60 52,60
amento do mes de junho/2012-Procur
adoria Juridica.
Total do Empenho : 52,60
0 004197 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Tercei 48,00 48,00
ro Pessoa Fisica do Dr Tadheu Manu
el de Paula-Empenho n° 4197 de R$2
40,00-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 48,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 004198 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Tercei 14,00 14,00
ro Pessoa Fisica do Dr. Pablo Trev
isol-Empenho n° 4195 de R$70,00-Fo
nte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 14,00
0 004199 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Tercei 94,43 94,43
ro Pessoa Fisica da Dr. Gabriela P
oglia Fonseca-Empenho n° 4143 de R
$472,18-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 94,43
0 004216 11.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS sobre servicos de Pessoa 64,24 64,24
Fisica-Dr° Alexandre Rigo Visentim
-Empenho n° 4188 de R$321,20-Fonte
de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 64,24
0 004280 17.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Claudio Giu 16,00 16,00
rolo Rech ref nf 078 -emp 4017 de
80,00. SMAS - FR 1019- FMDCA.
Total do Empenho : 16,00
0 004284 17.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Contratacao de ser 167,02 167,02
vicos de pessoa Fisica-Emp. n° 428
3 de R$ 835,12 do Dr° Jonattas Acc
ioly-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 167,02
0 004380 23.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 inss patronal autonomo JOse Airton 56,00 56,00
da Silva ref nf 236 e emp 3766 e
3764- 230,00 e 50,00. FR 01-LIvre.
Total do Empenho : 56,00
0 004427 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Pessoa Fisica do D 642,40 642,40
r° Maximilano Batalha Junior-Empen
ho n° 4390-R$ 3 212-Fonte de Recur
sos(ASPS)
Total do Empenho : 642,40
0 004506 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 3.450,35 3.450,35
e Pagamento do Mes Julho/2012- Gab
inete
Total do Empenho : 3.450,35
0 004507 30.07.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 614,68 614,68
ento do Mes Julho/2012- Gabinete
Total do Empenho : 614,68
0 004508 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 2.817,28 2.817,28
ento do Mes Julho/2012- Procurador
ia Juridica
Total do Empenho : 2.817,28
0 004509 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,35 914,35
e Pagamento do Mes Julho/2012- Sec
. de Obras
Total do Empenho : 914,35
0 004510 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 347,92 347,92
ento do Mes Julho/2012- Sec. de Ob
ras
Total do Empenho : 347,92
0 004511 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Julho/2012- Sec
. de Des. Economico
Total do Empenho : 914,37
0 004512 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,88 579,88
ento do Mes Julho/2012- Sec. de De
s. Economico
Total do Empenho : 579,88
0 004513 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 773,16 773,16
ento do Mes Julho/2012- Patrulha A
gricola
Total do Empenho : 773,16
0 004514 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 914,35 914,35
to do Mes Julho/2012- Sec. da Saud
e
Total do Empenho : 914,35
0 004515 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 3.106,16 3.106,16
ento do Mes Julho/2012- Sec. da Sa
ude
Total do Empenho : 3.106,16
0 004516 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes de Saude-Folha de 1.599,01 1.599,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Pagamento do Mes Julho/2012-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 1.599,01
0 004517 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-PSF-Folha de Pagamento do 2.442,79 2.442,79
Mes Julho/2012- Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.442,79
0 004518 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,35 914,35
e Pagamento do Mes Julho/2012- Sec
. da Ass. Social
Total do Empenho : 914,35
0 004519 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.136,55 1.136,55
ento do Mes Julho/2012- Sec. da As
s. Social
Total do Empenho : 1.136,55
0 004520 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Conselho Tutelar-Folha de 848,00 848,00
Pagamento do Mes Julho/2012- Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 848,00
0 004521 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Julho/2012- SME
C
Total do Empenho : 914,37
0 004522 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,37 914,37
e Pagamento do Mes Julho/2012- Sec
. da Fazenda
Total do Empenho : 914,37
0 004523 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,86 579,86
ento do Mes Julho/2012-Sec. da Faz
enda
Total do Empenho : 579,86
0 004524 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 914,36 914,36
e Pagamento do Mes Julho/2012- SMS
U
Total do Empenho : 914,36
0 004525 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,87 579,87
ento do Mes Julho/2012- SMSU
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 579,87
0 004526 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 914,35 914,35
to do Mes Julho/2012- Sec. da Ind.
com. tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 914,35
0 004527 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Extincao-Folha de Pagamen 134,85 134,85
to do Mes Julho/2012- Gabinete
Total do Empenho : 134,85
0 004528 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Sec. de Esporte e Lazer-F 173,98 173,98
olha de Pagamento do Mes Julho/201
2- Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 173,98
0 004613 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 4199 0,01 0,01
/2012
Total do Empenho : 0,01
0 004626 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonoo Luiz Fernand 60,00 60,00
o de Abreu jr ref emp 4594 de 300,
00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 60,00
0 004628 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Joao Holtz 70,00 70,00
ref emp 4592 de 350,00. FR 40-ASPS
.
Total do Empenho : 70,00
0 004641 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Angela Mari 67,50 67,50
a de Oliveira Souza ref emp 4633 d
e 37,50 e 4425 de 300,00. FR 20-MD
E.
Total do Empenho : 67,50
0 004642 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonoo Clovis Migue 100,00 100,00
l de Lima Ginger ref emp 4444 de 5
00,00 .FR 1019-FMDCA.
Total do Empenho : 100,00
0 004684 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre servicos de Pessoa 130,00 130,00
Fisica do Dr° Leovegildo Guazelli
-Empenho n° 82/Subempenho/06-R$650
,00-Fonte de Recursos(ASPS)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 130,00
0 004689 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 empenho complementar ref folha de 0,01 0,01
julho de 2012.
Total do Empenho : 0,01
0 004713 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Jose Airton 10,00 10,00
da Silva ref nf 241-emp 4676 de 5
0,00. FR 01-Livre.
Total do Empenho : 10,00
0 004812 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Pessoa 64,24 64,24
Fisica do Dr° Jonathas Accioly Fi
lho-Empenho n° 4283/Subemepnho/02
de R$ 321,20-Fonte de Recursos(ASP
S)
Total do Empenho : 64,24
0 004813 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Servicos de Pessoa 25,70 25,70
Fisica do Dr° Marcel do Nasciment
o-Empenho n° 4269/Subemepnho/02 de
R$128,48-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 25,70
0 004825 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre Pessoa Fisica do D 42,00 42,00
r° Joao Holtz-Empenho n° 4824 de R
$ 210-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 42,00
0 005006 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS sobre servicos de Pessoa 155,00 155,00
Fisica do Dr° Leovegildo Guazelli
-Empenho de n° 87/Subempenho 07 de
R$775,00-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 155,00
0 005009 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 3.450,35 3.450,35
de pagamento do mes de Agosto/2012
-(Gabinete)
Total do Empenho : 3.450,35
0 005010 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 614,68 614,68
amento do mes de Agosto/2012(Gabin
ete)
Total do Empenho : 614,68
0 005011 27.08.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 2.591,76 2.591,76
amento do mes de Agosto/2012(Procu
radoria Juridica)
Total do Empenho : 2.591,76
0 005012 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,35 914,35
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. de Obras)
Total do Empenho : 914,35
0 005013 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 347,92 347,92
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
de Obras)
Total do Empenho : 347,92
0 005014 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,37 914,37
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. de Des. economico)
Total do Empenho : 914,37
0 005015 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 579,88 579,88
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
de Des. Economico)
Total do Empenho : 579,88
0 005016 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 579,86 579,86
amento do mes de Agosto/2012(Patru
lha Agricola)
Total do Empenho : 579,86
0 005017 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,35 914,35
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. da Saude)
Total do Empenho : 914,35
0 005018 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 3.161,22 3.161,22
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
da Saude)
Total do Empenho : 3.161,22
0 005019 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 1.578,26 1.578,26
amento do mes de Agosto/2012(Agent
es de Saude)
Total do Empenho : 1.578,26
0 005020 27.08.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,35 914,35
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Gabinete)
Total do Empenho : 914,35
0 005021 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 1.136,55 1.136,55
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
da Ass. social)
Total do Empenho : 1.136,55
0 005022 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 946,93 946,93
amento do mes de Agosto/2012(Conse
lho Tutelar)
1 1,0000 ANULACAO REF. LANCAMENTO A MAIOR -7,28 -7,28
Total do Empenho : 939,65
0 005023 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,37 914,37
de pagamento do mes de Agosto/201
2(SMEC)
Total do Empenho : 914,37
0 005024 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,37 914,37
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. da Fazenda)
Total do Empenho : 914,37
0 005025 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 579,86 579,86
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
da Fazenda)
Total do Empenho : 579,86
0 005026 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,36 914,36
de pagamento do mes de Agosto/201
2(SMSU)
Total do Empenho : 914,36
0 005027 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 579,88 579,88
amento do mes de Agosto/2012(SMSU)
Total do Empenho : 579,88
0 005028 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 914,35 914,35
de pagamento do mes de Agosto/201
2(Sec. da Ind. com. tur. e Meio am
biente)
Total do Empenho : 914,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 005029 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 134,85 134,85
amento do mes de Agosto/2012(Extin
cao)
Total do Empenho : 134,85
0 005030 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Servidores-Folha de pag 173,58 173,58
amento do mes de Agosto/2012(Sec.
de Desporto e Lazer)
Total do Empenho : 173,58
0 005148 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Sabrina Aca 2.765,00 2.765,00
uan de LIma ref emp 4966 de 13.825
,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 2.765,00
Total do Credor .: 57.466,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2179 INSTITUTO PRO-UNIVERS. CANOENSE(IPUC) CNPJ = 90.093.436/0001-65
0 004164 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Professora junto 50,00 50,00
a curso da Fatipuc(Faculdade de T
ecnologia da IPUC) para participac
ao no "IX Seminario sobre Neopedag
ogia da Gramatica" a realizar-se
nos dias 27 e 28 de Julho na cidad
e de Canoas-RS.
Total do Empenho : 50,00
0 004165 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Professora junto 50,00 50,00
a curso da Fatipuc(Faculdade de T
ecnologia da IPUC) para participac
ao no "IX Seminario sobre Neopedag
ogia da Gramatica" a realizar-se
nos dias 27 e 28 de Julho na cidad
e de Canoas-RS.
