Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1459 ABAC -ASSOCIACAO BOM-JESUENSE DE AMIGOS DA CULTURA CNPJ = 05.373.324/0001-99
0 003720 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas junto a ABAC(Associacao B 100,00 100,00
om-Jesuense dos Amigos da Cultura)
referente a conferencia Intermuni
cipal dos Campos de Cima da Serra
na cidade de Bom Jesus
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1821 ACCIOLY AGENCIA DE TURISMO LTDA CNPJ = 11.980.806/0001-00
0 001617 27.03.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Passagens aereas para Prefeit 2.706,28 2.706,28
o Municipal e Secretario em viagem
a Brasilia nos dias 02/04/2013 a
04/04/2013 participar de Encontro
com Deputados e Senadores
Total do Empenho : 2.706,28
Total do Credor .: 2.706,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2261 ADAO ALVES DE LIMA - ME CNPJ = 90.024.506/0001-23
0 000855 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma lampada H7. 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 004584 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampadas para veiculo 30,00 30,00
Onibus Volare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 655 ADAO JOSE DE OLIVEIRA CPF = 443.226.230-34
1 000004 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 1.625,00
1 000025 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 1.625,00 1.625,00
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 1.625,00
1 000046 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
Total do Empenho : 1.625,00
1 000073 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 1.658,31 1.658,31
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 655 ADAO JOSE DE OLIVEIRA CPF = 443.226.230-34
il/13- Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 1.658,31
1 000091 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000110 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000131 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio-(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000152 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000173 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000195 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 1.658,31
1 000222 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
Total do Credor .: 18.141,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1331 ADAO RIBEIRO DE SOUZA CPF = 277.747.160-68
0 004883 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 17,60 17,60
gios para Coordenador de Servicos
em viagem a Vacaria no dia 13/08/2
013-Veiculo caminhao Mercedes-Plac
as-IQZ-7800
Total do Empenho : 17,60
0 004929 29.08.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 15,80 15,80
gios para Coordenador de Servicos
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1331 ADAO RIBEIRO DE SOUZA CPF = 277.747.160-68
em viagem a Vacaria no dia 29/08/2
013
Total do Empenho : 15,80
Total do Credor .: 33,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 604 ADEAGRO COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 05.218.491/0001-65
0 002228 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Bomba bateria 12 v para diesel com 1.936,50 1.936,50
medidor digital V40 para Sec. de
Obras
Total do Empenho : 1.936,50
0 002935 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para manutencao de Retroesca
vadeira Random
2 2,0000 un Capa prensavel C-10P 15,90 31,80
3 1,4000 m Mangueira Hidraulica 2t 5/8 53,32 74,65
Total do Empenho : 106,45
0 003084 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para motoniveladora Dresser
205C da Sec. de Obras
2 2,0000 un Capa prensa para manga 18,74 37,48
3 0,6000 un Manga Hidraulica 3/4 123,86 74,32
4 1,0000 Terminal Femea 25,90 25,90
5 1,0000 un Terminal Macho 22,50 22,50
Total do Empenho : 160,20
0 004121 24.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,1000 Aquisicao de mangueira do oleo 2,1 115,00 126,50
/2 para Retroescavadeira Caterpila
r 930r
Total do Empenho : 126,50
0 005321 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford cargo 26X2
6-Placas-IMs-7150
2 2,5000 un Mangueira oleo 1/2 10,97 27,43
3 6,0000 un Abracadeira rosca sem fim 14*22 0,90 5,40
Total do Empenho : 32,83
Total do Credor .: 2.362,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1537 ADELAR V. GIUSTI CNPJ = 91.596.106/0001-55
0 002932 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de alter 468,00 468,00
nador e servicos eletricos em veic
ulo Scania-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 468,00
0 005807 08.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de revisao e 180,00 180,00
m parte eletrica de veiculo caminh
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1537 ADELAR V. GIUSTI CNPJ = 91.596.106/0001-55
ao Iveco Vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000651 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 2.832,15 2.832,15
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora dos itens
2,3,4,5,7,11,22,23,27,28,29,34,36
,38,42(Ensino Fundamental)
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancament -10,40 -10,40
o de valor a maior
Total do Empenho : 2.821,75
0 000772 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 10.097,00 10.097,00
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. Licitacao ENSINO FUNDAMENT
AL - Convite 03/2013. Empresa venc
edora dos itens 2,3,4,5,6,8,10,11,
13,15,17,19,22,25,26,28,29,30,31,3
3,34,38,40,41,43,46,48,49,50,51,52
,53,54,56,60,61,62,63.
Total do Empenho : 10.097,00
0 000775 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 3.682,70 3.682,70
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi
te 03/2013. Empresa vencedora dos
itens 2,4,5,6,8,10,11,13,15,22,25,
26,30,31,33,34,38,40,41,43,48,49,5
0,51,52,53,56,62 e 63.
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -243,82 -243,82
ga das mercadorias.
1 1,0000 estorno devido mercadoria nao entr -126,69 -126,69
egue.
Total do Empenho : 3.312,19
0 000778 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 2.474,32 2.474,32
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca
o Convite 03/2013. Empresa vencedo
ra dos itens 2,3,4,5,6,10,11,13,15
,17,19,22,26,28,29,30,34,38,40,41,
43,46,48,49,50,51,52,53,54,56,60,6
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
1 E 63.
Total do Empenho : 2.474,32
0 000781 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.939,37 1.939,37
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L
icitacao Convite 03/2013. Empresa
vencedora dos itens 2,3,5,6,10,11,
13,15,22,25,26,29,30,31,33,34,38,4
0,41,48,49,51,52,53,54 e 63.
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -177,97 -177,97
ga das mercadorias.
Total do Empenho : 1.761,40
0 001886 08.04.2013 1 Convite 13/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.949,22 2.949,22
Limpeza para Sec. Municipal da Sa
ude, conforme Licitacao Convite n°
13/2013 de 08/04/2013-Empresa Ven
cedora dos itens 1,2,3,5,6,910,13,
17,20,23,26,28,35,36
Total do Empenho : 2.949,22
0 001888 08.04.2013 1 Convite 13/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 9.555,80 9.555,80
Limpeza para Sec. Municipal da Ad
ministracao, conforme Licitacao Co
nvite n° 13/2013 de 08/04/2013-Emp
resa Vencedora dos itens 1,2,3,4,7
,12,19,23,35,36
Total do Empenho : 9.555,80
0 003054 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 2.476,60 2.476,60
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. Licitacao ENSINO FUNDAMENT
AL - Convite 03/2013. Acrescimo do
s itens 10,13,14,21,30,32,35,39,40
,43, conforme Retificacao do setor
de Licitacoes
1 1,0000 Estorno conforme memorando justifi -0,12 -0,12
cando o arredondamento do empenho.
Total do Empenho : 2.476,48
0 003055 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 498,30 498,30
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca
o Convite 03/2013. Acrescimo dos i
tens 10,13,14,21,30,32,35,39,40,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
, conforme Retificacao do setor de
Licitacoes
Total do Empenho : 498,30
0 003056 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 708,40 708,40
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi
te 03/2013. Empresa vencedora dos
itens 10,13,14,30,35,39,40,43
Total do Empenho : 708,40
0 003057 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 201,15 201,15
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L
icitacao Convite 03/2013. Acrescim
os dos itens 10,13,14,21,30,35,40
Total do Empenho : 201,15
0 004511 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 10.875,10 10.875,10
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
1,3,4,5,6,8,11,15,16,17,20,27,28,
29,30,32,33,36,37,42,46,49,50,51,5
3,57,58,61,65,66,67,68,69,70(Ensin
o Fundamental)
Total do Empenho : 10.875,10
0 004512 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 3.001,50 3.001,50
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
1,3,4,5,6,8,11,15,17,27,28,29,30,
32,33,36,37,42,46,49,50,53,61,65,6
6,67,68,69,70
1 1,0000 ajustes devido difernecas de valor -0,03 -0,03
es em centavos.
Total do Empenho : 3.001,47
0 004513 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 2.111,85 2.111,85
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
1,3,4,5,6,8,11,15,16,17,20,29,30,
32,33,36,37,42,46,49,50,51,53,57,5
8,61,65,66,67,68,69,70-(Creche)
1 1,0000 ajusts devido diferencas de valore -0,43 -0,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
s em centavos.
Total do Empenho : 2.111,42
0 004514 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 1.005,15 1.005,15
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar dos Projetos Sociais, conforme
Licitacao Convite 21/2013. Empres
a vencedora dos itens 1,4,5,11,15,
27,28,29,30,33,36,42,46,49,50,51,6
1,65(Asema)
Total do Empenho : 1.005,15
0 005139 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de limpeza p
ara Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Caixa organizadora 46,50 46,50
3 1,0000 Desintupidor de pias 7,50 7,50
4 1,0000 un Desintupidor de vaso sanitario 9,50 9,50
5 2,0000 un Pa para lixo s/ cabo 7,95 15,90
6 2,0000 un Pa para lixo com cabo 6,25 12,50
7 5,0000 par Luva p" 5,50 27,50
8 7,0000 un Esponjas 4,20 29,40
9 2,0000 un Escova para mamadeira 7,10 14,20
10 10,0000 un Panos limpeza 3,30 33,00
11 2,0000 un Rodo emborrachado 10,45 20,90
Total do Empenho : 216,90
0 005665 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara estoque almoxarifado da Prefei
tura Municipal
2 10,0000 un Fosforos 1,99 19,90
3 30,0000 un Cha 4,82 144,62
4 30,0000 kg Acucar 1,57 47,10
Total do Empenho : 211,62
Total do Credor .: 54.277,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 000113 08.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 25,00 25,00
de obra para solda de Chassi de ve
iculo Caminhao Mercedes-Placas-IJA
-0381
Total do Empenho : 25,00
0 000533 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 56,00 56,00
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 56,00
0 000534 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 8
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 235,00 235,00
de obra bico de corte e soldagem p
ara veiculo Caminhao Mercdes-Placa
s-IJQ-3708
Total do Empenho : 235,00
0 000899 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao caminhao mer 504,92 504,92
cedez lll3 vermelho IJQ-3714.
Total do Empenho : 504,92
0 000900 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos para manutencao caminhao 230,00 230,00
mercedez lll3 vermelho IJQ-3714.
Total do Empenho : 230,00
0 001506 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cano inetrno MB 26,75 26,75
para Motoniveladora Dresser 205B
Total do Empenho : 26,75
0 001507 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 20,00 20,00
anutencao de Motoniveladora Dresse
r 205B
Total do Empenho : 20,00
0 002263 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de tubo terminal para Ca 37,50 37,50
minhao Cargo 26X26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 37,50
0 002632 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flexivel de inox para 168,50 168,50
Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872
1 1,0000 Anulacao de parte de empenho por l -50,00 -50,00
ancamento a maior-CF n° 015 817
Total do Empenho : 118,50
0 002633 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 50,00 50,00
ncao de veiculo Ambulancia Doblo-P
lacas-ISF-8872
Total do Empenho : 50,00
0 003939 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ
-3714
2 1,0000 un Separador Fixa com garra 54,00 54,00
3 1,0000 un Pino de centro 12X6 CB 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 12mm mb 0,75 0,75
Total do Empenho : 62,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 9
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 003940 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para prestacao de serv 30,00 30,00
icos de conserto de veiculo Merced
es benz-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 30,00
0 004287 30.07.2013 Nao se Aplica
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Mercedes Be
nz 1113-Placas-IJQ-3714
2 4,0000 un Parafuso 14mX50m 4,00 16,00
3 4,0000 un Porca parlock 1,20 4,80
4 5,0000 un Paarfuso 10mX35m 0,60 3,00
5 5,0000 un Porca parlock 10m 0,50 2,50
6 1,0000 Suporte mola trans 105,00 105,00
7 1,0000 un suporte 40,00 40,00
Total do Empenho : 171,30
0 004288 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda em 20,00 20,00
veiculo M. Benz 1113-Placas-IJQ-37
14
Total do Empenho : 20,00
0 004553 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto de feixo de mo
la de veiculo Cargo 26*26-Placas-I
MS-7150
2 1,0000 un Mola Vir dianteira 289,00 289,00
3 1,0000 un Pino d ecentro 12X16 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
5 1,0000 un PF 1/2X4 NF 4,00 4,00
6 1,0000 un Porca simples 1/2MNF 0,40 0,40
Total do Empenho : 302,15
0 004554 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao d e o 70,00 70,00
bra para conserto de feixe d emola
de veiculo Cargo 26*26-Placas-IMS
-7150
Total do Empenho : 70,00
0 004784 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo F-1200-Placas-IJE-8074
2 2,0000 un Grampo erguedor eixo 70,00 140,00
3 4,0000 un Porca simples 2,00 8,00
4 4,0000 un Porca 7/8 Parlick 6,00 24,00
5 1,0000 un Pino Centro 12*10 13,00 13,00
6 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75
7 5,0000 un Arruela encosto 4,00 20,00
Total do Empenho : 205,75
0 004785 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 10
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de o 110,00 110,00
bra em feixo de mola de veiculo F-
12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 110,00
0 004964 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Ford Cargo 26xc26-Placas
-IMS-7150
2 1,0000 un Mola 4A com furo dianteiro 204,00 204,00
3 1,0000 un Pino centro 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
5 1,0000 un Grampo 3/4x102x220 18,00 18,00
6 2,0000 un Porca Dupla 3/4 4,00 8,00
7 1,0000 un Rebite ferro 2,00 2,00
8 1,0000 un Graxeira 3/8 reta 1,30 1,30
Total do Empenho : 242,05
0 005197 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator Ste
ra D65
2 1,0000 un Tubo ter. VW 35,00 35,00
3 1,0000 un Cano reto 25,90 25,90
Total do Empenho : 60,90
0 005198 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 100,00 100,00
ra para solda e troca de pecas em
Trator Stera D65 E
Total do Empenho : 100,00
0 005244 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 70,00 70,00
ra para veiculo Ford Cargo 26X26-P
lacas-IMS-7150
Total do Empenho : 70,00
0 005994 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para troca e co
nserto em veiculo Caminhao Mercede
s 114-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Mola Mestre 123,00 123,00
3 3,0000 un Pino Centro 9,00 27,00
4 3,0000 un Porca simples 0,75 2,25
5 2,0000 un Bucha mola traseira 13,00 26,00
6 8,0000 un Arruela encosto 4,00 32,00
7 1,0000 un Pino Mola traseira 17,00 17,00
8 1,0000 un Graxiria 3/8 reta 1,30 1,30
9 1,0000 un Arquivo 2fx mola 220,00 220,00
10 2,0000 un Bucha mola traseira 4,00 8,00
Total do Empenho : 456,55
0 006760 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
em caminhao Mercedes Benz-Placas-I
JQ-3708
2 1,0000 un Mola 2a FL-Dianteira 143,00 143,00
3 1,0000 un Pino de centro 12*8 9,00 9,00
4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
Total do Empenho : 152,75
0 006761 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de feixe de 70,00 70,00
mola para veiculo Mercedes Benz-Pl
acas-IJQ-3708
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 3.427,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1095 ADELITA DE CARVALHO CASTELANO CPF = 937.109.500-82
0 003275 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 005387 19.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para pro 39,00 39,00
fessora referente a compra acesso
rios para apresentacao artistica
de Projeto de Danca-Cupom fiscal n
° 2465-Mem. Interno n° 273/2013
Total do Empenho : 39,00
Total do Credor .: 62,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1894 ADEMAC COM. DE PECAS IMP.AGRIC. LTDA CNPJ = 12.924.613/0001-02
0 003914 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de compressor de ar (01 3.325,00 3.325,00
Cilindro) para veiculo Ford F12000
-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 3.325,00
Total do Credor .: 3.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 ADEMIR GRAZZIOTIN CPF = 060.346.320-72
0 004667 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeiro em viagem 71,87 71,87
a Nova Petropolis no dia 19/08/20
13 a fim de participar de reuniao
sobre Multivacinacao
Total do Empenho : 71,87
0 005227 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de enfermeiro em viage 71,87 71,87
m a POA no dia 12/09/2013 a fim d
e participar de capacitacao para e
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 6 ADEMIR GRAZZIOTIN CPF = 060.346.320-72
nfermeiros responsaveis Tecnicos d
e Instituicoes de Saude
Total do Empenho : 71,87
0 006129 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeiro em viage 71,87 71,87
m a Farroupilha no dia 31/10/2013
a fim de participar do I Encontro
da saude do homem
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 215,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
0 001454 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de reparos em
Ginasio Municipal de Esportes(Sede
)
2 30,0000 m Ferro Cantoneira 4,50 135,00
3 17,0000 m Ferro Construcao 2,35 40,00
4 2,0000 m Tela 12,00 24,00
5 60,0000 un Parafusos 0,15 9,00
6 3,0000 un Barra solda mig 33,33 100,00
7 1,0000 un Grade para as janelas 200,00 200,00
8 1,0000 un Goleira 50,00 50,00
Total do Empenho : 558,00
0 001455 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos de 250,00 250,00
soldagem e pentura em Ginaasio de
Esportes(sede)
Total do Empenho : 250,00
0 001562 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
veiculo cargo-IML-3340
2 1,0000 un Solda Fio 7,00 7,00
3 4,0000 un Lampada Pequena 3,00 12,00
Total do Empenho : 19,00
0 001563 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 20,00 20,00
anutencao de veiculo Cargo 2626-Pl
cas-IML-3340
Total do Empenho : 20,00
0 001564 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2
2 1,0000 un Induzido 123 200,00 200,00
3 1,0000 un Impulsor 024 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
Total do Empenho : 260,00
0 001565 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 35,00 35,00
anutencao de Retroescavadeira FB 8
0,2
Total do Empenho : 35,00
0 001566 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10-P
lacas-IPW-6838
2 1,0000 un Chicote 60,00 60,00
3 9,0000 un Lampada 1PL 2,50 22,50
4 1,0000 un Chapa de ferro com sinaleira 20,00 20,00
Total do Empenho : 102,50
0 001567 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 40,00 40,00
anutencao de veiculo S-10-IPW-6838
Total do Empenho : 40,00
0 001574 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para camin
hao F-12000-Placas_IJE-8074
2 2,0000 un Lampada 3,00 6,00
3 2,0000 un Terminal 1,00 2,00
Total do Empenho : 8,00
0 001575 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reparos em c 25,00 25,00
aminhao F-1200-PLacas-IJE-8074
Total do Empenho : 25,00
0 001576 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
Retroescavadeira Random
2 1,0000 un Rolamento 70,00 70,00
3 2,0000 un Fuzivel 0,50 1,00
4 1,0000 un Rolamento 6063 20,00 20,00
Total do Empenho : 91,00
0 001577 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 20,00 20,00
anutencao de veiculo Retroescavade
ira Random
Total do Empenho : 20,00
0 001578 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de lampadas farolet 15,00 45,00
e para Retroescavadeira Random
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
0 001579 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de lam 30,00 30,00
padas em Retroescavadeira Random
Total do Empenho : 30,00
0 003553 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 450,00 450,00
manutencao de veiculo Ducatto-Pla
cas-IMH-0057
Total do Empenho : 450,00
0 003554 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas em 40,00 40,00
veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 40,00
0 003555 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada para farol de 25,00 25,00
veiculo Micro-onibus-Placas-ILE-9
815
Total do Empenho : 25,00
0 003556 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reparos eletricos 30,00 30,00
em veiculo-Micro-onibus-Plcas-ILE
-9815
Total do Empenho : 30,00
0 003557 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de roela de encosto para 10,00 10,00
veiculo F350-Placas-IQZ-7800
Total do Empenho : 10,00
0 003558 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de motor de partid de vei 40,00 40,00
culo F-350-Placas-IQZ-7800
Total do Empenho : 40,00
0 004702 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada luz baixa par 30,00 30,00
a veiculo zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 30,00
0 004760 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampadas meia luz par 21,00 21,00
a veiculo Ducatto-PLacas-IMH-0057
e Micro-onibus Volare-Placas-ILE-
9815
Total do Empenho : 21,00
0 004761 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao d eob 10,00 10,00
ra para conserto de meia luz de ve
iculo-Ducatto-Plaacs-IMH-0057
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
Total do Empenho : 10,00
0 004781 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e caregadeira FR 120
2 2,0000 un Farolete 40,00 80,00
3 2,0000 un Lampadas 12,00 24,00
4 1,0000 un Plugue 20,00 20,00
5 1,0000 un Placa diodo 100,00 100,00
6 1,0000 un Estator 160,00 160,00
7 1,0000 u n Helice ventuinha 40,00 40,00
8 4,0000 un Parafusos 5,00 20,00
Total do Empenho : 444,00
0 004782 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e reposi 130,00 130,00
cao de pecas de veiculo carregadei
ra FR 120
Total do Empenho : 130,00
0 004788 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ
-3714
2 1,0000 un Induzido JT 220,00 220,00
3 1,0000 un Porta Escova 35,00 35,00
4 1,0000 un Regulador alterandor 35,00 35,00
5 1,0000 un Aquisicao de pecas para conserto d 125,00 125,00
e Retroescavadeira Random 406B-Alt
ernador
6 1,0000 un Placa diodo 103,00 103,00
Total do Empenho : 518,00
0 004789 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto(reposica 145,00 145,00
o de pecas, troca de corrente) em
veiculos-Retroescavadeira Randon 4
06B e Caminhao Mercedes-Placas-IJQ
-3714
Total do Empenho : 145,00
0 005167 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampda da luz baixa d 30,00 30,00
e veiculo Zafira-Plaacs-ISM-2896
Total do Empenho : 30,00
0 005168 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reposicao em veiculo As
tra-Placas-IMT-3305
2 2,0000 un Lampada luz baixa 30,00 60,00
3 1,0000 un Lampada meia luz 10,00 10,00
4 1,0000 un Fusivel 5,00 5,00
Total do Empenho : 75,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
0 005169 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manuet 20,00 20,00
ncao de veiculo Astra-Placas-IMT-3
305
Total do Empenho : 20,00
0 005177 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e reposicao em
veiculo Ford cargo 26X26-IMs-7150
2 2,0000 Lampada 2 polos 5,00 10,00
3 2,0000 un Lampda 1 polo 4,00 8,00
4 1,0000 un Rele do pisca 20,00 20,00
5 6,0000 un Fusivel 1,00 6,00
6 1,0000 un Lampada lateral 4,00 4,00
7 1,0000 un Lampada 24 v 10,00 10,00
Total do Empenho : 58,00
0 005178 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para substituicao de p 30,00 30,00
ecas em Ford cargo 26x26-Plcas-IMS
-7150
Total do Empenho : 30,00
0 005666 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
substituicao em Carregadeira FR12
0/Case 885
2 1,0000 un Estator FR 120 80,00 80,00
3 1,0000 un Regulador Boch 24V 70,00 70,00
4 5,0000 m cabo 1P 22mmm 3,00 15,00
5 1,0000 un Mordente estanio 10,00 10,00
Total do Empenho : 175,00
0 005667 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de notor 45,00 45,00
de partida e bomba diesel para Ca
rregadeira Fr 120 e Motoniveladora
Case 885
Total do Empenho : 45,00
0 005671 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada de farol baix 30,00 30,00
o para veiculo Zafira-Placas-IPS-1
624
Total do Empenho : 30,00
0 005672 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fusivel para veiculo 1,00 1,00
Caminhao Ford f-350-Placas-IQZ7800
Total do Empenho : 1,00
0 005673 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Mao de obra para conserto de veicu 11,00 11,00
lo Ford F-350-Placas-IQZ-7800
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
1 1,0000 Estorno devido a lancamento a maio -1,00 -1,00
r de nf n° 191
Total do Empenho : 10,00
0 005678 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de lampadas meia luz par 5,00 10,00
a veiculo-Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 Aquisicao de lampadas farol para v 18,00 18,00
eiculo-Placas-UNO-ISN-2904
Total do Empenho : 28,00
0 005679 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Moa de obra para troca de lampadas 5,00 5,00
em veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
e Uno-Placas-ISN-2904
Total do Empenho : 5,00
0 007089 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de lampadas para veiculo
s da Sec. da Saude
2 1,0000 un Lampada farol para veiculo Uno-Pla 18,00 18,00
cas-ISN-2904
3 1,0000 un Lampada de freio para veiculo-Zafi 5,00 5,00
ra-Plcas-ISM-2896
4 1,0000 un Lampada meia luz para veiculo Dobl 4,00 4,00
o-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 27,00
0 007090 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reparos eletricos 25,00 25,00
e troca de lampadas em veiculo Un
o-Plaacs-ISN-2904 e veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 25,00
0 007091 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada farol para ve 30,00 30,00
iculo GM-Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 30,00
0 007092 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para prestacao de serv 30,00 30,00
icos eletricos em veiculo Renault
Clio-Plcas-IND-6962
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -20,00 -20,00
a maior
Total do Empenho : 10,00
0 007093 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de cebolinh 20,00 20,00
a e luz do freio de veiculo Camin
hao IQZ-7800
Total do Empenho : 20,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
0 007094 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cebolinha e luz de fr 30,00 30,00
eio para caminhao Ford-F-350-Placa
s-IQZ-7800
Total do Empenho : 30,00
0 007095 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Do
lblo-Plaacs-IPU-0300
2 1,0000 un Terminal 1,00 1,00
3 2,0000 un Lampadas 30,00 60,00
Total do Empenho : 61,00
0 007096 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas em 9,00 9,00
veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 9,00
0 007097 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada meia luz para 3,00 3,00
veiculo astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 3,00
0 007098 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de lampada 5,00 5,00
em veiculo Astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 5,00
0 007099 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 15,00 15,00
ra para conserto de farol de veicu
lo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 15,00
0 007105 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para caminhao M
ercedes Benz 1114-Plcas-IJQ-3708
2 1,0000 un Regulador reler 35,00 35,00
3 1,0000 un Estrator 72,00 72,00
Total do Empenho : 107,00
0 007106 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para revisao de Patrol 40,00 40,00
a de Caterpillar 930R da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 4.285,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 ADENIR DE OLIVEIRA CNPJ = 13.203.972/0001-25
0 003030 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de abrigos colegiais apl 137,00 1.370,00
icados com bordados para Sec. de E
sporte e Lazer
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 ADENIR DE OLIVEIRA CNPJ = 13.203.972/0001-25
Total do Empenho : 1.370,00
0 004601 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 34,0000 JG Aquisicao de jogos de fardamentos 65,06 2.212,00
para a realizacao dos jogos escola
raes(Escola Municipal Ginna Guagni
nni-Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 2.212,00
0 006441 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de conjunto completos(Ca 150,00 300,00
miseta, jaqueta, abrigo) para atle
tas da Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 3.882,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2299 ADRIANA FERREIRA DE LIMA CPF = 615.548.200-49
0 002987 29.05.2013 1 Convite 10/2013
1 640,0000 Empenho estimativo referente a apr 24,00 15.360,00
ox. 640 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de Oficina de Artesanato,
conforme Licitacao Convite 10/201
3-Empresa vencedora do item 05/201
3-Clube de Maes
Total do Empenho : 15.360,00
Total do Credor .: 15.360,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 001124 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de mangueira reta 1 36,00 36,00
/2 " 2mt para Ford F-1200-Placas-I
JE-8074
Total do Empenho : 36,00
0 002275 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servico de conserto d 130,00 130,00
e radiador de Cargo 26*26-Placas-I
ML-3340
Total do Empenho : 130,00
0 002765 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto e limpeza de radiador de 90,00 90,00
Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 90,00
0 002927 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de radiador de veiculo fo 60,00 60,00
rd cargo-IMS-7150
Total do Empenho : 60,00
0 003081 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de conserto de radiadore 80,00 160,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
s para Ford Cargo 2626-Placas-IML-
3340 e Placas-IMS-7150
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -40,00 -40,00
a maior referido ao empenho de n°
4558
Total do Empenho : 120,00
0 004626 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 100,00 100,00
ra para reparos em radiador de vei
culo Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ
-3714
Total do Empenho : 100,00
0 005204 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 150,00 150,00
de radiador de Trator Stera D65 E
Total do Empenho : 150,00
0 005828 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de tampa para radiador d 13,00 26,00
e Motoniveladora Dresser 205 C
Total do Empenho : 26,00
0 005950 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de mangueiras para Moton
iveladora Dresser 205 C
2 5,0000 m Mangueira 5mm 5,00 25,00
3 8,0000 m Mangueiras 4mm 1,50 12,00
Total do Empenho : 37,00
0 006757 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 45,00 45,00
de radiador de veiculo Ford F-1200
0-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 794,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04
0 002689 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto de carregadeir 5.700,00 5.700,00
a caterpillar 930r conforme orcame
nto anexo
Total do Empenho : 5.700,00
Total do Credor .: 5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 003372 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 4.050,00 4.050,00
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora do item 184
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
Total do Empenho : 4.050,00
Total do Credor .: 4.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1097 AGRITECH LAVRALE S.A. CNPJ = 88.658.984/0002-24
0 002609 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de conjunto de medidor d 75,68 75,68
e combustivel para Micro-onibus Vo
lare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 75,68
0 002670 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de velocime 66,60 66,60
tro para veiculo Micro-onibus-Vola
re-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 66,60
Total do Credor .: 142,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000147 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina FS-220-4 1.993,00 1.993,00
119-2000028 com lamina para Sec. d
e Servicos Urbanos
Total do Empenho : 1.993,00
0 000148 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina 3 facas 3 53,00 53,00
00 mm-4100 para maquina FS-220/411
9/200.
Total do Empenho : 53,00
0 000149 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de aparador de gram 165,00 165,00
a 1000w/220v Tramontina para Unida
de Basica de Saude Vila Ituim
Total do Empenho : 165,00
0 000216 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para manu
tencao de rocadeiras e pulverizado
res da sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Borboleta rocadeira 10,00 10,00
3 1,0000 un Porca Rocadeira 10,00 10,00
4 1,0000 un Filtro para rocadeira 15,00 15,00
5 1,0000 un Pre Filtro para rocadeira 5,00 5,00
6 312,0000 m Fio de nylon para rocadeiras 0,60 187,20
7 2,0000 un Caneta de pulverizacao 57,00 114,00
Total do Empenho : 341,20
0 000262 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de Servicos Ur
banos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
2 6,0000 un Porta Cadeados 2,00 12,00
3 1,0000 un Pulverizador Guarany 210,00 210,00
Total do Empenho : 222,00
0 000835 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 embolo ,valvula e conjunto de cane 64,00 64,00
ta para maquina de pulverizacao ma
nual.
Total do Empenho : 64,00
0 001345 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carretel para ro 43,00 43,00
cadeira da sec. de Servicos Urbano
s
Total do Empenho : 43,00
0 001797 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de tubos de graxa p 13,00 39,00
ara manutencao de maquinas e equip
amentos da Secretaria
Total do Empenho : 39,00
0 001803 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de Rocadeira FS 220
2 1,0000 un Cilindro Completo 260,00 260,00
3 1,0000 un Casca de tanque 161,00 161,00
4 1,0000 un Reparo 38,00 38,00
Total do Empenho : 459,00
0 001804 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e t 130,00 130,00
roca de pecas em Rocadeira FS-220
Total do Empenho : 130,00
0 001805 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reparos em Rocadeira FS-160
2 1,0000 un Tambor de Embriagem 87,00 87,00
3 1,0000 un Amortecedor 15,00 15,00
4 1,0000 un Jogo carburador 38,00 38,00
5 1,0000 un Vela 15,00 15,00
6 1,0000 un Botao dianteiro 6,00 6,00
7 1,0000 un Tomada do tanque 35,00 35,00
Total do Empenho : 196,00
0 001806 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 90,00 90,00
nutencao e reparos em Rocadeira FS
-160
Total do Empenho : 90,00
0 002208 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Inseticida(Mata baratas) para desi 11,00 22,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 23
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
nfeccao de predios publicos
Total do Empenho : 22,00
0 003052 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Secr
as(Sec. da Ass. Social)
2 3,0000 un Carro de mao e pneu com Camara 165,00 495,00
3 3,0000 un Pa de concha com cabo 27,00 81,00
4 3,0000 Enxada com cabo 25,00 75,00
5 3,0000 Picao com cabo 28,00 84,00
6 30,0000 m Mangueira para jardim 2,00 60,00
7 1,0000 Esguicho 10,00 10,00
8 1,0000 Engate 2,00 2,00
1 1,0000 Anulacao de empenho por nao entreg -115,00 -115,00
a de mercadoria
1 1,0000 Anulacao por valor a maior -0,50 -0,50
Total do Empenho : 691,50
0 003407 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carretel trimcut para 43,00 43,00
rocadeira sthill da Sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 43,00
0 004184 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motoserra
da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Jogo de juntas 28,00 28,00
3 1,0000 un Vela de ignicao 15,00 15,00
4 1,0000 un Gaiola de agulhas 18,00 18,00
5 1,0000 un Cabecote de aspiracao 8,00 8,00
Total do Empenho : 69,00
0 004185 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 60,00 60,00
ra para conserto de motoserra da S
ec. da Ass. Social
Total do Empenho : 60,00
0 004884 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos e chave com 82,00 82,00
binada para conserto de implemento
s da Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 82,00
0 004958 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de protecao
e seguranca para funcionarios da S
ec. de Servicos Urbanos
2 2,0000 un oculos de seguranca 7,00 14,00
3 1,0000 un Carretel Trimcut 45,00 45,00
Total do Empenho : 59,00
0 005203 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 24
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
1 1,0000 Aquisicao de lona 4X5m para Sec. d 116,00 116,00
e Obras e Transito
Total do Empenho : 116,00
0 006825 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Esporte e Lazer
2 1,0000 un Martelo de unha 28,00 28,00
3 1,0000 un Machadinha 27,00 27,00
4 1,0000 un Cabo para feramenta 16,00 16,00
5 1,0000 un Enxadao 19,00 19,00
6 1,0000 un Rasyel 24,00 24,00
7 1,0000 un Pa carvoeira 24,00 24,00
8 1,0000 un Vassoura para grama 15,00 15,00
9 1,0000 un sacho 14,00 14,00
10 1,0000 m Mangueira 15m 42,00 42,00
Total do Empenho : 209,00
0 006826 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de par de peneira 03 lam 45,00 45,00
inas em aco para Sec. do Meio Ambi
ente
Total do Empenho : 45,00
0 006832 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e motoserra da Sec. de Servicos Ur
banos
2 1,0000 un Kit Agulha 23,00 23,00
3 1,0000 un Cabecote de aspiracao 12,00 12,00
Total do Empenho : 35,00
0 006833 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 50,00 50,00
ra para conserto de motoserra da S
ec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 5.276,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 000248 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 l REF. Aquisicao de fluido para frei 10,90 43,60
os para Carregadeira Caterpillar
Total do Empenho : 43,60
0 000942 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos, arruelas e 13,50 13,50
porcas para enciladeira.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por pedid -0,35 -0,35
o a maior que a nota fiscal de n°
3059
Total do Empenho : 13,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 25
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 001094 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de broca Aco 8mm pa 11,00 11,00
ra Patrulha Agricola
Total do Empenho : 11,00
0 001963 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de oculos plastico 7,50 30,00
para funcionarios da Sec. de oBras
Total do Empenho : 30,00
0 002605 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uniao 3/4 para manute 3,75 3,75
ncao dos servicos de abastecimento
de agua na Vila Ituim
Total do Empenho : 3,75
0 002780 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Obras e Transito
2 1,0000 un Pa de corte 10,50 10,50
3 1,0000 un Cabo para pa 8,00 8,00
4 1,0000 un Flexivel 3,75 3,75
Total do Empenho : 22,25
0 003164 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de distorcedores para Se 3,50 21,00
c. da Administracao
Total do Empenho : 21,00
0 003400 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de protecao 44,00 44,00
e seguranca para funcionario da Se
c. da Administracao
Total do Empenho : 44,00
0 003822 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de adaptadores e tampas 5,50 5,50
internas para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 5,50
0 003995 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de matarex-Veneno para l 10,50 21,00
esma para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 21,00
0 004217 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de discos de cortes inox 10,00 50,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 50,00
0 004708 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeados para Sec. de 24,80 24,80
Obras e Transito
Total do Empenho : 24,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 004907 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de trinco, cadeado e par 21,70 21,70
afusos para reparos no setor de Te
souraria
Total do Empenho : 21,70
0 005256 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de oleo 2T e lima 8X3/16 9,00 9,00
" para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 9,00
0 005270 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 kg Aquisicao de pregos 18X30 para Par 7,00 14,00
que Municipal de Rodeios e Centro
de Eventos
Total do Empenho : 14,00
0 005310 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de cadeados para Parque
Municipal de Rodeios
2 3,0000 un Cadeado 30mm 10,90 32,70
3 1,0000 un Cadeado 35mm Stam 12,90 12,90
4 2,0000 un Cadeado Stam 40mm 16,40 32,80
5 1,0000 un Cadeado pado 45mm 19,00 19,00
Total do Empenho : 97,40
0 005318 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeado e corrente pa 15,90 15,90
ra Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 15,90
0 005853 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeado para Sec. de 27,00 27,00
Esporte e Lazer
Total do Empenho : 27,00
0 005984 16.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de broca 3,5mm para Sec. 4,00 8,00
da Admnistracao
Total do Empenho : 8,00
0 006460 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos e aruelas p 8,15 8,15
ara Parque de Rodeios Municipal
Total do Empenho : 8,15
0 006484 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg Aquisicao de arame 14mm para poco 10,50 10,50
artesiano da Linha Varaschin
Total do Empenho : 10,50
0 006635 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeado 35mm para sec 12,90 12,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
.de esportes.
Total do Empenho : 12,90
0 006822 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de par de luva latex par 8,50 8,50
a Sec; de servicos Urbanos
Total do Empenho : 8,50
0 006841 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para estufa
de mudas da Sec. da Industria Com
. Tur. e Meio Ambiente
2 1,0000 un Trinco para porta 13,50 13,50
3 1,0000 un Cadeado 35mm 12,90 12,90
Total do Empenho : 26,40
0 006842 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de plugs macho e f~emea
para extensoes da Sec. de Educacao
2 6,0000 un Plugs machos e plugs femeas 2,75 16,50
Total do Empenho : 16,50
Total do Credor .: 566,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 000214 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de grassfio 3mm par 86,00 86,00
a Patrulha Agricola
Total do Empenho : 86,00
0 000485 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de combustiveis e l
ubrificantes para maquinas e equip
amentos da Sec. de Servicos Urbano
s
2 2,0000 lt Oleo Shel Helix HX3 12,00 24,00
3 4,0000 lt oleo 2lt Ipiranga 13,00 52,00
Total do Empenho : 76,00
0 000558 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pulverizador Gua 230,00 230,00
rany 20lt para Sec. de Servicos Ur
banos
Total do Empenho : 230,00
0 000887 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 18 metros de sombrite 72,00 72,00
para protecao de janelas para o g
inasio da sede.
Total do Empenho : 72,00
0 000889 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma enxada oval. 13,00 13,00
Total do Empenho : 13,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 001289 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REf. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Obr5as
2 2,0000 un Dobradicas 1,75 3,50
3 1,0000 un Trinco Fecho 13,00 13,00
4 8,0000 un Parafusos 5X20 0,25 2,00
5 8,0000 un Buchas 1,00 8,00
Total do Empenho : 26,50
0 001347 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Servicos Urbanos
2 50,0000 un Parafuso Frances 5/16 com porca 0,75 37,50
3 50,0000 un Arruela Lisa 3/4 0,15 7,50
4 1,0000 un Chave Combinada 7,00 7,00
Total do Empenho : 52,00
0 001396 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 1,25 12,50
a Sec. de Obras
Total do Empenho : 12,50
0 001465 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Broca 3/8 36,50 36,50
3 53,0000 un Parafuso Frances 10*40 1,00 53,00
4 1,0000 un Lapis Carpinteiro 2,00 2,00
Total do Empenho : 91,50
0 001466 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 pct REF. Aquisicao de raticida para de 1,20 48,00
sinfeccao de instalacoes da Sec. d
a Agricultura
Total do Empenho : 48,00
0 001467 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de pregos para util 9,00 63,00
izacao na reforma de pontes do mun
icipio
Total do Empenho : 63,00
0 001761 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Obras
2 3,0000 un Lima motoserra nich 08*9 5,00 15,00
3 12,0000 un Prego 25*72 9,00 108,00
4 2,0000 un Corrente 3/8 1,5 2,50 5,00
5 1,0000 un Lima Chato Branco 15,00 15,00
Total do Empenho : 143,00
0 001765 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carrinho de mao 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
maestro PVC para Sec. de Servicos
Urbanos
Total do Empenho : 120,00
0 002128 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos comum 5m co 6,00 6,00
m porca para a Retro Randon.
Total do Empenho : 6,00
0 002183 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de produtos de limpeza e 146,00 146,00
ferramentas para Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 146,00
0 002279 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de cavadeiras para Sec. 80,00 160,00
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 160,00
0 002281 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo para machado 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 002475 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 Aquisicao de pregos 25X72 para Sec 9,50 180,50
. de Obras e Transito
Total do Empenho : 180,50
0 002507 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lima para oficina da 15,00 15,00
Sec. de Obras
Total do Empenho : 15,00
0 002640 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de disco de corte 115,1, 5,00 20,00
0 para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 20,00
0 002677 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 Aquisicao de corda 12mm m14 para 1,50 75,00
Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 75,00
0 002732 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo de picareta para 15,00 15,00
Sec. de Obras
Total do Empenho : 15,00
0 002750 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Almoxarifado da Prefeitura Mun
icipal
2 1,0000 un Lima chata 15,50 15,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
3 20,0000 un Lixa de agua 120 1,50 30,00
4 1,0000 un Pa metisa de corte 12,50 12,50
5 1,0000 un Cabo de pa 12,00 12,00
Total do Empenho : 70,00
0 002770 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reparos na Secretaria d
e Servicos Urbanos
2 1,0000 Esguicho Trapp 10,00 10,00
3 2,0000 Dobradica 5,00 10,00
4 1,0000 Trinco fecho 7,00 7,00
5 1,0000 Cadeado 16,00 16,00
6 1,0000 Cadeado 13,00 13,00
7 1,0000 Ferolho 20,00 20,00
Total do Empenho : 76,00
0 002771 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de adubo organico para a 22,00 22,00
dubacao de canteiros da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 22,00
0 002776 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Obras e Transito
2 1,0000 Cabo para enxada 11,00 11,00
3 1,0000 Pa metisa 13,10 13,10
4 1,0000 Cabo para pa 10,00 10,00
Total do Empenho : 34,10
0 002934 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico(M 225,25 225,25
angueiras, abracadeiras, tees e ad
esivos) para conserto de encanamen
to de agua da Vila Ituim
Total do Empenho : 225,25
0 003071 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de luvas de raspa para t 12,00 60,00
rabalho pesado no Secras
Total do Empenho : 60,00
0 003082 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pneus para Sec. de Se
rvicos Urbanos
2 1,0000 un Pneu 3,25 para carrinho de mao 22,50 22,50
3 1,0000 un Camara de ar para carinho de mao 13,00 13,00
Total do Empenho : 35,50
0 003207 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cavadeira com cabo pa 87,00 87,00
ra Sec. de Obras
Total do Empenho : 87,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 003480 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de adaptador tipo T para 6,00 60,00
estoque almoxarifado
Total do Empenho : 60,00
0 003674 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 15m de corda para ban 58,00 58,00
deiras da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 58,00
0 003685 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pregos 19*39 para Ofi 7,00 7,00
cina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 7,00
0 003740 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pares de botas de bor 47,00 94,00
racha para funcionarios da sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 94,00
0 003741 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 Aquisicao de corda Mazzaf para uso 1,50 75,00
em veiculo Cargo Iveco Vertis-Pla
cas-IUL-9493
Total do Empenho : 75,00
0 003797 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de protecao
e seguranca para funcionarios da S
ec. de Servicos Urbanos
2 2,0000 par Botas de borracha 47,00 94,00
Total do Empenho : 94,00
0 003957 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 24,0000 m Aquisicao de lona preta para Sec. 0,90 21,60
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 21,60
0 004074 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de arruelas, parafusos p 85,00 85,00
ara colocacaode placas de transito
nas vias urbanas
Total do Empenho : 85,00
0 004350 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para trat
or de esteira D65
2 1,0000 un pa de corte com cabo 27,00 27,00
3 1,0000 1 Marreta 2kg 41,00 41,00
Total do Empenho : 68,00
0 004374 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 Aquisicao de adubo organico para s 20,00 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
emeamento em pracas e canteiros do
municipio
Total do Empenho : 800,00
0 004522 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de equipamentos necessar
ios para o trabalho dos Agentes Co
munitarios de Saude
2 7,0000 un Guarda-chuvas 15,00 105,00
3 7,0000 un Guarda chuvas pequenos 12,00 84,00
Total do Empenho : 189,00
0 004569 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafuso simples 12x4 24,00 24,00
0 para veiculo Mercedes Benz-Placa
s-IJQ-3708
Total do Empenho : 24,00
0 004581 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de plug macho para Ofici 7,00 7,00
na da Sec. de Obras
Total do Empenho : 7,00
0 004707 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg Aquisicao de 01kg de arame galvani 10,00 10,00
zado para Sec. de Obras
Total do Empenho : 10,00
0 004900 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeado papaiz 30mm e 43,00 43,00
corrente elo soldado para Sec. da
Agricultura
Total do Empenho : 43,00
0 004901 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 l Aquisicao de oleo lubrax 2T para S 3,00 18,00
ec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 18,00
0 004902 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 90m de lona preta par 81,00 81,00
a Escola Municipal de Ensino funda
mental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 81,00
0 004906 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tesoura de poda para 38,00 38,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 38,00
0 004937 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de prego 19x39 Gerdau pa 7,50 7,50
ra oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 7,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 005145 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de cadeados papaiz 30mm 13,00 65,00
para PPCI-Parque Municipal de Rode
ios
Total do Empenho : 65,00
0 005175 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos para rocade 24,00 24,00
ira Mec Rum da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 24,00
0 005187 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 38,0000 kg Aquisicao de pregos 25X72 para ref 10,00 380,00
ormas de pontes do municipio
Total do Empenho : 380,00
0 005188 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 l Aquisicao de oleo lubrax 2t 200ml 3,00 6,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 6,00
0 005288 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de cadeado pado 40mm par 16,00 32,00
a Sec. da Administracao
Total do Empenho : 32,00
0 005324 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de oleo 2t Lubrax 200ml 20,00 60,00
para maquinas da Sec. de Servicos
Urbanos
Total do Empenho : 60,00
0 005390 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de arame para realizacao 9,00 9,00
de atividades da Semana Farroupil
ha da Escola Municipal Ginna Guagn
inni
Total do Empenho : 9,00
0 005438 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lona preta 12% para 180,00 180,00
Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 180,00
0 005484 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de porcas e arruelas par 7,00 7,00
a Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 7,00
0 005487 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de eleo max 20w 50 para 12,00 12,00
Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 12,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 005662 02.10.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 par Aquisicao de botas de borracha par 49,00 49,00
a Sec. de servicos urbanos
Total do Empenho : 49,00
0 005753 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de brocas e parafusos pa
ra Sec. de Des. Economico
2 16,0000 un Parafuso frances 5/16 1,50 24,00
3 1,0000 Broca para mourao 1/4 35,00 35,00
Total do Empenho : 59,00
0 005784 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 sc Aquisicao de adubo organico para a 20,00 400,00
dubacao dos canteiros e jardins do
municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 400,00
0 005849 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de adubo organico para a 20,00 400,00
dubacao de canteiros e jardins das
Pracas e Avenidas do municipio
Total do Empenho : 400,00
0 006003 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiisicao de pecas e tintas para
Enciladeira Nogueira
2 1,0000 un Tinta Spray 20,00 20,00
3 1,0000 un Parafuso e facao tramontina 25,00 25,00
Total do Empenho : 45,00
0 006006 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Obras
2 1,0000 un Trena Lufkim L500 13,00 13,00
3 6,0000 kg Prego 21X48 10,67 64,00
Total do Empenho : 77,00
0 006442 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aneis para Trator Tl 7,60 7,60
85 E da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 7,60
0 006443 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material(Parafuso Fra 28,00 28,00
nces) para Plantadeira Kun Select
2219/21
Total do Empenho : 28,00
0 006634 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de veneno atack para for 18,00 18,00
mitgas.
Total do Empenho : 18,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 006813 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Esporte e Lazer
2 1,0000 Linha de nylon 0,8 12,00 12,00
3 1,0000 un Sifao 1,5 m 15,00 15,00
Total do Empenho : 27,00
0 006853 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafuso 3/4X4 para K 5,00 5,00
ombi-Placas-ISN-3549
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 5.943,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1715 AGS-ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA CNPJ = 05.663.291/0001-11
0 003826 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 20 000 sacos de papel 3.600,00 3.600,00
personalizado para entrega de med
icamentos para Sec. da Saude
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1264 AGUITUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 88.675.715/0001-95
0 004766 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a loc 1.700,00 1.700,00
acao de onibus para visita de prod
utores rurais do municipio a Expoi
nter(Edicao 2013) no dia 30/08/201
3, conforme Contrato 01/2013
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2430 AIAMU-ASS. AGENTES FRM POA CNPJ = 93.018.141/0001-12
0 005892 11.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao de Inspetor tributario n 221,80 221,80
o curso 2° Seminario de Administra
cao Tributaria Municipal a realiza
r-se nos dias 17 e 18 de Outubro d
e 2013
1 1,0000 estorno referente tarifa doc. -1,80 -1,80
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2450 ALBA PEROTONI VIALI CNPJ = 94.393.196/0001-75
0 006588 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de baterias de fogos par 230,00 230,00
a Show Cultural-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 230,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 230,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 921 ALCEU CORREA DA SILVA CPF = 194.562.800-63
0 003013 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de portas traseiras de ve 240,00 240,00
iculo ambulancia Doblo-Placas-ISF-
8872
Total do Empenho : 240,00
0 003134 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda bat 80,00 80,00
ente de porta traseira de Ambulanc
ia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 80,00
0 005249 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 130,00 130,00
de porta traseira de veiculo Ambul
ancia Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 ALCIVAL DOS SANTOS CPF = 937.591.180-20
0 001154 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Caxias do sul no dia
06/03/2013 a fim de levar Caminhao
Mercedes-Placas-IJA-0381 para Ofi
cina
Total do Empenho : 71,87
0 001172 07.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 52,80 52,80
pedagios para Operador de Maquina
s em viagem a Caxias do Sul no dia
06/032013
Total do Empenho : 52,80
0 002033 16.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 15/04/2013
a fim de trazer Trator TL 85E da
Oficina
Total do Empenho : 71,87
0 002180 22.04.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 66,00 66,00
pedagios para operador de maquina
s em viagem a Caxias do Sul no dia
15/04/2013 a fim de buscar Trator
TL 85E em Oficina
Total do Empenho : 66,00
0 002431 03.05.2013 1 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 ALCIVAL DOS SANTOS CPF = 937.591.180-20
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 13,60 13,60
gios para para motorista a fim de
levar Trator Tl 85 E para oficina
Total do Empenho : 13,60
0 002588 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 13/05/2013 a fim
de levar veiculo da Sec. da Saude
para Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 002636 15.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 26,40 26,40
gios para Operador em viagem a Cax
ias do sul trazer Trator Tl 85E de
Oficina
Total do Empenho : 26,40
0 003021 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 71,87 71,87
em viagem a Caxias do sul no dia
16/05/2013 a fim de buscar Trator
Tl 85E em conserto em Oficina espe
cializada
Total do Empenho : 71,87
0 003022 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Caxias do sul no dia
03/05/2013 a fim de levar Trator T
L 85E em Oficina especializada
Total do Empenho : 71,87
0 003595 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 18/06/
2013 a fim de levar Caminhao Iveco
Vertis 130 V-19 para emplacamento
Total do Empenho : 23,72
0 003691 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas para mot 6,90 6,90
orista referente a liberacao de ce
rtidao de documento de circulacao
provisorio para caminhao-Iveco-Pla
cas-IUL-9493
Total do Empenho : 6,90
0 003800 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/07/2013 a fim
de levar grade Niveladora Alban pa
ra conserto e veiculo Vertis Iveco
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 38
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 ALCIVAL DOS SANTOS CPF = 937.591.180-20
-Placas-IUL-9493 para revisao
Total do Empenho : 23,72
0 003976 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria/RS no dia 17/07/2013 a
fim de levar caminhao IVECO-Vertis
-Placas-IUL-9493 lacrar tacografo
Total do Empenho : 23,72
0 004089 23.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operdor de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Caxias do Sul no dia 2
4/07/2013 a fim de levar Trator Ne
w Holando TL 85 E em oficina espec
ializada
Total do Empenho : 71,87
0 004368 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul a fim de levar Tra
tor TL 85 E em Oficina especializa
da-Meio de Transporte-Caminhao-IVE
CO-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 71,87
0 004403 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de operador em viagem a 71,87 71,87
Caxias do sul no dia 03/08/2013 a
fim de levar caminhao Iveco Verti
s-Placa-IUL-9493 para revisao
Total do Empenho : 71,87
0 004420 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 35,20 35,20
gios para operador em viagem a Cax
ias do sul no dia 03/08/2013 levar
caminhao Iveco Vertis-Placas-IUL-
9493 para revisao
Total do Empenho : 35,20
0 004421 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 35,20 35,20
gios para operador em viagem a Cax
ias do sul no dia 24/07/2013 a fim
de levar Trator TL 85 E em mecani
ca especializada
Total do Empenho : 35,20
0 004546 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador Especializa 71,87 71,87
do em viagem a Caxias do sul no d
ia 09/08/2013 a fim de trazer Cami
nhao TL 85E de Oficina especializ
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 39
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 13 ALCIVAL DOS SANTOS CPF = 937.591.180-20
ada
Total do Empenho : 71,87
0 004547 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Resarcimento de despesas com pedag 35,20 35,20
ios para Operador em viagem a Caxi
as do sul no dia 09/08/2013 a fim
de buscar trator em oficina especi
alizada
Total do Empenho : 35,20
0 005099 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Campestre da Serra no dia 30/08/
2013 a fim de levar pacientes inte
grantes da AA participar de reunia
o
Total do Empenho : 23,72
0 005358 17.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 16/09/2013 a fim
de buscar postes em madereira
Total do Empenho : 23,72
0 005362 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador em viagem a 71,87 71,87
Passo Fundo no dia 18/09/2013 a f
im de levarcaminhao Iveco vertis-P
lacas-IUL-9493 para revisao na age
ncia
Total do Empenho : 71,87
0 006817 22.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Operador de Maquinas
em viagem a Passo Fundo nos dias
25/11/2013 a 29/11/2013 a fim de p
articipar de Treinamento pratico s
obre Motoniveldora
2 4,0000 un Diaria com pernoite 237,29 949,16
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 1.021,03
Total do Credor .: 2.081,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1456 ALESSANDRA DIAN ROSSONI CPF = 976.186.320-49
0 001068 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 40
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 602 ALEXANDRA VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 05.990.263/0001-09
0 006507 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de fretament 236,70 236,70
o de onibus de Muitos Capoes a Lag
aoa Vermelha a fim de levar alunos
da pre-Escola participar da Feira
do livro
Total do Empenho : 236,70
0 006947 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com viagem de estudo para 420,80 420,80
Vacaria
Total do Empenho : 420,80
Total do Credor .: 657,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2407 ALEXANDRE CORNEAU DE VARGAS CNPJ = 14.328.730/0001-20
0 005106 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material educativo pa 487,70 487,70
ra realizacao de atividades divers
as de artesanato junto aos Clubes
de Maes do municipio
Total do Empenho : 487,70
0 006063 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de massas de biscuit 1KG 176,00 176,00
para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 176,00
Total do Credor .: 663,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 ALEXANDRE RIGO VISENTIN CPF = 577.494.690-87
0 000008 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Consultas especializadas em N 100,00 200,00
eurologia para pacientes do munici
pio de Muitos capoes
Total do Empenho : 200,00
0 000600 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Consultas especializadas em N 100,00 500,00
eurologia para pacientes do munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 500,00
0 001296 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Consulta neurologica para pac 100,00 100,00
ientes do municipio de Muitos Capo
es
Total do Empenho : 100,00
0 001896 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Consultas especializadas em N 100,00 600,00
eurologia para pacientes do munici
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1208 ALEXANDRE RIGO VISENTIN CPF = 577.494.690-87
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 600,00
0 002545 10.05.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 Consultas especializadas em Neurol 100,00 1.100,00
ogia para pacientes do municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 1.100,00
0 003093 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Consultas especializadas em Neurol 100,00 600,00
ogia para pacientes do municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 600,00
0 003879 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Consultas neurologicas para pacien 100,00 700,00
tes do municipio de Muitos Capoes
referente ao mes de Junho/2013
Total do Empenho : 700,00
0 004524 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Consultas neurologicas para pacien 100,00 700,00
tes do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 700,00
0 005087 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Consultas especializadas em Neurol 130,00 520,00
ogia para pacientes do municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 520,00
0 005878 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Consultas especializadas em Neurol 100,00 600,00
ogia para pacientes do municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 600,00
0 005975 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consultas especializadas em Neurol 180,00 180,00
ogia para pacientes do municipio d
e Muitos Capoes-Empenho Complement
ar ao de n° 5878/2013
Total do Empenho : 180,00
0 006523 08.11.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 Consultas especializadas em Neurol 130,00 650,00
ogia para pacientes do municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 650,00
Total do Credor .: 6.450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 841 ALGOTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA CNPJ = 02.240.966/0001-21
0 000217 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de passagem aerea p 1.731,20 1.731,20
ara Prefeito em viagem de POA a Br
asilia para participacao em Evento
promovido pela Sec. Nacional das R
elacoes Institucionais para aprese
ntacao dos Novos Gestores e aprese
ntacao dos Programas do Governo Fe
deral-Saida-dia 27/01/2013-Retorno
-30/01/2013
Total do Empenho : 1.731,20
0 000218 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de passagem aerea p 1.731,20 1.731,20
ara Assessor Geral em viagem de PO
A a Brasilia para participacao em
Eventopromovido pela Sec. Nacional
das Relacoes Institucionais para
apresentacao dos Novos Gestores e
apresentacao dos Programas do Gove
rno Federal-Saida-dia 27/01/2013-R
etorno-30/01/2013
Total do Empenho : 1.731,20
Total do Credor .: 3.462,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 17 ALICE DE FATIMA LUZ ROVEDA CPF = 762.758.330-68
0 003283 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2072 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 000654 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 430,25 430,25
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora dos itens
8,12,13,14,18,26,31,32,33,37,40(E
nsino Fundamental)
Total do Empenho : 430,25
Total do Credor .: 430,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 ALTERGIRUS IND. COM. LTDA CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 002292 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de alarme com 03 sensore 440,00 440,00
s, 02 radios controle e instalaca
o(CEPASE)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 43
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 ALTERGIRUS IND. COM. LTDA CNPJ = 06.342.589/0001-92
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 002449 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de kit autofalante para 190,00 190,00
veiculo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2459 AMALIA RODRIGUES PINHEIRO CNPJ = 18.061.324/0001-03
0 006866 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 par Aquisicao de sandalia sublimada fl 19,00 285,00
ora personalizada para mimos dos i
ntegrantes da comissao julgadora d
as soberanas da Festa do Pinhao, c
onforme Lei n 758/2013 de 18/09/20
13
Total do Empenho : 285,00
Total do Credor .: 285,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1212 AMBULATORIO SRC LTDA CNPJ = 00.742.109/0001-02
0 001961 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF.Avaliacoes Periciais, encaminh 300,00 3.600,00
amentos a pericia, laudos para rea
daptacao e aposentadoria e exames
pre-admissionais para servidores d
o municipio, conforme Contrato n°
08/2013 de 06/02/2013
Total do Empenho : 3.600,00
0 003853 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 Empenho estimativo referente a Ava 300,00 3.600,00
liacoes periciais,encaminhamentos,
laudos tecnicos para readaptacao,
aposentadoria, exames pre-admissi
onais, conforme Contrato n° 08/201
3 de 06/02/2013-Periodo de 2013
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 7.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49
0 001325 14.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de desm 1.500,00 1.500,00
ontagem em transmissao de Motonive
ladora Case 885
Total do Empenho : 1.500,00
0 001973 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 3.640,30 3.640,30
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 44
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49
rto e manutencao de Motoniveladora
Dresser 205C-Orcamento de n° 01-a
nexo
Total do Empenho : 3.640,30
0 002233 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Tubo de succao da bomba de transmi 1.680,00 1.680,00
ssao de Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 1.680,00
0 002419 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de volante de direcao pa 563,50 563,50
ra Retroescavadeira FB 80,2
Total do Empenho : 563,50
0 002877 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Case 885
2 2,0000 un Porcas 4,50 9,00
3 2,0000 un Oinos 75326511 215,00 430,00
Total do Empenho : 439,00
0 003223 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Motoniveladora Case 885
da Sec. de obras
2 2,0000 un Pino 4,50 9,00
3 2,0000 un Porcas 215,00 430,00
Total do Empenho : 439,00
Total do Credor .: 8.261,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 22 AMUCSER CNPJ = 92.869.007/0001-62
0 000574 01.02.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 REF. Contribuicao mensal do munici 1.500,00 18.000,00
pio a AMUCSER, conforme Lei Munici
pal n° 531/2009 de 18/02/2009-Peri
odo de Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 18.000,00
Total do Credor .: 18.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 ANA CLAUDIA TUMELERO CPF = 013.816.970-54
0 003105 06.06.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Nutricionista em via
gem a Farroupilha no dia 12 e 13 d
e Junho a fim de participar do eve
nto de Integracao Saude e Educacao
PAN 2013
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 003337 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 39,60 39,60
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1577 ANA CLAUDIA TUMELERO CPF = 013.816.970-54
agens de onibus para nutricionista
em viagem realizada nos dias 12 e
13/06/2013 a fim de participacao
no evento "IntegracaoSaude e Educa
cao Pan 2013"
Total do Empenho : 39,60
0 003743 03.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Nutricionista em via
gem a POA nos dias 05/07/2013 e 06
/07/2013 a fim de participar do II
Seminario Universidade Escola: Qu
em sao os donos do cardapio Infant
il
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005133 03.09.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Nutricionista em via
gem a Caxias do Sul de 10/09/2013
a 12/09/2013 a fim de participar d
e curso "Boas praticas na Fabricac
ao de Alimentos"
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 005134 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Nutricionista em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 04/09/2
013 a fim de participar de "Semina
rio Regional sobre Sistema de Segu
ranca Alimentar-SISAN"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.276,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 579 ANA MARIA SUBTIL DA SILVA - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 005103 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carbofix para colagem 25,00 25,00
em cuba de pia do Parque Municipa
l de Rodeios
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 23 ANA PAULA BIDINHA GUEDES CPF = 907.952.290-20
0 003284 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 23 ANA PAULA BIDINHA GUEDES CPF = 907.952.290-20
0 004607 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/08/2013 a fim
de participar de "I Seminario de
Prevencao de Deficiencia Intelectu
al"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 47,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 25 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES OUTROS = 99999999999
0 001404 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Taxa de fiscalizacao de funci 66,39 66,39
onamento conforme Lei n° 5070/66
2 1,0000 un REF. contribuicao para o fomento d 20,10 20,10
a radiodifusao publica, conforme L
ei n° 11625/08
Total do Empenho : 86,49
Total do Credor .: 86,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2352 ANBIMA-ASS. BRAS. ENT. MERCADO FINANCEIRO CNPJ = 34.271.171/0007-62
2 003075 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Oficial Admnistrativo 190,00 190,00
para certificacao do exame CPA-10
-ANBIMA-
Total do Empenho : 190,00
2 003333 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Oficial Administrativ 190,00 190,00
o(Presidente do comite de Investim
entos) em exame de Certificacao do
CPA-10(ANBIMA)
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06
0 001358 15.03.2013 1 Convite 09/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 3.172,50 3.172,50
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2013 de 15/03/2013. Empresa venced
ora do item 05 e 06
Total do Empenho : 3.172,50
Total do Credor .: 3.172,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2324 ANDRE PONTEL CPF = 002.692.730-69
0 005478 26.09.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Monitor de Informati
ca em viagem a Caxias do Sul no d
ia 30/09/2013 a fim de participar
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2324 ANDRE PONTEL CPF = 002.692.730-69
da I Reuniao da Regional do PROINF
o-UNDIME/RS
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005654 01.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com pass 42,00 42,00
agens para Monitor de Informatica
no dia 30/09/2013 participar da I
reuniao da Regional do Proinfo-Und
ime-RS
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 351,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1561 Andreia Martello & Cia Ltda-Xerocal CNPJ = 01.855.727/0001-13
1 000068 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Encadernacoes de Leis e Regim 15,00 180,00
entos internos da Camara Municipal
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1096 ANDREZA FARAON CPF = 011.101.420-48
0 002454 06.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente de Saude em v 23,72 23,72
iagem a Vacaria no dia 08/05/2013
a fim de participar de "Visita Dom
iciliar:enquanto instrumento de tr
abalho"
Total do Empenho : 23,72
0 006672 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Servidora Andreza Fa 23,72 23,72
raon em viagem a Esmeralda no dia
19/11/2013 a fim de participar da
II Mostra de Experiencias bem suce
didas em Saude, Integrando Atencao
Basica e Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 47,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2125 ANDREZA RIGON BOSSARDI CPF = 823.140.470-87
0 001592 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em Enfermage 71,87 71,87
m em viagem a Canela no dia 27/03/
2013 a fim de participar de Reunia
o da Campanha Nacional contra Infl
uenza
Total do Empenho : 71,87
0 002873 28.05.2013 Nao se Aplica
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2125 ANDREZA RIGON BOSSARDI CPF = 823.140.470-87
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em enfermage 71,87 71,87
m em viagem a Caxias do Sul no dia
03/06/2013 a fim de participar de
reuinao da campanha da Poliomelit
e
Total do Empenho : 71,87
0 004125 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em Enfermage 23,72 23,72
m em viagem a Vacaria no dia 25/07
/2013 a fim de acompanhar paciente
em alta hospitalar
Total do Empenho : 23,72
0 004393 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica de Enfermage 23,72 23,72
m em viagem a Vacaria no dia 02/08
/2013 a fim de levar pacientes aci
dentado para hospital
Total do Empenho : 23,72
0 005837 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/10/2013
a fim de participar da Oficina so
bre Acolhimento
Total do Empenho : 71,87
0 006738 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em Enfermage 71,87 71,87
m em viagem a Caxias do sul no di
a 20/11/2013 a fim de partcipar de
segunda etapa de Oficina sobre Ac
olhimento
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 334,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 ANDRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 009.714.680-36
0 001408 18.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ 71,87 71,87
o(Controle Interno) em viagem a Pa
sso Fundo no dia 22/03/2013 a fim
de participar de XI "Encontro Regi
onal de Controle e Orientacao no T
ribunal de Contas"
Total do Empenho : 71,87
0 003836 09.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ
o em viagem a POA nos dias 15/07/2
013 a 16/07/2013 a fim de particip
ar de treinamento sobre "Elaboraca
o da Lei de Diretrizes Orcamentari
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 28 ANDRIELI DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 009.714.680-36
as-LDO para 2014"-saida-14/07/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 003839 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 100,00 100,00
os para custeio de passagens para
Oficial Administrativo em viagem a
POA de 14/07/2013 a 16/07/2013 a
fim de participar de treinamento s
obre "Elaboracao da Lei de Diretri
zes Orcamentarias-LDO para 2014"
Total do Empenho : 100,00
0 003988 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 4,40 4,40
agens para Oficial Admnistrativo e
m viagem a POA nos dias 15/07/2013
e 16/07/2013 a fim de participar
de Curso sobre a "Elaboracao da Le
i de Diretrizes Orcamentarias para
o exercicio de 2014"-Complemento
ao empenho de n° 3839/2013
Total do Empenho : 4,40
0 004276 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
vo em viagem a POA no dia 05/08/20
13 a fim de participar de treiname
nto "Processo Eletronico do TCE e
Sitema de Pensooes e Inativacoes d
a Esfera Municipal-SAPIEM"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 794,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1029 ANELISE PELISSARI CPF = 568.943.500-78
0 003350 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Confeccoes de proteses dentarias p 20.000,00 20.000,00
ara pacientes do municipio de Muit
os Capoe, coforme Termo de Credenc
iamento n° durante o periodo de 2
013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -4.776,30 -4.776,30
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 15.223,70
Total do Credor .: 15.223,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ CPF = 474.702.830-72
0 006835 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 21900 alevinos para d 6.784,80 6.784,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 50
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1183 ANGELO PAULO PRZYBITOWICZ CPF = 474.702.830-72
istribuicao a produtores cadastra
dos no programa de Psicultura subs
idiado pela Sec. de Desenvolviment
o Economico
Total do Empenho : 6.784,80
Total do Credor .: 6.784,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2271 ANTONIO ANGELO MARTINS DALLE MULLE CPF = 264.349.620-53
0 001243 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 71,87 71,87
viagem a Caxias do Sul no dia 12/0
3/2013 a fim de participar de Enco
ntro da Defesa Civil
Total do Empenho : 71,87
0 001387 18.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 71,87 71,87
viagem a Caxias do sul no dia 19/0
3/2013 a fim de participar de reu
nioes junto a Caixa Economica fede
ral
Total do Empenho : 71,87
0 002568 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 23,72 23,72
viagem a Lagoa Vermelha no dia 10/
05/2013 a fim de participar de reu
niao referente a credenciamento de
pessoas interessadas na construca
o de habitacoes
Total do Empenho : 23,72
0 002704 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro em viage 71,87 71,87
m a Caxias do Sul no dia 15/05/201
3 a fim de participar de reuniao
na 5° Coordenadoria de saude para
aprovacao de projeto de ampliacao
da UBS(Unidade Basica de saude)
Total do Empenho : 71,87
0 002705 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro em viage 71,87 71,87
m a Caxias do Sul no dia 17/05/201
3 a fim de participar de reuniao
na 5° Coordenadoria de saude para
aprovacao de projeto de ampliacao
da UBS(Unidade Basica de saude)
Total do Empenho : 71,87
0 002762 23.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 23,72 23,72
viagem a Lagoa Vermelha no dia 23/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 51
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2271 ANTONIO ANGELO MARTINS DALLE MULLE CPF = 264.349.620-53
05/2013 a fim delevar documentos
no IBGE e participar de reuniao na
Cooperativa CREHNOR
Total do Empenho : 23,72
0 003224 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 71,87 71,87
viagem a Sananduva/RS no dia 11/06
/2013 a fim de visitar Ginasio de
Esportes para futuro Projeto Civil
em Muitos Capoes
Total do Empenho : 71,87
0 003566 26.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para Eng 60,00 60,00
enheiro referente a ART(Anotacao d
e responsabilidade Tecnica) n° 687
7566) para envio de Projeto de Asf
altamento do municipio
Total do Empenho : 60,00
0 003961 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de engenheiro Civil em 23,72 23,72
viagem a Lagoa Vermelha no dia 16/
07/2013 a fim de participar de reu
niao na Sec. do Planejamento em La
goa Vermelha
Total do Empenho : 23,72
0 004018 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas para Eng 6,80 6,80
enheiro civil referente a autentic
acao em cartorio para representaca
o de funcionario junto ao corpo de
bombeiros de Vacaria
Total do Empenho : 6,80
0 004126 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha-RS no dia 25/07/2
013 a fim de participar de reuniao
na Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 23,72
0 005735 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 71,87 71,87
viagem a Caxias do Sul no dia 04/1
0/2013 a fim de participar de reun
iao para aprovacao de projeto de
Ampliacao da UBS(Unidade Basica de
Saude)-Capao Grande
Total do Empenho : 71,87
0 005894 11.10.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 52
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2271 ANTONIO ANGELO MARTINS DALLE MULLE CPF = 264.349.620-53
1 1,0000 .Diaria de Engenheiro Civil em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 11/10/
2013 a fim de participar de reuni
ao para Projetos de ampliacao da
Unidade Basica de Saude de Capao G
rande e Asfaltamento
Total do Empenho : 71,87
0 005983 16.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 71,87 71,87
viagem a Antonio Prado no dia 17/1
0/2013 a fim de conseguir visto fi
nal de aprovacao de Projetos do Po
sto de Saude Capao Grande
Total do Empenho : 71,87
0 006046 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 16/10/2013
a fim de participar de reuniao jun
to a 5° Delegacia Regional de saud
e para analise de projetos
Total do Empenho : 71,87
0 006228 29.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 71,87 71,87
viagem a POA no dia 29/10/2013 a
fim de participar de audiencia par
a tratar de Contribuicoes de Melho
ria
Total do Empenho : 71,87
0 006331 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 23,72 23,72
viagem a Lagoa Vermelha no dia 31
/10/2013 a fim de tratar de assunt
os relativos a construcao de Unida
des Habitacionais no municipio
Total do Empenho : 23,72
0 006489 07.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Engenheiro Civil em 23,72 23,72
viagem a Lagoa Vermelha no dia 08
/11/2013 a fim de buscar referenc
ial teorico e tecnico sobre o assu
nto Contribuicoes de Melhoria e Le
is de Desmembramento a serem real
izadas no municipio
Total do Empenho : 23,72
0 006645 14.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento ao servidor Antonio 387,76 387,76
Martins Dalle Muller ref inscricao
em curso de atualizacao de autoca
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2271 ANTONIO ANGELO MARTINS DALLE MULLE CPF = 264.349.620-53
d realizado no SENAI/SENAC para o
periodo de 2013/2014.
Total do Empenho : 387,76
Total do Credor .: 1.315,58
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2315 ANTONIO ASSIS DAMASCENO BARBOZA CNPJ = 14.273.552/0001-88
0 002417 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de conserto de tanque com 150,00 150,00
bustivel de veiculo Cargo 26*26-Pl
acas-IMS-7150
Total do Empenho : 150,00
0 002660 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de tanque combustivel de 80,00 80,00
veiculo Cargo 26*26-Plcas-IMS-7150
Total do Empenho : 80,00
0 003678 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 500,00 500,00
de caixa de Lancer(Distribuidor) T
ornado da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2353 ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA CNPJ = 16.852.211/0001-92
0 003114 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra referente a servicos d 3.000,00 3.000,00
e reforma de cercas do patio da S
ec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 3.000,00
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1412 ANTONIO CARLOS VIEIRA MELO CPF = 661.504.000-00
0 002599 14.05.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Operador de maquinas
e Equipamentos em viagem a Caxias
do Sul no dia 15/05/2013 e 16/05/
2013 a fim de participar de treina
mento de direcao veicular para Pat
rola
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
1 1,0000 -165,42 -165,42
Total do Empenho : 143,74
0 003692 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador em viagem a 71,87 71,87
Caxias do sul no dia 01/07/2013
a fim de retirar Retroescavadeira
Randon
Total do Empenho : 71,87
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1412 ANTONIO CARLOS VIEIRA MELO CPF = 661.504.000-00
0 003728 02.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 04/07/
2013 a fim de buscar pecas para Re
troescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 23,72
0 004560 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador em viagem 71,87 71,87
a Pinhal da Serra no dia 10/08/201
3 a fim de levar alunos da banda
municipal para apresentacao
Total do Empenho : 71,87
0 005893 11.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a Pa 71,87 71,87
sso Fundo no dia 11/10/2013 a fim
de levar concha de Retroescavadeir
a para recuperacao e buscar oleo h
idraulico
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 383,07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1280 ANTONIO CEZAR ZERMIANI CPF = 317.029.290-00
0 002754 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Ref.Diaria de Professor(Coordenado
r de Servicos) em viagem a Curitib
a de 30/05/2013 a 02/06/2013 a fim
de participar do curso "Aspectos
da 3° Idade e Recreacaoem todos os
tipos de ambiente"
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 003051 04.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 136,88 136,88
gios para servidor em viagem a Cur
itiba-PR, realizada no periodo de
30/05/2013 a 02/06/2013 onde parti
ciou de curso sobre "Aspectos da 3
° Idade e Recreacoes em todos os t
ipos de ambiente"
Total do Empenho : 136,88
Total do Credor .: 920,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 33 ANTONIO JOCELITO RODRIGUES GIRARDI CPF = 641.545.050-68
0 000923 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Antonio Joc 23,72 23,72
elito Girardi em viagem a Lagoa VE
rmelha no dia 27/02/2013 a fim de
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 33 ANTONIO JOCELITO RODRIGUES GIRARDI CPF = 641.545.050-68
acompanhar e servico na patrola.
Total do Empenho : 23,72
0 000925 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Antonio JOc 23,72 23,72
elitos em viagem a Lagoa VErmelha
no dia 07/02/2013 a fim de desmon
tar transmissao FG 85 B.
Total do Empenho : 23,72
0 001108 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 71,87 71,87
Carazinho no dia 04/03/2013 a fim
de acompanhar e checar realizacao
de servico em transmissao de Patr
ola Case
Total do Empenho : 71,87
0 001216 11.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 23,72 23,72
Lagoa Vermelha no dia 11/03/2013
a fim de acompanhar desmontagem de
Transmissao de Patrola FG 85
Total do Empenho : 23,72
0 001817 04.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 23,72 23,72
Vacaria no dia 05/04/2013 a fim d
e acompanhar montagem de ponta de
eixo de Motoniveladora Dresser 205
C
Total do Empenho : 23,72
0 002720 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 23,72 23,72
Lagoa vermelha no dia 07/03/2013
a fim de montar transmissao de Mo
toniveladora FG 85B
Total do Empenho : 23,72
0 002723 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 23,72 23,72
Lagoa vermelha no dia 06/03/2013
a fim de montar transmissao de Mo
toniveladora FG 85B
Total do Empenho : 23,72
0 004534 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 71,87 71,87
Caxias do sul no dia 08/08/2013 a
fim de acompanhar conserto de dif
erencial em Oficina
Total do Empenho : 71,87
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 286,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2113 ANTONIO LORI DE OLIVEIRA CNPJ = 15.068.811/0001-00
0 000529 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Prestacao de servicos de vigi 220,00 2.640,00
lancia do Portal de Acesso, Centro
Poliesportivo e CEPASE, conforme
II Termo aditivo de Contrato 20/20
12-Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por cance -2.200,00 -2.200,00
lamento de servico(Contrato Admnis
trativo de n° 20/2012)
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000001 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 02/01/2013 a fim de levar pac
iente para realizacao de consulta
especializada e radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000052 03.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 04/01/2013 a fim de levar pac
iente para realizacao de consulta
e exames medico especializada e ra
dioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000053 03.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Ressarcimento de despesas com 47,00 47,00
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a Caxias do Sul/
Bento Goncalves no dia 02/01/2013
Total do Empenho : 47,00
0 000070 03.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 07/01/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 000077 04.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/01/2013
a fim de levar veiculo Pickup Cour
rier-Placas-ISO-8369 para revisao
Total do Empenho : 71,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000091 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000109 08.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 09/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000112 08.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagem
a Bento Goncalves no dia 04/01/20
13
Total do Empenho : 28,00
0 000116 08.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 42,00 42,00
pedagios para motorista em viagem
a Campestre da serra no dia 05/01
/2013
Total do Empenho : 42,00
0 000119 09.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 10/01/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
revisao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 000133 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 11/01/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000164 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/01/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 58
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000166 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 73,00 73,00
pedagios e estacinamento para mot
orista em viagem a Caxias do Sul e
POA nos dias 08,09 e 10/01/2013
Total do Empenho : 73,00
0 000209 15.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 16/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000212 15.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Espumoso no dia 14/01/2013, com
retorno dia 15/01/2013 a fim de le
var integrantes do Conselho Tutela
r
Total do Empenho : 71,87
0 000226 18.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000228 18.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 18/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000241 21.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000253 22.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000266 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria/RS no dia 24/01/2013 a f
im de levar alunos para realizacao
de curso
Total do Empenho : 23,72
0 000267 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 70,00 70,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul para Sec. da Saud
e no dia 16,18,21,22 e 23/01/2013
Total do Empenho : 70,00
0 000338 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 28/01/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 000339 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 25/01/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000410 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/01/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000411 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 29/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000413 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 116,00 116,00
gasolina para servidor em viagem
a Espumoso no dia 14/01/2013 a fim
de levar Conselheiras Tutelares
Total do Empenho : 116,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 000481 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 31/01/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
exames e revisao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 000551 01.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 01/02/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000579 04.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/02/2013
a fim de levar paciente realizar
fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000580 04.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 291,42 291,42
pedagios e estacionamento e combu
stivel para motorista em viagem a
Caxias do sul e POA nos dias 25,28
,29,30 e 31/01/2013
Total do Empenho : 291,42
0 000581 04.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 25,00 25,00
580/2013
Total do Empenho : 25,00
0 000638 06.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 07/02/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 000668 08.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 24,00 24,00
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a POA nos dia 06
/02/2013
Total do Empenho : 24,00
0 000669 08.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 06/02/2013 a fim de l
evar funcionarias da Educacao para
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
participacao em Seminario
Total do Empenho : 71,87
0 000670 08.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 39,00 39,00
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a POA no dia 07/
02/2013
Total do Empenho : 39,00
0 000697 14.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 14/02/2013
a fim de levar paciente para reali
zacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000720 15.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 15/02/2013
Total do Empenho : 14,00
0 000722 15.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 15/02/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001106 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 05/03/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001127 05.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo fundo no dia 06/03/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001141 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 07/032013 a fim de le
var pacientes para realizacao de c
onsultas e exames medicos especial
izados.