Total do Empenho : 50,00
0 004167 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Coordenadora de 50,00 50,00
Servicos junto a curso da FATIPUC-
para participacao no "IX Seminario
sobre Neopedagogia da Gramatica"
a realizar-se nos dias 27 e 28 de
Julho na cidade de Canoas-RS
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 268 Irmaos Boechel Ltda CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 005070 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Ford F-12000-P
lacas-IJE-8074
2 1,0000 un Rolamento cone capa 33,00 33,00
3 1,0000 un Pista rolamento axial 58,00 58,00
4 1,0000 un Kit roletees 68,00 68,00
5 1,0000 un Aruela encoto 38,00 38,00
6 1,0000 un Anel trava 12,00 12,00
7 1,0000 un Eixo Principal 425,00 425,00
8 1,0000 un Eixo Piloto 325,00 325,00
9 1,0000 un Arruela locadora 80,00 80,00
10 1,0000 un Sincronizador 2° e 3° Vela 310,00 310,00
11 1,0000 un Sincronizador 4° e 5° Vela 350,00 350,00
12 1,0000 un Retentor Traseiro 32,00 32,00
13 1,0000 un Retentor dianteiro 51,20 51,20
14 1,0000 un Jogo de Juntas 18,00 18,00
Total do Empenho : 1.800,20
0 005071 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 250,00 250,00
de obra para conserto e reposicao
de pecas para veiculo Ford F-1200-
Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 2.050,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 004452 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 4,0000 un REF. Aquisicao de carimbos para se 38,50 154,00
rvicos de expediente da Sec. de Ed
ucacao Cultura e Juventude
Total do Empenho : 154,00
0 004655 03.08.2012 Licitacao Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carimbo para Sec 38,00 38,00
. da Administracao da Prefeitura M
unicipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 192,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 IVETE DALLAGNOL CPF = 873.899.919-68
0 004453 26.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem 309,16 309,16
a POA/RS nos dias 30 e 31/08/2012
a fim de participar do "Curso:Pre
stacao de contas SIGPC-FNDE" prom
ovido pela FAMURS
Total do Empenho : 309,16
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 004281 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Motoniveladora
Case 885
2 8,0000 un Prisioneiro de aco 18,05 144,40
3 8,0000 un POrca de aco 5,65 45,20
4 8,0000 un Arruela de aco 2,24 17,92
5 6,0000 un Calco 12,22 73,32
6 10,0000 un Calco 49,18 491,80
7 12,0000 un Calco 8,07 96,84
8 1,0000 un Anel de aco 95,51 95,51
9 8,0000 un Anel de Borracha 14,01 112,08
10 6,0000 un Parafuso de aco 1,46 8,76
Total do Empenho : 1.085,83
0 004683 07.08.2012 A prazo Inexigibilidade 95/2012
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
motoniveladora CASE 885 da Sec. de
Obras
2 2,0000 un Suporte Guia Lamina 525,16 1.050,32
3 2,0000 un Placa Desgaste 180,80 361,59
5 2,0000 un parafuso Esp 1/3/4" 696,55 1.393,10
6 2,0000 un Porca de aco 182,50 365,00
7 2,0000 un Arruela de aco 14,88 29,76
8 4,0000 un Retentor Borracha Vulcanizada 67,84 271,36
9 6,0000 un Placa de desgaste 37,93 227,58
10 3,0000 un Chapa de aco 92,50 277,50
11 21,0000 un Calco 4,10 86,10
12 3,0000 un Espacador 125,44 376,32
13 6,0000 un Parafuso de aco 94,33 565,98
14 4,0000 un Arruela de aco 14,16 56,64
15 2,0000 un Parafuso de aco 41,14 82,28
16 8,0000 un Porca de aco 5,37 42,96
17 8,0000 un Arruela de aco 12*22*3 2,13 17,04
18 8,0000 un Prisioneiro de aco 17,15 137,20
19 6,0000 un calco 11,61 69,66
20 10,0000 un Calco 37,22 372,20
21 12,0000 n Calco 7,67 92,04
22 4,0000 un Guia 1.489,04 5.956,16
23 8,0000 un Parafuso de aco 136,48 1.091,84
24 8,0000 un Arruela de aco 21,91 175,28
25 8,0000 un POrca de aco 74,57 596,56
26 8,0000 un Parafuso Cs 8,75"-9*3*500 39,63 317,04
27 8,0000 un Porca de aco 875*9 15,31 122,48
28 1,0000 un Sapata de desgaste 182,69 182,69
29 40,0000 un Parafuso de latao 8,84 353,60
Total do Empenho : 14.670,28
0 004889 22.08.2012 1 Inexigibilidade 04/2012
1 2,0000 REF. Aquisicao de buchas Aco dia 6 280,00 560,00
5*50 para Motoniveladora Case 885
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 16.316,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1946 J.A.DA SILVA ACESSORIOS- TCHOLA TUR CNPJ = 14.014.181/0001-10
0 004693 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cd Pionner para 450,00 450,00
Trator Tl 85 E da Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL CPF = 886.499.030-53
0 004662 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas co 214,00 214,00
m inscricao, alimentacao para atle
ta que representa o muncipio de Mu
itos Capoes na etapa de Ciclismo d
e Capao da canoa
Total do Empenho : 214,00
0 005100 29.08.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 190,00 190,00
a o Atleta Jamir Dallagnol represe
ntante do municipio de Muitos Capo
es no Campeonato Gaucho de ciclism
o
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 404,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1942 JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO -MECANICA MELO CNPJ = 13.956.021/0001-27
0 004308 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de emergencia com bo 1.000,00 1.000,00
rracharia(Conserto, montagens e de
smontagens)de pneus dos veiculos d
a Sec. de Obras-Caminhao Cargo 26*
26-Placas-IML-3340,caminhao cargo
26*26-Placas-IMS-7150, Motonivelad
ora Dresser, Retroescavadeira, S-1
0-IGD-2510-Periodo de Julho/2012 a
Dez/2012.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho estimativ -713,00 -713,00
o por lancamento estimativo em dup
licidade
Total do Empenho : 287,00
0 004309 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de emergencia com bo 975,00 975,00
rracharia(Conserto, montagens e de
smontagens de pneus, soldagem, pin
tura e reforma) dos veiculos da Se
c. de Des. Economico/Patrulha Agri
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1942 JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO -MECANICA MELO CNPJ = 13.956.021/0001-27
cola-Nota Fiscal n° 0065
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento indev -15,00 -15,00
ido
Total do Empenho : 960,00
0 005149 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo sobre serv 2.000,00 2.000,00
icos de emergencia de borracharia
e conserto de veiculos da Sec. de
Obras-Periodo de Agosto/2012 a Dez
/2012
Total do Empenho : 2.000,00
0 005150 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo sobre desp 500,00 500,00
esas de emrgencia com borracharia
e conserto de veiculos da Sec. da
Asistencia social-Agosto/2012 a De
z/2012(Empenho Complementar ao de
n° 202/2012)
Total do Empenho : 500,00
0 005151 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo sobre desp 500,00 500,00
esas de emergencia com borracharia
e conserto de veiculos da Sec. de
Desenvolvimento Economico. Period
o de Agosto/2012 a Dez/2012(Empenh
o complementar ao de n° 200/2012)
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 4.247,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 286 JOAO CARLOS DUARTE NERY CPF = 068.845.200-00
0 004395 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 184,10 184,10
a Sec. da Fazenda referente a paga
mento de despesas de regisro de Es
critura Publica de Desapropriacao
Amigavel para Prefeitura Municipal
de muitos Capoes
Total do Empenho : 184,10
Total do Credor .: 184,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2086 JOAO LUIZ AMADORI HOLTZ CPF = 068.855.350-87
0 004592 31.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 5,0000 con REF. Consultas especializadas em r 70,00 350,00
eumatologia para pacientes do muni
cipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 350,00
0 004824 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 con REF. Reaclizacao de Consultas reum 70,00 210,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2086 JOAO LUIZ AMADORI HOLTZ CPF = 068.855.350-87
atologicas para pacientes do munic
ipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1158 JONATAS ACCIOLY FILHO CPF = 513.958.350-04
0 004283 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 5.000,00 5.000,00
a realizacao de consultas ortopedi
cas para pacientes do municipio de
Muitos Capoes, conforme Contrato
Administrativo n° 47/2012.
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2048 Jose Airton da Silva CPF = 809.851.221-53
0 004676 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 50,00 50,00
gem para veiculo Montana-Placas-IN
D-2065
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 004751 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de laminas 3/4 Furo 445,00 890,00
s Ar Metisa para Motoniveladora Ca
se 885
2 16,0000 un Parafusos com porca para Motonivel 2,85 45,60
adora Case 885
Total do Empenho : 935,60
Total do Credor .: 935,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 004981 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 1.036,06 1.036,06
de obra(Alinhamento, balalnceament
o, intercooler e chapaeacao e revi
sao) de veiculo Ford Transit-Placa
s-ISM-7063
Total do Empenho : 1.036,06
0 004982 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de veiculo Trans
it-Placas-ISM-7063
2 1,0000 un Para-choque 500,00 500,00
3 1,0000 un Resfriador 723,30 723,30
4 1,0000 un Suporte 68,30 68,30
5 9,0000 l oleo Motor 31,36 282,24
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
6 1,0000 un Elemento 62,00 62,00
7 1,0000 un Filtro 177,00 177,00
8 1,0000 un Elemento 63,00 63,00
9 4,0000 un Cinta fio 0,90 3,60
10 1,0000 un Mangueira 6,50 6,50
11 1,0000 un Av diesel premium 78,00 78,00
Total do Empenho : 1.963,94
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1475 L e B Turismo e Informatica Ltda CNPJ = 10.927.186/0001-82
0 004481 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 1.300,00 1.300,00
alacao e configuracao do Firewall
e manutencao do servidor de intern
et da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 1.300,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 314 LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 004480 27.07.2012 A przao Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de exames anatomopa 348,00 348,00
tologicos para pacientes do munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 348,00
0 005132 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Exames anatomo patologico e c
itopatologico para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes
2 6,0000 un Exames anatomopatologico 14,67 88,00
3 3,0000 un Exames Citopatologicos 36,67 110,00
Total do Empenho : 197,99
Total do Credor .: 545,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 LAVAGEM E BORRACHARIA RODRIGUES-Claudir Gomes Rodr CPF = 613.729.940-68
0 004589 31.07.2012 Prazo Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de lava
gem e borracharia para veiculos da
Sec. de Obras
2 4,0000 un Conserto de pneus para veiculo 111 15,00 60,00
4-Placas-IJQ-3708
3 5,0000 un Conserto veiculo Cargo 26X26-PLcas 15,00 75,00
-IMS-7150
4 4,0000 un Conserto pneus veiculo F. 12000-Pl 15,00 60,00
acas-IJE-8074
5 4,0000 un Montagem Veiculo Cargo-Placas-IMS- 6,00 24,00
7150
Total do Empenho : 219,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 219,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
0 004261 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 16/07/2012 a fim
de levar Caminhao Mercedes 114-Plc
as-IJQ-3708 para instalar e lacrar
Tacografo
Total do Empenho : 23,72
0 004484 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/07/2012 a fim
de levar veiculo Van ford Transit-
Placas-ISM-7063 para inspecao veic
ular
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 47,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 004174 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Ipe no dia 25/06/2012 a fim de c
onduzir Sec. da Ind. com. tur. e m
eio ambiente para reuniao
Total do Empenho : 23,72
0 004243 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 13/07/2012 a fi
m de levar participantes do Grupo
da 3° Idade para participar de Enc
ontro na Cidade(Veiculo Micro-onib
us-Placas-ILE-9815)
Total do Empenho : 71,87
0 004244 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Esmeralda no dia 15/07/2012 a fi
m de levar selecao masculina de Fu
tebol para participacao na Taca Am
uscer
Total do Empenho : 23,72
0 004460 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Ipe no dia 27/07/2012 a fim de l
evar grupo da 3° Idade para partic
ipacao de Encontro no municipio
Total do Empenho : 23,72
0 004611 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 02/08/2012 a fim de levar ser
vidoras para particiar de reuniao
sobre Pactuacao e Radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004634 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagios para motorista em viagem
a Bento Goncalves no dia 02/08/20
12-Veiculo-Astra-Placs-IMT-3305
Total do Empenho : 26,80
0 004669 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 01/08/2012 a fim
de levar Micro-onibus-Placas-ILE-
9815 para conserto
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 265,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 004292 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de amortecedores di 245,00 490,00
anteiros para Veiculo Scania-Placa
s-IOA-2038
Total do Empenho : 490,00
Total do Credor .: 490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 004854 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular Samsung 187,14 187,14
E2220 Chat 222 Cinza Desbloqueado
para Secretaria Municpal de Saude
Total do Empenho : 187,14
0 004988 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Forno Micro-Onda 305,00 305,00
s 25 lts Philco para cozinha da Se
c. de Obras
Total do Empenho : 305,00
Total do Credor .: 492,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 004263 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 un REF. Aquisicao de aquecedores cade
nce para almoxarifado da prefeitur
a Municipal de Muitos Capoes
6,0000 un REF. Aquisicao de aquecedores cade 119,00 714,00
nce para almoxarifado Prefeitura M
unicipal de Muitos Capoes
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
Total do Empenho : 714,00
0 004317 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de antenas paraboli 329,00 987,00
cas com receptor para comunidade C
apao Grande, Laranjeiras e Bom Ret
iro
Total do Empenho : 987,00
Total do Credor .: 1.701,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1500 LOTERIA STO. ANTONIO -MUFRAN LOTERIAS LTDA CNPJ = 10.876.768/0001-87
0 004122 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de Telecomunicacoes do 35,00 35,00
Telefone (54)9907/0291 do Conselh
o tutelar
Total do Empenho : 35,00
0 004173 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de Telef 18,00 18,00
one Celular 9620-4774 da Estacao C
limatica, junto a propriedade do S
r. Ermano Varaschin
Total do Empenho : 18,00
0 004614 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 35,00 35,00
do telefone (54)9907-0291 (Consel
ho Tutelar)
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 88,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 004248 13.07.2012 Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de 170 000 litros d 3.845,00 3.845,00
e oleo diesel, conforme Licitacao
Tomada de Precos 17/2011-Empenho C
omplemetar ao de n° 96/2012-Fonte
de Recursos(ASPS)-Valor estornado
do Empenho n° 92/2012-Fonte de Rec
ursos(Livre)
Total do Empenho : 3.845,00
0 004612 01.08.2012 Licitacao Tomada de Precos 17/2011
1 1,0000 REF. empenho complementar ao de n° 1.048,00 1.048,00
95/2012 referente ao aquisicao de
diesel, conforme Licitacao Toamad
a de Precos 17/2011
Total do Empenho : 1.048,00
Total do Credor .: 4.893,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 340 LUCIANA BENEDET DE SANTO CPF = 480.471.710-20
0 004115 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 96,05 96,05
passagens e taxi para Sec. da Ind
. Com.Tur.e Meio Ambiente em viage
m a POA no dia 01/07/2012
Total do Empenho : 96,05
0 004766 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Ind. Com. Tu 71,87 71,87
r. e Meio Ambiente em viagem a Poa
no dia 16/08/2012 a fim de partic
ipar da reuniao do CONDIMMA/FAMURS
Total do Empenho : 71,87
0 004991 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Ind. com. Tu 71,87 71,87
r. e Meio Ambiente em viagem a Est
eio dia 30/08/2012 a fim de parti
cipar junto a Estande da Setur da
divulgacao da regiao na Expointer
Total do Empenho : 71,87
0 004993 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Industria Co 71,87 71,87
m. Tur. e Meio Ambiente em viagem
a Esteio nos dia 29/08/2012 a fim
de participar da reuniao do CONDIM
MA/FAMURS
Total do Empenho : 71,87
0 005005 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 237,29 237,29
4991/2012 referente a diaria para
Sec. da Industria Comercio Turism
o e Meio ambiente em viagem a Este
io no dia 31/08/2012 a 01/09/2012
a fim de participar junto a estand
e da setur da divulgacao da regiao
na Expointer
Total do Empenho : 237,29
0 005069 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n°4 237,29 237,29
995-Ref.Diaria de Sec. de Ind. com
. Tur. e Meio Ambiente em viagem a
Esteio nos dias 30/08/2012 e 31/0
8/2012 e 01/09/2012 a fim de parti
cipar junto ao estande da Setur da
divulgacao da Regiao na Expointer
Total do Empenho : 237,29
Total do Credor .: 786,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 LUCIANO BORSOI CPF = 623.860.850-15
0 004596 31.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessor Geral em vi 71,87 71,87
agem a POA no dia 30/07/2012 a fim
de encaminhar documentacao junto
ao DAER para renovacao de registro
junto ao RECEFITUR e obtencao de
licencas de fretamento para veicul
os de transporte coletivo do munic
ipio
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 004108 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 04/07/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004137 05.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/07/2012 a fim
de levar material para analise no
Laborcito e realizar servicos admi
nistrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004170 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004184 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 11/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004213 11.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 004222 12.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/07/2012
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta e exames medico
especializado
Total do Empenho : 71,87
0 004251 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e baixa hospit
alar
Total do Empenho : 71,87
0 004271 17.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 18/07/2012 a
fim de levar paciente para realiza
r tratamento de quimioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004289 18.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004322 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Vacaria no dia 20/07/2012 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise
Total do Empenho : 71,87
0 004323 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de Suprimento de 120,60 120,60
Fundos para custeio de despesas c
om pedagio durante viagens realiza
das para transporte de pacientes p
ela Sec. Municipal da Saude
Total do Empenho : 120,60
0 004324 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 6,30 6,30
pedagio para motorista referente
a saldo de pagamento de pedagios r
ef. ao adiantamento de Suprimento
de Fundos do Emp. n° 3668/2012
Total do Empenho : 6,30
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 004422 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 5,00 5,00
a motorista com conserto de pneu p
ara veiculo Uno Mile-Placas-ISF-29
04 em viagem no dia 20/07/2012
Total do Empenho : 5,00
0 004462 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 26,80 26,80
pedagio para motorista em viagem
a POA no dia 22/07/2012 a fim de b
uscar servidores em curso sobre Co
ntabilidade
Total do Empenho : 26,80
0 004470 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 30/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004474 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 31/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004590 31.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 309,16 309,16
a POA no dia 01/08/2012 e 02/08/20
12 a fim de levar pacientes para r
ealizacao de consultas e exames me
dicos especializados.
Total do Empenho : 309,16
0 004630 02.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Folha complementar ref. a hor 1.156,32 1.156,32
as extras para servidor da sec. da
Saude-Julho/2012-Sec.da Saude
Total do Empenho : 1.156,32
0 004635 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/08/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004637 03.08.2012 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 114
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004640 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 17,00 17,00
estacionamento para motorista em
viagem a POA no dia 02/08/2012
Total do Empenho : 17,00
0 004652 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 20,00 20,00
a motorista referente a pagamento
de renovacao de atestado de saude
para realizacao de viagens especia
is.
Total do Empenho : 20,00
0 004659 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 07/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004700 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004736 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a no dia a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas e exa
mes medicos especializados.
Total do Empenho : 23,72
0 004762 13.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 13/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004775 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a Caxias do Sul no dia 15/08/2012
a fim de levar Sec. da Saude parti
cipar de reuniao
Total do Empenho : 71,87
0 004791 15.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 16/08/2012 a fim de p
articipar de reuniao da COMDIMMA n
a FAMURS
Total do Empenho : 71,87
0 004805 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/08/2012
a fim de buscar vacinas para campa
nha de vacinacao
Total do Empenho : 71,87
0 004806 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004815 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 31,60 31,60
pedagio para motorista em viagem
a POA no dia 16/08/2012
Total do Empenho : 31,60
0 004853 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 21/08/2012 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004864 21.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 120,60 120,60
fundos para custeio de despesas c
om pedagios para motorista em viag
ens realizadas para a Sec. da Saud
e
Total do Empenho : 120,60
0 004865 21.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento para motorista 13,40 13,40
para custeio de despesas com pedag
ios em viagem a Caxias do Sul no d
ia 17/08/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
Total do Empenho : 13,40
0 004881 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004896 23.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 27 e 28/08/2012 a f
im de participar de capacitacao SI
SPRENATAL
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005090 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 29/08/2012
a fim de buscar veiculo Ford Trans
it na Concessionaria
Total do Empenho : 71,87
0 005098 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 8,00 8,00
estacionamento para motorista em
viagem a POA no dia 28/08/2012
Total do Empenho : 8,00
0 005141 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 30/08/2012 a fim de l
evar servidores para curso sonre "
Prestacao de Contas sobre FNDE-SIG
PC"
Total do Empenho : 71,87
0 005146 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/09/2012
a fim de buscar paciente em alta h
ospitalar
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 3.988,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87
0 004112 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 129,19 129,19
passagens e taxi para servidor em
viagem a POA no dia 01/07//2012 a
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87
fim de participar de Encontro gau
cho sobre a Nova Contabilidade apl
icada ao Setor Publico
Total do Empenho : 129,19
Total do Credor .: 129,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
0 004325 20.07.2012 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos(Armacao d
e Metal, Lente Multifocal, Bifocal
)para distribuicao a populacao car
ente de Muitos Capoes(Aditivo da L
icitacao Convite 33/2011 de 28/11/
2011
2 4,0000 un Armacao Metal 46,00 184,00
3 1,0000 un Par de lente Organica 49,00 49,00
4 2,0000 par Lente Bifocal organica 90,00 180,00
5 1,0000 par Lente Multifocal Organica 109,00 109,00
Total do Empenho : 522,00
0 004837 20.08.2012 1 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de oculos(Armacao d
e Metal, Lente Multifocal, Bifocal
)para distribuicao a populacao car
ente de Muitos Capoes(Aditivo da L
icitacao Convite 33/2011 de 28/11/
2011)
2 4,0000 un Armacao de Metal 46,00 184,00
3 3,0000 un Lente Bifocal organica 90,00 270,00
4 1,0000 un Lente Bifocal Organica Foco 180,00 180,00
Total do Empenho : 634,00
Total do Credor .: 1.156,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2176 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 004119 03.07.2012 0 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material e equip
amento permanente para Centro Poli
esportivo Municipal de Muitos Capo
es
2 1,0000 un Freezer Consul 213 Litros 1.190,00 1.190,00
3 1,0000 un Refrigerador Electrolux 726,00 726,00
4 1,0000 un Fogao Dako 4 Bocas 318,00 318,00
5 1,0000 un Balcao para pia 300,00 300,00
6 1,0000 un Pia Inox 140,00 140,00
Total do Empenho : 2.674,00
Total do Credor .: 2.674,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
0 004084 02.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 80,85 80,85
taxi e diferenca de passagens par
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
a Agente Fiscal em viagem a POA no
s dias 26,27,28 e 29 de Junho de 2
012 a fim participar de cursos Int
ensivo do Controle Interno da FAMU
RS
Total do Empenho : 80,85
0 004779 14.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente Fiscal em via
gem a POA no dias 22/08/2012 a 24/
08/2012 a fim de participar de cur
so na DPM sobre Fiscalizacao Ambie
ntal
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004834 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 90,00 90,00
fundos para custeio de passagens
para Fiscal Ambiental para partici
pacao em curso sobre Fiscalizacao
Ambiental em POA nos dias 22/08/20
12 a 24/08/2012
Total do Empenho : 90,00
0 004992 27.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente Fiscal em via
gem a Esteio nos dias 30/08/2012 e
31/08/2012 a fim de participar ju
nto ao estande da Setur da divulga
cao da Regiao na Expointer
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004995 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 78,55 78,55
passagens de taxi e diferenca de
adiantamento de passagens rodoviar
ias para Agente Fiscal em viagem a
POA nos dia 22/08/2012 a 24/08/20
12 no qual participou de Curso sob
re Fiscalizacao Ambiental
Total do Empenho : 78,55
0 005067 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Empenho complementar ao de n°4 237,29 237,29
992-Ref.Diaria de Agente Fiscal em
viagem a Esteio nos dias 30/08/20
12 e 31/08/2012 e 01/09/2012 a fim
de participar junto ao estande da
Setur da divulgacao da Regiao na
Expointer
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
Total do Empenho : 237,29
Total do Credor .: 1.342,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 005106 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de jalecos para pro 45,00 270,00
fissionais que atuam na Atencao Ba
sica do Muncipio de Muitos Capoes(
Empenho complementar ao de n° 1342
/2012)
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 270,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2181 MARCEL DO NASCIMENTO CPF = 923.352.840-53
0 004269 16.07.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho estimativo para realiz 5.000,00 5.000,00
acao de consultas ortopedicas para
pacientes do municipio de Muitos
Capoes, conforme Contrato administ
rativo n° 46/2012
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
0 004842 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de reco 250,00 250,00
nstrucao de parafuso de Motonivela
dora Case 885
Total do Empenho : 250,00
0 004861 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 30,00 30,00
de obra para reconstrucao de rosca
em pino de Motoniveladora Case 88
5
Total do Empenho : 30,00
0 005075 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 50,00 50,00
de obra para construcao de arruela
s de Retroescavadeira FB 80,2 T
Total do Empenho : 50,00
0 005135 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 750,00 750,00
de obra para solda em carcaca de V
eiculo Ford Cargo-Placas--IML-3340
Total do Empenho : 750,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.080,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 004414 25.07.2012 Prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 par REF. Aquisicao de joelheira elasti 39,00 39,00
ca para equipe de Futsal masculino
de Muitos Capoes que disputa a Ta
ca Amuscer
Total do Empenho : 39,00
0 004783 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de meias de futsal 13,00 130,00
para a selecaofeminina de Futsal d
e Muitos capoes que representa o m
unicipio na Taca Amuscer
Total do Empenho : 130,00
0 004870 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material educati
vo e esportivo para a Sec. de Espo
rte e Lazer
2 1,0000 un Apito Poker Metal 26,00 26,00
3 1,0000 un Bomba Poker Inflar Dupla acao 23,00 23,00
4 4,0000 un Bola Penalty Voley MG3 73,00 292,00
Valor do Desconto: 34,10
Total do Empenho : 306,90
Total do Credor .: 475,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1034 MARCIO SCOPEL LOPES-MSL CNPJ = 07.533.601/0001-09
0 004703 08.08.2012 Artigo-24-8666 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de inst 14.680,00 14.680,00
alacao eletricas para o Centro Pol
iesportivo Municipal de Muitos Cap
oes, conforme Contrato Administrat
ivo n°
Total do Empenho : 14.680,00
Total do Credor .: 14.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1400 Marcofarma Distr.de prod.Farmaceuticos ltda CNPJ = 06.935.554/0001-67
0 004104 02.07.2012 Tomada de Precos 03/2012
1 1,0000 complemento ao empenho 1845. 0,10 0,10
Total do Empenho : 0,10
Total do Credor .: 0,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
0 004668 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 71,87 71,87
em viagem a Canoas no dia 28/07/20
12 a fim de buscar professoras que
estavam participando de curso
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 121
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
0 004681 07.08.2012 Nao se Aplica
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
2 2,0000 dia Diaria com pernoite 237,29 474,58
Total do Empenho : 546,45
0 004691 07.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 03/08/2
012 a fim de realizar servicos adm
inistrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004780 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas cm 26,80 26,80
pedagios para servidor em viagem a
Canoas no dia 28/07/2012 a fim de
buscar professoras que estavam pa
rticipando de curso
Total do Empenho : 26,80
0 004788 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 63,40 63,40
pedagios e combustivel para Inspe
tor Tributario em viagem a Derruba
das no dia 10/08/2012 e 11/08/2012
a fim de participar de curso
Total do Empenho : 63,40
0 004909 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 23,72 23,72
em viagem Esmeralda no dia 23/08/2
012 a fim de participar do I Encon
tro Tecnico de Bovinocultura Leite
ira
Total do Empenho : 23,72
0 004944 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 Ref.Diaria de Inspetor Tributario
em viagem a POA nos dias 29/08/201
2 a 01/09/2012 a fim de participar
de Curso de Treinamento sobre ISS
na DPM-Educacao-Meio de Transport
e-Zafira-Placas-IPS-1624
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 004970 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 24/08/2
012 a fim de levar Conselheiras Tu
telares na delegacia de Vacaria
Total do Empenho : 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.563,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1236 MARI DE FATIMA BATISTON OUTROS = 99999999999
0 004609 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 02/08/201
2 a fim de participar de reuniao s
obre Radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004894 23.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 27 e 28/08/2012 a f
im de participar de capacitacao SI
SPRENATAL
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 381,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 004286 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 500,0000 REF. Aquisicao de fichas para agen 0,12 60,00
damento de consultas especializada
s para Sec. da Saude
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2044 MARLON KULCENTY OUTROS = 99999999999
0 004461 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/07/2012 a fim
de levar veiculo Micro-onibus-Plac
as-ILE-9815 para vistoria
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2030 Marsam Alves de Teixeira OUTROS = 99999999999
0 004117 03.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 175,15 175,15
passagens e taxi para Enfermeiro
em viagem a POA nos dias 28,29 e 3
0/06/2012 a fim de participar de c
urso "Capacitacao Gestao e Sistema
s de Informacoes do SUS"
Total do Empenho : 175,15
0 004211 11.07.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem
a POA nos dias 22/07/2012 a 25/07
/2012 a fim de participar de curso
de Capacitacao Gestao e Sistema d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2030 Marsam Alves de Teixeira OUTROS = 99999999999
e Informacoes no SUS
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 004473 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 206,15 206,15
passagens e taxi para Enfermeiro
em viagem a POA nos dias 22,23,24
e 25/07/2012 onde participou de Cu
rso de Capacitacao Gestao e sistem
as de Informacoes no SUS
Total do Empenho : 206,15
0 004808 16.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/08/2012
a fim de participar de capacitaca
o Cuidados Paliativos para Pacient
es Oncologicos
Total do Empenho : 71,87
0 004855 21.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Enfermeiro em viage
m a POA no dia 23, 24 e 25 de Agos
to de 2012 para participar de curs
o de Capacitacao e Gestao e Sistem
as de Informacoes no SUS
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004989 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 186,30 186,30
passagens e taxi para enfermeiro
em viagem a POA nos dias 23/08/201
2 a 25/08/2012.