Total do Empenho : 71,87
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 001153 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 05/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001178 07.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/03/201
3 a fim de levar pacientes para r
ealizacao de consultas e exames me
dicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001231 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 13/03/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 001232 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 42,00 42,00
pedagios para motorista em viagem
a POA e Caxias do Sul nos dias 07
/03/2013 e 08/03/2013
Total do Empenho : 42,00
0 001317 14.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/POA no dia 15/03/2
013 a fim de levar pacientes para
realizacao de consultas e exames m
edicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001334 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 19/03/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 001336 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 18/03/2013 a fim de
levar servidora para participacao
de Capacitacao do SARGSUS
Total do Empenho : 71,87
0 001420 19.03.2013 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 20/03/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001446 20.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/03/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001447 20.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 156,20 156,20
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a POA, nos dias
13,14,15,18 e 19 de marco de 2013
Total do Empenho : 156,20
0 001457 21.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 22/03/2013 a fim de levar pa
cientes para realizacao de consult
as e exames medicos especializados
.
Total do Empenho : 71,87
0 001499 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 70,00 70,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul/POA nos dias 20,2
1 e 22/03/2013
Total do Empenho : 70,00
0 001500 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/03/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001590 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 27/03/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 64
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 001716 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 52,00 52,00
pedagios para motorista em viagem
a POA e Caxias do Sul nos dias 26
e 27 de marco de 2013
Total do Empenho : 52,00
0 001754 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 01/04/2013 a fim
de levar pacientes para hemodialis
e e veiculo Ambulancia para Oficin
a
Total do Empenho : 23,72
0 001788 02.04.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA no dia 02/04/2013 e 03/04/20
13 a fim de levar paciente para re
alizacao de consulta e exames medi
cos especializados.
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 001799 03.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 54,00 54,00
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a POA no dia 02/
04/2013
Total do Empenho : 54,00
0 001801 03.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/03/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001828 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 04/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001870 08.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 09/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 65
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 001905 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 10/04/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001926 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 11/04/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 001991 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 56,00 56,00
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a Caxias do sul
e POA nos dias 09/04/2013 e 11/04/
2013
Total do Empenho : 56,00
0 002005 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 17/04/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 002010 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 16/04/2013 a fim de b
uscar Sec. da Saude em curso em PO
A
Total do Empenho : 71,87
0 002041 17.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 18/04/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002095 18.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Antonio Se 71,87 71,87
bastiao da Rosa Pereria em viagem
a Caxias do Sul no dia 19/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 66
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
Total do Empenho : 71,87
0 002103 19.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 71,00 71,00
gios ref viagem a Porto Alegre nos
dias 16e17/04/2013.
Total do Empenho : 71,00
0 002118 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria motorista Antonio SEbastiao 71,87 71,87
da Rosa Pereira ref viagem a Pass
o Fundo no dia 23/04/2013, para le
var pacientes em consultas e exame
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002185 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 24/04/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002196 24.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 25/04/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 002270 29.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002277 29.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 29/04/2013 a fim de l
evar integrantes da Sec. da Educac
ao participar de curso junto a FAM
URS
Total do Empenho : 71,87
0 002280 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 45,00 45,00
gios e estacionamento para motoris
ta em viagem a POA no dia 29/04/2
013
Total do Empenho : 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 67
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 002283 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 50,00 50,00
gios e estacinamento para motorist
a em viagem a POA no dia 25/04/201
3
Total do Empenho : 50,00
0 002401 02.05.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REssarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 30/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002465 06.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 07/05/2013 a fim de l
evar produtores na FETAG
Total do Empenho : 71,87
0 002477 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 28,00 28,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 02/05/2013
Total do Empenho : 28,00
0 002501 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 173,01 173,01
gios e estacionamento para motoris
ta em viagem a POA no dia 07/05/20
13
Total do Empenho : 173,01
0 002502 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/05/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002550 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de revisao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 002582 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 14/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
Total do Empenho : 71,87
0 002597 14.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 15/05/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 002639 16.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/05/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002651 17.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 20/05/2013a fim de le
var pacientes para realizacao de c
onsultas e exames medicos especial
izados.
Total do Empenho : 71,87
0 002652 17.05.2013 Nao se Aplica
1 Ressarcimento de despesas com peda
gios, combustivel e estacionamento
para motorista em viagem a Caxias
e POA nos dias 07,13,14 e 15 de m
aio de 2013
2 9,0000 un Pedagios 7,00 63,00
3 1,0000 un Estacionamento 22,00 22,00
4 1,0000 Combustivel 31,00 31,00
Total do Empenho : 116,00
0 002684 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 21/05/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 002707 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 02/05/2013 a fim de l
evar pecas e acessorios para monta
gem de Motoniveladora
Total do Empenho : 71,87
0 002743 22.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 65,00 65,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
gios para motorita em viagem para
a Sec. da Saude a Caxias do sul e
POA nos dias 17/05/2013,20/05/201
3 e 21/05/2013
Total do Empenho : 65,00
0 002744 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 23/05/2013 a fim de
levar servidores participar de Enc
ontro sobre Financiamento, Gestao
do fundo e Prestacao de Contas"
Total do Empenho : 71,87
0 002854 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 28,00 28,00
gios para motorista em viagens par
a Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 28,00
0 002870 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Cxaias do sul no dia 29/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002876 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/05/2013 a fim
levar pacientes para realizar hem
odialise e veiculo Doblo-IPU-0300
para Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 003000 03.06.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA no dia 03/06/2013 e 04/06/20
13 a fim de levar Prefeito municip
al para reuniao na Sec. de Seguran
ca Publica e comando do corpo de b
ombeiros
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 003002 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motoroista em viagem a C
axias do sul no dia 29/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 003091 06.06.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 14,70 14,70
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 03/06/2013 e 04/06/
2013
Total do Empenho : 14,70
0 003102 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 07/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003116 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/06/2013 a fim
de levar veiculo Ambulancia-Placas
-ISF-8872 para Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 003143 07.06.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 10/06/201
3 a fim de levar pacientes para re
alizacao de consultas e exames med
icos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003153 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 11/06/2013 a fim de l
evar prefeito e Sec. da Educacao
Total do Empenho : 71,87
0 003199 11.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 12/06/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003218 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxis do sul no dia 14/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003249 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 309,16 309,16
a Caxias do Sul/POA no dia 17 e 18
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 71
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
de Junho de 2013 a fim de levar p
acientes para realizacao de consul
tas e exames medicos especializado
s.
Total do Empenho : 309,16
0 003252 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 20,20 20,20
gios e estacionamento em viagem a
POA no dia 12/06/2013
Total do Empenho : 20,20
0 003253 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 58,00 58,00
gio e gasolina para funcionario em
viagem a POA no dia 11/06/2013
Total do Empenho : 58,00
0 003342 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 20/06/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003396 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 21/06/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003397 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 20,00 20,00
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 18/06/2013
Total do Empenho : 20,00
0 003398 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com comb 56,00 56,00
ustivel e estacionamento para moto
rista em viagem a POA no dia 20/06
/2013-Veiculo-Zafira-Placas-ISM-28
96
Total do Empenho : 56,00
0 003477 24.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 24/06/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 72
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
Total do Empenho : 71,87
0 003483 24.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxais do sul no dia 25/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia e consulta
especializada
Total do Empenho : 71,87
0 003504 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 15,00 15,00
gios e estacinamento para motorist
a em viagem a POA no dia 21/06/201
3
Total do Empenho : 15,00
0 003505 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 26/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia e consulta
especializada
Total do Empenho : 71,87
0 003561 26.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 27/06/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003574 27.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/06/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003621 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 01/07/2013
a fim de a fim de levar Prefeito
Municipal receber Retroescavadeira
e assinar Convenio
Total do Empenho : 71,87
0 003690 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 02/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 73
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003724 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 03/07/2013
a fim de buscar paciente em alta
hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 003742 03.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 20,00 20,00
gios e estacionamento para motoris
ta em viagem a POA no dia 27/06/20
13
Total do Empenho : 20,00
0 003753 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 04/07/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003756 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com esta 9,00 9,00
cionamento para Caxias do Sul no d
ia 02/07/2013
Total do Empenho : 9,00
0 003813 08.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 09/07/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003815 08.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 08/07/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003831 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 10/07/2013 a fim de l
evar paciente para realizacao de c
onsulta especializada
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 74
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 003843 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 05/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003873 10.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 11/07/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003883 11.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 12/07/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003896 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
aBento Goncalves/Caxias do Sul no
dia 15/07/2013 a fim de levar paci
entes para realizacao de consultas
e exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003938 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 16/07/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterapia e realizar
consultas especializadas
Total do Empenho : 71,87
0 003966 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 18/07/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 003981 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 75
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 003982 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 38,00 38,00
gios e estacionamento para motoris
ta em viagem a POA nos dias 04,08,
09 e 10/07/2013
Total do Empenho : 38,00
0 004000 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxais do sul no dia 22/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004002 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 19/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004056 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 23/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004105 23.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 17,00 17,00
gios para motorista em viegam a PO
A no dia 18/07/2013
Total do Empenho : 17,00
0 004112 24.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul e POA no dia 24/07
/2013 a fim de levar pacientes par
a realizacao de consultas e exames
medicos especializados e buscar s
ecretaria da saude
Total do Empenho : 71,87
0 004118 24.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 25/07/2013 a fim de l
evar paciente para realizacao de c
onsulta especializada
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 004133 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul/Bento Goncalves no
dia 26/072013 a fim de levar paci
entes para realizacao de consultas
e exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004209 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004274 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 31/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004279 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 9,00 9,00
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 25/07/2013 a fim de
levar pacientes realizar consulta
s e exames especializados
Total do Empenho : 9,00
0 004349 31.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 01/08/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004397 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 02/08/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004426 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/08/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 77
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
Total do Empenho : 71,87
0 004434 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 05/08/2013 a fim de l
evar servidores participar de trei
namento oferecido pelo TCE-RS
Total do Empenho : 71,87
0 004443 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 07/08/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004487 06.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA no dia 11/08/2013 a 12/08/20
13 a fim de levar prefeito em audi
encia
2 1,0000 un Diaria simples 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004519 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 28,00 28,00
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 02/08/2013 e 05/08/
2013
Total do Empenho : 28,00
0 004536 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/08/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004545 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 09/08/2013 a fim
de levar veiculo Zafira-Placas-IS
M-2896 para reparos
Total do Empenho : 23,72
0 004592 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/08/2013
a fim de levar pacientes para re
alizacao de Fisioterapia.
Total do Empenho : 71,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 78
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 004597 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a PO 71,87 71,87
A no dia 14/08/2013 a fim de levar
pacientes para realizacao de cons
ultas e exames medicos especializa
dos.
Total do Empenho : 71,87
0 004602 13.08.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de depsesas com esta 14,70 14,70
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 12/08/2013
Total do Empenho : 14,70
0 004636 14.08.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 15/08/2013 a fim de l
evar Sec. da Fazenda participar de
curso sobre "Aposentadorias e Pen
soes"
Total do Empenho : 71,87
0 004644 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 29/07/2013 a fim de
levar documentos no DAER(Departame
nto de Estradas e Rodagens)
Total do Empenho : 71,87
0 004653 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 16/08/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004691 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004705 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 21/08/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 79
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 004737 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/08/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004740 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com esta 43,70 43,70
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 14/08/2013 e 16/08/
2013
Total do Empenho : 43,70
0 004770 22.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/08/2013 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004775 22.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 23/08/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004799 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Ana Rech no dia 26/08/2013 a fim
de buscar paciente em alta hospit
alar
Total do Empenho : 71,87
0 004873 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 28/08/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004880 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 27/08/2013 a fim de
levar servidores da Sec. da Ass.
social para participacao em curso
Total do Empenho : 71,87
0 004889 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 80
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
a POA no dia 29/08/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 004927 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/08/2013
a fim de levar servidora para par
ticipar do I Seminario de Praticas
Integrativas e Complementares da
5° CRS
Total do Empenho : 71,87
0 004950 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 02/09/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 005129 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005153 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 05/09/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 005206 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 09/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005221 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 03/09/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 81
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 005222 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a caxias do Sul no dia 11/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005226 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005267 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 12/09/2013 a fim de p
articipar da Capacitacao para enfe
rmeiros responsaveis Tecnicos de I
nstituicoes de saude
Total do Empenho : 71,87
0 005293 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 13/09/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005301 13.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 16/09/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 005336 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/09/2013 a
fim de levar documentos no tribuna
l de contas
Total do Empenho : 71,87
0 005341 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 06/09/2013 a fim de b
uscar integrantes da SMEC em reuni
ao sobre SIGPC(Sistema de Gestao e
Prestacao de Contas)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
Total do Empenho : 71,87
0 005346 17.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Farroupilha no dia 18/09/2013 a
fim de levar servidora participar
de capacitacao basica para uso de
GPS-Vigilancia Ambiental-5° CRS
Total do Empenho : 71,87
0 005350 17.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 231,37 231,37
cionamento e combustivel para moto
rista em viagens para Sec. da Saud
e para POA nos dias 21/08, 28/08,0
2/09,03/09,04/09,05/09,12/09 e 16/
09/2013.
Total do Empenho : 231,37
0 005360 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/09/2013
a fim de levar amostras de agua
Total do Empenho : 71,87
0 005409 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 24/09/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 005454 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 25/09/2013 a fim
de levar Sec. da Saude participar
de reuniao da CIR
Total do Empenho : 23,72
0 005471 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Gramado no dia 26/09/2013 a fim
de levar funcionarios ao X Forum
de Politica para mulheres
Total do Empenho : 71,87
0 005489 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 15,80 15,80
gios para motorista em viagem a Gr
amado no dia 26/09/2013
Total do Empenho : 15,80
0 005556 30.09.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 01/10/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005721 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 03/10/2013 a fim de l
evar prefeito participar de reunia
o
Total do Empenho : 71,87
0 005731 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 10,00 10,00
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 03/10/2013
Total do Empenho : 10,00
0 005767 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 07/10/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 005778 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 10/10/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005817 09.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 09/10/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 005826 09.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para mot 487,65 487,65
orista referente a pagamento de in
fracao de n° 20512 para Departamen
to Autonomo de EStradas e Rodagens
(DETRAN) em 29/07/2013
Total do Empenho : 487,65
0 005842 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com esta 24,00 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 84
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 07 e 09/10/2013
Total do Empenho : 24,00
0 005843 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 11/10/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005910 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 15/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005915 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 14/10/201
3 a fim de levar pacientes para re
alizacao de consultas e exames med
icos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005978 16.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 16/10/2013
a fim de levar servidores particip
ar de reuniao na 5° Coordenadoria
Regional da Saude
Total do Empenho : 71,87
0 005988 17.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 18/10/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006021 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a canoas no dia 21/10/2013 a fim d
e levar vice-prefeito e funcionari
os para reuniao
Total do Empenho : 71,87
0 006029 21.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 22/10/2013 a fim de l
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 85
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
evar paciente para realizacao de c
onsultas e exame medico especializ
ado.
Total do Empenho : 71,87
0 006047 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 23/10/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006127 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 25/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006152 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 29/10/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006155 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/10/2013 a
fim de levar pacientes para consu
ltas e internacao hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 006203 29.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 30/10/2013 e 31/10/
2013 a fim de llevar prefeito part
icipar de reuniao na FAMURS e reun
iao com o Coronel do corpo de Bomb
eiros
2 1,0000 Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006373 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 04/11/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consulta e exames medico especiali
zado.
Total do Empenho : 71,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 86
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 006374 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com comb 50,00 50,00
ustivel para veiculo Zafira-Placas
-ISM-2896 em viagem a POA no dia 2
9/10/2013
Total do Empenho : 50,00
0 006384 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 65,75 65,75
gios para motorista com pedagios e
estacionamento em viagem a POA n
os dias 30/102013 e 31/10/2013
Total do Empenho : 65,75
0 006407 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 9,00 9,00
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 04/11/2013
Total do Empenho : 9,00
0 006435 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 06/11/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006480 07.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 07/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006522 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 15,00 15,00
cionamento para motorista em viage
m a POA no dia 06/11/2013
Total do Empenho : 15,00
0 006559 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/11/2013
a fim de buscar vacinas e medicam
entos
Total do Empenho : 71,87
0 006560 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 11/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 87
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006692 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Antonio Se 71,87 71,87
bastiao da Rosa Pereira em viagem
a POA no dia 18/11/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006728 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006729 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 14/11/2013 a fim de
levar servidoras para participarem
de capacitacao sobre Vigilancia e
Notificacao da violencia domestic
a
Total do Empenho : 71,87
0 006737 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 20/11/2013 a fim de l
evar servidora para participar do
"IV Encontro de Educacao Permanent
e em Saude"
Total do Empenho : 71,87
0 006750 20.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 21/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006778 21.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 88
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA CPF = 193.117.020-72
0 006784 21.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 80,00 80,00
cionamento e combustivel para veic
ulo zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 80,00
0 006836 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 26/11/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006918 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/1/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 007107 29.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 29/11/2013
a fim de buscar vacinas e medicame
ntos
Total do Empenho : 71,87
0 007108 29.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/12/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 007127 29.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 03/12/2013 a fim de
levar prefeito para embarque em ae
roporto
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 16.802,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2401 ARBITROS DA SERRA GAUCHA CNPJ = 15.126.078/0001-24
0 004881 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de arbitrage 800,00 800,00
m referente a realizacao jogos pel
a Taca Amuscer de Futsal feminino
a realizar-se no dia 31/08/2013 n
o municipio
Total do Empenho : 800,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2401 ARBITROS DA SERRA GAUCHA CNPJ = 15.126.078/0001-24
Total do Credor .: 800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 38 ARI ANTONIO ZILIOTTO CPF = 463.808.920-87
0 000126 09.01.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Prefeito Municipal
em viagem a Brasilia nos dias 27/0
1/2013 a 31/01/2013 a fim de parti
cipar de "Evento Promovido pela Se
c. das Relacoes Institucionais da
Presidencia da Republica para apre
sentacao dos programas do Governo
Federal acessivel aos municipios".
2 1,0000 un Pernoite em POA 410,48 410,48
3 3,0000 un Diaria com pernoite para Brasilia 820,96 2.462,88
Total do Empenho : 2.873,36
0 000129 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a 123,14 123,14
Passo Fundo no dia 10/01/2013 a f
im de ir no Tribunal de Contas do
Estado
Total do Empenho : 123,14
0 000879 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria Prefeito municipal Ari Zili 71,87 71,87
otto em viagem a Sananduva no dia
25/02/2013 para participar de enco
ntro sobre instalacao do territori
o da cidadania.
Total do Empenho : 71,87
0 000881 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 complemento empenho 789 Diaria par 51,27 51,27
a prefeito Ari Ziliotto em viagem
a Sananduva no dia 25/02/2013 para
participar de encontro sobre inst
alacao do territorio da cidadania.
Total do Empenho : 51,27
0 001599 26.03.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a
Brasilia nos dias 02/04/2013 a 04
/04/2013 participar de "Encontro c
om deputados, senadores e ministro
s"
2 2,0000 un Diaria com pernoite 820,96 1.641,92
3 2,0000 un Diaria sem pernoite 123,14 246,28
Total do Empenho : 1.888,20
0 001601 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a 123,14 123,14
POA no dia 27/03/2013 a fim de pa
rticipar de Encontro no Ministerio
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 38 ARI ANTONIO ZILIOTTO CPF = 463.808.920-87
Publico, FAMURS e Gabinete de Dep
utado
Total do Empenho : 123,14
0 001866 08.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 174,00 174,00
taxi para Prefeito Municipal em v
iagens a Brasilia nos dias 02/04/2
013 a 04/04/2013
Total do Empenho : 174,00
0 001949 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a 123,14 123,14
POA no dia 18/04/2013 a fim de pa
rticipar da reuniao no DAER
Total do Empenho : 123,14
0 002928 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 14,00 14,00
gios para vice-prefeito em viagem
no dia 27/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 003001 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vice-Prefeito em via 533,62 533,62
gem a POA no dia 03/06/2013 e 04/0
6/2013 a fim de participar de reun
iao no Palacio Piratini e secretar
ia de seguranca e comando do corpo
de bombeiros
Total do Empenho : 533,62
0 003061 05.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeito municipal 123,14 123,14
em viagem a Cambara do sul no dia
05/06/2013 a fim de participar do
encontro Regional MS Mais Turismo
Total do Empenho : 123,14
0 003154 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a 123,14 123,14
POA no dia 11/06/2013 a fim de pa
rticipar de reuniao da FAMURS e re
uniao da Sec. da seguranca e corpo
de bombeiros
Total do Empenho : 123,14
0 003462 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a 123,14 123,14
Erechim no dia 21/06/2013 a fim d
e ver carcaca para Caminhao F-1200
-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 123,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 91
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 38 ARI ANTONIO ZILIOTTO CPF = 463.808.920-87
0 003620 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a 123,14 123,14
Caxias do sul no dia 01/07/2013 a
fim ir receber Retroescavadeira R
andon RD 406 e assinar convenio
Total do Empenho : 123,14
0 003695 01.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a
Brasilia nos dias 08/07/2013 a 11
/07/2013 a fim de participar da ma
rcha dos Prefeitos
2 3,0000 un Diaria com pernoite 820,96 2.462,88
3 2,0000 un Diaria Simples 123,14 246,28
Total do Empenho : 2.709,16
0 003991 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3695 410,48 410,48
/2013 referente a diaria com perno
ite na cidade de POA no dia 11/07/
2013 vindo da cidade de Brasilia o
nde participou da "Marcha dos Pref
eitos"
Total do Empenho : 410,48
0 004488 07.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Prefeito em viagem
a POA no dia 11/08/2013 a 12/08/20
13 a fim de levar participar de au
diencia com secretario de seguranc
a do estado
2 1,0000 un Diaria com pernoite 410,48 410,48
3 1,0000 un Diaria simples 123,14 123,14
Total do Empenho : 533,62
0 005337 16.09.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a
POA nos dias 16 e 17/09/2013 a
fim de participar de audiencia Pub
lica na FAMURS
2 1,0000 un Diaria com pernoite 410,48 410,48
3 1,0000 un Diaria Simples 123,14 123,14
Total do Empenho : 533,62
0 005722 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a 123,14 123,14
POA no dia 03/10/2013 a fim de le
var prefeito participar de reuniao
Total do Empenho : 123,14
0 006178 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 11.225,50 11.225,50
de pagamento do mes de Outubro/201
3
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 92
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 38 ARI ANTONIO ZILIOTTO CPF = 463.808.920-87
Total do Empenho : 11.225,50
0 006204 29.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Prefeito em viagem a
POA nos dias 29/10/2013 e 30/10/
2013 a fim de participar de reunia
o na FAMURS, marcha dos municipios
e reuniao com o Coronel do Corpo
de Bombeiros
2 1,0000 Diaria com pernoite 410,48 410,48
3 1,0000 un Diaria simples 123,14 123,14
Total do Empenho : 533,62
Total do Credor .: 22.537,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 001942 10.04.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 Transporte Escolar referente Ensin 6.993,84 6.993,84
o Fundamental dos turnos da manha
e tarde, conforme Licitacao Prega
o n° 01/2012-Empresa vencedora do
item 02(Livre)
Total do Empenho : 6.993,84
0 001943 10.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 Transporte Escolar referente Ensin 50.834,58 50.834,58
o Fundamental dos turnos da manha
e tarde, conforme Licitacao Prega
o n° 05/2011-Empresa vencedora dos
itens 01,03,04,05,06,07,08,11,14,
17-Fevereiro e Marco/2013(PEATE)
Total do Empenho : 50.834,58
0 001944 10.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 Transporte Escolar referente Ensin 2.346,48 2.346,48
o Fundamental dos turnos da manha
e tarde, conforme Licitacao Prega
o n° 05/2011-Empresa vencedora dos
itens 01,03,04,05,06,07,08,11,14,
17-Fevereiro e Marco/2013(MDE)
Total do Empenho : 2.346,48
0 001945 10.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 Transporte Escolar referente Ensin 22.228,58 22.228,58
o Medio dos turnos da manha, conf
orme Licitacao Pregao n° 05/2011-E
mpresa vencedora dos itens 01,03,0
4,05,06,07,08,11,14,17-Fevereiro e
Marco/2013(Livre)
Total do Empenho : 22.228,58
0 002439 02.05.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.767,36 7.767,36
ao Ensino Medio do Turno da Manha-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 93
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
Abril/2013, conforme Licitacao Pre
gao Presencial n° 01/2012-Empresa
Vencedora dos item 02
Total do Empenho : 7.767,36
0 002440 02.05.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 15.088,20 15.088,20
ao Ensino Medio do Turno da Manha-
Abril/2013, conforme Licitacao Pre
gao Presencial n° 05/2011-Empresa
vencedora dos itens 1,3,5,6,7,8,11
,14,16
Total do Empenho : 15.088,20
0 002441 02.05.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 25.528,92 25.528,92
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Abril/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,14,16(PEATE)
Total do Empenho : 25.528,92
0 002442 02.05.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 16.978,16 16.978,16
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Abril/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,14,16(Quota)
Total do Empenho : 16.978,16
0 002443 02.05.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 11.243,46 11.243,46
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Abril/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,14,16(PNATE)
Total do Empenho : 11.243,46
0 002444 02.05.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 9.090,01 9.090,01
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Abril/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,14,16(MDE)
Total do Empenho : 9.090,01
0 003035 03.06.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 22.827,51 22.827,51
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Maio/2013, conforme
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 94
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
Licitacao Pregao Presencial n° 05/
2011-Empresa Vencedora dos itens 1
,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 22.827,51
0 003036 03.06.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 5.621,73 5.621,73
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Maio/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05/
2011-Empresa Vencedora dos itens 1
,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 5.621,73
0 003037 03.06.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 25.518,45 25.518,45
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Maio/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05/
2011-Empresa Vencedora dos itens 1
,3,4,5,6,7,8,11,14,16
1 1,0000 valor empenhado a maior do mes de -0,10 -0,10
maio de 2013.(empenho 2441)
Total do Empenho : 25.518,35
0 003038 03.06.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.522,26 3.522,26
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Maio/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05/
2011-Empresa Vencedora dos itens 1
,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 3.522,26
0 003039 03.06.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.120,08 7.120,08
ao Ensino Medio do Turno da Manha
-Maio/2013, conforme Licitacao Pre
gao Presencial n° 05/2011-Empresa
Vencedora do item 02
Total do Empenho : 7.120,08
0 003040 03.06.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 13.748,04 13.748,04
ao Ensino Medio do Turno da Manha-
Maio/2013, conforme Licitacao Preg
ao Presencial n° 05/2011-Empresa V
encedora dos itens 1,3,4,5,6,7,8,1
1,14,16
Total do Empenho : 13.748,04
0 003714 01.07.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.149,16 6.149,16
ao Ensino Fundamental do Turno da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 95
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
manha e tarde-Junho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
1/2012-Empresa Vencedora do item 0
2(MDE)
Total do Empenho : 6.149,16
0 003715 01.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 9.907,39 9.907,39
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Junho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2012-Empresa Vencedora dos itens
01,03,04,05,06,07,08,11,14,16(MDE
)
Total do Empenho : 9.907,39
0 003716 01.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 25.544,69 25.544,69
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Junho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2012-Empresa Vencedora dos itens
01,03,04,05,06,07,08,11,14,16(PEA
TE)
Total do Empenho : 25.544,69
0 003717 01.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.607,73 3.607,73
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Junho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2012-Empresa Vencedora dos itens
01,03,04,05,06,07,08,11,14,16(Quo
ta)
Total do Empenho : 3.607,73
0 003719 01.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 18.880,68 18.880,68
ao Ensino Medio do Turno da manha-
Junho/2013, conforme Licitacao Pre
gao Presencial n° 05/2012-Empresa
Vencedora dos itens 05,06
Total do Empenho : 18.880,68
0 003840 09.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 5.621,73 5.621,73
ao Ensino Fundamental ao Turno da
Manha e Tarde-Junho/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05
/2011-Empresa Vencedora dos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,14,16 (PNATE)
Total do Empenho : 5.621,73
0 004342 30.07.2013 1 Pregao 05/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 13.912,08 13.912,08
ao Ensino Medio do Turno da manha-
Julho/2013, conforme Licitacao Pre
gao Presencial n° 05/2011-Empresa
Vencedora dos itens 05,06,16
Total do Empenho : 13.912,08
0 004343 30.07.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 4.530,96 4.530,96
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Julho/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05
/2011-Empresa Vencedora dos item 0
2
Total do Empenho : 4.530,96
0 004344 30.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 25.527,48 25.527,48
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e Tarde-Julho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,14,16(PEATE)
Total do Empenho : 25.527,48
0 004345 30.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.733,62 3.733,62
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e Tarde-Julho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,14,16(QUOTA)
Total do Empenho : 3.733,62
0 004346 30.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 1.310,48 1.310,48
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e Tarde-Julho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 1.310,48
0 005112 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a pre 1.500,00 1.500,00
stacao de servicos de transporte d
e pacientes para realizacao de con
sultas medicas do Distrito da Lime
ira a UBS(Vila Ituim), conforme Co
ntrato n° 41/2013
1 1,0000 ESTORNO VALOR DEVIDO SERVICO NAO P -150,00 -150,00
RESTADO.
Total do Empenho : 1.350,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 005118 02.09.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.712,65 3.712,65
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-, conforme Licitacao
Pregao Presencial n° 05/2011-Empr
esa Vencedora dos itens 01,03,04,0
5,06,7,8,11,14,16 -Agosto/2013-QUO
TA
Total do Empenho : 3.712,65
0 005119 02.09.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 25.532,38 25.532,38
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-, conforme Licitacao
Pregao Presencial n° 05/2011-Empr
esa Vencedora do itens 01,03,04,05
,06,07,08,11,14,16-Agosto/2013
Total do Empenho : 25.532,38
0 005120 02.09.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 22.906,89 22.906,89
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-, conforme Licitacao
Pregao Presencial n° 05/2011-Empr
esa Vencedora do itens 01,03,04,05
,06,07,08,11,14,16-Agosto/2013
Total do Empenho : 22.906,89
0 005121 02.09.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.120,08 7.120,08
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-, conforme Licitacao
Pregao Presencial n° 05/2011-Empr
esa Vencedora do item 02-Agosto/20
13
Total do Empenho : 7.120,08
0 005122 02.09.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 22.230,84 22.230,84
ao Ensino Medio do turno da manha-
, conforme Licitacao Pregao Presen
cial n° 05/2011-Empresa Vencedora
do itens 05,06-Agosto/2013
Total do Empenho : 22.230,84
0 005713 02.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 25.551,05 25.551,05
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Setembro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
ns 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 25.551,05
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 005714 02.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.795,26 3.795,26
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Setembro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
ns 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16 (QUOTA)
Total do Empenho : 3.795,26
0 005715 02.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 12.170,61 12.170,61
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Setembro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
ns 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 12.170,61
0 005716 02.10.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.796,44 6.796,44
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Setembro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora do item
02
Total do Empenho : 6.796,44
0 005717 02.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 8.576,10 8.576,10
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Setembro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
ns 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16
Total do Empenho : 8.576,10
0 005718 02.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 24.707,28 24.707,28
ao Ensino Medio do Turno da manha
e EJA(Educacao de Jovens e Adultos
)-Turno Noite-Setembro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
ns,5,6, 16 e 17
Total do Empenho : 24.707,28
0 006392 01.11.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 25.558,14 25.558,14
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Outubro/2013, conforme Licit
acao Pregao Presencial n° 05/2011-
Empresa Vencedora dos itens 1,3,4,
5,6,7,8,11,14,16,17(PNATE)
Total do Empenho : 25.558,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 99
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2117 ARIANE BOFF ZORASKI CNPJ = 14.096.213/0001-73
0 006393 01.11.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.904,55 3.904,55
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
ns 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16,17(Quota
)
Total do Empenho : 3.904,55
0 006394 01.11.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 10.410,33 10.410,33
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
ns 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16,17(PNATE
)
Total do Empenho : 10.410,33
0 006395 01.11.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 11.205,01 11.205,01
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
ns 1,3,4,5,6,7,8,11,14,16,17(MDE)
Total do Empenho : 11.205,01
0 006396 01.11.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.120,08 7.120,08
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
01/2012-Empresa Vencedora dos ite
m 02
Total do Empenho : 7.120,08
0 006397 01.11.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 26.632,20 26.632,20
ao Ensino Medio(Turno da manha) e
EJA(Educacao de Jovens e Adultos)-
Outubro/2013, conforme Licitacao P
regao Presencial n° 05/2011-Empres
a Vencedora dos itens 05,06,16,17
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -270,00 -270,00
de valor a maior
Total do Empenho : 26.362,20
Total do Credor .: 614.193,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 100
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2362 ARIEL SS. RISSARDI CPF = 017.395.470-71
0 003454 21.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Honorarios Tecnicos Profissionais 450,00 900,00
para psicologa referente a duas av
aliacoes psicologicas realizada em
paciente do municipio, conforme O
f. n° 01117/2013 da Promotoria de
Justica
Total do Empenho : 900,00
0 003616 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3454 100,00 100,00
/2013 referente a Honorarios Tecni
cos Profissionais para atendimento
psicologico em paciente do munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2445 ARLINDO BORTOLINI E CIA LTDA CNPJ = 88.533.344/0001-07
0 006458 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara veiculo Mercedes Benz 1114-Plc
as-IJQ-3708
2 1,0000 un Embuchamento eixo dianteiro 174,75 174,75
3 1,0000 un Material limpeza 10,00 10,00
4 1,0000 Retentor cubo TZ 18,00 18,00
5 1,0000 un Aranha trava cubo 6,00 6,00
6 1,0000 kg Graxa de cubo 14,00 14,00
Total do Empenho : 222,75
0 006459 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de embuchame 180,00 180,00
nto e conserto de cubo TZ de veicu
lo Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3
708
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 402,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2412 ART SHOW BRINDES CNPJ = 02.005.399/0001-29
0 005322 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 un Aquisicao de botons formato "laco" 1,90 950,00
na cor rosa alusivos a campanha "
Outubro Rosa" da sec. Municipal de
Saude
Total do Empenho : 950,00
0 005880 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 Aquisicao de pins em metal persona 2,20 1.100,00
lizados alusivos a campanha Novemb
ro Azul promovida pela Sec. da sau
de
Total do Empenho : 1.100,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 101
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2412 ART SHOW BRINDES CNPJ = 02.005.399/0001-29
0 006756 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 300,0000 Aquisicao de pins em metal , logo 3,00 900,00
recortado formato laco personaliza
do
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 2.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2424 ARTE COR GALERIA CNPJ = 18.687.728/0001-07
0 005811 08.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Anuidade referente a curso de pape 540,00 540,00
l mache e curso de pintura a reali
zar-se marco/2013 a nov/2013 para
funcionaria Rochele Godinho Rodrig
ues
Total do Empenho : 540,00
0 007115 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 5811 660,00 660,00
/2013 referente a curso de Pintura
para Rochele Godinho Rodrigues
Total do Empenho : 660,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 002496 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de placa FPT 0064 para c 60,00 60,00
aminhao Mercedes Benz-Plcas-IJQ-37
08
Total do Empenho : 60,00
0 003471 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa dianteira ofici 60,00 60,00
al para caminhao Mercedes 1113-Pla
cas-IJA-0381
Total do Empenho : 60,00
0 003594 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de placas para caminhao 60,00 120,00
Iveco/Vertis 130v-19-Placas-IUL-94
93
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2385 ASS. DE ESST. AVANC. EM PSICAN. E TRANSD. DO RS CNPJ = 09.225.443/0001-55
0 004583 12.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Inscricao de professores em curso 90,00 180,00
sobre III Simposio Internacional s
obre Educacao Precoce a realizar-s
e no dia 28/08/2013 na cidade de P
OA
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2385 ASS. DE ESST. AVANC. EM PSICAN. E TRANSD. DO RS CNPJ = 09.225.443/0001-55
1 1,0000 Anulacao referente a devolucao de -90,00 -90,00
inscricao
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2402 ASS. LAGEANA DE ARB. E EVENTOS ESPORTIVOS CNPJ = 11.158.710/0001-60
0 004882 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de arbitrage 990,00 990,00
m referente a realizacao de jogos
da Taca amuscer de Futsal Masculin
o a realizar-se no municipio de Mu
itos Capoes
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2432 ASSIS ROVEDA DO AMARANTE CPF = 860.529.700-06
0 005927 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de transport 1.500,00 1.500,00
e de encomendas referente a carreg
amento de areia mdia para utilizac
ao na sec.de servicos urbanos.
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2279 ASSISTENZA DISTR. DE LIVROS LTDA CNPJ = 05.790.690/0001-43
0 001493 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de material educativ 1.458,00 1.458,00
o e esportivo para realizacao de a
tividades de socializacao ao idoso
Total do Empenho : 1.458,00
Total do Credor .: 1.458,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 43 ASSOC. COM CAPAO GRANDE OUTROS = 99999999999
0 000039 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a Ser 670,00 670,00
vicos de Telecomunicacoes do Telef
one(54)3231-1000 da Sec. da Saude(
Capao Grande)
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -25,97 -25,97
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -37,37 -37,37
or.
Total do Empenho : 606,66
Total do Credor .: 606,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1111 ASSOC. GAUCHA DE INST.DE PREVIDENCIA PUBLICA-AGIP CNPJ = 02.672.248/0001-24
2 000735 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Incricao de Oficial Administrativo 350,00 350,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1111 ASSOC. GAUCHA DE INST.DE PREVIDENCIA PUBLICA-AGIP CNPJ = 02.672.248/0001-24
em curso Atividade Tecnica - Rent
abilidade dos investimentos do RPP
S para 2013 a realizar-se nos dias
25 e 26 de fevereiro de 2013 em
Porto Alegre
Total do Empenho : 350,00
2 001375 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Oficial Administ 750,00 750,00
rativo em curso de "Preparacao par
a exame de certificacao CPA-10/AMB
IMA" a realizar-se no periodo de 2
2/04/2013 a 26/04/213
Total do Empenho : 750,00
2 001376 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Oficial Administ 750,00 750,00
rativo em curso de "Preparacao par
a exame de certificacao CPA-10/AMB
IMA" a realizar-se no periodo de 2
2/04/2013 a 26/04/213
Total do Empenho : 750,00
2 006576 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Inscricao de Oficial Administrativ 400,00 800,00
o(Presidente do Comite de Investim
entos) e Presidente do Fundo de Pr
evidencia(FUPRAS) em curso sobre "
Atividade Tecnica:Perspectivas e c
omposicao de Carteira de Investime
ntos do RPPS em 2014 a realizar-se
dia 19 e 20/11/2013
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 2.650,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2446 ASSOCIACAO DE BANDAS DE JARAGUA DO SUL E REGIAO CNPJ = 05.023.026/0001-79
0 006501 07.11.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Contratacao da banda Sorriso Lindo 10.600,00 10.600,00
para evento de Escolha da Rainha
da IX da Festa do Pinhao a realiza
r-se no dia 29/11/2013, conforme L
ei Municipal 758/2013 de 18 de set
embro de 2013.
Total do Empenho : 10.600,00
Total do Credor .: 10.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2456 ASSOCIACAO LAGOENSE DE ESPORTES-ALE CNPJ = 06.245.857/0001-58
0 006679 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Inscricao estagio para treinadores 130,00 520,00
de futsal em Lagoa Vermelha-RS.
Total do Empenho : 520,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2428 ASSOCIACAO RURAL DE VACARIA CNPJ = 90.544.255/0001-08
0 005864 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao Temporaria de espaco 2.034,00 2.034,00
do municipio de Muitos Capoes no P
arque de Exposicoes Nicanor Kramer
da Luz em Vacaria por ocasiao do
30° Rodeio Crioulo Internacional
de Vacaria.Durante o evento haver
a lancamento da IX Festa do Pinhao
de Muitos Capoes, conforme Contra
to Administrativo 44/2013-Periodo
do Contrato 03/09/2013 a 01/09/201
4
Total do Empenho : 2.034,00
Total do Credor .: 2.034,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1051 ASSOCIACAO VACARIENSE ATELIER LIVRE CNPJ = 92.868.975/0001-54
0 003215 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de servidora em curso so 100,00 100,00
bre Workshop de Fotografia para Am
adores a realiza-se dia 29/06/2013
e 06/07/2013
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2461 ASTOR STAUDT CNPJ = 91.824.383/0001-78
0 006926 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares p 2.905,33 2.905,33
ara Biblioteca Publica Municipal,
conforme Licitacao Tomada de Preco
s 06/2013-Empresa vencedora dos it
ens 2, 3, 6, 38, 44, 45, 47, 71, 7
3, 75, 78, 113, 145, 148, 150, 157
, 195, 196, 335,336,337,338,339,34
0,341,342,343,356,357,358,359,360,
361,362,363,364
Total do Empenho : 2.905,33
0 006928 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materias escolares e 9.763,88 9.763,88
de expediente para Escola Municipa
l de Ensino fundamental Ginna Guag
ninni, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 06/2013-Empresa vencedora
dos itens 5, 6, 7, 9, 11, 12, 16,
24, 25, 35, 41, 42, 44, 47, 48, 4
9, 50, 51, 52, 53, 54, 55,56,57,58
,59,60,61,62,71,73,79,92,93,94,95,
96,97,98,99,100,101,102,103,104,10
5,106,107,132,133,140,143,145,146,
148,149,150,151,157,158,159,160,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 105
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2461 ASTOR STAUDT CNPJ = 91.824.383/0001-78
1,162,163,164,165,166,167,168,169,
170,171,172,173,174,175,176,179,18
0,182,183,184,185,186,187,188,189,
190,192,193,194,195,196,198,356,35
7,358,359,360,361,362,363,364-Toma
da de Precos 06/2013
Total do Empenho : 9.763,88
0 006932 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares e 4.167,02 4.167,02
de expediente para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni, conforme Licitacao Tomada
de Precos 06/2013-Empresa Vencedor
a dos itens : 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 22, 31, 34, 35, 41, 42
, 44, 45, 47, 48, 49,50,51,52,53,5
4,55,56,57,58,59,60,61,62,71,73,78
,92,99,100,101,102,103,104,105,106
,107,134,137,140,143,145,146,148,1
49,150,151,157,158,159,160,161,162
,163,164,165,166,167,168,169,170,1
71,172,173,174,175,176,179,180,182
,183,184,185,186,187,188,189,190,1
95,196,198,356,357,358,359,360,361
,362,363,364
Total do Empenho : 4.167,02
0 006933 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares e 6.250,55 6.250,55
de expediente para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni, conforme Licitacao Toamada
de Precos 06/2013-Empresa vencedo
ra dos itens 5, 6, 7, 9, 10, 11,
12, 13, 16, 22, 31, 34, 35, 41, 42
, 44, 45, 47, 48, 49,50,51,52,53,5
4,55,56,57,58,59,60,61,62,71,73,78
,92,99,100,101,102,103,104,105,106
,107,134,137,140,143,145,146,148,1
49,150,151,157,158,159,160,161,162
,163,164,165,166,167,168,169,170,1
71,172,173,174,175,176,179,180,182
,183,184,185,186,187,188,189,190,1
95,196,198,356,357,358,359,360,361
,362,363,364
Total do Empenho : 6.250,55
Total do Credor .: 23.086,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1551 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
0 005243 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pedal de embreagem co 450,00 450,00
mpleto para veiculo Ford F-1200-Pl
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1551 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
acas-IJE-8074
Total do Empenho : 450,00
0 005472 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo Ford cargo 26X26-Plaacs-
IMS-7150
2 1,0000 un Manopla de Alavanca-Valvula 498,00 498,00
3 1,0000 un Tubo de agua 39,00 39,00
Total do Empenho : 537,00
0 006636 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixa satelite comple 2.250,00 2.250,00
ta para o veiculo Ford Cargo 2626-
IML-3340.
Total do Empenho : 2.250,00
Total do Credor .: 3.237,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21
0 001998 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Confeccao de bolos para Merend 75,00 75,00
a Escolar(Escola Municipal Ginna G
uagninni)
Total do Empenho : 75,00
0 002500 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccoes de paes e bolos para Es 250,00 250,00
cola Municipal de Ensino fundament
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 250,00
0 002772 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de bolachas e paes para 377,00 377,00
alunos da Escola Municipal de Ginn
a Guagninni
Total do Empenho : 377,00
0 003503 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de bolos para lanche dos 175,00 175,00
alunos da Escola Municipal de Ens
ino fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 175,00
0 003878 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de bolos e paes para con 305,00 305,00
fraternizacao dos alunos da Escola
Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 305,00
0 003970 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o r 620,00 620,00
etorno das atividades escolares do
municipio
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21
Total do Empenho : 620,00
0 004662 15.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para Escola M 720,00 720,00
unicipal de Ensino Fundamental Gin
na Guagninni
Total do Empenho : 720,00
0 005660 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bolachas diversas par 70,00 70,00
a a merenda escolar dos alunos da
Escola Municpal Ginna Guagninni-Ed
ucacao Infantil-Pre-Escola
Total do Empenho : 70,00
0 005861 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de bolachas para confrat 252,00 252,00
ernizacao do dia das criancas da E
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 252,00
0 006070 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para alunos d 102,00 102,00
a Escola Municipal Ginna Guagninni
que participarao das olimpiadas e
scolares na cidade de Lagoa Vermel
ha.
Total do Empenho : 102,00
0 006939 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de massas e bolachas par 580,00 580,00
a merenda escolar da Escola Munici
pal de Ensino fundamental Ginna Gu
agninni-Educacao Infantil-Creche
Total do Empenho : 580,00
Total do Credor .: 3.526,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 002781 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de escapamento(surdina) 90,00 90,00
para veiculo GM Celta-Placas-IPV-1
504
Total do Empenho : 90,00
0 003173 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao de suspensao 2.109,00 2.109,00
e freios para veiculo-Clio-Placas
-IND-6962
Total do Empenho : 2.109,00
0 003174 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra referente a manutencao 251,00 251,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
de freios e suspensao de veiculo
Clio-Plcas-IMD-6962
Total do Empenho : 251,00
0 003300 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Montagens, balanceamento e geometr 70,00 70,00
ia de pneus de veiculo Celta-Placa
s-IPV-1504
Total do Empenho : 70,00
0 003401 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Zafira-Plcas-IP
S-1624
2 2,0000 un Bielas da suspensao direita 45,00 90,00
3 1,0000 Barra auxiliar 75,00 75,00
4 1,0000 Pivo de suspensao 60,00 60,00
5 2,0000 un Disco de freio 95,00 190,00
6 1,0000 un Jogo de pastilhas de freio 110,00 110,00
Total do Empenho : 525,00
0 003402 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas, m 260,00 260,00
ontagens de pneus e balanceamento
de veiculo Zafira-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 260,00
0 005391 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Mo
ntana-Placas-IND-2065
2 2,0000 un Amortecedores 150,00 300,00
3 1,0000 un Pivo 55,00 55,00
4 1,0000 Rolamento DT 85,00 85,00
Total do Empenho : 440,00
0 005392 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 150,00 150,00
ra de geometria, balanceamento e t
roca de pecas em veiculo Montana-P
laacs-IND-2065
Total do Empenho : 150,00
0 005993 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de trocas de 30,00 30,00
pneus e balanceamento em veiculo
Celta-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 30,00
0 006000 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de amortecedores para ve 276,00 552,00
iculo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 552,00
0 006001 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de amortece 40,00 40,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
dores de veiculo Montana-Placas-IN
D-2065
Total do Empenho : 40,00
0 006036 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de barra axial para veic 125,00 125,00
ulo Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 125,00
0 006037 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 60,00 60,00
e balanceamento para veiculo Duca
tto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 60,00
0 006167 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Mo
ntana-Placas-IND-2065
2 1,0000 un Escapamento 190,00 190,00
3 1,0000 un Abracadeira 5,00 5,00
Total do Empenho : 195,00
0 006626 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra dos servicos de geomet 30,00 30,00
ria e balanceamento para o veiculo
Ducato IMH-0057.
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 4.927,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
0 002552 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao d obr 80,00 80,00
a para revisao em Kombi-Plcas-ISN-
3549
Total do Empenho : 80,00
0 002553 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para veiculo Kombi-pLacas-IS 210,00 210,00
N-3549
Total do Empenho : 210,00
0 004256 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reposicao em veiculo Ko
mbi-Placas-ISN-3549
2 8,0000 un Valvulas 25,00 200,00
3 1,0000 un Correia 60,00 60,00
4 1,0000 un Tensor 130,00 130,00
5 1,0000 un Junta 72,00 72,00
6 8,0000 un Retentor de valvula 5,00 40,00
7 1,0000 un Reservatorio 84,00 84,00
8 1,0000 un Correia de alternador 60,00 60,00
Total do Empenho : 646,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
0 004257 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 510,00 510,00
ra para cabecote e oficina mecanic
a para veiculo Kombi-Plaacs-ISN-35
49
Total do Empenho : 510,00
0 005890 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de veicu 80,00 80,00
lo Kombi-Placas-ISN-3549
Total do Empenho : 80,00
0 005891 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiisicao de pecas e oleos para s
ubstituicao em veiculo Kombi-Placa
s-ISN-3549
2 2,0000 un Filtro do oleo 20,00 40,00
3 1,0000 un Elemento filtro 53,00 53,00
4 4,0000 l oleo sintetico castrol 37,50 150,00
5 1,0000 jo Jogo de pestilhas de freios 90,00 90,00
Total do Empenho : 333,00
Total do Credor .: 1.859,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2365 AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA CNPJ = 94.454.303/0001-28
0 003497 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carcaca diferencial U 7.800,00 7.800,00
S para veiculo Ford F-1200-Placas-
IJE-8074
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1676 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 003686 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de instalaca 40,00 40,00
o eletrica em veiculo caminhao Mer
cedes-IJA-0381
Total do Empenho : 40,00
0 003687 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 115,00 115,00
manutencao eletrica em veiculo Ca
minhao Mercedes-Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 115,00
0 006843 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 24,00 24,00
de lavador de alta pressao Krcher
Total do Empenho : 24,00
0 006935 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicso de conserto 50,00 50,00
em alarme para veiculo GM Astra-Pl
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 111
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1676 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA CNPJ = 09.084.913/0001-08
aacs-IMT-3305
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 229,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 002663 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas e oleo para motor de veiculo
Renault Clio-Placas-IND-6962
2 4,5000 l Oleo Motor 25,00 112,50
3 1,0000 un Filtro de oleo 32,00 32,00
4 1,0000 un Bucha 6,00 6,00
Total do Empenho : 150,50
0 002664 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para servicos diversos 180,00 180,00
e troca de pecas e lavagem de vei
culo Clio-Placas-IND-6962
Total do Empenho : 180,00
0 004555 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pastilhas de freio pa 112,00 112,00
ra veiculo Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 112,00
0 004556 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicso de mao de ob 20,00 20,00
ra para troca de pastilhas de veic
ulo-Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 20,00
0 006376 01.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 120,00 120,00
ra para solda, troca de pecas e re
gulagem eletronica para veiculo Za
fira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 120,00
0 006377 01.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para troca em v
eiculo GM Zafira-Placas-ISM-2896
2 1,0000 un solda 40,00 40,00
3 1,0000 un Catalisador 291,00 291,00
Total do Empenho : 331,00
0 006798 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda e 40,00 40,00
trocas de aneis e juntas em veicul
o S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 40,00
0 006799 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo S-
10-Placas-IPW-6838
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 112
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
2 1,0000 un Junta 16,00 16,00
3 2,0000 un Anel de vedacao 6,00 12,00
4 2,0000 un Bieleta barra torcao S-10 35,00 70,00
5 1,0000 un Lanterna LE 56,00 56,00
6 1,0000 un Junta coletor escape grande 16,00 16,00
7 1,0000 un Junta coletor escape pequena 9,00 9,00
8 2,0000 un Batente suspensao dianteira 14,50 29,00
9 2,0000 un Lampada com mosquitao 6,00 12,00
10 1,0000 un sapata com lona fina 169,00 169,00
11 1,0000 un Pivo suspensao superior S-10 80,00 80,00
12 1,0000 un Pivo Suspensao Inferior 79,00 79,00
Total do Empenho : 548,00
0 006800 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 435,00 435,00
ra para troca de pecas(sapatas, pi
vos, anel de vedacao, lanternas,ju
ntas,bieletas, catalisador) e geom
etria em veiculo S-10-Placas-IPW-6
838
Total do Empenho : 435,00
0 006820 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Prisma-Plca
s-IPR-3782
2 1,0000 un Porca 0,20 0,20
3 1,0000 un Parafuso 0,90 0,90
4 1,0000 un Soldas 20,00 20,00
5 1,0000 un Anel superior amortecedor traseiro 16,40 16,40
6 1,0000 un Amortecedor traseiro 199,60 199,60
7 1,0000 un Bucha amortecedor traseiro 27,00 27,00
8 1,0000 Kit batente e gurda po 38,00 38,00
Total do Empenho : 302,10
0 006821 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao d eob 85,00 85,00
ra para troca de pecas em veiculo
Prisma-Plcas-IPR-3782
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 2.323,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 003683 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira vacuo do se 55,00 55,00
rvo freio com valvula para veiculo
S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 55,00
0 003684 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos mecanicos pa 25,00 25,00
ra conserto d veiculo S-10-Placas-
IPW-6838
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 113
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
Total do Empenho : 25,00
0 004956 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo S-
10-Placas-IPW-6838
2 1,0000 un Correia comando 75,00 75,00
3 1,0000 un Polia do tensorr 128,00 128,00
Total do Empenho : 203,00
Total do Credor .: 283,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000886 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 calhas veiculo kombi ISN3549 e 60,00 60,00
2 1,0000 calhas veiculo S10 IPW6838. 95,00 95,00
Total do Empenho : 155,00
0 003739 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz 1114-Placa
s-IQJ-3714
2 2,0000 un Correia 10x1200 18,00 36,00
3 1,0000 un Correia 10X940 25,00 25,00
Total do Empenho : 61,00
0 004571 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de roldanas para encosto 12,00 12,00
de veiculo Zafira-Plcas-ISM-2896
Total do Empenho : 12,00
0 004709 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de auto falantes para ve 30,00 60,00
iculo Ducatto-Plaacs-IMH-0057
Total do Empenho : 60,00
0 005825 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de macaco hidraulico par 130,00 130,00
a veiculo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 130,00
0 006243 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de porta fusivel e porta 13,00 13,00
chaves para Trator TL 85E
Total do Empenho : 13,00
0 006527 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de farol para veiculo Ko 55,00 55,00
mbi-Placas-ISN-3549
Total do Empenho : 55,00
0 006607 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Mi
cro-onibus Volare-Placas-ILE-9815
2 1,0000 un Correia 14,00 14,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
3 1,0000 Palheta dianteira 55,00 55,00
Total do Empenho : 69,00
0 006618 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Micro-onib
us-Volare-Plavcas-ILE-9815
2 1,0000 un Correia 30,00 30,00
3 1,0000 un Palheta limpa parabrisas 52,00 52,00
Total do Empenho : 82,00
0 006623 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de amortecedores para ve 38,00 76,00
iculo CeltapLacas-IPV-1504
Total do Empenho : 76,00
0 006727 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de estatua Santo Antonio 380,00 380,00
para veiculo Ford Courrier-Placas
-ISO-8369
Total do Empenho : 380,00
0 006865 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 6727 192,00 192,00
/2013 referente a compra de estatu
a de Santo antonio para Veiculo-Fo
rd Courrier-Plaacs-Iso-8369
Total do Empenho : 192,00
0 007104 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo de engate para v 13,00 13,00
eiculo Astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 1.298,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000883 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para a retro FB 331,00 331,00
80,2 tracada.
Total do Empenho : 331,00
0 000884 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos eletricos realizado na Re 170,00 170,00
tro FB 80.2 tracada.
Total do Empenho : 170,00
0 001625 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H7 para 30,00 30,00
veiculo GM Zafira-Plcas-2896
Total do Empenho : 30,00
0 002415 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para veiculo Scania 111-Plac 86,25 86,25
as-IOA-2038
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 115
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
Total do Empenho : 86,25
0 002416 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reparos em veicul 130,00 130,00
o Scania Vibe-placas-IOA-2038
Total do Empenho : 130,00
0 002428 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Lampada Halogena 12v para S-10-Pla 25,00 25,00
cas-IPW-6838
Total do Empenho : 25,00
0 002429 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas de 10,00 10,00
veiculo S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 10,00
0 002539 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia para veiculo 15,00 15,00
GM Montana-Plcas-IND-2065
Total do Empenho : 15,00
0 003468 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de palhetas e li 110,00 110,00
mpa parabrisas para veiculo Ducatt
o-Placas-IMH-0057
2 1,0000 Jogo de palhetas para veiculo Zafi 60,00 60,00
ra-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 170,00
0 004535 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de interno de freio bipo 30,00 30,00
lar para veiculo Mercedes benz-Plc
as-IJQ-3714
Total do Empenho : 30,00
0 004936 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de lampadas domesticas p 6,00 18,00
ara oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 18,00
0 006427 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia V Apollo 9093 69,00 69,00
para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 69,00
Total do Credor .: 1.084,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
0 003168 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para veiculo Ford Cargo 26*2 780,00 780,00
6-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 780,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
0 003169 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas e 240,00 240,00
conserto de veiculo Cargo 26*26-Pl
cas-IMS-7150
Total do Empenho : 240,00
0 004123 24.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz 1113-Placa
s-IJQ-3714
2 1,0000 un Retentor do eixo S 16,00 16,00
3 1,0000 un Rolamento do cubo MB 1113 99,00 99,00
4 1,0000 un Rolamento do cubo MB 113 Lateral 95,00 95,00
Total do Empenho : 210,00
0 005320 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de correias para veiculo 55,00 110,00
Ford Cargo 26X26-placas-IMS-7150
Total do Empenho : 110,00
0 006569 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 80,00 80,00
ra para conserto de cilindro Ford
F-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 80,00
0 006570 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Fo
rd F12000-pLcas-IJE-8074
2 1,0000 Reparo Valvula Pedal 198,00 198,00
3 1,0000 material de limpeza 5,00 5,00
Total do Empenho : 203,00
Total do Credor .: 1.623,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1101 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 000890 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Peliculas para veiculo zafira plac 250,00 250,00
as ISM-2896.
Total do Empenho : 250,00
0 001196 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para colocacao de 97,50 97,50
parabrisas em veiculo Zafira-Plca
s-ISM-2896
Total do Empenho : 97,50
0 001208 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Franquia para colocacao parab 97,50 97,50
risas veiculo Zafira-Placas-IPS-16
24
Total do Empenho : 97,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 445,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000230 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de Filtro oleo dies 75,00 75,00
el para veiculo da Sec.da Saude
Total do Empenho : 75,00
0 000231 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 20,00 20,00
de obra para veiculo da Sec. da Sa
ude
Total do Empenho : 20,00
0 000681 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao de veiculo Amb
ulancia-Placas-IPG-6644
2 1,0000 un Filtro de oleo 60,00 60,00
3 6,0000 l Oleo Motor 20,83 125,00
4 1,0000 un Filtro diesel 75,00 75,00
Total do Empenho : 260,00
0 000731 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiscao de pecas para reposi
cao em veiculo Doblo-Plcas-ISF-887
2
2 1,0000 un Parafuso 23,00 23,00
3 1,0000 un Suporte para estepe 67,00 67,00
Total do Empenho : 90,00
0 000732 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para manutencao d 30,00 30,00
e veiculo doblo-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 30,00
0 000893 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 jogo de pastilhas para o veiculo I 80,00 80,00
SF-8872.
Total do Empenho : 80,00
0 000894 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos manutencao veiculo ISF-88 30,00 30,00
72.
Total do Empenho : 30,00
0 000914 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 jogo de pastilha e rolamento de ro 265,00 265,00
da para o veiculo IPU-0300.
Total do Empenho : 265,00
0 000915 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra servico veiculo IPU-03 60,00 60,00
00.
Total do Empenho : 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 118
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 001034 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de molas para conse 42,00 84,00
rto e manutencao de veiculo Doblo-
PLacas-IPG-6644
Total do Empenho : 84,00
0 001035 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 20,00 20,00
anutencao de veiculo Doblo-IPG-664
4
Total do Empenho : 20,00
0 001036 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 50,00 50,00
para veiculo Prisma-IPR-3782
Total do Empenho : 50,00
0 001037 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
PLacas-IPU-0300
2 1,0000 un Tampa de oleo 20,00 20,00
3 1,0000 un Pive ESQ 65,00 65,00
4 1,0000 un Fechadura Porta Traseira 98,00 98,00
5 1,0000 un Filtro anti-poeira 35,00 35,00
6 1,0000 un Lampada Pingo de agua 2,00 2,00
7 1,0000 un Lampada Polo GDE 5,00 5,00
Total do Empenho : 225,00
0 001038 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 85,00 85,00
anutencao de Veiculo Doblo-Placas-
IPU-0300
Total do Empenho : 85,00
0 001039 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. AQuisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
ISF-8872
2 1,0000 un Solda coletor 30,00 30,00
3 1,0000 un Junta coletor 18,00 18,00
4 1,0000 un Jogo de Pastilhas 80,00 80,00
5 1,0000 un Presilha Porta 18,00 18,00
Total do Empenho : 146,00
0 001040 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para manutencao d 90,00 90,00
e veiculo Doblo-Placsa-ISF-8872
Total do Empenho : 90,00
0 001041 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 50,00 50,00
para veiculo Astra-Placas-IMT-305
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 119
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
Total do Empenho : 50,00
0 001173 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de pastilha 60,00 60,00
de freio para veiculo UNO-Placas-
ISM-2904
Total do Empenho : 60,00
0 001174 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pea 10,00 10,00
stilhas de freio em veiculo Uno-Pl
acas-ISM-2904
Total do Empenho : 10,00
0 001441 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-ISF-8872
2 1,0000 un Ponteira de direcao 48,00 48,00
3 1,0000 un Lampada 1 Polo 3,00 3,00
4 1,0000 un Fusivel de lamina 2,00 2,00
Total do Empenho : 53,00
0 001442 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 30,00 30,00
as em veiculo Doblo-Placas-ISF-887
2
Total do Empenho : 30,00
0 001483 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de Palhetas 60,00 60,00
para veiculo Doblo-Placas-IPU-030
0
Total do Empenho : 60,00
0 001784 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de silencioso trase 145,00 145,00
iro para veiculo Prisma-Placas-IPR
-3782
Total do Empenho : 145,00
0 001809 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Uno-Placas-ISM-2904
2 1,0000 un Palheta dianteira 25,00 25,00
3 1,0000 un Rele do Pisca 24,00 24,00
Total do Empenho : 49,00
0 001810 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 20,00 20,00
as em veiculo-Uno-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 20,00
0 002190 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Reservatorio de agua do esguicho d 179,00 179,00
o parabrisa
3 1,0000 un Correia dentada 60,00 60,00
4 1,0000 un Aditivo do radiador 20,00 20,00
5 1,0000 un Lampada pingo d' agua 1,00 1,00
Total do Empenho : 260,00
0 002191 24.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 50,00 50,00
ncao de veiculo Doblo-Placas-IPU-0
300
Total do Empenho : 50,00
0 002450 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para manutencao de veiculo D
oblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Regulador de voltagem 95,00 95,00
3 1,0000 Bomba de combustivel 220,00 220,00
Total do Empenho : 315,00
0 002451 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para manutencao de vei 60,00 60,00
culo Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 60,00
0 002635 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de solda de surdina de ve 70,00 70,00
iculo Ambulancia Doblo-Placas-IPU-
0300
Total do Empenho : 70,00
0 002686 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Doblo-Placas-IP
U-0300
2 1,0000 un Engrenagem n° 3 210,00 210,00
3 1,0000 un Sincronizador 3 45,00 45,00
4 1,0000 un Rolamento de engrenagem 37,00 37,00
5 1,0000 un Engrenagem auxiliar 90,00 90,00
6 2,0000 l Oleo de caixa 14,00 28,00
7 1,0000 un Kit vedacao da caixa 15,00 15,00
8 2,0000 un Retentor semi eixo 32,00 64,00
9 1,0000 un Buzina 40,00 40,00
10 1,0000 un sola 30,00 30,00
11 1,0000 un Grampo mola traseira 24,00 24,00
12 1,0000 un bieleta 35,00 35,00
13 1,0000 un Lampada H7 25,00 25,00
1 1,0000 Estorno de empenho por lancamento -30,00 -30,00
de item indevido
Total do Empenho : 613,00
0 002738 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Lampadas para veiculo ambulancia-
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
Placas-ISF-8872
2 1,0000 un Lampada H7 25,00 25,00
3 1,0000 un Lampada pingo de agua 2,00 2,00
Total do Empenho : 27,00
0 003140 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada para Ambulanc 2,00 2,00
ia- placas-IPG-6644
Total do Empenho : 2,00
0 003141 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de sirene de veiculo Ambu 50,00 50,00
lancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 50,00
0 003203 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda de 230,00 230,00
coletor de veiculo-Doblo-Plcas-IPU
-0300
Total do Empenho : 230,00
0 003204 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 120,00 120,00
ra em veiculo Doblo-Placas-ISF-887
2
Total do Empenho : 120,00
0 003335 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia do alternador 40,00 40,00
para Trator de Esteira da Sec. de
Obras
Total do Empenho : 40,00
0 003499 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada H4 para veicu 15,00 15,00
lo Prisma-Placas-IPR-3782
Total do Empenho : 15,00
0 003549 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Do
blo-Placas-ISF-8872
2 1,0000 un Embreagem 290,00 290,00
3 2,0000 un Abracadeira 7,00 14,00
4 1,0000 un Coifa da roda 22,00 22,00
5 1,0000 un Coxim do lado esquerdo 180,00 180,00
Total do Empenho : 506,00
0 003550 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de amortecedor dianteiro 239,00 239,00
lado direito para veiculo Doblo-P
lcas-IPU-0300
Total do Empenho : 239,00
0 004629 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
1 Aquisicao de embregem e oleos para
caixa de veiculo Doblo-Placas-IPU
-0300
2 1,0000 un Embreagem 420,00 420,00
3 1,0000 l Oleo da caixa 14,00 14,00
Total do Empenho : 434,00
0 004747 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 70,00 70,00
ra para troca de pecas em veiculo
Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 70,00
0 004748 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Bucha do estabilizador 22,00 22,00
3 1,0000 un Cabo de freio direito 85,00 85,00
4 1,0000 un Cabo de freio esquerdo 85,00 85,00
5 1,0000 un Suporte de alavanca do freio 43,00 43,00
Total do Empenho : 235,00
0 004749 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 30,00 30,00
ra para conserto de freios de veic
ulo Doblo-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 30,00
0 004750 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de ponteira 190,00 190,00
da direcao, jogos derolamento, am
ortecedor e patilhas de freio de v
eiculo Ambulancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 190,00
0 004751 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Ambulancia-
Placas-IPG-6644
2 1,0000 un Ponteira da direcao 120,00 120,00
3 1,0000 un Jogo de rolamento 180,00 180,00
4 1,0000 un Pastilha freios 110,00 110,00
Total do Empenho : 410,00
0 004756 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sensor de velociade p 110,00 110,00
ara veiculo Uno-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 110,00
0 004758 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Prisma-Plac
as-IPR-3782
2 1,0000 un Coreia do alternador 45,00 45,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
3 1,0000 un Suporte da descarga 18,00 18,00
4 2,0000 un Ferradura 75,00 150,00
5 1,0000 un Axial 48,00 48,00
6 2,0000 un Bucha do eixo traseiro 30,00 60,00
7 1,0000 Amortecedor dianteiro 140,00 140,00
8 1,0000 un Amortecedor traseiro 110,00 110,00
9 1,0000 un Rolamento de roda taseiro 60,00 60,00
10 1,0000 un Cabo de freio de mao 48,00 48,00
11 1,0000 un Faro, lado esquerdo 240,00 240,00
12 1,0000 un Jogo de velas 60,00 60,00
13 1,0000 un Lampada pingo de agua 2,00 2,00
Total do Empenho : 981,00
0 004759 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 190,00 190,00
ra para conserto e manutencao de v
eiculo Prisma-Placas-IPR-3782
Total do Empenho : 190,00
0 004954 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Doblo-Plaac
s-IPU-0300
2 1,0000 Amortecedor traseiro 180,00 180,00
3 1,0000 un Ponteira de direcao 55,00 55,00
4 1,0000 un Jogo de Pastilhas 80,00 80,00
5 1,0000 un Descarga traseira 160,00 160,00
Total do Empenho : 475,00
0 004955 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 50,00 50,00
ra para troca de epcas em veiculo-
Doblo-Plaacs-IPU-0300
Total do Empenho : 50,00
0 005218 09.09.2013 12013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de sensor d 10,00 10,00
e velocidade de veiculo Uno-Placas
-ISM-2904
Total do Empenho : 10,00
0 005219 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao d eob 140,00 140,00
ra para troca de embreagem e troca
de oleo de veiculo Doblo-placas-I
PU-0300
Total do Empenho : 140,00
0 005931 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 30,00 30,00
ra para conserto de banco de veicu
lo-Boblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 006012 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Am
bulancia Doblo-Placas-ISF-8872
2 2,0000 un Ponteira da direcao 65,00 130,00
3 1,0000 un Pivo 60,00 60,00
4 1,0000 un Jogo de pastilhas 75,00 75,00
5 1,0000 un Jogo de discos de freio 180,00 180,00
6 2,0000 un Buchas das molas traseiras 40,00 80,00
7 1,0000 un Kit Batente 50,00 50,00
8 3,0000 l Oleo Motor 30,00 90,00
9 1,0000 un Filtro oleo 18,00 18,00
10 1,0000 un Filtro ar 60,00 60,00
Total do Empenho : 743,00
0 006013 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas em 80,00 80,00
veiculo Ambulancia Doblo-Placas-I
SF-8872
Total do Empenho : 80,00
0 006538 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de boracha de porta e fe
chadura traseira para veiculo Ambu
lancia Doblo-Placas-ISF-8872
2 1,0000 un Borracha Porta Traseira 190,00 190,00
3 1,0000 un Fechadura Traseira 110,00 110,00
Total do Empenho : 300,00
0 006577 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Do
blo-Placas-IPU-0300
2 2,0000 un Rolamento da roda 110,00 220,00
3 1,0000 un Jogo de velas 60,00 60,00
4 1,0000 un Cabo de vela 110,00 110,00
Total do Empenho : 390,00
0 006578 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 80,00 80,00
ra para troca de rolamentos, jogo
d velas e cabo para veiculo Doblo-
Plcas-IPU-0300
Total do Empenho : 80,00
0 006766 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas troca em veicul
o Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Lampada H7 25,00 25,00
3 2,0000 un Bucha Mola Traseira 40,00 80,00
4 1,0000 un Coxim da descarga 5,00 5,00
Total do Empenho : 110,00
0 006767 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 50,00 50,00
ncao de veiculo Doblo-Placas-IPU-0
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
300
Total do Empenho : 50,00
0 006848 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Do
blo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Jogo de disco de freio 180,00 180,00
3 1,0000 un Jogo de pastilha do freio 75,00 75,00
4 1,0000 un Lampada 02 polos 5,00 5,00
Total do Empenho : 260,00
0 006849 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 50,00 50,00
ra para conserto e manutencao de v
eiculo doblo-Plcas-IPU-0300
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 10.102,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 672 AUTOVIA PNEUS LTDA CNPJ = 89.960.892/0001-86
0 006954 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de camaras de ar Tortuga 30,00 150,00
Kr 14 para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1619 AWR CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 11.920.224/0001-38
0 002662 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 58,0000 h Mao de obra para manutencao(Reparo 85,00 4.930,00
s na parte eletrica, troca de reat
ores queimados, servicos na fiacao
) para Ginasio de Esportes(sede)
Total do Empenho : 4.930,00
0 003302 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reparos na rede e 2.167,50 2.167,50
letrica da Escola Municipal Ginna
Guagninni e adequacao de equipamen
tos de seguranca
Total do Empenho : 2.167,50
0 003565 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para manuetncao e repa 700,00 700,00
ros em rede de emergencia da quadr
a poliesportiva da Escola Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 7.797,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2358 AXIS TREINAMENTO LTDA CNPJ = 15.201.880/0001-31
0 003307 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de empresa para realiz 1.500,00 1.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 126
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2358 AXIS TREINAMENTO LTDA CNPJ = 15.201.880/0001-31
acao de palestra para Conferencia
Municipal de Assistencia Social a
realizar-se no dia 31 de Julho de
2013
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 BAGGIO LAVACAR - FAGNER BAGGIO CNPJ = 15.212.602/0001-80
0 002286 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 3.000,00 3.000,00
a lavagens de veiculos da Sec. da
Saude-Zafira-Placas-ISM-2896/Van F
ord Transit-Placas-ISM-7063/Doblo-
Placas-IPU-0300/Ambulancia-Placas-
IPG-6644/Uno-Placas-ISM-2904/Prism
a-IPR-3782-Maio/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 002295 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de lavagem d 50,00 50,00
e veiculo Astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 50,00
0 002296 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de lavagem d 210,00 210,00
e veiculo Kombi-Placas- ISM-3549 e
S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 210,00
0 002297 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Lavagem de veiculo Zafira-Plcas-IP 60,00 60,00
S-1624
Total do Empenho : 60,00
0 002939 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 2.500,00 2.500,00
vicos de lavagens de veiculo da Se
c. de Obras(Kombi-Placas-ISN-3549,
S-10-Placas-6838, Pickup Courrier
-ISO-8369)
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -335,00 -335,00
estimativo a maior que o saldo ut
lizado no periodo de 2013.
Total do Empenho : 2.165,00
0 002940 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Empenho estimativo referente a pre 35,00 350,00
stacao de servicos de lavagens de
veiculo da Sec. da Ass. Social-Cel
ta-Placas-IPV-1504-Periodo de Maio
/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -180,00 -180,00
estimativo a maior que o saldo ut
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 127
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 BAGGIO LAVACAR - FAGNER BAGGIO CNPJ = 15.212.602/0001-80
lizado no periodo de 2013.
Total do Empenho : 170,00
0 002941 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Prestacao de servicos de lavagem d 35,00 350,00
e veiculo Astra-Placas-IMT-3305 e
Ford Focus-ISO-7088-Periodo de Mai
o/2013 A Dez/2013
Total do Empenho : 350,00
0 003619 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a pre 1.000,00 1.000,00
stacao de servicos de lavagens de
veiculos da Sec da Admnistracao du
rante o periodo de 2013(Zafira-Pla
cas-IPS-1624, Ducatto-Placas-IMH-0
057, Micro-onibus-Placas-ILE-9815)
Total do Empenho : 1.000,00
0 004384 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a lavagens de veiculos da Sec. da
Saude-Zafira-Placas-ISM-2896/Van F
ord Transit-Placas-ISM-7063/Doblo-
Placas-IPU-0300/Ambulancia-Placas-
IPG-6644/Uno-Placas-ISM-2904/Prism
a-IPR-3782-Julho/2013 a Dez/2013-E
mpenho complementar ao de n° 2286/
2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 005022 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.500,00 1.500,00
a lavagens de veiculos da Sec. da
Saude-Zafira-Placas-ISM-2896/Van F
ord Transit-Placas-ISM-7063/Doblo-
Placas-IPU-0300/Ambulancia-Placas-
IPG-6644/Uno-Placas-ISM-2904/Prism
a-IPR-3782-Maio/2013 a Dez/2013-Em
penho Complementar ao de n° 2286/2
013
Total do Empenho : 1.500,00
0 006585 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 755,00 755,00
a lavagens de veiculos da Sec. da
Saude-Zafira-Placas-ISM-2896/Van F
ord Transit-Placas-ISM-7063/Doblo-
Placas-IPU-0300/Ambulancia-Placas-
IPG-6644/Uno-Placas-ISM-2904/Prism
a-IPR-3782-Nov/2013 a Dez/2013-Emp
enho Complementar ao de n° 2286/20
13
Total do Empenho : 755,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 128
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2111 BAGGIO LAVACAR - FAGNER BAGGIO CNPJ = 15.212.602/0001-80
Total do Credor .: 10.260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16
0 001432 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de livros, revistas 1.842,00 1.842,00
e encartes sobre artesanato, culi
naria, desenh, arquitetura, saude,
carrso, gibis, concursos e revist
as infantis para renovacao das pas
tas do Projeto Passeio das Letras
Total do Empenho : 1.842,00
0 002778 24.05.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de revistas infantis par 125,44 125,44
a biblioteca Publica Ivony Delurde
s Moreira Rodrigues
Total do Empenho : 125,44
Total do Credor .: 1.967,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 BANCO DO BRASIL OUTROS = 99999999999
0 000010 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 500,00 500,00
a Servicos Bancarios(Tarifas-DOC)-
Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -300,20 -300,20
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -14,80 -14,80
a maior
Total do Empenho : 185,00
0 000014 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a Servicos Bancarios(Tarifas-DOC)-
Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 002135 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos bancarios(tarifas-Doc). 1.000,00 1.000,00
Total do Empenho : 1.000,00
0 003360 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Tarifas bancarias referente ao per 400,00 400,00
ido de maio/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 400,00
0 005016 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com cobranca de taxa unic 2.457,00 2.457,00
a (ENCA) para Banco do Brasil nos
dias 04/03/2013 e 02/04/2013(FR-Li
vre)
Total do Empenho : 2.457,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 129
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 786 BANCO DO BRASIL OUTROS = 99999999999
0 006722 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Tarifas bancarias. 200,00 200,00
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -17,14 -17,14
em duplicidade
Total do Empenho : 182,86
Total do Credor .: 5.224,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 773 BANRISUL CONSIGNACAO OUTROS = 99999999999
0 000358 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Auxilio Financeiro para Profe 13,99 13,99
ssores para aquisicao de Hardware
e Software referentes ao Programa
Professor Digital
Total do Empenho : 13,99
0 000957 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Auxili financeiro de professor par 60,00 60,00
a aquisicao hardware e e Software
referente ao professro digital.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -16,20 -16,20
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -8,14 -8,14
em duplicidade
Total do Empenho : 35,66
Total do Credor .: 49,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1568 Banrisul Desenvolvimento CNPJ = 92.702.067/0001-96
0 000472 29.01.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 30.000,00 30.000,00
a Juros Mensais FINAME(Pro-vias)
Total do Empenho : 30.000,00
0 000473 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Principal da divida por contr 310.000,00 310.000,00
ato FINAME(Pro-Vias)-Jan/2013 a De
z/2013
Total do Empenho : 310.000,00
Total do Credor .: 340.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 BANRISUL S/A OUTROS = 99999999999
0 000009 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a Servicos Bancarios(Tarifas-DOC)-
Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 000016 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 200,00 200,00
a Servicos Bancarios(Tarifas-DOC)-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 967 BANRISUL S/A OUTROS = 99999999999
Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -171,60 -171,60
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -7,40 -7,40
a maior
Total do Empenho : 21,00
0 000017 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 500,00 500,00
a Servicos Bancarios(Tarifas-DOC)-
Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 500,00
0 005496 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a tar 500,00 500,00
ifas bancarias durante o periodo d
e Set/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -104,38 -104,38
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 395,62
0 006150 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 500,00 500,00
vicos bancarios-Periodo de Outubro
/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -253,87 -253,87
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -11,23 -11,23
em duplicidade
Total do Empenho : 234,90
1 000108 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a tar 200,00 200,00
ifas bancarias durante o periodo d
e 2013-Camara Municipal de Vereado
res
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -81,00 -81,00
or.
Total do Empenho : 119,00
2 001411 18.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. empenho estimativo tarifas ba 350,00 350,00
ncarias durante o periodo de 2013
1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -277,20 -277,20
Total do Empenho : 72,80
Total do Credor .: 2.343,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
1 000045 28.02.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 REF.Empenho Estimativo referente a 400,00 4.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 52 BANRISUL SERVICOS LTDA CNPJ = 92.934.215/0001-06
vale alimentacao para servidores
da Camara Municipal de Vereadores
durante o periodo de 2013
Total do Empenho : 4.800,00
Total do Credor .: 4.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1923 BASILIO ALVES DA COSTA CPF = 394.562.340-53
0 000083 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Locacao de imovel localizado 436,00 2.616,00
na Avenida Progresso, Centro de Mu
itos Capoes, (Museu Municipal), co
nforme Contrato Administrativo n°
50/2011-I Termo de aditivo de 08/0
8/2012-Periodo de Jan/2013 a Junho
/2013
Total do Empenho : 2.616,00
0 004451 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Locacao de imovel localizado 436,00 872,00
na Avenida Progresso, Centro de Mu
itos Capoes, (Museu Municipal), co
nforme Contrato Administrativo n°
50/2011-I Termo de aditivo de 08/0
8/2012-Periodo de Julho e Agosto/2
013
Total do Empenho : 872,00
0 005183 05.09.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 REF. Locacao de imovel localizado 466,00 2.330,00
na Avenida Progresso, Centro de Mu
itos Capoes, (Museu Municipal), co
nforme Contrato Administrativo n°
50/2011-II Termo de aditivo de 08/
08/2013-Periodo de Agosto/2013 a D
ez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -466,00 -466,00
de valor a maior
Total do Empenho : 1.864,00
Total do Credor .: 5.352,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 001370 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 5.340,00 5.340,00
para veiculos da Sec. da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
dos itens 12,13
Total do Empenho : 5.340,00
0 001371 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 25.162,00 25.162,00
para veiculos da Sec. da Saude, co
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
dos itens 3,4,5,6,7,10
Total do Empenho : 25.162,00
0 003734 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pneu Firestone 14,9X2 705,00 1.410,00
4 para almoxarifado da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 1.410,00
0 006600 12.11.2013 1 Convite 25/2013
1 1,0000 Aquisicao de pneus novos para veic 2.214,00 2.214,00
ulos da Sec. da Saude, conforme Li
citacao Convite 25/2013 de 12/11/2
013-Empresa vencedora do item 04
Total do Empenho : 2.214,00
Total do Credor .: 34.126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2390 BELONO FERREIRA DALCASTELLI CNPJ = 06.251.138/0001-40
0 004673 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 600,00 600,00
de assento e soldagem para reforma
de assento de veiculo Ford 26X26-
Placas-IML-3340
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1418 BERNARDO HUMEREZ E CIA LTDA-FH CONFECCOES CNPJ = 09.211.405/0001-43
0 001920 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de jalecos e calcas
para funcionarios que prestam ser
vicos gerais nas diversas Secretar
ias
2 60,0000 un Calca em brim cor azul 28,45 1.707,00
3 60,0000 un Jalecos em Brim Cor Azul 32,60 1.956,00
Total do Empenho : 3.663,00
0 002666 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 28,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon par 82,00 2.296,00
a Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 2.296,00
0 002667 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 1.230,00
ersos para funcionarios da Sec.da
Ass. Social
Total do Empenho : 1.230,00
0 002668 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 328,00
ersos para funcionarios da Sec. da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1418 BERNARDO HUMEREZ E CIA LTDA-FH CONFECCOES CNPJ = 09.211.405/0001-43
Agricultura
Total do Empenho : 328,00
0 002669 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 328,00
ersos para funcionarios da Sec. de
Servicos urbanos
Total do Empenho : 328,00
0 003846 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jaqueta em nylon para 82,00 82,00
funcionario da Sec. da Administra
cao
Total do Empenho : 82,00
0 003923 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Emepnho complementar ao de n° 3846 82,00 164,00
referente a aquisicao de jaqueta
de nylon para funcionarios da Sec.
da Admnistracao
Total do Empenho : 164,00
Total do Credor .: 8.091,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2139 BIOS - JAQUES LEO EINSENBERGER & CIA LTDA CNPJ = 05.317.024/0001-92
0 000086 04.01.2013 1 Tomada de Precos 15/2011
1 12,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 1.400,00 16.800,00
ssoria, Consultoria e liberacao de
Laudos Ambientais, conforme Licit
acao Tomada de Precos 15/2011 de 3
1/10/2011-Periodo de Jan/2013 a De
z/2013
Total do Empenho : 16.800,00
Total do Credor .: 16.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2269 BIOTIC SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME. CNPJ = 11.782.411/0001-00
0 001156 06.03.2013 1 Convite 29/2012
1 1,0000 REF.Contrato de Prestacao de servi 18.000,00 18.000,00
cos de licenciamento ambiental de
tres saibreiras no interior do mun
icipio de Muitos Capoes, conforme
Licitacao convite n° 29/2012
Total do Empenho : 18.000,00
0 005737 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de Geologia-Elaboracao de 678,00 678,00
relatorio anual de lavra em aten
dimento a condicionates da Licenca
de Operacao n° 01/2012 da Sec. da
Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 678,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 18.678,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2060 BitcomNet Tecn. em Transporte de Dados LTDA CNPJ = 08.373.752/0001-00
0 000043 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Prestacao de servicos de aces 225,00 2.700,00
so a internet via ria radio para t
odos os setores da Prefeitura Muni
cipal, conforme Contrato Administr
ativo n° 10/2012
Total do Empenho : 2.700,00
0 000044 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Prestacao de servicos de aces 225,00 2.700,00
so a internet via ria radio para t
odos os setores da Prefeitura Muni
cipal, conforme Contrato Administr
ativo n° 10/2012
Total do Empenho : 2.700,00
0 000045 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Prestacao de servicos de aces 150,00 1.800,00
so a internet via ria radio para t
odos os setores da Prefeitura Muni
cipal, conforme Contrato Administr
ativo n° 10/2012
Total do Empenho : 1.800,00
0 006365 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Prestacao de servicos de locacao d 30,00 60,00
e Comunicacao Multimidia-IP em reg
ime de comodato para prestacao de
servicos de internet para Sec. da
Ass. Social-Periodo de Nov/2013 a
Dez/2013
Total do Empenho : 60,00
1 000038 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes que p 399,00 399,00
ossibilita a oferta de capacidade
de transmissao, emissao e recepcao
de informacoes multimidia.Servico
s de internet e tecnologia da info
rmacao, para fins de disponibviliz
acao de utilidades ao usuario.
habilitacao e
2 11,0000 monitoramento ISPNET mensais. 111,75 1.229,25
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -669,75 -669,75
or.
1 1,0000 anulado valor lancado a maior. -111,75 -111,75
Total do Empenho : 846,75
Total do Credor .: 8.106,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52
0 003271 17.06.2013 1 Pregao 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de caminhao Vertice Ivec 59.000,00 59.000,00
o para Patrulha Agricola, conforme
Licitacao Pregao 06/2013(Livre)
Total do Empenho : 59.000,00
0 003272 17.06.2013 1 Pregao 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de caminhao Vertice Ive 97.500,00 97.500,00
co para Patrulha Agricola, conform
e Licitacao Pregao 06/2013(FR-Tran
sferencia OGU-1017)
Total do Empenho : 97.500,00
Total do Credor .: 156.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 002066 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 39.650,60 39.650,60
cao gratuita para reforma e constr
ucao de unidades habitacionais,con
forme Licitacao Tomada de Precos 0
1/2013 de 17/04/2013-Empresa Vence
dora dos itens 3,16,22,24,25,32,38
39,43,44,68,69,71,76
Total do Empenho : 39.650,60
Total do Credor .: 39.650,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 57 BOCCHI IND COM E TRANS E BEN DE CER LTDA CNPJ = 02.987.873/0001-65
0 001620 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de dessecante WG pa 100,00 100,00
ra Patrulha Agricola
Total do Empenho : 100,00
0 001865 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de dessecante para 22,00 220,00
realizacao de servicos pela Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 220,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2283 BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 09.241.141/0001-70
0 001560 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. AQUIISCAO DE VALVULA DE MICTO 75,00 150,00
RIO CROAMDO PARA CENTRO MUNICIPAL
DE eVENTOS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1356 BOITO & BOITO LTDA - DDTIZA CNPJ = 07.971.895/0001-50
0 000675 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de desinsetizacao e d 600,00 600,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1356 BOITO & BOITO LTDA - DDTIZA CNPJ = 07.971.895/0001-50
esratizacao no predio da Escola Mu
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni
Total do Empenho : 600,00
0 000676 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de desinsetizacao e d 500,00 500,00
esratizacao no Complexo da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Gi
nna Guagninni(Creche)
Total do Empenho : 500,00
0 000677 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servico de desinsetizacao e d 680,00 680,00
esratizacao nos Predios da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Gi
nna Guagninni
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 1.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10
0 006142 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de brinquedos diversos p 364,50 364,50
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni-Educacao
infantil-Creche
Total do Empenho : 364,50
Total do Credor .: 364,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 000263 24.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de conse 95,00 95,00
rto de aparelho de som da Unidade
Basica de Saude(Capao Grande)
Total do Empenho : 95,00
0 001182 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 65,00 65,00
erto de caixa de som da Sec. da As
sistencia Social
Total do Empenho : 65,00
0 001621 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 35,00 35,00
erto de Aparelho de Fax da Sec. da
Admnistracao
Total do Empenho : 35,00
0 001756 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 85,00 85,00
erto de FAX da Sec. da Admnistraca
o
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
Total do Empenho : 85,00
0 001838 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de aparelho de fax d 75,00 75,00
a Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 75,00
0 001906 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de forno Microondas 85,00 85,00
da Sec. Municipal da Saude
Total do Empenho : 85,00
0 002752 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 110,00 110,00
de batedeira planetaria para Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Gugninni
Total do Empenho : 110,00
0 003336 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria TGC para tele 15,00 15,00
fone UBS(Sede)
Total do Empenho : 15,00
0 003508 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 140,00 140,00
de batedeira da Escola Municipal G
inna Guagninni
Total do Empenho : 140,00
0 004614 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Prestacao de servico de consrto de 40,00 280,00
estufas eletricas da Sec. da Admi
nistracao
Total do Empenho : 280,00
0 004924 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de central telefonica In 400,00 400,00
telbras 2 linhas 8 ramais para Sec
ras(Asistencia Social)
Total do Empenho : 400,00
0 005783 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo de audio e video 5,00 5,00
para Sec. de Educacao
Total do Empenho : 5,00
0 006609 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material eletrico ele
tronico para estoque almoxarifado
2 5,0000 un Filtro de linha 20,00 100,00
3 5,0000 un Bateria 9v 12,00 60,00
4 10,0000 un Adaptador T 5,00 50,00
5 10,0000 un Tomada para telefone 5,00 50,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
6 4,0000 Cabo aspiral telefone 6,00 24,00
7 5,0000 un Adaptador tcl 3,00 15,00
8 3,0000 un Adaptador LUL 5,00 15,00
Total do Empenho : 314,00
0 006846 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de transformadores 1000W 105,00 525,00
para impressoras das diversas Sec
retarias
Total do Empenho : 525,00
Total do Credor .: 2.229,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 708 BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELLI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 001234 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de modem 3G padrao 240,00 240,00
vivo para internet movel do munici
pio
Total do Empenho : 240,00
0 002040 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pilhas para telefone 9,00 18,00
sem fio da Assessoria Juridica
Total do Empenho : 18,00
0 004062 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material eletronico p 235,00 235,00
ara Escola Municipal Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 235,00
0 005922 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de capa para tablet do G 50,00 50,00
abinete do Prefeito Municipal
Total do Empenho : 50,00
0 006004 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de Pendrives 4GB, 8GB e
16GB para reposicao de estoque no
almoxarifado
2 2,0000 un Pendrive 4GB Sandisk 20,00 40,00
3 1,0000 un Pendrive 4GB Sandisk 25,00 25,00
4 5,0000 un Pendrive 16GB Kingston 45,00 225,00
5 2,0000 un Pen Drive 8GB Sandisk 28,00 56,00
6 3,0000 un Pen Drive 8GB Kingston 28,00 84,00
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 973,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2301 BORILLI PNEUS LTDA CNPJ = 88.644.877/0001-66
0 002065 17.04.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 2,0000 Recapagens de pneus 500 w MXBL e p 563,00 1.126,00
neu Firestone 12.4X24, conforme Li
citacao Registro de Precos 03/2013
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 139
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2301 BORILLI PNEUS LTDA CNPJ = 88.644.877/0001-66
de 21/03/2013-Empresa vencedora d
o item 14
Total do Empenho : 1.126,00
Total do Credor .: 1.126,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 BORTOLON ART. ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 98.515.570/0001-19
0 001856 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material esporti
vo para as selecoes masculina e fe
minina(Diversas Categorias) de Fut
sal de Muitos Capoes
2 15,0000 par Meias Kanxa 11,70 175,50
3 4,0000 un Bolsas Embaty 39,60 158,40
Total do Empenho : 333,90
Total do Credor .: 333,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 002884 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 204,50 204,50
umo para alimentacao de funcionari
os da Sec. de obras e Transito
Total do Empenho : 204,50
0 003955 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de garrafas termicas 1,8
litros para Sec. de Obras e Trans
ito
2 1,0000 un Garafa termica 1,8 lts airport 78,00 78,00
3 1,0000 un Garrafa termica 1,8 lts 99,00 99,00
4 1,0000 un Garrafa termica 1,8l magic pump 72,50 72,50
Total do Empenho : 249,50
0 003956 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de garrafas termicas 1,8
litros para cozinha da Prefeitura
Municipal
2 1,0000 un Gaarrafa termica 1,8 l airport 78,00 78,00
3 1,0000 un Garrafa termica airport inox 1,8 l 99,00 99,00
ts
4 1,0000 un Garrafa termica 1,8 lts magic pump 72,50 72,50
Total do Empenho : 249,50
0 004201 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixas plasticas para 51,40 51,40
esterilizacao de maetriais das eq
uipes de enfermagem da UBS(Unidade
Basica de Saude)
Total do Empenho : 51,40
0 006164 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de utensilios diversos e 151,00 151,00
suportes para lavanderia e cozinh
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 140
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
a da Unidade Basica de Saude(sede)
Total do Empenho : 151,00
Total do Credor .: 905,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 002880 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos gerais no Centro Munic
ipal de Eventos
2 72,0000 un Fita anti derrapante auto adesiva 4,80 345,60
3 2,0000 un Acentos para vaso sanitario 15,00 30,00
4 2,0000 un Anel de vedacao 15,80 31,60
5 4,0000 un Parafuso de fixacao 3,00 12,00
Total do Empenho : 419,20
0 002881 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,5000 Aquisicao de tela peneira malha 0, 14,50 224,75
5 para lixeiras do municipio
Total do Empenho : 224,75
0 004359 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara posto de atendimento medico na
Fazenda Laranjeiras
2 1,0000 un Vaso sanitario 91,00 91,00
3 1,0000 un Coluna para pia branca 38,00 38,00
4 1,0000 un Lavatorio pia branca 49,00 49,00
5 1,0000 un Caixa descarga 18,00 18,00
6 1,0000 un Tubo de descarga 8,00 8,00
7 1,0000 un Torneira lavatorio 13,00 13,00
8 1,0000 un Anel de vedacao 10,00 10,00
9 1,0000 un Asento para vaso 15,00 15,00
Total do Empenho : 242,00
Total do Credor .: 885,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2380 BR BANDEIRAS IND. COM.DE BRINDES LTDA CNPJ = 08.321.335/0001-13
0 004482 07.08.2013 1 Convite 19/2013
1 1,0000 Aquisicao de uniformes escolares p 994,50 994,50
ara alunos da Escola Municipal Gin
na Guagninni e Projetos Sociais, c
onforme Licitacao Convite 19/2013
de 07/08/2013-Empresa Vencedora d
o item 07
Total do Empenho : 994,50
Total do Credor .: 994,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2071 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 000653 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 590,05 590,05
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2071 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora do itens
6,16,17,20,21,35(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 590,05
0 001887 08.04.2013 1 Convite 13/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.453,63 1.453,63
Limpeza para Sec. Municipal da Sa
ude, conforme Licitacao Convite n°
13/2013 de 08/04/2013-Empresa Ven
cedora dos itens 4,7,8,11,12,14,15
,16,18,19,21,22,24,25,27,29,30,31,
32,33,34,37
Total do Empenho : 1.453,63
0 001889 08.04.2013 1 Convite 13/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 4.760,23 4.760,23
Limpeza para Sec. Municipal da Ad
ministracao, conforme Licitacao Co
nvite n° 13/2013 de 08/04/2013-Emp
resa Vencedora dos itens 5,6,8,9,1
0,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,25
,26,27,28
Total do Empenho : 4.760,23
Total do Credor .: 6.803,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
0 000025 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 700,00 700,00
a servicos de telecomunicacoes do
Telefone-(54)3612-2191 da Sec. da
Educacao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -7,30 -7,30
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 692,70
0 000026 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 700,00 700,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2193 da Sec. da Ass.
Social-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -64,90 -64,90
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 635,10
0 000027 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.800,00 1.800,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2193 da Sec. da Admin
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 142
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
istracao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1.037,52 -1.037,52
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 762,48
0 000028 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 4.140,00 4.140,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2106 da Sec. da Saude
-Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por valor lana -200,15 -200,15
cdo a maior que o saldo utlizado n
o periodo de 2013.
Total do Empenho : 3.939,85
0 000029 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 5.800,00 5.800,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2101 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013
Total do Empenho : 5.800,00
0 000030 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 740,00 740,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2014 da Sec. da Saude
(Vila Ituim)-Periodo de Jan/2013 a
Dez/2013
Total do Empenho : 740,00
0 000031 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.170,00 1.170,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2020 da Sec. da Saude
(Capao Grande)-Periodo de Jan/2013
a Dez/2013
Total do Empenho : 1.170,00
0 000032 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 3.450,00 3.450,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2102 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013
Total do Empenho : 3.450,00
0 000033 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 4.200,00 4.200,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2117 da Sec. da Saude
-Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
1 1,0000 Anulacao de empenho por valor lana -2.983,43 -2.983,43
cdo a maior que o saldo utlizado n
o periodo de 2013.
Total do Empenho : 1.216,57
0 000034 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 4.500,00 4.500,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2104 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por valor lana -3.044,14 -3.044,14
cdo a maior que o saldo utlizado n
o periodo de 2013.
Total do Empenho : 1.455,86
0 000035 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 4.700,00 4.700,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2105 da Sec. da Ass.
Social-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
1 1,0000 Anulacao de empenho por valor lana -427,57 -427,57
cdo a maior que o saldo utlizado n
o periodo de 2013.
Total do Empenho : 4.272,43
0 000036 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 790,00 790,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2107 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013
Total do Empenho : 790,00
0 000037 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 3.600,00 3.600,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2103 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013
Total do Empenho : 3.600,00
0 000038 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 2.650,00 2.650,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2108 da Sec. de Obras
-Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 2.650,00
0 002674 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.800,00 1.800,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2020 da Sec. da Saude
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
(Capao Grande)-Periodo de Jan/2013
a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por valor lana -947,26 -947,26
cdo a maior que o saldo utlizado n
o periodo de 2013.
Total do Empenho : 852,74
0 002675 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.800,00 1.800,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2107 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013-Empenho complementar ao de n
° 36/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por valor lana -518,23 -518,23
cdo a maior que o saldo utlizado n
o periodo de 2013.
Total do Empenho : 1.281,77
0 003507 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.700,00 1.700,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2020 da Sec. da Saude
(Capao Grande)-Periodo de Maio/201
23 a Dez/2013-Empenho complementar
ao de n° 31/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1.615,78 -1.615,78
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 84,22
0 005356 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 700,00 700,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2103 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Agosto/2013 a
Dez/2013-Empenho complementar ao d
e n° 37/2013
Total do Empenho : 700,00
0 005357 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.000,00 1.000,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2102 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Agosto/2013 a
Dez/2013-Empenho complementar ao d
e n° 32/2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 006055 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.000,00 1.000,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2108 da Sec. de Obras
-Periodo de Out/2013 a Dez/2013-Em
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
penho Complementar ao de n° 38/201
3
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -195,27 -195,27
a maior que o valor lancado no pe
riodo de 2013.
Total do Empenho : 804,73
0 006773 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 300,00 300,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2101 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Jan/2013 a Dez
/2013
Total do Empenho : 300,00
0 006774 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 700,00 700,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2103 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Agosto/2013 a
Dez/2013-Empenho complementar ao d
e n° 37/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -116,01 -116,01
a maior que o saldo utilizado no
periodo de 2013
Total do Empenho : 583,99
0 006775 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 450,00 450,00
vicos de telecomunicacoes do Telef
one-(54)3612-2102 da Sec. da Admin
istracao-Periodo de Agosto/2013 a
Dez/2013-Empenho complementar ao d
e n° 32/2013
Total do Empenho : 450,00
1 000002 08.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 700,00 700,00
a Prestacao de Servicos de Telecom
unicacoes do fone (54)3612/2108 du
rante o periodo de Jan/2013 a Dez/
2013
Total do Empenho : 700,00
1 000109 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 700,00 700,00
a Prestacao de Servicos de Telecom
unicacoes do fone (54)3612/2108 du
rante o periodo de Junhho/2013 a D
ez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -215,58 -215,58
a maior que o saldo estimativo ut
ilizado em 2013.
Total do Empenho : 484,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 146
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 62 BRASIL TELECOM S/A CNPJ = 76.535.764/0002-24
Total do Credor .: 38.416,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2374 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ = 01.356.570/0001-81
0 004036 22.07.2013 1 Convite 18/2013
1 Contratacao de seguro facultativo
para veiculos do municipio, confor
me Licitacao Convite 18/2013 de 22
/07/2013(Sec. da Saude)
2 1,0000 un Veiculo Prisma-Placas-IPR-3782 200,00 200,00
3 1,0000 un Veiculo Fiat Ducatto-Placas-IMH-00 400,00 400,00
57
4 1,0000 un Zafira GM-pLacas-ISM-2896 200,00 200,00
5 1,0000 un Uno Mile Placas-ISM-2904 200,00 200,00
6 1,0000 Van Ford Transit Placas-ISM-7063 400,00 400,00
7 1,0000 un Ambulancia Ducatto-Placas-IPG-6644 400,00 400,00
8 1,0000 un Veiculo Fiat Doblo-Placas-ISF-8872 200,00 200,00
Total do Empenho : 2.000,00
0 004037 22.07.2013 1 Convite 13/2013
1 Contratacao de seguro facultativo
para veiculos do municipio, confor
me Licitacao Convite 18/2013 de 22
/07/2013(Sec. de Obras)
2 1,0000 un Ford cargo-Placas-IML-3340 200,00 200,00
3 1,0000 un Ford F-1200-Placas-IJE-8074 200,00 200,00
4 1,0000 un Mercedes Benz/L1111-Placas-IJA-038 200,00 200,00
1
5 1,0000 un Mercedes Benz-1113-Placas--IJQ-371 200,00 200,00
4
6 1,0000 un Mercedes Benz-1114-Placas-IJQ-3708 200,00 200,00
7 1,0000 un Ford F-1000-Placas-IJD-8995 200,00 200,00
8 1,0000 un Ford Cargo-Placas-IMS-7150 200,00 200,00
9 1,0000 un S-10-GM-Placas-IPW-6838 400,00 400,00
10 1,0000 un Scania Vibe-Placas-IOA-2038 200,00 200,00
11 1,0000 un Ford Courrier-Placas-ISO-8369 200,00 200,00
12 1,0000 un Kombi/VW-PLacas-ISN-3549 300,00 300,00
Total do Empenho : 2.500,00
0 004038 22.07.2013 1 Convite 18/2013
1 Contratacao de seguro facultativo
para veiculos do municipio, confor
me Licitacao Convite 18/2013 de 22
/07/2013(Sec. da Administracao)
2 1,0000 un Veiculo Fiat Doblo-Placas-IPU-0300 200,00 200,00
3 1,0000 un GM/Zafira-Placas-IPS-1624 200,00 200,00
Total do Empenho : 400,00
0 004039 22.07.2013 1 Convite 18/2013
1 Contratacao de seguro facultativo
para veiculos do municipio, confor
me Licitacao Convite 18/2013 de 22
/07/2013(Sec. de des. Economico)
2 1,0000 un GM/Montana-Placas-IND-2065 200,00 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2374 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS CNPJ = 01.356.570/0001-81
3 1,0000 un Iveco-Vertis-Plaacs-IUL-9493 200,00 200,00
Total do Empenho : 400,00
0 004040 22.07.2013 1 Convite 18/2013
1 Contratacao de seguro facultativo
para veiculos do municipio, confor
me Licitacao Convite 18/2013 de 22
/07/2013(Gabinete)
2 1,0000 un Ford Focus-Placas-ISO-7088 200,00 200,00
3 1,0000 un GM Astra-Placas-IMT-3305 200,00 200,00
Total do Empenho : 400,00
0 004041 22.07.2013 1 Convite 18/2013
1 Contratacao de seguro facultativo
para veiculos do municipio, confor
me Licitacao Convite 18/2013 de 22
/07/2013(Sec. da Ass. Social)
2 1,0000 un GM-Celta-Placas-IPV-1504 200,00 200,00
3 1,0000 un Caminhao-Placas-IQZ-7800 200,00 200,00
Total do Empenho : 400,00
0 004065 22.07.2013 1 Convite 18/2013
1 1,0000 Contratacao de seguro facultativo 200,00 200,00
para veiculos do municipio, confor
me Licitacao Convite 18/2013 de 22
/07/2013(Sec.da Administracao)-Vei
culo Clio-PLcas-IND-6962
Total do Empenho : 200,00
0 004066 22.07.2013 1 Convite 18/2013
1 1,0000 Contratacao de seguro facultativo 700,00 700,00
para veiculos do municipio, confor
me Licitacao Convite 18/2013 de 22
/07/2013(Sec. da Educacao)-Micro-o
nibus Volare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 700,00
0 006858 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com seguro de veiculo Fiat 236,64 236,64
siena-Placas-IUZ-1064 da Sec. Mun
icipal da Saude
Total do Empenho : 236,64
Total do Credor .: 7.236,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 001622 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cali 120,00 120,00
bragem de tacografo e regulagem de
agulha de veiculo Ducatto-Placas-
IMH-0057
Total do Empenho : 120,00
0 001758 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de revi 155,00 155,00
sao de Tacografo de caminhao Merce
des- Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 155,00
0 001766 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Calibracao de tacografo e re 130,00 130,00
gulagem de magnetico de veiculo Me
rcedes 114-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 130,00
0 001847 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para conserto de tacogr
afo de veiculos Mercedes 1114-Plac
as-IJQ-3708-Cargos 26x26-Plcas-IMS
-7150 e IML-3340 e Ford F-1200-IJE
8074
2 6,0000 un Reparos azuis 10,00 60,00
3 1,0000 un Conjunto de Laminas 70,00 70,00
4 1,0000 un Flate Cable 16vias 90,00 90,00
Total do Empenho : 220,00
0 001848 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Servicos de calibragem, regul
agem de magnetico e consrto de tac
ografosde veiculos Mercedes 1114-P
lacas-IJQ-3708-Cargos 26x26-Plcas-
IMS-7150 e IML-3340 e Ford F-1200-
IJE8074
2 4,0000 un Calibragens 80,00 320,00
3 1,0000 1 Conserto 260,00 260,00
4 1,0000 un Regulagem magnetica 50,00 50,00
Total do Empenho : 630,00
0 001979 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de calibracao de tacograf 480,00 480,00
o, conserto de magnetico e conser
to de conjunto de transmissao de v
eiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ-37
14
Total do Empenho : 480,00
0 002414 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de calibraca 185,00 185,00
o de tacografo, regulagem de magne
to e manutencao de parte eletrica
de veiculo Scania 111-Placas-IOA-2
038
Total do Empenho : 185,00
0 002764 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de eixo de conjunto de t 45,00 45,00
ransmissao para Micro-onibu-Placas
-ILE-9815
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
Total do Empenho : 45,00
0 002926 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixa de disco 125km 28,00 28,00
para veiculo Mercedes Benz-Placas-
IJQ-3714
Total do Empenho : 28,00
0 003172 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixa de discos 7 dia 104,00 104,00
s 125km para veiculos da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 104,00
0 005451 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de relogio para 90,00 90,00
tacografo de veiculo M. Benz-Plac
as-IJQ-3708
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 2.187,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82
0 005165 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de po de brita para Parq 311,08 311,08
ue Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 311,08
0 005230 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 11,40m de po de brita 319,20 319,20
para Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 319,20
0 006387 01.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 m Aquisicao de po de brita para Parq 28,00 280,00
ue Municipal de Rodeios do municip
io de Muitos Capoes
Total do Empenho : 280,00
0 006445 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 m Aquisicao de po de brita para Parq 28,00 28,00
ue Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 938,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1295 BRUNO ALVES CABRAL CPF = 337.250.200-00
0 001616 27.03.2013 Nao se Aplica
Ref.Diaria de Prefeito em viagem a
Brasilia nos dias 02/04/2013 s 04
/04/2013 a fim de participar de En
contro em Gabinete com deputados,
senadores e ministerios
2 2,0000 un Diaria com pernoite 474,58 949,16
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1295 BRUNO ALVES CABRAL CPF = 337.250.200-00
3 2,0000 un Diaria Simples 71,87 143,74
Total do Empenho : 1.092,90
Total do Credor .: 1.092,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2321 BSAGRO-BSBIOS LTDA CNPJ = 17.442.178/0013-29
0 002563 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 SC Aquisicao de 10 sacos de adubo 08- 590,00 590,00
20-20 Piratini para adubacao dos c
anteiros da cidade e da praca cent
ral
Total do Empenho : 590,00
0 004375 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 0,2500 TN Aquisicao de adubo quimico 08/20/1 1.180,00 295,00
4 para semeamento em pracas e cant
eiros do municipio
Total do Empenho : 295,00
0 005493 27.09.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 25.960,00 25.960,00
icao a produtores rurais, conforme
Licitacao Tomada de Precos 04/201
3 de 27/09/2013-Empresa Vencedora
dos itens 03,07
Total do Empenho : 25.960,00
Total do Credor .: 26.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2243 CADORE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA CNPJ = 90.394.107/0004-05
0 000069 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Frete e transporte de encomen 114,88 114,88
das para Sec. de Obras-Complement
o ao empenho de n° 7728/2012
Total do Empenho : 114,88
Total do Credor .: 114,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS = 99999999999
0 000011 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 700,00 700,00
a Servicos Bancarios(Tarifas-DOC)-
Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -191,60 -191,60
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1,00 -1,00
a maior
Total do Empenho : 507,40
0 001933 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Taxa bancaria referente a rec 60,00 60,00
uperacao de despesas com publicaca
o no diario Oficial-Contrato de n°
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 65 CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS = 99999999999
0366 383-69/2011
Total do Empenho : 60,00
0 003322 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com publicacaono diario o 60,00 60,00
ficial de prorogacao de convenio 0
331292-25
Total do Empenho : 60,00
0 003511 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com publicacao no diario 60,00 60,00
oficial da uniao referente a contr
ato de repasse n° 0331 292-25/2010
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 687,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 000099 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de disco para corre 45,00 45,00
ia de Trator Valtra 885 Ts da Patr
ulha Agricola
Total do Empenho : 45,00
0 000547 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 165,00 165,00
climatizador e reparos eletricos e
m veiculo Caminhao Cargo 26*26-Pla
cas-IMS-7150
Total do Empenho : 165,00
0 001393 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10-P
lacas- IPW-3838
2 2,0000 par Lente 40,00 80,00
3 4,0000 un Suporte 7,00 28,00
4 12,0000 un Parafuso 0,50 6,00
Total do Empenho : 114,00
0 003045 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 cx Aquisicao de caixas de discos 7 di 40,00 160,00
as para veiculos da Sec. da Saude
Total do Empenho : 160,00
0 003601 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cintas para caminhao 1.060,00 1.060,00
Iveco/Vertis 130v-V19-Placas- IUL-
9493
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -54,00 -54,00
de valor a maior referente a NF n
° 008 284
Total do Empenho : 1.006,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 003987 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas e materiais em 860,00 860,00
geral(Aparabarros, tapetes e capas
de bancos)em geral para caminhao
Iveco-Vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 860,00
0 004683 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao deobr 80,00 80,00
a para calibracao em veiculo Camin
hao Iveco vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 80,00
0 004684 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em veiculo Caminhao Vertis Iveco-P
lacas-IUL-9493
2 1,0000 un Caixa disco 80km 45,00 45,00
3 1,0000 un Calha 140,00 140,00
Total do Empenho : 185,00
0 005208 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lona 8X3,5 m para Cam 560,00 560,00
inhao Vertis Iveco-Placas-IUL-9493
2 50,0000 un Aquisicao de agarra lona para veic 1,00 50,00
ulo Vertis Iveco-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 610,00
0 005759 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de borrachao 2,5m X 1,6m 360,00 360,00
para tanque Distribuidor Mepel(40
00 Litros)
Total do Empenho : 360,00
0 006211 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de saboneteira s plastic 35,00 70,00
as para caminhao Iveco Vertis-Plca
s-IUL-9493
Total do Empenho : 70,00
0 007087 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de tampas para veiculo M 35,00 70,00
ercedes Benz 114 e Motoniveladora
Dresser 205 C
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 3.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 006850 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 545,00 545,00
ra para estofamento e conserto de
parte eletrica de veiculo cargo 26
*26-Placas-IMS-7150
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 153
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
Total do Empenho : 545,00
0 006851 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo ca
rgo 26*26-Placas-IMS-7150
2 1,0000 un Lampda 24v 5,00 5,00
3 1,0000 un Calha porta MB 70,00 70,00
4 1,0000 un Lanterna placa c/ LED 40,00 40,00
5 2,0000 un Lente lanterna 5,00 10,00
6 3,0000 un Soquete com haste 3,17 9,50
7 1,0000 un Pelicula 240,00 240,00
8 2,0000 un Conector 02 vias 49,00 98,00
9 1,0000 un Base com vidros 115,00 115,00
10 1,0000 un Lampada 24 V meia luz 4,00 4,00
11 1,0000 un Macaneta vidro 15,00 15,00
12 1,0000 un Espelho retrovisor 90,00 90,00
13 1,0000 un Palheta 24 pol 120,00 120,00
Total do Empenho : 816,50
0 006852 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de espelho retrovisor pa 90,00 90,00
ra veiculo Cargo-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.451,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 000709 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00
-13 para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 80,00
0 000715 15.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 80,00
ara Centro Municipal de Eventos
2 1,0000 Casco de botijao de gas P-13 90,00 90,00
Total do Empenho : 170,00
0 001137 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Centro Municipal de Event
os
2 1,0000 un Valvula de gas 24,00 24,00
3 1,0000 un Mangueira de gas 5,00 5,00
4 2,0000 un Abracadeira de gas 1,50 3,00
Total do Empenho : 32,00
0 001321 14.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00
-13 para Escola Municipal Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 80,00
0 001426 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 154
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
1 1,0000 REF. Aquisicao de botijao de gas P 39,00 39,00
-13 para cozinha da Prefeitura de
Municipal
Total do Empenho : 39,00
0 001494 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 39,00 39,00
-13 para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 39,00
0 001759 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga gas P-13 40,00 80,00
para Escola Municipal Ginna Guagn
inni(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 80,00
0 001760 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00
-13 para Escola Municipal Ginna Gu
agninni(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 80,00
0 001839 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 39,00 39,00
-13 para UBS(Saude) Sede
Total do Empenho : 39,00
0 002112 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Botijao de gas de cozinha. 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 002187 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Recarga de gas P-13 para Escola Mu 40,00 120,00
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni
Total do Empenho : 120,00
0 002613 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 80,00 80,00
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 80,00
0 002623 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Recarga de gas P-13 para Escola Mu 40,00 120,00
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagnnini
Total do Empenho : 120,00
0 002933 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Recarga de gas P-13 para UBS(Unida 39,00 39,00
de Basic de Saude)-Sec. da Saude
Total do Empenho : 39,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 155
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 003014 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 40,00 120,00
para Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 120,00
0 003079 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 39,00 39,00
ara Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 39,00
0 003080 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Recarga de gas P-13 para Sec. de O 39,00 78,00
bras e Transito
Total do Empenho : 78,00
0 003502 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 39,00 39,00
ara Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 39,00
0 003560 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 120,00
ara Escola Municipal Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 120,00
0 004052 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 42,00
0 004096 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 84,00
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 84,00
0 004364 01.08.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas-P-13 e 132,00 132,00
casco de botijao GLP para Museu M
unicipal
Total do Empenho : 132,00
0 004369 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara posto de saude
Total do Empenho : 42,00
0 004428 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P13 pa 42,00 126,00
ra Escola Municipal de Ensino Fund
amental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 126,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 004497 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 42,00
0 004575 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 40,00
ara Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 40,00
0 004699 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 126,00
ara Escola Municipal Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 126,00
0 005100 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 40,00
ara Cras(Sec. da Assistencia Socia
l
Total do Empenho : 40,00
0 005210 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 1 42,00 126,00
3Kg para Escola Municipal Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 126,00
0 005311 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de OBras
Total do Empenho : 42,00
0 005456 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas GLP 13 42,00 126,00
Kg para Escola Municipal Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 126,00
0 005499 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 84,00
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 84,00
0 005771 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Unidade Basica de saude(sede)
Total do Empenho : 42,00
0 005847 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras e Transito
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
Total do Empenho : 42,00
0 005944 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 Aquisicao de bombonas 20 l de agua 7,00 105,00
mineral para almoxarifado da Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 105,00
0 006160 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 006161 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 42,00
0 006234 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 16,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 112,00
ral 20l para diversos setores da P
refeitura
Total do Empenho : 112,00
0 006417 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 168,00
ara Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 168,00
0 006514 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 Aquisicao de bombonas de agua para 7,00 91,00
diversas secretarias do municipio
Total do Empenho : 91,00
0 006658 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de um butijao de gas 13k 42,00 42,00
g.
Total do Empenho : 42,00
0 006674 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 Aquisicao de 11 bombonas de agua d 7,00 77,00
e 20litros.
Total do Empenho : 77,00
0 006789 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 Aquisicao de bombonas 20lts de agu 7,00 133,00
a para Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 133,00
0 006856 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 006950 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 3.446,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2443 CARDANS ALBERTO LTDA CNPJ = 03.209.116/0001-23
0 006453 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 900,00 900,00
ra para conserto de cardans de vei
culo Ford Cargo-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2368 CARINE CAMARGO DA COSTA-FAB FER CNPJ = 14.917.088/0001-15
0 003736 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de reparos no Ginas
io de Esportes Municipal
2 2,0000 un Barras anti panico para porta dupl 1.050,00 2.100,00
a
3 1,0000 un Fechadura Anti Panico 225,00 225,00
Total do Empenho : 2.325,00
0 003737 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para instalacao de bar 600,00 600,00
ras e fechaduras anti panico para
Ginasio de Esportes da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 600,00
0 004618 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para instala
cao de saidas de emergencia no cen
tro Municipal Artulino Telles de O
liveira(PPCI-Planos de Prevencao e
Combate a Incendios)
2 3,0000 un Barras anti panico dupla 1.050,00 3.150,00
3 2,0000 un Fechadura para barras anti Panico 225,00 450,00
Total do Empenho : 3.600,00
0 004619 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos para intalac 800,00 800,00
ao de barras e fechaduras anti pan
icos no Centro de Eventos Artulino
Telles de Oliveira(PPCI-Planos de
Prevencao e Combate a Incendios)
Total do Empenho : 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2012 CARINE CAMARGO VIEIRA CPF = 008.662.160-22
0 001071 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 004656 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/08/2013
a fim de participar da "Jornadinha
de Literatura"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 95,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2088 CARINE GODOY DEOTTI CPF = 003.451.530-57
0 000576 04.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem Garibaldi no dia 07/02/
2013 a fim de participar de reunia
o
Total do Empenho : 71,87
0 001193 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Gramado no dia 08/03/2
013 a fim de participar do 82° Enc
ontro dos Conselheiros Tutelares d
a Serra
Total do Empenho : 71,87
0 002679 17.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Carlos Barbosa no dia
26/04/2013 a fim de participar de
8° Encontro dos Conselheiros Tutel
aresda regiao da serra
Total do Empenho : 71,87
0 003347 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheiro Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Nova Petropolis no dia
28/06/2013 a fim de participar de
Encontro dos Conselheiros Tutelar
es
Total do Empenho : 71,87
0 004864 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Santa Tereza/RS no dia
30/08/2013 a fim de participar d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2088 CARINE GODOY DEOTTI CPF = 003.451.530-57
o 85° Encontro Regional e 1° Semin
ario de Conselheiros Tutelares
Total do Empenho : 71,87
0 005378 18.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria sem pernoite de Conselh 23,72 71,16
eira Tutelar em viagem a Lagoa Ver
melha nos dias 23/09/2013, 24/09/2
013 e 25/09/2013 a fim de particip
ar de curso de capacitacao para Co
nselheiras Tutelares (16° edicao-R
egional Serra)
Total do Empenho : 71,16
0 005746 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Pinhal da Serra no dia
09/10/2013 a fim de participar do
1° Forum Intermunicipal dos Direi
tos das Criancas e Adolescentes
Total do Empenho : 71,87
0 006517 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 07/11/2
013 a fim de levar adolescente
Total do Empenho : 23,72
0 006525 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 06/11/2
013 a fim de levar adolescente
Total do Empenho : 23,72
0 006701 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria Servidora Carine Godoy Deot 71,87 71,87
ti em viagem a Farroupilha no dia
22/11/2013 para participar de enco
ntro Regional de Conselheiros Tute
lares da Serra.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 621,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2431 CARINE RODRIGUES MOREIRA-ME CNPJ = 14.925.068/0001-96
0 005924 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 700 livros para color 3.000,00 3.000,00
ir com giz de cera para distribuic
ao durante o mes da crianca na sed
e do municipio e distrito Capao Gr
ande
Total do Empenho : 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 958 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI - AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 001746 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas, thinner
e catalizadr para sistema de comba
te a Incendio da sec. de Obras
2 2,0000 l Tintas PU Secagem rapida vermelha 45,00 90,00
3 2,0000 l Thiner 16,00 32,00
4 2,0000 l Catalizador 15,00 30,00
Total do Empenho : 152,00
0 002533 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de catalizador e thiner 150,00 150,00
PU para veiculo Scania_placas-IOA-
2038
Total do Empenho : 150,00
0 003159 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara pintura de Motoniveladora case
885
2 2,0000 l Amarelo Caterpilar 23,00 46,00
3 1,0000 un Resina 18,00 18,00
4 1,0000 l Diluente 15,00 15,00
5 1,0000 l Thiner 8,00 8,00
6 1,0000 n Massa Podium 14,00 14,00
7 3,0000 un Lixa ferro 2,50 7,50
Total do Empenho : 108,50
0 003796 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tintas e solventes pa 90,00 90,00
ra pintura de portoes da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 90,00
0 003865 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tintas e solventes pa 90,00 90,00
ra pintura dos portoes da Sec. de
Obras
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 590,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2400 CARLOS ALBERTO PELISSARI DUARTE CPF = 817.622.240-20
0 004856 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Participacao de Carlos Alberto Pel 1.600,00 1.600,00
issari Duarte que ira representar
o municipio de Muitos Capoes no ca
mpeonato regional da Serra de Kart
2013. Conforme lei de incentivo a
o esporte amador (automobilismo).
Total do Empenho : 1.600,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2325 CARLOS DE OLIVEIRA E SILVA CPF = 209.015.500-00
0 004681 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos-Ferias pagamento antecip 537,72 537,72
ado para o servidor Carlos de Oliv
eira e Silva
Total do Empenho : 537,72
Total do Credor .: 537,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2409 CARLOS DEOCLECIO ANTUNES-ME CNPJ = 17.813.291/0001-30
0 005308 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de manutenca 1.610,00 1.610,00
o dos consultorios odontologicos d
a Unidade Basica de Saude(Sede, Di
strito capao Grande e Distrito Vil
a Ituim)
Total do Empenho : 1.610,00
Total do Credor .: 1.610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
0 002028 16.04.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.313,20 3.313,20
ao Ensino Fundamental do turno da
tarde dos meses de Fev e Marco/201
3-Empresa Vencedora do item 15
Total do Empenho : 3.313,20
0 002029 16.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.197,52 6.197,52
ao Ensino Fundamental do turno da
tarde dos meses de Fev e Marco/201
3-Empresa Vencedora do item 13
Total do Empenho : 6.197,52
0 002304 30.04.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.491,40 3.491,40
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Abril/2013, conforme Licitac
ao Pregao Presencial n° 01/2012-Em
presa Vencedora do item 15
Total do Empenho : 3.491,40
0 002305 30.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.593,41 6.593,41
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Abril/2013, conforme Licitac
ao Pregao Presencial n° 05/2011-Em
presa Vencedora do item 13
Total do Empenho : 6.593,41
0 003028 03.06.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 8.921,20 8.921,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Maio/2013, conforme Licitaca
o Pregao Presencial n° 05/2011-Emp
resa Vencedora dos item 13
Total do Empenho : 8.921,20
0 003029 03.06.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.187,80 3.187,80
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Maio/2013, conforme Licitac
ao Pregao Presencial n° 01/2012-Em
presa Vencedora do item 15
Total do Empenho : 3.187,80
0 003701 01.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 5.160,06 5.160,06
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Junho/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05
/2011-Empresa Vencedora dos item 1
3
Total do Empenho : 5.160,06
0 003702 01.07.2013 12013 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 2.732,40 2.732,40
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Junho/2013, conforme Licitac
ao Pregao Presencial n° 01/2012-Em
presa Vencedora do item 15.
Total do Empenho : 2.732,40
0 004076 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de veiculo para deslocamen 1.023,70 1.023,70
to de funcionarios e professores d
a Escola Municipal Ginna Gaugninni
para Vacaria participar do CONAE
Municipal/2013-Empenho substitutiv
o ao de n°3479/2013
Total do Empenho : 1.023,70
0 004291 30.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.726,71 3.726,71
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e Tarde-Julho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos item
13
Total do Empenho : 3.726,71
0 004292 30.07.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 1.973,40 1.973,40
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Julho/2013, conforme Licita
cao Pregao Presencial n° 01/2012-E
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
mpresa Vencedora dos item 15
Total do Empenho : 1.973,40
0 005116 02.09.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 5.733,40 5.733,40
ao Ensino Fundamental do Turno da
tarde-, conforme Licitacao Pregao
Presencial n° 05/2011-Empresa Venc
edora do item 13-Agosto/2013
Total do Empenho : 5.733,40
0 005117 02.09.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.187,80 3.187,80
ao Ensino Fundamental do Turno da
tarde-, conforme Licitacao Pregao
Presencial n° 05/2011-Empresa Venc
edora do item 15-Agosto/2013
Total do Empenho : 3.187,80
0 005711 02.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.593,41 6.593,41
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Setembro/2013, conforme Lici
tacao Pregao Presencial n° 05/2011
-Empresa Vencedora do item 13
Total do Empenho : 6.593,41
0 005712 02.10.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.491,40 3.491,40
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Setembro/2013, conforme Lici
tacao Pregao Presencial n° 01/2012
-Empresa Vencedora do item 15
Total do Empenho : 3.491,40
0 005752 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de fretament 210,40 210,40
o de onibus para viagem de alunos
da Escola Municipal Ginna Guagninn
i de Muitos Capoes a cidade de Vac
aria-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 210,40
0 006390 01.11.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 5.733,40 5.733,40
ao Ensino Fundamental do Turno da
Tarde-Outubro/2013, conforme Licit
acao Pregao Presencial n° 05/2011-
Empresa Vencedora do item 13
Total do Empenho : 5.733,40
0 006391 01.11.2013 1 Pregao 01/2012
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 3.036,00 3.036,00
ao Ensino Fundamental do Turno da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1843 CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DA LUZ ME-Alexandra Viagen CNPJ = 13.645.425/0001-08
Tarde-Outubro/2013, conforme Licit
acao Pregao Presencial n° 01/2012-
Empresa Vencedora dos item 15
Total do Empenho : 3.036,00
Total do Credor .: 74.306,61
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2278 CARROCERIAS CONTE CNPJ = 89.724.694/0001-13
0 001401 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. 2.600,00 2.600,00
Total do Empenho : 2.600,00
Total do Credor .: 2.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 000714 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra FB 80.2
2 1,0000 un Tubo Hidraulico Lanca FB 80,2 255,00 255,00
3 1,0000 un Tubo Hidraulico Fb 80,2 Lanca 255,00 255,00
Total do Empenho : 510,00
0 000750 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tanque, retentores, a 707,03 707,03
rruelas e aneis .
Total do Empenho : 707,03
Total do Credor .: 1.217,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 CASA DO CAMPO- IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 006177 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para Secreta
ria do Meio Ambiente
2 1,0000 un Regador 10lt 10,00 10,00
3 1,0000 Enxada com cabo 22,50 22,50
4 2,0000 un Pade bico com cabo 24,00 48,00
5 1,0000 un Tesoura para poda 32,00 32,00
6 1,0000 un Carrinho de mao 60lts fibra 108,00 108,00
7 1,0000 un Pulverizador Costal 12lts 155,00 155,00
Total do Empenho : 375,50
Total do Credor .: 375,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2313 CASABAND-TRANSP. LTDA-CASA DAS BANDEIRAS CNPJ = 11.011.698/0001-67
0 002288 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de bandeiras para uso ex
terno na Prefeitura Municipal
2 5,0000 un Bandeiras do Brasil 65,00 325,00
3 5,0000 un Bandeiras do Rio Grande do Sul 75,00 375,00
4 5,0000 Bandeiras do municipio 130,00 650,00
Total do Empenho : 1.350,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2282 CASP ON LINE OUTROS = 99999999999
0 001510 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de contador no Enco 382,00 382,00
ntro Gaucho sobre a Nova Contabili
dade Publica a realizar-se no dia
04/04/2013 e 05/04/2013
Total do Empenho : 382,00
Total do Credor .: 382,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2346 CATEDRAL NOSSA SENHORA OLIVEIRA CNPJ = 98.526.122/0002-00
0 002777 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 07 crucifixos para Pr 284,00 284,00
efeitura Municipal
Total do Empenho : 284,00
Total do Credor .: 284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2298 CAXIAS COM. DE PLACAS E VEICULOS CNPJ = 10.961.397/0001-31
0 002013 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa dianteira 50,00 50,00
reflexiva branca para Ford cargo-P
lacas-IML-3340
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49
0 000639 07.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a no dia a fim de levar pacientes
para realizacao de raiox e fazer s
ervicos administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 000875 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Celesltino 71,87 71,87
Dalpra em voagem a Passo Fundo no
dia 26/02/2013 a fim de levar pac
ientes para realizacao de consulta
s e exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001084 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 04/03/2012 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001589 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49
a Passo Fundo no dia 27/03/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001785 02.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 02/04/2013 a fim
de levar veiculo Prisma-Placas-IPR
-3782 em oficina
Total do Empenho : 23,72
0 001829 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a `Passo Fundo no dia 08/04/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001981 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 12/04/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de medidas de proteses dentarias
Total do Empenho : 23,72
0 002747 22.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 23/05/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003751 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 04/07/2013 a fim
de levar pacientes para HNSO de V
acaria
Total do Empenho : 23,72
0 004111 23.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 24/07/2013 a fim
de levar paciente para consulta na
UPA
Total do Empenho : 23,72
0 004875 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 932 CELESTINO DAL PRA CPF = 262.015.690-49
o de consultas e exames medicos es
pecializados.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 501,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 803 CELSO RIBEIRO CPF = 500.645.920-49
0 000924 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Celso Ribei 23,72 23,72
ro em viagem a Lagoa VErmelha no
dia 27/02/2013 a fim de acompanhar
e servico na patrola.
Total do Empenho : 23,72
0 001107 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para Sec. de Obras em vi
agem no dia 04/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001109 04.03.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Obras em via 71,87 71,87
gem a Carazinho no dia 04/03/2013
a fim de acompanhar e checar servi
co em transmissao de Patrola Case
Total do Empenho : 71,87
0 001215 11.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 11/03/2013
a fim de acompanhar desmontagem d
e Transmissao de Patrola FG 85
Total do Empenho : 23,72
0 001314 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Obras em via 71,87 71,87
gem a Carazinho no dia 14/03/2013
a fim de buscar Patrola Case
Total do Empenho : 71,87
0 001324 14.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Resarcimento de despesas com p 14,00 14,00
edagios para Sec. de Obras em viag
em a Vacaria no dia 14/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001814 04.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Obras em via 23,72 23,72
gem a Vacaria no dia 05/04/2013 a
fim de acompanhar montagem de pont
a de eixo de Motoniveladora Dresse
r 205C
Total do Empenho : 23,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 803 CELSO RIBEIRO CPF = 500.645.920-49
0 002719 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de obras em via 23,72 23,72
gem a Lagoa vermelha no dia 06/03
/2013 a fim de levar e acompanhar
mecanicos em montagem de transmiss
ao de Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 23,72
0 003461 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Obras em via 71,87 71,87
gem a Erechim no dia 21/06/2013 a
fim de ver carcaca para caminhao
F-1200-Plcas-IJE-8074
Total do Empenho : 71,87
0 003624 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Erechim no di 25/06/2013 a a fim
de buscar pecas para caminhao
Total do Empenho : 71,87
0 004533 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Obras em via 71,87 71,87
gem a caxias do sul no dia 08/08/2
013 a fim de levar diferencial par
a conserto em Oficina Especializad
a
Total do Empenho : 71,87
1 000005 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 1.625,00
1 000026 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 162,50 162,50
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 162,50
Total do Credor .: 2.269,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1809 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 005261 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara instalacao de gas no PPCI(Plan
o de Prevencao e Combate a Incendi
os) do Parque de Rodeios Municipal
2 4,0000 m Cano galvanizado 16,00 64,00
3 2,0000 un Registro de gas 1/2 35,00 70,00
4 1,0000 un 03 joelhos galvanizados 1/2 19,70 19,70
5 2,0000 un Niple 2,75 5,50
6 1,0000 un Joelho galvanizado 3/4 13,15 13,15
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1809 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
7 1,0000 Coletor de gas 155,00 155,00
8 1,0000 un Flexivel metal 85,00 85,00
9 1,0000 un Veda rosca 18*25 4,89 4,89
10 4,0000 un Abracadeiras 0,69 2,76
Total do Empenho : 420,00
0 005262 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para instalacao de gas 165,00 165,00
de cozinha no Parque Municipal de
Rodeios
Total do Empenho : 165,00
0 006220 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara PPCI(Plano de Prevencao e Comb
ate a Incendios)-Centro de Eventos
2 1,0000 un Coletor de gas 161,54 161,54
3 18,0000 un Cano galvanizado de 1/2 16,00 288,00
4 2,0000 un Registro esfera 1/2 Gas 35,00 70,00
5 16,0000 un Joelho galvanizado 150l 7,00 112,00
6 3,0000 un Flexivel de metal 80,00 240,00
Total do Empenho : 871,54
0 006221 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para instalacao de mat 430,00 430,00
eriais referentes a PPCI(Plano de
Prevencao e Combate a Incendios) n
o Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 1.886,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 83 CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA OUTROS = 99999999999
0 003370 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.089,75 3.089,75
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 6,19,22,
23,30,41,45,63,71,90,98,99,102,103
,108,112,133,141,162,166,176,189,1
93
Total do Empenho : 3.089,75
Total do Credor .: 3.089,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 005898 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 575,00 575,00
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos item 58
Total do Empenho : 575,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000559 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao e ferramentas para manutencao
dos diversos implementos da Patru
lha Agricola
2 1,0000 un Chave combinada 32mm 40,00 40,00
3 1,0000 un Rolamento Fag 6308 50,00 50,00
4 1,0000 un Rolamento fag 6307 35,00 35,00
5 1,0000 un R. Eixo 370,00 370,00
6 1,0000 un Chave combinada 13mm 15,00 15,00
7 1,0000 un Alicate bico meia cana Telf. 8" Ro 30,00 30,00
bust
8 2,0000 un Alicate de Pressao Gedore 35,00 70,00
9 1,0000 Roda Estrela twin 144,00 144,00
10 1,0000 un Roda Estrela com cubo 125,00 125,00
11 2,0000 un Pino elastico 2,15 4,30
12 2,0000 un Cruzeta cc55 60,00 120,00
13 1,0000 un Terminal cc 50 75,00 75,00
Total do Empenho : 1.078,30
0 000642 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reposicao em veiculo Retroes
cavadeira-FB-80,2T
2 1,0000 un Porta Bico final simples 21,00 21,00
3 98,0000 m Mangueira Alta pressao 0,80 78,40
4 2,0000 un Conexao 80,00 160,00
5 18,0000 m Mangueira alta pressao 3/8 1,50 27,00
6 2,0000 un Conexao 6/8 37,00 74,00
7 28,0000 m Mangueira alta pressao 5/8 2,50 70,00
8 2,0000 un Conexao 10*12 FJX 39,00 78,00
Total do Empenho : 508,40
0 001299 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para servic
os mecanicos em veiculos da Sec. d
e Obras
2 0,5000 m Mangueira alta pressao 16,00 8,00
3 2,0000 un Conexao salva vida 15,00 30,00
4 2,0000 un Conexao 12*12 20,00 40,00
Total do Empenho : 78,00
0 001585 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para conser
to e manutencao de veiculo Cargo 2
6*26-Placas-IMS-7150
2 1,0000 un Terminal CC-11 20,00 20,00
3 1,0000 un Terminal CC-12 20,00 20,00
4 2,0000 un Cruzeta CC-04 35,00 70,00
5 4,0000 un Pino Elastico 2,00 8,00
6 4,0000 un Mola 20,00 80,00
7 1,0000 un Tubo CC-07 60,00 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
8 1,0000 un Barra CC-08 70,00 70,00
Total do Empenho : 328,00
0 001619 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Eixos, Dis 1.811,74 1.811,74
cos de Corte, cintas, parafusos, a
rruelas, filtros, conexao, bicos,1
10SF) para Enciladeira Nogueira/PE
KUS e Pulverizador Jacto
Total do Empenho : 1.811,74
0 001747 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de conexao e amnguei 40,00 40,00
ra para grade aradora Tatu
Total do Empenho : 40,00
0 001791 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Trado 36,20 36,20
Lavrale da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 36,20
0 001923 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Draga
220 B
2 1,3000 m Mangueira alta pressao 3/4 33,00 42,90
3 2,0000 un Capa 12pc 19,00 38,00
4 2,0000 un Adaptador 8*10 10,00 20,00
5 1,0000 un Conexao 8*10 FJX 20,00 20,00
Total do Empenho : 120,90
0 002024 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bomba loubar M. 3.800,00 3.800,00
BLM S. 4" para Tanque Distribuidor
Mepel
Total do Empenho : 3.800,00
0 002032 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para pulverizador Jacto da P 40,00 40,00
atrulha Agricola
Total do Empenho : 40,00
0 002202 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de navalha para perfurad 20,00 20,00
or da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 20,00
0 005400 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para pulverizad 116,90 116,90
or Jacto da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 116,90
0 006940 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Retroescav
adeira Randon 406B
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
2 2,0000 un Conexao 4*12 28,00 56,00
3 0,4000 Mangueira alta pressao 1/4 16,00 6,40
Total do Empenho : 62,40
Total do Credor .: 8.040,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1625 CENTRO DE CURSOS BUENO LTDA-ME CFC CNPJ = 01.600.631/0001-04
0 002494 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricoes referente a capacitacao 2.100,00 2.100,00
de motoristas da Sec. da Saude pa
ra conducao de veiculos de emergen
cia
Total do Empenho : 2.100,00
0 002878 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Curso de capacitacao para os motor 840,00 840,00
istas da Sec. da Saude, referente
a transporte coletivo de passageir
os a realizar-se nos dias 07,08,09
e 14,15 e 16 de junho de 2013
Total do Empenho : 840,00
0 005373 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Despesa com matriculas para motori 140,00 280,00
stas(Lander Figueiredo e Sindoval
Pereira)em curso de aproveitamento
de transporte coletivo
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 3.220,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2024 CENTRO PEDAG.DE QUALIF.PROFNAL CORUJINHA SAPECA CNPJ = 04.051.681/0001-78
0 001890 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Contratacao de servicos de qu
alificacao profissional aos profes
sores e servidores da Escola Munic
ipal Ginna Guganinni (Oficinas e v
ivencias atraves de Principios do
Amor Exigentinho), conforme Contra
to Admnistrativo n° 19/2013
2 1,0000 un 1° Prestacao 2.800,00 2.800,00
3 1,0000 un 2° Prestacao 2.100,00 2.100,00
4 1,0000 un 3° Prestacao 2.100,00 2.100,00
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2256 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ = 01.554.285/0001-75
0 000630 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesas com certificado digi 320,00 320,00
tal e CNPJ para acesso a servicos
da Rceita Federal
Total do Empenho : 320,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 87 CHAPEACAO PAMPA- JOSE RODRIGUES GOMES CNPJ = 91.404.533/0001-94
0 001967 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico de c 2.300,00 2.300,00
hapeacao e pintura de Caminhao Mer
cedes Bens 113-Plcas-IJQ-3714
Total do Empenho : 2.300,00
0 003015 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Caminhao Mercedes Benz11
17-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 Maquina de vidro 58,00 58,00
3 1,0000 Jogo de canaleta 60,00 60,00
4 2,0000 Jogo Batente 22,50 45,00
5 2,0000 Palheta 21,50 43,00
6 2,0000 Forro de porta 55,00 110,00
7 2,0000 Macaneta externa 30,00 60,00
8 2,0000 Macaneta interna 17,50 35,00
9 2,0000 Pega mao 27,50 55,00
Total do Empenho : 466,00
0 003024 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Mercedez Benz-P
lcas 114-IJQ-3708
2 2,0000 un Tira fino 25,00 50,00
3 1,0000 un Fechadura porta 40,00 40,00
4 1,0000 Batente capo 30,00 30,00
Total do Empenho : 120,00
0 003025 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para chapeacao de para 780,00 780,00
lamas e repoiscao de pecas em veic
ulo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 780,00
0 003266 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Me
rcedes Benz-Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Parabrisa M. Ben 275,00 275,00
3 1,0000 un Paralama direito 171,50 171,50
4 1,0000 un Espelho completo 103,70 103,70
5 1,0000 un Porta Lado direito 790,00 790,00
6 1,0000 un Balisa lado direito 13,50 13,50
7 1,0000 un Sinaleira aldo direito 28,30 28,30
8 1,0000 un Chapeacao do teto e coluna 530,00 530,00
1 1,0000 estorno referece a nao substituica -585,30 -585,30
o da porta lado direito e sim a ch
apeacao da mesma.
Total do Empenho : 1.326,70
0 003267 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 1.400,00 1.400,00
ncao de veiculo Mercedes Benz-Plac
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 87 CHAPEACAO PAMPA- JOSE RODRIGUES GOMES CNPJ = 91.404.533/0001-94
as-IJQ-3714
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 6.392,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86
0 004752 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de concha 30"(370460031) 2.100,00 2.100,00
para Retroescavadeira Randon RK 4
06(Nova Pac 2)
Total do Empenho : 2.100,00
0 004805 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de silencioso e abracade 405,50 405,50
ira para Retroescavadeira Randon R
K 406B
Total do Empenho : 405,50
0 006622 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para trator de
esteira Komatsu D65 E
2 1,0000 un Coletor de escape 1.350,00 1.350,00
3 12,0000 un Chapas de fixacao 4,90 58,80
4 12,0000 un Parafusos 6,90 82,80
5 7,0000 Juntas 19,90 139,30
Total do Empenho : 1.630,90
Total do Credor .: 4.136,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 000479 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo sintetico p 61,00 61,00
ara veiculo-Doblo-Plcas -IPU-0300
Total do Empenho : 61,00
0 000563 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 40.000,00 40.000,00
de aprox. de 15000 litros de gasol
ina para abastecimento dos veiculo
s da Sec. da Saude(Prisma-Placas-I
PR-3782,Uno Mile Placas-ISM-2904;
Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872;A
mbulancia-Placas-IPG-6644; Doblo-P
lacas-IPU-0300;Zafira Gm-Placas-28
96)conforme Contrato Administrativ
o 06/2013 de 01/02/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,70 -0,70
de valor a maior que o periodo de
2013
Total do Empenho : 39.999,30
0 000564 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.400,00 5.400,00
de aprox. de 2022 litros de gasoli
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. da Ass. Social(Celta-Plac
as-IPV-1504)conforme Contrato Admi
nistrativo 06/2013 de 01/02/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1.235,01 -1.235,01
estimativo a maior que o saldo ut
lizado no periodo de 2013.
Total do Empenho : 4.164,99
0 000567 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00
de aprox. 1124 litros de gasolina
para veiculos da Sec. do Des. econ
omico(Montana-Plcas-IND-2065), con
forme Contrato Administrativo 06/2
013 de 01/02/2013-Periodo de Fev/2
013 a Dez/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 000568 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 10.000,00 10.000,00
de aprox. 1124 litros de gasolina
para veiculos da Sec. da administr
acao(Clio-Placas-IND-6962-Micro-on
ibus-Placas-ILE-9815-Zafira-Placas
-IPS-1624), conforme Contrato Admi
nistrativo 06/2013 de 01/02/2013-P
eriodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 10.000,00
0 000569 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00
de aprox. 1872 litros de gasolina
para veiculos da Sec. do Gabinete(
Ford Focus-Placas-Iso-7088-Astra-P
lacas-IMT-3305), conforme Contrato
Administrativo 06/2013 de 01/02/2
013-Periodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 5.000,00
0 000570 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00
de aprox. 1872 litros de gasolina
para veiculos da Sec. de Obras(S-1
0-Placas-IGD-2510-Kombi-Placas-ISM
-3549-S-10-Placas-IPW-6838), confo
rme Contrato Administrativo 06/201
3 de 01/02/2013-Periodo de Fev/201
3 a Dez/2013
Total do Empenho : 5.000,00
0 000680 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e filtros 189,00 189,00
de com bustivel para veiculos ambu
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
lancia Doblo-Placas-ISF-8872 e Uno
mile-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 189,00
0 000888 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 un Aquisicao de baldes de oleo brutos 219,00 1.314,00
.
Total do Empenho : 1.314,00
0 001043 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 223,00 223,00
tes e filtros para veiculos da Sec
. da Saude-Doblo-PLcas-IPU-0300 e
Prisma-Placas-IPR-3782
1 1,0000 valor lancado a maior. -30,50 -30,50
Total do Empenho : 192,50
0 001045 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos, lubrifica 290,04 290,04
ntes e filtros para veiculo-S-10-P
lacas-IPW-6838
Total do Empenho : 290,04
0 001187 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e filtros 195,70 195,70
para veiculo Zafira-Placas-ISM-289
6
Total do Empenho : 195,70
0 001278 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a pre 2.000,00 2.000,00
stacao de servicos de lavagens dos
veiculos da Sec. da Saude-Periodo
de Mar/2013 a Dez/2013(Zafira-Pla
cas-ISM-2896;Uno-Plcas-ISM-2904;tr
ansit-Placas-ISM-7063;Ducato-Placa
s-IMH-0057;Ambulancia doblo-Plcas-
ISF-8872;Doblo-Placas-IPU-0300. Pr
isma-IPR-3782, Ambulancia Ducatto-
Placas-IPG-6644)
1 1,0000 Anulacao de empenho para cancelame -1.055,00 -1.055,00
nto de lancamento de valo estimati
vo
Total do Empenho : 945,00
0 001279 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a pre 500,00 500,00
stacao de servicos de lavagens de
veiculos da Sec. da Administracao
-Periodo de Marco/2013 a Dez/2013(
Zafira-Plcas-IPS-1624; Clio-Placa
s-IND-6962;Micro-onibus-Placas-ILE
-9815)
1 1,0000 Anulacao de empenho para cancelame -250,00 -250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
nto de lancamento de valo estimati
vo
Total do Empenho : 250,00
0 001301 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 40,00 40,00
gem de veiculo Clio-Plcas-IND-6962
Total do Empenho : 40,00
0 001350 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 l REF. aquisicao de oleo de motor ´p 22,50 67,50
ara veiculo Doblo-Plcas-IPU-0300
Total do Empenho : 67,50
0 001703 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. da Saude-Zafira
-GM-Placas-ISM-2896;Uno-Placas-ISM
-2904; Ambulancia Doblo-Placas-ISF
-8872; Ambulancia Ducatto-Placas-I
PG-6644; Doblo-IPU-0300Prisma-IPR-
3782;Transit-Placas-ISM-7063-Perio
do de Marco/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 001704 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 300,00 300,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. de Obras-Pickup
Courrier-ISO-8369;S-10-IPW-6838;K
ombi-ISN-3549-Periodo de Marco/201
3 a Dez/2013
Total do Empenho : 300,00
0 002200 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lubrificantes Shel He 169,50 169,50
lix Ultra 5w30 para veiculos Astra
-IMT-3305,Focus-Plcas-ISO-7088
Total do Empenho : 169,50
0 002293 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.000,00 1.000,00
isicao de oleos e filtros para vei
culos da Sec. da Admnistracao dura
nte o periodo de 2013-Zafira-Placa
s-IPS-1624; Clio-Placas-IND-6962
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -0,20 -0,20
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 999,80
0 002392 30.04.2013 1 Inexigibilidade 1/2013
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 179
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
de aprox. 1872 litros de gasolina
para veiculos da Sec. de Obras(S-1
0-Placas-IGD-2510-Kombi-Placas-ISM
-3549-S-10-Placas-IPW-6838), confo
rme Contrato Administrativo 06/201
3 de 01/02/2013-Periodo de Maio/20
13 a dez/2013-Empenho Complementar
ao de n° 570/2013
Total do Empenho : 5.000,00
0 002995 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. da Saude-Zafira
-GM-Placas-ISM-2896;Uno-Placas-ISM
-2904; Ambulancia Doblo-Placas-ISF
-8872; Ambulancia Ducatto-Placas-I
PG-6644; Doblo-IPU-0300Prisma-IPR-
3782;Transit-Placas-ISM-7063-Perio
do de Maio/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 003697 01.07.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00
isicao de aprox. 1872 litros de ga
solina para veiculos da Sec. de oB
ras durante o periodo de 2013, con
forme Contrato administrativo 06/2
013(Kombi-Placas-ISM-3549, Kombi-P
lacas-ISM-3549 e Pickup Courrier-P
Lacas-ISO-8369)
Total do Empenho : 6.000,00
0 003698 01.07.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00
de aprox. 1124 litros de gasolina
para veiculos da Sec. de Des. Econ
omico(Montana-Placas-IND-2065), co
nforme Contrato Administrativo 06/
2013-Periodo de Junho/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 3.000,00
0 004499 07.08.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 3.000,00 3.000,00
isicao 1091 l de gasiolina para ve
iculos do Gabiente(Ford focus-Plac
as-ISO-7088, Astra-Plaacs-IMT-3305
), conforme Contrato Admnistrativo
n°06/2013 -Periodo de Julho/2013
a Dez/2013-Empenho complementar ao
de n° 569/2013
Total do Empenho : 3.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 180
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 004941 29.08.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 15.000,00 15.000,00
de aprox. de 5437 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. da Saude(Prisma-Placas-IP
R-3782,Uno Mile Placas-ISM-2904; A
mbulancia Doblo-Placas-ISF-8872;Am
bulancia-Placas-IPG-6644; Doblo-Pl
acas-IPU-0300;Zafira Gm-Placas-289
6)conforme Contrato Administrativo
06/2013 de 01/02/2013-Empenho Com
plementar ao de n° 563/2013
Total do Empenho : 15.000,00
0 004942 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 300,00 300,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. de Obras-Pickup
Courrier-ISO-8369;S-10-IPW-6838;K
ombi-ISN-3549-Periodo de Julho/201
3 a Dez/2013
Total do Empenho : 300,00
0 004943 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 171,20 171,20
veiculo Montana -Placas-IND-2065
Total do Empenho : 171,20
0 005296 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 2.000,00 2.000,00
isicao de filtros e oleos de motor
es para veiculos da Sec. da Saude
durante o periodo de setembro a de
zembro de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -879,05 -879,05
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 1.120,95
0 005597 30.09.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 20.000,00 20.000,00
de aprox. de 7750 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. da Saude(Prisma-Placas-IP
R-3782,Uno Mile Placas-ISM-2904; A
mbulancia Doblo-Placas-ISF-8872;Am
bulancia-Placas-IPG-6644; Doblo-Pl
acas-IPU-0300;Zafira Gm-Placas-289
6)conforme Contrato Administrativo
06/2013 de 01/02/2013-Periodo de
Agosto/2013 a Dezembro/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -8.043,13 -8.043,13
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 181
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
Total do Empenho : 11.956,87
0 005598 03.10.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00
de aprox. de 1080 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. de Obras(S-10-Placas-IPW-
6838, Courrier-ISO-6838, Kombi-ISN
-3549)conforme Contrato Administra
tivo 06/2013 de 01/02/2013-Periodo
de Setembro/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 006334 31.10.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 3.000,00 3.000,00
isicao 1091 l de gasiolina para ve
iculos do Gabiente(Ford focus-Plac
as-ISO-7088, Astra-Plaacs-IMT-3305
), conforme Contrato Admnistrativo
n°06/2013 -Periodo de Julho/2013
a Dez/2013-Empenho complementar ao
de n° 569/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 006335 31.10.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referenete a aq 2.500,00 2.500,00
uisicao de gasolina para veiculos
da Sec. da Administracao durante o
periodo de 2013-Empenho complemen
tar ao de n° 568/2013
Total do Empenho : 2.500,00
0 006336 31.10.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00
de aprox. de 1080 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. de Obras(S-10-Placas-IPW-
6838, Courrier-ISO-6838, Kombi-ISN
-3549)conforme Contrato Administra
tivo 06/2013 de 01/02/2013-Periodo
de 2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 006337 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de oleos para motor vei 56,50 56,50
culos Astra-Placas-IMT-3305-gabine
te
Total do Empenho : 56,50
0 007120 29.11.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 2.000,00 2.000,00
isicao de gasolina para veiculos d
a Sec. de Desenvolvimento Economic
o-Montana-Placas-IND-2065-Periodo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 182
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -631,99 -631,99
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 1.368,01
0 007121 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 600,00 600,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. de Obras-Pickup
Courrier-ISO-8369;S-10-IPW-6838;K
ombi-ISN-3549-Periodo de Julho/201
3 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -277,01 -277,01
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 322,99
0 007123 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 250,00 250,00
isicao de filtros e oleos para vei
culos do Gabinete
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -56,00 -56,00
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 194,00
0 007124 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 150,00 150,00
isicao de oleos e filtros para vei
culo Montana-Plcas-IND-2065
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancaemnto -38,70 -38,70
indevido
Total do Empenho : 111,30
Total do Credor .: 133.280,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2165 CHARLENE SILVEIRA CARRARO CPF = 976.748.930-49
0 001209 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.400,00 2.400,00
ntacao da Agricultura Familiar par
a Merenda Escolar(Escola Estadual
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
ni-Ensino Fundamental-PNAE)
Total do Empenho : 2.400,00
0 001210 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.350,00 2.350,00
ntacao da Agricultura Familiar par
a Merenda Escolar(Escola Estadual
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
ni-Pre-Escola-PNAP)
Total do Empenho : 2.350,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 183
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 003821 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material eletrico par
a reparos no predio da Prefeitura
Municipal de Muitos Capoes
2 30,0000 un Canaletas do sistema com adesivo 5,50 165,00
3 1,0000 un cola adesivo 9,50 9,50
4 90,0000 m Fio AWG 1,5mm 0,70 63,00
5 2,0000 un Tomadas do sistema x 4,50 9,00
6 6,0000 un Interuptor e tomada sistema X 8,00 48,00
7 8,0000 un Caixa do sistema 2 1/2X2 2,00 16,00
8 5,0000 un Fita Isolante 4,00 20,00
Total do Empenho : 330,50
0 003866 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material eletrico par 912,60 912,60
a ,manutencao das redes de sistema
eletrico dos predios do municipio
e Unidades Basicas de Saude
Total do Empenho : 912,60
0 004057 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabos, interruptores, 543,30 543,30
conduletes, tampas, canos eletrod
utos, abracadeiras, suportes, para
fusos, conectores para Parque Muni
cipal de Rodeios, PPCI( plano de P
revencao de Combate a Incendios).
Total do Empenho : 543,30
0 004895 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicoa de material eletronico p 729,30 729,30
ara implantacao do PPCI(Plano de P
revencao e Combate e Incendios) no
Parque de Rodeios Municipal
Total do Empenho : 729,30
0 005146 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de porta cadeados, rebite 38,30 38,30
s, rebitadeira para Parque de Muni
cipal de Rodeios
Total do Empenho : 38,30
0 005326 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de tampas cegas para deo 1,70 17,00
n dulete para servicos eletricos n
a sec, da Administracao
Total do Empenho : 17,00
0 006117 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao eletrica dos predio
s municipais
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 184
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
2 2,0000 un Lamapada aspiral 25w 13,00 26,00
3 2,0000 un Lampada economica 25w 12,00 24,00
4 1,0000 un Varal 1,20m 50,00 50,00
5 1,0000 un Jogo de serra 25,00 25,00
6 2,0000 un Pincel 6,65 13,30
Total do Empenho : 138,30
0 006792 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Esporte e Lazer
2 60,0000 un Fio flex 2,5mm 1,17 70,20
3 4,0000 un Disjuntores 15,00 60,00
4 1,0000 un Caixa para 3 dijuntores 20,00 20,00
5 5,0000 un Fita isolante 4,00 20,00
6 2,0000 un Tomada dupla 9,00 18,00
7 2,0000 un Tomada telefone 8,00 16,00
8 5,0000 un Luva de malha 2,80 14,00
9 1,0000 un 300 Parafusos 35X35 25,00 25,00
10 1,0000 un Torneira de pvc 3,00 3,00
11 1,0000 un Fita veda rosca 1,30 1,30
12 1,0000 un Peneira 16,00 16,00
Total do Empenho : 263,50
0 006946 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais diversos pa
ra Sec. de Servicos Urbanos
2 35,0000 m Cabo PP 2X1,50mmm 2,29 80,00
3 25,0000 m Fio paralelo 2X1,5 1,60 40,00
4 3,0000 un Plug Macho F~emea 6,00 18,00
5 1,0000 un Plug macho 3,00 3,00
6 20,0000 un Ganchos com buchas 0,40 8,00
7 2,0000 un Abracadeiras de nylon 11,00 22,00
Total do Empenho : 171,00
Total do Credor .: 3.143,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2466 CHILANTI E RIBEIRO LTDA CNPJ = 02.581.371/0001-30
0 007113 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de doces e artigos de de 1.062,50 1.062,50
coracao para confraternizacao para
os alunos da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninni
1 1,0000 Valor lancado a maior-NF n° 11490 -0,10 -0,10
Total do Empenho : 1.062,40
Total do Credor .: 1.062,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1861 CIA DO CELULAR OUTROS = 99999999999
0 001111 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular Samsung 295,00 295,00
3600 I para Sec. de Obras
Total do Empenho : 295,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 185
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 003369 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 5.741,90 5.741,90
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 4,5,14,6
4,94,114,120,121,140,187,188,190
1 1,0000 Estorno devido mercadoria nao entr -6,59 -6,59
egue.
Total do Empenho : 5.735,31
0 005897 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 2.209,28 2.209,28
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 03,10,15,34,37,60,70,71,
72
1 1,0000 estorno de mercadoria nao entregue -25,00 -25,00
.