Total do Empenho : 186,30
Total do Credor .: 1.969,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 385 MARY TEREZINHA CHAVES DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 004877 22.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Saude em v
iagem a POA nos dias 29/08/2012 e
30/08/2012 a fim de participar d
e Capacitacao para Agentes Comunit
arios de Saude-Modulo I
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 004770 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 25,0000 amp REF. Aquisicao de ampolas do medic 48,75 1.218,75
amento Clopixol 200mg para pacient
es psiquiatricos do Municipio de M
uitos Capoes que fazem uso continu
o deste medicamento
Total do Empenho : 1.218,75
Total do Credor .: 1.218,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1438 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
0 004390 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho estimativ para realiz 8.000,00 8.000,00
acao de consultas Oftalmologicas p
ara pacientes do municipio de Muit
os Capoes,conforme Contrato Admini
strativo 48/2012
Total do Empenho : 8.000,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08
0 004190 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes 1113-Placas- IJA-0381
2 2,0000 un Borracha da Porta 36,00 72,00
3 1,0000 un Vidro da Porta 230,00 230,00
4 1,0000 un Estrutura da Porta 90,00 90,00
5 2,0000 un Canaletas da Porta 23,00 46,00
6 2,0000 un Fechaduras da Porta 74,00 148,00
7 2,0000 un Batente da Porta 18,00 36,00
8 1,0000 un Fechadura do Capo 48,00 48,00
9 1,0000 un Fechadura do Capo Interior 60,00 60,00
10 1,0000 un Cabo do Capo Completo 160,00 160,00
11 2,0000 un Macaneta do Vidro 14,00 28,00
12 1,0000 un Tampa 350,00 350,00
13 1,0000 un 30 Parafusos e Porcas 70,00 70,00
Total do Empenho : 1.338,00
0 004191 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e c 750,00 750,00
olocacao de pecas e soldagem de ve
iculo Caminhao Mercedes 1113-Placs
a-IJA 0381
Total do Empenho : 750,00
Total do Credor .: 2.088,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 004315 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 33,40 33,40
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
umo(Parafusos) para aradora da Pat
rulha Agricola
Total do Empenho : 33,40
0 004674 06.08.2012 prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de parafusos 5*25 e 1,45 1,45
arruelas para Motoniveladora Case
885
Total do Empenho : 1,45
Total do Credor .: 34,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 004793 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repar
os e manuetencao de veiculo Scania
-Plcas-IOA-2038
2 2,0000 un Coxim do motor dinateiro 28,22 56,44
3 1,0000 un Coxim do Cambio 60,00 60,00
4 2,0000 un Arruela do Bujao Carter 0,61 1,22
5 1,0000 un Anel do filtro Rotativo 1,69 1,69
6 1,0000 un Anel da Tampa Rotativa 1,65 1,65
7 2,0000 un Coxim Trz. do motor 211,00 422,00
Total do Empenho : 543,00
Total do Credor .: 543,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 004081 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cuica master com 130,00 130,00
pleta para veiculo F-12000-Placas-
IJE-8074
Total do Empenho : 130,00
0 004209 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford C
argo 26X26-Placas- IMS-7150
2 2,0000 un Retentor de Tracao 44,00 88,00
3 2,0000 un Trava Porcas 22,00 44,00
4 15,0000 un Oleo do diferencial 14,00 210,00
5 1,0000 un Tubo de Cola 18,00 18,00
Total do Empenho : 360,00
0 004210 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 1.200,00 1.200,00
anutencao de veiculo Ford Cargo 26
X26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 1.200,00
0 004685 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ford c
argo-Placas-IML-3340
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
2 2,0000 un Retentor de Tracao 44,00 88,00
3 2,0000 un Trava Porca 17,00 34,00
4 2,0000 un Tubo de cola 19,00 38,00
5 2,0000 un Macaneta do vidro 15,00 30,00
6 2,0000 un Parafuso 6,00 12,00
Total do Empenho : 202,00
0 004686 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 20,0000 l REF. Aquisicao de oleo diferencial 14,00 280,00
para veiculo Ford cargo-Placas-IM
L-3340
Total do Empenho : 280,00
0 004687 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e r 1.200,00 1.200,00
eparos em veiculo Ford Cargo-Placa
s-IML-3340
Total do Empenho : 1.200,00
0 004759 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra lateral de 690,00 690,00
direcao para veiculo Ford F-12000
-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 690,00
Total do Credor .: 4.062,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 004476 27.07.2012 A Prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Jogo de velas 55,00 55,00
3 1,0000 un Filtro Combustivel 18,00 18,00
4 1,0000 un Tampa 60,00 60,00
5 1,0000 un Bomba Combustivel 260,00 260,00
Total do Empenho : 393,00
0 004477 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e t 150,00 150,00
rocas de pecas e teste eletronico
em Veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 150,00
0 004900 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 80,00 80,00
de obra para conserto e reparos em
veiculo Ducato-IMH_0057
Total do Empenho : 80,00
0 004901 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducatt
o-Placas-IMH-0057
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
2 1,0000 un Pino 15,00 15,00
3 1,0000 un Chaveta 2,00 2,00
4 1,0000 un Fechadura Porta Traseira 218,00 218,00
5 1,0000 un Batente Porta Traseira 65,00 65,00
6 1,0000 un .......... 58,00 58,00
Total do Empenho : 358,00
Total do Credor .: 981,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 004135 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra FB 80,2T
2 1,0000 Tubo mecanico 90X45 49,28 49,28
3 1,0000 un Graxeira 1,06 1,06
Total do Empenho : 50,34
0 004136 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca da buc 97,00 97,00
ha da haste do pistao de veiculo R
etroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 97,00
0 004396 24.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de mao-
de-obra para conserto e manutencao
de Implementos da Patrulha Agrico
la
2 1,0000 un Manutencao de eixo da Grade Nivela 75,00 75,00
dora
3 1,0000 un Conserto de trado 75,00 75,00
4 1,0000 un Conserto de Pe-de-Pato 852,00 852,00
Total do Empenho : 1.002,00
0 004397 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 499,07 499,07
umo para conserto e manutencao de
implementos da Patrulha Agricola(P
e-de-Pato, Trado, Grade Niveladora
)
Total do Empenho : 499,07
Total do Credor .: 1.648,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 MECANICA E AUTO PECAS BIZOTTO CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 004410 24.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 60,00 60,00
anutencao de veiculo Clio-Placas-I
ND-6962-Empenho substitutivo ao de
n° 3644/2012que foi anulado indev
idamente.
Total do Empenho : 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1786 MECANICA GIARETTA LTDA CNPJ = 12.104.101/0001-91
0 004282 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 380,00 380,00
de obra para montagem de reparo da
bomba da agua de Trator Valtra 88
5 TS
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 398 MECANICA RODEIO - ISAURO LONGO CNPJ = 98.522.113/0001-51
0 004312 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e s 810,14 810,14
oldagem de pescoco de veiculo Retr
oescavadeira FB 80,2
Total do Empenho : 810,14
0 004313 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 16,5000 kg REF. Aquisicao de chapa de aco par 7,87 129,86
a veiculo Retroescavadeira FB 80,2
Total do Empenho : 129,86
0 004443 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para solda em car 770,00 770,00
cacao de veiculo-Ford cargo-Placas
-IMS-7150
Total do Empenho : 770,00
0 004583 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de grade nivelad
ora da Patrula Agricola
2 61,0000 kg Chapas diversas 7,21 440,00
3 1,0000 un Soldas Agricolas 300,00 300,00
4 28,0000 un Chapa 1/2" 7,00 196,00
5 20,0000 kg Chapas 7,00 140,00
6 1,0000 un Disco Corte e Soldas 550,00 550,00
Total do Empenho : 1.626,00
0 004584 30.07.2012 A przao Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e s 810,00 810,00
ervicos de soldagem de Grade Nivel
adora da Patrulha Agricola.
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 4.145,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 004582 30.07.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Valtra
885-TS
2 1,0000 un Filtro lubrificante PSL-339 41,30 41,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
3 1,0000 un Filtro oleo lubrificante PL-957 21,80 21,80
4 2,0000 un Filtro combustivel Bomba Injetora- 11,50 23,00
Pc-155
5 2,0000 un Filtro ap-2710 70,80 141,60
6 2,0000 un Filtro de ar externo Mf 297/299/86 40,00 80,00
/8040/as 8020/as 810
Total do Empenho : 307,70
Total do Credor .: 307,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2194 MEDASUL IND. METALURGICA LTDA CNPJ = 02.472.562/0001-63
0 005008 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de trofeus para prem 800,00 800,00
iacoes e homenagens durante a Sema
na Farroupilha/2012
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1900 MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA CNPJ = 01.706.665/0001-88
0 004215 11.07.2012 Convite 05/2012
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 72,90 72,90
1704, referente a diferenca na aq
uisicao de agulhas descartaveis po
r erro de digitacao no mapa de pre
cos, conforme Memorando Interno n°
12/2012
Total do Empenho : 72,90
Total do Credor .: 72,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1673 Medson Diag. por Imagem Ltda Centro Clinico CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 004439 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho por estimativa refere 3.000,00 3.000,00
nte a exames laboratoriais de med
ia complexidade nao pactuados na r
ede SUS para pacientes do Municipi
o de Muitos Capoes-Periodo de Julh
o/2012 a Dez/2012.