Total do Empenho : 2.184,28
0 005961 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para sal
a de emergencia da Unidade Basica
de Saude
2 100,0000 un Ampolas de Hidrocortisona 2,98 298,00
3 150,0000 un Ampolas de Tenoxican 5,70 855,00
4 50,0000 un Ampolas de Clorpromazina 1,06 53,00
5 50,0000 un Ampolas de fenitoina 1,30 65,00
6 20,0000 un Ampolas Midazolan 1,75 35,00
7 800,0000 un Clorpromazina 0,17 136,00
Total do Empenho : 1.442,00
Total do Credor .: 9.361,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2419 CICERO ANTONIO ELIAS CONTRI OUTROS = 99999999999
0 005495 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 610,81 610,81
agamento do mes de Set/2013-Sec. d
a Ass. Social
Total do Empenho : 610,81
2 005710 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono Familia de Cicero Antonio El 20,25 20,25
ias Contri-Folah de pagamento do m
es de setembro/2013
Total do Empenho : 20,25
Total do Credor .: 631,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 186
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1937 CIEE/RS- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO RS CNPJ = 92.954.957/0001-95
0 000089 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Termo Aditivo de contrato de 576,00 2.304,00
estagiario junto ao foro de Vacari
a, conforme Termo de Compromisso 2
0753-0/12com o CIEE-Valor de R$400
,00 referente ao estagio-Valor R$
30,00 referente ao vale-transporte
e R$96,000, custos operacionais;
Total do Empenho : 2.304,00
0 001745 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Termo Aditivo de contrato de 720,00 720,00
estagiario junto ao foro de Vacari
a, conforme Termo de Compromisso 2
0753-0/12com o CIEE-Valor de R$400
,00 referente ao estagio-Valor R$
30,00 referente ao vale-transporte
e R$96,000, custos operacionais;P
erido de Abril/2013 a Maio/2013
Total do Empenho : 720,00
0 002938 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Termo Aditivo de contrato de 700,00 700,00
estagiario junto ao foro de Vacari
a, conforme Termo de Compromisso 2
0753-0/12com o CIEE-Valor de R$400
,00 referente ao estagio-Valor R$
30,00 referente ao vale-transporte
e R$96,000, custos operacionais;M
aio/2013 a junho/2013
1 1,0000 Cancelado saldo encerrado contrato -163,00 -163,00
.
Total do Empenho : 537,00
Total do Credor .: 3.561,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
0 000336 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 71,87 71,87
viagem a POA no dia 28/01/2013 a f
im de participar de reuniao para a
tualizaco dos dados do Censo Escol
ar
Total do Empenho : 71,87
0 000589 05.02.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem a POA nos dias 06 e 07/02/2
013 a fim de participar de seminar
io para Novos dirigentes Municipai
s de Educacao
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 187
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
0 000766 19.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria para a Secretaria Cinti 71,87 71,87
a Barreto Magro Lucchese a Cambara
do Sul-RS no dia 20/02/2013 a fim
de participar de reuniao de Secre
tarios de Educacao Amserra e Amucs
er para tratar de assuntos relevan
tes a educacao e CONSED-UNDIME, ju
nto ao autidotorio da prefeitura.
Total do Empenho : 71,87
0 001140 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Diretora de Escola e 23,72 23,72
m viagem a Vacaria no dia 05/03/20
13 a fim de participar de Seminari
o Caravana da RGE
Total do Empenho : 23,72
0 001598 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 27/03/2013 a fim de p
articipar de Encontro do ministeri
o publico do estado do Rio Grande
do Sul
Total do Empenho : 71,87
0 001712 28.03.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem a POA nos dias 02/04/2013 a
04/04/2013 a fim de participar do
XXIV Forum Estadual das Secretari
as Municipais de Educacao
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 001826 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 52,50 52,50
taxi para Sec. da Educacao em via
gem a POA participar do XXIV Forum
Estadual das Sec. da Educacao
Total do Empenho : 52,50
0 001873 08.04.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem Santa Maria nos dias 16/04/
2013 e 17/04/2013 a fim de partici
par do curso do PRADIME-EAD(UFSM)
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 002114 19.04.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 188
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
1 1,0000 Diaria para Cintia Barreto Magro L 71,87 71,87
ucchese participar de curso sobre
Plano de Acoes ARticuladas -PAR, p
romovido pela FAMURS, no dia 29 de
abril, em Porto Alegre.
Total do Empenho : 71,87
0 002645 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 134,00 134,00
gios e estacionamento para Sec. da
Educacao em viagem a Santa Maria
nos dias 14/05/2013 e 15/05/2013
participar de capacitacao PRADIME?
USFM
Total do Empenho : 134,00
0 003108 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 71,87 71,87
viagem a POA no dia 11/06/2013 a f
im de participar de Formacao FICAI
On line, promovido pela FAMURS
Total do Empenho : 71,87
0 003276 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 23,72 23,72
viagem a Vacaria no dia 21/06/2013
a fim de participar do CONAE Inte
rmunicipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 003793 05.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 71,87 71,87
viagem a Bom Jesus no dia 08/07/20
13 a fim de participar da "Confere
ncia Intermunicipal dos Campos de
Cima da Serra"
Total do Empenho : 71,87
0 003889 11.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 378,00 378,00
os para alimentacao de integrantes
da Banda Municipal que representa
rao o municipio de Muitos Capoes n
a 8° Edicao da Festa da Gila e 1°
Festa do Queijo Artesanal, conform
e Lei Municipal n° 628/2011
1 1,0000 DEVOLUCAO DE PROCESSO DE ADIANTAME -12,00 -12,00
NTO No01/2013 DA SMEC
Total do Empenho : 366,00
0 004358 31.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem a POA no dia 05/08/2013 a 0
7/08/2013 a fim de participar de C
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 189
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
urso "Tecnicas de Apresentacao e O
ratoria no setor publico"
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004506 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 152,75 152,75
agens para Sec. da Educacao em via
gem a POA de 05/08/2013 a 07/08/20
13 a fim de participar de particip
ar de curso "Tecnicas de apresenta
cao e Oratoria no setor publico"
Total do Empenho : 152,75
0 004623 14.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem a POA nos dias 20 e 21 de a
gosto de 2013 a fim de participar
do 20° Forum da Cultura
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004813 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de sec. da Educacao em 23,72 23,72
viagem a Vacaria no dia 26/08/2013
a fim de participar de reuniao pr
omovida pela AMUCSER
Total do Empenho : 23,72
0 004838 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento com despesas de pass 60,40 60,40
agem ref viagem do dia 19/08/2013
na Famurs-POA.
Total do Empenho : 60,40
0 004904 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 71,87 71,87
viagem a Passo Fundo no dia 29/08/
2013 a fim de participar e acompan
har alunos participantes da Jornad
inha de Literatura
Total do Empenho : 71,87
0 005155 04.09.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem a POA no dia 06/09/2013 a
fim de participar de Curso Pratico
sobre SIGPC(Sistema de Gestao de
Prestacao de Contas)
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 190
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
0 005182 05.09.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em
viagem a POA de 09/09/2013 a 11/
09/2013 fim de participar de curso
"Como organizar e participar de E
ventos na Gestao Publica"
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 005239 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 50,95 50,95
agens para Sec. da Educacao em via
gem a POA no dia 06/09/2013 onde p
articipu do curso "SIGPC Pratico"
Total do Empenho : 50,95
0 005298 12.09.2013 Nao se Aplica
1 Ressarcimento de despesas com pass
agens para Sec. da educacao em via
gem a POA de 09/09/2013 a 11/09/20
13 onde participou de curso "Como
organizar e participar de Eventos
na Gestao Publica"
2 1,0000 un Vacaria-POA-Bilhete n° 356788 47,75 47,75
3 1,0000 un POA-Vacaria-Bilhete n° 366593 46,90 46,90
Total do Empenho : 94,65
0 005966 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 23,72 23,72
viagem a vacaria no dia 17/10/201
3 a fim de participar de reuniao c
om Promotor Publico sobre Nova Fic
ai On-line promovido pelo ministe
rio publico
Total do Empenho : 23,72
0 005967 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 71,87 71,87
viagem a Canoas no dia 21/10/2013
a fim de participar de Encontro co
m Governador Tarso Genro e Secreta
rio da Educacao Jose Clovis de Aze
vedo
Total do Empenho : 71,87
0 006148 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 23,72 23,72
viagem a Vacaria no dia 30/10/2013
a fim de participar do 116° Forum
Permanente da politica publica es
tadual para pessoas com deficienci
a e pessoas com altas habilidades
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 191
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 89 CINTIA BARRETO MAGRO LUCCHESE CPF = 943.951.790-53
Total do Empenho : 23,72
0 006379 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Educacao em 71,87 71,87
viagem a Bom Jesus no dia 03/11/20
13 a fim de participar de abertura
do Projeto raizes promovido pela
Sec. da Educacao
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 4.789,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 005464 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para far
macia basica da Unidade Basica de
saude
2 1,0000 3000 capsulas de Fenobarbital 100m 102,00 102,00
g
3 150,0000 pct Amoxcilina 250mg/5ml 2,93 439,50
Total do Empenho : 541,50
0 005904 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 3.838,60 3.838,60
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 16,17,19,27
Total do Empenho : 3.838,60
0 006052 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos necessar
ios para atendimento dos usuarios
da rede SUS do municipio
2 200,0000 amp Dipirona 500mg 0,68 136,00
3 50,0000 amp Complexo B 0,58 29,00
4 100,0000 amp Metoclopramida 100mg 0,19 19,20
5 50,0000 Diazepan 10mg 0,36 18,00
6 40,0000 amp Frascos dersanio 200ml 3,59 143,60
7 120,0000 amp Atropina 0,25mg 0,21 25,20
8 1,0000 com Comprimidos de digoxina 0,25mg 37,25 37,25
1 1,0000 estorno devido mercadoria nao entr -37,25 -37,25
egue.
Total do Empenho : 371,00
Total do Credor .: 4.751,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2349 CLACIR JOSE SECO-CS AUTOCAR CNPJ = 04.962.311/0001-92
0 002912 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 300,00 300,00
ra em parabrisa de Micro-onibus-IL
E-9815
Total do Empenho : 300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 192
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2381 CLAITON CESAR MAGGI-ME CNPJ = 10.716.313/0001-02
0 004483 07.08.2013 1 Convite 19/2013
1 1,0000 Aquisicao de uniforme escolares pa 19.061,25 19.061,25
ra alunos da Escola Municipal Ginn
a Guagninni e Projetos Sociais, co
nforme Licitacao Convite 19/2013
de 07/08/2013-Empresa Vencedora do
item 01
Total do Empenho : 19.061,25
Total do Credor .: 19.061,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1542 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA CNPJ = 09.379.862/0001-41
0 000689 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de transmissao de Patrola Fiat
allis FG 85
2 3,0000 un Pistao 172,34 517,02
3 2,0000 un Pistao com valvula 125,00 250,00
4 1,0000 un Pistao s/ Valvula 119,98 119,98
5 1,0000 un Rolamento 198,60 198,60
6 1,0000 un Espera 4,07 4,07
7 1,0000 un Rolamento 125,70 125,70
8 1,0000 un Luva frente e re 179,22 179,22
9 1,0000 un Rolamento do 198,45 198,45
10 1,0000 un Rolamento 398,76 398,76
11 1,0000 un Rolamento 56,89 56,89
12 1,0000 Rolamento 62,83 62,83
13 1,0000 un Rolamento Duplo 429,80 429,80
14 1,0000 un Rolamento 169,70 169,70
15 1,0000 Rolamento 58,70 58,70
16 1,0000 un Rolamento Original 65,25 65,25
17 1,0000 un Rolamento 229,71 229,71
18 1,0000 un Separador 265,32 265,32
19 1,0000 un Engrenagem 1.420,00 1.420,00
20 2,0000 un Placa Final 725,00 1.450,00
21 1,0000 un Reparo trans/Torque 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 7.500,00
0 001470 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de bobinas eletrica 550,00 1.650,00
s originais para Motoniveladora FG
85B
Total do Empenho : 1.650,00
Total do Credor .: 9.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 619 CLAUDETE MARTINS DALL AGNOL CPF = 958.500.230-20
0 000171 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Espumoso no dia 14/01/
2013 tratar de assuntos de relacio
nados ao Conselho Tutelar
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 193
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 619 CLAUDETE MARTINS DALL AGNOL CPF = 958.500.230-20
Total do Empenho : 71,87
0 001191 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Gramado no dia 08/03/2
013 a fim de participar do 82° Enc
ontro dos Conselheiros Tutelares d
a Serra
Total do Empenho : 71,87
0 002681 17.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Carlos Barbosa no dia
26/04/2013 a fim de participar de
8° Encontro dos Conselheiros Tutel
aresda regiao da serra
Total do Empenho : 71,87
0 004081 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Bento Goncalves no dia
26/07/2013 a fim de participar de
Encontro de Formacao e Capacitaca
o
Total do Empenho : 71,87
0 004865 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Santa Tereza/RS no dia
30/08/2013 a fim de participar d
o 85° Encontro Regional e 1° Semin
ario de Conselheiros Tutelares
Total do Empenho : 71,87
0 005380 18.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria sem pernoite de Conselh 23,72 71,16
eira Tutelar em viagem a Lagoa Ver
melha nos dias 23/09/2013, 24/09/2
013 e 25/09/2013 a fim de particip
ar de curso de capacitacao para Co
nselheiras Tutelares (16° edicao-R
egional Serra)
Total do Empenho : 71,16
0 005747 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Pinhal da Serra no dia
09/10/2013 a fim de participar do
1° Forum Intermunicipal dos Direi
tos das Criancas e Adolescentes
Total do Empenho : 71,87
0 005981 16.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheiro Tutelar 23,72 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 194
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 619 CLAUDETE MARTINS DALL AGNOL CPF = 958.500.230-20
em viagem a no dia a fim de levar
pacientes para realizacao de consu
ltas e exames medicos especializad
os.
Total do Empenho : 23,72
0 006157 25.10.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 47,44
em viagem a Lagoa vermelha nos di
as 28 e 29/10/2013 a fim de partic
ipar de curso de capacitacao
Total do Empenho : 47,44
0 006703 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria Servidora Claudete Dall Agn 71,87 71,87
ol em viagem a Farroupilha no dia
22/11/2013 para participar de enco
ntro Regional de Conselheiros Tute
lares da Serra.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 645,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 90 CLAUDINARA CIRINO GODINHO CPF = 678.170.250-53
0 001074 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003285 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 004604 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/08/2013 a fim
de participar de "I Seminario de
Prevencao de Deficiencia Intelectu
al"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 71,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 598 CLAUDINO JOSE DA SILVA CPF = 308.640.970-34
0 006818 22.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Operador de Maquinas
em viagem a Passo Fundo no dias d
ias 25/11/2013 a 29/11/2013 a fim
de participar de treinamento prati
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 195
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 598 CLAUDINO JOSE DA SILVA CPF = 308.640.970-34
co sobre Motoniveladora
2 4,0000 un Diaria com pernoite 237,29 949,16
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 1.021,03
Total do Credor .: 1.021,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2089 CLEIDI VALDA MOREIRA CPF = 000.403.720-06
0 000170 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Espumoso no dia 14/01/
2013 tratar de assuntos de interes
se da Crianca e Adolescente
Total do Empenho : 71,87
0 000575 04.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem Garibaldi no dia 07/02/
2013 a fim de participar de reunia
o
Total do Empenho : 71,87
0 001192 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Gramado no dia 08/03/2
013 a fim de participar do 82° Enc
ontro dos Conselheiros Tutelares d
a Serra
Total do Empenho : 71,87
0 002678 17.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Carlos Barbosa no dia
26/04/2013 a fim de participar de
8° Encontro dos Conselheiros Tutel
aresda regiao da serra
Total do Empenho : 71,87
0 003346 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheiro Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Nova Petropolis no dia
28/06/2013 a fim de participar de
Encontro dos Conselheiros Tutelar
es
Total do Empenho : 71,87
0 004080 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Bento Goncalves no dia
26/07/2013 a fim de participar de
Encontro de Formacao e Capacitaca
o
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 196
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2089 CLEIDI VALDA MOREIRA CPF = 000.403.720-06
0 005377 18.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria sem pernoite de Conselh 23,72 71,16
eira Tutelar em viagem a Lagoa Ver
melha nos dias 23/09/2013, 24/09/2
013 e 25/09/2013 a fim de particip
ar de curso de capacitacao para Co
nselheiras Tutelares (16° edicao-R
egional Serra)
Total do Empenho : 71,16
0 005748 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Pinhal da Serra no dia
09/10/2013 a fim de participar do
1° Forum Intermunicipal dos Direi
tos das Criancas e Adolescentes
Total do Empenho : 71,87
0 005980 16.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 17/10/2
013 a fim de participar de reuniao
na Promotoria de Justica de Vacar
ia
Total do Empenho : 23,72
0 006156 25.10.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 47,44
em viagem a Lagoa Vermelha nos di
as 28 e 29/10/2013 a fim de parti
cipar de curso de capacitacao
Total do Empenho : 47,44
Total do Credor .: 645,41
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80
0 001213 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alim 71,50 71,50
entacao para funcionarios do setor
ICMS em jornadas extras de trabal
ho
Total do Empenho : 71,50
0 004542 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 212,50 212,50
o para forneciemnto a funcionarios
do municipio em realizacao de hor
as extras
Total do Empenho : 212,50
0 006253 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 Aquisicao de cachorro-quente para 4,00 400,00
confraterinizacao dos alunos da E
ducacao Infantil da Escola de Ensi
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 197
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80
no Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 400,00
0 006649 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 39,0000 l Aquisicao de litros de agua minera 4,00 156,00
l para utilizacao no show cultural
.
Total do Empenho : 156,00
0 006702 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria Servidora Cleidi Valda R.Mo 71,87 71,87
reira em viagem a Farroupilha no d
ia 22/11/2013 para participar de e
ncontro Regional de Conselheiros T
utelares da Serra.
Total do Empenho : 71,87
0 006971 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com alimentacao para music 208,00 208,00
os do baile de Escolha das Soberan
as da IX Festa do Pinhao, conforme
Lei Municipal n° 758/2013 de 18 d
e setembro de 2013.
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 1.119,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2405 CLEIVA AGUIAR OUTROS = 99999999999
0 004928 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Farmaceutica em viag 71,87 71,87
em a Caxias do Sul no dia 30/08/20
13 a fim de participar do I Semina
rio de Praticas Integrativas e Com
plementares da 5° CRS
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65
0 000002 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 02/01/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002463 06.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Parai no dia 03/05/2013 a fim
de buscar pedras para construcao
Total do Empenho : 71,87
0 003152 10.06.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 198
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1050 CLELIO WAGNER DE OLIVEIRA CPF = 008.275.380-65
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 07/06/2013
a fim de buscar Trator em Oficina
Especializada
Total do Empenho : 71,87
0 003156 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 26,40 26,40
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 07/06/2013
Total do Empenho : 26,40
0 005719 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 02/10/201
3 a fim de buscar canos de concret
o com veiculo Ford Cargo-Placas-IM
S-7150
Total do Empenho : 23,72
0 006437 05.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia06/11/2013 a
fim de buscar caminhao Cargo 26*26
-Placas-IMS-7150 para conserto de
diferencial
Total do Empenho : 71,87
0 006706 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria motorista Clelio Wagner de 71,87 71,87
Oliveira em viagem a Sao Jose dos
Ausentes no dia 15/11/2013 para le
var jogadores do municipio partici
par campeonato da Amucser.
Total do Empenho : 71,87
0 006807 22.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 25/11/2013 a
fim de levar operadores de maquina
s para curso
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 481,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2205 CM FORCELINNI E CIA LTDA CNPJ = 04.287.690/0001-62
0 001821 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame de EEG em sono e vigili 280,00 280,00
a para paciente do municipio de Mu
itos Capoes
Total do Empenho : 280,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 199
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 101 CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNPJ = 00.703.157/0001-83
0 000572 01.02.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 REF. Contribuicao mensal do munici 390,00 4.680,00
pio com o CNM(Confederacao Naciona
l dos Municipios), conforme Lei Mu
nicipal n° 530/2009 de 18/02/2009-
Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 4.680,00
0 003334 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao em marcha dos Prefeito 150,00 150,00
s em Brasilia a realizar-se nos d
ias 08 a 11 de Julho
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 4.830,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54
0 004624 14.08.2013 2013 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo Ford cargo 2626-Plavacs-
IMS-7150
2 1,0000 un Material de limpeza 4,80 4,80
3 2,0000 un Bucha dianteira da cabine 27,00 54,00
4 4,0000 u Bucha traseira da cabine 22,00 88,00
5 2,0000 un Paarfuso com porca da cabine 18,00 36,00
6 2,0000 un Lampda pisca amarela 3,60 7,20
Total do Empenho : 190,00
0 004625 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao deobr 350,00 350,00
a para reposicao de buchas, parafu
sos e servicos de limpeza em veicu
lo Ford Crago-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 350,00
0 004779 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 35,00 35,00
ncao de veiculo F-1200-Placas-IJE-
8074
Total do Empenho : 35,00
0 004780 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de peca spara conserto e
manutencao de veiculo F-1200-Plac
as-IJE-8074
2 0,5000 Lona tracao e truck 168,76 84,38
3 60,0000 un Rebite de lonas 0,12 7,20
4 1,0000 un Rolete patim 7,50 7,50
5 1,0000 un Parafuso com porca 14,50 14,50
6 1,0000 un Porca de roda 4,50 4,50
7 1,0000 un Material de limpeza 1,92 1,92
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 200
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54
0 005284 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas de reposicao pa
ra estoque da Oficina da Sec. de O
bras
2 1,0000 un Juntas descarga 15,00 15,00
3 1,0000 un Junta mesa turbinada 8,00 8,00
4 1,0000 un Junta retorno 1,00 1,00
5 1,0000 un Junta lubrificante 1,00 1,00
6 4,0000 un Aneis luva 4,00 16,00
7 20,0000 un arruela vedacao 10mm 0,20 4,00
8 20,0000 un Arruela vedacao 12mm 0,35 7,00
9 20,0000 un Arruela vedacao 14mm 0,40 8,00
10 20,0000 Arruela vedacao 8mm 0,20 4,00
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 759,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 001706 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para setor de alimentacao e
scolar da Escola Ginna Guagninni
2 2,0000 bob Bobinas de sacos plasticos para fr 12,00 24,00
eezer, capac. 2lt
3 2,0000 bob Bob. sacos plasticos para freezer, 13,90 27,80
capc 3lts
4 1,0000 bob Bob. Sacos plasticos para freezer, 19,90 19,90
cap 5 ltrs
5 4,0000 pct Tocas descartaveis 18,00 72,00
6 3,0000 cx Caixa luvas tamanho "m" 23,00 69,00
Total do Empenho : 212,70
0 002015 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de saco plastico pa 8,50 17,00
ra Escola Municipal Ginna Guagninn
i
Total do Empenho : 17,00
0 004023 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 pct Aquisicao de copos descartaveis 77 8,50 25,50
0ml para coleta de amostras de agu
a
Total do Empenho : 25,50
0 004453 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni
2 1,0000 un Panela aluminio 123,00 123,00
3 7,0000 un Formas de pao de queijo 20,00 140,00
Total do Empenho : 263,00
0 005653 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 201
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89
1 1,0000 Aquisicao de material educativo e 35,43 35,43
decorativo para campanha do Outubr
o Rosa
1 1,0000 Anulacao por lancamento a maior-NF -0,01 -0,01
n° 0059
Total do Empenho : 35,42
0 005908 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo
para Escola Municipal Ginna Guagni
nni
2 1,0000 Panela de pressao 10l 115,00 115,00
3 5,0000 Formas para pao de queijo com 12 b 20,00 100,00
arras
Total do Empenho : 215,00
0 005945 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de suportes descartaveis 28,00 56,00
para copo 200 ml
2 2,0000 un Aquisicao de suporte descartaveis 15,00 30,00
para copos 20ml
Total do Empenho : 86,00
0 006163 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicoes de baloes azul claro, e 29,50 29,50
scuro e branco para decoracoes da
Unidades Basicas de Saude para cam
panha novembro azul
Total do Empenho : 29,50
0 006413 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balanca de precisao d 60,00 60,00
igital para Sec. da Ind. com. tur.
e Meio Ambiente
Total do Empenho : 60,00
0 006414 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de copa e co
zinha para Sec. de Obras
2 3,0000 un Conjunto de viandas com 05 panelas 64,00 192,00
3 5,0000 un Garrafas Termicas 1,8lts 55,00 275,00
Total do Empenho : 467,00
0 006790 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de estantes em aco 05 pr 150,00 1.200,00
ateleiras para Unidade Basica de
Saude-Sede
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 2.611,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2157 COMERCIAL A.L.D LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54
0 002063 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 710,00 710,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 202
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2157 COMERCIAL A.L.D LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54
cao gratuita para reformas de casa
s a comunidade carente de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp
resa vencedora dos itens 23,34,36,
37,59,65,77
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
0 000743 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 7.767,78 7.767,78
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
2,28,30,34,35,46,51,58,59,62,74,7
9,80,81,89,92,93 e 94.
Total do Empenho : 7.767,78
Total do Credor .: 7.767,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 003368 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 14.125,00 14.125,00
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 25,27,28
,33,48,62,154
Total do Empenho : 14.125,00
0 004385 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 3000 capsulas de carb 455,00 455,00
onato de litio 300mg para farmacia
basica da UBS(Unidade Basica de S
aude)
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 14.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 000652 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 57,45 57,45
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora dos itens
10,25(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 57,45
0 000771 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 6.759,20 6.759,20
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 203
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
iveis- ENSINO FUNDAMENTAL. Licitac
ao Convite 03/2013. Empresa venced
ora dos itens 1,9,10,12,13,14,18,2
0,21,23,24,30,32,35,37,39,43,45,47
,55,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,
71,e 72.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -2.831,50 -2.831,50
em credor indevido, conforme Reti
ficacao do Setor de Licitacoes no
dia 04/06/2013
Total do Empenho : 3.927,70
0 000774 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 3.071,80 3.071,80
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. Licitacao Convite 03/2013.
PRE-ESCOLA - Empresa vencedora dos
itens 1,9,10,12,13,14,18,20,24,30
,35,37,39,43,45,47,55,57,58,64,65,
66,67,68,69,70,71 e 72.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -899,45 -899,45
em credor indevido, conforme Reti
ficacao do Setor de Licitacoes no
dia 04/06/2013-Estorno dos itens 1
0,13,14,21,30,35,39,40,43
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -5,97 -5,97
a maior
Total do Empenho : 2.166,38
0 000777 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.576,55 1.576,55
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca
o Convite 03/2013. Empresa vencedo
ra dos itens 1,10,12,13,14,18,20,2
1,23,24,30,32,35,37,39,43,45,47,55
,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71
E 72.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -602,50 -602,50
em credor indevido, conforme Reti
ficacao do Setor de Licitacoes no
dia 04/06/2013
Total do Empenho : 974,05
0 000780 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.104,60 1.104,60
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L
icitacao Convite 03/2013. Empresa
vencedora dos itens 1,10,12,13,14,
18,20,21,24,30,35,45,47,55,57,64,6
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 204
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
5,69,70,71 e 72.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -281,25 -281,25
em credor indevido, conforme Reti
ficacao do Setor de Licitacoes no
dia 04/06/2013-estorno dos itens 1
0,13,14,30,35,39,40,43
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -390,98 -390,98
ga das mercadorias.
Total do Empenho : 432,37
0 004507 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 3.823,75 3.823,75
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
7,10,12,13,14,23,34,35,38,40,41,4
8,52,54,59(Ensino Fundamental)
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -1.286,71 -1.286,71
ga das mercadorias.
Total do Empenho : 2.537,04
0 004508 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 1.690,60 1.690,60
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
10,12,23,34,35,38,40,41,48,52,54,
59(Pre Escola)
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -526,57 -526,57
ga das mercadorias.
Total do Empenho : 1.164,03
0 004509 08.08.2013 2013 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 693,80 693,80
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
7,10,12,13,14,34,35,38,40,41,48,5
2,54(Creche)
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -225,44 -225,44
ga das mercadorias.
Total do Empenho : 468,36
0 004510 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 531,85 531,85
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar dos Projetos Sociais, conform
e Licitacao Convite 21/2013. Empre
sa vencedora dos itens 10,23,34,38
,40,52,54
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -150,25 -150,25
ga das mercadorias.
Total do Empenho : 381,60
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 12.108,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 006224 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara estufas da Sec. do Meio ambien
te
2 1,0000 un Plastico para estufa 4X50 380,00 380,00
3 1,0000 un Sombrite 30x3m largura 264,00 264,00
4 1,0000 un 3000 Unidades de sacos plasticos 1 66,00 66,00
1*21
5 3,0000 un Bandeja isopor 200 celulas 8,90 26,70
6 15,0000 kg Calcario Filler 0,40 6,00
Total do Empenho : 742,70
0 006633 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de formicida e 18,00 18,00
2 1,0000 plvilhadeira mata formiga. 24,00 24,00
Total do Empenho : 42,00
Total do Credor .: 784,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 000160 11.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de agua mineral para 43,20 43,20
funcionarios que vao realizar ati
vidades de prevencao a dengue(ACS
e Vigilancia Ambiental)
Total do Empenho : 43,20
0 000859 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balas e aguas para o 113,31 113,31
gabinete do prefeito.
Total do Empenho : 113,31
0 001228 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. aquisicao de acucar para cozi 8,99 35,96
nha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 35,96
0 001242 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 19,17 19,17
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 19,17
0 001304 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 39,42 39,42
ntacao para alimentacao para cozin
ha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 39,42
0 001315 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 200,79 200,79
ntacao para realizacao de almoco e
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
m homenagem ao dia Internacional d
a Mulher
Total do Empenho : 200,79
0 001326 14.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 41,01 41,01
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 41,01
0 001429 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de generos de alimen 26,09 26,09
tacao para cozinha da Prefeitura M
unicipal
Total do Empenho : 26,09
0 001438 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 41,49 41,49
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 41,49
0 001487 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 19,77 19,77
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 19,77
0 001488 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 59,80 59,80
mo para estoque Almoxarifado Prefe
itura Municipal
Total do Empenho : 59,80
0 001623 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de material de higi
ene e limpeza para Sec. de OBras
2 1,0000 un Vassoura de Palha 10,90 10,90
3 1,0000 un Vassoura 8,99 8,99
4 2,0000 un Detergente Louca 1,09 2,18
Total do Empenho : 22,07
0 001624 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00
-13 para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 46,00
0 001787 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de generos de alimen 53,64 53,64
tacao para funcionarios do Setor d
e ICMS em Horas-Extras de trabalho
Total do Empenho : 53,64
0 001840 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
1 20,0000 REF. Aquiscao de sacos plasticos p 3,49 69,80
ara coleta de lixo
Total do Empenho : 69,80
0 001959 10.04.2013 Nao se Aplica
1 REF. Aquisicao de limpeza e produt
os de higienizacao para limpeza da
Prefeitura Municipal
2 10,0000 un Detergente limpol 1,19 11,90
3 10,0000 un Sabao em po 7,59 75,90
4 5,0000 un Escova 2,99 14,95
5 10,0000 un Desinfentante 7,79 77,90
Total do Empenho : 180,65
0 001960 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Acucar 8,99 17,98
Total do Empenho : 17,98
0 001975 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de detergente liqui 2,29 4,58
do para Oficina da sec. de oBras
Total do Empenho : 4,58
0 001976 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00
-13 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 46,00
0 001980 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria para Mic 9,99 9,99
rofone da Sec. de Esportes
Total do Empenho : 9,99
0 002019 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 20,54 20,54
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 20,54
0 002052 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 11,38 11,38
o para cozinha da Prefeitura Munic
ipal
Total do Empenho : 11,38
0 002105 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de espuma para passar ce 15,49 15,49
ra.
Total do Empenho : 15,49
0 002223 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Cartela com 2 lampadas economicas 18,99 18,99
espiral 14w para Sec. de Obras
Total do Empenho : 18,99
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 002398 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 46,00 46,00
ara Sec. de Obras
Total do Empenho : 46,00
0 002399 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de rolos de saco plastic 4,19 16,76
o para freezer para cozinha Sec. d
e Obras
Total do Empenho : 16,76
0 002631 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de soda caustica para Co 15,69 15,69
nselho Tutelar
Total do Empenho : 15,69
0 002690 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de aquecedor de agua rab 6,00 36,00
o quente para cozinha da Sec. da A
dministracao
Total do Empenho : 36,00
0 003048 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mantiemntos para refeicao dos func 13,24 13,24
ionarios que prestam atendimento n
a UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 13,24
0 003162 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 33,52 33,52
o para recepcao dos Secretarios da
Saude em reuniao da CIR-Macrosser
ra
Total do Empenho : 33,52
0 003163 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 46,00 46,00
ara Unidade Basica de Saude do Cap
ao Grande
Total do Empenho : 46,00
0 003213 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pilhas alcalina para 55,96 55,96
almoxarifado
Total do Empenho : 55,96
0 003355 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de limpeza p
ara Sec. de Obras
2 2,0000 Tubo de silicone 12,09 24,18
3 4,0000 Vassoura palha 13,49 53,96
Total do Empenho : 78,14
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 004005 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de baterias panassonic 9 10,99 32,97
v para microfones da Sec. de Espor
te e Lazer
Total do Empenho : 32,97
0 004035 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 e 48,38 48,38
detergente neutro para cozinha da
Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 48,38
0 004131 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 59,88 59,88
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 59,88
0 004355 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 kg Aquisicao de acucar para cozinha d 8,49 33,96
a Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 33,96
0 004492 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 48,89 48,89
o para almoco dos profissionais da
ESF que prestam atendimento na UB
S(Unidade Basica de Saude) da Vila
Ituim
Total do Empenho : 48,89
0 004713 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 14,63 14,63
ara reparos no Ginasio Municipal d
e Esportes
Total do Empenho : 14,63
0 004753 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balde arquplstico 20 22,98 22,98
lt para Ginasio Municipla de Espor
tes
Total do Empenho : 22,98
0 005019 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 66,40 66,40
o para alimentacao de funcionarios
que prestam atendimento na UBS(Vi
la Ituim)
Total do Empenho : 66,40
0 005163 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 79,15 79,15
o para refeicao de servidores que
prestarao atendimento na UBS(Unida
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 210
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
de Basica de Saude)-Vila ituim
Total do Empenho : 79,15
0 005294 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 13,36 13,36
o para funcionarios que prestam at
endimento na UBS(Unidade Basica de
Saude)-Vila Ituim
Total do Empenho : 13,36
0 005363 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 37,33 37,33
o para refeicao de funcionarios qu
e prestarao atendimento na UBS(Uni
dade Basica de Saude)-Vila Ituim
Total do Empenho : 37,33
0 005462 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 37,81 37,81
o para refeicao de funcionarios qu
e prestarao atendimento na Unidade
Basica de saude(Vila Ituim)
Total do Empenho : 37,81
0 005470 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de garrafoes termicos 5 33,49 66,98
lts para Sec. da Agricultura
Total do Empenho : 66,98
0 005658 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 170,67 170,67
o para distribuicao para as crianc
as durante a semana da crianca
Total do Empenho : 170,67
0 005733 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 53,20 53,20
o para refeicao dos profissionais
que prestarao atendimento na UBS(U
nidade Basica de Saude)-Vila Ituim
Total do Empenho : 53,20
0 005848 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 34,87 34,87
o para refeicao dos funcionarios q
ue participarao de atendimento na
UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 34,87
0 005921 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de higiene e 82,57 82,57
limpeza para almoxarifado Sec. de
Obras
Total do Empenho : 82,57
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 211
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 006056 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 39,57 39,57
o para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 39,57
0 006062 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 32,43 32,43
o para funcionarios que prestam at
endimento na UBS(Unidade Basica de
Saude)-Vila Ituim
Total do Empenho : 32,43
0 006231 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 94,76 94,76
o para funcionarios que prestarao
atendimento na UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 94,76
0 006553 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de lampadas para Parque 2,19 21,90
Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 21,90
0 006629 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mantimentos para refe 53,47 53,47
icao dos profissionais que prestam
atendimento na Vila Ituim.
Total do Empenho : 53,47
0 006651 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de embalagem multi f. 12 12,77 12,77
kg.
Total do Empenho : 12,77
0 006970 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 537,62 537,62
o para Baile de Escolha da Soberan
as da Festa do Pinhao, conforme Le
i Municipal n° 758/2013 de 18 de s
etembro de setembro
1 1,0000 valor lancado a maior. -0,01 -0,01
Total do Empenho : 537,61
1 000086 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 380,93 380,93
ntacao e material de higiene e lim
peza para Camara Municipal de Vere
adores
Total do Empenho : 380,93
1 000129 18.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 144,01 144,01
o e material de higiene e limpeza
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
para Camara Municipal de Vereador
es
Total do Empenho : 144,01
1 000170 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 345,00 345,00
o e material de higiene e limpeza
para Camara Municipal de Vereadore
s
Total do Empenho : 345,00
1 000213 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 154,50 154,50
o e agua mineral para Camara Munic
ipal de Vereadores
Total do Empenho : 154,50
1 000214 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 213/ 0,04 0,04
13 referente a aquisicao de genero
s de alimentacao para Camara Munic
ipal de Vereadores
Total do Empenho : 0,04
Total do Credor .: 4.219,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 000058 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria para vei 270,00 270,00
culo Prisma-Placas-IPR-3782
Total do Empenho : 270,00
0 000713 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria para ov 400,00 800,00
eiculo Ford 12000 - Placa IJE-8074
.
Total do Empenho : 800,00
0 001131 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de arrazo som 95 AH 300,00 300,00
para veiculo ducatto-Placas-IMH-0
057
Total do Empenho : 300,00
0 001436 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria ACDELCO 380,00 380,00
150 H para Caminhao F_350-PLacas-I
QZ-7800
Total do Empenho : 380,00
0 001922 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria 150 AH p 320,00 640,00
ara Scania Vanis L 111-Placas-IOA-
2038
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
Total do Empenho : 640,00
0 002221 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria para veiculo 390,00 390,00
Ambulancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 390,00
0 002412 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de bateria Pioner 150 Am 350,00 700,00
p para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 700,00
0 002432 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria Moura para ve 220,00 220,00
iculo Ford Courrier-Placas-ISO-836
9
Total do Empenho : 220,00
0 003053 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de baterias para Unidade
Basica de Saude(Sede)
2 1,0000 Bateria Pioneiro 45A Free 150,00 150,00
3 1,0000 Bateria 6v 3,2 para alarme 25,00 25,00
Total do Empenho : 175,00
0 003580 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de baterias Pioneiro 40A 115,00 230,00
para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 230,00
0 003943 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria pioneiro 150 1.050,00 1.050,00
TD mais para Caregadeira 930/Pont
e
Total do Empenho : 1.050,00
0 004204 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria 7 AH para Nob 60,00 60,00
reak do Departamento de Recursos H
umanos
Total do Empenho : 60,00
0 005429 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria 150TD Maias p 350,00 350,00
ara estoque almoxarifado Sec. de O
bras
Total do Empenho : 350,00
0 006534 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria 110 MPE para 390,00 390,00
Motoniveladora Dresser 205 c
Total do Empenho : 390,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.955,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2188 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 004791 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de vasos com plantas par 41,60 208,00
a ornamentacao da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 208,00
0 005166 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flores de jardim para 68,00 68,00
embelezamento urbano
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 276,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2417 COMERCIAL DE OVOS E CARVAO GRISON CNPJ = 04.522.733/0001-47
0 005468 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 Aquisicao de erva mate para cozinh 8,00 480,00
a do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1682 COMERCIAL DE PECAS FERRI LTDA CNPJ = 91.060.871/0001-56
0 003178 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de rocadeira marca Sthil 1.500,00 1.500,00
l Modelo FS 160 para Sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 1.500,00
0 004122 24.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de velomoide para oficin 15,00 15,00
a da Sec. de Obras
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 1.515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 000491 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas e materia
is para pintura da quadra do gina
sio de Esortes Adir Dall Agnoll
2 20,0000 l Coral Brilho Base F 3,2 l 81,64 1.632,80
3 5,0000 l Coralt Auto BrilhoEsmalte T 3,2l 104,44 522,20
4 6,0000 l Coralt auto BrilhoEsmalte 3,2 l 91,24 547,44
5 6,0000 l Coralt Brilho Branco 3,6l 71,65 429,90
6 5,0000 Coralt Auto Brilho Base M 3,2l 75,29 376,45
7 20,0000 un Fita Crepe 7,24 144,80
8 50,0000 un Lixa Ferro 36 2,27 113,50
9 5,0000 l Solvente Raz anil 43,85 219,25
10 6,0000 l Rolo de Veludo 23cm 17,38 104,28
11 4,0000 un Garfo Gaiola 7,64 30,56
12 6,0000 un Trincha 3 5,62 33,72
13 5,0000 u Rolo anti gota 9cm 8,74 43,70
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
14 4,0000 l Coralt esmalte Amarelo 3,6l 81,60 326,40
Total do Empenho : 4.525,00
0 000768 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tintas para a pintura 235,72 235,72
do ginasio de esportes da sede.
Total do Empenho : 235,72
0 001091 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 354,80 354,80
ura externa do Ginasio Poliesporti
vo da Sede
Total do Empenho : 354,80
0 001327 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 436,92 436,92
ura de aberturas e parte externa d
o Ginasio de Esportes(Sede)
Total do Empenho : 436,92
Total do Credor .: 5.552,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2384 COMERCIAL ZAFFARI LTDA CNPJ = 92.016.757/0053-12
0 004541 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao generos de alimentacao p
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
2 20,0000 un Pacotes de 5Kg de acucar cristal 5,59 111,80
3 3,0000 un Cha de camomila 0,99 2,97
4 54,0000 un Cha de diveros sabores 1,89 102,06
5 3,0000 un Cha de Hortela 1,29 3,87
6 15,0000 cx Cha de Pessego 2,59 38,85
Total do Empenho : 259,55
0 004754 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara almoxarifado do Municipio de M
uitos Capoes
2 5,0000 un Blade Plasvale 162 14,90 74,50
3 5,0000 un Balde Plasvale 163 6,59 32,95
4 5,0000 un Lixeiras Plasvale 8,90 44,50
5 19,0000 l Amaciante toque de carinho 2lt 2,99 56,81
Total do Empenho : 208,76
0 005856 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de higiene e
limpeza para estoque almoxarifado
2 48,0000 l Agua sanitaria 1,99 95,52
3 24,0000 un Desinfetante pinho 2,99 71,76
4 96,0000 un Veja multi uso 3,68 353,28
5 20,0000 par Luva de borracha G 6,50 130,00
6 4,0000 un Papel Higienico 60m 12,90 51,60
Total do Empenho : 702,16
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2384 COMERCIAL ZAFFARI LTDA CNPJ = 92.016.757/0053-12
0 005947 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 Aquisicao de acucar cristal para e 5,99 71,88
stoque almoxarifado da Cozinha da
Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 71,88
0 006462 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais diversos pa
ra cozinha da Prefeitura Municipal
2 10,0000 un acucar Cristal 5kg 7,99 79,90
3 11,0000 un Esponja tinindo 0,89 9,79
4 9,0000 un Esponja multi uso 0,78 7,02
Total do Empenho : 96,71
Total do Credor .: 1.339,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000852 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma trena 30metros. 26,80 26,80
Total do Empenho : 26,80
0 000869 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ganchos e buchas para 20,00 20,00
a manutencao da secretaria.
Total do Empenho : 20,00
0 001180 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para estoque almoxarifado do M
unicipio de Muitos Capoes
2 1,0000 un Ducha eletronica 106,30 106,30
3 1,0000 jg Jogo de chaves de boca 58,80 58,80
4 1,0000 jg Jogo de chaves de fenda 15,80 15,80
5 1,0000 un Martelo 18,80 18,80
6 1,0000 un Alicate 22,80 22,80
7 145,0000 m Fio para cortar grama 0,50 72,50
8 1,0000 un Alicate Meio Cano 12,80 12,80
9 1,0000 jg Jogo Serra Copos 32,80 32,80
10 1,0000 un Jogo chave tord 19 pecas 27,80 27,80
11 12,0000 un Lampada Flourescente 4,00 48,00
12 160,0000 m Cabo Multiplex 2,10 336,00
13 124,0000 m Fio para cortar grama 0,60 74,40
14 165,0000 m ,Fio para cortar grama 0,50 82,50
15 1,0000 un Trena 7,5 16,80 16,80
16 1,0000 un Linha de Nylon 9,90 9,90
17 3,0000 un Escova de Aco 3,50 10,50
18 2,0000 un Suporte para trilho 5,40 10,80
19 15,0000 15 Parafuso fenda 0,25 3,75
20 1,0000 un Linha de Nylon 9,90 9,90
21 6,0000 un Suporte Trilho 8,80 52,80
22 27,0000 un Parafuso Fenda 0,20 5,40
23 34,0000 un Bucha 6mm 0,05 1,70
24 1,0000 Extensao 8,80 8,80
25 1,0000 un Plug Macho 2,40 2,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 217
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
26 12,0000 un Parafuso Moveleiro 0,06 0,72
27 1,0000 un Cahave Motor Monofasico 57,80 57,80
28 2,0000 u Elastil 17,80 35,60
29 3,0000 un Serra Vidro 45,80 137,40
30 1,0000 un Interruptor Sobrepor 3,70 3,70
31 8,0000 un Suporte para louca fixo 3,50 28,00
32 1,0000 un Suporte rolo pintura 4,50 4,50
33 40,0000 un Parafuso para fogao 0,07 2,80
34 2,0000 n Fita Isolante 4,50 9,00
35 12,0000 un Parafuso fenda 0,25 3,00
36 7,0000 un Tomada Sobrepor 3,50 24,50
Total do Empenho : 1.349,07
0 001206 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extensao 5m para 10,80 10,80
Sec. de Obras
Total do Empenho : 10,80
0 001225 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquiiscao de filtro linha par 27,80 27,80
a Patrulha agricola
Total do Empenho : 27,80
0 001582 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Obras
2 1,0000 un Corda para uso geral 7,00 7,00
3 10,0000 un Lampadas Fluorescentes 40W 4,50 45,00
Total do Empenho : 52,00
0 001583 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de campainha sem fi 55,80 55,80
o para Sec. da Saude
Total do Empenho : 55,80
0 001965 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,3500 REF. Aquisicao detela de peneira 0 22,00 139,70
cm para lixeiras da Sec. de Servic
os Urbanos
Total do Empenho : 139,70
0 002205 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Material de consumo para estoque d
a Sec. de Obras e Transito
2 30,0000 un Lampadas Fluorescentes 40w 4,50 135,00
3 2,0000 un Lampada fria 100w 10,80 21,60
4 1,0000 un Tee 5,50 5,50
5 1,0000 u Lanterna recarregavel 22,80 22,80
Total do Empenho : 184,90
0 003356 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 25,0000 Aquisicao de lampadas fluorescente 4,80 120,00
s para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 218
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 003578 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara estoque almoxarifado
2 4,0000 un Veda Calhas 11,00 44,00
3 1,0000 un Pistola para aplicacao 31,80 31,80
Total do Empenho : 75,80
0 003731 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Aquisicao de caixas de descarga pa 22,80 45,60
ra Unidade Basica de Saude(UBS) do
Capao Grande
Total do Empenho : 45,60
0 004205 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 Aquisicao de tee(Eletrico) adaptad 5,50 115,50
or para estoque almoxarifado da Pr
efeitura Municipal
Total do Empenho : 115,50
0 004433 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Servicos Urbanos
2 4,0000 un Enxadas para jardim 22,00 88,00
3 1,0000 un Rastel 32,40 32,40
Total do Empenho : 120,40
0 004570 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de reatores, adaptadores 1.704,70 1.704,70
, chaves, condutores, fios, materi
ais eletricos diversos para manute
ncao eletrica do Parque Municipal
de Rodeios-PPCI(Plano de Prevencao
e Combate a Incendios)
Total do Empenho : 1.704,70
0 004631 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chave ajustavel para 32,80 32,80
UBS(Unidade Basica de Saude)
Total do Empenho : 32,80
0 004649 10.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 4570 36,20 36,20
/2013 referente a aquisicao de rea
tores, adaptadores, chaves, tomada
s, condutores, fios e materiais el
etricos diversos para Parque Munic
ipal de Rodeios
Total do Empenho : 36,20
0 005422 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de carrinhos de mao refo 200,00 400,00
rcados Azul Fisher para Sec. de Se
rvicos Urbanos
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
2 2,0000 un Aquisicao de carrinhos de mao simp 110,00 220,00
les para Fisher para sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 620,00
0 005852 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de escada em aluminio 05 139,80 139,80
degraus para almoxarifado eletric
ista
2 1,0000 un Aquisicao de escada aluminio 06 de 160,80 160,80
garaus para almoxarifado eletricis
ta
Total do Empenho : 300,60
0 006418 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos, borboletas 38,00 38,00
e arruelas para manutencao de ped
ios escolares
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 5.076,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 000105 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 lt REF. Aquisicao de leite NAN AR 800 34,84 348,40
gramas destinada a Assistencia So
cial a populacao carente de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 348,40
0 001932 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 80,0000 REF.Aquisicao de sabonetes para Pr 1,19 95,20
ojeto de artesanato junto aos Club
es de maes
Total do Empenho : 95,20
0 002234 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de Naxoproxeno 500mg par 14,17 85,02
a Farmacia da Unidade Basica de Sa
ude
Total do Empenho : 85,02
0 002769 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 15 latas suplemento a 358,50 358,50
limentar fornecido emergencialment
e para pacienete Oncologica do mun
icipio
1 1,0000 Anulacao de empenho por falta de e -310,70 -310,70
ntrega de mercadoria
Total do Empenho : 47,80
0 003576 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos(Neosine, 99,44 99,44
Digeplus, Complexo B)para pacient
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
es do municipio nao elencados em r
elacao do municipio
Total do Empenho : 99,44
0 003599 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Aquisicao de latas de NANSOY para 31,05 217,35
pacientes do municipio de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 217,35
0 003888 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 cx Aquisicao de clobazan para integra 17,43 52,29
cao da relacao de medicamentos da
Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 52,29
0 004183 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3576 0,50 0,50
/2013-Medicamentos para pacientes
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 0,50
Total do Credor .: 946,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02
0 001951 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF.Aquisicao de latas de leite Mi 11,35 170,25
lupa n° 02 para a assistencia soci
al a populacao carente de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 170,25
0 002037 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 250,0000 REF. Aquisicao de pentes para Piol 0,99 247,50
hos para realizacao de campanha Pr
eventiva nas Escolas Municipais e
Estaduais da cidade
Total do Empenho : 247,50
0 002038 16.04.2013 1 Dispensada por Limite .
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos esp 256,76 256,76
eciais para pacientes do municipio
nao elencados na Farmacia Basica(
Topiramato 100mg e Neosine 100mg)
Total do Empenho : 256,76
0 005420 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de medicacao de controle 84,43 84,43
especial para paciente do municip
io de Muitos Capoes
Total do Empenho : 84,43
0 005870 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixas com 05 ampolas 84,43 84,43
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02
de Haldol Decanoato 50mg para far
macia de atendimento basico do mun
icipio(Medicamento para controle e
special)
Total do Empenho : 84,43
Total do Credor .: 843,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNHA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 003916 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de mangueiras de pressao 48,95 97,90
3/8 com terminais para Motonivela
dora Case 885
Total do Empenho : 97,90
0 004095 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao aros para roda sem camar 311,00 1.244,00
a para motoniveladora Dresser 205c
Total do Empenho : 1.244,00
0 004218 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para substituicao em veiculo
Ford-F-12000-Placas-IJE-8074
2 1,0000 un Mangueira 3/8 11,00 11,00
3 2,0000 un Terminal 110,4 e 110,9 8,00 16,00
4 2,0000 un Capas 4,00 8,00
Total do Empenho : 35,00
0 004219 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de prensagem 15,00 15,00
em veiculo Ford-F-1200-Placxas-IJ
E-8074
Total do Empenho : 15,00
0 004539 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira e aneis de 21,00 21,00
pressao para carregadeira Caterpil
ar 930 R
Total do Empenho : 21,00
0 005552 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Retroescav
adeira Randon 406B
2 1,3000 un mangueira 5/8TR Pressao 24,92 32,40
3 2,0000 un 120.5 7,00 14,00
4 2,0000 un 110,99 20,00 40,00
5 1,0000 un Prensa 15,00 15,00
Total do Empenho : 101,40
0 005850 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira 5/8 2 Traca 40,00 40,00
da para Trator Esteira D65E
Total do Empenho : 40,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNHA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 005990 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira 5/8 com 02 103,00 103,00
terminais para Retroescavadeira FB
80,2 Tracada
Total do Empenho : 103,00
0 006140 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueiras 1/4 com te 130,50 130,50
rminais e prensagem para Motonivel
adora FG 85B
Total do Empenho : 130,50
Total do Credor .: 1.787,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 000588 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator Valtra
885 TS
2 1,0000 1 Filtro do Motor 36,00 36,00
3 2,0000 un Filtro Diesel 14,50 29,00
4 1,0000 Filtro do ar 76,00 76,00
5 1,0000 un Filtro do ar 38,00 38,00
6 1,0000 un Filtro de Succao 58,00 58,00
7 1,0000 un Filtro de Pressao 35,00 35,00
8 1,0000 un Filtro Blindado 40,00 40,00
Total do Empenho : 312,00
0 000895 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 banco completo; 1.000,00 1.000,00
2 1,0000 pino e arreulas para o trator valt 43,00 43,00
ra 885TS.
Total do Empenho : 1.043,00
0 001744 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de silencioso e fil 287,00 287,00
tros para Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 287,00
0 002850 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator Val
tra 885TS
2 3,0000 un prisioneiros 2,00 6,00
3 1,0000 un Junta 10,00 10,00
4 1,0000 un Silencioso 585,00 585,00
Total do Empenho : 601,00
0 002921 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Trator Valtra 885 TS
2 1,0000 un Abracadeira 20,00 20,00
3 1,0000 un Tubo 280,00 280,00
Total do Empenho : 300,00
0 002998 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 223
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
1 1,0000 Aquisicao de pinos e amortecedores 12,00 12,00
para Trator valtra 885TS
Total do Empenho : 12,00
0 003222 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de radiador para Trator 800,00 800,00
Valtra 885 TS
Total do Empenho : 800,00
0 004101 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros de ar, carter 166,00 166,00
e diesel para Trator Valtra 885 T
s
Total do Empenho : 166,00
0 004108 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 1.245,40 1.245,40
manutencao de Trator Valtra 885TS
1 1,0000 valor se refere a mao de obra. -430,00 -430,00
Total do Empenho : 815,40
0 004109 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de eixo 144,00 144,00
dianteiro de Trator valtra 885 TS
Total do Empenho : 144,00
0 004216 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pinos de trava para T 20,00 40,00
rator Valtra 885TS
Total do Empenho : 40,00
0 004361 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sensor de pressao par 20,00 20,00
a Trator valtra 885 TS
Total do Empenho : 20,00
0 004557 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Acrescimo ao empenho de n° 2998/20 12,00 12,00
13 refernte a aquisicao de pinos p
ara Trator valtra 885TS
Total do Empenho : 12,00
0 005234 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de estabilizador complet 650,00 650,00
o para Trator valtra 885 TS
Total do Empenho : 650,00
0 005279 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas(Mangueiras, fil 245,00 245,00
tros, abracadeiras) para troca em
Trator Valtra 885 TS-Patrulha Agri
cola
Total do Empenho : 245,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 224
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 006333 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra ref arrumacao do eixo 430,00 430,00
dianteiro do trator valtra 885.
Total do Empenho : 430,00
0 006424 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas e materiais div 324,90 324,90
ersos para conserto e pequenos rep
aros em implementoas diversos da P
atrulha Agricola
Total do Empenho : 324,90
0 006425 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 170,00 170,00
ra para conserto de impelmentos da
Patrulha Agricola
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 6.372,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2367 CONCORD MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 89.354.005/0001-26
0 003629 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material e equipament
o permanente para Prefeitura Munic
ipal
2 1,0000 un Mesa de formica com pes cromados 289,00 289,00
3 6,0000 un Cadeiras Cromadas 89,00 534,00
4 1,0000 un Cozinha Compacta 399,00 399,00
Total do Empenho : 1.222,00
0 003630 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara sala da Brigada Militar
2 2,0000 un Colchoes de espuma 89,00 178,00
3 2,0000 un Beliche 249,00 498,00
Total do Empenho : 676,00
Total do Credor .: 1.898,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 CONCRELUX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 001958 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 80,0000 REF. Aquisicao de cordoes de concr 14,00 1.120,00
eto(1,00X0,30X0,10) para reposicao
em ruas e logradouros publicos
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 880 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
0 000368 28.01.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 REF. Contribuicao do municipio de 1.500,00 16.500,00
Muitos Capoes ao CONDESUS(Consorci
o Regional de Desenvolvimento Sust
entavel dos Campos de Cima da Serr
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 225
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 880 CONDESUS CNPJ = 04.712.762/0001-71
a)-Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -9.000,00 -9.000,00
em natureza da despesa indevida
Total do Empenho : 7.500,00
0 002886 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Contribuicao do municipio de 9.000,00 9.000,00
Muitos Capoes ao CONDESUS(Consorci
o Regional de Desenvolvimento Sust
entavel dos Campos de Cima da Serr
a)-Periodo de Maio/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho para lancament -3.000,00 -3.000,00
o em natureza da despesa correta
Total do Empenho : 6.000,00
0 005972 15.10.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Contribuicao do municipio de Muito 333,33 999,99
s Capoes ao CONDESUS(Consorcio Reg
ional de Desenvolvimento Sustentav
el dos Campos de Cima da Serra)-Pe
riodo de Outubro/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 999,99
0 005973 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Contribuicao do municipio de Muito 1.120,38 3.361,14
s Capoes ao CONDESUS(Consorcio Reg
ional de Desenvolvimento Sustentav
el dos Campos de Cima da Serra)-Pe
riodo de Novembro/2013
Total do Empenho : 3.361,14
0 005974 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Contribuicao do municipio de Muito 46,29 138,87
s Capoes ao CONDESUS(Consorcio Reg
ional de Desenvolvimento Sustentav
el dos Campos de Cima da Serra)-Pe
riodo de Outubro/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 138,87
Total do Credor .: 18.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 000684 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de cursos prof
issionalizantes pela sec. da Ind.
e Comercio
2 1,0000 un Cortador com refil 27,90 27,90
3 1,0000 un Abridor de casas 2,50 2,50
4 1,0000 un Abridor de casas 1,00 1,00
5 4,0000 un Carbono para riscos 1,70 6,80
Total do Empenho : 38,20
0 001149 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 226
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
1 1,0000 REF. Aquisicao de material para fe 130,15 130,15
stividades e homenagens para event
o de integracao em Comemoracao ao
Dia Internacional da Mulher a real
izar-se no dia 08/03/2013
Total do Empenho : 130,15
0 002088 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para realiza
cao de atividades nos Clubes de Ma
es do interior e da cidade
2 4,0000 un Arames lisos e coloridos 1,00 4,00
3 21,0000 un Caixa de alfientes n° 24 5,85 122,85
4 9,0000 cx Alfinetes n° 29 5,85 52,65
5 120,0000 m Fita Cetim Mimoso n° 01 0,35 42,00
Total do Empenho : 221,50
0 002230 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de material de consumo p 608,76 608,76
ara realizacao de atividades junto
aos clubes de maes da sede e inte
rior do municipio
Total do Empenho : 608,76
0 003904 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de atividades junto
aos clubes de maes do municipio
2 80,0000 un Agulhas n°56 0,15 12,00
3 5,0000 un Linha Puipa n° 10 1,80 9,00
4 4,0000 un Linha algodao 5,45 21,80
Total do Empenho : 42,80
0 005107 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusisicao de material educativo p 197,39 197,39
ara realizacao de atividades diver
sas de artesanato junto aos clubes
de maes do municipio
Total do Empenho : 197,39
0 006500 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de galao 20mX1,80 para b 36,00 36,00
aile de Escolha das Soberanas da I
X Festa do Pinhao, conforme Lei Mu
nicipal 758/2013 de 18/09/2013
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 1.274,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 CONFECCOES WINELLI-ANTONIA FARAON CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 000539 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tecido elastico 357,25 357,25
para confeccao de lencois para Uni
dades Basicas de Saude
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 227
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 CONFECCOES WINELLI-ANTONIA FARAON CNPJ = 95.097.622/0001-96
Total do Empenho : 357,25
0 000683 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de cursos prof
issionalizantes pela Sec. da Indut
ria e Comercio
2 2,4000 m Entretela 3,00 7,20
3 4,0000 un Agulhas de maquinas 6,00 24,00
4 2,0000 un Agulas de mao 1,50 3,00
5 2,0000 un Abridores de cas 1,50 3,00
6 1,0000 un oleo de maquina 5,90 5,90
7 3,0000 un Giz de costureira 1,00 3,00
8 1,0000 un Caixa de alfinete 5,00 5,00
9 17,1000 m Tecido seletel 9,50 162,45
10 13,0000 un Retroz de linha 1,00 13,00
Total do Empenho : 226,55
0 005144 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 m Aquisicao de fibra para oficina de 15,00 90,00
artesanato junto aos Clubes de Ma
es
Total do Empenho : 90,00
0 006741 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de bordados, faixas para 15,00 45,00
baile de Escolha das Soberanas da
Festa do Pinhao, conforme Lei n°
758/2013 de 18 de setembro de 2011
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 718,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 000910 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 250,00 250,00
nicio do ano letivo de 2013.
Total do Empenho : 250,00
0 000911 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 227,50 227,50
nicio do ano letivo de 2013.creche
.
Total do Empenho : 227,50
0 000912 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 250,00 250,00
nicio do ano letivo de 2013. pre-e
scola.
Total do Empenho : 250,00
0 001100 01.03.2013 1 Convite 19/2012
1 150,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 1.800,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 228
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no inetrior do municipio-
Licitacao Convite 19/2012
Total do Empenho : 1.800,00
0 001101 01.03.2013 1 Convite 19/2012
1 60,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 720,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
ipio-Aditivo de Licitacao Convite
19/2012
Total do Empenho : 720,00
0 001775 01.04.2013 1 Convite 19/2012
1 100,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 1.200,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
ipio durante o periodo de 2013-Adi
tivo de Licitacao Convite 19/2012
Total do Empenho : 1.200,00
0 001776 01.04.2013 1 Convite 19/2012
1 750,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 9.000,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no ineterior do municipio
-Aditivo de Licitacao Convite 19/2
012-Periodo de Abril/2013 a Outubr
o/2013
Total do Empenho : 9.000,00
0 001777 01.04.2013 1 Convite 19/2012
1 60,0000 REF. Aquisicao de generos de Alime 12,00 720,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. da Asssiten
cia Socialque prestam servicos no
interior do municipio-Licitacao Co
nvite 19/2012-Periodo de Abril/201
3 a Outubro/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -444,00 -444,00
estimativo a maior que o saldo ut
lizado no periodo de 2013.
Total do Empenho : 276,00
0 002466 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 107,00 107,00
o para funcionarios em jornada de
trabalho extra durante o mes de ab
ril
Total do Empenho : 107,00
0 002994 03.06.2013 1 Convite 19/2012
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 229
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
1 100,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 1.200,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
ipio durante o periodo de 2013- Li
citacao Convite 19/2012
Total do Empenho : 1.200,00
0 003704 01.07.2013 1 Convite 19/2012
1 800,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 9.600,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no ineterior do municipio
-Aditivo de Licitacao Convite 19/2
012-Periodo de Julho/2013 a Out/20
13-Empenho complementar ao de n° 1
776/2013
Total do Empenho : 9.600,00
0 004134 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de salgadinhos diveros p 175,00 175,00
ara Conferencia Municipal da Sec.
da Assistencia Social
Total do Empenho : 175,00
0 004224 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de paes para confraterni 176,00 176,00
zacao no retorno as aulas da Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni
Total do Empenho : 176,00
0 004435 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para consumo 94,50 94,50
durante a Consulta Popular Cidada
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 94,50
0 005015 30.08.2013 1 Convite 19/2012
1 750,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 9.000,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no ineterior do municipio
-Aditivo de Licitacao Convite 19/2
012-Periodo de Agsoto a Dez/2013-E
mpenho complementar ao de n° 1776/
2013-
Total do Empenho : 9.000,00
0 006251 30.10.2013 1 Convite 19/2012
1 180,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 2.160,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 230
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
ipio durante o periodo de 2013- Li
citacao Convite 19/2012
Total do Empenho : 2.160,00
0 006252 30.10.2013 1 Convite 19/2012
1 400,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 4.800,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no ineterior do municipio
-Aditivo de Licitacao Convite 19/2
012-Periodo de Agsoto a Dez/2013-E
mpenho complementar ao de n° 5015/
2013
Total do Empenho : 4.800,00
0 007039 27.11.2013 1 Convite 19/2012
1 100,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 1.200,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
ipio durante o periodo de 2013- Li
citacao Convite 19/2012
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -108,00 -108,00
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 1.092,00
0 007119 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para coquetel 170,10 170,10
de Escolha das Soberanas da Festa
do pinhao, conforme Lei n° 758 de
18 de Setembro de 2013
Total do Empenho : 170,10
Total do Credor .: 42.298,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1957 CONRADO AUTO REPARADORA- CARLOS BATISTA CONRADO CNPJ = 12.797.004/0001-21
0 000173 14.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para limpeza de b 598,00 598,00
icos e reparos de pincas para veic
ulo Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 598,00
0 000174 14.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 1.405,00 1.405,00
to e manutencao de veiculo Ducatto
-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 1.405,00
0 000259 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto, manutencao e reparos em veicu
lo Astra-Placas-IMT-3305
2 1,0000 un Filtro ar 36,00 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 231
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1957 CONRADO AUTO REPARADORA- CARLOS BATISTA CONRADO CNPJ = 12.797.004/0001-21
3 1,0000 un Filtro Combustivel 35,00 35,00
4 1,0000 un Correia dentada 98,00 98,00
5 1,0000 un Tensor Correia 110,00 110,00
6 1,0000 jog Jogo de Velas 65,00 65,00
7 1,0000 un Filtro de oleo 28,00 28,00
8 1,0000 un Rolamento Correia lisa 120,00 120,00
9 1,0000 un Polia correia lisa 210,00 210,00
Total do Empenho : 702,00
0 000260 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 22,0000 l REF. Aquisicao de oleo de motor pa 4,00 88,00
ra veiculo Astra- Plcas-IMT-3305
Total do Empenho : 88,00
0 000261 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto man 200,00 200,00
utencao e reparos em veiculo Astra
-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 200,00
0 004190 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Fiat Ducatto-Placas-IMH-
0057
2 2,0000 un Amortecedores 350,00 700,00
3 2,0000 un Coxim para amortecedores 220,00 440,00
4 1,0000 un Kit embreagem 1.100,00 1.100,00
5 2,0000 l Oleo de caixa 23,00 46,00
Total do Empenho : 2.286,00
0 004191 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 600,00 600,00
ra para conserto de freios de veic
ulo Fiat Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 5.879,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2379 CONSEPRO DE MUITOS CAPOES CNPJ = 17.839.768/0001-56
0 004414 02.08.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Convenio entre si celebram o Munic 2.100,00 2.100,00
ipio de Muitos Capoes e o Conselho
Comunitario Pro-Seguranca Publica
-CONSEPRO, de Muitos Capoes, objet
ivando a implementacao de praticas
e atividades de apoio aos orgaos
de seguranca publica que tuam no M
unicipio de Muitos Capoes, conform
e Lei MUnicipal 745/2013,de 19/06/
2013, com duracao de 12 meses , a
contar de 01 de julho de 2013 a 30
de junho de 2014.
Total do Empenho : 2.100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 232
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2379 CONSEPRO DE MUITOS CAPOES CNPJ = 17.839.768/0001-56
0 005277 11.09.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 Convenio entre si celebram o Munic 2.100,00 10.500,00
ipio de Muitos Capoes e o Conselho
Comunitario Pro-Seguranca Publica
-CONSEPRO, de Muitos Capoes, objet
ivando a implementacao de praticas
e atividades de apoio aos orgaos
de seguranca publica que atuam no
Municipio de Muitos Capoes, confor
me Lei MUnicipal 745/2013,de 19/06
/2013, com duracao de 12 meses , a
contar de 01 de julho de 2013 a 3
0 de junho de 2014.
Total do Empenho : 10.500,00
Total do Credor .: 12.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1341 CONSEPRO de Vacaria - Conselho Pro-Seguranca CNPJ = 07.110.909/0001-41
0 000080 04.01.2013 1 Nao se Aplica
1 4,0000 REF.Convenio entre o municipio de 1.052,40 4.209,60
Muitos Capoes e CONSEPRO(Conselho
de Pro-Seguranca) para apoio e for
talecimento aos orgaos de seguranc
a publica, conforme Lei Municipal
n° 708/2012 de 06/06/2012-Periodo
de Jan/2013 a Junho/2013.
Total do Empenho : 4.209,60
0 002929 29.05.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Convenio entre o municipio de 1.052,40 1.052,40
Muitos Capoes e CONSEPRO(Conselho
de Pro-Seguranca) para apoio e for
talecimento aos orgaos de seguranc
a publica, conforme Lei Municipal
n° 708/2012 de 06/06/2012-Periodo
de Maio/2013
Total do Empenho : 1.052,40
Total do Credor .: 5.262,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2354 CONSTRUTORA BOLDO LTDA CNPJ = 91.148.502/0001-10
0 003118 06.06.2013 1 Convite 14/2013
1 1,0000 Contratacao de empresa para reform 27.804,70 27.804,70
a e ampliacao da Unidade Basica de
Saude, conforme Licitacao Convite
de n° 14/2013(ASPS)
1 1,0000 Anulacao referente servicos realiz -476,40 -476,40
ados e nao previsto no processo li
citatorio no valor de 12.259,25 e
servicos nao realizados que estava
m previsto no processo licitatorio
no valor de 12.735,65. Diferenca
no valor de 476,40 e
2 1,0000 referente outros servicos nao real -1.275,41 -1.275,41
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 233
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2354 CONSTRUTORA BOLDO LTDA CNPJ = 91.148.502/0001-10
izados no valor de 1.275,41.
Total do Empenho : 26.052,89
0 003120 06.06.2013 1 Convite 14/2013
1 1,0000 Contratacao de empresa para reform 74.850,00 74.850,00
a e ampliacao da UBS(Unidade Basic
a de Saude), conforme Licitacao Co
nvite de n° 14/2013-Qualificacao d
a Gestao do SUS(4901)
Total do Empenho : 74.850,00
0 006725 18.11.2013 26 Convite 26/2013
1 1,0000 Contratacao de empresa para reform 20.000,00 20.000,00
a da Unidade Basica de Saude Sede
referente convite 23/2013 homologa
do em 28//outubro/2013.. FR 4580-C
ompensacao de Especificidades Regi
onais.(valor de 24.842,91-material
e 5.618,03-mao de obra.
Total do Empenho : 20.000,00
0 006726 18.11.2013 26 Convite 26/2013
1 1,0000 Contratacao de empresa para reform 10.460,94 10.460,94
a da Unidade Basica de Saude Sede
referente convite 23/2013 homologa
do em 28//outubro/2013.. FR 40-ASP
S (valor total de 30.460,94 sendo
valor de 24.842,91-material e 5.61
8,03-mao de obra.
Total do Empenho : 10.460,94
Total do Credor .: 131.363,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1108 CONSTRUTORA E INCORP.A.BUENO LTDA CNPJ = 91.238.584/0001-93
0 003189 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de empresa para elabor 800,00 800,00
acao de planta baixa e laudo tecni
co para predio da Assistencia Soci
al(CEPASE)
Total do Empenho : 800,00
0 003190 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Contratacao de empresa para elabor 300,00 900,00
acao de planta baixa e laudo tecni
co para UBS-Vila Ituim, Bom Retiro
e Capao Grande
Total do Empenho : 900,00
0 003191 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de empresa para elabor 800,00 800,00
acao de planta baixa e laudo tecni
co para predio da UBS(Unidade Basi
ca de Saude-Sede)
Total do Empenho : 800,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 234
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1108 CONSTRUTORA E INCORP.A.BUENO LTDA CNPJ = 91.238.584/0001-93
0 003192 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Contratacao de empresa para elabor 600,00 1.800,00
acao de planta baixa e laudo tecni
co para predios e Ginasio de Espor
tes da Escola Municipal de Ensino
fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 1.800,00
0 003193 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de empresa para elabor 800,00 800,00
acao de planta baixa e laudo tecni
co para predio da Sec. de Obras
Total do Empenho : 800,00
0 003194 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de empresa para elabor 900,00 900,00
acao de planta baixa e laudo tecni
co para Centro de Eventos Artulino
Telles de Oliveira
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1999 COPETRAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA CNPJ = 04.559.510/0001-54
0 002783 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 4.504,00 4.504,00
manutencao de caixa de Motonivel
adora Dresser 205 C, conforme Orca
mento de 27/05/2013
Total do Empenho : 4.504,00
0 003269 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pino de articulacao p 110,00 220,00
ara Motoniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 220,00
0 003946 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e reposicao em 2.900,00 2.900,00
Retroescavadeira FB 80,2, conform
e Orcamento Anexo 02/2013
Total do Empenho : 2.900,00
0 004678 16.08.2013 1 Convite 20/2013
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Motonivela 3.426,00 3.426,00
dora, conforme Licitacao Convite 2
0/2013 de 16/08/2013-Empresa vence
dora dos itens 08,10
Total do Empenho : 3.426,00
Total do Credor .: 11.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 235
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
0 000076 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 396,96 396,96
cao Pregao 01/2013 e 02/2013 que o
correra no dia 07/01/2013 no Diari
o Oficial do Estado
Total do Empenho : 396,96
0 000934 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de Aviso de licitacao-P 452,19 452,19
regoes 03,04 e 05/2013, que ocorre
ra no dia 01/03/2013 no Diario Ofi
cial do Estado do RGS.
Total do Empenho : 452,19
0 001340 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de licita 340,00 340,00
cao de Tomada de Precos 01/2013-P
ublicacao em 18/03/2013
Total do Empenho : 340,00
0 001503 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de publicacao de Avi 284,77 284,77
so de Licitacao Pregao 06/2013-Pub
licacao a realizar-se em 26/03/201
3
Total do Empenho : 284,77
0 001988 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 509,14 509,14
cao Tomada de Precos 02/2013 e Con
vite 14/2013 a realizar-se dia 15/
04/2013
Total do Empenho : 509,14
0 002565 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de aviso de licitacao C 452,00 452,00
onvites 15,16 e Tomadas de Precos
03/2013-Publicacao a realizar-se n
o dia 13/05/2013
Total do Empenho : 452,00
0 003119 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2565 0,19 0,19
Total do Empenho : 0,19
0 004800 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Publicacao de aviso de licitacao T 364,82 364,82
omada de Precos 04/2013 que ocorre
ra no dia 26/08/2013 no diario ofi
cial do estado (CORAG)
Total do Empenho : 364,82
0 005312 13.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Publicacao de Aviso de Licitacao T 305,56 305,56
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 236
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 119 CORAG- COMP. RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS CNPJ = 87.161.501/0001-38
omada de Precos 05/2013 que sera p
ublicado no diario oficial do esta
do-CORAG no dia 16/09/2013
Total do Empenho : 305,56
0 005757 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Seervicos de publicacao de aviso d 425,94 425,94
e Licitacao Pregao 07/2013 e que
ocorrera em 07/10/2013 no diario O
ficial do Estado
Total do Empenho : 425,94
0 006061 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicso de aviso de 425,94 425,94
licitacao Tomada de Precos 06 e 07
/2013-Publicado no dia 23/10/2013
no diario oficial do estado
Total do Empenho : 425,94
0 006731 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 364,82 364,82
o de aviso de Licitacao Toamada de
Precos 08/2013-Publicacao em 20/1
1/2013
Total do Empenho : 364,82
1 000067 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de publicacao de Avis 396,96 396,96
o de Licitacao para contratacao de
empresa para execucao de servicos
de Engenharia de imovel da Camara
Municipal de Muitos Capoes
Total do Empenho : 396,96
Total do Credor .: 4.719,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20
0 006122 24.10.2013 1 Pregao 07/2013
1 1,0000 Aquisicao de veiculos novos para S 39.800,00 39.800,00
ecretaria Municipal de Saude, conf
orme Licitacao Pregao 07/2013 de 2
1/10/2013-Empresa vencedora do ite
m 1.1
Total do Empenho : 39.800,00
Total do Credor .: 39.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 CORREIO VACARIENSE CNPJ = 90.543.976/0001-01
0 000839 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 Prestacao de servicos de comunicaa 220,00 2.420,00
o em geral para o municipio de Mui
tos Capoes (avisos e servicos de u
tilidade publica) que sera realiza
do durante o periodo de 2013.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 237
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 CORREIO VACARIENSE CNPJ = 90.543.976/0001-01
Total do Empenho : 2.420,00
0 001406 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Edital de chama 90,00 90,00
da publica Agricultura familiar 0
1/2013
2 1,0000 un REF. Publicacao de Edital de nomea 190,00 190,00
cao n° 01/2013
3 1,0000 un REF. Publicacao de aviso de licita 90,00 90,00
cao
Total do Empenho : 370,00
0 001917 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacoes de avisos de Lici 435,00 435,00
tacao, extratos, editais , aviso d
e retificacao durante o periodo de
Abril/2013
Total do Empenho : 435,00
0 001952 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de citacao de sind 95,00 95,00
icancia 01/2013
Total do Empenho : 95,00
0 002573 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 680,00 680,00
o de Edital de Concurso Publico, a
visos de Licitacoes, editais de co
nvocacao e decretos municipais dur
ante o mes de abril/2013
Total do Empenho : 680,00
0 003246 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 120,00 120,00
o de Aviso de Licitacao
Total do Empenho : 120,00
0 003693 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de Publicaca 160,00 160,00
o de edital de n° 07/2013
Total do Empenho : 160,00
0 004501 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 1.500,00 1.500,00
o legal (Avisos de Licitacoes, Dec
retos Municipais) durante o period
o de Julho/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -880,00 -880,00
a maior que o saldo utilizado no
periodo de 2013.
Total do Empenho : 620,00
0 005835 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de comunicaa 1.000,00 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 238
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 120 CORREIO VACARIENSE CNPJ = 90.543.976/0001-01
o em geral para o municipio de Mui
tos Capoes (avisos e servicos de u
tilidade publica) que sera realiza
do durante o periodo de 2013.Empen
ho Complementar ao de n° 839/2013
Total do Empenho : 1.000,00
1 000090 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de edital de concurso p 130,00 130,00
ublico a realizar-se nos dia 19/05
/2013
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 6.030,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90
0 000344 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de agua e esgoto da R 44,77 44,77
ua Dorval Antunes Pereira, n° 440-
CI n° 2273325-6(Funeraria Municipa
l)-Jan/2013
Total do Empenho : 44,77
0 000345 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 71,42 71,42
e esgoto da Rua Dorival Roveda, n°
1000-CI n° 2273321-3(Centro de Ev
entos)-Jan/2013
Total do Empenho : 71,42
0 000346 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 327,19 327,19
e esgoto da Rua Dorval Antunes Per
eira, n° 500-CI n° 2273312-4(Posto
de Saude)-Jan/2013
Total do Empenho : 327,19
0 000347 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 244,03 244,03
e esgoto da Rua Claro Joao Pereira
, n° 85-CI n° 2273338-8(Praca Muni
cipal)-Jan/2013
Total do Empenho : 244,03
0 000348 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 38,62 38,62
e esgoto da Rua Claro Joao Pereira
, n° 190-CI n° 2273330-2(Ginasio d
e Esportes Municipal)-Jan/2013
Total do Empenho : 38,62
0 000349 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 30,42 30,42
e esgoto da Rua Dorival Roveda, n°
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h54min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 239
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90
990-CI n° 2273334-5(Escola Ginna
Guagninni)-Jan/2013
Total do Empenho : 30,42
0 000350 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 133,74 133,74
e esgoto da Avenida Progresso n° 6
30-CI n° 2273315-9(CEPASE)-Jan/201
3
Total do Empenho : 133,74
0 000351 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 32,47 32,47
e esgoto da Avenida Progresso n° 4
60-CI n° 2276329(Centro Poliesport
ivo Municipal)-Jan/2013
Total do Empenho : 32,47
0 000352 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 128,08 128,08
e esgoto da Rua Dorival Roveda, n°
950-CI n° 2273304-3(Centro Admini
strativo)-Jan/2013
Total do Empenho : 128,08
0 000353 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 30,42 30,42
e esgoto da Rua Emilio Tschoepke,
n° 51-CI n° 2281756-5(Museu Munici
pal)-Jan/2013
Total do Empenho : 30,42
0 000354 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 36,57 36,57
e esgoto da Rua Dorval Antunes Per
eira-CI n° 2273317-5(Portal de Ace
sso)-Jan/2013
Total do Empenho : 36,57
0 000355 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de agua 112,09 112,09
e esgoto da Rua Claro Joao Pereira
, n° 90-CI-2273328-0-Jan/2013
Total do Empenho : 112,09
0 000656 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 492,50 492,50
vicos de agua e esgoto da Rua Dorv
al antunes Pereira, n° 440-CI n° 2
273325-6(Funeraria Municipal)-Peri
odo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 492,50
0 000657 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 240
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 220,00 220,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda n° 1000-CI n° 2273321-3
(Centro de Eventosl)-Periodo de Fe
v/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 220,00
0 000658 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 3.600,00 3.600,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dorv
al antunes Pereira, n°500-CI n° 22
73312-4(Posto de Saude)-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -300,25 -300,25
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 3.299,75
0 000659 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 2.680,00 2.680,00
vicos de agua e esgoto da Rua Clar
o Joao pereira, n° 85-CI n° 227333
8-8(Praca Municipal)-Periodo de Fe
v/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1.690,09 -1.690,09
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 989,91
0 000660 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 450,00 450,00
vicos de agua e esgoto da Rua Clar
o joao Pereira, n° 190(Ginasio de
Esportes)-Periodo de Fev/2013 a De
z/2013
Total do Empenho : 450,00
0 000661 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 500,00 500,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda, n° 1000-CI n° 2273334-
5(Escola Municipal Ginna Guagninni
)-Periodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 500,00
0 000662 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.450,00 1.450,00
vicos de agua e esgoto da Avenida
Progresso, n° 630-CI n° 2273315-9(
CEPASE)-Periodo de Fev/2013 a Dez/
2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -438,18 -438,18
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 241
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 1.011,82
0 000663 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 360,00 360,00
vicos de agua e esgoto da Avenida
Progresso, n° 460-CI n° 2276329-4(
Centro Poliesportivo Municipal)-Pe
riodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 360,00
0 000664 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.410,00 1.410,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda, n° 950-CI n° 2273304-3
(Prefeitura Municipal)-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.410,00
0 000666 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 405,00 405,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dorv
al antunes Pereira-CI n° 2273317-5
(Portal de Acesso)-Periodo de Fev/
2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 405,00
0 000667 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.235,00 1.235,00
vicos de agua e esgoto da Rua Clar
o Joao Pereira, n° 90-CI n° 227332
8-0(Centro Educativo)-Periodo de F
ev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -172,35 -172,35
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 1.062,65
0 001133 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 1.500,00 1.500,00
vicos de agua e esgoto da Avenida
Progresso, n° 460-CI n° 2276329-4(
Centro Poliesportivo Municipal)-Pe
riodo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -782,34 -782,34
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 717,66
0 001134 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 10.000,00 10.000,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda, n° 950-CI n° 2273304-3
(Prefeitura Municipal)-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 242
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90
Total do Empenho : 10.000,00
0 001169 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de agua e esgoto da 30,42 30,42
Rua Emilio Tcshokpe, n° 51-CI n° 2
281756-5-Museu Municipal-Periodo d
e Fev/2013
Total do Empenho : 30,42
0 001170 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 340,00 340,00
a servicos de agua e esgoto da Rua
emili Tschoekpe, n° 51(Museu Muni
cipal)-Periodo de Marco/2013 a Dez
/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -18,04 -18,04
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 321,96
0 001708 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 30.000,00 30.000,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda, n° 950-CI n° 2273304-3
(Prefeitura Municipal)-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013-Empenho comple
mentar ao de n° 1134/2013
Total do Empenho : 30.000,00
0 001709 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho estimativo de servico 1.500,00 1.500,00
s de agua e esgoto da Rua Dorival
Roveda(Sec. de Obras)-CI n° 232460
8-1-Periodo de Marco/2013 a Dez/20
13
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -36,40 -36,40
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 1.463,60
0 003585 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 450,00 450,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda n° 1000-CI n° 2273321-3
(Centro de Eventosl)-Periodo de Ju
nho/2013 a Dez/2013-Empenho Comple
mentar ao de n° 657/2013
Total do Empenho : 450,00
0 005014 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 20.000,00 20.000,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda, n° 950-CI n° 2273304-3
(Prefeitura Municipal)-Periodo de
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 243
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90
Fev/2013 a Dez/2013-Empenho comple
mentar ao de n° 1708/2013
Total do Empenho : 20.000,00
0 005725 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 280,00 280,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dorv
al antunes Pereira, n° 440-CI n° 2
273325-6(Funeraria Municipal)-Peri
odo de Fev/2013 a Dez/2013-Empenho
Complementar ao de n° 656/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -164,60 -164,60
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 115,40
0 006793 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 8.000,00 8.000,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda, n° 950-CI n° 2273304-3
(Prefeitura Municipal)-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013-Empenho comple
mentar ao de n° 1708/2013
Total do Empenho : 8.000,00
0 006794 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 100,00 100,00
vicos de agua e esgoto da Rua Clar
o joao Pereira, n° 190(Ginasio de
Esportes)-Periodo de Fev/2013 a De
z/2013
Total do Empenho : 100,00
0 006795 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 120,00 120,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda, n° 1000-CI n° 2273334-
5(Escola Municipal Ginna Guagninni
)-Periodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 120,00
0 006975 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 80,00 80,00
vicos de agua e esgoto da Rua Dorv
al antunes Pereira-CI n° 2273317-5
(Portal de Acesso)-Periodo de Fev/
2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -75,36 -75,36
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 4,64
0 006976 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 100,00 100,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 244
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2248 CORSAN (Cia. Rio Grandense de Saneamento) CNPJ = 92.802.784/0001-90
vicos de agua e esgoto da Rua Dori
val Roveda, n° 1000-CI n° 2273334-
5(Escola Municipal Ginna Guagninni
)-Periodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 100,00
1 000021 25.01.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de agua e esgoto da 64,94 64,94
Rua Dorval Antunes pereira, n° 455
(Camara Municipal de Vereadores)-C
I n° 22817913-Jan/2013
Total do Empenho : 64,94
1 000039 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de agua 64,94 64,94
e esgoto da Rua dorval antunes pe
reira, n° 455(Camara de Vereadores
)-Fev/2013
Total do Empenho : 64,94
1 000062 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 650,00 650,00
a servicos de agua e esgoto da Rua
Dorval Antunes Pereira, n° 455-CI
n° 2281913-Perido de Abril/2013 `
a Dez/2013
Total do Empenho : 650,00
1 000185 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 500,00 500,00
a servicos de agua e esgoto da Rua
Dorval Antunes Pereira, n° 455-CI
n° 2281913-Perido de Set/2013 a D
ez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -268,91 -268,91
a maior que o saldo estimativo ut
ilizado em 2013.
Total do Empenho : 231,09
Total do Credor .: 83.866,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2272 COSME DA SILVA MESSIAS CNPJ = 11.253.209/0001-83
0 001275 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 200,00 200,00
ucativos e livros para atividades
do projeto Amor Exigentinho(Ensino
Fundamental)
Total do Empenho : 200,00
0 001276 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 200,00 200,00
ucativos e livros para atividades
do projeto Amor Exigentinho(Creche
)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 245
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2272 COSME DA SILVA MESSIAS CNPJ = 11.253.209/0001-83
Total do Empenho : 200,00
0 001277 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 260,00 260,00
ucativos e livros para atividades
do projeto Amor Exigentinho(Pre-Es
cola)
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 000056 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para conserto e manutencao de V
eiculo-Zafira-Placas-ISM-2896
2 1,0000 un Depurador de gases 120,06 120,06
3 1,0000 un Correia dentada 105,00 105,00
4 1,0000 un Tensionador Correia 191,60 191,60
Total do Empenho : 416,66
0 000057 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 158,00 158,00
de obra para conserto e manutencao
de veiculo Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 158,00
0 000356 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de gas par 197,50 197,50
a veiculo Zafira-Confort-Placas-IS
M-2896
Total do Empenho : 197,50
0 000694 13.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro para Mont 45,00 45,00
ana -Placas-IND-2065
Total do Empenho : 45,00
0 000830 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Suporte do amortecedor, anel, jogo 417,72 417,72
de sapara , batente e assento da
mola para manutencao do veiculo As
tra-IMT-3305.
Total do Empenho : 417,72
0 000831 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos realizados no veiculo Ast 158,00 158,00
ra-IMT-3305.
Total do Empenho : 158,00
0 001146 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REf. Aquisicao de pecas para subst
ituicao em veiculo Montana-Placas-
IND-2065
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 246
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
2 1,0000 un Macaneta da tampa traseira 293,89 293,89
3 1,0000 un Lampada 23,58 23,58
Total do Empenho : 317,47
0 001147 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para substituicao 63,20 63,20
de pecas em veiculo Montana-Plcas
-IND-2065
Total do Empenho : 63,20
0 001424 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de supensao diant
eira de veiculo Montana-Placas-IND
-2065
2 1,0000 un Sortido Composto 255,41 255,41
3 1,0000 un Selador Carter Oli 46,45 46,45
4 1,0000 un Bucha CJ BRC 72,11 72,11
5 1,0000 un Sortido composto 62176 255,41 255,41
Total do Empenho : 629,38
0 001425 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 237,00 237,00
de obra para conserto de suspensao
dianteira de veiculo Montanad-Plc
as-IND-2065
Total do Empenho : 237,00
0 001845 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Montan
a-Placas-IND-2065
2 10,0000 un Presilhas de Plastico 1,27 12,70
3 4,0000 un Rebites de Plastico 1,29 5,16
4 1,0000 un Polia de alternador 200,00 200,00
5 4,0000 un Vela de Ignicao 14,50 58,00
6 1,0000 jog Jogo de cabos de velas 113,73 113,73
7 1,0000 un Engrenagem 49,89 49,89
8 1,0000 un Correia de Borracha 91,02 91,02
9 1,0000 un Tensionador da Correia 191,60 191,60
10 1,0000 un Forro do Painel 76,08 76,08
11 1,0000 Correia de Transmissao 117,00 117,00
12 1,0000 un Fluido para limpeza 80,00 80,00
13 1,0000 un Filtro 22,84 22,84
14 1,0000 un Filtro de entrada 30,73 30,73
Total do Empenho : 1.048,75
0 001846 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 237,00 237,00
anutencao de montana-Placas-IND-20
65
Total do Empenho : 237,00
0 002861 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 247
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 1.628,55 1.628,55
e veiculo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 1.628,55
0 002862 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e reposi 419,19 419,19
cao de pecas em veiculo-Montana-Pl
cas-IND-2065
Total do Empenho : 419,19
0 006123 24.10.2013 1 Pregao 07/2013
1 1,0000 Aquisicao de veiculos novos para S 56.390,00 56.390,00
ecretaria Municipal de Saude, conf
orme Licitacao Pregao 07/2013 de 2
1/10/2013-Empresa vencedora do ite
m 1.2
Total do Empenho : 56.390,00
0 006657 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para a MOntana 171,78 171,78
IND-2065.
Total do Empenho : 171,78
Total do Credor .: 62.535,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 126 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG, ARQUT E AGRON OUTROS = 99999999999
0 000829 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 ART referente obra de pavimentacao 60,00 60,00
convenio com o MInisterio das Cid
ades.
Total do Empenho : 60,00
0 001512 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pagamento de taxa de registro 60,00 60,00
de Contrato de Acervo tecnico da
RNP 2206848244 sobre Art. de n° 67
47629
Total do Empenho : 60,00
0 002560 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Despesas com ART de n° 6818981, re 60,00 60,00
ferente a contrato de Acervo Tecni
co de Ampliacao do Posto de Saude
Total do Empenho : 60,00
0 003325 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com ART(Anotacao de Respo 60,00 60,00
nsabilidade Tecnica)referente a ex
ecucao da Obra de reforma e amplia
cao do Posto de Saude
Total do Empenho : 60,00
0 003343 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com ART(Anotacao de Respo 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 248
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 126 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG, ARQUT E AGRON OUTROS = 99999999999
nsabilidade Tecnica) referente a f
iscalizacao da Pavimentacao asfalt
ica das diversas ruas do municipio
Total do Empenho : 60,00
0 004064 22.07.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Despesas com ART(Anotacao de Resp 60,00 60,00
onsbilidade Tecnica) de n° 6924637
referente a obra de pavimentacao
asfaltica
Total do Empenho : 60,00
0 005101 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com ART(Anotacao de Respo 60,00 60,00
nsabilidade Tecnica) de n° 6989087
de 02/09/2013
Total do Empenho : 60,00
0 005220 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com ART(Anotacao de Respo 60,00 60,00
nsabilidade Tecnica) n° 7003523-Pa
rque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 60,00
0 005963 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Despesas com ART(Anotacao de Refer 60,00 60,00
encia Tecnica) n° 7064172 referent
e a reforma, pintura de calcadas,
troca de piso de Unidade Basica d
e Saude
Total do Empenho : 60,00
0 005964 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com ART(Anotacao de Respo 60,00 60,00
nsabilidade Tecnica) n° 7064142 re
ferente a projeto de ampliacao de
salas de aula da Escola Municipal
Ginna Guagninni
Total do Empenho : 60,00
0 005965 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Despesas com ART(Anotacao de Respo 60,00 60,00
nsabilidade Tecnica) n° 7061961 re
ferente a aprovacao de projetos de
edificacoes do municipio para Sec
. da saude
Total do Empenho : 60,00
0 006639 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com ART ref plano de prev 60,00 60,00
encao e protecao contra incendio n
o predio de centro de eventos.
Total do Empenho : 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 249
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 126 CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENG, ARQUT E AGRON OUTROS = 99999999999
0 006912 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Despesa com ART(Anotacao de Respon 60,00 60,00
sabilidade Tecnica) de n° 7129721
referente a laudo tecnico para Cen
tro Municipal de Eventos Artulino
Telles de Oliveira
Total do Empenho : 60,00
0 006945 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Despesa com ART(Anotacao de Respon 60,00 60,00
sabilidade Tecnica) de n° 7130168
referente a laudo tecnico para PPC
I(Plano de Prevencao e Combate a I
ncendios) do centro Municipal de E
ventos
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 840,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2423 CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA CNPJ = 03.341.769/0001-61
0 005802 07.10.2013 1 Convite 24/2013
1 1,0000 Contratacao de empresa para perfur 5.425,00 5.425,00
acao de poco artesiano, conforme L
icitacao Convite n° 24/2013 de 07/
10/2013
Total do Empenho : 5.425,00
0 005803 07.10.2013 1 Convite 24/2013
1 1,0000 Contratacao de empresa para perfur 23.236,36 23.236,36
acao de poco artesiano, conforme L
icitacao Convite n° 24/2013 de 07/
10/2013
1 1,0000 Estorno conforme consta no contrat -213,04 -213,04
o 47/2013(fica suprimido do contra
to original este valor referente m
aterial nao utilizado.
Total do Empenho : 23.023,32
Total do Credor .: 28.448,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2270 CRISTIANO TREVISAN CPF = 015.504.780-95
0 001238 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 150,0000 L REF.Aquisicao de suco de uva(gener 6,50 975,00
os de alimentacao da Agricultura F
amiliar)para merenda Escolar-Ensin
o Infantil(PNAC)
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 001463 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Astra-
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 250
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
Placas-IMT-3305
2 2,0000 un Amortecedor Dianteiro 198,00 396,00
3 2,0000 un Coxins do amortecedor 35,00 70,00
4 1,0000 un Pino Inteiro 65,00 65,00
5 1,0000 un Kit batente da porta 45,00 45,00
6 1,0000 un Homocinetico lado roda 195,00 195,00
Total do Empenho : 771,00
0 001464 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 120,00 120,00
de obra para conserto e manutencao
de veiculo Astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 120,00
0 002851 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Celta-Placas-IPV-1504
2 1,0000 un Cabo de velas 98,00 98,00
3 1,0000 jg Velas 58,00 58,00
4 1,0000 un Filtro de ar 20,00 20,00
5 1,0000 un Mangueira do filtro 107,00 107,00
Total do Empenho : 283,00
0 002852 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 50,00 50,00
ra para reposicao de pecas em veic
ulo Celta GM-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 50,00
0 003088 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 60,00 60,00
ncao de veiculo-Ducatto-Placas-IMH
-0057
Total do Empenho : 60,00
0 003949 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manuetencao de veiculo GM S-10-Pl
acas-IPW-6838
2 2,0000 un Kits rolamentos laterais da ponta 360,00 720,00
de eixo
3 1,0000 un Ponta de eixo lado direito 780,00 780,00
4 1,0000 un Retentor do pinhao 70,00 70,00
5 1,0000 un Cacaca usada 1.700,00 1.700,00
6 2,0000 l oleo diferencial 35,00 70,00
7 2,0000 un Rolamentos laterais da coroa 105,00 210,00
8 1,0000 un Kit de arruelas de ajuste 80,00 80,00
Total do Empenho : 3.630,00
0 003950 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e troac 290,00 290,00
de pecas em veiculo GM S-10-Plaacs
-IPW-6838
Total do Empenho : 290,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 251
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 004436 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia dentada para 45,00 45,00
veiculo Celta GM-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 45,00
0 004437 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 40,00 40,00
ncao de veiculo Celta GM-Placas-IP
V1504
Total do Empenho : 40,00
0 004806 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo S-10-Placas-IPW-6838
2 2,0000 un amortecedores dianteiros 158,00 316,00
3 1,0000 jg Jogo de pastilhas 85,00 85,00
4 1,0000 un Braco auxiliar 255,00 255,00
5 1,0000 un Pivo superior 70,00 70,00
6 4,0000 un Rolamentos da roda 30,00 120,00
7 2,0000 un retentores da roda 30,00 60,00
8 2,0000 un Bieletas 25,00 50,00
9 1,0000 un Pivo inetrior 75,00 75,00
Total do Empenho : 1.031,00
0 004807 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas e 260,00 260,00
geometria em veiculo S-10-Placas-I
PW-6838
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 6.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 000114 08.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios e pec
as para reposicao em veiculo Camin
hao Mercedes-Plcas-IJA-0381
2 2,0000 un Cinto de seguranca 3 pontas 45,00 90,00
3 1,0000 un CInto de seguranca duas pontas 30,00 30,00
4 1,0000 Parafusos diversos 2,00 2,00
5 2,0000 Macaneta de erguer vidro mb preta 15,00 30,00
Total do Empenho : 152,00
0 000115 08.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 30,00 30,00
de obra para reposicao de pecas em
veiculo Caminhao Mercedes-Placas-
IJA-0381
Total do Empenho : 30,00
0 000587 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gas R5(Resfriar 595,00 595,00
R5) para veiculo Caminhao Mercedes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 252
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 595,00
0 000597 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao e reparos em veic
ulo Caminhao Mercedes 111a-Placas-
IJQ-3708
2 2,0000 un Palheta MB 3 Limpadores 22,50 45,00
3 1,0000 un Tapete Verniz Mercedes 85,00 85,00
4 1,0000 un Suspensao Pneumatica 1.200,00 1.200,00
5 1,0000 un Assento Moldado Volvo Sc 120,00 120,00
Total do Empenho : 1.450,00
0 000598 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reforma de b 450,00 450,00
anco de veiculo Caminhao mercede-P
Lcas-IJQ-3708
Total do Empenho : 450,00
0 001125 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de pecas para subst
ituicao em veiculo Ford-1200-Plcas
-IJE-8074
2 1,0000 un Refil palha para grade do filtro 45,00 45,00
3 1,0000 un Cera Limpadora multi uso 15,00 15,00
Total do Empenho : 60,00
0 001400 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para estoq
ue de repoiscao -Veiculos da Sec.
de Obras
2 4,0000 un Lentes tras ford volks 16,00 64,00
3 2,0000 un Lanterna 35,00 70,00
4 10,0000 un MLampada 21/5w 2Polos 12v 2,50 25,00
5 1,0000 un Interruptor 25,00 25,00
6 6,0000 un Spray 25,00 150,00
7 2,0000 un Lanterna pisca 70,00 140,00
8 1,0000 un Masa corida 30,00 30,00
9 10,0000 un Lampda 1141 12v 2,00 20,00
10 10,0000 un Lampada 67 12v 2,00 20,00
11 1,0000 un Espelho retro MB 45,00 45,00
12 2,0000 un Lanterna para-choque mb 10,00 20,00
Total do Empenho : 609,00
0 001757 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiisicao de fechadura capo 45,00 45,00
e caminhao Mercedes 1113-Placas-IJ
A-0381
Total do Empenho : 45,00
0 001843 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de S-10-IPW-6838
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 253
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
2 3,0000 un Adaptador 260*80 100,00 300,00
3 1,0000 un Cinta para catraca 10000 KG 80,00 80,00
Total do Empenho : 380,00
0 002099 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra de chapeacao e 250,00 250,00
2 1,0000 mao de obra de pintura veiculo sca 150,00 150,00
nia 111-placa IOA-2038.
Total do Empenho : 400,00
0 002100 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao veiculo scan 1.230,00 1.230,00
ia placa IOA-2038.
Total do Empenho : 1.230,00
0 002204 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford cargo-Plac
as-IML-3340
2 3,0000 un Torneira para barrica 5,00 15,00
3 1,0000 un Pistola de ar com bico 20,00 20,00
Total do Empenho : 35,00
0 002410 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford Cargo-Plac
as-IML-3340
2 1,0000 un Tampa climatizador 220,00 220,00
3 2,0000 Filtro completo 70,00 140,00
Total do Empenho : 360,00
0 002617 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas e acessorios para reparos em
veiculo Scania 111-Placas-IOA-203
8 e Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Apara Barro 2,60X1,00 180,00 180,00
3 6,0000 un Castanha roda scania 111 15,00 90,00
4 2,0000 un Borracha Pedal Freio/Embreagem 5,00 10,00
5 2,0000 Jogo de trava capo scania 111 80,00 160,00
Total do Empenho : 440,00
0 002734 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicoa de refil palha grade fil 25,00 75,00
tro para estoque almoxarifado da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 75,00
0 002735 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquiiscao de filtro palha completo 60,00 120,00
para almoxarifado da Sec. de Obra
s
Total do Empenho : 120,00
0 003326 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura inferior MB 85,00 85,00
1114 e fechadura Superior MB 1114
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
para caminhao Mercedes Benz-Plcas
-IJQ-3708
Total do Empenho : 85,00
0 004371 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Mao de obra referente a forracao d 65,00 65,00
a caixa de protecao de canos de ar
condicionado de veiculo Ducatto-P
lacas-IMH-0057
Total do Empenho : 65,00
0 004445 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e caminhao Mercedes Benz-Placas-IJ
Q-3708
2 1,0000 un Antena eletronica de parabrisa 45,00 45,00
3 2,0000 un Mastrinho Plastico 15,00 30,00
Total do Empenho : 75,00
0 004743 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para caminhao M
ercedes Benz-Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Manopla de cambio 25,00 25,00
3 4,0000 un Macaneta 15,00 60,00
Total do Empenho : 85,00
0 005989 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira de ar model 65,00 65,00
o cromada Mercedes Benz 114-Placas
-IJQ-3708
Total do Empenho : 65,00
0 006383 01.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Sc
ania L111-Placas-IOA-2038
2 6,0000 un Suporte de calota 10,00 60,00
3 2,0000 un Capa de porca 18 2,00 4,00
4 6,0000 un Alongador de cinamatico 10,00 60,00
5 4,0000 Flange carreta random 50,00 200,00
6 2,0000 un Flange tracao SC Fero 91mmm 65,00 130,00
7 1,0000 un Aparabarro 50SXX70 Preto liso 30,00 30,00
8 3,0000 Calota 3 pontas 8mm 85,00 255,00
9 16,0000 un Parafuso allen 8mm 1,00 16,00
10 1,0000 jg Calaota americana aro 22 240,00 240,00
Total do Empenho : 995,00
0 006531 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de espelhos para veiculo 40,00 80,00
Ford cargo 26x26-Placas-IML-3340
2 1,0000 Aquisicao de barriuca 16l para vei 45,00 45,00
culo F-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 125,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.926,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2460 CTG CAVALO BRANCO CNPJ = 89.985.790/0001-15
0 006913 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com inscricao para represe 300,00 300,00
ntacao do municipio de Muitos Capo
es no 26° Rodeio Crioulo do CTG Ca
valo Branco na modalidade Selecao
de Municipios Convidados a realiza
r-se no dia 29/11/2013
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2242 CVSA CONSTRUCOES LTDA CNPJ = 01.797.716/0001-24
0 000601 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao empen 282,00 282,00
ho de restos n° 7449/2012-Ref. a f
rete para retorno de maquinas que
realizaram cascalhamento no interi
or do municipio
Total do Empenho : 282,00
Total do Credor .: 282,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 002232 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 39,0000 Aquisicao de dispenser para papel 22,80 889,20
higienico rolos de 500 mX10 cm par
a almoxarifado
Total do Empenho : 889,20
Total do Credor .: 889,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 DAIANE DE OLIVEIRA DE LIMA-STAR MAK CNPJ = 17.069.612/0001-33
0 004617 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas conforme orcame 5.900,00 5.900,00
nto em anexo para conserto e repos
icao em Motoniveladora Fiatallis F
G 85B
Total do Empenho : 5.900,00
0 004679 16.08.2013 1 Convite 20/2013
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Motonivela 626,42 626,42
dora, conforme Licitacao Convite 2
0/2013 de 16/08/2013-Empresa vence
dora dos itens 05,11
Total do Empenho : 626,42
Total do Credor .: 6.526,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 000685 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 m REF. Aquisicao de cabo 3*10,0 mm p 13,00 1.300,00
ara substituicao do trecho de cone
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
xao do quadro de bomba de agua da
Fazenda Laranjeiras
Total do Empenho : 1.300,00
0 000686 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de reti 210,00 210,00
rada de bomba de agua de poco arte
siano desativado na Rua Estrada do
Matadouro
2 1,0000 un REF. Prestacao de servicos de recu 2.190,00 2.190,00
peracao e descontaminacao de bomba
eletrica 7,5CV, Trifasica 30 esta
gios da Marca Vambro
Total do Empenho : 2.400,00
0 000687 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para recuperacao de quadro de c
omamdo de Bomba de agua da localid
ade Mato Grande
2 1,0000 un Contactora 25 A 90,00 90,00
3 1,0000 un Rele Termico 22 a 32A 120,00 120,00
4 1,0000 un Temporizador 30s 100,00 100,00
5 1,0000 n Bobina 18 a 25 A 220 v 45,00 45,00
Total do Empenho : 355,00
0 000688 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para recuperacao 535,00 535,00
de quadro de comando de bomba de a
gua da localidade do Mato Grande
Total do Empenho : 535,00
0 002409 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de recuperac 1.470,00 1.470,00
ao de conjunto de motobomba 25cv E
stagios de Poco da Fazenda Laranje
iras
Total do Empenho : 1.470,00
0 005663 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de capacitor permanente 90,00 90,00
50UF 380/400vca para poco artesian
o do municipio
Total do Empenho : 90,00
0 006411 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 160,0000 m Aquisicao de cabo 2X1,5mm 1 KV par 2,60 416,00
a poco artesiano da Linha Varasqui
n
Total do Empenho : 416,00
Total do Credor .: 6.566,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2308 DALCINEIS RODRIGUES SOARES-ME CNPJ = 14.983.849/0001-37
0 002089 18.04.2013 1 Convite 14/2012
1 120,0000 par Empenho Estimativo referente a se 130,00 15.600,00
rvicos de arbitragem durante os ca
mpeonatos realizados no municipio
de Muitos Capoes durante o ano de
2013, conforme Licitacao Convite 1
4/2012 de 03/04/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -780,00 -780,00
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 14.820,00
Total do Credor .: 14.820,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1421 DALLATUR TURISMO LTDA CNPJ = 91.459.180/0001-20
0 006619 13.11.2013 13 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de transport 1.600,00 1.600,00
e de pessoas(Grupo da 3° idaded do
municipio de Muitos Capoes) em vi
agem a Gramado-RS no dia 30/11/201
3-Itinerario-Muitos Capoes-Gramado
/Gramado-Muitos Capoes
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
1 000065 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de flores para orna 40,00 120,00
mentacao da Camara Municipal de Ve
readores
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2267 DANIEL BIAZUS...................errado.......... OUTROS = 99999999999
0 001110 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 71,87 71,87
Carazinho no dia 04/03/2013 a fim
de acompanhar e checar servico em
transmissao de Patrola Case
Total do Empenho : 71,87
0 001217 11.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de mecanico em viagem a 23,72 23,72
Lagoa Vermelha no dia 11/03/2013
a fim de acompanhar desmontagem d
e Transmissao de Patrola FG 85
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 95,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1296 DANIEL MAFIOLETI BIAZUS CPF = 805.161.730-49
0 000922 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Daniel Biaz 23,72 23,72
us em viagem a Lagoa VErmelha no
dia 27/02/2013 a fim de acompanhar
e servico na patrola.
Total do Empenho : 23,72
0 000926 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Daniel Biaz 23,72 23,72
us em viagem a Lagoa VErmelha no
dia 07/02/2013 a fim de desmontar
transmissao FG 85 B.
Total do Empenho : 23,72
0 001239 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 23,72 23,72
Lagoa Vermelha no dia 12/03/2013
a fim de acompanhar servico em mot
or de transmissao de Motonivelador
a FG 85B
Total do Empenho : 23,72
0 001815 04.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 23,72 23,72
Vacaria no dia 05/04/2013 a fim d
e acompanhar montagem de ponta de
eixo de Motoniveladora Dresser 205
C
Total do Empenho : 23,72
0 002721 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 23,72 23,72
Lagoa vermelha no dia 07/03/2013
a fim de montar transmissao de Mo
toniveladora FG 85B
Total do Empenho : 23,72
0 002722 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 23,72 23,72
Lagoa vermelha no dia 06/03/2013
a fim de montar transmissao de Mo
toniveladora FG 85B
Total do Empenho : 23,72
0 003463 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Mecanico em viagem a 71,87 71,87
Erechim no dia 21/06/2013 a fim v
er e avaliar carcaca para veiculo
F-1200-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 71,87
0 003623 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de mecanico em viagem a 71,87 71,87
Erechim no dia 25/06/2013 a fim d
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 259
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1296 DANIEL MAFIOLETI BIAZUS CPF = 805.161.730-49
e buscar pecas para caminhao
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 286,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 001181 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para estoque almoxarifado
2 1,0000 un Facao 18,00 18,00
3 2,0000 un Cinturao para ferramentas 50,00 100,00
Total do Empenho : 118,00
0 001188 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos e melhorias em es
paco do CRAS
2 8,0000 kg Prego 18*30 2,25 18,00
3 46,0000 pct Parede pinus 35,00 1.610,00
4 4,0000 un Janelas 1,20*1,5 210,00 840,00
5 5,0000 un Fechaduras 22,00 110,00
6 54,0000 un Semalhas 4,00 216,00
7 15,0000 un Dobradicas 1,20 18,00
8 2,0000 gal Galoes de tinta oleo 40,00 80,00
9 2,0000 bal Balde de tinta acrilica 18 lt 110,00 220,00
10 1,0000 un Bandeija para pintura 10,00 10,00
11 2,0000 un Lampadas Economicas 30,00 60,00
Total do Empenho : 3.182,00
0 001201 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material hidraul
ico para reforma de redes de agua
de pessoas carentes
2 200,0000 m Mangueira 1/2 0,60 120,00
3 10,0000 un Uniao 1/2 0,50 5,00
4 10,0000 un Tee 1/2 2,00 20,00
5 10,0000 un Joelho 2,00 20,00
6 10,0000 un Cachimbo 1,50 15,00
7 10,0000 un Adaptador 1,00 10,00
8 10,0000 un Abracadeira 1,00 10,00
9 10,0000 un Bucha 3/1*1/2 1,00 10,00
Total do Empenho : 210,00
0 001204 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 1.011,00 1.011,00
umo para reparos em Parque Municip
al e Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 1.011,00
0 001300 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Assistencia Socia
l
2 4,0000 un oculos Protetor 5,00 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 260
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
3 1,0000 un Cortador de Azulejos 75,00 75,00
4 1,0000 un Cadeado 40mm 12,00 12,00
5 1,0000 un Cadeado 30mm 18,00 18,00
6 1,0000 un Disco Circular 80,00 80,00
Total do Empenho : 205,00
0 001548 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Ass. Social(CEPAS
E)
2 1,0000 un Rolo de arame farpado (500mm) 240,00 240,00
3 2,0000 un Dobradica 14" 20,00 40,00
4 1,0000 KG Grampo de cerca 7,00 7,00
5 1,0000 kg Arame galvanizado 10,00 10,00
Total do Empenho : 297,00
0 001626 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de latas de tita ol 40,00 80,00
eo para reparos no CEPASE(Sec. da
Ass. Social)
Total do Empenho : 80,00
0 001713 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 21,50 21,50
umo para conserto de redes de agu
a do inetrior do municipio
Total do Empenho : 21,50
0 001812 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de fluorescentes D- 4,50 27,00
40 para Unidade Basica de Saude(se
de)
Total do Empenho : 27,00
0 001859 05.04.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de Lona Plastica e adapt 92,50 92,50
ador para cobertura de pneus inser
viveis descartados pela Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 92,50
0 002062 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 19.558,00 19.558,00
cao gratuita para reformas de casa
s a comunidade carente de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp
resa vencedora dos itens 7,13,19,2
6,41,42,62,73
Total do Empenho : 19.558,00
0 002124 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de luvas e tubos para ma 29,00 29,00
nutencao servicos urbanos.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
Total do Empenho : 29,00
0 002423 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(t 77,00 77,00
intas, tinner, rolos e pregos) par
a reparos no CECRAS(Sec. da Ass. S
ocial)
Total do Empenho : 77,00
0 002576 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiisicao de ferramentas para Sec
. da Ass. Social
2 3,0000 un Lapis de carpinteiro 1,50 4,50
3 2,0000 un Martelo Cabo de Borracha 14,00 28,00
4 2,0000 un Trena 7,5 mts 11,50 23,00
5 3,0000 un Laminas para serra 3,00 9,00
6 1,0000 un Lampada economica 45w 30,00 30,00
7 1,0000 un Suporte 3,00 3,00
Total do Empenho : 97,50
0 002612 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Ass. Social
2 20,0000 m Mangueira de nivel 1,20 24,00
3 1,0000 un Grampeador 58,00 58,00
4 2,0000 Plug Macho e femea 3,50 7,00
5 4,0000 m Cano de fogao n° 2 12,50 50,00
6 1,0000 Trena 10m 38,00 38,00
Total do Empenho : 177,00
0 002621 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tomada para Sec. da A 3,50 3,50
ss. Social(Conselho tutelar)
Total do Empenho : 3,50
0 002648 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Secras(Assistencia Social)
2 2,0000 un Caixa de descarga 20,00 40,00
3 1,0000 un Plug Femea 3,50 3,50
Total do Empenho : 43,50
0 002751 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ferramnetas para SECR 25,20 25,20
AS(Sec. da Asistencia Social)
Total do Empenho : 25,20
0 002761 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao, conserto e reforma
de cercas de terrenos do municipi
o
2 10,0000 sc Cimento 23,00 230,00
3 2,0000 m Areia media 117,00 234,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
4 6,0000 un Ferro 1/2 44,00 264,00
5 1,0000 un Arame para amararrar n ° 18 7,00 7,00
6 2,0000 kg Prego Dupla 18*30 7,50 15,00
7 1,0000 rol Arame Farpado 500m 200,00 200,00
8 10,0000 kg Grampo para cerca 6,50 65,00
Total do Empenho : 1.015,00
0 002766 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reparos na Prefeitura M
unicipal
2 6,0000 un Reducao de 1X3/4 2,00 12,00
3 6,0000 un Reducao de 3/4*1/2 1,50 9,00
4 6,0000 Uniao 3/4 0,60 3,60
5 10,0000 un Abracadeira 1/2 1,00 10,00
6 10,0000 un Abracadeira 1" 1,40 14,00
Total do Empenho : 48,60
0 002859 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de registros para conser 22,20 44,40
to de rede de agua na localidade d
o Bom Retiro
Total do Empenho : 44,40
0 003076 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(F 12,40 12,40
lexivel, Tee 50, Joelho, reducao 5
0*40) para encanamento da cozinha
da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 12,40
0 003083 06.06.2013 Nao se Aplica
1 Aquisicao de material hidraulico p
ara conserto na sala do Conselho T
utelar
2 5,0000 un Cano de 25mm 15,50 77,50
3 6,0000 un Tee 25 mm 1,20 7,20
4 6,0000 un Joelho 25mmX1/2 1,80 10,80
5 4,0000 Joelho 25mm liso 0,60 2,40
Total do Empenho : 97,90
0 003092 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de reducao 20X25mm para 3,00 3,00
conserto hidraulico na sala do Con
selho tutelar
Total do Empenho : 3,00
0 003106 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pincel rolo para pint 10,00 10,00
ura de cordoes e calcadas
Total do Empenho : 10,00
0 003205 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de brocas de madeira e f 43,60 43,60
erro 12mm para Sec. da Ass. Social
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
Total do Empenho : 43,60
0 003299 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Ass. Social
2 4,0000 un Brocas 5mm concreto 7,00 28,00
3 4,0000 un Brocas 6mm concreto 7,00 28,00
4 2,0000 un Cadeados 18,00 36,00
Total do Empenho : 92,00
0 003357 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de desempenadeira para S 10,00 10,00
ec. da Ass. Social
Total do Empenho : 10,00
0 003470 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no predio da Escola Mu
nicipal Ginna Guagninni
2 1,0000 un Pia Plastica 45,00 45,00
3 2,5000 m cano de esgoto 50mm 6,00 15,00
4 2,0000 un Joelhos 50mm esgoto 1,50 3,00
5 10,0000 un Parafusos com bucha 8mm 0,30 3,00
6 2,0000 un L para prateleiras 3,00 6,00
7 1,0000 un Valvula para pia 3,00 3,00
Total do Empenho : 75,00
0 003567 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Servicos Urbanos
2 5,0000 un Lixas 1,00 5,00
3 1,0000 Rolo 23cm roma 14,00 14,00
4 1,0000 un Pincel 3" 5,00 5,00
Total do Empenho : 24,00
0 003604 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos e manutencao no Centro
Municipal de Eventos
2 1,0000 un Broca 6mm 10,00 10,00
3 1,0000 un Broca 8mm 15,00 15,00
4 12,0000 un Torneiras Pretas 1,50 18,00
6 1,0000 un Martelo 9,00 9,00
7 2,0000 un Desempenadeira de madeira 10,00 20,00
8 5,0000 un Joelhos 25mm 0,70 3,50
Total do Empenho : 75,50
0 003750 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Obras
2 1,0000 un Curva para fogao 10,00 10,00
3 1,0000 m Cano de fogao 13,00 13,00
4 2,0000 un Cadeado 15,50 31,00
5 1,0000 un Fechadura para portao 43,00 43,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
6 1,0000 un Rolo de arame 500m 200,00 200,00
Total do Empenho : 297,00
0 003820 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flexivel 1/2 e tornei 6,50 6,50
ra 1/2 para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 6,50
0 003850 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de buchas e parafusos pa 6,00 6,00
ra para servicos gerais
Total do Empenho : 6,00
0 003870 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Asistencia Social
2 2,0000 un TEE 25mm 11,00 22,00
3 10,0000 un Abracadeira Tipo V 1,00 10,00
4 20,0000 un Parafuso 0,15 3,00
5 20,0000 un Bucha 5mm 0,15 3,00
6 3,0000 un Tee 25mm 1,00 3,00
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 27.156,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 137 DANIELA CARISSIMI CPF = 974.251.170-53
0 002405 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessora Juridica e 71,87 71,87
m viagem a Caxias do Sul no dia a
02/05/2013 a fim de participar de
reuniao sobre Judializacao da Saud
e
Total do Empenho : 71,87
0 002615 14.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessora Juridica e 71,87 71,87
m viagem a POA no dia 13/05/2013
a fim de participar de reuniao par
a Programa de Regularizacao Fundia
ria
Total do Empenho : 71,87
0 004275 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessora Juridica e 71,87 71,87
m viagem a POA no dia 05/08/2013 a
fim de participar de treinamento
"Processo Eletronico do TCE e Site
ma de Pensooes e Inativacoes da Es
fera Municipal-SAPIEM"
Total do Empenho : 71,87
0 005351 17.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 16/09/2013 a fim de p
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 137 DANIELA CARISSIMI CPF = 974.251.170-53
articipar de reuniao da FAMURS sob
re Transito nos municipios
Total do Empenho : 71,87
0 005546 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Rescisao Contratual de Assessora J 18.860,98 18.860,98
uridica-Folha de pagamento do mes
de setembro/2013-Procuradoria Juri
dica
Total do Empenho : 18.860,98
Total do Credor .: 19.148,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 004011 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de baquetas normais e ba 120,00 120,00
qutas de pelucia para Banda Munic
ipal
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 001977 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra FB 80,2T
2 8,0000 un Disco 60,00 480,00
3 8,0000 un disco 76,00 608,00
4 2,0000 un Retentor 32,00 64,00
5 2,0000 un Rolamento 160,00 320,00
6 2,0000 un Anel 7,00 14,00
7 2,0000 un Anel 9,00 18,00
8 2,0000 un Rolamento 198,00 396,00
9 2,0000 un Trava 49,00 98,00
10 8,0000 un Calco 9,00 72,00
11 4,0000 un Calco 7,00 28,00
12 4,0000 un Calco 10,00 40,00
13 2,0000 un Calco 8,00 16,00
14 2,0000 un Calco 7,00 14,00
15 2,0000 un Calco 7,00 14,00
16 6,0000 un Calco 9,00 54,00
17 4,0000 un Anel 2,00 8,00
18 2,0000 un Anel 4,00 8,00
Total do Empenho : 2.252,00
0 003070 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de barra de tracao quadr 615,00 615,00
o 200-item 02 para Motoniveladora
Dresser 205C
Total do Empenho : 615,00
0 003727 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 266
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22
manutencao de veiculo Carregadeir
a Fiatallis FR 120
2 2,0000 Rolamento 75287622 488,00 976,00
3 2,0000 Retentor 75287623 369,00 738,00
4 2,0000 un Rolamento 75287577 530,00 1.060,00
Total do Empenho : 2.774,00
Total do Credor .: 5.641,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 853 DE CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA CNPJ = 01.697.224/0001-67
0 000898 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Bateria celada 12w para o setor de 65,00 65,00
empenho.
Total do Empenho : 65,00
0 001050 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 5.128,40 5.128,40
to, reparos e substituicao e insta
lacao de Motobomba na Fazenda Lara
njeiras-Orcamento de n° 01/2013
Total do Empenho : 5.128,40
0 001051 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 2.000,00 2.000,00
nutencao e reparos e substituicao
de pecas em Motobomba da Fazenda L
aranjeiras
Total do Empenho : 2.000,00
0 002106 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampadas e fita isola 170,30 170,30
nte para o centro de eventos.
Total do Empenho : 170,30
0 002107 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de contadtor IC2510 220v 130,00 130,00
para poco artesiano da fazenda da
s laranjeiras.
Total do Empenho : 130,00
0 003086 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de iluminaca 300,00 300,00
o , troca de reatores e lampadas
fluorescentes na Unidade Basica de
Saude(Sede)
Total do Empenho : 300,00
0 003087 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de troca de 200,00 200,00
reatores e lampadas fluorescentes
e instalacoes na Escola Municipal
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
nni
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 267
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 853 DE CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA CNPJ = 01.697.224/0001-67
1 000071 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiiscao de material de consumo p
ara Camara Municipal de Vereadores
2 1,0000 Bateria selada 12v 7A 65,00 65,00
3 2,0000 Pilha 12v 5,00 10,00
Total do Empenho : 75,00
1 000072 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de conserto de alarme e f 250,00 250,00
iacao do som interno da Camara Mun
icipal de Vereadores
Total do Empenho : 250,00
1 000207 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 2.100,00 2.100,00
isicao de material eletrico em ger
al(Cabos, caixas, hastes, parafuso
s,arruelas, eletrodutos, buchas, s
uportes, conectores, dijuntores, g
rampos, fitas, postes)para instalc
ao de entrada de energia trifasifc
a e instalacao de rede subterranea
para predio da Camara Municipal d
e Vereadores
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -20,00 -20,00
Total do Empenho : 2.080,00
Total do Credor .: 10.398,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2391 DE MARISETE PIVA CNPJ = 08.704.139/0001-28
0 004674 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servico de conserto e 350,00 350,00
rebobinagem de lixadeira da Ofici
na da Sec. de OBras
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1670 De Pneus Auto Center Ltda CNPJ = 11.627.274/0001-21
0 000094 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de camb
agem, balanceamento e geometria de
veiculos Prisma-Placas-IPR-3782 e
Zafira-Placas-ISM-2896
2 4,0000 un Balanceamentos-Zafira ISM-2896 8,75 35,00
3 1,0000 un Cambagem Zafira-ISM-2896 60,00 60,00
4 1,0000 un Geometria 35,00 35,00
5 4,0000 un Balanceamentos-Placas-IPR-3782 8,75 35,00
Total do Empenho : 165,00
0 000762 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 geometria e balanceamento veiculo 80,00 80,00
IPV-1504.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 268
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1670 De Pneus Auto Center Ltda CNPJ = 11.627.274/0001-21
Total do Empenho : 80,00
0 000847 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 geometria e balanceamento; 90,00 90,00
2 1,0000 pecas.para o veiculo IPM-6838. 180,00 180,00
Total do Empenho : 270,00
0 000866 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de geometria, balanceamen 110,00 110,00
to e montagem veiculo KOmbi ISN-35
49.
Total do Empenho : 110,00
0 000906 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 geometria; 80,00 80,00
2 1,0000 montagens; 20,00 20,00
3 1,0000 cambagem ld direito e 60,00 60,00
4 1,0000 caster ld direito veiculo IPU-0300 60,00 60,00
.
Total do Empenho : 220,00
0 000921 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 SERVICOS DE GEOMETRIA; 40,00 40,00
2 1,0000 BALANCEAMENTO; 40,00 40,00
3 1,0000 CAMBAGEM E 60,00 60,00
4 1,0000 CASTER. VEICULO ISM 2896. 60,00 60,00
Total do Empenho : 200,00
0 002194 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 80,00 80,00
e balanceamento para veiculo Dobl
o-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 80,00
0 002400 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 100,00 100,00
e balanceamento para veiculo zafi
ra-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 100,00
0 002508 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 60,00 60,00
e balanceamento de Ford Courrier-
Placas-ISO-8369
Total do Empenho : 60,00
0 002551 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometri 100,00 100,00
a e balanceamento para veiculo Dob
lo-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 100,00
0 003006 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Montagens, desmontagens, geometria 200,00 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 269
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1670 De Pneus Auto Center Ltda CNPJ = 11.627.274/0001-21
s e balanceamentos para veiculo Do
blo-Placas-IPU-0300 e veiculo Uno-
Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 200,00
0 003887 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de cambagem 200,00 200,00
, geometria e balanceamento em vei
culo Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 200,00
0 004953 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 80,00 80,00
e balanceamento para veiculo Dobl
o-Plaacs-IPU-0300
Total do Empenho : 80,00
0 005236 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 80,00 80,00
e balanceamento de veiculo zafira
-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 80,00
0 005668 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 130,00 130,00
, balanceamento e montagens em vei
culo S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 130,00
0 006136 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 140,00 140,00
, cambagem e balanceamento em veic
ulo Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 140,00
0 006537 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 80,00 80,00
e balanceamento para veiculo Ambu
lancia-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 80,00
0 006567 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de valvulas para veiculo 5,00 10,00
Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 10,00
0 006568 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 90,00 90,00
e balanceamento e montagens de pn
eus de veiculo Doblo-placas-IPU-03
00
Total do Empenho : 90,00
0 006595 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 270
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1670 De Pneus Auto Center Ltda CNPJ = 11.627.274/0001-21
1 Prestacao de servicos de montagens
e balanceamentos para veiculo Zaf
ira-Placas-ISM-2896
2 4,0000 un Montagens 5,00 20,00
3 4,0000 un Balanceamentos 10,00 40,00
Total do Empenho : 60,00
0 006944 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de montagens 240,00 240,00
, geometria, balanceamento, cambag
em, conserto de valvulas em veicul
o Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 2.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 658 DELCIDES ANTONIO DE GODOY CPF = 312.471.210-20
1 000006 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 1.625,00
1 000027 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 1.625,00 1.625,00
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 1.625,00
1 000047 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
Total do Empenho : 1.625,00
1 000074 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 1.658,31 1.658,31
il/13- Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 1.658,31
1 000092 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000111 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000132 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio-(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 271
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 658 DELCIDES ANTONIO DE GODOY CPF = 312.471.210-20
1 000153 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000174 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000196 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 1.658,31
1 000223 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
Total do Credor .: 18.141,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1243 DELTA COMP FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53
0 005251 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 16,0000 Aquisicao de fechaduras com cilind 8,40 134,40
ro (longa) para moveis do setor de
ICMS
Total do Empenho : 134,40
Total do Credor .: 134,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1995 DENISE SILVA TEIXEIRA CPF = 947.974.040-00
0 001067 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
0 001894 08.04.2013 1 Convite 11/2013
1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 2.276,86 2.276,86
para Sec. Municipal da saude, con
forme Licitacao Convite n° 11/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora d
os itens 4,8,9,11,13,14,15,21,24,2
6,35,40,52,55
Total do Empenho : 2.276,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 272
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.276,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98
0 001892 08.04.2013 1 Convite 11/2013
1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 1.960,18 1.960,18
para Sec. Municipal da saude, con
forme Licitacao Convite n° 11/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora d
os itens 2,3,5,7,10,12,16,17,18,19
,20,22,23,25,33,34,36,37,39,41,43,
45,47,48,50,51,53,54,56,57,58
Total do Empenho : 1.960,18
Total do Credor .: 1.960,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 001891 08.04.2013 1 Convite 11/2013
1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 5.268,00 5.268,00
para Sec. Municipal da saude, con
forme Licitacao Convite n° 11/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora d
os itens 1,29,30,31,32,42,44,46,49
.
Total do Empenho : 5.268,00
Total do Credor .: 5.268,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2375 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 004120 24.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de polia do acoplamento 8,00 8,00
para tanque Muller da cozinha da P
refeitura Municipal
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
0 001246 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Camin 109,96 109,96
hao Mercedes Benz Azul-Placas-IJA-
0381
Total do Empenho : 109,96
0 001247 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Camin 109,96 109,96
hao Mercedes Benz Vermelho-Placas-
IJQ-3714-Ano 2013
Total do Empenho : 109,96
0 001248 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Camin 109,96 109,96
hao Ford F-11000-Azul-Placas-IJD-8
995
Total do Empenho : 109,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 273
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
0 001249 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Ford 109,96 109,96
F-12000 160-Vermelho-PLcas-IJE-807
4
Total do Empenho : 109,96
0 001250 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Micro 246,48 246,48
-onibus Volare A-8--Placas-ILE-981
5
Total do Empenho : 246,48
0 001251 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Ford 109,96 109,96
Cargo 26X26(Azul)-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 109,96
0 001252 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Clio 105,25 105,25
Renault-Bege-Placas-IND-6962
Total do Empenho : 105,25
0 001253 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Monta 109,96 109,96
na Conquest GM-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 109,96
0 001254 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Uno M 105,25 105,25
ile Way-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 105,25
0 001255 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Ambul 109,96 109,96
ancia Fiat Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 109,96
0 001256 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo kombi 105,25 105,25
Mista-Placas-ISN-3549
Total do Empenho : 105,25
0 001257 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Ford 109,96 109,96
Courrrier L 1.6 Flex-Placas-ISO-83
69
Total do Empenho : 109,96
0 001258 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Van F 246,48 246,48
ord Transit 350L Bus-Placas-ISM-70
63
Total do Empenho : 246,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 274
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
0 001259 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Multa de Transito-Faixa de Pedestr 85,13 85,13
e no dia 20/06/2013 na Rua General
Osorio, n° 1223
Total do Empenho : 85,13
0 001260 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Zafi 105,25 105,25
ra-GM Comfort-Plcas-ISM-2896
2 1,0000 un Infracao de Transito no dia 09/03/ 127,69 127,69
2012
Total do Empenho : 232,94
0 001261 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Ford 105,25 105,25
Focus-Placas-ISO-7088
Total do Empenho : 105,25
0 001262 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Fiat 246,48 246,48
Ducatto Minibus-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 246,48
0 001263 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo GM Pr 105,25 105,25
isma MAxx-Placas-IPR-3782
Total do Empenho : 105,25
0 001264 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo GM/Ce 105,25 105,25
lta 2P Life-Plcas-IPV-1504
Total do Empenho : 105,25
0 001265 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo S-10 109,96 109,96
Advantage S-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 109,96
0 001266 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo GM-Za 105,25 105,25
fira Comfort-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 105,25
0 001267 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Camin 109,96 109,96
hao Mercedes-F-350-Placas-IQZ-7800
Total do Empenho : 109,96
0 001268 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Merce 109,96 109,96
des Benz L1114-Azul-Placas-IJQ-370
8
Total do Empenho : 109,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 275
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 148 DETRAN-RS OUTROS = 99999999999
0 001269 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Fiat 105,25 105,25
Doblo ELX 1,8-PLacas-IPU-0300
Total do Empenho : 105,25
0 001270 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo GM As 105,25 105,25
tra Elegance Sedan-Placas-IMT-3305
2 1,0000 un Infracao de transito no dia 24/08/ 85,13 85,13
2012
Total do Empenho : 190,38
0 001271 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Camin 109,96 109,96
hao Cargo (Branco) 26*26-Placas-IM
L-3340
Total do Empenho : 109,96
0 001272 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Scani 109,96 109,96
a Vabis 75-Plcas-IOA-2038
Total do Empenho : 109,96
0 001273 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Seguro DPVAT de veiculo Fiat 109,96 109,96
Ducatto MC TH-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 109,96
0 003559 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa de emplacamento para veiculo 74,69 74,69
Caminhao/Vertis 130V19-Placas-IUL-
9493
Total do Empenho : 74,69
0 006942 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com seguro Obrigatorio- DP 29,43 29,43
VAT-para veiculo Fiat Siena_placas
-IUZ-1604
Total do Empenho : 29,43
Total do Credor .: 3.733,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1758 Diarios Publicidade Tranpsorte e Logistica ltda CNPJ = 07.074.869/0002-00
0 000897 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de aviso de licitacao - 200,00 200,00
pregao presencial 04/2013, que oc
orrera no dia 28 de fevereiro de 2
013 no diari oficial da Uniao.
Total do Empenho : 200,00
0 001502 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de publicacao de Avis 160,00 160,00
o de Licitacao-Pregao Presencial 0
6/2013 que ocorrera no dia 26/03/2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 276
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1758 Diarios Publicidade Tranpsorte e Logistica ltda CNPJ = 07.074.869/0002-00
013
Total do Empenho : 160,00
0 001985 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 320,00 320,00
cao Tomada de Precos 02/2013 e Con
vite 14/2013 a realizar-se dia 15/
04/2013
Total do Empenho : 320,00
0 006734 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 200,00 200,00
o de aviso de Licitacao Toamada de
Precos 08/2013-Publicacao em 20/1
1/2013
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000059 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX para s 60,00 60,00
ubstituicao em Computador da Sec.
da Ass.Social
Total do Empenho : 60,00
0 000723 15.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de Notebooks Accer 1.100,00 2.200,00
Celeron Dual core B800 14" RAM 2GB
HD 320GB para salas de Vacina da
Unidade Basica de Saude(sede e Cap
ao Grande)
2 2,0000 un Kit Oficce Home Bussiness FPP 2010 490,00 980,00
Total do Empenho : 3.180,00
0 000833 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Estabilizador 110/220v para gabine 140,00 140,00
te do vice-prefeito.
Total do Empenho : 140,00
0 000913 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Aquisicao de fontes ATX. 60,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 001430 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Posto de Saude
2 1,0000 un Switch 08 portas 55,00 55,00
3 20,0000 un Ponteiras RJ45 0,50 10,00
Total do Empenho : 65,00
0 001914 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para compu
tador da Sec. da Admnistracao
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 277
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
2 2,0000 Pilha para bios 3,00 6,00
3 2,0000 un Mouse USB 20,00 40,00
4 2,0000 Teclado USB 30,00 60,00
5 1,0000 un Cabo VGA 25,00 25,00
Total do Empenho : 131,00
0 002110 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Pente de memoria 2gb; 125,00 250,00
2 2,0000 un Hub USB 2. 4 portas; 20,00 40,00
3 1,0000 gravador de DVD LG e 85,00 85,00
4 1,0000 caixa de som USB. 25,00 25,00
Total do Empenho : 400,00
0 002462 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiscao de fonte ATX 350W C TECH 110,00 110,00
para Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 110,00
0 002671 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de video PCI pa 55,00 55,00
ra substituicao em computador da S
ec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 55,00
0 002740 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de video PCI pa 55,00 55,00
ra computador da Sec. da Asistenci
a Social
Total do Empenho : 55,00
0 003270 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa USB 2,0 2 porta 70,00 70,00
s e placas USB(4 portas) para comp
utador da tesouraria
Total do Empenho : 70,00
0 003329 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Limpeza de impressora a lazer da S 60,00 60,00
ec. da Saude
Total do Empenho : 60,00
0 003824 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 120,00 120,00
de fonte de Micro-computador da s
ala da psicologa
Total do Empenho : 120,00
0 004412 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara SECRAS(Sec. da Ass. Social)
2 1,0000 un Swicht 8 portas 55,00 55,00
3 1,0000 un Roteador Wireless 99,00 99,00
Total do Empenho : 154,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 278
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 005830 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa PCI-EX para com 120,00 120,00
putador do setor da Tesouraria(Sec
. da Fazenda)
Total do Empenho : 120,00
0 006033 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de rede PCI 10/ 120,00 120,00
100 para computador do Conselho Tu
telar
1 1,0000 valor lancado a maior. -80,00 -80,00
Total do Empenho : 40,00
0 006034 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pen drive 8 GB para S 30,00 30,00
ec. da Administracao
Total do Empenho : 30,00
0 006115 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de pasta termica para Se 3,00 15,00
c. da Administracao
Total do Empenho : 15,00
0 006219 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fusor para impressora 180,00 180,00
do setor de Fisioterpia do munici
pio
Total do Empenho : 180,00
0 006451 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de rede PCI 10/ 40,00 40,00
100 para computador da Sec. da Sau
de
Total do Empenho : 40,00
0 006476 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de scwitch 8 portas para 55,00 55,00
manutencao de sala de informatica
do CRAS-Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 55,00
0 006542 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material permanente p
ara Sec. da Fazenda-Setor de Empen
hos
2 1,0000 un Transformador 75,00 75,00
3 1,0000 un Nobreak 600v 280,00 280,00
Total do Empenho : 355,00
1 000042 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Notebook Acer Ce 1.590,00 1.590,00
leron Dual Core B800 14" RAM 2GB H
D 320GB Windons 7 Starter
Total do Empenho : 1.590,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 279
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Credor .: 7.145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1988 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 003371 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 14.782,64 14.782,64
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 2,3,7,11
,12,26,29,31,32,35,36,44,49,53,56,
57,59,67,69,72,79,81,82,85,92,93,9
6,100,101,106,109,110,116,118,119,
128,135,178,192
1 1,0000 estorno devido mercadoria nao entr -51,00 -51,00
egue.
Total do Empenho : 14.731,64
Total do Credor .: 14.731,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 003376 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 1.909,05 1.909,05
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 34,86,12
2,123,137,152,164
1 1,0000 Estorno conforme a RDC 80/2006, au -4,70 -4,70
toriza a dispensacao de medicament
os na forma fracionada apenas por
farmacias e drogarias.Sendo assim,
o valor e inferiro ao solicitado
em licitacao.memorando interno-SMS
.
Total do Empenho : 1.904,35
0 003600 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aparelhos para verifi 741,00 741,00
cacao de glicose e tiras para test
e HGT para pacientes diabeticos ti
po II
Total do Empenho : 741,00
0 005901 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 732,00 732,00
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 14,64,65
Total do Empenho : 732,00
0 006044 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos injetave
is para sala de emergencia da Unid
ade Basica de Saude
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 280
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
2 100,0000 un Ampolas Epinefrina 1mg 1,98 198,00
3 100,0000 un Ampolas Morfinas 100mg/ml 0,95 95,00
4 200,0000 un Frascos de agua para injecao 0,18 36,00
5 60,0000 un Ampolas Furosemida 20mg 0,47 28,08
Total do Empenho : 357,08
Total do Credor .: 3.734,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54
0 005938 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 un Aquisicao de protetor solar fator 30,36 607,20
50 para funcionarios da Sec. da As
s. Social
1 1,0000 Anulacao por lancamento a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 607,19
0 005939 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 un Aquisicao de protetor solar fator 30,36 607,20
50 para funcionarios da Sec. de Ob
ras
1 1,0000 Anulacao por lancamento a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 607,19
0 005940 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de protetor solar fator 30,36 303,60
50 para funcionarios da Sec. de Se
rvicos Urbanos
Total do Empenho : 303,60
0 006002 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de protetores e repelent
es para Unidade Basica de Saude-Se
de
2 14,0000 un Protetor solar fator 50 30,36 425,04
3 14,0000 un Repelente spray 8,37 117,18
4 6,0000 un Prtotetor labial fator 20 6,90 41,40
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,01 -0,01
a maior
Total do Empenho : 583,61
Total do Credor .: 2.101,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2406 DIOVANI D'MICHELLI CNPJ = 11.739.954/0001-37
0 004938 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torneamen 250,00 250,00
to em rodas e soldas para veiculo
Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 250,00
0 005095 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda, re 670,00 670,00
fazer buchas, servicos em tampa de
cacamba para veiculo Ford Cargo 2
6x26-Placas-IMS-7150
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 281
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2406 DIOVANI D'MICHELLI CNPJ = 11.739.954/0001-37
Total do Empenho : 670,00
0 005097 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de montagem 700,00 700,00
e recuperacao de haste do pistao d
e Retroescavadeira Random 406B
Total do Empenho : 700,00
0 005450 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torneamen 70,00 70,00
to tampa de caixa de Motonivelado
ra Dresser 205C
Total do Empenho : 70,00
0 006218 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torno em 35,00 35,00
Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 1.725,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2126 DIPEFIL DIST. PECAS FILTROS E LUBR. CNPJ = 09.374.176/0001-88
0 001825 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros para rep 2.695,00 2.695,00
osicao de estoque para utilizacao
em veiculos, maquinas e equipament
os da Sec. de Obras
Total do Empenho : 2.695,00
Total do Credor .: 2.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2345 DISTRIBUIDORA BRAS. DE PLACAS BANC. E LIX. CNPJ = 05.168.674/0001-13
0 002741 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de placas para sinalizac
ao de vias urbanas e rurais do mun
icipio
2 14,0000 un Plcas 40Km 50X50 com adesivo refle 190,00 2.660,00
xivo e tubo galvanizado 3m 2,5"
3 21,0000 un Placas indicativas de ruas 25X50 A 249,50 5.239,50
desivadas e tubo 3m de altura por
2,5"
Total do Empenho : 7.899,50
Total do Credor .: 7.899,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53
0 002074 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para prestacao de 3.045,00 3.045,00
servicos de conserto de motor de
Trator TL 85 E
Total do Empenho : 3.045,00
0 002075 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 4.821,00 4.821,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 282
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53
e motor de Trator TL 85 E(Orcament
o de n° 15573)
Total do Empenho : 4.821,00
0 003331 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reparos e manuten 976,76 976,76
cao em veiculo Trator TL 85 E
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -131,05 -131,05
a maior
Total do Empenho : 845,71
0 003332 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 131,05 131,05
ara conserto e manutencao de Trato
r TL 85 E
Total do Empenho : 131,05
Total do Credor .: 8.842,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 DIVIPER - Eduvaldo Borges Alves CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 000752 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Colocacao de persianas e vidros na 940,00 940,00
SMEC.
Total do Empenho : 940,00
0 003115 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 45,60 m² de divisoria 3.490,00 3.490,00
s navais Eucatex para instalacoes
do CONSEPRO(Muitos Capoes), confo
rme Lei n° 686/2011
Total do Empenho : 3.490,00
0 004710 20.08.2013 132013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de painel bege e jogo de 150,00 150,00
marco para conserto de porta do d
epartamento de compras
Total do Empenho : 150,00
0 006174 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de persiana vertical te 265,00 265,00
cido 180X2,60 para sala da Unidade
de Controle Interno
Total do Empenho : 265,00
0 006175 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de fechaduras tubolar pa 50,00 150,00
ra predio da Prefeitura Municipal
2 1,0000 Aquisicao de 32m² de perfil para d 182,00 182,00
ivisorias para ma nutencao de sala
s da Prefeitura Municpal
3 3,0000 un Aquisicao de 03 paineis Eucatol 100,00 300,00
para salas do predio da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 632,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 DIVIPER - Eduvaldo Borges Alves CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 006422 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de paredes divisorias em 825,00 1.650,00
eucatex com vidro 4m para sala do
setor de ICMS
Total do Empenho : 1.650,00
Total do Credor .: 7.127,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2276 DOCE E DOCE-MIRIAN BEATRIZ M. MATANA CNPJ = 04.721.993/0001-41
0 001364 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00
es para realizacao de Projeto de P
ascoa(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 800,00
0 001365 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00
es para realizacao de Projeto de P
ascoa(Educacao Infantil-Creche)
Total do Empenho : 800,00
0 001366 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00
es para realizacao de Projeto de P
ascoa(Educacao Infantil-Pre-Escola
)
Total do Empenho : 800,00
0 001367 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00
es para realizacao de Projeto de P
ascoa(Sec. da Educacao)
Total do Empenho : 800,00
0 001440 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complemenatar ao de n 391,60 391,60
° 1364/2013-Aquisicao de doces e c
hocolates para realizacao de Proje
to de Pascoa
Total do Empenho : 391,60
0 003681 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pirulitos para realiz 88,00 88,00
acao de atividades recreativas par
a alunos da Educacao Infantil
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 3.679,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 005942 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de doces sortidos para p 272,74 272,74
iquenique em comemoracao ao mes da
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
crianca(Pre-Escola)
Total do Empenho : 272,74
Total do Credor .: 272,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1205 DOUGLAS DE OLIVEIRA PINTO OUTROS = 99999999999
1 000007 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimento-Servidores-Folha d 1.279,49 1.279,49
e pagamento do mes de jan/2013
Total do Empenho : 1.279,49
Total do Credor .: 1.279,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 002111 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lonil locomotiva 7440 320,36 320,36
6*3 M L/P.para a plantadeira Met
asa-Patrulha agricola.
Total do Empenho : 320,36
0 005248 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de montagem 44,00 44,00
e balanceamento de veiculo ambulan
cia-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 44,00
0 006602 12.11.2013 1 Convite 25/2013
1 1,0000 Aquisicao de pneus novos para veic 14.080,00 14.080,00
ulos da Sec. da Saude, conforme Li
citacao Convite 25/2013 de 12/11/2
013-Empresa vencedora do item 01,0
2
Total do Empenho : 14.080,00
Total do Credor .: 14.444,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
0 000469 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao para diretora de Es 95,00 95,00
cola em "Seminario para novos diri
gentes municipais de Educacao" a r
ealizar-se nos dias 06 e 07 de Fev
ereiro na cidade de POA
Total do Empenho : 95,00
0 000470 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao para Sec. da Educac 95,00 95,00
ao em "Seminario para novos dirige
ntes municipais de Educacao" a rea
lizar-se nos dias 06 e 07 de Fever
eiro na cidade de POA
Total do Empenho : 95,00
0 001769 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
1 1,0000 REF. Inscricao de Tesoureira em Tr 398,00 398,00
einamento sobre Impacto Orcamentar
io e Financeiro(Aspectos Normativo
s e Pratica em Planilha do Excel)
Total do Empenho : 398,00
0 001770 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Almoxarife(Membr 398,00 398,00
o da Comissao de Sindicancia) em T
reinamento sobre a Disciplina dos
Servidores Publicos-Sindicancia e
Processo Admnistrativo Dsciplinar
e Abordagem Pratica acerca da real
izacao dos Procedimentos Respectiv
os
Total do Empenho : 398,00
0 001996 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao em curso "GEFIP e S 398,00 398,00
EFIP na Admnistracao Publica" a re
alizar-se em POA nos dias 16/04/20
13 e 17/04/2013
Total do Empenho : 398,00
0 003409 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao de servidor em curso na 400,00 400,00
DPM-Educacao sobre "Sincov-Prestac
ao de contas para o exercicio de 2
013"
Total do Empenho : 400,00
0 003858 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Inscricao de servidores em treinam 363,66 727,32
ento sobre a "Elaboracao da Lei de
Diretrizes Orcamentarias para o p
eriodo de 2014" a realizar-se nos
dias 15 e 16 de Julho de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancament -10,92 -10,92
o a maior
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -2,00 -2,00
de valo a maior
Total do Empenho : 714,40
0 003859 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de servidor em treinamen 363,66 363,66
to sobre a "Elaboracao da Lei de D
iretrizes Orcamentarias para o per
iodo de 2014" a realizar-se nos di
as 15 e 16 de Julho de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -5,46 -5,46
a maior
Total do Empenho : 358,20
0 004127 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 286
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
1 2,0000 Inscricoes de Oficial Administrati 460,00 920,00
vo e Agente de Fiscalizacao(Membro
s do Controle Interno) em curso "V
erificacoes de Controle Interno-Mo
dulo I" a realizar-se nos dias 29/
07/2013 a 31/07/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,40 -0,40
a maior
Total do Empenho : 919,60
0 004295 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Inscricao de servidores(Contador, 363,66 1.090,98
Tesoureira e Oficial Administrativ
o) em curso sobre o "PCASP-2013(Pl
ano de Contabilidade Aplicada ao S
etor Publico) e Contabilidade Publ
ica"a realizar-se nos dias 26/08/2
013 e 27/08/2013 na DPM-Educacao(P
OA)
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -16,38 -16,38
a maior refrente a nota fiscal n°
05774
Total do Empenho : 1.074,60
0 004590 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Sec. da Fazenda em "C 400,00 400,00
urso Pratico de Aposentadorias, Pe
nsoes e Abono Permanencia aos Fili
ados ao Regime Proprio de Previden
cia Social a realizar-se nos dias
15/08/2013 a 16/08/2013 na cidade
de POA
Total do Empenho : 400,00
0 005477 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Inscricao de servidores em Treinam 358,20 1.074,60
ento sobre A Disciplina dos Servi
dores Publicos-Sindicancia e Proce
sso Administrativo Disciplinar e A
bordagem Pratica acerca da realiza
cao de procedimentos
Total do Empenho : 1.074,60
2 005960 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Inscricao de Oficial Admnistrativo 398,00 796,00
(Presidente de Comite de Investime
ntos-Fupras) e Presidente do Fundo
Municipal de Previdencia em curso
pratico "Aposentadorias, pensoes
e abono permanencia dos servidores
filiados a regime proprio de prev
idencia-RPPS a realizar-se de nos
dias 17/10/2013 e 18/10/2013
Total do Empenho : 796,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 287
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2057 DPM Educacao LTDA CNPJ = 13.021.017/0001-77
Total do Credor .: 7.121,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 143 DPM-DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS CNPJ = 92.885.888/0001-05
0 000391 28.01.2013 1 Nao se Aplica
1 10,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 1.302,32 13.023,20
ssoria e Assistencia Tecnica para
diversas areas e Secretarias do mu
nicipio, conforme Termo Aditivo de
Contrato 49/2008 de 15/10/2001-Pe
riodo de Jan/2013 a Out/2013.
Total do Empenho : 13.023,20
0 000392 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento com postagens s 7,65 7,65
imples com AR para Sec. Municipal
da Fazenda
Total do Empenho : 7,65
0 006966 27.11.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 1.302,32 1.302,32
ssoria e Assistencia Tecnica para
diversas areas e Secretarias do mu
nicipio, conforme Termo Aditivo de
Contrato 49/2008 de 15/10/2001-Pe
riodo de Novembro/2013
Total do Empenho : 1.302,32
Total do Credor .: 14.333,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2452 DR SUL VEICULOS LTDA - RENAULT CNPJ = 02.847.681/0001-53
0 006696 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma correia de transm 37,72 37,72
issao - 40103100- para o veiculo R
enault Clio-IND-6962.
Total do Empenho : 37,72
0 006847 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Re
nault clio-Placas-IND-6962
2 1,0000 un ganch do capO 354,16 354,16
3 1,0000 un Fechadura da Porta 296,07 296,07
Total do Empenho : 650,23
Total do Credor .: 687,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2083 DR. ALCEU KNIJNICK CPF = 000.117.974-87
0 000825 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consultas com especialista em endo 480,00 480,00
crinologia pra pacientes do munici
pio.