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30
0 004226 13.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de controles de ala 28,50 57,00
rme para o CEPASE(Sec. da Assisten
cia Social)
Total do Empenho : 57,00
0 004639 03.08.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de ferro chato comp 22,00 22,00
. 6,70m para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 712 METALPAGI IND E COM LTDA-SERRALHERIA CNPJ = 91.635.896/0001-30
Total do Credor .: 79,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10
0 004276 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em aradora Metisa da Patrulha
Agricola
2 8,0000 un Disco Grade Metisa 26" Recortado 6 230,00 1.840,00
mm
3 un Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de implementos da Patr
ulha Agricola(Pulverizador Jacto)
4 1,0000 un Ejetor JT 1148399 480,00 480,00
5 1,0000 un Monometro com Gliceria JT 551945 100,00 100,00
6 1,0000 un Corpo da Barra Central 800lts 129,84 129,84
7 25,0000 un peneira para bico malha 80 1,54 38,50
8 1,0000 un Conjunto Compressor TEC 120000000 1.200,00 1.200,00
9 25,0000 un Bico Leque Duplo com ind/magno 22,44 561,00
10 1,0000 un Mangueira Combustivel 16,80 16,80
Total do Empenho : 4.366,14
0 004277 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de mola pedal do fr 7,43 14,86
eio para veiculo Ford F-350-Placas
-IQZ-7800
Total do Empenho : 14,86
0 004318 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo
2 1,0000 un Terminal de carda cc20 63,00 63,00
3 1,0000 un Terminal de carda cc 21 48,00 48,00
4 1,0000 un Tubo de carda 80,00 80,00
5 1,0000 un Barra de carda 120,00 120,00
6 1,0000 un Cruzeta cc 29 36,00 36,00
7 1,0000 un Pino Elastico 8X70 1,40 1,40
8 1,0000 un Suporte do Reservatorio TK 45,00 45,00
Total do Empenho : 393,40
Total do Credor .: 4.774,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68
0 004471 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Guapore no dia 30/07/2012 a fim
de participar de reuniao de Campa
nha de Multivacinacao
Total do Empenho : 71,87
0 004608 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/08/2012
a fim de participar de reuniao da
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68
Pactuacao, diretrizes, metas e ob
jetivos no ano de 2012
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 143,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 405 MONTHAG - EQUIPAMENTO MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 004661 06.08.2012 Licitacao Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para embuchar bom 320,00 320,00
ba giro de Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 320,00
0 004828 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de parafuso com por 140,00 140,00
ca e trava barras para Grade Nivel
adora da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 140,00
0 004829 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 22,00 22,00
erto de rosca do coletor de descar
ga e refuramento de alavanca de Ma
rcha de veiculo Trator New Holand
TL 85 E
Total do Empenho : 22,00
0 005137 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 580,00 580,00
de obra para fazer suporte para la
mina e madrilhar de buchas para Mo
toniveladora Case 885
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 1.062,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1647 NAIRA TEREZA VANZ OUTROS = 99999999999
0 004257 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 546,45 546,45
a Canoas no dia 27 e 28 de Julho
de 2012 a fim de participar do "IX
Seminario sobre Neopedagogia da g
ramatica" promovido pela Fatipuc
Total do Empenho : 546,45
0 004722 09.08.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 75,00 75,00
passagens e taxi para Professora e
m viagem a Canoas no dia 26/08 a 2
8/08/2012 a fim de participar do
"IX seminario sobre Neopedagogia d
a Gramatica"
Total do Empenho : 75,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 621,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 004148 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 3,0000 far REF. Aquisicao de fraldas geriatri 83,40 250,20
cas destinadas a Assistencia Socia
l para distribuicao gratuita a pop
ulacao carente de Muitos Capoes
Total do Empenho : 250,20
0 004399 24.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de fraldas geriatri 83,40 166,80
cas desinadas a Assistencia Social
a populacao carente de Muitos Cap
oes
Total do Empenho : 166,80
0 004747 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita destinado a Assi
stencia Social a populacao carente
de Muitos Capoes
1 5,0000 far Fardos de fraldas geriatricas 83,40 417,00
2 1,0000 far Fardo de absorventes 53,40 53,40
Total do Empenho : 470,40
0 004906 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de fraldas geriatri 83,40 250,20
cas para distribuicao a populacao
carente de Muitos capoes
Total do Empenho : 250,20
Total do Credor .: 1.137,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04
0 004665 06.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo(Controle Interno)em viagem a Po
a no dia 06/08/2012 e 07/08/2012 a
fim de participar de Seminario Na
cional do controle de Contas da un
iao e os Municipios(Fiscalizacao,
Controle e Orientacoes de Final de
Mandato)
2 1,0000 un Diaria Simples 237,29 237,29
3 1,0000 un Parcela Alimentacao 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004733 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 117,55 117,55
passagens de onibus e taxi para O
ficial Administrativo(Controle Int
erno)em viagem a POA nos dias 07/0
8/2012 e 08/08/2012 a fim de parti
cipar de Seminario Nacional do Con
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04
trole de Contas da Uniao e os Muni
cipios promovido pela FAMURS
Total do Empenho : 117,55
Total do Credor .: 426,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
0 004818 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reposicao de estoque da S
ec. Municipal de Obras
2 1,0000 un Bombona Shampoo 18 lts 93,06 93,06
3 48,0000 un Desingripante 6,04 289,92
4 12,0000 un Cola super Bonder 2,72 32,64
5 8,0000 un Selante para radiador 8,25 66,00
6 12,0000 un Adesivo 3m 6,73 80,76
7 60,0000 un Graxeira M-10 1,33 79,80
8 6,0000 un Fita Dupla Face 9,82 58,92
9 10,0000 un Serra Aco 4,37 43,70
10 6,0000 un Cadeado 14,23 85,38
11 30,0000 un Aditivo para radiador 7,99 239,70
12 3,0000 un Pasta Limpa Maos 42,16 126,48
13 6,0000 un Disco de desbaste 12,00 72,00
14 10,0000 un Fita Espuma 3,57 35,70
15 200,0000 un Arruella Lisa 12mm 0,42 84,00
16 200,0000 un Arruela Lisa 10mm 0,30 60,00
Total do Empenho : 1.448,06
0 005079 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 24,08 24,08
4818/2012-Complementacao de solic
itacao efetuada em 17/08/2012
Total do Empenho : 24,08
Total do Credor .: 1.472,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1075 NILDA PRETTO DOS SANTOS CPF = 008.947.540-25
0 004895 23.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 27 e 28/08/2012 a f
im de participar de capacitacao SI
SPRENATAL
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2184 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA CNPJ = 85.031.334/0001-85
0 004408 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para veiculos da Sec. dA Sau
de, conforme Licitacao Convite 16/
2012 de 24/07/2012. empresa venced
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2184 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA CNPJ = 85.031.334/0001-85
ora do item 01
2 1,0000 un Van Ford transit ISM-7063 977,97 977,97
3 1,0000 un Fiat Ducatto-Placas-IMH-0057 984,82 984,82
Total do Empenho : 1.962,79
0 004409 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de seguro faculta 1.011,22 1.011,22
tivo para veiculos da Sec. de Des.
Economico, conforme Licitacao Con
vite 16/2012 de 24/07/2012-Veiculo
Micro onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 1.011,22
Total do Credor .: 2.974,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1719 O RETALHAO - BRAGA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. CNPJ = 88.767.504/0001-82
0 004860 21.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de estopas em retal 42,00 42,00
hos para utilizacao na Oficina da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1291 ODONTOTECNICA- Assistencia Tecnica Odontologica CNPJ = 09.262.295/0001-49
0 004769 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de revis 340,00 340,00
ao de consultorio odontologico do
Posto de Saude de Capao Grande e c
onserto de Bomba a vacuo
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
0 004908 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 206,80 206,80
umo para conservacao e confeccao d
e fantasias da Escola Municipal Gi
nna Guagninni
Total do Empenho : 206,80
Total do Credor .: 206,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2183 ONEI DA SILVA MARQUES CNPJ = 04.588.162/0001-43
0 004392 24.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de plas 210,00 210,00
tificacao de documentos para Arqui
vo do Museu Municipal de Muitos Ca
poes
Total do Empenho : 210,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 OSMAR MASETO OUTROS = 99999999999
0 004463 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/07/2012 a fim
de levar veiculo Ducatto-Placas-IM
H-0057 para ser efetuada vistoria
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 004183 09.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.643,23 1.643,23
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.643,23
0 004194 10.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre CIDE(Int 31,39 31,39
ervencao no Dominio Economico)
Total do Empenho : 31,39
0 004302 18.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.CONTRIBUICAO PASEP MENSAL-JUNH 5.215,00 5.215,00
O DE 2012
Total do Empenho : 5.215,00
0 004306 19.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. retencao PASEP sobre FPM(Fund 448,17 448,17
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 448,17
0 004307 19.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEP(Fund 71,25 71,25
o Especial Petroleo)
Total do Empenho : 71,25
0 004563 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM 1.292,16 1.292,16
Total do Empenho : 1.292,16
0 004564 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR 10,86 10,86
Total do Empenho : 10,86
0 004574 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ICMS 39,19 39,19
Total do Empenho : 39,19
0 004743 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 2.187,39 2.187,39
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 2.187,39
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 004744 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 2,00 2,00
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 2,00
0 004845 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 361,43 361,43
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 361,43
0 004846 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao Pasep sobre ITR(Impo 1,34 1,34
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 1,34
0 004890 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FEP(Fund 61,88 61,88
o Especial do Petroleo)
Total do Empenho : 61,88
0 004986 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Pasep Mensal referente ao mes 7.120,00 7.120,00
de Julho/2012
Total do Empenho : 7.120,00
0 004987 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Juros referente ao PASEP Mens 23,49 23,49
al do Mes de Julho/2012
Total do Empenho : 23,49
0 005129 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 1.184,87 1.184,87
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.184,87
0 005130 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ICMS(Des 39,19 39,19
oneracao de Exportacoes)
Total do Empenho : 39,19
Total do Credor .: 19.732,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 004126 04.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para fun 550,00 550,00
cionarios que trabalharam na votac
ao da Consulta Popular e cidada no
dia 04/07/2012
Total do Empenho : 550,00
0 004154 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de lanches, almoco e 116,80 116,80
refrigerantes para funcionarios q
ue vao trabalhar para organizacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
dos prontuarios da familia no sab
ado dia 07/07/2012
Total do Empenho : 116,80
0 004305 19.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches, almoco 200,00 200,00
e refrigerantes para funcionarios
da Sec. da Saude que realizam trab
alho aos sabados para organizacao
dos prontuarios da Familia do Prog
rama ESF.
Total do Empenho : 200,00
0 004459 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 29,70 29,70
4305/2012 de 19/07/2012
Total do Empenho : 29,70
0 004638 03.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches e refrig 122,77 122,77
erantes para funcionarios que ira
o trabalhar no dia 04/08/2012 na o
rganizacao dos prontuarios da Saud
e da familia na UBS(sede) de Muito
s capoes
Total do Empenho : 122,77
0 005158 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de lanches para almo 531,36 531,36
co e refrigerantes para funcionari
os que trabalharam durante a Campa
nha de Vacinacao e organizacao do
estoque de materiais de enfermagem
Total do Empenho : 531,36
Total do Credor .: 1.550,63
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1934 PASCOALINE MELO MOTERLE OUTROS = 99999999999
0 004876 22.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Saude em v
iagem a POA nos dias 29/08/2012 e
30/08/2012 a fim de participar d
e Capacitacao para Agentes Comunit
arios de Saude-Modulo I
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
Total do Credor .: 309,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2154 PECACATE PEC. E SERV. TRAT. LTDA-ME CNPJ = 12.696.900/0001-02
0 004220 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banco para Retro 2.850,00 2.850,00
escavadeira FB 80,2T da Sec. de Ob
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2154 PECACATE PEC. E SERV. TRAT. LTDA-ME CNPJ = 12.696.900/0001-02
ras
Total do Empenho : 2.850,00
0 004221 12.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de banco Comopleti 2.850,00 2.850,00
para Carregadeira Fiatallis FR 120
da Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 2.850,00
Total do Credor .: 5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 004763 13.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de jaquetas e camis
etas para funcionarias do Conselho
Tutelar
2 5,0000 un Jaquetas 126,00 630,00
3 5,0000 un Camisetas 26,00 130,00
Total do Empenho : 760,00
0 005105 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uniforme para no 425,00 425,00
va Agente Comunitaria de Saude(Mic
ro area 02)-Empenho complementar a
o de n° 148/2012
Total do Empenho : 425,00
Total do Credor .: 1.185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 568 PONTO DOS FOGOES - FABIANO MACHADO DA CONCEICAO CNPJ = 04.595.307/0001-33
0 004146 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de copias de chaves
para Sec. de Obras
2 6,0000 un Copia de chaves yales 4,00 24,00
3 6,0000 un Copia de chaves golds 5,00 30,00
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 54,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2190 PONTUAL COM. E ASS. TECNICA DE REL. LTDA CNPJ = 66.819.251/0001-00
0 004849 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Kit Vigia Inform 855,00 855,00
atizado para Monitoramento de Serv
icos de Vigilancia
Total do Empenho : 855,00
Total do Credor .: 855,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1369 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60
0 004401 24.07.2012 convite Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para os veiculos da Sec. Muni
cipal de Saude do Municipio de Mui
tos Capoes, conforme Licitacao Con
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1369 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60
vite 16/2012 de 24/07/2012
2 1,0000 un Veiculo Prisma-Placas-IPR-3782 213,01 213,01
3 1,0000 un Fiat ducato-Placas-IMH-0057 575,77 575,77
4 1,0000 un GM Zafira-Plcas-ISM-2896 502,80 502,80
5 1,0000 un Fiat Uno Mile-Placas-ISM-2904 290,45 290,45
6 1,0000 un Van ford transit-Placas-ISM-7063 1.578,73 1.578,73
7 1,0000 un Fiat Ducatto-Placas-IPG-6644 1.340,77 1.340,77
8 1,0000 un Ambulancia Fiat Doblo-Placas-ISF-8 417,82 417,82
872
9 1,0000 un Fiat doblo-Placas-IPU-0300 352,81 352,81
Total do Empenho : 5.272,16
0 004402 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para veiculos da Sec. da Admi
nistracao, conforme Licitacao Conv
ite 16/2012 de 24/07/2012
2 1,0000 un Zafira GM-Placas-IPS-1624 367,38 367,38
3 1,0000 un Renault Clio-Plcas-IND-6962 228,81 228,81
Total do Empenho : 596,19
0 004403 24.07.2012 licitacao Convite 16/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de seguro faculta 372,88 372,88
tivo para veiculos da Sec. da Educ
acao, conforme Licitacao Convite 1
6/2012 de 24/07/2012-Micro onibus
Volare Marcopollo-Placas-Placas-IL
E-9815
Total do Empenho : 372,88
0 004404 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
REF. Contratacao de Seguro faculta
tivo para veiculos da Sec. de Obra
s, conforme Licitacao Convite 16/2
012 de 24/07/2012
1 1,0000 un GM S-10-Placas-IGD 2510 372,88 372,88
2 7,0000 un Ford Cargo-Placas-IML-3340/Ford ca 184,29 1.290,03
rgo F-12000-Placas-IJE-8074/MErced
es Benz L1111-Placas-IJA-0381/Mere
cdes Benz LK-113-Placas-IJQ-3714/M
ercedes Benz L 114-Placas-IJQ-3708
/Ford-Placas-IJD-8995/Ford cargo-P
lacas-IMS-7150
3 1,0000 un GM/S-10-Placas-IPW-6838 557,93 557,93
4 1,0000 un Scania-Placas-IOA-2038 198,80 198,80
5 1,0000 un Ford Courrier-Iso-8369 315,70 315,70
6 1,0000 un Kombi VW-Placas-ISN-3549 548,29 548,29
Total do Empenho : 3.283,63
0 004405 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 1,0000 REF. Contratacao de seguro faculta 305,41 305,41
tivo para veiculos da Sec. de Des.
Economico, conforme Licitacao Con
vite 16/2012 de 24/07/2012-GM Mont
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1369 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ = 61.198.164/0001-60
ana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 305,41
0 004406 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para veiculos do Gabinete, co
nforme Licitacao Convite 16/2012 d
e 24/07/2012
2 1,0000 un Veiculo ford Focus-Placas-ISO-7088 471,80 471,80
3 1,0000 un Veiculo GM/astra-Placas-IMT-3305 329,74 329,74
Total do Empenho : 801,54
0 004407 24.07.2012 Licitacao Convite 16/2012
1 REF. Contratacao de seguro faculta
tivo para veiculos da Sec. da Ass.
Social, conforme Licitacao Convit
e 16/2012 de 24/07/2012
2 1,0000 un Veiculo GM celta-IPV-1504 210,62 210,62
3 1,0000 un Caminhaao Mercedes-pLacas-IQZ-3800 138,50 138,50
Total do Empenho : 349,12
Total do Credor .: 10.980,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 004830 17.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 mil litros 3.000,00 3.000,00
de gasolina, conforme Licitacao P
regao Presencial 02/2012.Abastecim
ento dos veiculos da Sec de Saude
Van Ford Transit-ISM 7063, Prisma
IPR-3782, Ducato IMH-0057, Ambulan
cia IPG-6644, Ambulancia Doblo-ISF
-8872,Fiat Uno Mile-ISM-2904.Empen
ho Estimativo Periodo de Julho/201
2 a Dez/2012-(Empenho Complementar
ao de n° 750/2012-Saldo Anulado d
o empenho n° 753/12(R$3000 em 17/0
8/2012)
Total do Empenho : 3.000,00
0 004831 17.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de 10000 mil litros 5.000,00 5.000,00
de gasolina, conforme Licitacao P
regao Presencial 02/2012.Abastecim
ento dos veiculos da Sec de Saude
Van Ford Transit-ISM 7063, Prisma
IPR-3782, Ducato IMH-0057, Ambulan
cia IPG-6644, Ambulancia Doblo-ISF
-8872,Fiat Uno Mile-ISM-2904.Empen
ho Estimativo periodo de jan/2012
a dez/2012.
Total do Empenho : 5.000,00
0 004833 17.08.2012 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 141
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
1 1,0000 REF. Empenho estimativo ref. a aqu 2.000,00 2.000,00
isicao de oleo para motores , oleo
s lubrificantes,limpa vidros para
veiculos da Sec. da Saude-Peridodo
de Agosto/2012 a Dezembro/2012
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 10.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 644 Prefeitura M.Vacaria CNPJ = 87.866.745/0001-16
0 004310 20.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Repasse para o muncipio de Va 3.385,80 3.385,80
caria conforme Convenio de n° 40/2
010 para transporte escolar de est
udantes residentes na Zona rural d
e Muitos Capoes e estudantes no mu
nicipio de Vacaria-Meses de Maio/2
012 e Junho/2012-Ofs n° 0176
Total do Empenho : 3.385,80
Total do Credor .: 3.385,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 004157 06.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para utilizacao em servicos na
Oficina da Sec. de Obras e Transi
to
2 1,0000 un Soldador para solda com estanho 215,00 215,00
3 1,0000 un Rolo de estanho 1mm 64,50 64,50
4 1,0000 un Rolo de estanho 2,5mm 83,50 83,50
Total do Empenho : 363,00
0 004624 02.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para oficina da sec. de Obras
2 1,0000 un Chave Combinada 52mm 138,14 138,14
3 1,0000 un Soldador estanho 40w 29,89 29,89
Total do Empenho : 168,03
0 004792 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de disco de desbast 9,93 49,65
e para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 49,65
Total do Credor .: 580,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2098 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA CNPJ = 82.989.096/0001-27
0 004267 16.07.2012 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 2,0000 REF. Recapagens de penus 20,5X25 p 1.930,00 3.860,00
ara reposicao de estoque da Sec. d
e Obras, conforme Licitacao Pregao
n° 03/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 3.860,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2098 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA CNPJ = 82.989.096/0001-27
0 004822 17.08.2012 1 Registro de Preco/Pregao 03/2012
1 4,0000 REF. Prestacao de servicos de rcap 348,90 1.395,60
agens de pneus 295X80R 25.5, confo
rme Licitacao Registros de Precos
03/2012 de 27/01/2012
Total do Empenho : 1.395,60
Total do Credor .: 5.255,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2187 RECICLAGEM ADEVA LTDA-ME CNPJ = 05.971.622/0001-80
0 004597 31.07.2012 Licitacao Concorrencia 01/2012
1 6,0000 REF. Contratacao de empresa para p 19.737,49 118.424,94
restacao de servicos de coleta, tr
ansporte e destinacao final de Res
iduos domiciliares e comerciais na
s categorias lixo seco e organcico
, conforme Licitacao Concorrencia
Publica 01/2012 de 25/06/2012
Total do Empenho : 118.424,94
Total do Credor .: 118.424,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73
0 004168 09.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de gaxeta Hidr. 133 50,00 100,00
X35X158,75X12,5 para Motonivelador
a Dresser 205C
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 004149 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material eletric
o para instalacoes nas Unidades Ba
sicas de Saude
2 50,0000 m Fio 2X2,5 1,80 90,00
3 2,0000 un Suporte para Lampada 3,00 6,00
4 4,0000 un Tomadas de sobrepor 3,00 12,00
5 2,0000 cx Grampo 2,00 4,00
6 1,0000 un Fita Isolante 5,00 5,00
Total do Empenho : 117,00
0 004150 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de sifao sanfonado 5,00 10,00
para UBS(Sede)-Muitos Capoes
Total do Empenho : 10,00
0 004151 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 277,50 277,50
umo(Joelhos,adaptadores, abracadei
ras, luvas,tee, flange, reducao, r
egistros) para manutencao da rede
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
de agua do municipio
Total do Empenho : 277,50
0 004153 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 340,00 340,00
umo para pintura no Centro Poliesp
ortivo Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 340,00
0 004291 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de tubo de concreto 60,00 120,00
60mm para infraestrutura do Parqu
e Poliesportivo Municipal de Muito
s Capoes
Total do Empenho : 120,00
0 004293 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos ur
banos
2 56,0000 m Fio 6mm 2,00 112,00
3 2,0000 un Fita isolante 5,00 10,00
4 4,0000 un Abracadeira 1,00 4,00
Total do Empenho : 126,00
0 004298 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos pe
la Sec. da Assistencia Social
2 5,0000 un Disco Irwin 41,00 205,00
3 1,0000 un Regua Aluminio 30,00 30,00
4 4,0000 un Broca Aco Rapido 15,00 60,00
5 12,0000 un Laminas serra 3,00 36,00
6 1,0000 un Arco de serra 18,00 18,00
7 1,0000 un Colher de pedreiro 10,00 10,00
8 1,0000 un Alicate 18,00 18,00
9 1,0000 un Desempenadeira 10,00 10,00
10 2,0000 un Torques 22,00 44,00
11 2,0000 un Martelo cabo de Fibra 20,00 40,00
Total do Empenho : 471,00
0 004748 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de dist 1.231,00 1.231,00
ribuicao gratuita para construcao
e reformas de unidades habitaciona
is a populacao carente de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 1.231,00
0 004749 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao de servicos re
alizados pela Sec. da Assistencia
Social
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
2 4,0000 un Vassouras de varrer rua 12,00 48,00
3 2,0000 un Pe de cabra 25,00 50,00
4 2,0000 un Martelo de cabo de fibra 20,00 40,00
5 12,0000 m Mangueira para nivel 1,00 12,00
6 2,0000 un Nivel de aluminio 15,00 30,00
7 1,0000 un Metro Madeira 3,00 3,00
8 4,0000 un Rolo de linha Nylon 7,50 30,00
9 1,0000 un Camara para carrinho de mao 10,00 10,00
10 3,0000 un Broca para madeira 1/5" 12,00 36,00
11 1,0000 un Broca de aco rapido 18,00 18,00
Total do Empenho : 277,00
Total do Credor .: 2.969,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 674 RELOJOARIA VALIM LTDA OUTROS = 99999999999
0 004111 03.07.2012 Convite 33/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de armacao para ocu 50,00 50,00
los e pares de lentes para distrib
uicao a populacao carente de Muito
s Capoes-Aditivo de Licitacao Conv
ite 33/2011.
Total do Empenho : 50,00
0 004203 10.07.2012 Convite 33/2011
1 REF. Aquisicao de armacao para ocu
los e pares de lentes para distrib
uicao para populacao carente de Mi
uitos Capoes-Aditivo de Licitacao
Convite 33/2011
2 2,0000 par Aramacao para oculos 25,00 50,00
3 2,0000 par Lentes 25,00 50,00
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52
0 004697 07.08.2012 Nao se Aplica
1 REF. Aquisicao de jogos e brinqued
os para alunos da Educacao Infanti
l(Creche)da Escola Municipal de En
sino Fundamental Ginna Guagninni
2 1,0000 un Polvo maluco 1.280,00 1.280,00
3 1,0000 un Gangorra Individual Pluto 295,00 295,00
4 1,0000 un Sacolao Monte e Brinque 331,00 331,00
Total do Empenho : 1.906,00
Total do Credor .: 1.906,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA OUTROS = 99999999999
0 004888 22.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de reca
pagens e vulganizacao de pneus de
Motoniveladora case 885 para Repos
icao de Estoque
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1775 RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA OUTROS = 99999999999
2 2,0000 un Recapagens de pneus 20,5Rx25 1.890,00 3.780,00
3 1,0000 un Vulganizacao 791,00 791,00
Total do Empenho : 4.571,00
Total do Credor .: 4.571,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTS - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 004884 22.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reposicao em Motoniveladora
FG 85B
2 8,0000 un Parafuso 28,00 224,00
3 8,0000 un Arruela 1,00 8,00
4 8,0000 un Porca 3,00 24,00
5 4,0000 un sapata 32,00 128,00
6 4,0000 un Sapata 31,00 124,00
7 40,0000 un Paarfuso 2,50 100,00
8 4,0000 un Chapa 70,00 280,00
9 40,0000 un Calco 5,50 220,00
10 4,0000 un Porca 1,00 4,00
11 4,0000 un Paarfuso 5,00 20,00
Total do Empenho : 1.132,00
Total do Credor .: 1.132,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2195 REVISTA GLAMLTDA CNPJ = 11.392.458/0001-50
0 005102 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de revistas para Pro 250,00 250,00
jeto da Biblioteca Publica Municip
al
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 004192 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho Complementar ao de n° 16.000,00 16.000,00
33/2012-Servicos de Energia Eletri
ca da Rua Claro J. Pereira n° 85(P
raca Municipal)-Periodo de Julho a
Dezembro/2012
Total do Empenho : 16.000,00
0 004586 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho estimativa referente 115,00 115,00
a servicos de Energia Eletrica da
Estrada do Mato Grande n° 2750 par
a realizacao de Cursos da Sec. da
Assistencia Social-Periodo de Julh
o/2012 a Dez/2012
Total do Empenho : 115,00
0 004675 06.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 400,00 400,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
47/2012-REF. Servicos de Energia
Eletrica da Rua Dorval Antunes Per
eira, n° 440-Bairro Centro(Capela
Funeraria).Perido de Julho/2012 a
dez/2012
Total do Empenho : 400,00
0 005085 28.08.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 6.900,00 6.900,00
da Rua PM, Iluminacao Publica, n°
630, Bairro Centro.Periodo Estimat
ivo de Agosto/2012 a Dez/2012-Font
e de Recurso(CIP)
Total do Empenho : 6.900,00
0 005139 30.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Energia Eletrica 13.200,00 13.200,00
da Estrada da Vila Ituim, no 200.P
oco Artesiano Vila Ituim.Empenho C
omplementar ao de n° 46/2012-Perio
do de Agosto/2012 a Dezembro/2012
Total do Empenho : 13.200,00
Total do Credor .: 36.615,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66
0 004651 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Despesas com guia de custas p 35,39 35,39
ara Oficial de Justica referente a
o Processo n° 038/1,120000615-3, c
onforme Memorando n° 13/2012
Total do Empenho : 35,39
0 004728 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Pagamento de guia de custas re 165,13 165,13
ferente ao processo de n° 038/1.07
0004927-9 para o municipio de Muit
os Capoes
Total do Empenho : 165,13
0 004980 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com Guia de custas u 165,13 165,13
nica para poder judiciario, confor
me Processo n° 038/1,120000291-3.