Total do Empenho : 480,00
0 002069 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 288
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2083 DR. ALCEU KNIJNICK CPF = 000.117.974-87
1 2,0000 Consultas com endocrinologista par 80,00 160,00
a pacientes do municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 160,00
0 003100 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em endocrin 80,00 80,00
ologia para pacientes do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 80,00
0 003500 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Consultas especializadas com endoc 80,00 160,00
rinologista para pacientes do muni
cipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 160,00
0 004377 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em endocrin 80,00 80,00
ologia para paciente do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1293 DR. LUIZ FERNANDO DE ABREU JR. CPF = 449.717.880-34
0 001421 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame de colonoscopia para pa 350,00 350,00
ciente do municipio de Muitos Capo
es
Total do Empenho : 350,00
0 001835 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame de Colonoscopia para pa 350,00 350,00
ciente do municipio de Muitos Capo
es
Total do Empenho : 350,00
0 001836 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame de endoscopia Digestiva 250,00 250,00
para paciente do municipio de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 250,00
0 002915 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de endocospia digestiva alta 250,00 250,00
para paciente do municipio de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 250,00
0 003338 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de EDA(Endoscopia Digestiva 250,00 250,00
alta) para paciente do municipio d
e Muitos Capoes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 289
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1293 DR. LUIZ FERNANDO DE ABREU JR. CPF = 449.717.880-34
Total do Empenho : 250,00
0 003786 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de EDA(Endos copia Digestiva 250,00 250,00
Alta) para paciente do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 250,00
0 004015 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de colonoscopia para pacient 470,00 470,00
e do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 470,00
0 004947 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de colonoscopia para pacient 470,00 470,00
e Ronaldo Sergio Godinho
Total do Empenho : 470,00
0 005364 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de endoscopia digestiva de a 250,00 250,00
lta complexidade para paciente Osv
aldina Roveda
Total do Empenho : 250,00
0 005918 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exames de endoscopia+colonoscopia 700,00 700,00
para paciente Zenilda T. da Luz
Total do Empenho : 700,00
0 006697 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de Endoscopia digestiva alta 250,00 250,00
para paciente Miriam Bueno e
2 1,0000 paciente Janete Telles. 470,00 470,00
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 4.310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2398 DR° INDALECIO MEDINA CPF = 068.986.880-49
0 004786 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Consultas especializadas em endocr 80,00 160,00
ionologia para pacientes do munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 160,00
0 004934 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em endocrin 80,00 80,00
ologia para pacientes do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 80,00
0 006009 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Consultas especializadasa em endoc 80,00 240,00
rinologia para pacientes do munici
pio de Muitos Capoes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 290
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2398 DR° INDALECIO MEDINA CPF = 068.986.880-49
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
0 002646 16.05.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 Aquisiicao de fardos de fraldas g 12,50 250,00
eriatricas para assistencia social
de pacientes carentes de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 250,00
0 002676 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de fraldas geriatricas e
leite milupa n° 02 para distribui
cao gratuita para pacientes do mun
icipio
2 20,0000 Fraldas geriatricas 13,50 270,00
3 12,0000 Leite miluppa n° 02 15,00 180,00
Total do Empenho : 450,00
0 002860 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos, esparad 207,15 207,15
rapos, gases e faixas para atletas
que representam Muitos Capoes em
diversas competicoes(Diversas Cate
gorias)
Total do Empenho : 207,15
0 003467 21.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de fraldas geriatricas e
leite milupa n° 02 destinado a as
sistencia social de pacientes do m
unicipio
2 26,0000 un Fraldas geriatricas-tamanho M e G 13,75 357,50
3 3,0000 Fraldas geriatricas tamnho GG 31,00 93,00
4 10,0000 Leite Milupa n° 02 14,00 140,00
Total do Empenho : 590,50
0 003894 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de fraldas geriatricas e
absorventes destinado a assistenc
ia social de pacientes do municipi
o de Muitos Capoes
2 2,0000 pct Fraladas geriatricas 55,00 110,00
3 50,0000 pct FRaldas geriatricas tam G 13,50 675,00
4 20,0000 un Fraldas geriatricas tam M 13,50 270,00
5 1,0000 pct Absorvente geriatricos 25,00 25,00
Total do Empenho : 1.080,00
0 004790 22.08.2013 1 Nao se Aplica
1 Aquisicao de fraldas geriatricas p
ara distribuicao a pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 291
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
2 76,0000 pct Fraldas geriatricas 13,75 1.045,00
3 2,0000 pct Fraldas geriatricas tamanho G espe 38,00 76,00
cial
Total do Empenho : 1.121,00
0 005394 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 36,0000 lt Aquisicao de leite milupa para dis 17,50 630,00
tribuicao a pacientes do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 630,00
0 005395 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material farmacologic 164,90 164,90
o para utlizacao dos atletas das s
elecoes masculinas e femininas div
ersas categorias que representam o
municipio de Muitos Capoes em com
peticoes regionais
Total do Empenho : 164,90
0 005995 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de leite milupa e fralda
s geriatricas para distribuicao a
pacientes do municipio de Muitos C
apoes
2 50,0000 un Leite Milupa n° 01 17,00 850,00
3 5,0000 un Leite Milupa n ° 02 15,00 75,00
4 50,0000 far Fraldas geratricas 13,50 675,00
5 2,0000 far Fraldas geriatricas GG-Extra Grand 38,00 76,00
e-Tam. Especial
Total do Empenho : 1.676,00
0 006487 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais para maquia 66,10 66,10
gem e arrumacao dos cabelos de alu
nas para participacao em show Cult
ural
Total do Empenho : 66,10
0 006589 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sobras infantil para 56,00 56,00
utilizacao em Show Cultural-sec. d
a Educacao
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 6.291,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
0 000393 28.01.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 9,0000 REF.Locacao de software (Licenca d 2.065,18 18.586,62
e Uso)- Pronim-ASSP-(Assessoria Pe
rmanete),CM(Compras e Materiais)-G
P(Gestao de Pessoal)-GP(Atos Legai
s)-IA(Informacoes Automatizadas),
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 292
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
conforme Licitacao Tomada de Preco
s n° 08/2009-Termo aditivo ao Cont
rato 35/2009 de 01/10/2012
Total do Empenho : 18.586,62
0 000394 28.01.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 9,0000 REF.Locacao de software (Licenca d 3.041,47 27.373,23
e Uso)- Pronim AC(Automacao de Cai
xa)-AR(Administracao de Receitas)-
CP(Contabilidade Publica)-PLO(Lei
Orcamentaria Anual)-PP(Patrimonio
Publico), RF(Responsabilidade Fisc
al) ST(Tesouraria), conforme Licit
acao Tomada de Precos n° 08/2009-T
ermo aditivo ao Contrato 35/2009 d
e 01/10/2012
Total do Empenho : 27.373,23
0 000395 28.01.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 9,0000 REF. Locacao de software (Licenca 750,92 6.758,28
Uso)-Pronim-ED(Educacao Publica),
conforme Licitacao Toamada de Prec
os n° 08/2009-Termo Aditivo ao Con
tato 35/2009 de 01/10/2012-Periodo
de Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 6.758,28
0 000531 30.01.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 9,0000 REF. Locacao de softwares(Licenca 750,92 6.758,28
de Uso)Pronim-SP(Saude Publica)-CM
(Controle de Medicamentos)-SPCS(Ca
rtao SUS)-SPF(Farmacia Publica), c
onforme Licitacao Tomada de Precos
08/2009-Termo aditivo de de Contr
ato 35/2009-Periodo de Jan/2013 a
Set/2013
1 1,0000 Anulacao de saldo de empenho para -750,92 -750,92
lancameto em outra fonte de recurs
os
Total do Empenho : 6.007,36
0 000546 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Treinamento Pratico e Assesso 1.540,00 1.540,00
ria Tecnica sobre RAIS e DIRF(Orie
ntacoes, prazos e certificacao dig
ital), orientacoes, prazos e alter
acoes ocorridas para o ano de 2013
Total do Empenho : 1.540,00
0 002516 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de servicos referente 2.400,00 2.400,00
a instalacao , implementacao e tr
einamento para disponibilizacao do
Portal da Transparencia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 293
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 2.400,00
0 002531 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 Prestacao de servicos referente a 310,00 3.720,00
licenca mensal para manutencao d
e Sistema do Portal da Transparenc
ia-Periodo de Maio/2013 a Maio/201
4
1 1,0000 Anulacao por lancamento de saldo a -1.185,48 -1.185,48
maior que o utilizado no periodo
de 2013
Total do Empenho : 2.534,52
0 005309 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de servidor em curso na 360,00 360,00
Dueto Educacional sobre Sistema P
ronim-Integracao ARXCP(Arrecadacao
-Contabilidade) na ciadade de POA/
RS
Total do Empenho : 360,00
0 005857 10.10.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 1,0000 REF.Locacao de software (Licenca d 90,80 90,80
e Uso)- Pronim-ASSP-(Assessoria Pe
rmanete),CM(Compras e Materiais)-G
P(Gestao de Pessoal)-GP(Atos Legai
s)-IA(Informacoes Automatizadas),
conforme Licitacao Tomada de Preco
s n° 08/2009-Termo aditivo ao Cont
rato 35/2009 de 01/10/2012-Empenho
Complementar referente a ajuste I
GPM(Acumulado 12 meses)-4,3959 %
Total do Empenho : 90,80
0 005858 10.10.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 1,0000 REF.Locacao de software (Licenca d 133,72 133,72
e Uso)- Pronim AC(Automacao de Cai
xa)-AR(Administracao de Receitas)-
CP(Contabilidade Publica)-PLO(Lei
Orcamentaria Anual)-PP(Patrimonio
Publico), RF(Responsabilidade Fisc
al) ST(Tesouraria), conforme Licit
acao Tomada de Precos n° 08/2009-T
ermo aditivo ao Contrato 35/2009 d
e 01/10/2012
Total do Empenho : 133,72
0 005859 10.10.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 1,0000 REF. Locacao de software (Licenca 33,00 33,00
Uso)-Pronim-ED(Educacao Publica),
conforme Licitacao Toamada de Prec
os n° 08/2009-Termo Aditivo ao Con
tato 35/2009 de 01/10/2012-Periodo
de Jan/2013 a Dez/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 294
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 33,00
0 005860 10.10.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 1,0000 REF. Locacao de softwares(Licenca 783,92 783,92
de Uso)Pronim-SP(Saude Publica)-CM
(Controle de Medicamentos)-SPCS(Ca
rtao SUS)-SPF(Farmacia Publica), c
onforme Licitacao Tomada de Precos
08/2009-Termo aditivo de de Contr
ato 35/2009-Periodo de Set/2013
Total do Empenho : 783,92
0 006367 31.10.2013 1 Inexigibilidade 04/2013
1 3,0000 Locacao de software licenca de uso 1.799,00 5.397,00
(Pronim GP-Gestao Pessoal(R$811,0
0, GP-Atos Legais R$ 474,00 e ASSP
-Assessoria Peramnente-R$ 514,00),
conforme Contrato Administrativo
45/2013-Periodo de Out/2013 a Dez/
2013
Total do Empenho : 5.397,00
0 006368 31.10.2013 1 Inexigibilidade 04/2013
1 3,0000 Locacao de software licenca de uso 3.724,00 11.172,00
(Contabilidade Publica-R$811,00,
Lei Orcamentaria Anual-R$ 204,00,
Informacoes Automatizadas-R$ 204,0
0, Lei da Responsabilidade Fiscal,
R$ 204,00, Tesouraria-R$ 338,00,
Administracao de Receitas-R$ 811,0
0, Automacao de Caixa-R$ 204,00, P
P-Patrimonio Publico-R$ 474,00, Co
mpras e Materiais-R$ 474,00), conf
orme Contrato Administrativo 45/20
13-Periodo de Out/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 11.172,00
0 006369 31.10.2013 1 Inexigibilidade 04/2013
1 3,0000 Locacao de software licenca de uso 811,00 2.433,00
(Educacao-Escola-Merenda-Bibliote
ca e Secretaria), conforme Contrat
o Administrativo 45/2013-Periodo d
e Out/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 2.433,00
0 006370 31.10.2013 1 Inexigibilidade 04/2013
1 3,0000 Locacao de software licenca de uso 811,00 2.433,00
(Saude Publica(Agendamento, Ambul
atorio, Cartao SUS, Exame Laborato
rial, Farmacia, Medico, Odontologi
co, Vacinacao e Controle de Medica
mentos R$ 811,00), conforme Contra
to Administrativo 45/2013-Periodo
de Out/2013 a Dez/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 295
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 726 DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ = 04.311.157/0001-99
Total do Empenho : 2.433,00
0 006495 07.11.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 1,0000 REF.Locacao de software (Licenca d 3.175,19 3.175,19
e Uso)- Pronim AC(Automacao de Cai
xa)-AR(Administracao de Receitas)-
CP(Contabilidade Publica)-PLO(Lei
Orcamentaria Anual)-PP(Patrimonio
Publico), RF(Responsabilidade Fisc
al) ST(Tesouraria), conforme Licit
acao Tomada de Precos n° 08/2009-T
ermo aditivo ao Contrato 35/2009 d
e 01/10/2012-Outubro/2013
Total do Empenho : 3.175,19
0 006496 07.11.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 1,0000 REF. Locacao de software (Licenca 783,98 783,98
Uso)-Pronim-ED(Educacao Publica),
conforme Licitacao Toamada de Prec
os n° 08/2009-Termo Aditivo ao Con
tato 35/2009 de 01/10/2012-Outubro
/2013
Total do Empenho : 783,98
0 006497 07.11.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 1,0000 REF.Locacao de software (Licenca d 2.155,86 2.155,86
e Uso)- Pronim-ASSP-(Assessoria Pe
rmanete),CM(Compras e Materiais)-G
P(Gestao de Pessoal)-GP(Atos Legai
s)-IA(Informacoes Automatizadas),
conforme Licitacao Tomada de Preco
s n° 08/2009-Termo aditivo ao Cont
rato 35/2009 de 01/10/2012-Outubro
/2013
Total do Empenho : 2.155,86
0 006498 07.11.2013 1 Tomada de Precos 08/2009
1 1,0000 REF. Locacao de softwares(Licenca 783,98 783,98
de Uso)Pronim-SP(Saude Publica)-CM
(Controle de Medicamentos)-SPCS(Ca
rtao SUS)-SPF(Farmacia Publica), c
onforme Licitacao Tomada de Precos
08/2009-Termo aditivo de de Contr
ato 35/2009-Outubro/2013
Total do Empenho : 783,98
Total do Credor .: 94.935,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1165 DUOMETAL COM DE PECAS E COMP P/MAQ RODOVIARIAS E CNPJ = 10.363.599/0001-81
0 006450 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e Retroescavadeira Fiat FB 80,2T
2 1,0000 un Pistao 1.659,00 1.659,00
3 4,0000 un Bucha 28,00 112,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 296
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1165 DUOMETAL COM DE PECAS E COMP P/MAQ RODOVIARIAS E CNPJ = 10.363.599/0001-81
4 4,0000 un Bucha 39,00 156,00
5 4,0000 un Tubo 170,00 680,00
6 2,0000 un Bucha 93,00 186,00
7 4,0000 un Retentor 6,32 25,28
Total do Empenho : 2.818,28
Total do Credor .: 2.818,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1394 E Werbran Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 001482 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 com REF. Aquiiscao de 1500 comprimidos 795,00 795,00
de Risperidona 1mg
Total do Empenho : 795,00
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 816 E.R.B.SERVICOS DE GUINCHO LTDA CNPJ = 04.221.377/0001-21
0 003777 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de transport 860,00 860,00
e de Retroescavadeira de Caxias do
Sul para Muitos Capoes
Total do Empenho : 860,00
Total do Credor .: 860,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 001415 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiscao de material de higie
ne e limpeza para Sec. de Obras
2 1,0000 far Estopa fardo 25kg 129,83 129,83
3 1,0000 far Pano fardo 20kg 92,73 92,73
Total do Empenho : 222,56
0 001484 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiscao de material de consu
mo para utilizacao em servicos pel
a Sec. de Obras e Transito
2 2,0000 un Bombona Plastica 200l 257,00 514,00
3 3,0000 un Bombona Plastico 200 l Natural 246,28 738,84
4 1,0000 un Funil 160m com peneira 21,40 21,40
5 1,0000 un Funil 51,61 51,61
6 1,0000 un Funil 2 em 1 10,35 10,35
7 1,0000 un Jarra com escala litro 26,90 26,90
8 1,0000 un Jarra com escala 2litros 36,89 36,89
Total do Empenho : 1.399,99
0 001751 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo pata sistema de combate a ince
ndio da Sec. de Obras
2 10,0000 un Catalizador para resina 3,27 32,70
3 2,0000 un Disco de corte 4 1/2 2,00 4,00
4 1,0000 un Lixa de agua 220 1,06 1,06
5 12,0000 un Manta de fibra 12,25 147,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
6 5,0000 un Resina poliester 25,78 128,90
7 2,0000 un Pincel 2" 2,69 5,38
Total do Empenho : 319,04
0 001974 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de velumoide 0,80mm 16,97 16,97
1,00Amarelo 50 para Cargo 26*26-P
lcas-IML-3340
Total do Empenho : 16,97
0 002604 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Arco de serra 61,34 61,34
3 15,0000 un Cabo pa 2X2,5 3,65 54,75
4 0,7500 un Corda 6mm Poliester 26,08 19,56
5 3,0000 un Enxadao 26,35 79,05
6 1,0000 Flecha monofasica 3,27 3,27
7 60,0000 Luvas latex 7,00 420,00
8 20,0000 un Luva de raspa 6,58 131,60
9 1,0000 Plug femea 3,29 3,29
10 1,0000 Serra Manual 4,58 4,58
Total do Empenho : 777,44
0 003112 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Secras(Sec. da Ass.Social)
2 2,0000 un Abracadeira 1,00 2,00
3 1,0000 un Adaptador 3,90 3,90
4 1,0000 un Engate rapido 16,53 16,53
5 1,0000 un Espigao 4,00 4,00
6 10,0000 un Mangueira de ar 3,77 37,70
Total do Empenho : 64,13
0 003113 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de Pistola Pintura B. Pr 158,20 158,20
ess. 162-A Bico 2,0mm para Secras
Total do Empenho : 158,20
0 003817 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de adesivo trava rosca a 39,00 39,00
lta res. para oficina da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 39,00
0 004353 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para esto
que da Sec. de Obras e Transito
2 4,5000 un Cabo de aco 13,0 mm galv 21,60 97,20
3 5,0000 m Cabo de aco 16,0 mm pol 34,35 171,75
4 4,0000 un Clips cabo de aco 3,91 15,64
5 4,0000 un Clips cabo de aco 5/8 5,77 23,08
Total do Empenho : 307,67
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 004409 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Oficina da Sec. de Obras
2 2,0000 un Rodizio fixo 16,50 33,00
3 1,0000 un Rodizio com freio 36,52 36,52
4 1,0000 un Rodizio zincado 21,92 21,92
Total do Empenho : 91,44
0 004765 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ferramentas(Chaves de 115,80 115,80
fenda B 3/16X4, alicates e jogos
de chaves Torx. 3/8-1/2) para Ofic
ina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 115,80
0 004939 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cesto de luz com garr 49,71 49,71
a para oficina da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 49,71
0 005018 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bocal oximig para rea 139,26 139,26
lizacao de soldagens na Oficina da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 139,26
0 005108 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,7000 kg Aquisicao de corrente soldada 22,0 18,92 297,04
mm para patrulha agricola
Total do Empenho : 297,04
0 005137 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ganchos de madeiras l 160,27 160,27
ixa pano e tinta acrilica branca p
ara realizacao de atividaes junto
aos clubes de maes do municipio
Total do Empenho : 160,27
0 005158 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de alicates para 42,00 42,00
Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 005159 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de creme sabonete limpez 82,75 165,50
a 03kg para Oficina da Sec, de Obr
as
Total do Empenho : 165,50
0 005199 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Oficina da
Sec. de Obras
2 5,0000 m Cabo pp 2X2 3,65 18,25
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
3 1,0000 un Pino comum 2,78 2,78
Total do Empenho : 21,03
0 005200 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de torno bancada n° 08 p 320,00 320,00
ara Oficina da Sec. de Obras e Tra
nsito
Total do Empenho : 320,00
0 005235 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de esticador zincado z1 87,85 87,85
para veiculo Scania 11-Placas-IOA-
2038
Total do Empenho : 87,85
0 005255 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de manilhas tipo A 1,6T 62,73 62,73
e tipo A 3,5T para Scania 11-Placa
s-IOA-2038
Total do Empenho : 62,73
0 005285 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Ofic
ina da Sec. de Obras
2 1,0000 un Marreta 03kg 87,50 87,50
3 6,0000 un Oxigenio Bico 6,72 40,32
4 0,0500 % PF SX Soberbo 56,28 2,81
Total do Empenho : 130,63
0 005430 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para estoque Of
icina da Sec. de Obras
2 2,0000 un Arame Mig 1,00mm 166,89 333,78
3 1,0000 un Bico de corte OXI 30,56 30,56
4 1,0000 un Regulador Gas Blind 21,76 21,76
5 1,0000 un Valvula Corta Fogo macarico 48,30 48,30
6 1,0000 un Valvula Corta Fogo Macarico Oxigen 50,23 50,23
io
Total do Empenho : 484,63
0 005453 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de protecao 178,53 178,53
e seguranca (Conjuntos EPIS-Equipa
mentos de Protecao Individual) par
a funcionarios da Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 178,53
0 005761 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de protecao
e seguranca para funcionarios da S
ec. de Obras e Transito
2 3,0000 un Mascara anti respingo 500ml 15,18 45,54
3 5,0000 un Mascara respirador de carvao 3,79 18,95
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 300
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
Total do Empenho : 64,49
0 006215 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material diverso para
Oficina da Secretaria de obras
2 2,5000 m Cabo para solda 750v 44,96 112,40
3 2,0000 un grafite seco 300 ml 12,47 24,94
Total do Empenho : 137,34
0 006247 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bomba eletrica Oleo 1 290,00 290,00
2v para abastecimento das maquinas
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 290,00
0 006386 01.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para esto
que da oficina da Sec. de OBras
2 1,0000 un Caixa de ferramentas 49,41 49,41
3 1,0000 un Chave combinada 13mm 14,24 14,24
4 1,0000 un Chave combinada AO69/16cv 16,18 16,18
5 1,0000 un Chave estrela 12X13mm cv 16,00 16,00
Total do Empenho : 95,83
0 006529 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de broca ar 25 p 161,04 161,04
cs para Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 161,04
0 006532 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de arames e soquetes par
a Oficina da Sec. de Obras
2 2,0000 kg Arame mig 1,00mmm 174,60 349,20
3 1,0000 un Soquete 1/2 24mm 12,00 12,00
Total do Empenho : 361,20
0 007088 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Oficina da
Sec.de Obras
2 1,0000 un Kit retifica 37,06 37,06
3 1,0000 un Mandril 34,00 34,00
4 5,0000 un Ponta montada 3,37 16,85
Total do Empenho : 87,91
Total do Credor .: 6.849,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1027 EB INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 005452 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de protecao 218,56 218,56
e seguranca(EPIS-Equipamentos de P
rotecao Individual) para funcionar
ios da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 218,56
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 301
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 218,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 160 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ = 34.028.316/4421-22
0 000046 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente servi 1.000,00 1.000,00
cos de postagens para a Prefeitu
ra Municipal durante o periodo de
Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 001702 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente servi 1.500,00 1.500,00
cos de postagens para a Prefeitu
ra Municipal durante o periodo de
Jan/2013 a Dez/2013-Empenho Comple
mentar ao de n° 46/2013
Total do Empenho : 1.500,00
0 003581 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente servi 1.500,00 1.500,00
cos de postagens para a Prefeitu
ra Municipal durante o periodo de
Maio/2013 a Dez/2013-Empenho Compl
ementar ao de n° 46/2013
Total do Empenho : 1.500,00
0 006974 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente servi 356,66 356,66
cos de postagens para a Prefeitu
ra Municipal durante o periodo de
Maio/2013 a Dez/2013-Empenho Compl
ementar ao de n° 46/2013
Total do Empenho : 356,66
Total do Credor .: 4.356,66
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2224 EDER BORGES DE MACEDO CPF = 005.560.240-10
0 001792 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao da Agricultura Familiar par
a Merenda Escolar-Ensino Fundament
al(PNAE-Fundamental)
2 20,0000 un Alface 0,99 19,80
3 10,0000 kg Repolho 1,88 18,80
4 20,0000 un Couve Flor 0,99 19,80
5 50,0000 un Brocolis 1,74 87,00
6 40,0000 un Tomate 4,28 171,20
7 87,0000 kg Feijao 3,98 346,26
Total do Empenho : 662,86
0 002936 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da Agricultura Familiar(PNAP-Pre
Escola)
2 13,0000 Feijao 3,98 51,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 302
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2224 EDER BORGES DE MACEDO CPF = 005.560.240-10
3 57,0000 kg Cebola 1,98 112,86
4 45,0000 kg Beterraba 1,98 89,10
5 40,0000 kg Moranga 1,28 51,20
6 25,0000 kg Aipim descascado 3,14 78,50
7 40,0000 kg Tomate 4,28 171,20
Total do Empenho : 554,60
0 004110 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da agricultura familiar para Mer
enda Escolar-FR(AEE-1070)
2 30,0000 un Alface 0,99 29,70
3 20,0000 kg Repolho 1,88 37,60
4 18,0000 kg Beterraba 1,98 35,64
Total do Empenho : 102,94
0 006684 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 391,06 391,06
DA AGRICULTURA FAMILIAR. (MDE - 20
)
2 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 295,92 295,92
DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Total do Empenho : 686,98
Total do Credor .: 2.007,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 859 EDIPO RENATO PEREIRA CPF = 018.448.870-22
1 000133 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Venciemntos(Servidores)-Folha de p 274,57 274,57
agamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 274,57
1 000154 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.002,65 1.002,65
agamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.002,65
1 000175 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.363,47 1.363,47
agamento do mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 1.363,47
1 000197 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.282,79 1.282,79
agamento do mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 1.282,79
1 000224 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.282,79 1.282,79
agamento do mes de novembro/2013
Total do Empenho : 1.282,79
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 303
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.206,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 762 EDITORA ABRIL S/A CNPJ = 02.183.757/0001-93
0 004548 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Assinatura de periodicos e anuidad 284,35 284,35
es para Biblioteca Municipal Ivony
Delourdes
Total do Empenho : 284,35
Total do Credor .: 284,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA(JORNAL CIDADES) CNPJ = 00.512.930/0001-24
0 000075 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 200,00 200,00
cao Pregao 01/2013 e 02/2013 que s
era publicado no dia 07/01/2013
Total do Empenho : 200,00
0 000582 04.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Inexig 150,00 150,00
ibilidade de Licitacao 01/2013 que
sera publicado no dia 05/02/2013
Total do Empenho : 150,00
0 000896 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de aviso de licitacao c 200,00 200,00
onvite 06e07/2013, dia 25022013.
Total do Empenho : 200,00
0 001116 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Inexig 300,00 300,00
ibilidade de Licitacao e Processo
simplificado a realizar-se no dia
05/03/2013
Total do Empenho : 300,00
0 001341 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de licita 150,00 150,00
cao de Tomada de Precos 01/2013-P
ublicacao em 18/03/2013
Total do Empenho : 150,00
0 001504 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de publ 150,00 150,00
icacao de Aviso de Licitacao 06/20
13-Publicacao em 26/03/2013
Total do Empenho : 150,00
0 001705 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de publ 200,00 200,00
icacao de Licitacao Pregao 03,04,0
5/2013
Total do Empenho : 200,00
0 001710 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 304
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA(JORNAL CIDADES) CNPJ = 00.512.930/0001-24
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de Inexi 150,00 150,00
gibilidade de Licitacao que ocorre
ra no dia 01/04/2013
Total do Empenho : 150,00
0 001813 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Concur 200,00 200,00
so Publico que ocorrera no dia 05/
04/2013
Total do Empenho : 200,00
0 001987 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 200,00 200,00
cao Tomada de Precos 02/2013 e Con
vite 14/2013 a realizar-se dia 15/
04/2013
Total do Empenho : 200,00
0 002566 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de aviso de Licitacao d 200,00 200,00
e convite de n° 15 e 16 e Tomada d
e Precos 03/2013-Publicacao a reac
liza-se no dia 13/05/2013
Total do Empenho : 200,00
0 003627 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de publicacao de Aviso de 150,00 150,00
Licitacao Convite 17/2013 a real
izar-se no dia 28/06/2013
Total do Empenho : 150,00
0 003806 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 150,00 150,00
o de aviso de Licitacao Convite n°
18/2013
Total do Empenho : 150,00
0 003892 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de aviso de retificacao 150,00 150,00
de Licitacao Convite n° 18/2013 a
realizar-se em 11/07/2013
Total do Empenho : 150,00
0 004004 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos referente a 200,00 200,00
publicacao de Aviso de Licitacao C
onvite 19,20 e 21/2013 a realizar-
se em 19/07/2013
Total do Empenho : 200,00
0 004801 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Publicacao de aviso de licitacao T 150,00 150,00
omada de Precos 04/2013 que ocorre
ra no dia 26/08/2013 na Editora Jo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 305
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 163 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA(JORNAL CIDADES) CNPJ = 00.512.930/0001-24
rnalistica Jarros
Total do Empenho : 150,00
0 005313 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de Aviso de Licitacao T 150,00 150,00
omada de Precos 05/2013 e Convite
22,23,24/2013-Publicacao no dia 16
/09/2013
Total do Empenho : 150,00
0 005756 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Seervicos de publicacao de aviso d 150,00 150,00
e Licitacao Pregao 07/2013 e Convi
te 26/2013 que ocorrera em 07/10/2
013
Total do Empenho : 150,00
0 005996 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 5313 50,00 50,00
/2013 -Publicacao de Aviso de Lici
tacao Tomada de Precos 05/2013 e C
onvite 22,23,24/2013
Total do Empenho : 50,00
0 006060 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 150,00 150,00
o de aviso de licitacao Tomada de
Precos 06 e 07/2013-Publicacao em
23/10/2013
Total do Empenho : 150,00
0 006732 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 150,00 150,00
o de aviso de Licitacao Toamada de
Precos 08/2013-Publicacao em 20/1
1/2013
Total do Empenho : 150,00
1 000064 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Concur 200,00 200,00
so Publico que ocorrera no dia 05/
04/2013
Total do Empenho : 200,00
1 000069 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 150,00 150,00
cao Tomada de Precos 01/2013- Publ
icacao em 15/04/2013
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 3.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 306
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 989 EDMILSO AMAURI WITKOSKI-LIVRARIA FARRAPOS CNPJ = 06.050.855/0001-03
0 000758 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 334,00 334,00
atividades escolares.
Total do Empenho : 334,00
0 000760 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 547,00 547,00
atividades escolares.Educacao infa
ntil-creche e
2 1,0000 pre -escola. 1.190,00 1.190,00
Total do Empenho : 1.737,00
Total do Credor .: 2.071,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2327 EDUARDO CUNHA CPF = 989.060.700-04
2 005934 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 100,00 100,00
os para custeio de passagens para
Presidente do FUPRAS em viagem a P
OA no dia 16/10/2013 a 18/10/2013
a fim de participar de "Curso Prat
ico de Aposentadorias, Pensoes e A
bono de Permanencia dos Servidores
Filiados a Regime Proprio de Prev
idencia-RPPS"
1 1,0000 DEVOLUCAO DE RESSARCIMENTO C/ PAS -1,00 -1,00
SAGEM RODOVIARIA
Total do Empenho : 99,00
2 005935 15.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Presidente do FUPRAS
em viagem a POA no dia 16/10/2013
a 18/10/2013 a fim de partiicpar
de "Curso Pratico de Aposentadoria
s, Pensoes e Abono de Permanencia
dos Servidores Filiados a Regime P
roprio de Previdencia-RPPS"
2 2,0000 un Diaria sem pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
2 006579 12.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Presidente do Fundo
de Previdencia do municipio de Mui
tos Capoes em viagem a POA/RS no d
ia 18, 19 e 20/11/2013 a fim de pa
rticipar de atividade tecnica "Per
pectivas e composicao de carteira
de Investimentos do RPPS(Regime Pr
oprio de Previdencia Social) para
o ano de 2014
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 307
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2327 EDUARDO CUNHA CPF = 989.060.700-04
2 006581 12.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de Suprimento de Fund 100,00 100,00
os para custeio de passagens em vi
agem a POA/RS no dia 18, 19 e 20/1
1/2013 a fim de participar de ativ
idade tecnica "Perpectivas e compo
sicao de carteira de Investimentos
do RPPS(Regime Proprio de Previde
ncia Social) para o ano de 2014
Total do Empenho : 100,00
2 006716 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 complemento empenho 6581 de 121120 4,40 4,40
13.
Total do Empenho : 4,40
Total do Credor .: 1.296,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI CPF = 395.864.050-87
0 001095 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 71,00 71,00
taxi para Oficial Admnistrativo e
m viagem a POA nos dias 25/02/2013
e 26/02/2013
Total do Empenho : 71,00
2 000736 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 100,00 100,00
os para custeio de despesas com pa
ssagens rodoviarias em viagem a PO
A para participar de curso "Ativid
ade Tecnica Resolucao 3922 e a ren
tabilidade dos investimentos do RP
PS para 2013
1 1,0000 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE PASSA -1,65 -1,65
GEM
Total do Empenho : 98,35
2 000737 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 Diaria para Porto Alegre nos dias
25 e 20/02/2013 para participar do
curso "Atividade Tecnica - Resolu
cao 3922 e a rentabilidade dos inv
estimentos do RPPS para 2013
2 2,0000 Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
2 002021 16.04.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo em viagem a POA participar de c
urso "Preparacao para certificacao
CPA-10/AMBIMA a realizar-se nos d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 308
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI CPF = 395.864.050-87
ias 22/04/2013 a 26/04/2013
2 5,0000 un Diaria com pernoite 237,29 1.186,45
3 1,0000 un Diaria com pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 1.258,32
2 002022 16.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Adiantamento de Suprimento de 100,00 100,00
Fundos para custeio de despesas co
m passagens para Oficial Admnistra
tivo(Membro de Comite de Investime
nto) para participacao em Curso "P
reparacao para Certificacao de CPA
-10/AMBIMA"
Total do Empenho : 100,00
2 002426 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com pass 3,45 3,45
agens para servidor em viagem a PO
A nos dias 21/04/2013 a 26/04/2013
Total do Empenho : 3,45
2 005932 15.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo(Presidente do Comite de Investi
mentos-FUPRAS) em viagem a POA no
dia 16/10/2013 a 18/10/2013 a fim
de partiicpar de "Curso Pratico de
Aposentadorias, Pensoes e Abono d
e Permanencia dos Servidores Filia
dos a Regime Proprio de Previdenci
a-RPPS"
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
2 005933 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RefAdiantamento de Suprimento de F 100,00 100,00
undos para custeio de passagens pa
ra Oficial Administrativo(Presiden
te do Comite de Investimentos-FUPR
AS) em viagem a POA no dia 16/10/2
013 a 18/10/2013 a fim de partiicp
ar de "Curso Pratico de Aposentado
rias, Pensoes e Abono de Permanenc
ia dos Servidores Filiados a Regim
e Proprio de Previdencia-RPPS"
Total do Empenho : 100,00
2 006054 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 1,75 1,75
agens para Oficial Administrativo(
Presidente de Comite de Investimen
tos) em viagem a POA nos dias 17/1
0/2013 e 18/10/2013 a fim de parti
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 309
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2170 EDUARDO GARGIONI CPF = 395.864.050-87
cipar de curso na DPM sobre aposen
tadorias e pensoes
Total do Empenho : 1,75
2 006580 12.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ
o(Presidente do Comite de Investim
entos)em viagem a POA/RS no dia 18
, 19 e 20/11/2013 a fim de partici
par de atividade tecnica "Perpecti
vas e composicao de carteira de In
vestimentos do RPPS(Regime Proprio
de Previdencia Social) para o ano
de 2014
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
2 006582 12.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de Suprimento de Fund 100,00 100,00
os para custeio de pasagens para O
ficial Administrativo(Membro do Co
mite de Investimentos) em viagem a
POA/RS no dia 18, 19 e 20/11/2013
a fim de participar de atividade
tecnica "Perpectivas e composicao
de carteira de Investimentos do RP
PS(Regime Proprio de Previdencia S
ocial) para o ano de 2014
Total do Empenho : 100,00
2 006829 22.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 4,40 4,40
agens para Oficial Administrativo(
Presidente do Comite de investimen
tos) em viagem a POA no dias 18,19
e 20/11/2013 a fim de participar
de Curso " Perpectivas e composica
o de carteira de Investimentos do
RPPS para o ano de 2014
Total do Empenho : 4,40
Total do Credor .: 3.376,62
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 165 ELAINE FORMAIO CPF = 680.664.300-00
0 000137 10.01.2013 Nao se Aplica
1 REF. Auxilio para Atendente de Cre
che para cursar Pos-Graduacao a Ni
vel de Especializacao em "Educacao
infantil e Series Iniciais com en
fase em Ludopedagogia e Literatura
Infantil" durante o periodo de Ja
n/2013 a Dez/2013, conforme Lei Mu
nicipal n° 337/2005.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 310
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 165 ELAINE FORMAIO CPF = 680.664.300-00
2 12,0000 un Auxilio Mensal 135,59 1.627,08
3 1,0000 un Taxas Finais 126,00 126,00
4 1,0000 un Orientacao Artigo 21,00 21,00
5 1,0000 un Auxilio 147,00 147,00
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -324,69 -324,69
de saldo a maior que o utilizado
no periodo de 2013
Total do Empenho : 1.596,39
0 001081 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003286 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 004605 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/08/2013 a fim
de participar de "I Seminario de
Prevencao de Deficiencia Intelectu
al"
Total do Empenho : 23,72
0 004715 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de Suprimento de Fund 110,00 110,00
os para custeio de despesas com pa
ssagens rodoviarias a fim de parti
cipar de cursos "A disciplina dos
servidores Publicos:Sindicancia, P
rocesso Administrativo Disciplinar
e Abordagem Pratica na realizacao
de Procedimentos" a realizar-se e
m 29/08/2013 e 30/08/2013
1 1,0000 DEVOLUCAO REF. ADIANTAMENTO DE PAS -0,60 -0,60
SAGENS
Total do Empenho : 109,40
0 004720 20.08.2013 Nao se Aplica
1 Diaria para vigilante(Membro da Co
missao de Sindicancia) em viagem a
POA nos dias 29/08/2013 e 30/08/2
013 a fim de participar de cursos
"A disciplina dos servidores Publi
cos:Sindicancia, Processo Administ
rativo Disciplinar e Abordagem Pra
tica na realizacao de Procedimento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 311
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 165 ELAINE FORMAIO CPF = 680.664.300-00
s"-Saida em 28/08/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 2.323,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2245 ELENISE ALVES CABRAL CPF = 970.169.000-10
1 000008 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 1.625,00
1 000028 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 1.625,00 1.625,00
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 1.625,00
1 000048 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
Total do Empenho : 1.625,00
1 000075 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento mes de abri 1.658,31 1.658,31
l/2013-Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 1.658,31
1 000093 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000112 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000136 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000155 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000176 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Setembro/20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 312
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2245 ELENISE ALVES CABRAL CPF = 970.169.000-10
13
Total do Empenho : 1.658,31
1 000198 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 1.658,31
1 000225 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
Total do Credor .: 18.141,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 837 ELESIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53
0 000695 13.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 100,00 100,00
fundos para custeio de passagens
para Oficial Administrativo em via
gem a POA nos dias 25/02/2013 e 26
/02/2013
Total do Empenho : 100,00
0 000696 13.02.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo em viagem a POA nos dias 25/02/
2013 e 26/02/2013 a fim de partici
par de Evento na Famurs
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 001113 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 9,95 9,95
passagens rodoviarias para funcio
naria-Setor ICMS em viagem a POA n
os dias 25 e 26/02/2013
Total do Empenho : 9,95
0 001114 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 44,50 44,50
taxi para funcionaria setor ICMS
em viagem a POa nos dias 25/02/201
3 e 26/02/2013
Total do Empenho : 44,50
0 001353 15.03.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Funcionaria Setor IC
MS em viagem a POA no dia 25/03/20
13 e 26/03/2013 a fim de participa
r de Evento no Auditorio do Minist
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 313
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 837 ELESIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53
erio Publico do RS
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 001354 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Adiantamento de Suprimento de 100,00 100,00
Fundos para custeio com pasagens p
ara Funcionaria- Setor ICMS em via
gem a POA no dia 25/03/2013 e 26/0
3/2013 a fim de participar de Even
to no Auditorio do Ministerio Publ
ico do RS
Total do Empenho : 100,00
0 001999 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarciemnto de despesas com 9,95 9,95
passagens rodviarias para Funciona
ria(setor ICMS) em viagem a POA no
s dias 25/04/04/2013 e 26/04/2013
Total do Empenho : 9,95
0 002014 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 39,50 39,50
taxi para funcionaria do setor de
ICMS em viagem a POA nos dias 25/
03/2013 e 26/03/2013
Total do Empenho : 39,50
0 002755 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ 309,16 309,16
o em viagem a Cacique Doble nos di
as 27/05/2013 e 28/05/2013 a fim d
e participar do I Seminario Region
al de Educacao Fiscal
Total do Empenho : 309,16
0 003262 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente Administrativ 71,87 71,87
o em viagem a Caxias do sul no dia
13/06/2013 a fim de participar de
Curso de Rotinas e Procedimentos
no cadastro de Produtores Rurais
Total do Empenho : 71,87
0 003972 17.07.2013 1 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente Admnistrativo
(setor ICMS) em viagem a POA nos
dias 30/07/2013 e 31/07/2013 a fim
de participar de "Encontro da Re
ceita Estadual dos Municipios-PIT"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 314
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 837 ELESIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53
0 003975 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Adiantamento de suprimento de 100,00 100,00
Fundos para custeio de pasagens pa
ra Agente Administravo em viagem a
POA nos dias 30/07/2013 e 31/07/
2013 a fim de participar de "Enco
ntro da Receita Estadual dos Munic
ipios-PIT"
Total do Empenho : 100,00
0 004399 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 9,10 9,10
agens rodoviarias para Funcionaria
Setor ICMS em viagem a POA nos di
as 30/07/2013 e 31/07/2013 particp
ipar de curso sobre PIT(Programa d
e Integracao Tributaria)
Total do Empenho : 9,10
0 004577 12.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente Administrativ
o(setor ICMS) em viagem a POA nos
dias 22/08/2013 e 23/08/2013 a fim
de participar de curso "Como aume
ntar o retorno do ICMS na Fase de
Recursos"-Saida em 21/08/2013
2 2,0000 Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004578 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 110,00 110,00
os para custeio de passagens para
Agente Administrativo(Setor ICMS)
em viagem a POA nos dias 22 e 23/
08/2013 a fim de participar de cur
so "Como aumentar o indice de reto
rno do ICMS na fase de Recursos"
Total do Empenho : 110,00
0 004717 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de Suprimento de Fund 110,00 110,00
os para Agente Administrativo(Seto
r ICMS) para custeio de despesas c
om passagens rodoviarias a fim de
participar de cursos "A disciplina
dos servidores Publicos:Sindicanc
ia, Processo Administrativo Discip
linar e Abordagem Pratica na reali
zacao de Procedimentos" a realizar
-se em 29/08/2013 e 30/08/2013
1 1,0000 -0,60 -0,60
Total do Empenho : 109,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 315
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 837 ELESIANE CHAGAS DOS SANTOS CPF = 980.540.820-53
0 004719 20.08.2013 Nao se Aplica
1 Diaria para vigilante(Membro da Co
missao de Sindicancia) em viagem a
POA nos dias 29/08/2013 e 30/08/2
013 a fim de participar de cursos
"A disciplina dos servidores Publi
cos:Sindicancia, Processo Administ
rativo Disciplinar e Abordagem Pra
tica na realizacao de Procedimento
s"-Saida em 28/08/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 005110 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Resarcimento de despesas com passa 2,30 2,30
gens rodoviarias para Oficial Admi
nistrativo(setor ICMS) em viagem a
POA nos dias 21/08/2013 a 23/08/2
013-Complemento ao empenho de n° 4
717/2013
Total do Empenho : 2,30
Total do Credor .: 3.036,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 706 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 004706 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 285,00 285,00
de furadeira Bosch Profissional da
Sec. da Ass. Social
1 1,0000 Anulacao de emepnho por lancamento -240,00 -240,00
em natureza da despesa indevida
Total do Empenho : 45,00
0 004772 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de motor 1.253,00 1.253,00
de compressor de consultorio odon
tologico da UBS (Unidade Basica de
Saude)
Total do Empenho : 1.253,00
0 005123 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto de furadeira B
osch Profisional da Sec. da Ass. S
ocial
2 1,0000 un Troca do campo 95,00 95,00
3 1,0000 un Carcaca do estator 145,00 145,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 1.538,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 316
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 167 ELETRO MOTORES GIUSTI LTDA CNPJ = 90.737.859/0001-70
0 005664 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 50,00 50,00
de parafusadeira D Waltt da Sec. d
a Ass. Social
Total do Empenho : 50,00
0 006624 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 160,00 160,00
de serra circular bosh GKS 71/4 da
Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2422 ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.331.477/0001-01
0 005774 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 5.119,60 5.119,60
isicao de material eletrico e elet
ronico para instalacao de PPCI(Pla
no de Prevencao e Combate a Incend
ios) para Parque Rodeios
Total do Empenho : 5.119,60
0 006366 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 m Aquisicao de cabo flex 4mm para PP 1,39 139,00
CI(Plano de Prevencao e Combate a
Incendios) para Parque de Rodeios
Municipal
Total do Empenho : 139,00
Total do Credor .: 5.258,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1517 ELEUTERIO MESSA- CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS.. CNPJ = 89.924.146/0001-37
0 001851 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Despesas com certidoes atualiz 90,90 90,90
adas M-8425 e M-9182 para licencia
mento
Total do Empenho : 90,90
0 002039 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Taxa de Administracao referen 60,00 60,00
te a certidao atualizada de Matric
ula para licenciamento de Cascalei
ra da localidade do Morro Grande
1 1,0000 Estorno conforme pedido de retific -45,00 -45,00
acao.
Total do Empenho : 15,00
0 005342 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Despesas com taxas para obtencao d 37,23 111,70
e matriculas atualizadas do munici
pio de Muitos Capoes junto ao cart
orio de Registro de Imoveis
Total do Empenho : 111,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 317
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1517 ELEUTERIO MESSA- CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS.. CNPJ = 89.924.146/0001-37
Total do Credor .: 217,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 ELIANA TEREZINHA ROVEDA DA SILVA CPF = 982.720.120-49
0 000647 06.02.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 18,75 18,75
a Oficial Administrativo com emolu
mentos referentes a autenticacoes
em cartorio para Prefeitura Munici
pal
Total do Empenho : 18,75
0 002600 14.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ 23,72 23,72
o em viagem a Vacaria no dia 14/0
5/2013 a fim de participar de poss
e e reuniao com tenente e delegado
da 11° Delegacia
Total do Empenho : 23,72
0 003403 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
vo em viagem a Caxias do sul no di
a 25/06/2013 a fim "9° Encontro do
forum de Politica para as mulhere
s"
Total do Empenho : 71,87
0 004277 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
vo em viagem a POA no dia 05/08/20
13 a fim de participar de treiname
nto "Processo Eletronico do TCE e
Sitema de Pensooes e Inativacoes d
a Esfera Municipal-SAPIEM"
Total do Empenho : 71,87
0 005413 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
vo em viagem a Gramado no dia 26/
09/2013 a fim de participar do X
Forum de Politica para as mulheres
Total do Empenho : 71,87
1 000009 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 2.460,00 2.460,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 2.460,00
1 000029 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 2.460,00 2.460,00
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 318
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 ELIANA TEREZINHA ROVEDA DA SILVA CPF = 982.720.120-49
Total do Empenho : 2.460,00
1 000049 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 2.460,00 2.460,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
Total do Empenho : 2.460,00
1 000076 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento mes de abri 2.510,43 2.510,43
l/2013-Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 2.510,43
1 000094 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 2.510,43 2.510,43
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 2.510,43
1 000113 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 2.510,43 2.510,43
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 2.510,43
1 000122 21.06.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Presidente da Camara
em viagem a POA nos dias 25/06/20
13 a 28/06/2013 a fim de participa
r de curso "Processo Legislativo a
plicado aos municipios" no Igam
2 3,0000 Diaria com pernoite 322,00 966,00
3 1,0000 Diaria sem pernoite 161,00 161,00
Total do Empenho : 1.127,00
1 000128 02.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com pass 82,70 82,70
agens para vereadora em curso em P
OA de 25/06/2013 a 28/06/2013
Total do Empenho : 82,70
1 000137 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 2.510,43 2.510,43
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 2.510,43
1 000156 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 2.510,43 2.510,43
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 2.510,43
1 000177 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 2.510,43 2.510,43
de pagamento do mes de Setembro/20
13
Total do Empenho : 2.510,43
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 319
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 168 ELIANA TEREZINHA ROVEDA DA SILVA CPF = 982.720.120-49
1 000190 02.10.2013 Nao se Aplica
1 Diaria para presidente da Camara M
unicipal de Veredaores em viagem a
POA nos dias 08/10/2013 a 11/10/2
013 a fim de participar do "60° En
contro Estadual de Vereadores, ass
essores, servidores e tecnicos leg
islativoas das Camaras do Rio Gran
de do Sul"
2 3,0000 Diaria com pernoite 322,00 966,00
3 1,0000 Diaria Simples 161,00 161,00
Total do Empenho : 1.127,00
1 000194 15.10.2013 Nao se Aplica
1 Ressarcimento de despesas com pass
agens para Presidente da Camara em
viagem a POA nos dias 08/10/2013
a 11/10/2013 a fim de participar
de curso na UVERGS(Uniao dos Verea
dores do Rio Grande do Sul)
2 1,0000 un Bilhete n° 829 49,80 49,80
3 1,0000 un NF n° 842419 53,10 53,10
Total do Empenho : 102,90
1 000199 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 2.510,43 2.510,43
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 2.510,43
1 000226 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 2.510,43 2.510,43
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 2.510,43
Total do Credor .: 30.161,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 ELIANE DE OLIVEIRA CARISSIMI CPF = 569.097.300-97
0 000857 21.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria servidora Eliane de Oliveir 474,58 474,58
a Carissimi em viagem a Porto Aleg
re nos dias 06,07 e 08 de marco de
2013, para participar de curso da
DPM.
2 1,0000 despesas para cobertura de aliment 71,87 71,87
acao do dia 08 de marco de 2013.
Total do Empenho : 546,45
0 000878 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria servidora Eliane Carissimi 71,87 71,87
para viagem em Sananduva no dia 25
/02/2012 para participar de encont
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 320
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 170 ELIANE DE OLIVEIRA CARISSIMI CPF = 569.097.300-97
ro sobre instalacao do territorio
da cidadania.
Total do Empenho : 71,87
0 001212 11.03.2013 Nao se Aplica
1 REF. Ressarcimento de despesas com
passagens rodoviarias e taxi para
Almoxarife em viagem a POA nos di
as 06,07 e 08/03/2013
2 1,0000 un Passagens Rodoviarias 103,45 103,45
3 1,0000 un Despesas com taxi 70,70 70,70
Total do Empenho : 174,15
Total do Credor .: 792,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1009 ELIANE FOGALI CPF = 999.598.950-68
0 003973 17.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv
icos(Setor ICMS) em viagem a POA
nos dias 30/07/2013 e 31/07/2013 a
fim de participar de "Encontro d
a Receita Estadual dos Municipios-
PIT"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 003974 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de Suprimento de Fund 100,00 100,00
os para custeio de passagens para
Coordennadora de Servicos(setor IC
MS) em viagem a POA nos dias 30/07
/2013 e 31/072013 a fim de partici
par de "Encontro da Receita Estadu
al e Municipios-PIT"
Total do Empenho : 100,00
0 004458 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 14,48 14,48
agens rodoviarias para funcionaria
do Setor de ICMS-Empenho compleme
ntar ao de n° 3974/2013-Adiantamen
to de passagens para curso em POA
de 30/07/2013 a 31/07/2013 partici
par de Encontro sobre PIT(Progrma
de Integracao tributaria)
Total do Empenho : 14,48
0 004576 12.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv
icos(setor ICMS) em viagem a POA n
os dias 22/08/2013 e 23/08/2013 a
fim de participar de curso "Como a
umentar o retorno do ICMS na Fase
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 321
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1009 ELIANE FOGALI CPF = 999.598.950-68
de Recursos"-Saida em 21/08/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004579 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 110,00 110,00
os para custeio de passagens para
Coordenadora de Servicos(Setor IC
MS) em viagem a POA nos dias 22 e
23/08/2013 a fim de participar de
curso "Como aumentar o indice de r
etorno do ICMS na fase de Recursos
"
Total do Empenho : 110,00
0 005111 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com pass 24,41 24,41
agens rodoviarias para cordenador
de Servicos em viagem de 21/08/201
3 a 23/08/2013-Complemento ao empe
nho de n° 4579/2013
Total do Empenho : 24,41
Total do Credor .: 1.104,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1454 ELISABETE COSTA E SILVA CPF = 815.148.830-15
0 000765 19.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria para a professroa Elis 71,87 71,87
abete Costa da Silva a Cambara do
Sul-RS no dia 20/02/2013 a fim de
participar de reuniao de Secretari
os de Educacao Amserra e Amucser p
ara tratar de assuntos relevantes
a educacao e CONSED-UNDIME, junto
ao autidotorio da prefeitura.
Total do Empenho : 71,87
0 001138 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 23,72 23,72
icos em viagem a Vacaria no dia 05
/03/2013 a fim de participar de Se
minario Caravana da RGE
Total do Empenho : 23,72
0 001872 08.04.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv
icos em viagem Santa Maria nos dia
s 16/04/2013 e 17/04/2013 a fim de
participar do curso do PRADIME-EA
D(UFSM)
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 322
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1454 ELISABETE COSTA E SILVA CPF = 815.148.830-15
0 002856 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a POA no dia 29/05/
2013 a fim de participar de capac
itacao sobre acompanhamento de fre
quencia escolar
Total do Empenho : 71,87
0 003017 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para Coo 98,00 98,00
rdenadora de Servicos com passagen
s de Muitos capoes a POA para part
icipacao em treinamento sobre acom
panhamento das condicionalidades d
a Frequencia Escolar do Bolsa fami
lia
Total do Empenho : 98,00
0 003277 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21/06/2013 e 22
/06/2013 a fim de participar do CO
NAE Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 47,44
0 003588 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a Erechim/RS a fim
de participar da Caravana da UNCME
-RS(Uniao dos Conselhos Municipais
de Educacao)
Total do Empenho : 71,87
0 003789 05.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora(Coordenad 71,87 71,87
ora de Servicos) em viagem a Bom J
esus no dia 08/07/2013 a fim de pa
rticipar da "Conferencia Intermuni
cipal dos Campos de Cima da Serra"
Total do Empenho : 71,87
0 004272 30.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Cordenadora de Servi
cos em viagem a POA nos dias 05/08
/2013 a 07/08/2013 a fim de partic
ipar de Curso" Transporte Escolar:
Regulamento Municipal e Procedimen
tos de Fiscalizacao"
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004408 02.08.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 323
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1454 ELISABETE COSTA E SILVA CPF = 815.148.830-15
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de nSer 71,87 71,87
vicos em viagem a Passo Fundo no d
ia 08/08/2013 a fim de participar
de Curso resgate do pinheiro brasi
leiro promovido pela UPF(Universid
ade de Passo Fundo)
Total do Empenho : 71,87
0 004574 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 52,55 52,55
agens para Coordenadora de Servico
s em viagem a POA/RS onde partici
pou de curso "Transporte Escolar:R
egulamento Municipal e Procediment
os de Fiscalizacao"
Total do Empenho : 52,55
0 004659 15.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv
icos-Professora em viagem a POA no
s dias 10/09/2013 e 11/09/2013 a f
im de participar de Oficina de Lit
eratura Inclusiva
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004663 15.08.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 Ref.Diaria de Professora(Coordenad 71,87 359,35
ora de Servicos) em viagem a Passo
Fundo no dia 27/08/2013 a 31/08/2
013 a fim de participar da Jornada
Nacional de Literatura
Total do Empenho : 359,35
0 004812 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 23,72 23,72
icos em viagem a Vacaria no dia 26
/08/2013 a fim de participar de re
uniao promovida pela AMUCSER
Total do Empenho : 23,72
0 005136 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora(Coordenad 237,29 237,29
ora de Servicos) em viagem a POA n
o dia 10/09/2013 a fim de particip
ar de reuniao e efetuar cadastro d
o municipio de Muitos Capoes junto
a biblioteca estadual para retira
da de livros-Saida em 09/09/2013
Total do Empenho : 237,29
0 005303 13.09.2013 Nao se Aplica
1 Ressarcimento de despasa com passa
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 324
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1454 ELISABETE COSTA E SILVA CPF = 815.148.830-15
gens para Coordenadora de Servicos
em viagem a POA nos dias 09/09/20
13 a 11/09/2013 onde participou do
Curso "Oficina de Capacitacao de
Leitura Inclusiva"
2 1,0000 un Vacaria-POA-Bilhete n° 356787 47,75 47,75
3 1,0000 un POA-Vacaria-Bilhete n° 366592 46,90 46,90
Total do Empenho : 94,65
0 005806 08.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv
icos em viagem a Santa Maria no d
ia 09/10/2013 e 10/10/2013 a fim d
e participar de "Curso de Formacao
Continuada de Conseleheiros Munic
ipais de Educacao"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006068 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 23,72 23,72
icos em viagem a Lagoa Vermelha no
dia 29/10/2013 a fim de participa
r de Oficina de contacao de histor
ias com tecnicas de confeccoes de
brinquedos com material reciclavel
para educadores
Total do Empenho : 23,72
0 006325 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria de Coordenadora de Servicos 71,87 71,87
em viagem a POA no dia 01/11/2013
a fim de participar de Seminario
Internacional:O Papel da Bibliotec
a e da leitura no Desenvolvimento
da sociedade bibliotecas publicas
escolares e comunitarias
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 2.865,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2426 ELISANDRO AMARAL E SOUZA CPF = 816.829.130-15
0 005824 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de frete para transporte 170,00 170,00
de animais para o municipio de Cap
ao Bonito do Sul para representaca
o do municipio de Muitos Capoes em
etapa da Taca Amuscer de Laco
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 325
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1365 Elson Della Justina - CASA DO FREIO RHEMA CPF = 549.024.440-20
0 000885 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 SErvicos de freio veiculo Cargo IM 550,00 550,00
L3340.
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2389 ELTON TIAGO DE GOES CNPJ = 07.326.310/0001-40
0 004660 15.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fantoches do alfabeto 459,00 459,00
para Escola Municipal de Ensino f
undamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 459,00
0 004661 15.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fantoches Inclusao So 459,00 459,00
cial para Escola Municipal de ensi
no Fundamental Ginna Guagninni(Ens
ino Fundamental)
Total do Empenho : 459,00
Total do Credor .: 918,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 175 EMATER/RS-ASCAR CNPJ = 92.773.142/0001-00
0 000611 05.02.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 REF. Contribuicao Mensal do munici 1.666,87 20.002,44
pio de Muitos Capoes com a Emater/
Ascar, conforme Termo aditivo de C
ontrato-Periodo de Jan/2013 a Dez/
2013
Total do Empenho : 20.002,44
0 006556 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Contribuicao Mensal do munici 1.166,87 1.166,87
pio de Muitos Capoes com a Emater/
Ascar, conforme Termo aditivo de C
ontrato-Periodo de Setembro/2013
2 2,0000 un REF. Contribuicao Mensal do munici 3.333,74 6.667,48
pio de Muitos Capoes com a Emater/
Ascar, conforme Termo aditivo de C
ontrato-Periodo de Novembro/2013 a
Dez/2013
Total do Empenho : 7.834,35
Total do Credor .: 27.836,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1566 EMBATY BOLSAS - ALICE CONTI DEBENETTI CNPJ = 91.598.979/0001-05
0 003399 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de mochilas em nylon par 32,00 320,00
a Agentes Comunitarios de Saude
2 7,0000 un Aquisicao de bolsas a tiracolo par 25,00 175,00
a Agentes Comunitarios de saude
Total do Empenho : 495,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 326
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1566 EMBATY BOLSAS - ALICE CONTI DEBENETTI CNPJ = 91.598.979/0001-05
0 004692 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 Aquisicao de bolsas para distribui 22,00 660,00
cao as gestantes participantes do
Projeto madrinha da Sec. da saude
Total do Empenho : 660,00
0 004730 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pastas para utilizaca
o dos servidores da sEc. da saude
em atividades de trabalho
2 23,0000 un Pastas Femininas 19,50 448,50
3 20,0000 un Pastas Masculinas 21,00 420,00
Total do Empenho : 868,50
Total do Credor .: 2.023,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1 EMBRATEL-EMP BRASILEIRA TELECOMUNICACOES CNPJ = 33.530.486/0133-79
0 000041 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomincacoes v 4,40 4,40
ia embratel do Telefone(54)3612/21
04 da Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 4,40
0 001136 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de tele 7,38 7,38
comunicacoes do telefone (54)3612/
2107(Via Embratel)-Fev/2013
Total do Empenho : 7,38
Total do Credor .: 11,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2240 EQUPAMELLO COM.EQ. ODONT. LTDA CNPJ = 08.923.881/0001-24
0 001155 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de unidade de bacia 200,98 200,98
ceramica branca para Consultorio
Odontologico da UBS(Sede)
Total do Empenho : 200,98
Total do Credor .: 200,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2360 EREFARMA PRODUTOS SAUDE-EIRELI CNPJ = 15.439.366/0001-39
0 003375 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 2.135,40 2.135,40
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 42,168,1
82,185
Total do Empenho : 2.135,40
Total do Credor .: 2.135,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2065 ERNANDE BOEIRA DO AMARAL OUTROS = 99999999999
0 004086 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 71,87 71,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 327
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2065 ERNANDE BOEIRA DO AMARAL OUTROS = 99999999999
cos em viagem a Pinhal da Serra no
dia 24/06/2013 a fim de participa
r de "Seminario Intermunicipal de
Agricultura"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 000122 09.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pilhas AAA para 16,20 16,20
Almoxarifado da Prefeitura
Total do Empenho : 16,20
0 000215 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1,90 19,00
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 19,00
0 000236 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 45,00
0 000359 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 kg REF. Aquisicao de acucar para cozi 2,00 20,00
nha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 20,00
0 000596 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 90,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 90,00
0 000717 15.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 kg REF. Aquisicao de acucar para cozi 2,00 20,00
nha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 20,00
0 000941 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 kg Aquisicao de acucar e 1,94 29,10
2 3,0000 l leite em cx c/12unidades. 27,48 82,44
Total do Empenho : 111,54
0 001103 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de papel higienico 3,99 79,80
com 60 un para Almoxarifado Prefei
tura Municipal
Total do Empenho : 79,80
0 001468 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 328
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
1 4,0000 kg REF. Aquisicao de acucar(5kg) para 9,70 38,80
cozinha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 38,80
0 002299 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de soda para Sec. de Ser 14,90 14,90
vicos Urbanos
Total do Empenho : 14,90
0 002474 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Recarga de gas P-13 para Sec. da A 43,00 86,00
ss. Social
Total do Empenho : 86,00
0 002591 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mantimentos para almo 50,91 50,91
co de funcionarios que realizarao
atendimento medico na UBS Vila Itu
im
Total do Empenho : 50,91
0 002614 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de ga P-13 pa 43,00 43,00
ra Sec. da saude
Total do Empenho : 43,00
0 003042 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mantimentos para refe 31,02 31,02
icao dos funcionarios que prestara
o atendimento medico e odontologic
o na UBS Vila Ituim
Total do Empenho : 31,02
0 003161 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 104,80 104,80
o(bolachas, biscoitos e iogurtes)
para Escola Municipal de Ensino fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 104,80
0 003748 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 9,00 9,00
ara o Conselho Tutelar
Total do Empenho : 9,00
0 003749 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 100,75 100,75
o para a Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 100,75
0 003877 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 48,30 48,30
o para refeicao dos funcionarios q
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 329
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
ue irao prestar atendimento na Uni
dade Basica de Saude da Vila Ituim
Total do Empenho : 48,30
0 005439 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de higiene e 7,50 7,50
limpeza para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 7,50
0 005459 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 kg Aquisicao de erva mate para cozinh 8,75 52,50
a da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 52,50
Total do Credor .: 989,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1912 ESCALA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA CNPJ = 90.517.269/0001-32
0 001226 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 250,0000 REF.aquisicao de canos de concreto 22,50 5.625,00
de 40cm para construcao e reforma
de bueiros no municipio
Total do Empenho : 5.625,00
0 005742 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 Aquisicao de canos de concreto de 24,89 1.244,50
400mm para ampliacao das redes de
drenagem e saneamento urbano do mu
nicipio
Total do Empenho : 1.244,50
0 005744 03.10.2013 1 Convite 22/2013
1 1,0000 Aquisicao de 60 canos de concreto 2.897,40 2.897,40
600 mm para ampliacao das redes de
drenagem e saneamento basico, con
forme Licitacao Convite 22/2013-Em
presa vencedora do item 1,2
Total do Empenho : 2.897,40
Total do Credor .: 9.766,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 ESCRITORIO GIARETTON LTDA CNPJ = 92.454.065/0001-25
0 000074 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de Licita 52,00 52,00
cao Pregao 01/2013 e 02/2013 que o
correra no dia 04/01/2013 no Diari
o Oficial do Estado do RGS
Total do Empenho : 52,00
0 000932 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de Aviso de licitacao-P 52,00 52,00
regoes 03,04 e 05/2013, que ocorre
ra no dia 01/03/2013 no Diario Ofi
cial do Estado do RGS.
Total do Empenho : 52,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 330
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 ESCRITORIO GIARETTON LTDA CNPJ = 92.454.065/0001-25
0 001342 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de aviso de licita 52,00 52,00
cao de Tomada de Precos 01/2013 n
o Diario Oficial do rio Grande do
sul-Publicacao em 18/03/2013
Total do Empenho : 52,00
0 001505 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de publicacao de Avis 52,00 52,00
o de Licitacao -Pregao 06/2013-Pub
licacao em 26/03/2013
Total do Empenho : 52,00
0 001986 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 52,00 52,00
cao Tomada de Precos 02/2013 e Con
vite 14/2013 a realizar-se dia 15/
04/2013
Total do Empenho : 52,00
0 002567 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de aviso de Licitacao C 52,00 52,00
onvite 15 e 16 e Tomada de Precos
03/2013 a realizar-se no dia 13/05
/2013
Total do Empenho : 52,00
0 004802 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Publicacao de aviso de licitacao T 52,00 52,00
omada de Precos 04/2013 que ocorre
ra no dia 27/08/2013
Total do Empenho : 52,00
0 005314 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Publicacao de Aviso de Licitacao T 52,00 52,00
omada de Precos 05/2013 que sera p
ublicado no diario oficial do esta
do do RGS no dia 16/09/2013
Total do Empenho : 52,00
0 005762 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Seervicos de publicacao de aviso d 52,00 52,00
e Licitacao Pregao 07/2013 que oc
orrera em 07/10/2013
Total do Empenho : 52,00
0 006059 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 52,00 52,00
o de aviso de Licitacao Tomada de
Precos 06 e 07/2013 que ocorrera e
m 23/10/2013
Total do Empenho : 52,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 331
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1306 ESCRITORIO GIARETTON LTDA CNPJ = 92.454.065/0001-25
0 006733 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de publicaca 52,00 52,00
o de aviso de Licitacao Toamada de
Precos 08/2013-Publicacao em 20/1
1/2013
Total do Empenho : 52,00
1 000070 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Publicacao de Aviso de Licita 52,00 52,00
cao Tomada de Precos 01/2013-Publi
cacao em 15/04/2013
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 624,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 614 ESTACAO DAS MUDAS COM.DE MUDAS LTDA CNPJ = 03.812.774/0001-05
0 000701 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 REF. Aquisicao de mudas de flor pa 1,00 50,00
ra ornamentacao e ajardinamento do
Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 50,00
0 003314 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 900,0000 Aquisicao de mudas de flores de ep 1,00 900,00
oca para plantio nos canteiro e ru
as do municipio
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2399 ESTOFARIA BOLDO LTDA CNPJ = 03.749.291/0001-03
0 004810 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de reforma d 140,00 140,00
e banco de Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 140,00
0 006138 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de forracao 50,00 50,00
de bracos de banco de Trator de Es
teira D65E
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 000238 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Reforma de cadeiras, conserto 58,33 700,00
de pernas e bracos da Sec. da Edu
cacao
Total do Empenho : 700,00
0 003906 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de forro Corvin para ban 180,00 180,00
co de caregadeira de Carregadeira
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 332
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
FR 120
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2377 EV PECAS E SERVICOS LTDA CNPJ = 16.433.736/0001-93
0 004281 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Alinhamento de suspensao dianteira 65,00 65,00
de veiculo ducatto-Placas-IMH-005
7
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 65,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2193 EVALDO PEREIRA DA SILVEIRA CPF = 889.391.200-78
0 000081 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Locacao de imovel na Rua Coro 160,00 960,00
nel Avelino Paim, n° 400 para utli
zacao da Brigada Militar,Centro de
Muitos Capoes, conforme Contrato
Administrativo n° 51/2012-Periodo
de Jan/2013 a Junho/2013.
Total do Empenho : 960,00
0 004452 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de imovel na Rua Coro 160,00 160,00
nel Avelino Paim, n° 400 para utli
zacao da Brigada Militar,Centro de
Muitos Capoes, conforme Contrato
Administrativo n° 51/2012-Periodo
de Julho/2013
Total do Empenho : 160,00
0 005382 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de imovel na Rua Coro 160,00 160,00
nel Avelino Paim, n° 400 para utli
zacao da Brigada Militar,Centro de
Muitos Capoes, conforme Contrato
Administrativo n° 51/2012-Periodo
de Jan/2013 a Junho/2013.
Total do Empenho : 160,00
Total do Credor .: 1.280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1528 EVERSON ANTONIO GAZZOLA CPF = 008.055.910-79
0 002598 14.05.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Operador de maquinas
e Equipamentos em viagem a Caxias
do Sul no dia 15/05/2013 e 16/05/
2013 a fim de participar de treina
mento de direcao veicular para Pat
rola
2 1,0000 Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 Diaria Simples 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 333
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1528 EVERSON ANTONIO GAZZOLA CPF = 008.055.910-79
1 1,0000 DEVOLUCAO DE DIARIA -165,42 -165,42
Total do Empenho : 143,74
Total do Credor .: 143,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 187 Evolucao Pecas e Servicos Ltda CNPJ = 07.686.259/0001-87
0 000329 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para solda (bico d 2.432,81 2.432,81
e corte para trocar saia traseira,
para-choque traseiro, endereitar
e alinhar tampa traseira, trocar f
aixa do parachoque e retoque de pi
ntura de Caminhao Cargo 26*26-Plac
as-IML-3340
Total do Empenho : 2.432,81
0 000330 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para solda e bico 1.999,68 1.999,68
de corte para conserto de paralam
a, saia traseira, parachoques trse
iro, tampa traseira e troca de fai
xa de parachoque de veiculo Caminh
ao Cargo 26*26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 1.999,68
0 001183 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para trocar bucha 603,00 603,00
sde giro, reparos e servicos de so
lda para veiculo caminhao Cargo-Pl
acsa-IML-3340
Total do Empenho : 603,00
0 003217 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda em 300,00 300,00
veiculo Scania Plcas-IOA-2038
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 5.335,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 000372 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Patrulha Agric
ola-Jan/2013
Total do Empenho : 196,44
0 000373 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. de Des. E
conomico-Jan/2013
Total do Empenho : 196,44
0 000374 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 334
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
para servidores da Sec. de Esport
e e Lazer-Jan/2013
Total do Empenho : 392,88
0 000375 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Sec. da Admini
stracao(Extincao)-Jan/2013
Total do Empenho : 196,44
0 000376 28.01.2013 1 Dispensada por Limite 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores da Sec. da Fazend
a-Jan/2013
Total do Empenho : 982,20
0 000377 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores do Gabinete e Ass
essorias-Jan/2013
Total do Empenho : 589,32
0 000378 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. da Ind. c
om. Tur. e Meio Ambiente-Jan/2013
Total do Empenho : 392,88
0 000379 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 589,32
para servidores da Sec. de Obras-
Jan/2013
Total do Empenho : 589,32
0 000380 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores da Sec. da Ass. S
ocial-Jan/2013
Total do Empenho : 982,20
0 000381 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 6,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.178,64
para servidores da Sec. da Ass. S
ocial-Jan/2013
Total do Empenho : 1.178,64
0 000382 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 982,20
para servidores do Conselho Tutel
ar-Jan/2013
Total do Empenho : 982,20
0 000383 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 335
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
para servidores da SMEC(Ensino fu
ndamental)-Jan/2013
Total do Empenho : 392,88
0 000384 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da SMEC(Ensino In
fantil)-Jan/2013
Total do Empenho : 196,44
0 000385 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 6,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.178,64
para servidores PACS(Sec. da Saud
e)-Jan/2013
Total do Empenho : 1.178,64
0 000386 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 13,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 2.553,72
para servidores da Sec. da saude(
PAB)-Jan/2013
Total do Empenho : 2.553,72
0 000387 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 6,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.178,64
para servidores da Sec. da Saude-
Jan/2013
Total do Empenho : 1.178,64
0 000388 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para servidores da Vigilancia San
itaria-Jan/2013
Total do Empenho : 196,44
0 000389 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 392,88
para servidores da Sec. de Servic
os Urbanos-Jan/2013
Total do Empenho : 392,88
0 000390 28.01.2013 1 Pregao 06/2011
1 10,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 1.964,40
para servidores da Sec. da Admini
stracao-Jan/2013
Total do Empenho : 1.964,40
0 001012 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 8,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.600,00
para servidores da secretaria.
1 58,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -3,56 -206,48
empenhado a maior por falta de la
ncamento de desconto Contratual
Total do Empenho : 1.393,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 336
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001013 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 2,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 400,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 400,00
0 001014 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 2,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 400,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 400,00
0 001015 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 4,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 800,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 800,00
0 001016 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 1,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 200,00
para servidores da secretaria.-ext
incao.
Total do Empenho : 200,00
0 001017 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 6,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.200,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 1.200,00
0 001018 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 4,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 800,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 800,00
0 001019 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 1,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 200,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 200,00
0 001020 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 2,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 400,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 400,00
0 001021 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 21,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 4.200,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 4.200,00
0 001022 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 5,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.000,00
para servidores da secretaria.
1 13,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -3,56 -46,28
empenhado a maior por falta de la
ncamento de desconto Contratual
Total do Empenho : 953,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 337
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001023 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 8,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.600,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 1.600,00
0 001024 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 5,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.000,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 1.000,00
0 001025 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 11,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 2.200,00
para servidores da secretaria.
1 20,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -3,56 -71,20
empenhado a maior por falta de la
ncamento de desconto Contratual
Total do Empenho : 2.128,80
0 001026 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 9,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.800,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 1.800,00
0 001027 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 21,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 4.200,00
para servidores da secretaria.
1 21,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -3,56 -74,76
empenhado a maior por falta de la
ncamento de desconto Contratual
Total do Empenho : 4.125,24
0 001028 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 9,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.800,00
para servidores da secretaria.
1 23,0000 REF. Anulacao de empenho por valor -3,56 -81,88
empenhado a maior por falta de la
ncamento de desconto Contratual
Total do Empenho : 1.718,12
0 001029 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 8,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.600,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 1.600,00
0 001030 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 2,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 400,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 400,00
0 001031 28.02.2013 6 Pregao 06/2011
1 6,0000 Ref.Aquisicao de vale alimentacao 200,00 1.200,00
para servidores da secretaria.
Total do Empenho : 1.200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 338
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001099 01.03.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 REF. Aquisicao de vale alimentacao 196,44 196,44
para Sec. da Educacao(Ensino Fund
amental)
Total do Empenho : 196,44
0 001638 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 11,0000 REF. Auxilio alimentacao dos servi 196,44 2.160,84
dores da Sec. da Administracao, co
nforme Licitacao Tomada de Precos
06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 2.160,84
0 001639 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 196,44
idores da Patrulha Agricola, confo
rme Licitacao Tomada de Precos 06/
2011-Marco/2013
Total do Empenho : 196,44
0 001640 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 392,88
idores da Sec. de Des. Economico,
conforme Licitacao Tomada de Preco
s 06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 392,88
0 001641 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 785,76
idores da Sec. de Esporte e Lazer,
conforme Licitacao Tomada de Prec
os 06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 785,76
0 001642 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 196,44
idores da Sec. da Administracao(Ex
tincao), conforme Licitacao Tomada
de Precos 06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 196,44
0 001643 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 6,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 1.178,64
idores da Sec. da Fazenda, conform
e Licitacao Tomada de Precos 06/20
11-Marco/2013
Total do Empenho : 1.178,64
0 001645 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 196,44
idores do Gabinete, conforme Licit
acao Tomada de Precos 06/2011-Marc
o/2013
Total do Empenho : 196,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 339
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 001646 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 785,76
idores do Gabinete(Assessoria Juri
dica), conforme Licitacao Tomada d
e Precos 06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 785,76
0 001647 27.03.2013 2013 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 196,44
idores da Sec. da Ind. Com. tur. e
Meio ambiente, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Marco/20
13
Total do Empenho : 196,44
0 001648 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 23,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 4.518,12
idores da Sec. de Obras, conforme
Licitacao Tomada de Precos 06/2011
-Marco/2013
Total do Empenho : 4.518,12
0 001649 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 982,20
idores da Sec. do Conselho Tutelar
, conforme Licitacao Tomada de Pre
cos 06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 982,20
0 001650 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 18,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 3.535,92
idores da Sec. da Ass. Social, con
forme Licitacao Tomada de Precos 0
6/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 3.535,92
0 001651 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 11,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 2.160,84
idores da SMEC(Ens. Fundamental),
conforme Licitacao Tomada de Preco
s 06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 2.160,84
0 001652 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 9,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 1.767,96
idores da SMEC(Ens. Infantil), con
forme Licitacao Tomada de Precos 0
6/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 1.767,96
0 001653 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 23,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 4.518,12
idores da SMEC(FUNDEB), conforme L
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 340
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
icitacao Tomada de Precos 06/2011-
Marco/2013
Total do Empenho : 4.518,12
0 001654 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 1.375,08
idores da SMS(Agentes de Saude), c
onforme Licitacao Tomada de Precos
06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 1.375,08
0 001655 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 15,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 2.946,60
idores da Sec da saude, conforme L
icitacao Tomada de Precos 06/2011-
Marco/2013
Total do Empenho : 2.946,60
0 001656 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 8,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 1.571,52
idores da Sec. da Saude, conforme
Licitacao Tomada de Precos 06/2011
-Marco/2013
Total do Empenho : 1.571,52
0 001657 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 196,44
idores da Sec. da Saude(Vigilancia
Sanitaria), conforme Licitacao To
mada de Precos 06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 196,44
0 001658 27.03.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 REF. Auxilio alimentacao dos serv 196,44 589,32
idores da Sec. de Servicos Urbanos
, conforme Licitacao Tomada de Pre
cos 06/2011-Marco/2013
Total do Empenho : 589,32
0 001934 10.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. Auxilio alimentacao para serv 196,44 196,44
idores da Sec. da Ind. Com. Tur. e
Meio Ambiente, conforme Licitacao
Toamada de Precos 06/2011-Marco/2
013
Total do Empenho : 196,44
0 001978 11.04.2013 2013 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 REF. auxilio Alimentacao de Nadia 196,44 196,44
LB Trevisan
Total do Empenho : 196,44
0 002372 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/201
1 13,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.553,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 341
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011
Total do Empenho : 2.553,72
0 002373 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011
Total do Empenho : 392,88
0 002374 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Sec. de
Des. Economico
Total do Empenho : 392,88
0 002375 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Sec. de
Esporte e Lazer
Total do Empenho : 785,76
0 002376 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Extinca
o
Total do Empenho : 196,44
0 002377 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.375,08
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Sec. da
Fazenda
Total do Empenho : 1.375,08
0 002378 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Assesso
rias
Total do Empenho : 589,32
0 002379 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Gabinet
e
Total do Empenho : 196,44
0 002380 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 342
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Precos 06/2011-Sec. d
a Ind. com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 392,88
0 002381 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 23,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 4.518,12
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Sec. de
OBras
Total do Empenho : 4.518,12
0 002382 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-SMSA
Total do Empenho : 785,76
0 002383 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 14,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.750,16
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-SMSA
Total do Empenho : 2.750,16
0 002384 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-SMEC-Fu
ndamental
Total do Empenho : 1.964,40
0 002385 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 9,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.767,96
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Ensino
Infantil
Total do Empenho : 1.767,96
0 002386 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 6,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.178,64
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-PACS
Total do Empenho : 1.178,64
0 002387 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 15,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.946,60
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-SMS-PAB
Total
Total do Empenho : 2.946,60
0 002388 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de Abril/2013, conforme Licitac
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 343
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
ao Tomada de Preco 06/2011-SMS-Ser
vidores
Total do Empenho : 1.964,40
0 002389 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-Vigilan
cia Sanitaria
Total do Empenho : 196,44
0 002390 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-SMSU
Total do Empenho : 589,32
0 002391 30.04.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 23,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 4.518,12
es de Abril/2013, conforme Licitac
ao Tomada de Preco 06/2011-FUNDEB
Total do Empenho : 4.518,12
0 002569 10.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio-Alimentacao para os servid 196,44 196,44
ores da Sec. da Administracao, con
forme Licitacao Toamada de Precos
06/2011
Total do Empenho : 196,44
0 002887 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 13,0000 Auxilio Alimentacao do mes de maio 196,44 2.553,72
/2013, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 06/2011-Sec. da Admnistra
cao
Total do Empenho : 2.553,72
0 002888 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 589,32
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Patrulha
Agricola
Total do Empenho : 589,32
0 002889 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 392,88
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Sec. de D
es. Economico
Total do Empenho : 392,88
0 002890 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 785,76
de maio/2013, conforme Licitacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 344
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Tomada de Precos 06/2011-Sec. de E
sporte e Lazer
Total do Empenho : 785,76
0 002891 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 196,44
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Extincao
Total do Empenho : 196,44
0 002892 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 1.375,08
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Sec. da F
azenda
Total do Empenho : 1.375,08
0 002893 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 589,32
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Gabinete
e Assessorias
Total do Empenho : 589,32
0 002894 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 196,44
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Gabinete
Total do Empenho : 196,44
0 002895 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 392,88
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Sec. da I
nd. Com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 392,88
0 002896 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 25,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 4.911,00
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Sec. de O
bras
Total do Empenho : 4.911,00
0 002897 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 982,20
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Conselho
tutelar
Total do Empenho : 982,20
0 002898 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 17,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 3.339,48
de maio/2013, conforme Licitacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 345
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Tomada de Precos 06/2011-Sec. da A
ss. social
Total do Empenho : 3.339,48
0 002899 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 1.964,40
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Ensino fu
ndamental
Total do Empenho : 1.964,40
0 002900 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 8,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 1.571,52
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Ensino In
fantil
Total do Empenho : 1.571,52
0 002901 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 23,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 4.518,12
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-FUNDEB
Total do Empenho : 4.518,12
0 002902 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 1.375,08
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-PACS(Agen
tes de Saude)
Total do Empenho : 1.375,08
0 002903 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 15,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 2.946,60
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-PAB-Total
Total do Empenho : 2.946,60
0 002904 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 1.964,40
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Sec. da S
aude
Total do Empenho : 1.964,40
0 002905 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 196,44
de maio/2013, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2011-Vigilanci
a Sanitaria
Total do Empenho : 196,44
0 002906 28.05.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio-Alimentacao refente ao mes 196,44 589,32
de maio/2013, conforme Licitacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 346
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Tomada de Precos 06/2011-SMSU
Total do Empenho : 589,32
0 003195 10.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Aquisicao de vale alimentacao para 196,44 196,44
servidor da Sec. de Obras, confor
me Licitacao Tomada de Precos 06/2
011
Total do Empenho : 196,44
0 003526 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 13,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 2.553,72
es de junho/2013-Servidores da Sec
. da Admnistracao
Total do Empenho : 2.553,72
0 003527 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de junho/2013-Servidores da Pat
rulha Agricola
Total do Empenho : 589,32
0 003528 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de junho/2013-Servidores da Sec
. de Des. Economico
Total do Empenho : 392,88
0 003529 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de junho/2013-Servidores da Sec
. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 785,76
0 003530 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de junho/2013-Extincao
Total do Empenho : 196,44
0 003531 25.06.2013 2013 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 1.375,08
es de junho/2013-Servidores da Sec
. da Fazenda
Total do Empenho : 1.375,08
0 003533 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de junho/2013-Servidores da Ass
essoria Juridica
Total do Empenho : 589,32
0 003534 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de junho/2013-Servidores do Gab
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 347
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
inete
Total do Empenho : 196,44
0 003535 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de junho/2013-Servidores da Sec
. da Ind. com. Tur. e Meio Ambient
e
Total do Empenho : 392,88
0 003536 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 26,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 5.107,44
es de junho/2013-Servidores da Sec
. de Obras
Total do Empenho : 5.107,44
0 003537 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 982,20
es de junho/2013-Conselho tutelar
Total do Empenho : 982,20
0 003538 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 17,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 3.339,48
es de junho/2013-Servidores da Sec
. da Ass. Social
Total do Empenho : 3.339,48
0 003539 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de junho/2013-SMEC(Ensino Funda
mental)
Total do Empenho : 1.964,40
0 003540 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de junho/2013-Servidores da Pre
-Escola
Total do Empenho : 785,76
0 003541 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 982,20
es de junho/2013-Servidores da SME
(Pre-Escola)
Total do Empenho : 982,20
0 003542 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 23,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 4.518,12
es de junho/2013-Servidores da Sec
. da saude
Total do Empenho : 4.518,12
0 003543 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 1.375,08
es de junho/2013-Servidores do PAC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 348
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
S(Agentes de Saude)
Total do Empenho : 1.375,08
0 003544 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 15,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 2.946,60
es de junho/2013-Servidores da Sec
. da saude-PAB
Total do Empenho : 2.946,60
0 003545 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de junho/2013-Servidores da Sec
. da Saude
Total do Empenho : 1.964,40
0 003546 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de junho/2013-Servidores da Vig
ilancia sanitaria
Total do Empenho : 196,44
0 003547 25.06.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de junho/2013-Servidores de Ser
vicos Urbanos
Total do Empenho : 589,32
0 004241 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 13,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 2.600,00
julho de 2013 Servidores SMADM.
Total do Empenho : 2.600,00
0 004242 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 400,00
julho de 2013 Servidores SMDESEN(P
ATRULHA AGRICOLA).
Total do Empenho : 400,00
0 004243 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 40 Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 400,00
julho de 2013 Servidores SMDESENV.
Total do Empenho : 400,00
0 004244 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 800,00
julho de 2013 Servidores Sec.Munc.
Esporte e Lazer.
Total do Empenho : 800,00
0 004245 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 200,00
julho de 2013 Servidores SMADM(EXT
INCAO)
Total do Empenho : 200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 349
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 004246 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 UN Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 1.400,00
julho de 2013 Servidores SMFAZ.
1 85,0000 Anulacao de empenho referente a ta -3,56 -302,60
xa lancada a maior
Total do Empenho : 1.097,40
0 004247 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 UN Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 600,00
julho de 2013 Servidores SMG
Total do Empenho : 600,00
0 004248 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 200,00
julho de 2013 Servidores SMG
Total do Empenho : 200,00
0 004249 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 UN Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 400,00
julho de 2013 Servidores SMICTMA.