Total do Empenho : 165,13
0 005082 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Despesas com guia de custas u 165,13 330,26
nica para o poder judiciario, conf
orme Processo n° 277-8 e n° 288-3
Total do Empenho : 330,26
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 695,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1465 RITA DAYANE RIBEIRO NUNES HOFFMANN OUTROS = 99999999999
0 004253 16.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 546,45 546,45
a Canoas no dia 27 e 28 de Julho
de 2012 a fim de participar do "IX
Seminario sobre Neopedagogia da G
ramatica" promovido pela FATIPUC
Total do Empenho : 546,45
0 004723 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 72,00 72,00
passagens e taxi para Professora e
m viagem a Canoas no dia 26/08 a 2
8/08/2012 a fim de participar do
"IX seminario sobre Neopedagogia d
a Gramatica"
Total do Empenho : 72,00
Total do Credor .: 618,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1941 RITA DE CASSIA MENSOR VINGAT CNPJ = 14.123.312/0001-05
0 004398 24.07.2012 Nao se Aplica
1 REF. Aquisicao de assinaturas de r
evistas Nosso amiguinho Junior, Re
vista Nosso Amiguinho e revista Vi
da e saude
2 1,0000 Nosso Amiguinho Junior 208,20 208,20
3 1,0000 Revista Nosso Amiguinho 416,40 416,40
4 1,0000 Revista vida e saude 416,40 416,40
Total do Empenho : 1.041,00
Total do Credor .: 1.041,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
0 004217 12.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 309,16 309,16
gem a Caxias do Sul no dia 13 e 14
de Julho de 2012 a fim de partici
par de Curso de Aperfeicoamento de
Gestao em Saude
Total do Empenho : 309,16
0 004232 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do sul no dia 16/07/2
012 a fim de lparticipar de Capac
itacao SARGUS
Total do Empenho : 71,87
0 004233 13.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Cotipora no dia 17/07/2012 a
fim de participar de reuniao da C
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
IR
Total do Empenho : 71,87
0 004734 10.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 10/08/2
012 a fim de participar de modulo
do curso de aperfeicoamento de ges
tao em saude
Total do Empenho : 71,87
0 004776 14.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 15/08/2
012 a fim de participar da reuniao
da CIR
Total do Empenho : 71,87
0 004814 17.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de 47 237,29 237,29
76/2012
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -165,42 -165,42
mento indevido(Valor Lancado a mai
or)
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 668,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 004656 03.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de engate rapido ma 40,00 80,00
cho para veiculo Ducatto-IMH-0057
Total do Empenho : 80,00
0 004841 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para utlizacao em servicos pel
os funcionarios da Patrulha Agrico
la
2 2,0000 pct Pano 18,00 36,00
3 2,0000 par Luvas 6,00 12,00
4 1,0000 un Lava Maos 6,00 6,00
5 1,0000 un Ar 5,00 5,00
Total do Empenho : 59,00
Total do Credor .: 139,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1140 RODAROS IND DE RODAS E AROS LTDA CNPJ = 87.178.067/0002-80
0 004967 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de rodas de ferro 8 500,00 1.000,00
furos para Caminhao Mercedes Benz
1113-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 1.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06
0 004843 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de alavanca 2X247 p 494,00 494,00
ara Pe de Pato Stara da Patrulha A
gricola
Total do Empenho : 494,00
0 005103 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de pe de pato St
ara
2 1,0000 un Alavanca 247,00 247,00
3 10,0000 un Ar P/ 1/2(Pz) Asa B-27 0,22 2,20
4 10,0000 un Lamina PF 1/2X3 3,00 30,00
5 10,0000 un Po SX 1/2 0,25 2,50
Total do Empenho : 281,70
Total do Credor .: 775,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 SABRINA ACAUAN DE LIMA CPF = 569.219.180-68
0 004966 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Confeccao de proteses parciais
removiveis e proteses totais para
sec. Municipal de Saude, conforme
Contrato 61/2011
2 15,0000 un Proteses Parciais Removiveis 555,00 8.325,00
3 11,0000 un Proteses Totais 500,00 5.500,00
Total do Empenho : 13.825,00
Total do Credor .: 13.825,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004145 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para Prefeitura Municipal
2 1,0000 un Grampeador 24,90 24,90
3 1,0000 un Porta Durex 16,90 16,90
4 1,0000 un Porta Caneta 16,90 16,90
5 1,0000 un Caixa Dupla 36,90 36,90
6 44,0000 un Chaveiro Acrimet 0,60 26,40
Total do Empenho : 122,00
0 004207 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de refil para plast 8,30 16,60
ificadora 65*95 da Sec. da saude
Total do Empenho : 16,60
0 004677 07.08.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 2,0000 cx REF. Aquisicao de material de expe 12,50 25,00
diente para Sec. da Fazenda(Clipes
72un)
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 004753 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para realizacao de atividades n
o Grupo de Maes do Mato Grande
2 1,0000 un Perfurador de Eva 29,90 29,90
3 1,0000 un Perfurador de Eva 16,90 16,90
4 13,0000 un Tinta acrilica 2,50 32,50
5 3,0000 l Primer acrilica 6,90 20,70
6 2,0000 l Base Acrilica 250ml 7,30 14,60
7 1,0000 un Aplique em mdf 2,80 2,80
8 1,0000 un Pincel 3,80 3,80
9 1,0000 un Caixa de Joaninhas 4,30 4,30
10 1,0000 un Letra em mdf 3,20 3,20
11 1,0000 un Aplique em mdf 2,80 2,80
12 2,0000 un Papel camurca 0,60 1,20
13 2,0000 un Imas para Geladeira 2,40 4,80
Total do Empenho : 137,50
0 004757 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de atividades
no Clube de Maes do Mato Grande
2 1,0000 un Gesso acrilico 9,80 9,80
3 1,0000 un Verniz acrilico 9,50 9,50
4 1,0000 un Perfurador de Eva 29,90 29,90
5 6,0000 un Aplique em mdf 2,80 16,80
6 1,0000 un Aplique em mdf 6,90 6,90
7 1,0000 un Aplique em mdf 3,20 3,20
Total do Empenho : 76,10
Total do Credor .: 377,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 004482 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas e acessori
os para conserto e manutencao de v
eiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Lampada H3 Osram 12,00 12,00
3 1,0000 un Buzina 30,00 30,00
4 4,0000 un Lampada para agua 2,00 8,00
5 4,0000 un Terminais com luva 0,75 3,00
Total do Empenho : 53,00
0 004483 27.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para instalacao d 40,00 40,00
e pecas e acessorios em veiculo Du
catto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 40,00
0 004603 01.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Micro-
onibus-Placas-ILE-9815
2 1,0000 un Kit engrenagem K 01238 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
3 2,0000 un Bucha 5,00 10,00
4 1,0000 un Porta Escova K 01238 62,00 62,00
5 1,0000 un Jogo de Palheta Dy 176 130,00 130,00
Total do Empenho : 262,00
0 004604 01.08.2012 a prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 65,00 65,00
motro de arrenque de Micro-onibus-
Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 65,00
0 004741 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de estator de alter 80,00 80,00
nador para veiculo Retroescavadeir
a FB 80,2T
Total do Empenho : 80,00
0 004742 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 30,00 30,00
de obra para veiculo FB 80,2T da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 005159 31.08.2012 1 Inexigibilidade s/n
1 2,0000 REF.Aquisicao de baldes de oleo Am 235,00 470,00
bra Multi F 20W30 para Motonivelad
ora FG85B
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 738 SIDD COMERCIO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 00.203.590/0001-50
0 004903 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 04 reservatorios 127,00 127,00
Ambu P(RN) e Ambu(AD) para Sec. d
a saude
Total do Empenho : 127,00
Total do Credor .: 127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 SIJ-SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA CNPJ = 87.956.561/0001-47
0 004105 02.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servico de cons 1.309,29 1.309,29
ultoria e Assessoria Tecnica e Jur
idica, conforme aditivo de Contrat
o n° 40/2011-Periodo de Julho/2012
a Dez/2012.
Total do Empenho : 1.309,29
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.309,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1956 SIMONE MENDES FERREIRA OUTROS = 99999999999
0 004214 11.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Folha complementar referente 2.021,76 2.021,76
a horas extras para a Sevidora Sim
one Mendes Ferreira-Folha de pagam
ento do mes de Junho/2012
Total do Empenho : 2.021,76
Total do Credor .: 2.021,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1841 SONIA DO CARMO DA SILVA E LAUVIR VIEIRA SUTIL CPF = 686.765.650-15
0 005084 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao da Agricultura Familiar, co
nforme Contrato 39/2012
2 20,0000 un Couve Folha 0,84 16,80
3 20,0000 kg Repolho 1,74 34,80
4 27,4000 kg Cenoura 1,69 46,33
5 20,0000 kg Aipim 3,59 71,80
6 25,0000 kg Chuchu 1,24 31,00
7 15,0000 kg Beterraba 1,69 25,35
Valor do Desconto: 0,01
Total do Empenho : 226,07
Total do Credor .: 226,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 503 SOTRIMA AGRICOLA LTDA CNPJ = 92.028.224/0001-20
0 004840 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de barra de direcao 197,50 197,50
lado direito para Trator Valtra 8
85 TS
Total do Empenho : 197,50
0 004905 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repar
so em Enciladeira Nogueira da Pat
rulha agricola
2 1,0000 un Rolamento GE 25 KRRB 50,00 50,00
3 1,0000 un Flange com Graxeira 25,00 25,00
4 3,0000 un Anel trava Aco 1,30 3,89
5 2,0000 un Faca de corte 4,50 9,00
Total do Empenho : 87,88
0 005001 27.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rolamento para E 19,09 19,09
nciladeira Nogueira
2 1,0000 un REF. Aquisicao de barra de direca 249,02 249,02
o para trator Valtra 885 Ts
Total do Empenho : 268,11
Total do Credor .: 553,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
0 004441 26.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 145,00 145,00
ar condicionado de veiculo Motoniv
eladora FG 85B
Total do Empenho : 145,00
0 004721 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gas R13 4A para 250,00 250,00
Trator Tl 85 E da Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 395,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 004571 30.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de 07 impressoes pa 6,00 42,00
ra Sec. Municipal de Educacao
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 42,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 515 TANIA MARIA DE OLIVEIRA PINTO CPF = 350.381.600-34
0 004764 13.08.2012 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem a POA nos dias 20/08/2012
e 21/08/2012 a fim de participar d
o "III Encontro Estadual da UNCME(
Uniao Nacional dos conselhos Nacio
nais de Educacao do RS-RS"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004998 27.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 68,50 68,50
passagens e taxi para Sec. da Edu
cacao em viagem a POA nos dias 20/
08/2012 e 21/08/2012 a fim de part
icipar do "III Encontro Estadual d
a UNCME-RS(Uniao nacional dos Cons
elhos Nacionais de Educacao)
Total do Empenho : 68,50
Total do Credor .: 377,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 004789 15.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 bom REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 133,00
mineral para consumo na Prefeitur
a Municipal
Total do Empenho : 133,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 133,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004279 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de dvds regravaveis 6,00 120,00
para a filmadora da Sec. da Assis
tencia Social
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 THADEU MANOEL DE PAULA CPF = 178.365.220-91
0 004196 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 4,0000 con REF. Servicos Medicos(Consultas ca 60,00 240,00
rdiologicas)para pacientes do munc
ipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1413 TOCHETTO COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 94.536.299/0001-47
0 005078 28.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. aquisicao de separadores 19,5 46,00 92,00
cm furo 1/4 re. para Grade Nivela
dora Alban
Total do Empenho : 92,00
Total do Credor .: 92,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 004096 02.07.2012 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar ref. ao En 5.350,40 5.350,40
sino Fundamental(Turno manha e tar
de)mes de Junho/2012, conforme Li
citacao Pregao Presencial 05/2011.