Total do Empenho : 400,00
0 004250 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 26,0000 UN Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 5.200,00
julho de 2013 Servidores SMOBRAS.
Total do Empenho : 5.200,00
0 004251 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 UN Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 1.000,00
julho de 2013 Conselho Tutelar.
Total do Empenho : 1.000,00
0 004260 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 16,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 3.200,00
julho de 2013 Servidores SMAS.
Total do Empenho : 3.200,00
0 004261 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 UN Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 2.000,00
julho de 2013 Servidores SMEC-Ensi
no Fundamental.
1 18,0000 Anulacao de empenho referente a l -3,56 -64,08
ancamento de taxa a maior
Total do Empenho : 1.935,92
0 004262 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 800,00
julho de 2013 Servidores SMEC-Crec
he.
Total do Empenho : 800,00
0 004263 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 350
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
julho de 2013 Servidores SMEC- pre
escola.
Total do Empenho : 800,00
0 004264 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 23,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 4.600,00
julho de 2013 Servidores SMEC-Fund
eb.
1 23,0000 Anulacao de empenho por lancamento -3,56 -81,88
referente a taxa a maior
Total do Empenho : 4.518,12
0 004265 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 1.400,00
julho de 2013 Servidores SMS.
Total do Empenho : 1.400,00
0 004266 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 14,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 2.800,00
julho de 2013 Servidores SMS-PAB
Total do Empenho : 2.800,00
0 004267 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 UN Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 600,00
julho de 2013 Servidores SMS.
Total do Empenho : 600,00
0 004268 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 UN Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 1.400,00
julho de 2013 Servidores SMS-Agent
es de Saude.
1 32,0000 Estorno de liquidacao de empenho r -3,56 -113,92
eferente a lancamento a maior
Total do Empenho : 1.286,08
0 004269 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 200,00
julho de 2013 ServidoresSMS-vigila
ncia Sanitaria.
Total do Empenho : 200,00
0 004270 29.07.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 un Auxilio Alimentacao ref ao mes de 200,00 600,00
julho de 2013 Servidores SMSU.
Total do Empenho : 600,00
0 004736 20.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio alimentacao ref ao mes de 196,44 196,44
Julho/2013-Servidores Sec. da Saud
e
Total do Empenho : 196,44
0 005027 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 12,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.357,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 351
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
es de agosto/2013-Sec. da Administ
racao
Total do Empenho : 2.357,28
0 005028 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de agosto/2013-Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 392,88
0 005029 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de agosto/2013-Sec. de Des. eco
nomico
Total do Empenho : 589,32
0 005030 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de agosto/2013-Sec. de Esporte
e Lazer
Total do Empenho : 785,76
0 005031 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de agosto/2013-Sec. da Administ
racao-Extincao
Total do Empenho : 196,44
0 005032 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 8,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.571,52
es de agosto/2013-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 1.571,52
0 005033 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de agosto/2013-Gabinete e Asses
sorias
Total do Empenho : 589,32
0 005034 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de agosto/2013-Gabinete
Total do Empenho : 196,44
0 005035 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de agosto/2013-Sec. da Ind. Com
. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 392,88
0 005036 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 24,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 4.714,56
es de agosto/2013-Sec. de Obras
Total do Empenho : 4.714,56
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 352
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 005037 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 982,20
es de agosto/2013-Conselho tutelar
Total do Empenho : 982,20
0 005038 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 18,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 3.535,92
es de agosto/2013-Sec. da Ass. Soc
ial
Total do Empenho : 3.535,92
0 005039 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de agosto/2013-Ensino Fundament
al
Total do Empenho : 1.964,40
0 005040 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 9,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.767,96
es de agosto/2013-Ensino Infantil
Total do Empenho : 1.767,96
0 005041 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 24,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 4.714,56
es de agosto/2013-Sec. da Educacao
-FUNDEB
Total do Empenho : 4.714,56
0 005042 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.375,08
es de agosto/2013-Agentes de Saude
Total do Empenho : 1.375,08
0 005043 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 14,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.750,16
es de agosto/2013-Sec. da saude
Total do Empenho : 2.750,16
0 005044 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de agosto/2013-Sec. da saude
Total do Empenho : 1.964,40
0 005045 30.08.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de agosto/2013-Vigilancia Sanit
aria
Total do Empenho : 196,44
0 005046 30.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de agosto/2013-Sec. de Servicos
Urbanos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 353
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 785,76
0 005562 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 12,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.357,28
es de setembro/2013-Sec. da Admini
stracao
Total do Empenho : 2.357,28
0 005563 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de Setembro/2013-Servidores da
Patrulha Agricola
Total do Empenho : 589,32
0 005564 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. de Des. Economico
Total do Empenho : 392,88
0 005565 30.09.2013 1 Tomada de Precos 062011
1 4,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 785,76
0 005566 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Setembro/2013-Extincao
Total do Empenho : 196,44
0 005567 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 8,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.571,52
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 1.571,52
0 005568 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 3,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de Setembro/2013-Servidores do
Gabinete(Assessoria Juridica)
Total do Empenho : 589,32
0 005569 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Setembro/2013-Servidores do
gabinete
Total do Empenho : 196,44
0 005570 30.09.2013 13 Tomada de Precos 06/2011
1 2,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. da Ind. Com. tur. e Meio Ambi
ente
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 354
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 392,88
0 005571 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 24,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 4.714,56
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 4.714,56
0 005572 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 5,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 982,20
es de Setembro/2013-Servidores do
Conselho Tutelar
Total do Empenho : 982,20
0 005573 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 17,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 3.339,48
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 3.339,48
0 005574 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de Setembro/2013-Servidores da
SMEC(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 1.964,40
0 005575 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.375,08
es de Setembro/2013-Servidores da
SMEC(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 1.375,08
0 005576 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 23,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 4.518,12
es de Setembro/2013-SMEC(FUNDEB)
Total do Empenho : 4.518,12
0 005577 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 7,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.375,08
es de Setembro/2013-Agentes Comuni
tarios de Saude
Total do Empenho : 1.375,08
0 005578 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 14,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.750,16
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. da saude
Total do Empenho : 2.750,16
0 005579 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 10,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. da saude
Total do Empenho : 1.964,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 355
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 005580 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Setembro/2013-Servidores da
Vigilancia Sanitaria
Total do Empenho : 196,44
0 005581 30.09.2013 1 Tomada de Precos 06/2011
1 4,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de Setembro/2013-Servidores da
Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 785,76
0 005745 03.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 Auxilio alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de setembro/2013-Sec. da Admnis
tracao
Total do Empenho : 196,44
0 006015 18.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao do servidor Ci 196,44 196,44
cero Antonio Elias Contri referent
e ao mes de setembro/2013
Total do Empenho : 196,44
0 006255 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 13,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 2.553,72
es de Outubro/2013-Sec. da Adminis
tracao
Total do Empenho : 2.553,72
0 006256 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de Outubro/2013-Patrulha Agrico
la
Total do Empenho : 589,32
0 006257 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de Outubro/2013-Sec. do Des. Ec
onomico
Total do Empenho : 392,88
0 006258 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 4,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de Outubro/2013-Sec. de Esporte
e Lazer
Total do Empenho : 785,76
0 006259 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Outubro/2013-Sec. da Adminis
tracao-Extincao
Total do Empenho : 196,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 356
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 006260 30.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 8,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 1.571,52
es de Outubro/2013-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 1.571,52
0 006261 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de Outubro/2013-Servidores do G
abinete
Total do Empenho : 589,32
0 006262 30.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Outubro/2013-Servidores do G
abiente e Assessorias
Total do Empenho : 196,44
0 006263 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambie
nte
Total do Empenho : 392,88
0 006264 30.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 26,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 5.107,44
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 5.107,44
0 006265 30.10.2013 1 Pregao 06/211
1 5,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 982,20
es de Outubro/2013-Servidores do C
onselho Tutelar
Total do Empenho : 982,20
0 006266 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 19,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 3.732,36
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. da Ass. Social
Total do Empenho : 3.732,36
0 006267 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 10,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. da Educacao-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 1.964,40
0 006268 30.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 8,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 1.571,52
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. da Educacao(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 1.571,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 357
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 006269 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 24,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 4.714,56
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. da Educacao(FUNDEB)
Total do Empenho : 4.714,56
0 006270 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 7,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 1.375,08
es de Outubro/2013-Agentes de Saud
e
Total do Empenho : 1.375,08
0 006271 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 14,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 2.750,16
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. da Saude(PAB)
Total do Empenho : 2.750,16
0 006272 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 12,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 2.357,28
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. da Saude
Total do Empenho : 2.357,28
0 006273 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Outubro/2013-Servidores da V
igilancia Sanitaria
Total do Empenho : 196,44
0 006274 30.10.2013 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 Auxilio-Alimentacao referente ao m 196,44 982,20
es de Outubro/2013-Servidores da S
ec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 982,20
0 007017 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 13,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.553,72
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. da Administracao
Total do Empenho : 2.553,72
0 007018 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de Novembro/2013-Servidores da
Patrulha Agricola
Total do Empenho : 589,32
0 007019 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 2,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 392,88
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. de des. Economico
Total do Empenho : 392,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 358
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
0 007020 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 4,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 785,76
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 785,76
0 007021 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 8,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.571,52
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 1.571,52
0 007022 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Novembro/2013-Servidores do
Gabinete
Total do Empenho : 196,44
0 007023 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Novembro/2013-Servidores da
Assessoria Juridica
Total do Empenho : 196,44
0 007024 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 3,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 589,32
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. da Ind. com. tur. e Meio ambi
ente
Total do Empenho : 589,32
0 007025 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 24,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 4.714,56
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 4.714,56
0 007026 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 5,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 982,20
es de Novembro/2013-Servidores do
Conselho Tutelar
Total do Empenho : 982,20
0 007027 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 19,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 3.732,36
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 3.732,36
0 007028 27.11.2013 05012012 Pregao 06/2011
1 10,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.964,40
es de Novembro/2013-Servidores da
SMEC(Ensino Fundamental)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 359
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2062 EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA CNPJ = 07.044.304/0001-08
Total do Empenho : 1.964,40
0 007029 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 8,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.571,52
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. da Educacao-Ensino infantil
Total do Empenho : 1.571,52
0 007030 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 24,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 4.714,56
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. da Educacao-FUNDEB
Total do Empenho : 4.714,56
0 007031 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 196,44
0 007032 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 7,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.375,08
es de Novembro/2013-Agentes de Sau
de
Total do Empenho : 1.375,08
0 007033 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 13,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.553,72
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.553,72
0 007034 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 12,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 2.357,28
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.357,28
0 007035 27.11.2013 1 Pregao 06/2011
1 6,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 1.178,64
es de Novembro/2013-Servidores da
Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 1.178,64
0 007036 27.11.2013 1 Pregao 06/2013
1 1,0000 Auxilio Alimentacao referente ao m 196,44 196,44
es de Novembro/2013-Servidores da
Vigilancia Sanitaria
Total do Empenho : 196,44
Total do Credor .: 325.697,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 360
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2284 F. M. PNEUS LTDA CNPJ = 81.374.845/0001-49
0 001635 27.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 REF. Recapagens de pneus 1000*20 E
295/80-R22 para Ford Cargo 26*26
-Placas-IML-3340 e IMS-7150 , con
forme Licitacao Registro de Precos
03/2013 de 21/03/2013
2 4,0000 rec Recapagens pneus 100*20 394,00 1.576,00
3 4,0000 rec Recapagens pneus 295/80 R-22 379,00 1.516,00
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por nao s -758,00 -758,00
er possivel realizar recapagens-Me
m. n° 11/2013
Total do Empenho : 2.334,00
0 002027 16.04.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 4,0000 REF. Prestacao de servicos de reca 394,00 1.576,00
pagens de pneus 1000*20 para repos
icao de estoque, conforme Licitaca
o Registro de Precos 03/2013
Total do Empenho : 1.576,00
0 002495 08.05.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 Recapagens de pneus 1000 R-20, con 3.546,00 3.546,00
forme Licitacao Registro de Precos
03/2013 de 21/03/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho, conforme Just -394,00 -394,00
ificativa(Pneu que nao foi possive
l recapagem)
Total do Empenho : 3.152,00
0 003077 06.06.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 Recapagens de pneus para veiculos
da Sec. de Obras e Transito, confo
rme Licitacao Registro de Precos 0
3/2013 de 21/03/2013
2 2,0000 Pneu 1000 R20 Pirelli 394,00 788,00
3 2,0000 Recapagem de pneu 19,5*24 1.065,00 2.130,00
Total do Empenho : 2.918,00
0 004732 20.08.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 2,0000 Prestacao de servicos de recapagen 228,00 456,00
s de pneus de Goodyear 215/75, con
forme Licitacao Registros de Preco
s 03/2013 de 21/03/2013
Total do Empenho : 456,00
0 006141 24.10.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 Prestacao de servicos de recapagen 394,00 394,00
s de pneus 1000XR20, conforme Lici
tacao Registro de Precos 03/2013 d
e 21/03/2013
2 1,0000 un Prestacao de servicos de recapagen 365,00 365,00
s de pneus Firestone 1100XR22, con
forme Licitacao Registro de Precos
03/2013 de 21/03/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 361
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2284 F. M. PNEUS LTDA CNPJ = 81.374.845/0001-49
Total do Empenho : 759,00
0 006328 31.10.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 4,0000 Prestacao de servicos de recapagen 209,00 836,00
s de pneus 261/101, conforme Licit
acao Registro de Precos 03/2013 de
21/03/2013
Total do Empenho : 836,00
0 006406 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Prestacao de servicos de vulcaniza 175,00 350,00
cao de pneus 19,5 para estoque da
Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 12.381,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 F. VACHILESKI E CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 001634 27.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 3,0000 rec REF. Recapagens de pneus 17,5*25 d 1.065,00 3.195,00
e FR 120-Caterpillar 930 , conform
e Licitacao Registro de Precos 03/
2013 de 21/03/2013
1 1,0000 Valor lancado a maior. -303,00 -303,00
Total do Empenho : 2.892,00
0 001842 05.04.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 REF. Recapagens de pneus 17,5X25 1.065,00 1.065,00
para motoniveladora da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Registro de
Precos 03/2013 de 21/03/2013
Total do Empenho : 1.065,00
0 002178 22.04.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 REF. Servicos de Vulcanizacao pneu 200,00 200,00
Firestone 17,5x25, conforme Licit
acao Registro de Precos 03/2013
Total do Empenho : 200,00
0 002430 03.05.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 6,0000 Recapagens de pneus 900R.20 H691-1 367,00 2.202,00
109, conforme Licitacao Registros
de Precos 03/2013 de 21/03/2013
1 1,0000 estorno devido a um pneu que nao d -367,00 -367,00
eu recapagem.
Total do Empenho : 1.835,00
0 002607 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Vulcannizacao de pneu 17,5X25 para 150,00 150,00
Carregadeira FR 120
Total do Empenho : 150,00
0 003615 28.06.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 Vulcanizacao de pneu 17,5x25 para 150,00 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 362
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 F. VACHILESKI E CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
reposicao de estoque da sec. de Ob
ras
Total do Empenho : 150,00
0 003986 17.07.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de pneu goodyer 2WHE N;1 1.065,00 1.065,00
210 para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 1.065,00
0 004352 31.07.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 1,0000 Recapagens de pneu 17,5,25 Firesto 150,00 150,00
ne para estoque almoxarifado da Se
c. de Obras, conforme Licitacao Re
gistro de Precos 03/2013
Total do Empenho : 150,00
0 004680 16.08.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 6,0000 Prestacao de servicos de recapagen 367,00 2.202,00
s de pneus 900R 20 Pirreli, confor
me Registro de Precos 03/2013 de 2
1/03/2013
Total do Empenho : 2.202,00
0 004809 26.08.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 2,0000 Recapagens de peneus 17,5X25 F. Go 1.065,00 2.130,00
odyear para estoque almoxarifado,
conforme Licitacao Registro de Pre
cos 03/2013 de 21/03/2013
Total do Empenho : 2.130,00
0 006040 21.10.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 6,0000 Prestacao de servicos de recapagen 367,00 2.202,00
s de peneus de 900X20, conforme Li
citacao Registro de Precos 03/2013
2 1,0000 Prestacao de servicos de recapagen 1.065,00 1.065,00
s de peneu 17,5X25, conforme Licit
acao Registro de Precos 03/2013
Total do Empenho : 3.267,00
0 006041 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquiisicao de penus 235/75 Pirelli 185,00 370,00
para estoque almoxarifado da Sec.
de Obras
1 1,0000 estorno cfe memorando devido uma c -185,00 -185,00
arcaca que nao foi aprovada para r
ecapagem.
Total do Empenho : 185,00
0 006118 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Prestacao de servicos de recapagen 185,00 370,00
s de pneus Pirelli 235/75-R15 para
estoque almoxarifado
2 2,0000 un Prestacao de servicos de vulcaniza 150,00 300,00
cao de pneu 17,5X25 para estoque a
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 F. VACHILESKI E CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
lmoxarifado
Total do Empenho : 670,00
0 006452 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de vulcaniza 113,00 113,00
cao de pneu 235/75 R-15 para estoq
ue almoxarifado da Sec. de Obras
Total do Empenho : 113,00
Total do Credor .: 16.074,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1328 FABIANE GRANDI DOS SANTOS OUTROS = 99999999999
2 004179 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Outros Beneficios)-Folha 2.102,01 2.102,01
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 2.102,01
2 005050 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Outros Beneficios)-Folha 2.102,01 2.102,01
de pagamento do mes de Agosto de
2013 de Fabiane Grandi dos Santos(
FUPRAS)
Total do Empenho : 2.102,01
2 005551 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Outros Beneficios)-Folha 1.858,80 1.858,80
de pagamento do mes de setembro/2
013-Fundo Municipal
Total do Empenho : 1.858,80
2 006222 29.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Outros Beneficios)-Folha 2.102,01 2.102,01
de pagamento do mes de Outubro/20
13
Total do Empenho : 2.102,01
2 006907 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Auxilio Doenca)-Folha de 2.102,01 2.102,01
pagamento do mes de novembro/2013
Total do Empenho : 2.102,01
Total do Credor .: 10.266,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1976 FABIO PROPICIO DA COSTA OUTROS = 99999999999
0 006673 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Servidora Fabio P.da 23,72 23,72
Costa em viagem a Esmeralda no di
a 19/11/2013 a fim de participar d
a II Mostra de Experiencias bem su
cedidas em Saude, Integrando Atenc
ao Basica e Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1482 FABIULA DE JESUS DE SOUZA CPF = 997.338.380-04
0 001064 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1157 FABRICIA SCHIO CPF = 801.169.810-91
0 006132 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de consulta especializad 150,00 150,00
a em otorrinolaringologia para pac
iente Antonio Dirceo Boeira
Total do Empenho : 150,00
0 006796 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame medico de laringoscopia para 150,00 150,00
paciente Antonio Dirceu Boeira
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
0 000573 01.02.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 REF. Contribuicao mensal do munici 1.000,00 12.000,00
pio com a FAMURS, conforme Lei Mun
icipal n° 531/2009 de 18/02/2009-P
eriodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -318,22 -318,22
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 11.681,78
0 000718 15.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao para Oficial Adimin 278,00 278,00
istrativo para participacao em cur
so "Plano municipal de Assistencia
Social(PPA) que sera promovido pe
la FAMURS nos dias 25 e 26/02/2013
Total do Empenho : 278,00
0 001089 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de servidor em curs 151,00 151,00
o da FAMURS sobre SINCOV a reacliz
ar-se no dia 10/03/2013
Total do Empenho : 151,00
0 002113 19.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao de curso junto a FAMURS, 30,00 30,00
referente Plano de Acoes Articula
das - PAR, a realizar-se dia 29 de
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 194 FAMURS CNPJ = 88.733.811/0001-42
abril, em Porto Alegre-RS.
Total do Empenho : 30,00
0 002498 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao de servidor em curso sob 278,00 278,00
re Implantacao e Organizacao do li
cenciamento Ambiental Municipal
Total do Empenho : 278,00
0 004580 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Inscricao de Coordenadora de Servi 151,00 302,00
cso e Agente Administrativo(Setor
ICMS) em curso "Como aumentar o in
dice de retorno do ICMS na fase de
Recursos" a realizar-se na FAMURS
dias 22/08/2013 e 23/08/2013
Total do Empenho : 302,00
0 005113 02.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Inscricoes de Sec. de Educacao e T 151,00 302,00
esoureira em curso sobre SIGPC(Sis
tema de Gestao e Prestacao de Cont
as) na FAMURS/POA
Total do Empenho : 302,00
0 006208 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despoesa com inscricao de Sec. de 151,00 151,00
Escola em curso "Secretariado de
Escola" a ser realizado pela FAMUR
S/RS no dia 06/11/2013 na cidade d
e POA
Total do Empenho : 151,00
0 006209 29.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao de Monitora de Escola em 151,00 151,00
curso "Secretariado de Escola" a
ser realizado pela FAMURS/RS no d
ia 06/11/2013 na cidade de POA
Total do Empenho : 151,00
0 006210 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Professora em curso 151,00 151,00
"Secretariado de Escola" a ser rea
lizado pela FAMURS/RS no dia 06/11
/2013 na cidade de POA
Total do Empenho : 151,00
Total do Credor .: 13.475,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2212 FARMACIA AVENIDA-EB BOEIRA FARMACIA CNPJ = 14.468.447/0001-02
0 000475 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material farmaco
logico para protecao de funcionari
os da Sec.da Saude(PACS)
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 366
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2212 FARMACIA AVENIDA-EB BOEIRA FARMACIA CNPJ = 14.468.447/0001-02
2 7,0000 un Protetor Solar Labral FPS 30 8,99 62,93
3 14,0000 un Protetores Solares FPS 50 19,90 278,60
Total do Empenho : 341,53
0 004386 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para tra
tamento de paciente do municipio d
e Muitos Capoes
2 84,0000 un Pregabalina 75mg 2,08 174,90
3 120,0000 un Cilostazol 100mg 0,71 84,82
Total do Empenho : 259,71
Total do Credor .: 601,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1230 Farmacia Nossa Senhora da Oliveira OUTROS = 99999999999
0 000936 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos conforme 1.460,00 1.460,00
ordem judicial para o paciente He
lio da Silva Costa. 1 ampola de AC
LASTA.
Total do Empenho : 1.460,00
Total do Credor .: 1.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
0 000296 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de Levopromazina 10 14,53 29,06
0mg(Niozine) para Unidade Basica S
aude(Sede)
Total do Empenho : 29,06
0 000749 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 60 cp de topiramato 1 223,32 223,32
00mg, para tratamento da paciente
Fabiana Ribeiro.
Total do Empenho : 223,32
0 001284 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita para composicao
dos itens do Kit Higiene do Projet
o Madrinha
2 30,0000 un Latas de Milupa n° 1 14,39 431,70
3 20,0000 un Latas de leite milupa n° 2 11,69 233,80
4 5,0000 un Conjuntos de escova e pente 12,99 64,95
5 4,0000 un Algodao 25gr 3,99 15,96
6 3,0000 un Sabonete liquido erva-doce 5,22 15,66
7 2,0000 un Sabonete liquido glicerina 10,99 21,98
8 12,0000 un Sabonete em barra 0,99 11,88
Total do Empenho : 795,93
0 005211 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de 560 capsulas de estro 492,80 492,80
genos conjugados 0,625mg para Fam
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 367
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
acia Basica do nubicipio
Total do Empenho : 492,80
0 005437 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colirio latanoprosta 56,86 56,86
para paciente do municipio de Muit
os Capoes, conforme deferimento da
SES/RS para fornecimento de medic
acao especial
Total do Empenho : 56,86
0 005446 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de itens para composicao
do Kit Higiene do Projeto Madrinh
a
2 24,0000 un Conjuntos pente escova 14,00 336,00
3 68,0000 Sabonetes baby 2,49 169,32
4 43,0000 Alcool 70% 2,99 128,57
5 64,0000 un Algodao hidrofilo 25gr 2,29 146,56
6 23,0000 un Sabonete liquido 12,99 298,77
Total do Empenho : 1.079,22
0 006814 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para Uni
dade Basica de saude(sede)
2 60,0000 un Cilostazol 100mg 0,66 39,58
3 25,0000 un Pregabalina 75 mg 2,65 66,25
Total do Empenho : 105,83
0 007114 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 90 comprimidos de Tra 375,66 375,66
madol 100 mg para paciente Paulo R
oberto Camargo paim
Total do Empenho : 375,66
Total do Credor .: 3.158,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2015 FATIMA ANTONIA RIBEIRO SUBTIL OUTROS = 99999999999
0 003287 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1785 FEAE - FED BRAS DE AMOR EXIGENTE CNPJ = 00.673.445/0001-32
0 004013 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Assinatura anual da Revista Amor E 70,00 140,00
xigente para a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninn
i
Total do Empenho : 140,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 368
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1785 FEAE - FED BRAS DE AMOR EXIGENTE CNPJ = 00.673.445/0001-32
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1684 FEDERACAO GAUCHA DE FUTEBOL DE SALAO CNPJ = 87.583.761/0001-00
0 006555 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com inscricao para partici 1.150,00 1.150,00
pacao da equipe da SMEL- Muitos Ca
poes na serie bronze 2014
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2260 FENICIA IND.E COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA CNPJ = 11.839.972/0001-90
0 000832 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Trofeus para encerramento do campe 2.700,00 2.700,00
onato municipal de laco, temporada
2012/2013.
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 FERNANDES OLIVEIRA-ME-AUT. ELET. GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 002031 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de sist 450,00 450,00
ema eletrico do ar condicionado e
troca de borracha da porta e janel
a traseira detrator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 450,00
0 002460 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Trator Valtra 885 TS da
Patrulha Agricola
2 2,0000 un rele auxiliar 116 25,00 50,00
3 1,0000 un rele auxiliar 120 25,00 25,00
4 1,0000 un Lampada H3 15,00 15,00
5 4,0000 un Terminais com luvas 1,00 4,00
Total do Empenho : 94,00
0 002461 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 490,00 490,00
ra para limpeza de chave de farois
, troca de rele auxiliares e ar c
ondicionado de Trator Valtra 885 T
S
Total do Empenho : 490,00
0 004567 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de lanternas plcas com l 50,00 100,00
ampada para veiculo-S-10-Placas-IP
W-6838
Total do Empenho : 100,00
0 004568 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos para troca d 15,00 15,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 369
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 FERNANDES OLIVEIRA-ME-AUT. ELET. GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
e lanternas em placa de veiculo S-
10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 15,00
0 004896 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 299,70 299,70
manutencao de parte eletrica(Sina
lizacao, iluminacao de painel, sit
ema de iluminacao) de Trator Valtr
a 885 TS
Total do Empenho : 299,70
0 004897 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 350,00 350,00
ncao de parte eletrica(Sinalizacao
, iluminacao de painel, sitema de
iluminacao, instalacao de ventilad
ores, troca de faroletes) de Trato
r Valtra 885 TS
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 1.798,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 000751 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fonte de alimentacao 12V para o te 35,00 35,00
lefone 36122107.
Total do Empenho : 35,00
0 003912 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 30,00 30,00
de GPS para UBS(sede)
Total do Empenho : 30,00
0 003989 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material eletronico p
ara substituicao na estacao climat
ica do municipio
2 1,0000 un Bateria selada 12v/7,2A 59,00 59,00
3 2,0000 un Pilhas C Alkalinas 12,00 24,00
4 2,0000 un Pilhas 3v 123 15,00 30,00
Total do Empenho : 113,00
0 004192 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pilhas e baterias par
a aparelhos eletonicos da Sec. da
Administracao
2 2,0000 un Pilha duracell cmm 1400 12,00 24,00
3 2,0000 un Bateria cr 132A 3V 15,00 30,00
4 1,0000 un Bateria selada 59,00 59,00
Total do Empenho : 113,00
0 005263 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de informati
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
ca para computadores da Prefeitura
Municipal
2 1,0000 un Bateria selada 12v 69,00 69,00
3 1,0000 un Antena Modem 30,00 30,00
Total do Empenho : 99,00
0 006227 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria para telefone 10,00 10,00
da Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 FERRI & CIA LTDA CNPJ = 93.475.481/0001-72
0 001968 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 1.957,80 1.957,80
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-3
714-Anexo-Pedido de n° 105/2013
Total do Empenho : 1.957,80
Total do Credor .: 1.957,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2463 FERRI & POEZEL LTDA-DISCIPLINA BRINQUEDOS E LIVROS CNPJ = 12.187.309/0001-11
0 006958 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 1 Aquisicao de banners educativos pa 220,00 220,00
ra Escola Municipal Ginna Guagninn
i-Educacao Infantil-Creche
Total do Empenho : 220,00
0 006959 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banners educativos pa 220,00 220,00
ra Escola Municipal Ginna Guagnini
-Educacao Infantil-Pre-Escola
Total do Empenho : 220,00
0 006960 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banners educativos pa 440,00 440,00
ra Escola Municipal Ginna Guagnini
-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 002226 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,5000 m Aquisiscao de mangueira de alta pr 30,00 165,00
essao para Trator Stera D-65
Total do Empenho : 165,00
0 002433 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,1000 Aquiiscao de mangueira pressao 3/4 130,00 143,00
para Sec. de Obras
Total do Empenho : 143,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 002536 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Esteira Komatsu D 65E
2 2,3000 un Mangueira alta pressao 3/4 33,04 76,00
3 3,0000 un Mangueira alta pressao 3/8 34,67 104,00
Total do Empenho : 180,00
0 003208 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira alta pressa 136,80 136,80
o 3/8 para carregadeira FR 120
Total do Empenho : 136,80
0 004885 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 m Aquisicao de mangueira de lona par 20,00 200,00
a Retroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 200,00
0 005271 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 m Aquisicao de mangueira de pressao 20,00 120,00
para Retroescavadeira Randon 406B
Total do Empenho : 120,00
0 005272 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 m Aquisicao de mangueira pressao par 20,00 220,00
a Retroescavadeira randon 406B
Total do Empenho : 220,00
0 005433 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,8500 m Aquisicao de mangueira para pulver 20,00 117,00
izador Jacto da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 117,00
0 005659 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tanque horizontal em 5.500,00 5.500,00
polietileno modelo 5000 litros 10
mm de espessura com base chata par
a trans. de agua da Patrulha Agric
ola
Total do Empenho : 5.500,00
0 006656 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 4,25 metros de mangue 85,00 85,00
ira 1/2 ap, para trator TL 85E.
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 6.866,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 000488 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS-Folha de pagamento do me 563,69 563,69
s de Jan/2013(PACS)
Total do Empenho : 563,69
0 000489 30.01.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 372
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. FGTS-Folha de pagamento do me 49,76 49,76
s de Jan/2013-Orides Telles Borges
Total do Empenho : 49,76
0 000827 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS servidores ref folha de pagam 555,53 555,53
ento do mes de fevereiro de 2013.
Total do Empenho : 555,53
0 001767 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Agentes de Saude)-Folha 525,40 525,40
de pagamento do mes de marco/2013
Total do Empenho : 525,40
0 001768 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. FGTS(Orides Julis)-Folha de p 49,76 49,76
agamento do mes de marco/2013
Total do Empenho : 49,76
0 002290 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 FGTS-Folha de pagamento do mes de 598,92 598,92
Abri/2013-(PACS)
Total do Empenho : 598,92
0 002291 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS-Folha de pagamento do mes de 53,33 53,33
Abril/2013
Total do Empenho : 53,33
0 002811 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS(Agentes de Saude)-Folha de pa 554,66 554,66
gamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 554,66
0 002812 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS(Orides Julis)-Folha de pagame 53,33 53,33
nto do mes de maio/2013
Total do Empenho : 53,33
0 003583 27.06.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 FGTS(Agentes de Saude)-Folha de pa 87,81 526,86
gamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 526,86
0 003584 27.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS(Servidor Orides Telles Julis) 53,32 53,32
-Folha de pagamento do mes de Junh
o/2013
Total do Empenho : 53,32
0 004415 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS referente ao mes de Julho/201 54,24 54,24
3-Orides Teles Borges
Total do Empenho : 54,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 373
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 202 FGTS OUTROS = 99999999999
0 004417 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS referente ao mes de Julho 201 561,97 561,97
3-Agentes de Saude
Total do Empenho : 561,97
0 004440 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 4415 0,01 0,01
/2013
Total do Empenho : 0,01
0 004862 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS(Agentes de Saude)-Folha de pa 526,86 526,86
gamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 526,86
0 004863 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS(Servidores)-Folha de pagament 54,23 54,23
o do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 54,23
0 005547 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS(Agentes de Saude)-Folha de pa 542,66 542,66
gamento do mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 542,66
0 005548 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS(Orides Julis Teles Borges)-Fo 54,24 54,24
lah de pagamento do mes de setembr
o/2013
Total do Empenho : 54,24
0 006109 23.10.2013 Nao se Aplica
1 6,0000 FGTS(Agentes de Saude)-Folha de pa 87,81 526,86
gamento do mes de outubro/2013
Total do Empenho : 526,86
0 006110 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 FGTS(Orides Julis)-Folha de pagame 72,31 72,31
nto do mes de outubro/2013
Total do Empenho : 72,31
Total do Credor .: 5.977,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2323 FILIPE MOREIRA DE BRITTO CPF = 805.474.430-72
0 002572 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de instrutores para Tr 575,00 575,00
einamento para combate e prevencao
de incendios, conforme Credito Es
pecial
Total do Empenho : 575,00
0 003633 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Treinamento e palestra e procedime 90,00 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 374
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2323 FILIPE MOREIRA DE BRITTO CPF = 805.474.430-72
ntos a serem tomados para prevenca
o de incendios para funcionarios d
o municipio
Total do Empenho : 180,00
0 003634 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Treinamento e palestra e procedime 90,00 90,00
ntos a serem tomados para prevenc
ao de incendios para funcionarios
do municipio
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2392 FILIPPE COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34
0 004676 16.08.2013 1 Convite 20/2013
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Motonivela 101,60 101,60
dora, conforme Liciatcao Convite 2
0/2013 de 16/08/2013-Empresa vence
dora dos itens 03,04,06,09
Total do Empenho : 101,60
0 004808 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e reposicao em
veiculo Motoniveladora Faiatallis
Fg 85B
2 8,0000 un Parafuso 1,20 9,60
3 1,0000 u Placa 125,00 125,00
4 3,0000 un Placa lisa 45,00 135,00
5 1,0000 un Disco encosto 22,00 22,00
Total do Empenho : 291,60
0 006675 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para motonivela 1.624,73 1.624,73
dora fiatallis FG 85B.
Total do Empenho : 1.624,73
Total do Credor .: 2.017,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44
0 001824 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de filtros para rep
osicao de estoque de veiculos, maq
uinas e equipamentos da Sec. de Ob
ras
2 1,0000 un AP 2710-Ar Externo 34,14 34,14
3 1,0000 un AP 5462 Ar seco 65,37 65,37
4 2,0000 un Ap 8047 61,05 122,10
5 6,0000 un Ap 9834 Ar seco 38,90 233,40
6 1,0000 un AS 810Ar Seguranca 21,33 21,33
7 5,0000 un AS 820 Ar Seguranca 23,89 119,45
8 2,0000 As 8237 36,49 72,98
9 3,0000 un AS 830Ar seguranca 31,78 95,34
10 6,0000 un Asr 806 Ar Interno Randon 27,23 163,38
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 375
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44
11 3,0000 un ASR 839 33,63 100,89
12 4,0000 un ASR 9839 Ar Seguranca 62,34 249,36
13 2,0000 un Filtro Fiatalis 7228599 62,29 124,58
14 2,0000 un Pc 2/55 Comb. Random 9,01 18,02
15 4,0000 un PC 2/155 Comb 5,64 22,56
16 3,0000 un PH 346 6,08 18,24
17 2,0000 un PH 521 USH 6582 Transm. Randon 29,93 59,86
18 4,0000 un PH 64 30,74 122,96
19 4,0000 un PL 519 13,28 53,12
20 2,0000 un PSA 331 p 25,43 50,86
21 3,0000 un PSC 172 Comb 26,94 80,82
22 10,0000 un PSC 410 Comb 19,89 198,90
23 3,0000 un PSC 496Com 14,23 42,69
24 15,0000 un PSC 72/2Comb 8,24 123,60
25 2,0000 un PSC 744 com 15,48 30,96
26 2,0000 un PSh 295 83,80 167,60
27 2,0000 un PSD 530/1Randon 21,60 43,20
28 3,0000 un PSL 123 oleo 12,41 37,23
29 4,0000 un PSL 167 Hidraulico 33,00 132,00
30 3,0000 un PSL 280 22,10 66,30
31 9,0000 un PSl 300 LUB 62,29 560,61
32 2,0000 un PSL 417 26,22 52,44
33 4,0000 un PSL 900 Lubr 13,91 55,64
34 2,0000 un2 PSL 962 CS 1427 Random 16,30 32,60
35 2,0000 un Separador de agua random 42,40 84,80
36 2,0000 un TR 1646 81,00 162,00
37 1,0000 TR 1647 49,50 49,50
38 2,0000 un TR Komatsu 124,20 248,40
39 8,0000 un UH 367 P Hidr 32,00 256,00
Total do Empenho : 4.173,23
0 005174 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros diversos para 1.042,75 1.042,75
reposicao de estoque da Oficina d
a Sec. de Obras, conforme Orcament
o de 05/09/2013
Total do Empenho : 1.042,75
Total do Credor .: 5.215,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ = 03.563.142/0001-55
0 004461 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de pacotes de eletrodos 22,90 229,00
auto adesivos Valutrode 5X5 para U
BS(Unidade Basica de Saude)
2 10,0000 Aquisicao de pacotes de eletrodos 36,80 368,00
auto adesivos Valutrode 5X9
Total do Empenho : 597,00
Total do Credor .: 597,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1890 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
0 006713 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de Um tambor de 170kg de 1.770,00 1.770,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1890 FLAMMA LUBRIFICANTES LTDA CNPJ = 92.014.778/0001-78
graxalitholine para manutencao de
maquinas e equpamentos.
Total do Empenho : 1.770,00
Total do Credor .: 1.770,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 962 FLAVIO KELLERMANN BUENO CNPJ = 06.866.798/0001-35
0 007044 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de filmagens 600,00 600,00
de Baile da Escolha das Soberanas
da IX Festa do Pinhao, conforme L
ei n° 758 de 18 de Setembro de 201
3
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 FLORAUTO COM. DE VEICULOS LTDA CNPJ = 05.366.236/0001-60
0 000078 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em revisao de veiculo Pickup
Courrier-PLacas-ISO-8369
2 1,0000 un Filtro separador 2,34 2,34
3 1,0000 un Elemento 34,57 34,57
4 1,0000 Filtro Combustivel 27,88 27,88
5 1,0000 Filtro 21,97 21,97
Valor do Desconto: 0,26
Total do Empenho : 86,50
0 000079 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,5000 l REF. Aquisicao de oleo 5w30 Ford S 37,00 166,50
intetico para troca em revisao de
Veiculo Pickup Courier-Placas-ISO-
8369
Total do Empenho : 166,50
Total do Credor .: 253,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1468 FOCCO ARTES GRAFICAS-Clarice Mello Boeira CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 002093 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Banner 1,00x0,80. 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 003586 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de troca de 598,00 598,00
bomba hidraulica e reparos em veic
ulo S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 598,00
0 006235 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Fo
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
rd F-12000-Placas-IJE-8074
2 1,0000 un Pino bloqueio pa 55,00 55,00
3 1,0000 un Junta pa 20,00 20,00
4 2,0000 un Abracadeira 4,00 8,00
Total do Empenho : 83,00
0 006236 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para montagem de bomba 140,00 140,00
de veiculo-Ford F1200-placas-IJE-
8074
Total do Empenho : 140,00
Total do Credor .: 821,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
0 000274 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 20.470,00 20.470,00
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. da Administracao)
Total do Empenho : 20.470,00
0 000290 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 621,99 621,99
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. da Adm.Extincao)
Total do Empenho : 621,99
0 000787 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de fev 4.250,00 4.250,00
ereiro/2013- Subsidio.
Total do Empenho : 4.250,00
0 000788 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento servidores 19.257,35 19.257,35
- Mes de fevereiro de 2013.
Total do Empenho : 19.257,35
0 000807 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 621,99 621,99
fevereiro de 2013. Servidores.Exti
ncao
Total do Empenho : 621,99
0 001520 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos))- 4.250,00 4.250,00
Folha de pagamento do mes de Marco
/2013-Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 4.250,00
0 001521 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 21.950,02 21.950,02
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 21.950,02
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 378
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
0 001539 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 790,02 790,02
de pagamento do mes de Marco/2013
-Extincao
Total do Empenho : 790,02
0 002140 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 4.337,12 4.337,12
il/11- Subsidio-ADM
Total do Empenho : 4.337,12
0 002141 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 21.679,15 21.679,15
il/11- Servidores-ADM
Total do Empenho : 21.679,15
0 002158 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 678,00 678,00
il/11- Servidores-Extincao.
Total do Empenho : 678,00
0 002787 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de maio/2013-S
ec. da Administracao
Total do Empenho : 4.337,12
0 002788 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 22.700,22 22.700,22
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
a Administracao
1 1,0000 Anulacao de empenho referente a af -16,35 -16,35
astamento maternidade
Total do Empenho : 22.683,87
0 002806 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 678,00 678,00
gamento do mes de maio/2013-Extinc
ao
Total do Empenho : 678,00
0 003416 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Junho/2013-
Sec. da Administracao
Total do Empenho : 4.337,12
0 003417 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 21.067,94 21.067,94
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 21.067,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 379
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
0 003444 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 678,00 678,00
gamento do mes de Junho/2013-Extin
cao
Total do Empenho : 678,00
0 004141 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Julho/2013-
Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 4.337,12
0 004142 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 21.983,35 21.983,35
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Administracao)
Total do Empenho : 21.983,35
0 004161 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 678,00 678,00
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Admnistracao-Extincao
Total do Empenho : 678,00
0 004818 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Agosto/2013
-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 4.337,12
0 004819 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 23.085,09 23.085,09
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Administracao
Total do Empenho : 23.085,09
0 004853 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 677,96 677,96
agamento do mes de Agosto/2013-Ext
incao
Total do Empenho : 677,96
0 005506 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Setembro/20
13-Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 4.337,12
0 005507 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 28.149,84 28.149,84
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Admnistracao
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR(REF ABONO FA -17,12 -17,12
MILIA).
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 380
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 28.132,72
0 005519 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 677,96 677,96
agamento do mes de Setembro/2013-E
xtincao
Total do Empenho : 677,96
0 006076 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de outubro/201
3-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 4.337,12
0 006077 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 28.008,26 28.008,26
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Administracao
Total do Empenho : 28.008,26
0 006078 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 8.804,35 8.804,35
de pagamento do mes de outubro/201
3-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 8.804,35
0 006104 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 903,44 903,44
agamento do mes de outubro/2013-Ex
tincao
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,50 -0,50
a maior
Total do Empenho : 902,94
0 006275 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1,00 1,00
agamento do mes de Outubro/2013-Ex
tincao-Empemnho Complementar ao de
n° 6104/2013
Total do Empenho : 1,00
0 006872 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidios(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Novembro/2
013-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 4.337,12
0 006873 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(servidores)-Folha de p 26.395,41 26.395,41
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec. da Administracao
Total do Empenho : 26.395,41
0 006902 25.11.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 381
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 210 FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 677,96 677,96
agamento do mes de Novembro/2013-E
xtincao
Total do Empenho : 677,96
Total do Credor .: 314.398,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
0 000281 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.108,27 4.108,27
olha de pagamento do mes de Jan/20
13(Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 4.108,27
0 000282 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 23.525,59 23.525,59
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 23.525,59
0 000283 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.240,00 4.240,00
de pagamento do mes de Jan/2013(C
onselho Tutelar)
Total do Empenho : 4.240,00
0 000798 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.250,00 4.250,00
fevereiro de 2013. SUBSIDIO.
Total do Empenho : 4.250,00
0 000799 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 19.559,58 19.559,58
fevereiro de 2013. Servidores.
Total do Empenho : 19.559,58
0 000800 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.240,00 4.240,00
fevereiro de 2013. ServidoreS cONS
ELHO TUTELAR.
Total do Empenho : 4.240,00
0 001529 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 2.125,00 2.125,00
olha de pagamento do mes de Marco/
2013-Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 2.125,00
0 001530 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 21.198,37 21.198,37
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 21.198,37
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 382
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
0 001531 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.098,69 4.098,69
de pagamento do mes de Marco/2013
-Conselho Tutelar
Total do Empenho : 4.098,69
0 002149 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 23.936,19 23.936,19
il/11- Servidores-SMAS.
Total do Empenho : 23.936,19
0 002150 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 4.621,60 4.621,60
il/11- Servidores-Conselho Tutelar
.
Total do Empenho : 4.621,60
0 002796 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 24.824,60 24.824,60
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
a Ass. Social
Total do Empenho : 24.824,60
0 002797 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 4.621,60 4.621,60
gamento do mes de maio/2013-Consel
ho Tutelar
Total do Empenho : 4.621,60
0 003432 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 24.580,97 24.580,97
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 24.580,97
0 003433 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.621,60 4.621,60
de pagamento do mes de Junho/2013-
Conselho tutelar
Total do Empenho : 4.621,60
0 004150 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 23.705,53 23.705,53
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 23.705,53
0 004151 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.621,60 4.621,60
agamento do mes de Julho/2013-Cons
elho Tutelar
Total do Empenho : 4.621,60
0 004827 26.08.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 383
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 212 FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTENCIA SOCIAL OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 25.887,51 25.887,51
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da ass. Social
Total do Empenho : 25.887,51
0 004828 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.621,60 4.621,60
agamento do mes de Agosto/2013-Con
selho Tutelar
Total do Empenho : 4.621,60
0 005514 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 25.424,28 25.424,28
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Ass. Social
Total do Empenho : 25.424,28
0 005515 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.621,60 4.621,60
agamento do mes de Setembro/2013-C
onselho Tutelar
Total do Empenho : 4.621,60
0 006093 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 20.606,79 20.606,79
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Ass. Social
Total do Empenho : 20.606,79
0 006094 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.621,60 4.621,60
agamento do mes de outubro/2013-Co
nselho tutelar
Total do Empenho : 4.621,60
0 006890 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 21.471,14 21.471,14
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da Ass. social
Total do Empenho : 21.471,14
0 006891 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.621,60 4.621,60
agamento do mes de Novembro/2013-C
onselho tutelar
Total do Empenho : 4.621,60
Total do Credor .: 314.755,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
0 000276 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 3.322,15 3.322,15
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. do Des. Economico)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 384
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 3.322,15
0 000277 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 3.669,95 3.669,95
de pagamento do mes de Jan/2013(P
atrulha Agricola)
Total do Empenho : 3.669,95
0 000791 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 3.411,35 3.411,35
fevereiro de 2013.Servidores.
Total do Empenho : 3.411,35
0 000792 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 10.338,13 10.338,13
fevereiro de 2013.Srvidores da Pat
rulha Agricola.
Total do Empenho : 10.338,13
0 001524 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 3.411,35 3.411,35
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. de Des. Economico
Total do Empenho : 3.411,35
0 001525 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 9.064,89 9.064,89
de pagamento do mes de Marco/2013
-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 9.064,89
0 002144 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 6.633,78 6.633,78
il/11- Servidores-DESENV.
Total do Empenho : 6.633,78
0 002145 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 9.225,23 9.225,23
il/11- SERVIDORES-PATRULHA AGRICOL
A-DESEN ECONOMICO.
Total do Empenho : 9.225,23
0 002791 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 6.633,78 6.633,78
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
e Des. Economico
Total do Empenho : 6.633,78
0 002792 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 10.744,34 10.744,34
gamento do mes de maio/2013-Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 10.744,34
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 385
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
0 003420 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.633,78 6.633,78
agamento do mes de Junho/2013-Sec.
de Des. Economico
Total do Empenho : 6.633,78
0 003421 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 11.382,17 11.382,17
agamento do mes de Junho/2013-Patr
ulha Agricola
Total do Empenho : 11.382,17
0 004145 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.633,78 6.633,78
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
do Des. Economico)
Total do Empenho : 6.633,78
0 004146 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 8.428,51 8.428,51
agamento do mes de Julho/2013-Patr
ulha Agricola
Total do Empenho : 8.428,51
0 004822 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.633,78 6.633,78
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. de Des. Economico
Total do Empenho : 6.633,78
0 004823 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.060,58 9.060,58
agamento do mes de Agosto/2013-Pat
rulha Agricola
Total do Empenho : 9.060,58
0 005512 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.939,91 6.939,91
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. do Des. Economico
Total do Empenho : 6.939,91
0 005513 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.384,71 9.384,71
agamento do mes de Setembro/2013-P
atrulha Agricola
Total do Empenho : 9.384,71
0 006080 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.308,88 9.308,88
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. do Des. Economico
Total do Empenho : 9.308,88
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 386
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 211 FOLHA DE PAGAMENTO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO OUTROS = 99999999999
0 006081 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 10.222,48 10.222,48
agamento do mes de outubro/2013-Pa
trulha Agricola
Total do Empenho : 10.222,48
0 006875 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.773,32 9.773,32
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec. de Des. Economico
Total do Empenho : 9.773,32
0 006876 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 11.087,53 11.087,53
agamento do mes de Novembro/2013-P
atrulha Agricola
Total do Empenho : 11.087,53
Total do Credor .: 171.944,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999
0 000287 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 14.745,18 14.745,18
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. da Fazenda)
1 1,0000 REF.Anulacao de empenho referente -2.674,69 -2.674,69
ao afastamento maternidade
1 1,0000 ANULACAO REF. IRRF S/ FOLHA DE PGT -62,38 -62,38
O LANCADO A MAIOR
1 1,0000 ANULACAO DEVIDO LANCAMENTO EM DUPL -62,38 -62,38
ICIDADE
Total do Empenho : 11.945,73
0 000804 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 13.485,57 13.485,57
fevereiro de 2013. Servidores.
Total do Empenho : 13.485,57
0 001352 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 124,76 124,76
287/2013 referente a folha de pag
amento do mes de Jan/2013 que teve
valor anulado indevidamente no di
a 31/01/2013
Total do Empenho : 124,76
0 001536 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 17.169,96 17.169,96
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 17.169,96
0 002155 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 18.658,78 18.658,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 387
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 213 FOLHA DE PAGAMENTO - FAZENDA OUTROS = 99999999999
il/11- Servidores-FAZ.
Total do Empenho : 18.658,78
0 002803 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 17.111,28 17.111,28
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
a Fazenda
1 1,0000 Anulacao de empenho referente a af -97,08 -97,08
astamento maternidade-Documento Ex
tra-Orcamentario
Total do Empenho : 17.014,20
0 003441 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 16.294,96 16.294,96
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Fazenda
Total do Empenho : 16.294,96
0 004158 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 16.904,99 16.904,99
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Fazenda
Total do Empenho : 16.904,99
0 004834 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 16.904,99 16.904,99
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Fazenda
Total do Empenho : 16.904,99
0 005508 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 16.904,99 16.904,99
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Fazenda
Total do Empenho : 16.904,99
0 006101 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 16.904,99 16.904,99
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Fazenda
Total do Empenho : 16.904,99
0 006899 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 17.055,04 17.055,04
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da Fazenda
Total do Empenho : 17.055,04
Total do Credor .: 179.368,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 207 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
2 000293 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Proventos( Aposentados)-Folha 3.710,51 3.710,51
de pagamento do mes de Jan/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 388
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 207 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 3.710,51
2 000294 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Outros Beneficios-Folha de pa 2.643,27 2.643,27
gamento do mes de Jan/2013(Fundo M
unicipal)
Total do Empenho : 2.643,27
2 000820 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 3.710,51 3.710,51
evereiro de 2013. Aposentados . RP
PS (50).
Total do Empenho : 3.710,51
2 000821 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 2.643,27 2.643,27
evereiro de 2013. Servidores - RPP
S (50).
Total do Empenho : 2.643,27
2 001542 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aposentados-Folha de pagament 3.710,51 3.710,51
o do mes de marco/2013
Total do Empenho : 3.710,51
2 001543 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Outros Beneficios-Folha de pa 2.646,54 2.646,54
gamento do mes de Marco/2013
Total do Empenho : 2.646,54
2 002175 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf.folha de pagamento do mes de a 4.044,44 4.044,44
bril de 2013.RPPS (50)
Total do Empenho : 4.044,44
2 002176 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf.Folha de pagamento do mes de a 3.679,54 3.679,54
bril de 2013.RPPS(50).
Total do Empenho : 3.679,54
2 002809 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Outros Beneficios(RPPS)-Folha de p 3.051,02 3.051,02
agamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 3.051,02
2 002813 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Aposentados)-Folha de pa 4.044,44 4.044,44
gamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 4.044,44
2 003452 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos-Aposentados-Folha de pag 4.044,44 4.044,44
amento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 4.044,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 389
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 207 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
2 003453 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos-Outros Beneficios-Folha 3.051,02 3.051,02
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 3.051,02
2 004177 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Aposentados)-Folha de pa 4.044,44 4.044,44
gamento do mes de julho/2013
Total do Empenho : 4.044,44
2 004178 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Outros Beneficios)-Fol 3.792,58 3.792,58
ha de pagamento do mes de Julho/20
13(RPPS)
Total do Empenho : 3.792,58
2 004859 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Aposentados)-Folha de pa 4.044,44 4.044,44
gamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 4.044,44
2 005051 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Outros Beneficios)-Folha 4.642,51 4.642,51
de pagamento do mes de Agosto/201
3(FUPRAS)
Total do Empenho : 4.642,51
2 005540 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Aposentados)-Folha de pa 4.044,44 4.044,44
gamento do mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 4.044,44
2 005550 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Outros Beneficios)-Folha 9.929,42 9.929,42
de pagamento do mes de Setembro/2
013-Fundo municipal
Total do Empenho : 9.929,42
2 006111 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Aposentados)-Folha de pa 4.044,44 4.044,44
gamento do mes de outubro/2013
Total do Empenho : 4.044,44
2 006223 29.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Outros Beneficios)-Folha 4.691,71 4.691,71
de pagamento do mes de outubro/20
13
Total do Empenho : 4.691,71
2 006906 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Aposentados)-Folha de pa 4.130,95 4.130,95
gamento do mes de novembro/2013
Total do Empenho : 4.130,95
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 390
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 207 FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO MUNICIPAL OUTROS = 99999999999
2 006908 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Proventos(Outros Beneficios)-Folha 4.703,73 4.703,73
de pagamento do mes de Novembro/2
013
Total do Empenho : 4.703,73
Total do Credor .: 89.048,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
0 000271 24.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 24.262,80 24.262,80
olha de pagamento do mes de Jan/20
13.
Total do Empenho : 24.262,80
0 000272 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 19.038,09 19.038,09
de pagamento do mes de Jan/2013(A
ssessoria Juridica)
Total do Empenho : 19.038,09
0 000273 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 2.389,57 2.389,57
de pagamento do mes de Jan/2013(C
ontrole Interno)
Total do Empenho : 2.389,57
0 000783 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 11.000,00 11.000,00
fevereiro de 2013. Gabinete -Subsi
dio.
Total do Empenho : 11.000,00
0 000784 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento servidores 1.604,84 1.604,84
- Mes de fevereiro de 2013.
Total do Empenho : 1.604,84
0 000785 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento servidores 20.406,74 20.406,74
- Mes de fevereiro de 2013.
Total do Empenho : 20.406,74
0 000786 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento servidores 2.389,57 2.389,57
- Mes de fevereiro de 2013.
Total do Empenho : 2.389,57
0 001516 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 11.000,00 11.000,00
olha de pagamento do mes de Marco/
2013
Total do Empenho : 11.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 391
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
0 001517 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 1.604,84 1.604,84
de pagamento do mes de Marco/2013
-Gabinete
Total do Empenho : 1.604,84
0 001518 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 22.225,09 22.225,09
de pagamento do mes de Marco/2013
-Assessoria Juridica
Total do Empenho : 22.225,09
0 001519 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 2.582,87 2.582,87
de pagamento do mes de Marco/2013
-Controle Interno
Total do Empenho : 2.582,87
0 002136 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 11.225,50 11.225,50
il/11- Subsidio Gabinete.
Total do Empenho : 11.225,50
0 002137 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 1.749,27 1.749,27
il/11- Servidores - GAbinete.
Total do Empenho : 1.749,27
0 002138 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 14.314,80 14.314,80
il/11- Servidore-juridico gabinete
Total do Empenho : 14.314,80
0 002139 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 2.604,62 2.604,62
il/11- Servidores-controle interno
-gabinete.
Total do Empenho : 2.604,62
0 002782 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 11.225,50 11.225,50
de pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 11.225,50
0 002784 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Venciemnto(Serevidores)-Folha de p 1.749,27 1.749,27
agamento do mes de maio/2013-Gabin
ete
Total do Empenho : 1.749,27
0 002785 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 14.362,03 14.362,03
gamento do mes de maio/2013-Procur
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 392
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
adoria Juridica
Total do Empenho : 14.362,03
0 002786 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 2.604,62 2.604,62
gamento do mes de maio/2013-Contro
le Interno
Total do Empenho : 2.604,62
0 003412 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 11.225,50 11.225,50
de pagamento do mes de Junho/2013-
Gabinete
Total do Empenho : 11.225,50
0 003413 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.749,27 1.749,27
agamento do mes de Junho/2013-Gabi
nete
Total do Empenho : 1.749,27
0 003414 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 14.362,03 14.362,03
agamento do mes de Junho/2013-Proc
uradoria Juridica
Total do Empenho : 14.362,03
0 003415 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.604,62 2.604,62
agamento do mes de Junho/2013-Cont
role Interno
Total do Empenho : 2.604,62
0 004138 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.749,27 1.749,27
de pagamento do mes de Julho/2012(
Gabinete)
Total do Empenho : 1.749,27
0 004139 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 14.362,03 14.362,03
agamento do mes de Julho/2012(Gabi
nete)
Total do Empenho : 14.362,03
0 004140 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.604,62 2.604,62
agamento do mes de Julho/2012(Cont
role Interno)
Total do Empenho : 2.604,62
0 004180 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 11.225,50 11.225,50
de pagamento do mes de Julho/2013-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 393
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
Sec. da Saude
Total do Empenho : 11.225,50
0 004814 26.08.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 11.225,50 11.225,50
de pagamento do mes de Agosto/2013
(Gabinete)
Total do Empenho : 11.225,50
0 004815 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servidores(Vencimentos)-Folha de p 2.011,66 2.011,66
agamento do mes de Agosto/2013(Gab
inete)
Total do Empenho : 2.011,66
0 004816 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 14.362,03 14.362,03
agamento do mes de Agosto/2013(Pro
curadoria Juridica)
Total do Empenho : 14.362,03
0 004817 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.209,24 5.209,24
agamento do mes de Agosto/2013(Con
trole Interno)
Total do Empenho : 5.209,24
0 005503 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidios(Agentes Politicos)-Folha 11.225,50 11.225,50
de pagamento do mes de Setembro/2
013-Gabinete
Total do Empenho : 11.225,50
0 005504 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,46 2.915,46
agamento do mes de Setembro/2013-G
abinete
Total do Empenho : 2.915,46
0 005505 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.604,62 2.604,62
agamento do mes de Setembro/2013-C
ontrole Interno
Total do Empenho : 2.604,62
0 005545 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 13.841,36 13.841,36
agamento do mes de Setembro/2013-P
rocuradoria Juridica
Total do Empenho : 13.841,36
0 006073 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,46 2.915,46
agamento do mes de outubro/2013-Ga
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 394
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 214 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO OUTROS = 99999999999
binete
Total do Empenho : 2.915,46
0 006074 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 8.483,93 8.483,93
agamento do mes de outubro/2013-Pr
ocuradoria Juridica
Total do Empenho : 8.483,93
0 006075 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.604,62 2.604,62
agamento do mes de outubro/2013-Co
ntrole Interno
Total do Empenho : 2.604,62
0 006868 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidios(Agentes Politicos)-Folha 11.225,50 11.225,50
de pagamento do mes de Novembro/2
013-Gabiente
Total do Empenho : 11.225,50
0 006869 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,46 2.915,46
agamento do mes de Novembro/2013-G
abiente
Total do Empenho : 2.915,46
0 006870 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 18.380,90 18.380,90
agamento do mes de Novembro/2013-P
rocuradoria Juridica
Total do Empenho : 18.380,90
0 006871 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidios(Agentes Politicos)-Folha 2.604,62 2.604,62
de pagamento do mes de Novembro/2
013-Controle Interno
Total do Empenho : 2.604,62
Total do Credor .: 350.748,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
0 000275 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 33.275,34 33.275,34
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. de Obras)
Total do Empenho : 33.275,34
0 000789 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 2.975,00 2.975,00
fevereiro de 2013. Servidores.
Total do Empenho : 2.975,00
0 000790 20.02.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 395
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 39.149,83 39.149,83
fevereiro de 2013.Subsidio.
Total do Empenho : 39.149,83
0 001522 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 8.627,50 8.627,50
olha de pagamento do mes de Marco/
2013-Sec. de Obras
Total do Empenho : 8.627,50
0 001523 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 38.603,08 38.603,08
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. de Obras
Total do Empenho : 38.603,08
0 002142 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 8.804,35 8.804,35
il/11- Subsidio-Onras
Total do Empenho : 8.804,35
0 002143 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 49.700,91 49.700,91
il/11- Servidores-Obras
Total do Empenho : 49.700,91
0 002789 27.05.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.402,18 8.804,35
de pagamento do mes de maio/2013-S
ec. de Obras
Total do Empenho : 8.804,35
0 002790 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 53.286,67 53.286,67
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
e Obras
Total do Empenho : 53.286,67
0 003418 21.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.402,18 8.804,35
de pagamento do mes de Junho/2013-
Sec. de Obras
Total do Empenho : 8.804,35
0 003419 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 52.002,75 52.002,75
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
de Obras
Total do Empenho : 52.002,75
0 004143 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 8.804,35 8.804,35
de pagamento do mes de Julho/2013-
Sec. de Obras
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 396
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 215 FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 8.804,35
0 004144 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 51.991,98 51.991,98
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
de Obras
Total do Empenho : 51.991,98
0 004820 26.08.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.402,18 8.804,35
de pagamento do mes de Agosto/2013
-Sec. de Obras
Total do Empenho : 8.804,35
0 004821 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 51.958,14 51.958,14
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. de Obras
Total do Empenho : 51.958,14
0 005509 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 8.804,35 8.804,35
de pagamento do mes de Setembro/20
13-Sec. de Obras
Total do Empenho : 8.804,35
0 005510 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 49.015,03 49.015,03
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. de Obras
Total do Empenho : 49.015,03
0 006079 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 51.234,19 51.234,19
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. de Obras
Total do Empenho : 51.234,19
0 006874 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 56.735,18 56.735,18
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec. de Obras
Total do Empenho : 56.735,18
0 006905 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 8.804,35 8.804,35
de pagamento do mes de Novembro/20
13-Sec.de Obras
Total do Empenho : 8.804,35
Total do Credor .: 600.186,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 397
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 000278 24.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Subsidio(Agentes Politicos)-Fo 4.108,27 4.108,27
lha de pagamento do mes de Jan/201
3(Sec. da Saude)
Total do Empenho : 4.108,27
0 000279 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 23.767,27 23.767,27
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. da Saude)
Total do Empenho : 23.767,27
0 000280 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 1.340,91 1.340,91
de pagamento do mes de Jan/2013(V
igilancia Sanitaria)
Total do Empenho : 1.340,91
0 000299 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 538,69 538,69
de pagamento do mes de Jan/2013(B
LMAC)
Total do Empenho : 538,69
0 000300 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 2.832,39 2.832,39
de pagamento do mes de Jan/2013(A
SPS)
Total do Empenho : 2.832,39
0 000301 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 2.231,00 2.231,00
de pagamento do mes de Jan/2013(P
SB Uniao)
Total do Empenho : 2.231,00
0 000302 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 7.257,94 7.257,94
de pagamento do mes de Jan/2013(A
SPS)
Total do Empenho : 7.257,94
0 000303 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 7.431,63 7.431,63
de pagamento do mes de Jan/2013(P
ACS)
Total do Empenho : 7.431,63
0 000304 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos (Servidores)-Folh 6.249,00 6.249,00
a de pagamento do mes de Jan/2013-
(PAB)
Total do Empenho : 6.249,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 398
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 000305 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 32.147,96 32.147,96
de pagamento do mes de Jan/2013(A
SPS)
Total do Empenho : 32.147,96
0 000306 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.174,65 4.174,65
de pagamento do mes de Jan/2013(A
SPS)
Total do Empenho : 4.174,65
0 000307 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 87,73 87,73
de pagamento do mes de Jan/2013(P
SF-FES)
Total do Empenho : 87,73
0 000308 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.907,23 4.907,23
de pagamento do mes de Jan/2013(A
SPS)
Total do Empenho : 4.907,23
0 000323 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 780,34 780,34
de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 780,34
0 000793 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.250,00 4.250,00
fevereiro de 2013.Subsidio.
Total do Empenho : 4.250,00
0 000794 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 21.155,53 21.155,53
fevereiro de 2013. Servidores.
Total do Empenho : 21.155,53
0 000795 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 6.377,66 6.377,66
fevereiro de 2013. Servidores.Agen
tes de Saude.
Total do Empenho : 6.377,66
0 000796 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 950,60 950,60
fevereiro de 2013. Servidores.Vigi
lancia Sanitaria.
Total do Empenho : 950,60
0 000797 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.174,65 4.174,65
fevereiro de 2013. Servidores.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 399
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.174,65
0 000810 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 6.250,00 6.250,00
evereiro de 2013. Servidores - PAB
(4510).
Total do Empenho : 6.250,00
0 000811 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 25.962,22 25.962,22
evereiro de 2013. Servidores PAB
Total do Empenho : 25.962,22
0 000812 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 2.233,20 2.233,20
evereiro de 2013. Servidores - sau
de bucal (4540)
Total do Empenho : 2.233,20
0 000813 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 3.460,17 3.460,17
evereiro de 2013. Servidores - sb
Total do Empenho : 3.460,17
0 000814 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 539,42 539,42
evereiro de 2013. Servidores - BLM
AC (4590).
Total do Empenho : 539,42
0 000815 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 2.627,35 2.627,35
evereiro de 2013. Servidores -
Total do Empenho : 2.627,35
0 000817 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 3.925,32 3.925,32
evereiro de 2013. Servidores -
Total do Empenho : 3.925,32
0 000818 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 293,30 293,30
evereiro de 2013. Servidores - PSB
FES (4110).
Total do Empenho : 293,30
0 000819 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 416,10 416,10
evereiro de 2013. Servidores -
Total do Empenho : 416,10
0 000823 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 3.621,84 3.621,84
evereiro de 2013. Servidores - PMA
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 400
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
Q (4521).
Total do Empenho : 3.621,84
0 001526 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.250,00 4.250,00
olha de pagamento do mes de Marco/
2013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 4.250,00
0 001527 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. vencimentos(Servidores)-Folha 19.719,67 19.719,67
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. da Saude
Total do Empenho : 19.719,67
0 001528 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 1.240,36 1.240,36
de pagamento do mes de Marco/2013
-Vigilancia Sanitaria
Total do Empenho : 1.240,36
0 001550 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores(Folha 709,40 709,40
de pagamento do mes de Marco/2013-
PSB(FES)
Total do Empenho : 709,40
0 001551 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(servidores)-Folha 4.445,22 4.445,22
de pagamento do mes de marco/2013
(ASPS)
Total do Empenho : 4.445,22
0 001552 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 539,00 539,00
de pagamento do mes de marco/2013(
BLMAC)
Total do Empenho : 539,00
0 001553 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.627,77 2.627,77
de pagamento do mes de marco/2013(
ASPS)
Total do Empenho : 2.627,77
0 001554 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 3.830,58 3.830,58
de pagamento do mes de marco/2013(
PMAQ)
Total do Empenho : 3.830,58
0 001555 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 6.265,00 6.265,00
de pagamento do mes de marco/2013(
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 401
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
PAB)
Total do Empenho : 6.265,00
0 001556 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 27.114,50 27.114,50
de pagamento do mes de marco/2013(
ASPS)
Total do Empenho : 27.114,50
0 001557 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 4.301,85 4.301,85
de pagamento do mes de marco/2013(
ASPS)
Total do Empenho : 4.301,85
0 001558 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.230,00 2.230,00
de pagamento do mes de marco/2013(
PSB-Uniao)
Total do Empenho : 2.230,00
0 001572 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos/Servidres-Folha d 3.463,37 3.463,37
e pagamento do mes de Marco/2013(A
SPS)
Total do Empenho : 3.463,37
0 001573 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 6.146,89 6.146,89
de pagamento do mes de marco/2013
-PACS
Total do Empenho : 6.146,89
0 002146 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 4.337,12 4.337,12
il/11- SUBSIDIO-SAUDE
Total do Empenho : 4.337,12
0 002147 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 22.124,24 22.124,24
il/11- Servidores-Saude.
Total do Empenho : 22.124,24
0 002148 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 1.415,16 1.415,16
il/11- Servidores-Vigilancia sanit
aria-SMS.
Total do Empenho : 1.415,16
0 002161 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 8.558,68 8.558,68
il/11- Agentes de Saude-SMS.
Total do Empenho : 8.558,68
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 402
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
0 002162 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 6.270,88 6.270,88
il/11-PAB(4510)-SMS.
Total do Empenho : 6.270,88
0 002164 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 5.120,58 5.120,58
il/11- SMS.
Total do Empenho : 5.120,58
0 002165 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 29.727,47 29.727,47
il/11- SMS.
Total do Empenho : 29.727,47
0 002166 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 773,24 773,24
il/11- PAB(4110) fes
Total do Empenho : 773,24
0 002167 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 6.194,32 6.194,32
il/11- SMS.
Total do Empenho : 6.194,32
0 002168 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 4.677,56 4.677,56
il/11- SMS.
Total do Empenho : 4.677,56
0 002169 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 539,63 539,63
il/11- BLMAC(4590)-SMS
Total do Empenho : 539,63
0 002170 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 3.580,23 3.580,23
il/11- SMS.
Total do Empenho : 3.580,23
0 002171 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 4.507,34 4.507,34
il/11- PMAQ(4521)-SMS.
Total do Empenho : 4.507,34
0 002793 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de maio/2013-S
ec. da Saude
Total do Empenho : 4.337,12
0 002794 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 23.214,67 23.214,67
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 403
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
a saude
Total do Empenho : 23.214,67
0 002795 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 1.415,16 1.415,16
gamento do mes de maio/2013-Vigila
ncia Sanitaria
Total do Empenho : 1.415,16
0 002829 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 4.677,56 4.677,56
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
a saude(ASPS)
Total do Empenho : 4.677,56
0 002833 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 6.254,10 6.254,10
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
a saude(PAB)
Total do Empenho : 6.254,10
0 002834 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 27.887,34 27.887,34
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
a saude(ASPS)
Total do Empenho : 27.887,34
0 002835 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 4.267,15 4.267,15
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
a saude(PSF-Uniao)
Total do Empenho : 4.267,15
0 002836 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos- Servidores-Folha de p 4.462,40 4.462,40
agamento do mes de maio/2013-Sec.
da Saude-PSB Uniao
Total do Empenho : 4.462,40
0 002837 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos- Servidores-Folha de p 1.731,92 1.731,92
agamento do mes de maio/2013-Sec.
da Saude-ASPS
Total do Empenho : 1.731,92
0 002838 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos- Servidores-Folha de p 539,19 539,19
agamento do mes de maio/2013-Sec.
da Saude-BLMAC
Total do Empenho : 539,19
0 002839 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos- Servidores-Folha de p 0,44 0,44
agamento do mes de maio/2013-Sec.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 404
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
da Saude-SIA/SUS
Total do Empenho : 0,44
0 002840 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos- Servidores-Folha de p 3.357,53 3.357,53
agamento do mes de maio/2013-Sec.
da Saude-ASPS
Total do Empenho : 3.357,53
0 002841 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos- Servidores-Folha de p 3.880,07 3.880,07
agamento do mes de maio/2013-Sec.
da Saude-PMAQ
Total do Empenho : 3.880,07
0 002853 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos -Servidores-Folha de p 6.606,49 6.606,49
agamento do mes de maio/2013-Sec.
da Saude(PACS)
Total do Empenho : 6.606,49
0 003422 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Junho/2013-
Se. da Saude
Total do Empenho : 4.337,12
0 003423 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 23.276,31 23.276,31
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 23.276,31
0 003424 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 1.415,16 1.415,16
gamento do mes de Junho/2013-Vigil
ancia sanitaria
Total do Empenho : 1.415,16
0 003425 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 6.194,32 6.194,32
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 6.194,32
0 003426 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 4.677,56 4.677,56
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da saude(IAB)
Total do Empenho : 4.677,56
0 003427 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 3.691,53 3.691,53
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 405
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
da Saude-PSF-Uniao
Total do Empenho : 3.691,53
0 003428 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Venciemntos-Servidores-Folha de pa 1.002,33 1.002,33
gamento do mes de Junho/2013-PSF(A
SPS)
Total do Empenho : 1.002,33
0 003429 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 538,92 538,92
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da saude(BLMAC)
Total do Empenho : 538,92
0 003430 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 3.358,24 3.358,24
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 3.358,24
0 003431 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Venciemntos-servidores-Folha de pa 4.158,13 4.158,13
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Saude(PMAQ)
Total do Empenho : 4.158,13
0 003447 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 7.610,20 7.610,20
gamento do mes de Junho/2013-PACS
Total do Empenho : 7.610,20
0 003448 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 6.247,35 6.247,35
gamento do mes de Junho/2013-PAB-F
ederal
Total do Empenho : 6.247,35
0 003449 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 28.792,23 28.792,23
gamento do mes de Junho/2013-PAB(A
SPS)
Total do Empenho : 28.792,23
0 004147 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Julho/2013-
Sec. da Saude
Total do Empenho : 4.337,12
0 004148 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 25.835,72 25.835,72
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Saude
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 406
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 25.835,72
0 004149 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.415,16 1.415,16
agamento do mes de Julho/2013-Vigi
lancia Sanitaria
Total do Empenho : 1.415,16
0 004164 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.260,35 6.260,35
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Saude-PAB(ASPS)
Total do Empenho : 6.260,35
0 004165 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 28.575,55 28.575,55
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Saude-ASPS
Total do Empenho : 28.575,55
0 004166 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.855,79 5.855,79
agamento do mes de Julho/2013-PSF(
ASPS)
Total do Empenho : 5.855,79
0 004167 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.706,44 4.706,44
agamento do mes de Julho/2013-PSF-
ASPS
Total do Empenho : 4.706,44
0 004168 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.468,09 4.468,09
agamento do mes de Julho/2013-PSB
Uniao
Total do Empenho : 4.468,09
0 004169 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.737,67 1.737,67
agamento do mes de Julho/2013-(ASP
S)
Total do Empenho : 1.737,67
0 004170 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.689,00 4.689,00
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 4.689,00
0 004171 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 539,42 539,42
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da saude-BLMAC
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 407
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 539,42
0 004172 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.912,35 2.912,35
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Saude-ASPS
Total do Empenho : 2.912,35
0 004173 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.185,12 4.185,12
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Saude(PMAQ)
Total do Empenho : 4.185,12
0 004174 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 8.210,27 8.210,27
agamento do mes de Julho/2013-PACS
-Federal
Total do Empenho : 8.210,27
0 004824 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Agosto/2013
-Sec. da Saude
Total do Empenho : 4.337,12
0 004825 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 23.300,64 23.300,64
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude
Total do Empenho : 23.300,64
0 004826 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.415,16 1.415,16
agamento do mes de Agosto/2013-Vig
ilancia sanitaria
Total do Empenho : 1.415,16
0 004836 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.638,41 7.638,41
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-PACS
Total do Empenho : 7.638,41
0 004837 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.027,12 7.027,12
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-PAB Fixo
Total do Empenho : 7.027,12
0 004839 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 28.193,18 28.193,18
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-ASPS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 408
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 28.193,18
0 004841 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.638,64 7.638,64
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-ASPS
Total do Empenho : 7.638,64
0 004842 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.278,59 4.278,59
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-ASPS
Total do Empenho : 4.278,59
0 004844 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.233,18 2.233,18
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da saude(PSB-Uniao)
Total do Empenho : 2.233,18
0 004845 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 3.972,58 3.972,58
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-ASPS
Total do Empenho : 3.972,58
0 004847 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 540,52 540,52
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-BLMAC
Total do Empenho : 540,52
0 004848 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 3.873,76 3.873,76
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-ASPS
Total do Empenho : 3.873,76
0 004849 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 3.914,39 3.914,39
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude-PMAQ
Total do Empenho : 3.914,39
0 004857 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.689,00 4.689,00
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Saude(ASPS)
Total do Empenho : 4.689,00
0 004861 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 4836 45,00 45,00
/2013-Vencimentos(Servidores)-Folh
a de pagamento do mes de Agsoto/20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 409
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
13-PACS
Total do Empenho : 45,00
0 005527 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.979,75 7.979,75
agamento do mes de Setembro/2013-P
ACS-Agentes de Saude
Total do Empenho : 7.979,75
0 005528 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.857,49 2.857,49
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Saude-PMAQ
Total do Empenho : 2.857,49
0 005529 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.040,00 7.040,00
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec da Saude(PAB)
Total do Empenho : 7.040,00
0 005530 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 31.768,24 31.768,24
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Saude(ASPS)
Total do Empenho : 31.768,24
0 005532 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 539,07 539,07
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec da Saude-BLMAC
Total do Empenho : 539,07
0 005533 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 3.841,49 3.841,49
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Saude(ASPS)
Total do Empenho : 3.841,49
0 005534 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Setembro/20
13-Sec. da Saude
Total do Empenho : 4.337,12
0 005535 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 22.087,77 22.087,77
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Saude(ASPS)
Total do Empenho : 22.087,77
0 005536 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.415,16 1.415,16
agamento do mes de Setembro/2013-V
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 410
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
igilancia Sanitaria
Total do Empenho : 1.415,16
0 005537 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.689,00 4.689,00
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Saude
Total do Empenho : 4.689,00
0 005538 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.129,92 7.129,92
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Saude(ASPS)
Total do Empenho : 7.129,92
0 005539 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.749,23 4.749,23
agamento do mes de Setembro/2013-S
MS(ASPS)
Total do Empenho : 4.749,23
0 005549 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 5535 3.000,00 3.000,00
/2013-Vencimentos(Servidores)-Fola
h de pagamento do mes de Set/2013-
ASPS
Total do Empenho : 3.000,00
0 005650 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(servidores)-Folha de p 6.205,76 6.205,76
agamento do mes de setembro/2013
Total do Empenho : 6.205,76
0 006082 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de outubro/201
3-Sec. da Saude
Total do Empenho : 4.337,12
0 006083 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 28.823,71 28.823,71
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 28.823,71
0 006084 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.683,41 7.683,41
agamento do mes de outubro/2013-PA
CS(4530)
Total do Empenho : 7.683,41
0 006085 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 40.662,62 40.662,62
agamento do mes de outubro/2013-Se
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 411
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
c. da Saude
Total do Empenho : 40.662,62
0 006086 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 773,24 773,24
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 773,24
0 006087 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.231,51 7.231,51
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 7.231,51
0 006088 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.278,59 4.278,59
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 4.278,59
0 006089 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.205,76 6.205,76
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 6.205,76
0 006090 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.689,00 4.689,00
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 4.689,00
0 006091 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 3.247,66 3.247,66
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 3.247,66
0 006092 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.609,59 2.609,59
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 2.609,59
0 006125 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.415,16 1.415,16
agamento do mes de outubro/2013-Vi
gilancia Sanitaria
Total do Empenho : 1.415,16
0 006877 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidios(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Novembro/2
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 412
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 4.337,12
0 006878 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 29.985,28 29.985,28
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da saude
Total do Empenho : 29.985,28
0 006879 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 8.049,28 8.049,28
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec. da Saude(PACS-Agentes de Saude
)
Total do Empenho : 8.049,28
0 006880 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 1.415,16 1.415,16
agamento do mes de Novembro/2013-V
igilancia Sanitaria
Total do Empenho : 1.415,16
0 006882 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 39.111,70 39.111,70
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da saude
Total do Empenho : 39.111,70
0 006884 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 7.638,64 7.638,64
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da saude
Total do Empenho : 7.638,64
0 006885 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.704,78 5.704,78
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da saude
Total do Empenho : 5.704,78
0 006886 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.205,76 6.205,76
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da saude
Total do Empenho : 6.205,76
0 006887 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.689,00 4.689,00
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da saude
Total do Empenho : 4.689,00
0 006888 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 3.247,66 3.247,66
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 413
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 216 FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE OUTROS = 99999999999
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da saude
Total do Empenho : 3.247,66
0 006889 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.609,59 2.609,59
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec.da saude
Total do Empenho : 2.609,59
0 006911 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 773,24 773,24
agamento do mes de novembro/2013-S
ec. da saude
Total do Empenho : 773,24
Total do Credor .: 1.096.922,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
0 000289 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 2.972,91 2.972,91
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambie
nte)
Total do Empenho : 2.972,91
0 000806 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 2.972,91 2.972,91
fevereiro de 2013. Servidores.