Empresa vencedora do Item 12
Total do Empenho : 5.350,40
0 004650 03.08.2012 Licitacao Pregao 05/2011
1 1,0000 REF.Transporte Escolar referente a 3.477,76 3.477,76
o Ensino Fundamental(Turno Tarde)-
Mes de Julho/2012, conforme Licita
cao Pregao Presencial 05/2012-Empr
esa Vencedora dos item 12
Total do Empenho : 3.477,76
Total do Credor .: 8.828,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 004778 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator Valtra
885 TS
2 2,0000 un Engate Rapido 135,00 270,00
3 9,0000 un Pino 3,00 27,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
4 2,0000 un Assento 4,00 8,00
5 1,0000 un Assento 5,00 5,00
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
0 004275 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em grade niveladora da Patrul
ha Agricola
2 1,0000 un Separador de Furo 1,1/4 34,00 34,00
3 8,0000 un Parafuso com porca roda traseira 4,00 32,00
4 1,0000 un Parafuso sextavado 1/6 12,50 12,50
5 1,0000 un Porca Nc 3,00 3,00
Total do Empenho : 81,50
Total do Credor .: 81,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1259 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL OUTROS = 99999999999
0 004278 17.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com guia de custas re 165,13 165,13
ferente a despesas de Oficial de J
ustica refente ao processo n° 038/
1,12,0000298-0
Total do Empenho : 165,13
Total do Credor .: 165,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2093 UNIMED ALTO DA SERRA SOC. COOP. DE SERV. MED.LTDA CNPJ = 88.732.318/0002-99
0 004326 20.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Remocao com ambulancia movel d 1.300,00 1.300,00
a UNIMED para paciente Sueny de Fa
tima Ribeiro Furtado do HNSO-Vacar
ia para HSVP de Passo Fundo
Total do Empenho : 1.300,00
0 004844 20.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Remocao com UTI Movel para d 2.470,00 2.470,00
e paciente do Hospital Nossa Senho
ra Oliveira de Vacaria para Hospit
al Pompeia de Caxias do Sul
Total do Empenho : 2.470,00
0 005143 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de remo 1.900,00 1.900,00
cao de paciente com UTI Movel Onco
logica do Hospital Nossa Senhora O
liveira de Vacaria para HG Caxias
do Sul
Total do Empenho : 1.900,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.670,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
0 004287 18.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004300 18.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 16/07/2012 a fim
de levar pacientes para urgencia n
o Hospital Nossa Senhora da Olivei
ra
Total do Empenho : 23,72
0 004386 24.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 25/07/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004413 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de revisao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 004446 26.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 27/07/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004472 27.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 26/07/2012
Total do Empenho : 13,40
0 004569 30.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vaccaria no dia 30/07/2012 a fim
de levar paciente para realizacao
de hemodialise e realizar servico
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
0 004588 31.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 27/07/2012
Total do Empenho : 13,40
0 004607 01.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/08/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de exame especializado
Total do Empenho : 71,87
0 004653 03.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de motorista de 13,70 13,70
despesas com pedagios em viagem a
Caxias do Sul no dia 02/08/2012
Total do Empenho : 13,70
0 004716 09.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 09/08/2012 a fim
de levar sangue para laboratorio e
levar paciente realizar exames
Total do Empenho : 23,72
0 004796 15.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 16/08/2012 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004851 20.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/08/2012
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004863 21.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 21/08/2012
Total do Empenho : 13,40
0 004879 22.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/08/2012 a fim
de levar pacientes para o HNSO(Hos
pital Nossa Senhora de Oliveira)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2182 VAGNER ZUANAZZI OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 23,72
0 004892 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/08/2012
a fim de levar paciente para reali
zar marcacao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 004910 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/08/2012
a fim de levar colaborador ao Trib
unal de Justica Federal
Total do Empenho : 71,87
0 004911 23.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 23/08//201
2
Total do Empenho : 13,40
0 004978 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 24/08/2012
Total do Empenho : 13,40
0 005089 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/082012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005107 29.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 29/08/2012 levar
paciente para Hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005142 31.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 13,40 13,40
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 30/08/2012
Total do Empenho : 13,40
Total do Credor .: 931,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60
0 004142 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 4.560,00 4.560,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60
is para pintura na Unidade Basica
de Saude do Capao Grande
Total do Empenho : 4.560,00
0 004204 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 2,0000 gal REF. Aquisicao de Tinta Dacar Piso 185,00 370,00
s e Quadras para pintura das parad
as de onibus do municipio de Muito
s Capoes
Total do Empenho : 370,00
0 004727 09.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas para pint
ura do Ginasio da Comunidade do Ca
pao Grande
2 6,0000 un Tinta sefcolor Esm. Br Base c3 85,00 510,00
3 4,0000 gal Dacar Ac. Fosca St. Mega Bco 47,00 188,00
4 1,0000 gal Protelha Ceramica 3,6l 76,00 76,00
Total do Empenho : 774,00
0 004899 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Pintura dos Bancos da Pra
ca Central de Muitos Capoes
2 1,0000 un Massa Corida 21,00 21,00
3 1,0000 l Primer(Fundo para Ferro) 60,00 60,00
4 1,0000 l Diluente para Primer 13,00 13,00
5 1,0000 l Tinta Esmalte Cinza 77,00 77,00
6 1,0000 un Bandeija para pintura 5,00 5,00
7 5,0000 un Lixas para Fero 3,00 15,00
8 2,0000 un Trincha 1 1/2 3,50 7,00
Total do Empenho : 198,00
0 005152 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 88,00 88,00
umo(Tinta e Fita Crepe) para pintu
ra dos bancos da praca do municipi
o
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 5.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 004252 16.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 55,00 55,00
mo para limpeza e conservacao do M
useu Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 55,00
0 004738 10.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de cantoneira com p 3,10 12,40
arafusos para servicos de manutenc
aona sala da sec. da Administracao
Total do Empenho : 12,40
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 004781 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 295,20 295,20
umo para reparos e conservacao na
Escola Municipal de Ensino Fundame
ntal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 295,20
0 004782 14.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 107,80 107,80
umo para conserto e manutencao das
redes de agua do municipio de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 107,80
0 005096 29.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de buchas e parafus 23,00 23,00
os e brocas para reforma na sala d
e deposito da Sec. de Obras
Total do Empenho : 23,00
Total do Credor .: 493,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2080 Via Norte Coleta e Transporte de Residuos CNPJ = 05.943.056/0001-01
0 004088 02.07.2012 Inexigibilidade 09/2012
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 10.853,50 10.853,50
827 referente a Contratacao de Se
rvicos de Transporte,coleta e dest
inacao Final de Residuos Solidos,
conforme Contrato Emergencial 09/2
012
Total do Empenho : 10.853,50
Total do Credor .: 10.853,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
0 004147 05.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para colocacao de 3.000,00 3.000,00
espelhos para aulas de danca e ba
nheiros da Educacao Infantil da Es
cola Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 3.000,00
0 004416 25.07.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tampo de mesa em 310,00 310,00
vidro de 8mm para Biblioteca Muni
cipal de Muitos capoes
Total do Empenho : 310,00
0 004696 07.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidro para mesa 290,00 290,00
de pintura da Biblioteca Municipal
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 290,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 702 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 004670 06.08.2012 A prazo Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidros lisos par 85,00 85,00
a construcao de casa na Vila Ituim
Total do Empenho : 85,00
0 004907 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de vidros para repo 95,00 95,00
sicao no predio da Sec. da Assiste
ncia Social
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2191 VIST CENTRO DE TREIN. E SERVICOS LTDA CNPJ = 09.463.206/0001-22
0 004869 21.08.2012 Nao se Aplica
1 4,0000 REF.Inscricao em curso para Agente 220,00 880,00
s Comunitarios de Saude a realizar
-se no dia 30/08/2012 na cidade de
POA/RS
Total do Empenho : 880,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 004428 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 89,06 89,06
do telefone(54)998-2426 da Sec. de
Obras-Julho/2012
Total do Empenho : 89,06
0 004429 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 150,00 150,00
do telefone(54)9917-2517 da Sec. d
a Ass. Social-Julho/2012
Total do Empenho : 150,00
0 004430 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 57,53 57,53
do telefone(54)9973-6804 da Assess
oria Geral-Julho/2012
Total do Empenho : 57,53
0 004431 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 74,32 74,32
do telefone(54)9974/1088 da Sec. d
a Administracao-Julho/2012
Total do Empenho : 74,32
0 004432 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 60,62 60,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
do telefone(54)998-2426 da Sec. da
Administracao(Central telefonica)
-Julho/2012
Total do Empenho : 60,62
0 004433 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 15,16 15,16
do telefone(54)9998-2436 da Sec. d
e Des. Economico(Patrulha Agricola
)-Julho/2012
Total do Empenho : 15,16
0 004434 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 98,04 98,04
do telefone(54)9998-2502 da Sec. d
e Des. Econ.-Julho/2012
Total do Empenho : 98,04
0 004435 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 72,43 72,43
do telefone(54)9975-0496 da Sec. d
a saude-Julho/2012
Total do Empenho : 72,43
0 004436 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 438,27 438,27
do telefone(54)9917-8124 da Sec. d
a Saude-Julho/2012(Central Telefon
ica)
Total do Empenho : 438,27
0 004437 25.07.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 143,22 143,22
do telefone(54)9998-2501 da Sec. d
a Saude-Julho/2012
Total do Empenho : 143,22
0 004952 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 80,37 80,37
o Tel(54)9998-2426-Folha de pagame
nto-Mes de Agosto/2012.
Total do Empenho : 80,37
0 004953 24.08.2012 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o Tel(54)9917/2527-Folha de pagame
nto-Mes de Agosto/2012.
Total do Empenho : 150,00
0 004954 24.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 74,39 74,39
o Tel(54)9973-6804(Assessoria Gera
l)-Folha de pagamento-Mes de Agost
o/2012.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 74,39
0 004955 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 94,92 94,92
o Tel(54)9974-1088-(Sec. da Admini
stracao)-Folha de pagamento-Mes de
Agosto/2012.
Total do Empenho : 94,92
0 004956 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 21,36 21,36
o Tel(54)9917-8141(Central Telefon
ica)-Folha de pagamento-Mes de Ago
sto/2012.
Total do Empenho : 21,36
0 004957 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 26,33 26,33
o Tel(54)9998-2436(Sec. de Des. Ec
onomico)-Folha de pagamento-Mes de
Agosto/2012.
Total do Empenho : 26,33
0 004958 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 61,09 61,09
o Tel(54)9998-2502(Sec. de Des. Ec
onomico)-Folha de pagamento-Mes de
Agosto/2012.
Total do Empenho : 61,09
0 004959 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 6,00 6,00
o Tel(54)9975-0496(Sec. da Saude)-
Folha de pagamento-Mes de Agosto/2
012.
Total do Empenho : 6,00
0 004960 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 186,01 186,01
o Tel(54)9975-0496(Sec. da Saude)-
Folha de pagamento-Mes de Agosto/2
012.
Total do Empenho : 186,01
0 004961 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 172,88 172,88
o Tel(54)9998-2501(Sec. da saude)-
Folha de pagamento-Mes de Agosto/2
012.
Total do Empenho : 172,88
0 004962 24.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de Telecomunicacoes d 10,06 10,06
o Tel(54)9609-1789(Conselho Tutela
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
r)-Folha de pagamento-Mes de Agost
o/2012.
Total do Empenho : 10,06
Total do Credor .: 2.082,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1122 VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ = 02.593.711/0001-42
0 004200 10.07.2012 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros de histor 662,00 662,00
ia em quadrinhos para o Projeto Pa
sseio das Letras da Biblioteca Pub
lica Municipal
Total do Empenho : 662,00
Total do Credor .: 662,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 004902 23.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material Farmaco
logico para Unidade Basica de Saud
e(sede)-Muitos Capoes
2 1,0000 un 2000 seringas descartaveis 20ml 580,00 580,00
3 8,0000 un Cabo para bisturi n° 04 8,00 64,00
4 1,0000 cx Fio Nylonp/ sutura 5/0 19,00 19,00
5 1,0000 cx Fio Nylon para Sutura 6/0 19,00 19,00
6 50,0000 un Oculos Nasal 0,98 49,00
7 2,0000 un Tubo endotraqueal n° 5 3,25 6,50
8 2,0000 un Tubo endotraqueal 5,5 3,25 6,50
9 2,0000 un Tubo endotraqueal n° 6 3,25 6,50
10 2,0000 un Tubo endotraqueal 6,5 3,25 6,50
11 2,0000 un Tubo endotraqueal n° 7 3,25 6,50
12 2,0000 un Tubo Endotraqueal 7,5 3,25 6,50
13 150,0000 un Cloreto de sodio 0,9% 500ml 1,60 240,00
14 10,0000 un Lidocaina Injetavel 2,70 27,00
15 30,0000 un Gas de Ryon 6,90 207,00
16 30,0000 un Bolsa Coletora de Urina Esteril 1,98 59,40
17 400,0000 un Abaixador de Lingua 0,03 10,40
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por nao e -29,00 -29,00
ntrega da mercadoria tubo m tubo e
ndotraqueal n° 5 e n° 5,5 e por fa
lta de entrega de 02 Bisturis n° 0
4
Total do Empenho : 1.284,80
Total do Credor .: 1.284,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 005138 30.08.2012 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 un REF. Aquisicao de cilindro de oxig 81,38 81,38
enio para solda na Oficina da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 81,38
0 005165 31.08.2012 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/07/2012 ate 31/08/2012
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 33,64 33,64
5138/2012
Total do Empenho : 33,64
Total do Credor .: 115,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1807 ZANIN COM. DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA CNPJ = 91.063.263/0003-67
0 004698 08.08.2012 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aquisicao de 248kg de carne bo 1.862,60 1.862,60
vina(carcaca) para cozinha da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 1.862,60
Total do Credor .: 1.862,60
Total da Unidade : 1.642.099,51
Total do Orgao ..: 1.642.099,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 1.642.099,51
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 25/09/2012 as 11h3min (3)
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