Total do Empenho : 2.972,91
0 001547 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 3.263,34 3.263,34
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. da Ind. Com. Tur. e Meio Amb
iente
Total do Empenho : 3.263,34
0 002157 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 3.240,45 3.240,45
il/11- Servidores-IND E COM
Total do Empenho : 3.240,45
0 002805 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 3.240,45 3.240,45
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
a Ind. Com. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 3.240,45
0 003443 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 3.240,45 3.240,45
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Ind. Com. tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 3.240,45
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 414
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 209 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC IND COMERCIO OUTROS = 99999999999
0 004160 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 3.240,45 3.240,45
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 3.240,45
0 004852 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.482,94 2.482,94
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Ind. Com. Tur. e Meio ambient
e
Total do Empenho : 2.482,94
0 005516 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.482,94 2.482,94
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Ind. com. Tur. e Meio Ambie
nte
Total do Empenho : 2.482,94
0 006103 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.620,85 4.620,85
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Ind. Com. Tur. e Meio Ambien
te
Total do Empenho : 4.620,85
0 006901 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.398,40 5.398,40
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec da Ind.Com. Tur. e Meio Ambient
e
Total do Empenho : 5.398,40
Total do Credor .: 37.156,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 000284 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 12.231,34 12.231,34
de pagamento do mes de Jan/2013(S
MEC)
Total do Empenho : 12.231,34
0 000286 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 6.023,71 6.023,71
de pagamento do mes de Jan/2013(E
nsino Infantil)
Total do Empenho : 6.023,71
0 000291 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 2.029,09 2.029,09
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. de Esporte e Lazer)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 415
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2.029,09
0 000298 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -2.765,60 -2.765,60
menmto a maior
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 45.000,00 45.000,00
de pagamento do mes de Jan/2013(F
UNDEB)
Total do Empenho : 42.234,40
0 000324 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2.055,74 2.055,74
298/2013-Vencimentos(Servidores)-
Folha de pagamento do mes de Jan/2
013(FUNDEB)
Total do Empenho : 2.055,74
0 000343 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.672,00 4.672,00
de pagamento do mes de Jan/2013(
Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 4.672,00
0 000801 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 12.679,17 12.679,17
fevereiro de 2013. Servidores.
Total do Empenho : 12.679,17
0 000802 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 4.672,00 4.672,00
fevereiro de 2013. Servidores.Ensi
no Fundamental.
Total do Empenho : 4.672,00
0 000803 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 6.917,06 6.917,06
fevereiro de 2013. Servidores.Ensi
no INfantil.
Total do Empenho : 6.917,06
0 000808 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 3.541,53 3.541,53
fevereiro de 2013. Subsidio.
Total do Empenho : 3.541,53
0 000809 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 2.921,53 2.921,53
fevereiro de 2013. Servidores.
Total do Empenho : 2.921,53
0 000816 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento do mes de f 44.971,70 44.971,70
evereiro de 2013. Servidores - fun
deb (31)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 416
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 44.971,70
0 001532 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.505,00 4.505,00
olha de pagamento do mes de Marco/
2013-SMEC
Total do Empenho : 4.505,00
0 001533 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 12.769,43 12.769,43
de pagamento do mes de Marco/2013
-SMEC
Total do Empenho : 12.769,43
0 001534 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 4.944,58 4.944,58
de pagamento do mes de Marco/2013
-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 4.944,58
0 001535 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 6.799,51 6.799,51
de pagamento do mes de Marco/2013
-Ensino Infantil
Total do Empenho : 6.799,51
0 001540 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 4.250,00 4.250,00
olha de pagamento do mes de Marco/
2013-Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.250,00
0 001541 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 3.042,51 3.042,51
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 3.042,51
0 001549 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 42.523,94 42.523,94
de pagamento do mes de marco/2013
(FUNDEB)
Total do Empenho : 42.523,94
0 002151 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 4.597,34 4.597,34
il/11- Subsidio-SMEC.
Total do Empenho : 4.597,34
0 002152 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 14.404,65 14.404,65
il/11- Servidores-SMEC.
Total do Empenho : 14.404,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 417
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
0 002153 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 5.092,43 5.092,43
il/11- Ensino Fundamental-SMEC.
Total do Empenho : 5.092,43
0 002154 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 7.411,41 7.411,41
il/11- Ensino INfantil=SMEC.
Total do Empenho : 7.411,41
0 002159 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 4.337,12 4.337,12
il/11- Subsidio-Esportes e lazer.
Total do Empenho : 4.337,12
0 002160 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 3.466,89 3.466,89
il/11- Servidores-Esporte e lazer.
Total do Empenho : 3.466,89
0 002173 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.folha de pagamento mes de abri 35.000,00 35.000,00
l de 2013. FUNDEB (31)-smec.
Total do Empenho : 35.000,00
0 002174 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.folha de pagamento do mes de a 14.015,33 14.015,33
bril de 2013.SMEC.
Total do Empenho : 14.015,33
0 002798 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.597,34 4.597,34
de pagamento do mes de maio/2013-S
MEC
Total do Empenho : 4.597,34
0 002799 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 15.047,53 15.047,53
gamento do mes de maio/2013-SMEC
Total do Empenho : 15.047,53
0 002800 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 5.114,02 5.114,02
gamento do mes de maio/2013-SMEC(E
nsino Fundamental)
Total do Empenho : 5.114,02
0 002801 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos (Servidores)Folha de p 4.066,11 4.066,11
agamento do mes de maio /2013 - SM
EC ensino infantil Pre Escola
Total do Empenho : 4.066,11
0 002802 27.05.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 418
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Vencimentos (Servidores)Folha de p 3.345,30 3.345,30
agamento do mes de maio /2013 - SM
EC ensino infantil - Creche.
Total do Empenho : 3.345,30
0 002807 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio-Agentes Politicos-Folha d 4.337,12 4.337,12
e pagamento do mes de maio/2013-Se
c. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.337,12
0 002808 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 3.244,61 3.244,61
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
e Esporte e Lazer
Total do Empenho : 3.244,61
0 002830 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 45.000,00 45.000,00
gamento do mes de maio/2013-SMEC(F
UNDEB)
Total do Empenho : 45.000,00
0 002831 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 4.638,24 4.638,24
gamento do mes de maio/2013-SMEC(M
DE)
Total do Empenho : 4.638,24
0 003434 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.597,34 4.597,34
de pagamento do mes de Junho/2013-
Sec. da Educacao
Total do Empenho : 4.597,34
0 003435 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 13.904,40 13.904,40
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Educacao
Total do Empenho : 13.904,40
0 003436 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 45.000,00 45.000,00
gamento do mes de Junho/2013-FUNDE
B
Total do Empenho : 45.000,00
0 003437 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 2.754,91 2.754,91
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
da Educacao
Total do Empenho : 2.754,91
0 003438 21.06.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 419
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 5.855,59 5.855,59
gamento do mes de Junho/2013-Ensin
o Fundamental
Total do Empenho : 5.855,59
0 003439 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 4.271,12 4.271,12
gamento do mes de Junho/2013-Pre-E
scola
Total do Empenho : 4.271,12
0 003440 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 3.344,97 3.344,97
gamento do mes de Junho/2013-Crech
e
Total do Empenho : 3.344,97
0 003445 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio-Agentes Politicos-Folha d 4.337,12 4.337,12
e pagamento do mes de Junho/2013-S
ec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.337,12
0 003446 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 3.334,91 3.334,91
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 3.334,91
0 004152 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.597,34 4.597,34
de pagamento do mes de Julho/2013-
Sec. da Educacao
Total do Empenho : 4.597,34
0 004153 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.102,03 5.102,03
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Educacao
Total do Empenho : 5.102,03
0 004154 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.025,46 4.025,46
agamento do mes de Julho/2013-SMEC
-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 4.025,46
0 004155 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 3.352,23 3.352,23
agamento do mes de Julho/2013-SMEC
-Ensino Infantil(Creche)
Total do Empenho : 3.352,23
0 004157 25.07.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 420
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.497,11 5.497,11
agamento do mes de Julho/2013-SMEC
-Ensino Infantil(Pre Escola)
Total do Empenho : 5.497,11
0 004162 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Julho/2013-
Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.337,12
0 004163 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.205,34 4.205,34
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.205,34
0 004175 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 41.000,00 41.000,00
agamento do mes de Julho/2013-SMEC
(Fundeb)
Total do Empenho : 41.000,00
0 004176 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.617,87 9.617,87
agamento do mes de Julho/2013-SMEC
-Ensino fundamental
Total do Empenho : 9.617,87
0 004829 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.597,34 4.597,34
de pagamento do mes de Agosto/2013
-Sec. da educacao
Total do Empenho : 4.597,34
0 004830 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.102,03 5.102,03
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Educacao
Total do Empenho : 5.102,03
0 004831 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.014,98 4.014,98
agamento do mes de Agosto/2013-SME
C(Ensino fundamental)
Total do Empenho : 4.014,98
0 004832 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.093,79 4.093,79
agamento do mes de Agosto/2013-Ens
ino Infantil(Creche)
Total do Empenho : 4.093,79
0 004833 26.08.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 421
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.497,11 5.497,11
agamento do mes de Agosto/2013-Edu
cacao Infantil-Pre escola
Total do Empenho : 5.497,11
0 004850 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 47.000,00 47.000,00
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Educacao-FUNDEB
Total do Empenho : 47.000,00
0 004851 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.745,81 4.745,81
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. da Educacao
Total do Empenho : 4.745,81
0 004854 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Agosto/2013
-Sec. de esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.337,12
0 004855 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.076,38 4.076,38
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
.de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.076,38
0 005517 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Setembro/20
13-Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.337,12
0 005518 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.154,02 4.154,02
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.154,02
0 005520 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 40.000,00 40.000,00
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. da Educacao-FUNDEB
Total do Empenho : 40.000,00
0 005521 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.739,86 9.739,86
agamento do mes de Setembro/2013-E
nsino Fundamental-MDE
Total do Empenho : 9.739,86
0 005522 27.09.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 422
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.597,34 4.597,34
de pagamento do mes de Setembro/20
13-SMEC
Total do Empenho : 4.597,34
0 005523 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.102,03 5.102,03
agamento do mes de Setembro/2013-S
MEC
Total do Empenho : 5.102,03
0 005524 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.186,77 4.186,77
agamento do mes de Setembro/2013-E
nsino Fundamental
Total do Empenho : 4.186,77
0 005525 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.093,79 4.093,79
agamento do mes de Setembro/2013-E
ducacao Infantil-Creche
Total do Empenho : 4.093,79
0 005526 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.587,51 4.587,51
agamento do mes de Setembro/2013-E
ducacao Infantil-Pre-escola
Total do Empenho : 4.587,51
0 006095 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.597,34 4.597,34
de pagamento do mes de outubro/201
3-Sec. da Educacao
Total do Empenho : 4.597,34
0 006096 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.102,03 5.102,03
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Educacao
Total do Empenho : 5.102,03
0 006097 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.102,56 4.102,56
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Educacao(Fundamental)
Total do Empenho : 4.102,56
0 006098 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.267,07 2.267,07
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Educacao-Ensino Infantil
Total do Empenho : 2.267,07
0 006099 23.10.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 423
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.091,46 6.091,46
agamento do mes de outubro/2013-Se
c.da Educacao-Ensino Infantil-Crec
he
1 1,0000 Anulacao de empenho referente a la -6,22 -6,22
ncamento indevido de abono familia
Total do Empenho : 6.085,24
0 006100 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.587,51 4.587,51
agamento do mes de outubro/2013-SM
EC(Ensino Infantil-Pre-Escola)
Total do Empenho : 4.587,51
0 006105 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de outubro/201
3-Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.337,12
0 006106 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.888,79 4.888,79
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.888,79
0 006107 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 27.000,00 27.000,00
agamento do mes de outubro/2013-SM
EC(FUNDEB)
Total do Empenho : 27.000,00
0 006108 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 24.203,25 24.203,25
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Educacao
Total do Empenho : 24.203,25
0 006892 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 4.727,46 4.727,46
de pagamento do mes de Novembro/20
13-Sec. da Educacao
Total do Empenho : 4.727,46
0 006893 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.102,03 5.102,03
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec. da Educacao
Total do Empenho : 5.102,03
0 006894 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 51.037,30 51.037,30
agamento do mes de Novembro/2013-S
MEC-FUNDEB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 424
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 560 FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA EDUCACAO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 51.037,30
0 006895 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.048,40 4.048,40
agamento do mes de Novembro/2013-S
MEC-Fundamental
Total do Empenho : 4.048,40
0 006897 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 6.447,95 6.447,95
agamento do mes de Novembro/2013-S
MEC(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 6.447,95
0 006898 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 4.587,51 4.587,51
agamento do mes de Novembro/2013-S
MEC-Pre-Escola
Total do Empenho : 4.587,51
0 006903 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidios(Agentes Politicos)-Folha 4.337,12 4.337,12
de pagamento do mes de Novembro/2
013-Sec de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 4.337,12
0 006904 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 5.207,17 5.207,17
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 5.207,17
Total do Credor .: 907.563,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999
0 000288 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 1.336,46 1.336,46
de pagamento do mes de Jan/2013(S
ec. de Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 1.336,46
0 000805 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento do mes de 1.372,38 1.372,38
fevereiro de 2013. Servidores.
Total do Empenho : 1.372,38
0 001537 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 6.935,28 6.935,28
de pagamento do mes de Marco/2013
-Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 6.935,28
0 002156 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. Folha de pagamento mes de abr 7.560,11 7.560,11
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 425
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 208 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVICOS URBANOS OUTROS = 99999999999
il/11- Servidores-SMU.
Total do Empenho : 7.560,11
0 002804 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimento(Servidores)-Folha de pa 7.851,65 7.851,65
gamento do mes de maio/2013-Sec. d
e Servicos Urbanos
Total do Empenho : 7.851,65
0 003442 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 8.590,16 8.590,16
gamento do mes de Junho/2013-Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 8.590,16
0 004159 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 8.556,44 8.556,44
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 8.556,44
0 004835 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.238,87 9.238,87
agamento do mes de Agosto/2013-Sec
. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 9.238,87
0 005511 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 8.578,51 8.578,51
agamento do mes de Setembro/2013-S
ec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 8.578,51
0 006102 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.001,44 9.001,44
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 9.001,44
0 006900 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 9.283,30 9.283,30
agamento do mes de Novembro/2013-S
ec de Serv. Urbanos
Total do Empenho : 9.283,30
Total do Credor .: 78.304,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 FONTUR TRANSPORTES - ANGELO FONTANA CNPJ = 03.837.547/0001-34
0 001514 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesas com viagem para part 600,00 600,00
icipacao de produtores do municipi
o no 1° Seminario sobre Pecuaria d
e Corte na cidade de Sao Joaquim
Total do Empenho : 600,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 426
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 FONTUR TRANSPORTES - ANGELO FONTANA CNPJ = 03.837.547/0001-34
0 002713 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Blocos de passagens fornecidos par 325,00 975,00
a pessoas carentes do municipio
Total do Empenho : 975,00
0 002989 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de onibus para viagem a Ca 1.100,00 1.100,00
xias do sul para visita a UCS(Univ
ersidade de Caxias do Sul)para re
alizacao de estudo e pesquisa de a
lunos
Total do Empenho : 1.100,00
0 003816 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.700,00 1.700,00
isicao de 250 passagens de onibus-
Muitos Capoes-Vacaria para forneci
mento a pacientes para realizacao
de consultas e exames
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -75,00 -75,00
estimativo a maior que o valor ut
lizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 1.625,00
0 003902 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de onibus para transporte 700,00 700,00
de integrantes da Banda Municipal
que irao representar o municipio d
e Muitos Capoes na 8° Festa da Gil
a na cidade de Bom Jesus
Total do Empenho : 700,00
0 004892 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de onibus para transporte 980,00 980,00
de alunos da Escola Municipal Ginn
a Guagninni a fim de participar da
Jornadinha de Literatura em 29/08
/2013 na cidade de Passo Fundo
Total do Empenho : 980,00
0 005186 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de onibus para transporte 700,00 700,00
de alunos da Banda Municipal a fim
de participar de Evento na cidade
de Campestre da Serra no dia 07/0
9/2013
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 6.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95
0 002130 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DO MOTOR DO AR CONDICION 234,80 234,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 427
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95
ADO PARA A FROD TRANSIT ISM-7063.
Total do Empenho : 234,80
0 002131 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos realizados no rele do ar 89,00 89,00
condicionado do veiculo Ford Trans
it -ISM-7063.
Total do Empenho : 89,00
0 005814 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e caminhao Ford F-1200-Placas-IJE-
8074
2 1,0000 un Cilindro embreagem pedal 120,00 120,00
3 1,0000 un Servo de embreagem e cilindro da c 980,00 980,00
aixa
4 1,0000 un Flexivel da embreagem cilindro/ser 230,00 230,00
vo
Total do Empenho : 1.330,00
0 005997 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto
de veiculo Ford cargo 26X26-Placas
-IMS-7150
2 1,0000 un Retentor Pinhao 165,46 165,46
3 1,0000 un Retentor Pinhao 165,47 165,47
4 4,0000 un Trava parafuso 42,88 171,52
5 8,0000 un Silicone cinza 16,50 132,00
6 3,0000 un Thiner 14,00 42,00
7 2,0000 un Lixa ferro 3,60 7,20
8 1,0000 un Coroa e pinhao 2.145,34 2.145,34
9 1,0000 un Retentor Pinhao 174,83 174,83
10 5,0000 un Arruela satelite 4,00 20,00
11 2,0000 un Arruela planeta 20,46 40,92
12 1,0000 un Rolamento pequeno 208,00 208,00
13 1,0000 un Rolamento pinhao 430,00 430,00
14 2,0000 un Rolamento lateral 150,00 300,00
15 1,0000 Jogo de arruelas 90,00 90,00
16 1,0000 un Arruela encosto 120,00 120,00
17 1,0000 un Anel oring difer 45,00 45,00
18 30,0000 l oleo 85w140 texas 13,00 390,00
19 4,0000 un Arruela satelite 20,00 80,00
20 4,0000 un Calco 84,25 337,00
Total do Empenho : 5.064,74
0 005998 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto em veicu 1.500,00 1.500,00
lo Ford Cargo 26X26-PLcas-IMS-7150
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 8.218,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 428
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91
0 001359 15.03.2013 1 Convite 09/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 11.624,00 11.624,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2013 de 15/03/2013. Empresa venced
ora do item 02 e 04.
Total do Empenho : 11.624,00
0 004611 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lubrax turbo 30 para 1.905,00 1.905,00
Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 1.905,00
Total do Credor .: 13.529,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 002739 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fotocopias, encadernacoes, apostil 540,00 540,00
as, blocos medicos para UBS(Unidad
es Basicas de Saude)
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1943 FOTO PICCINI LTDA CNPJ = 72.500.119/0001-34
0 002053 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 300,00 300,00
*15(400 un) para arquivo e portifo
lios da Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 300,00
0 002054 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 400,00 400,00
*15(400 un) para arquivo e portifo
lios da Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Educacao Infantil-Creche)
Total do Empenho : 400,00
0 002055 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 300,00 300,00
*15(400 un) para arquivo e portifo
lios da Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Educacao Infantil-Pre-Escol
a)
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 FRANARIN E CIA LTDA OUTROS = 99999999999
0 001281 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de versao atualzad 1.500,00 1.500,00
a de software PLEO (UPGRADE)Versa
o 3,0 juntamente com assinatura pa
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 429
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 221 FRANARIN E CIA LTDA OUTROS = 99999999999
ra atualizacao mensal de precos-Pe
riodo de Marco/2013 a Marco/2014
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 1.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2316 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 003221 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de Servicos pela Se
c. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Botina 55,00 55,00
3 1,0000 un Serra Circular 185x20 65,00 65,00
4 1,0000 un Serra circular 99,50 99,50
5 10,0000 par Luva latex 6,90 69,00
6 5,0000 par Luva vaqueta 17,50 87,50
Total do Empenho : 376,00
0 003864 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3221 0,50 0,50
/2013-NF 002 784 585
Total do Empenho : 0,50
0 005958 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carrinho(macaco) para 1.690,00 1.690,00
troca de caixa de tranmissao-Ofic
ina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.690,00
Total do Credor .: 2.066,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2017 FRANCIELI DE FATIMA CASTRO DA COSTA OUTROS = 99999999999
0 003288 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FRANCIELI DE OLIVEIRA ROVEDA OUTROS = 99999999999
0 001059 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 23,72 23,72
icos em viagem a Vacaria no dia 05
/03/2013 a fim de participar de "S
eminario Caravana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003289 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 430
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2016 FRANCIELI DE OLIVEIRA ROVEDA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 23,72
0 004608 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/08/2013 a fim
de participar de "I Seminario de
Prevencao de Deficiencia Intelectu
al"
Total do Empenho : 23,72
0 006745 19.11.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria sem pernoite de Profess 71,87 215,61
ora em viagem a POA/RS no dia 19,2
0,21 e 22/11/2013 a fim de partici
par de curso de formacao de Consel
heiros de Alimentacao Escolar
Total do Empenho : 215,61
0 006951 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 101,80 101,80
agens para Monitora de Escola em v
iagem a POA/RS no dos dias 19 a 22
de novembro de 2011 a fim de part
icipar da Capacitacao dos Conselhe
iros Municipais de Educacao
Total do Empenho : 101,80
Total do Credor .: 388,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2462 FRANCISCO ANTONIO DE CAMPOS CPF = 317.099.230-91
0 006948 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de madeira calada para r 225,00 225,00
ealizacao de trabalhos artesanais
junto aos clubes de maes do munici
pio
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 001056 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para recarga de g 250,00 250,00
as e conserto de filtro secador de
Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 250,00
0 001057 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa Universal 900,00 900,00
para Micro-onibus-Placas-ILE-9815-
Substituicao ao pedido de 05/02/20
13
Total do Empenho : 900,00
0 001058 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 431
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de fluido 390,00 390,00
e filtro secador universal para Tr
ator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 390,00
0 007129 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 2.500,00 2.500,00
e compressor, carga de gas para v
eiculo Trator Tl 85 E da Patrulha
Agricola
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1.015,00 -1.015,00
indevido
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 3.025,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 224 FUNDACAO C. FATIMA DE COMUNICACOES-RADIO CNPJ = 06.064.890/0001-81
0 000088 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de comu 710,00 710,00
nicacao em geral para o municipio
de Muitos Capoes(Avisos, servicos
de utilidade publica) que sera rea
lizada durante o periodo de Janeir
o/2013
Total do Empenho : 710,00
0 000838 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 Prestacao de servicos de comunicaa 710,00 7.810,00
o em geral para o municipio de Mui
tos Capoes (avisos e servicos de u
tilidade publica) que sera realiza
do durante o periodo de 2013.
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -30,00 -30,00
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 7.780,00
0 005639 30.09.2013 12013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de comunicac 350,00 350,00
ao referente a divulgacao do II E
ncontro e Caminhada dos Aposentad
os Rurais que ira acontecer em 27/
10/2013 na cidade de Muitos Capoes
Total do Empenho : 350,00
0 006448 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 Prestacao de servicos de veiculaca 10,00 400,00
o de anuncio para divulgacao de ba
ile para Escolha da rainha da IX F
esta do Pinhao, conforme Lei Munic
ipal 758/2013 de 18/09/2013
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 432
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 9.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 227 FUNDACAO UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 92.034.321/0001-25
0 002425 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao para "7° Jornadinha Naci 92,00 92,00
onal de Literatura" para alunos do
4° e 5° ano da Escola Municipal G
inna Guagninni
Total do Empenho : 92,00
0 002524 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de coordenadora de servi 80,00 80,00
cos em 15° Jornaa Nacional de Lite
raturae 3° Seminario Internacional
de Contadores de Historias a real
izar-se de 27 a 31 de agosto de 20
13
Total do Empenho : 80,00
0 003149 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Professora n "15° Jo 80,00 80,00
rnada Nacional de Literatura e 2°
Simposio Internacional de Literatu
ra Infanto Juvenil" a realizar-se
de 27 a 31 de Agosto na cidade de
Passo Fundo
Total do Empenho : 80,00
0 006254 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de analise d 32,00 32,00
e solo completa para o municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 32,00
0 006864 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de analise d 32,00 32,00
e amostra de solo para Sec. de Des
envolviemnto Economico
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 316,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ = 00.364.827/0001-84
0 001921 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Auxilio Funeral para pessoas 3.220,00 3.220,00
carentes do municipio, conforme Me
m. Interno n° 04/2013-Of n° 15/201
3 da Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 3.220,00
0 002418 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Auxilio funeral para Joao Antonio 485,00 485,00
Ribeiro Godoy, conforme Laudo Sec.
da Assistencia Social
Total do Empenho : 485,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 433
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ = 00.364.827/0001-84
0 002628 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Auxilio Funeral para Cimone Santos 1.035,00 1.035,00
Ribeiro, conforme laudo tecnico A
ssistencia Social
Total do Empenho : 1.035,00
0 003825 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Auxilio Funeral para Marcos Antoni 485,00 485,00
o de Oliveira, conforme laudo tecn
ico da Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 485,00
0 004259 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Axilio Funeral referente a aquisic 485,00 485,00
ao de urna e translado de Vacaria
a Muitos Capoes para Alice Lemos M
artins
Total do Empenho : 485,00
0 004383 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Auxilio Funeral para pessoa carent
es do municipio, conforme Parecer
da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Urna Funeraria 380,00 380,00
3 1,0000 un Tranlado Vacaria-Muitos Capoes 105,00 105,00
Total do Empenho : 485,00
0 006494 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Auxilio Funeral referente a aquisi
cao de urna funeraria e translado
Vacaria-Vila Ituim(Muitos Capoes)
de Claudete Aparecida Vieira de Bo
rges
2 1,0000 un Urna Funeraria 380,00 380,00
3 1,0000 un Translado Vacaria/Vila Ituim-Muito 288,00 288,00
s Capoes
Total do Empenho : 668,00
Total do Credor .: 6.863,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2414 FUNERARIA SANANDUVA-JOCELI CUSTODIO DA SILVA CNPJ = 93.911.683/0001-10
0 005424 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Auxilio Funeral referente a aquisi 1.000,00 1.000,00
cao de urna e translado para sepul
tamento de Sinval Pereira de Lemos
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2253 FUNILARIA DALL'AGNENSE LTDA CNPJ = 93.419.547/0001-07
0 000487 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de mictorio de aco i 470,00 470,00
nox para banheiro do centro de Eve
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 434
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2253 FUNILARIA DALL'AGNENSE LTDA CNPJ = 93.419.547/0001-07
ntos Artulino Telles de Oliveira
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1091 FUNILARIA E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA CNPJ = 90.414.459/0001-24
0 006419 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao portao com 02 folhas med 380,00 380,00
indo 1,96x1,35 m com tela soldavel
5*15 e abracadeiras para palanque
s 10X10 para poco artesiano Linha
Varaschin
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000424 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 2.405,93 2.405,93
idores da Sec. da Administracao-Fo
lha de pagamento do mes de Jan/201
3
Total do Empenho : 2.405,93
0 000425 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Gabi 1.013,40 1.013,40
nete e Assessorias-Folha de pagame
nto do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 1.013,40
0 000426 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 3.662,41 3.662,41
idores da Sec. de Obras-Folha de p
agamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 3.662,41
0 000427 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 88,32 88,32
idores da Sec. de Des. Economico-F
olha de pagamento do mes de Jan/20
13
Total do Empenho : 88,32
0 000428 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 346,98 346,98
idores da Patrulha Agricola-Folha
de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 346,98
0 000429 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 1.089,23 1.089,23
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 1.089,23
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 435
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000430 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 113,97 113,97
idores da Sec. da Vigilancia Sanit
aria-Folha de pagamento do mes de
Jan/2013
Total do Empenho : 113,97
0 000431 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 4.576,90 4.576,90
idores da Sec. da Saude(PAB,PSB FE
S, PSB Uniao)-Folha de pagamento d
o mes de Jan/2013
Total do Empenho : 4.576,90
0 000432 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 455,39 455,39
idores da Sec. da Saude(SMS, PSF,
FES)-Folha de pagamento do mes de
Jan/2013
Total do Empenho : 455,39
0 000433 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 306,20 306,20
idores da Sec. da Saude(Teto Alta
Complexidade) -Folha de pagamento
do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 306,20
0 000434 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 1.916,92 1.916,92
idores da Sec. da Ass. Social)-Fol
ha de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 1.916,92
0 000435 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 1.395,59 1.395,59
idores da SMEC-Folha de pagamento
do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 1.395,59
0 000436 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 5.310,38 5.310,38
idores da SMEC(FUNBEB)-Folha de pa
gamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 5.310,38
0 000437 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 560,17 560,17
idores da SMEC(Fundamental)-Folha
de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 560,17
0 000438 29.01.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 436
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 695,22 695,22
idores da SMEC(Ensino Infantil)-Fo
lha de pagamento do mes de Jan/201
3
Total do Empenho : 695,22
0 000439 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 1.589,36 1.589,36
idores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 1.589,36
0 000440 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 160,24 160,24
idores da Sec. de Servicos Urbanos
-Folha de pagamento do mes de Jan/
2013
Total do Empenho : 160,24
0 000441 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 356,45 356,45
idores da Sec. da Ind. Com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento
do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 356,45
0 000442 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Serv 243,29 243,29
idores da Sec. de Esporte e Lazer-
Folha de pagamento do mes de Jan/2
013
Total do Empenho : 243,29
0 000443 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.404,63 1.404,63
tuarial-RPPS-Secretaria da admini
stracao-Folha de Pgmento do mes de
Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -110,36 -110,36
or.
Total do Empenho : 1.294,27
0 000444 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 591,65 591,65
tuarial-RPPS-Gabinete e Assessoria
s-Folha de Pgmento do mes de Jan/2
013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -46,49 -46,49
or.
Total do Empenho : 545,16
0 000445 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.138,18 2.138,18
tuarial-RPPS-Secretaria de Obras-
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 437
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Folha de Pgmento do mes de Jan/201
3
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -168,00 -168,00
or.
Total do Empenho : 1.970,18
0 000446 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 51,57 51,57
tuarial-RPPS-Secretaria de Des. E
conomico-Folha de Pgmento do mes d
e Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -4,06 -4,06
or.
Total do Empenho : 47,51
0 000447 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 202,57 202,57
tuarial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes de Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -15,91 -15,91
or.
Total do Empenho : 186,66
0 000448 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 635,92 635,92
tuarial-RPPS-Secretaria da Saude-
Folha de Pgmento do mes de Jan/201
3
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -49,97 -49,97
or.
Total do Empenho : 585,95
0 000449 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 66,54 66,54
tuarial-RPPS-Vigilancia Sanitaria-
Folha de Pgmento do mes de Jan/201
3
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -5,23 -5,23
or.
Total do Empenho : 61,31
0 000450 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.672,09 2.672,09
tuarial-RPPS-SMS(PAB,PSB FES, PSB
Uniao)-Folha de Pgmento do mes de
Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -175,43 -175,43
or.
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -34,52 -34,52
or.
Total do Empenho : 2.462,14
0 000451 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 265,87 265,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 438
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
tuarial-RPPS-PSF-FES-Folha de Pgme
nto do mes Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -20,89 -20,89
or.
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -3,91 -3,91
or.
Total do Empenho : 241,07
0 000452 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 178,77 178,77
tuarial-RPPS-Teto Alta Complexidad
e-Folha de Pgmento do mes Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -14,05 -14,05
or.
Total do Empenho : 164,72
0 000454 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 814,78 814,78
tuarial-RPPS-SMEC(Servidores)-Folh
a de Pgmento do mes Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -64,02 -64,02
or.
Total do Empenho : 750,76
0 000455 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.100,31 3.100,31
tuarial-RPPS-SMEC(FUNDEB)-Folha de
Pgmento do mes Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -243,60 -243,60
or.
Total do Empenho : 2.856,71
0 000456 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 327,04 327,04
tuarial-RPPS-SMEC(Ensino Fundament
al)-Folha de Pgmento do mes Jan/20
13
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -25,70 -25,70
or.
Total do Empenho : 301,34
0 000457 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 405,88 405,88
tuarial-RPPS-SMEC(Ensino Infantil)
-Folha de Pgmento do mes Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -31,89 -31,89
or.
Total do Empenho : 373,99
0 000458 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 927,90 927,90
tuarial-RPPS-SMEC(Sec. da Fazenda)
-Folha de Pgmento do mes Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -72,91 -72,91
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 439
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
or.
Total do Empenho : 854,99
0 000459 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 93,55 93,55
tuarial-RPPS-SMEC(SMSU)-Folha de P
gmento do mes Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -7,35 -7,35
or.
Total do Empenho : 86,20
0 000460 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 208,10 208,10
tuarial-RPPS-SMEC(Sec. da Ind. Com
. Tur. e Meio Ambiente)-Folha de P
gmento do mes Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -16,35 -16,35
or.
Total do Empenho : 191,75
0 000461 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 142,03 142,03
tuarial-RPPS-SMEC(Sec. de Esporte
e Lazer)-Folha de Pgmento do mes J
an/2013
1 1,0000 REF. Anulacao por lancamento a mai -11,16 -11,16
or.
Total do Empenho : 130,87
0 000493 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 3,91 3,91
451/2013
Total do Empenho : 3,91
0 000494 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 110,36 110,36
424/2013
Total do Empenho : 110,36
0 000495 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 46,49 46,49
425/2013
Total do Empenho : 46,49
0 000496 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 168,00 168,00
426/2013
Total do Empenho : 168,00
0 000497 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 4,06 4,06
427/2013
Total do Empenho : 4,06
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 440
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000498 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 15,91 15,91
428/2013
Total do Empenho : 15,91
0 000499 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 49,97 49,97
429/2013
Total do Empenho : 49,97
0 000500 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 5,23 5,23
430/2013
Total do Empenho : 5,23
0 000501 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 209,95 209,95
431/2013
Total do Empenho : 209,95
0 000502 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 20,89 20,89
432
Total do Empenho : 20,89
0 000503 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 14,05 14,05
433/2013
Total do Empenho : 14,05
0 000504 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 87,93 87,93
434/2013
Total do Empenho : 87,93
0 000505 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 64,02 64,02
435/2013
Total do Empenho : 64,02
0 000506 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 243,60 243,60
436/2013
Total do Empenho : 243,60
0 000507 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 25,70 25,70
437/2013
Total do Empenho : 25,70
0 000508 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 31,89 31,89
438/2013
Total do Empenho : 31,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 441
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000509 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 72,91 72,91
439/2013
Total do Empenho : 72,91
0 000510 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 7,35 7,35
440/2013
Total do Empenho : 7,35
0 000511 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 16,35 16,35
441/2013
Total do Empenho : 16,35
0 000512 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 11,16 11,16
442/2013
Total do Empenho : 11,16
0 000513 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aliquota Suplementar do Passi 1.031,21 1.031,21
vo Atuarial-Folha de pagamento do
mes de Jan/2013
Total do Empenho : 1.031,21
0 000514 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho complementar ao de n° 0,07 0,07
424/2013
Total do Empenho : 0,07
0 000515 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,11 0,11
444/2013
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,07 -0,07
mento a maior
Total do Empenho : 0,04
0 000974 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Adm 3.056,72 3.056,72
inistracao-Folha de pagamento do m
es fevereiro/2013.
Total do Empenho : 3.056,72
0 000975 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. do Gab 1.059,89 1.059,89
inete Assessoria-Folha de pagament
o do mes fevereiro/2013.
2 1,0000 gabinete controle interno. 299,65 299,65
Total do Empenho : 1.359,54
0 000976 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. de Obr 4.452,13 4.452,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 442
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
as-Folha de pagamento do mes fever
eiro/2013.
Total do Empenho : 4.452,13
0 000977 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. de Des 92,38 92,38
envolvimento Economico-Folha de pa
gamento do mes fevereiro/2013.
Total do Empenho : 92,38
0 000978 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. de Des 362,89 362,89
envolvimento Econ.Patrulha Agricol
a-Folha de pagamento do mes fevere
iro/2013.
Total do Empenho : 362,89
0 000979 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Sau 873,31 873,31
de-Folha de pagamento do mes fever
eiro/2013.
Total do Empenho : 873,31
0 000980 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Sau 119,20 119,20
de Vigilancia Sanitaria-Folha de p
agamento do mes fevereiro/2013.
Total do Empenho : 119,20
0 000981 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS -Folha de pagamento do me 3.865,74 3.865,74
s fevereiro/2013.SMS PAB;
2 1,0000 SMS PSB FES; 88,96 88,96
3 1,0000 SMS PSB UNIAO 697,99 697,99
Total do Empenho : 4.652,69
0 000982 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da sau 476,28 476,28
de PSF FES-Folha de pagamento do m
es fevereiro/2013.
Total do Empenho : 476,28
0 000983 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Sau 320,25 320,25
de-Folha de pagamento do mes fever
eiro/2013.TETO ALTA COMPLEXIDADE E
2 1,0000 PMAQ. 402,48 402,48
Total do Empenho : 722,73
0 000984 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Ass 1.986,14 1.986,14
istencia Social-Folha de pagamento
do mes fevereiro/2013.
Total do Empenho : 1.986,14
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 443
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 000985 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Edu 1.459,61 1.459,61
cacao-Folha de pagamento do mes fe
vereiro/2013.
Total do Empenho : 1.459,61
0 000986 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Edu 5.639,45 5.639,45
cacao-FUNDEB-Folha de pagamento do
mes fevereiro/2013.
Total do Empenho : 5.639,45
0 000987 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Edu 585,87 585,87
cacao Ensino Fundamental-Folha de
pagamento do mes fevereiro/2013.
Total do Empenho : 585,87
0 000988 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Edu 804,26 804,26
cacao Ensi Infantil-Folha de pagam
ento do mes fevereiro/2013.
Total do Empenho : 804,26
0 000989 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Faz 1.419,63 1.419,63
enda-Folha de pagamento do mes fev
ereiro/2013.
Total do Empenho : 1.419,63
0 000990 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Ser 172,09 172,09
vicos Urbanos-Folha de pagamento d
o mes fevereiro/2013.
Total do Empenho : 172,09
0 000991 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. da Ind 372,80 372,80
. e Com.-Folha de pagamento do mes
fevereiro/2013.
Total do Empenho : 372,80
0 000992 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Servidores da Sec. de Esp 198,72 198,72
orte e Lazer-Folha de pagamento do
mes fevereiro/2013.
Total do Empenho : 198,72
0 000993 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.572,24 1.572,24
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 444
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.572,24
0 000994 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 545,16 545,16
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.Gabinete Assessoria e
2 1,0000 gabinete controle interno. 154,12 154,12
Total do Empenho : 699,28
0 000995 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.289,97 2.289,97
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 2.289,97
0 000996 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 47,51 47,51
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 47,51
0 000997 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 186,66 186,66
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 186,66
0 000998 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 449,19 449,19
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 449,19
0 000999 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 61,31 61,31
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 61,31
0 001000 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.988,36 1.988,36
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.SMS PAB;
2 1,0000 PSB FES; 45,75 45,75
3 1,0000 PSB UNIAO. 359,02 359,02
Total do Empenho : 2.393,13
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 445
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 001001 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 244,98 244,98
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 244,98
0 001002 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 164,72 164,72
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.SMS teto alta e
2 1,0000 SMS PAMAQ. 207,02 207,02
Total do Empenho : 371,74
0 001003 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.021,58 1.021,58
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 1.021,58
0 001004 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 750,76 750,76
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 750,76
0 001005 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.900,67 2.900,67
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 2.900,67
0 001006 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 301,34 301,34
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 301,34
0 001007 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 413,67 413,67
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 413,67
0 001008 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 730,19 730,19
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 446
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
.
Total do Empenho : 730,19
0 001009 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 88,52 88,52
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 88,52
0 001010 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 191,75 191,75
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 191,75
0 001011 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 102,22 102,22
uturial-RPPS-Secretaria-Folha de P
gmento do mes de fevereiro de 2013
.
Total do Empenho : 102,22
0 001167 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,05 0,05
993/2013-aliquota Suplementar Pas
sivo atuarial
Total do Empenho : 0,05
0 001168 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,09 0,09
974/2013-Contribuicao Normal(RPPS
)
Total do Empenho : 0,09
0 001659 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 3.081,27 3.081,27
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 3.081,27
0 001660 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 1.059,94 1.059,94
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Gabinete e Assessorias
Total do Empenho : 1.059,94
0 001661 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 299,65 299,65
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Controle Interno
Total do Empenho : 299,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 447
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 001662 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 4.533,05 4.533,05
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Sec. de Obras
Total do Empenho : 4.533,05
0 001663 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 92,38 92,38
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Sec. de Des. Economico
Total do Empenho : 92,38
0 001664 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 362,89 362,89
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 362,89
0 001665 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 875,16 875,16
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Sec. da Saude
Total do Empenho : 875,16
0 001666 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 155,54 155,54
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Vigilancia Sanitaria
Total do Empenho : 155,54
0 001667 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 3.886,06 3.886,06
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Sec. da Saude(PAB)
Total do Empenho : 3.886,06
0 001668 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)-Folh 476,28 476,28
a de pagamento do mes de Marco/201
3-Sec. da Saude(SMS-PSF-FES)
Total do Empenho : 476,28
0 001669 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 786,95 786,95
ha de pagamento do mes de marco/20
13-Sec. da Saude-PSB Uniao/FES
Total do Empenho : 786,95
0 001670 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 722,73 722,73
ha de pagamento do mes de marco/20
13-SMS-PMAC-BLMAC
Total do Empenho : 722,73
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 448
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 001671 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 2.032,19 2.032,19
ha de pagamento do mes de marco/20
13-Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 2.032,19
0 001672 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 2.030,75 2.030,75
ha de pagamento do mes de marco/20
13-SMEC
Total do Empenho : 2.030,75
0 001673 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 5.212,84 5.212,84
ha de pagamento do mes de marco/20
13-FUNDEB
Total do Empenho : 5.212,84
0 001674 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 597,26 597,26
ha de pagamento do mes de marco/20
13-SMEC-Fundamental
Total do Empenho : 597,26
0 001675 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 824,40 824,40
ha de pagamento do mes de marco/20
13-SMEC-Ensino Infantil
Total do Empenho : 824,40
0 001676 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 1.463,24 1.463,24
ha de pagamento do mes de marco/20
13-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 1.463,24
0 001677 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 868,04 868,04
ha de pagamento do mes de marco/20
13-Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 868,04
0 001678 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 372,80 372,80
ha de pagamento do mes de marco/20
13-Sec. da Ind. e Comercio
Total do Empenho : 372,80
0 001679 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 172,17 172,17
ha de pagamento do mes de marco/20
13-Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 172,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 449
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 001680 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 1.584,86 1.584,86
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. da Admin
istracao
Total do Empenho : 1.584,86
0 001681 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 545,18 545,18
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Gabinete e As
sessorias
Total do Empenho : 545,18
0 001682 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 154,12 154,12
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Controle Inte
rno
Total do Empenho : 154,12
0 001683 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 2.331,59 2.331,59
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. de Obras
Total do Empenho : 2.331,59
0 001684 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 47,51 47,51
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec.de Des. E
conomico
Total do Empenho : 47,51
0 001685 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 186,66 186,66
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Patrulha Agri
cola
Total do Empenho : 186,66
0 001686 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 450,14 450,14
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 450,14
0 001687 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 80,00 80,00
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Vigilancia Sa
nitaria
Total do Empenho : 80,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 450
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 001688 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 2.403,58 2.403,58
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.403,58
0 001689 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 244,98 244,98
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. da Saude
(PSF)
Total do Empenho : 244,98
0 001690 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 371,74 371,74
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 371,74
0 001691 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 1.045,26 1.045,26
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 1.045,26
0 001692 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 1.044,53 1.044,53
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-SMEC
Total do Empenho : 1.044,53
0 001693 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 2.681,25 2.681,25
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-FUNDEB
Total do Empenho : 2.681,25
0 001694 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 307,20 307,20
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-SMEC(Fundamen
tal)
Total do Empenho : 307,20
0 001695 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 424,03 424,03
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-SMEC-Ensino I
nfantil
Total do Empenho : 424,03
0 001696 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 752,62 752,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 451
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. da Fazen
da
Total do Empenho : 752,62
0 001697 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 446,48 446,48
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 446,48
0 001698 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 191,75 191,75
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. da Admin
istracao-Extincao
Total do Empenho : 191,75
0 001699 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar Pas 88,55 88,55
sivo Atuarial)-Folha de pagamento
do mes de marco/2013-Sec. de Espor
te e Lazer
Total do Empenho : 88,55
0 001822 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,05 0,05
1680/2013
Total do Empenho : 0,05
0 001823 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,04 0,04
1659/2013
Total do Empenho : 0,04
0 002310 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 1.155,28 1.155,28
pagamento do mes de abril/2013-Ga
binete e Assessorias
Total do Empenho : 1.155,28
0 002311 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 326,61 326,61
pagamento do mes de abril/2013-Co
ntrole Interno
Total do Empenho : 326,61
0 002312 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 560,19 560,19
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. de Obras
Total do Empenho : 560,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 452
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 002313 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 4.417,34 4.417,34
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. de oBras
Total do Empenho : 4.417,34
0 002314 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 100,69 100,69
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. de Des. Economico
Total do Empenho : 100,69
0 002315 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 395,55 395,55
pagamento do mes de abril/2013-Pa
trulha Agricola
Total do Empenho : 395,55
0 002316 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 958,90 958,90
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 958,90
0 002317 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 177,46 177,46
pagamento do mes de abril/2013-Vi
gilancia Sanitaria
Total do Empenho : 177,46
0 002318 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 4.029,34 4.029,34
pagamento do mes de abril/2013-SM
S(PAB)
Total do Empenho : 4.029,34
0 002319 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 519,15 519,15
pagamento do mes de abril/2013-SM
S(PSF-FES)
Total do Empenho : 519,15
0 002320 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 857,77 857,77
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. da Saude(ASPS)
Total do Empenho : 857,77
0 002321 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 349,07 349,07
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. da Saude(BLMAC)
Total do Empenho : 349,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 453
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 002322 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 438,70 438,70
pagamento do mes de abril/2013-Se
c.da Saude(PMAQ)
Total do Empenho : 438,70
0 002323 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 2.396,06 2.396,06
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. da Ass. Social
Total do Empenho : 2.396,06
0 002324 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 2.184,08 2.184,08
pagamento do mes de abril/2013-SM
EC-Servidores
Total do Empenho : 2.184,08
0 002325 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 6.085,08 6.085,08
pagamento do mes de abril/2013-SM
EC-FUNDEB
Total do Empenho : 6.085,08
0 002326 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 638,59 638,59
pagamento do mes de abril/2013-SM
EC-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 638,59
0 002327 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 898,59 898,59
pagamento do mes de abril/2013-SM
EC-Ensino Infantil
Total do Empenho : 898,59
0 002328 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 1.594,92 1.594,92
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. da Fazenda
Total do Empenho : 1.594,92
0 002329 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 948,03 948,03
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. de Servicos Urabanos
Total do Empenho : 948,03
0 002330 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 406,35 406,35
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. da Ind. com. Tur. e Meio ambien
te
Total do Empenho : 406,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 454
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 002331 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 187,51 187,51
pagamento do mes de abril/2013-Se
c. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 187,51
0 002332 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 2.505,02 2.505,02
pagamento do mes de Abril/2013-Ga
binete
Total do Empenho : 2.505,02
0 002333 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 1.288,47 1.288,47
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de Abril/2013-Gabinete
Total do Empenho : 1.288,47
0 002334 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 594,23 594,23
pagamento do mes de abril/2013-Ga
binete e Assessorias
Total do Empenho : 594,23
0 002335 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 168,00 168,00
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Controle Intern
o
Total do Empenho : 168,00
0 002336 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 2.560,21 2.560,21
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013
Total do Empenho : 2.560,21
0 002337 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 51,79 51,79
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de Abril/2013-Sec. de Des. Ec
onomico
Total do Empenho : 51,79
0 002338 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 203,46 203,46
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Patrulha Agrico
la
Total do Empenho : 203,46
0 002339 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 493,22 493,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 455
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
vo Atuarial)-Folah de pagamento do
mes de Abril/2013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 493,22
0 002340 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 91,27 91,27
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Vigilancia Sani
taria
Total do Empenho : 91,27
0 002341 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 2.513,71 2.513,71
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.513,71
0 002342 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 267,02 267,02
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 267,02
0 002343 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 405,20 405,20
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Sec.da Saude
Total do Empenho : 405,20
0 002344 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 1.232,43 1.232,43
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Sec. da Ass. So
cial
Total do Empenho : 1.232,43
0 002345 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 826,86 826,86
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-SMEC
Total do Empenho : 826,86
0 002346 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 3.129,88 3.129,88
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-FUNDEB
Total do Empenho : 3.129,88
0 002347 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 328,46 328,46
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-SMEC-Fundamenta
l
Total do Empenho : 328,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 456
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 002348 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 462,19 462,19
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-SMEC-Ensino inf
antil
Total do Empenho : 462,19
0 002349 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 820,36 820,36
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 820,36
0 002350 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 487,63 487,63
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Sec. de Servico
s Urbanos
Total do Empenho : 487,63
0 002351 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 209,01 209,01
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Sec. da Ind. co
m. Tur. e Meio mabiente
Total do Empenho : 209,01
0 002352 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 96,45 96,45
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-Sec. de Esporte
e Lazer
Total do Empenho : 96,45
0 002353 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 296,53 296,53
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013-SMEC
Total do Empenho : 296,53
0 002514 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 0,02 0,02
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de abril/2013
Total do Empenho : 0,02
0 002515 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 0,12 0,12
pagamento do mes de Abril/2013
Total do Empenho : 0,12
0 002942 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 2.801,67 2.801,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 457
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
vidores da Sec. da Administracao-F
olha de pagamento do mes de Maio/2
013
Total do Empenho : 2.801,67
0 002943 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 1.161,20 1.161,20
vidores do Gabiente e Assessorias-
Folha de pagamento do mes de Maio/
2013
Total do Empenho : 1.161,20
0 002944 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 326,61 326,61
vidores do Controle Interno-Folha
de pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 326,61
0 002945 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 5.456,45 5.456,45
vidores da Sec. de Obras-Folha de
pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 5.456,45
0 002946 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 100,69 100,69
vidores da Sec. de Des. Economico-
Folha de pagamento do mes de Maio/
2013
Total do Empenho : 100,69
0 002947 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 401,32 401,32
vidores da Patrulha Agricola-Folha
de pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 401,32
0 002948 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 1.739,33 1.739,33
vidores da Sec. da Saude-Folha de
pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 1.739,33
0 002949 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 177,46 177,46
vidores da Sec. da Saude-Vigilanci
a Sanitaria-Folha de pagamento do
mes de Maio/2013
Total do Empenho : 177,46
0 002950 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 4.647,85 4.647,85
vidores da Sec. da saude-Folha de
pagamento do mes de Maio/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 458
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.647,85
0 002951 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 519,15 519,15
vidores da Sec. da Saude-PSF-FES-F
olha de pagamento do mes de Maio/2
013
Total do Empenho : 519,15
0 002952 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 2.629,39 2.629,39
vidores da Sec. da Ass. Social-Fol
ha de pagamento do mes de Maio/201
3
Total do Empenho : 2.629,39
0 002953 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 2.272,03 2.272,03
vidores da Sec. da Educacao-Folha
de pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 2.272,03
0 002954 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 6.103,07 6.103,07
vidores do FUNDEB-Folha de pagamen
to do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 6.103,07
0 002955 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 641,30 641,30
vidores da SMEC(Fundamental)-Folha
de pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 641,30
0 002956 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 898,59 898,59
vidores da SMEC(Infantil)-Folha de
pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 898,59
0 002957 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 1.668,04 1.668,04
vidores da Sec. da Fazenda-Folha d
e pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 1.668,04
0 002958 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 984,59 984,59
vidores da Sec. da SMSU-Folha de p
agamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 984,59
0 002959 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 406,35 406,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 459
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
vidores da Sec. da Ind. e Com.-Fol
ha de pagamento do mes de Maio/201
3
Total do Empenho : 406,35
0 002960 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 187,51 187,51
vidores da Sec. do Esporte e Lazer
-Folha de pagamento do mes de Maio
/2013
Total do Empenho : 187,51
0 002961 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.441,05 1.441,05
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes mai
o/2013
Total do Empenho : 1.441,05
0 002962 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 597,27 597,27
uturial-RPPS-Gabinete-Folha de Pgm
ento do mes maio/2013
Total do Empenho : 597,27
0 002963 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 168,00 168,00
uturial-RPPS-Controle Interno-Folh
a de Pgmento do mes maio/2013
Total do Empenho : 168,00
0 002964 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.806,54 2.806,54
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes maio/2013
Total do Empenho : 2.806,54
0 002965 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 51,79 51,79
uturial-RPPS-Secretaria de Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes ma
io/2013
Total do Empenho : 51,79
0 002966 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 206,42 206,42
uturial-RPPS-Patrulha agricola-Fol
ha de Pgmento do mes maio/2013
Total do Empenho : 206,42
0 002967 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 894,64 894,64
uturial-RPPS-Secretaria da saude-F
olha de Pgmento do mes maio/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 460
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 894,64
0 002968 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 91,27 91,27
uturial-RPPS-Vigilancia Sanitaria-
Folha de Pgmento do mes maio/2013
Total do Empenho : 91,27
0 002969 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.390,65 2.390,65
uturial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes maio/2013
Total do Empenho : 2.390,65
0 002970 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 267,02 267,02
uturial-RPPS-Secretaria da saude-F
olha de Pgmento do mes maio/2013
Total do Empenho : 267,02
0 002971 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.352,43 1.352,43
uturial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes de ma
io/2013
Total do Empenho : 1.352,43
0 002972 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.168,64 1.168,64
uturial-RPPS-Secretaria da Educaca
o-Folha de Pgmento do mes de maio/
2013
Total do Empenho : 1.168,64
0 002973 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.139,14 3.139,14
uturial-RPPS-SMEC-FUNDEB-Livre-Fol
ha de Pgmento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 3.139,14
0 002974 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 329,85 329,85
uturial-RPPS-SMEC-FundamentalFolha
de Pgmento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 329,85
0 002975 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 462,19 462,19
uturial-RPPS-SMEC(Ensino Infantil)
-Folha de Pgmento do mes de maio/2
013
Total do Empenho : 462,19
0 002976 29.05.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 461
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 857,97 857,97
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes de maio/2
013
Total do Empenho : 857,97
0 002977 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 506,43 506,43
uturial-RPPS-SMSU-Folha de Pgmento
do mes de maio/2013
Total do Empenho : 506,43
0 002978 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 96,45 96,45
uturial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes d
e maio/2013
Total do Empenho : 96,45
0 002979 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 209,01 209,01
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. e
Com. Tur. e Meio Ambiente-Folha de
Pgmento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 209,01
0 003122 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aliquota Suplementar do Passivo At 0,03 0,03
uarial -RPPS-Folah de pagamento do
mes de maio/2013
Total do Empenho : 0,03
0 003123 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 0,10 0,10
pagamento do mes de Maio/2013
Total do Empenho : 0,10
0 003635 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 2.686,13 2.686,13
dores da Sec. da Administracao-Fol
ha de pagamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 2.686,13
0 003636 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.161,20 1.161,20
dores do gabinete-Folha de pagame
nto do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 1.161,20
0 003637 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 326,61 326,61
dores do Controle Interno-Folha de
pagamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 326,61
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 462
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 003638 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 560,19 560,19
dores da Sec de Obras-Folha de pag
amento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 560,19
0 003639 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 4.816,93 4.816,93
dores da Sec. de Obras-Folha de pa
gamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 4.816,93
0 003640 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 100,69 100,69
dores da Sec. de Des. Economico-Fo
lha de pagamento do mes Junho/2013
.
Total do Empenho : 100,69
0 003641 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 401,32 401,32
dores da Patrulha Agricola-Folha d
e pagamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 401,32
0 003642 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.739,48 1.739,48
dores da Sec. da Saude-Folha de pa
gamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 1.739,48
0 003643 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 177,46 177,46
dores da Vigilancia Sanitaria-Folh
a de pagamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 177,46
0 003644 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 4.663,89 4.663,89
dores da Sec. da Saude(PAB)-Folha
de pagamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 4.663,89
0 003645 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 519,15 519,15
dores da Sec. da Saude(SMS-PSB-FES
)-Folha de pagamento do mes Junho/
2013.
Total do Empenho : 519,15
0 003646 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 2.419,52 2.419,52
dores da Sec. da Ass. social-Folha
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 463
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
de pagamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 2.419,52
0 003647 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 2.200,06 2.200,06
dores da Sec. da Educacao-Folha de
pagamento do mes Junho/2013.
Total do Empenho : 2.200,06
0 003648 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 5.920,94 5.920,94
dores da Sec. da Educacao-FUNDEB-F
olha de pagamento do mes Junho/201
3.
Total do Empenho : 5.920,94
0 003649 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 734,29 734,29
dores da Sec. da Educacao-Fundamen
tal-Folha de pagamento do mes Junh
o/2013.
Total do Empenho : 734,29
0 003650 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 924,26 924,26
dores da Sec. da Educacao-ensino I
nfantil-Folha de pagamento do mes
Junho/2013
Total do Empenho : 924,26
0 003651 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.668,04 1.668,04
dores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes Junho/2013
Total do Empenho : 1.668,04
0 003652 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 1.046,46 1.046,46
dores da Sec. de servicos urbanos-
Folha de pagamento do mes Junho/20
13
Total do Empenho : 1.046,46
0 003653 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 406,35 406,35
dores da Sec. da Ind. com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento d
o mes Junho/2013
Total do Empenho : 406,35
0 003654 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)Servi 190,29 190,29
dores da Sec. de Esporte e Lazer-e
nsino Infantil-Folha de pagamento
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 464
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
do mes Junho/2013
Total do Empenho : 190,29
0 003655 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.381,62 1.381,62
uturial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes jun
ho/2013
Total do Empenho : 1.381,62
0 003656 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 597,27 597,27
uturial-RPPS-Gabinete-Folha de Pgm
ento do mes junho/2013
Total do Empenho : 597,27
0 003657 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 168,00 168,00
uturial-RPPS-Controle Interno-Folh
a de Pgmento do mes junho/2013
Total do Empenho : 168,00
0 003658 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.765,73 2.765,73
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes junho/2013
Total do Empenho : 2.765,73
0 003659 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 51,79 51,79
uturial-RPPS-Secretaria de Des. ec
onomico-Folha de Pgmento do mes ju
nho/2013
Total do Empenho : 51,79
0 003660 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 206,42 206,42
uturial-RPPS-Patrulha agricola-Fol
ha de Pgmento do mes junho/2013
Total do Empenho : 206,42
0 003661 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 894,72 894,72
utuarial-RPPS-Secretaria da Saude-
Folha de Pgmento do mes junho/2013
Total do Empenho : 894,72
0 003662 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 91,27 91,27
uturial-RPPS-Vigilancia sanitaria-
Folha de Pgmento do mes junho/2013
Total do Empenho : 91,27
0 003663 28.06.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 465
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.398,90 2.398,90
uturial-RPPS-Secretaria da saude-P
AB-Folha de Pgmento do mes junho/2
013
Total do Empenho : 2.398,90
0 003664 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 267,02 267,02
uturial-RPPS-Secretaria da saude-F
olha de Pgmento do mes junho/2013
Total do Empenho : 267,02
0 003665 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.244,49 1.244,49
uturial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes junho
/2013
Total do Empenho : 1.244,49
0 003666 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.131,62 1.131,62
uturial-RPPS-Secretaria da Educaca
o-Folha de Pgmento do mes junho/20
13
Total do Empenho : 1.131,62
0 003667 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.045,46 3.045,46
uturial-RPPS-Secretaria da Educaca
o-Folha de Pgmento do mes de Junho
/2013
Total do Empenho : 3.045,46
0 003668 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 377,68 377,68
uturial-RPPS-Secretaria da Educaca
o-Fundamental-Folha de Pgmento do
mes de Junho/2013
Total do Empenho : 377,68
0 003669 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 475,39 475,39
uturial-RPPS-Secretaria da Educaca
o-Ensino Infantil-Folha de Pgmento
do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 475,39
0 003670 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 857,97 857,97
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes de Junho/
2013
Total do Empenho : 857,97
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 466
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 003671 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 538,25 538,25
uturial-RPPS-Secretaria de Servico
s Urbanos-Folha de Pgmento do mes
de Junho/2013
Total do Empenho : 538,25
0 003672 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 209,01 209,01
uturial-RPPS-Secretaria da Ind. Co
m. Tur. e Meio Ambiente-Folha de P
gmento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 209,01
0 003673 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 97,87 97,87
uturial-RPPS-Secretaria do Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes d
e Junho/2013
Total do Empenho : 97,87
0 003841 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3655 0,05 0,05
/2013 referente a aliquota supleme
ntar do passivo atuarial
Total do Empenho : 0,05
0 003842 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complemenatr ao de n° 3635 0,10 0,10
/2013 referente a RPPS(Contribuica
o Normal)
Total do Empenho : 0,10
0 004296 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 3.213,28 3.213,28
es da Sec. da Administracao-Folha
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 3.213,28
0 004297 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 1.161,20 1.161,20
es do Gabinete-Folha de pagamento
do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.161,20
0 004298 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 326,61 326,61
es do Controle Interno-Folha de pa
gamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 326,61
0 004299 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 560,19 560,19
es de Obras-Folha de pagamento do
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 467
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
mes de Julho/2013
Total do Empenho : 560,19
0 004300 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 4.882,26 4.882,26
es da Sec. de Obras-Folha de pagam
ento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 4.882,26
0 004301 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 100,69 100,69
es da Sec. de Des. Economico-Folha
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 100,69
0 004302 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 401,32 401,32
es da Patrulha Agricola-Folha de p
agamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 401,32
0 004303 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 1.388,35 1.388,35
es da Sec. da Saude-Folha de pagam
ento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.388,35
0 004304 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 177,46 177,46
es da Vigilancia Sanitaria-Folha d
e pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 177,46
0 004305 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 4.663,89 4.663,89
es da Sec. da Saude(PAB, PSB Uniao
)-Folha de pagamento do mes de Jul
ho/2013
Total do Empenho : 4.663,89
0 004306 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 519,15 519,15
es da Sec. da Saude(PSF FES)-Folha
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 519,15
0 004307 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 787,77 787,77
es da Sec. da Saude-SMS-PMAQ-Folha
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 787,77
0 004308 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 2.524,86 2.524,86
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 468
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
es da Sec.da Ass. Social-Folha de
pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 2.524,86
0 004310 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 6.273,89 6.273,89
es da Sec. da Educacao-Folha de pa
gamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 6.273,89
0 004311 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 1.216,29 1.216,29
es da Sec. da Educacao-Folha de pa
gamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.216,29
0 004312 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 502,16 502,16
es da Sec. da Educacao(Ensino Fund
amental)-Folha de pagamento do mes
de Julho/2013
Total do Empenho : 502,16
0 004313 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 381,87 381,87
es da Sec. da Educacao-Creche-Folh
a de pagamento do mes de Julho/201
3
Total do Empenho : 381,87
0 004314 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 689,34 689,34
es da Sec. da Educacao-Pre-Escola-
Folha de pagamento do mes de Julho
/2013
Total do Empenho : 689,34
0 004315 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 1.723,49 1.723,49
es da Sec. da Fazenda-Folha de pag
amento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.723,49
0 004316 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 1.072,97 1.072,97
es da Sec. de Servicos Urbanos-Fol
ha de pagamento do mes de Julho/20
13
Total do Empenho : 1.072,97
0 004317 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 406,32 406,32
es da Sec. da Ind. e Com.-Folha de
pagamento do mes de Julho/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 469
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 406,32
0 004318 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 4317 0,03 0,03
/2013
Total do Empenho : 0,03
0 004319 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal) Servidor 291,82 291,82
es da Sec. de Esporte e Lazer-Folh
a de pagamento do mes de Julho/201
3
Total do Empenho : 291,82
0 004320 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.652,77 1.652,77
tuarial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes Jul
ho/2013
Total do Empenho : 1.652,77
0 004321 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 597,27 597,27
tuarial-RPPS-Gabinete e Assessoria
s-Folha de Pgmento do mes Julho/20
13
Total do Empenho : 597,27
0 004322 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 168,00 168,00
tuarial-RPPS-Controle Interno-Folh
a de Pgmento do mes Julho/2013
Total do Empenho : 168,00
0 004323 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.799,34 2.799,34
tuarial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes Julho/2013
Total do Empenho : 2.799,34
0 004324 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 51,79 51,79
tuarial-RPPS-Secretaria de Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes Ju
lho/2013
Total do Empenho : 51,79
0 004325 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 206,42 206,42
tuarial-RPPS-Patrulha Agricola-Fol
ha de Pgmento do mes Julho/2013
Total do Empenho : 206,42
0 004326 30.07.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 470
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.119,30 1.119,30
tuarial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Julho/2013
Total do Empenho : 1.119,30
0 004327 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 91,27 91,27
tuarial-RPPS-Vigilancia Sanitaria-
Folha de Pgmento do mes Julho/2013
Total do Empenho : 91,27
0 004328 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.398,90 2.398,90
tuarial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Julho/2013
Total do Empenho : 2.398,90
0 004329 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 267,02 267,02
tuarial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes Julho/2013
Total do Empenho : 267,02
0 004330 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.298,67 1.298,67
tuarial-RPPS-Secretaria da Ass. so
cial-Folha de Pgmento do mes Julho
/2013
Total do Empenho : 1.298,67
0 004331 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 625,61 625,61
tuarial-RPPS-Secretaria da Educaca
o-Folha de Pgmento do mes Julho/20
13
Total do Empenho : 625,61
0 004332 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.227,00 3.227,00
tuarial-RPPS-Secretaria da Educaca
o-Folha de Pgmento do mes Julho/20
13
Total do Empenho : 3.227,00
0 004333 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 258,29 258,29
tuarial-RPPS-Secretaria da Educaca
o-Folha de Pgmento do mes Julho/20
13
Total do Empenho : 258,29
0 004334 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 196,41 196,41
tuarial-RPPS-Secretaria da Educaca
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 471
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
o-Creche-Folha de Pgmento do mes J
ulho/2013
Total do Empenho : 196,41
0 004336 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 886,48 886,48
tuarial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes Julho/201
3
Total do Empenho : 886,48
0 004338 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 551,89 551,89
tuarial-RPPS-Secretaria de Servico
s Urbanos-Folha de Pgmento do mes
Julho/2013
Total do Empenho : 551,89
0 004339 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 209,01 209,01
tuarial-RPPS-Secretaria da Ind. e
Com.-Folha de Pgmento do mes Julho
/2013
Total do Empenho : 209,01
0 004340 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 150,10 150,10
tuarial-RPPS-Secretaria de Esporte
e Lazer-Folha de Pgmento do mes J
ulho/2013
Total do Empenho : 150,10
0 004500 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aliquota suplementar do passivo at 354,56 354,56
uarial -RPPS-Secretaria da Educaca
o-Pre-Escola-Folha de pagamento do
mes de Julho/2013
Total do Empenho : 354,56
0 004565 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 0,38 0,38
pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 0,38
0 004566 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do passi 0,19 0,19
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de Julho/2013
Total do Empenho : 0,19
0 004967 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 3.319,11 3.319,11
es da Sec. da Administracao-Folha
de pagamento do mes Agosto/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 472
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 3.319,11
0 004968 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Gabinete 1.161,20 1.161,20
-Folha de pagamento do mes Agosto/
2013
Total do Empenho : 1.161,20
0 004969 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Gabinete 326,61 326,61
-Controle Interno-Folha de pagamen
to do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 326,61
0 004970 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 5.329,61 5.329,61
es da Sec. de Obras-Folha de pagam
ento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 5.329,61
0 004971 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 100,69 100,69
es da Sec. de Des. Economico-Folha
de pagamento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 100,69
0 004974 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 4.663,89 4.663,89
es da Sec. da Saude-Folha de pagam
ento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 4.663,89
0 004975 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 519,15 519,15
es da Sec. da Saude-Folha de pagam
ento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 519,15
0 004976 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 834,09 834,09
es da Sec. da Saude-Folha de pagam
ento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 834,09
0 004977 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 2.637,67 2.637,67
es da Sec. da Ass. Social-Folha de
pagamento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 2.637,67
0 004980 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 6.426,02 6.426,02
es da Sec. da Educacao-Folha de pa
gamento do mes Agosto/2013-FUNDEB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 473
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 6.426,02
0 004981 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 502,16 502,16
es da Sec. da Educacao(Fundamental
)-Folha de pagamento do mes Agosto
/2013
Total do Empenho : 502,16
0 004982 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 474,86 474,86
es da Sec. da Educacao(Creche)-Fol
ha de pagamento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 474,86
0 004983 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 689,34 689,34
es da Sec. da Educacao-Pre Escola-
Folha de pagamento do mes Agosto/2
013
Total do Empenho : 689,34
0 004984 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 1.723,49 1.723,49
es da Sec. da Fazenda-Folha de pag
amento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 1.723,49
0 004985 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 1.114,71 1.114,71
es da Sec. de Servicos Urbanos-Fol
ha de pagamento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 1.114,71
0 004986 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 311,36 311,36
es da Sec. da Ind. Com. Tur. e Mei
o Ambiente-Folha de pagamento do m
es Agosto/2013
Total do Empenho : 311,36
0 004987 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 291,82 291,82
es da Sec. de Esporte e Lazer-Folh
a de pagamento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 291,82
0 004989 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 597,27 597,27
vo Atuarial)-Servidores do Gabinet
e-Folha de pagamento do mes Agosto
/2013
Total do Empenho : 597,27
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 474
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 004991 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 288,13 288,13
vo Atuarial)-Servidores da Sec. de
Obras-Folha de pagamento do mes A
gosto/2013
Total do Empenho : 288,13
0 004992 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 2.453,17 2.453,17
vo Atuarial)-Servidores da Sec. de
Obras-Folha de pagamento do mes A
gosto/2013
Total do Empenho : 2.453,17
0 004993 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 51,79 51,79
vo Atuarial)-Servidores da Sec. de
Des. Economico-Folha de pagamento
do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 51,79
0 004994 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 206,42 206,42
vo Atuarial)-Servidores da Patrulh
a Agricola-Folha de pagamento do m
es Agosto/2013
Total do Empenho : 206,42
0 004995 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 641,07 641,07
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Saude-Folha de pagamento do mes A
gosto/2013
Total do Empenho : 641,07
0 004996 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 91,27 91,27
vo Atuarial)-Servidores da Vigilan
cia Sanitaria-Folha de pagamento d
o mes Agosto/2013
Total do Empenho : 91,27
0 004997 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 2.007,57 2.007,57
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Saude-Folha de pagamento do mes A
gosto/2013
Total do Empenho : 2.007,57
0 004999 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 401,32 401,32
es da Patrulha Agricola-Folha de p
agamento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 401,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 475
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005000 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 391,33 391,33
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
saude-Folha de pagamento do mes A
gosto/2013
Total do Empenho : 391,33
0 005001 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 429,02 429,02
vo Atuarial)-Servidores da Sec.da
Saude-Folha de pagamento do mes Ag
osto/2013
Total do Empenho : 429,02
0 005002 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 1.356,70 1.356,70
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Ass. social-Folha de pagamento do
mes Agosto/2013
Total do Empenho : 1.356,70
0 005004 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 3.305,25 3.305,25
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Educacao-Folha de pagamento do me
s Agosto/2013
Total do Empenho : 3.305,25
0 005005 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 258,29 258,29
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Educacao-ensino Fundamental-Folha
de pagamento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 258,29
0 005006 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 244,24 244,24
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Educacao-Creche-Folha de pagament
o do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 244,24
0 005008 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 886,48 886,48
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Fazenda-Folha de pagamento do mes
Agosto/2013
Total do Empenho : 886,48
0 005009 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 573,35 573,35
vo Atuarial)-Servidores da Sec. de
servicos Urbanos-Folha de pagamen
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 476
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
to do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 573,35
0 005010 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 160,15 160,15
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Ind.Com. Tur. e Meio ambiente-Fol
ha de pagamento do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 160,15
0 005011 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 150,10 150,10
vo Atuarial)-Servidores da Sec. de
Esporte e Lazer-Folha de pagament
o do mes Agosto/2013
Total do Empenho : 150,10
0 005075 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 595,61 595,61
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Educacao-Folha de pagamento d
o mes agosto/2013
Total do Empenho : 595,61
0 005076 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 267,02 267,02
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Saude-Folha de pagamento do m
es agosto/2013
Total do Empenho : 267,02
0 005077 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 168,00 168,00
assivo Atuarial) Servidores do Gab
inete-Folha de pagamento do mes ag
osto/2013
Total do Empenho : 168,00
0 005078 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 1.707,20 1.707,20
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Administracao-Folha de pagame
nto do mes agosto/2013
Total do Empenho : 1.707,20
0 005079 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS( Contribuicao Normal) Servido 576,50 576,50
res da Sec. da Educacao-Folha de p
agamento do mes agosto/2013
Total do Empenho : 576,50
0 005080 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS( Contribuicao Normal) Servido 639,79 639,79
res da Sec. da Educacao-Folha de p
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 477
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
agamento do mes agosto/2013
Total do Empenho : 639,79
0 005081 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS( Contribuicao Normal) Servido 1.246,37 1.246,37
res da Sec. da Saude-Folha de paga
mento do mes agosto/2013
Total do Empenho : 1.246,37
0 005082 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS( Contribuicao Normal) Servido 177,46 177,46
res da Vigilancia Sanitaria-Folha
de pagamento do mes agosto/2013
Total do Empenho : 177,46
0 005190 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 354,56 354,56
vo Atuarial)-Servidores da Sec. da
Educacao-Pre Escola-Folha de page
manto do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 354,56
0 005191 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 30,00 30,00
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de agosto/2013-Sec. da Educac
ao
Total do Empenho : 30,00
0 005192 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(contribuicao Normal0-Folha do 0,07 0,07
pagamento do mes de Agosto/2013-E
mpenho complementar ao de n° 4697/
2013
Total do Empenho : 0,07
0 005193 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar)-Folha d 0,05 0,05
e pagamento do mes de Agosto/2013-
Sec. da Educacao
Total do Empenho : 0,05
0 005599 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 4.064,52 4.064,52
idores da Sec. da Administracao-Fo
lha de pagamento do mes Setembro/2
013
Total do Empenho : 4.064,52
0 005600 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 2.805,31 2.805,31
idores do Gabinete-Folha de pagame
nto do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 2.805,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 478
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005601 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 326,61 326,61
idores do Controle Interno-Folha d
e pagamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 326,61
0 005602 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 5.027,53 5.027,53
idores da Sec. de Obras-Folha de p
agamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 5.027,53
0 005603 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 139,08 139,08
idores da Sec. de Des. Economico-F
olha de pagamento do mes Setembro/
2013
Total do Empenho : 139,08
0 005604 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 401,32 401,32
idores da Patrulha agricola-Folha
de pagamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 401,32
0 005605 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.951,29 1.951,29
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 1.951,29
0 005606 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 177,46 177,46
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 177,46
0 005607 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 4.763,82 4.763,82
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 4.763,82
0 005608 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 519,15 519,15
idores da Sec. da Saude-Folha de p
agamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 519,15
0 005609 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 2.655,60 2.655,60
idores da Sec. da Ass. Social-Folh
a de pagamento do mes Setembro/201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 479
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
3
Total do Empenho : 2.655,60
0 005610 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.216,29 1.216,29
idores da Sec. da Educacao-Folha d
e pagamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 1.216,29
0 005611 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 6.237,37 6.237,37
idores da Sec. da Educacao-Folha d
e pagamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 6.237,37
0 005612 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 502,16 502,16
idores da Sec. da Educacao-Ens. Fu
ndamental-Folha de pagamento do me
s Setembro/2013
Total do Empenho : 502,16
0 005613 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 474,86 474,86
idores da Sec. da Educacao-Creche-
Folha de pagamento do mes Setembro
/2013
Total do Empenho : 474,86
0 005614 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 575,27 575,27
idores da Sec. da EDucacao-Pre Esc
ola-Folha de pagamento do mes Sete
mbro/2013
Total do Empenho : 575,27
0 005615 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.723,49 1.723,49
idores da Sec. da Fazenda-Folha de
pagamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 1.723,49
0 005616 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 1.075,74 1.075,74
idores da Sec. de Servicos Urbanos
-Folha de pagamento do mes Setembr
o/2013
Total do Empenho : 1.075,74
0 005617 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 311,36 311,36
idores da Sec. da Ind. com. Tur. e
Meio Ambiente-Folha de pagamento
do mes Setembro/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 480
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 311,36
0 005618 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal) Serv 291,82 291,82
idores da Sec. de Esporte e Lazer-
Folha de pagamento do mes Setembro
/2013
Total do Empenho : 291,82
0 005619 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 2.090,60 2.090,60
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Administracao-Folha de pagame
nto do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 2.090,60
0 005620 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 1.442,92 1.442,92
assivo Atuarial) Servidores do Gab
inete-Folha de pagamento do mes Se
tembro/2013
Total do Empenho : 1.442,92
0 005621 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 168,00 168,00
assivo Atuarial) Servidores do Con
trole Interno-Folha de pagamento d
o mes Setembro/2013
Total do Empenho : 168,00
0 005622 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 2.585,92 2.585,92
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. de Obras-Folha de pagamento do m
es Setembro/2013
Total do Empenho : 2.585,92
0 005623 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 71,53 71,53
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. de Desenvolvimento Economico-Fol
ha de pagamento do mes Setembro/20
13
Total do Empenho : 71,53
0 005624 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 206,42 206,42
assivo Atuarial) Servidores da Pat
rulha Agricola-Folha de pagamento
do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 206,42
0 005625 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 1.003,64 1.003,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 481
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Saude-Folha de pagamento do m
es Setembro/2013
Total do Empenho : 1.003,64
0 005626 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 91,27 91,27
assivo Atuarial) Servidores da Vig
ilancia Sanitaria-Folha de pagamen
to do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 91,27
0 005627 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 2.450,30 2.450,30
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da saude-Folha de pagamento do m
es Setembro/2013
Total do Empenho : 2.450,30
0 005628 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 267,02 267,02
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Saude-Folha de pagamento do m
es Setembro/2013
Total do Empenho : 267,02
0 005629 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 1.365,92 1.365,92
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Ass. Social-Folha de pagament
o do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 1.365,92
0 005630 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 625,61 625,61
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Educacao-Folha de pagamento d
o mes Setembro/2013
Total do Empenho : 625,61
0 005631 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 3.208,22 3.208,22
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Educacao-Folha de pagamento d
o mes Setembro/2013
Total do Empenho : 3.208,22
0 005632 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 258,29 258,29
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Educacao-Fundamental-Folha de
pagamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 258,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 482
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 005633 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 244,24 244,24
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da educacao-Creche-Folha de paga
mento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 244,24
0 005634 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 295,89 295,89
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Educacao-Pre-escola-Folha de
pagamento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 295,89
0 005635 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 886,48 886,48
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Fazenda-Folha de pagamento do
mes Setembro/2013
Total do Empenho : 886,48
0 005636 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 553,31 553,31
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. de Servicos Urbanos-Folha de pag
amento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 553,31
0 005637 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 160,15 160,15
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. da Ind. Com.Tur. e Meio Ambiente
-Folha de pagamento do mes Setembr
o/2013
Total do Empenho : 160,15
0 005638 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Aliquota Suplementar do P 150,10 150,10
assivo Atuarial) Servidores da Sec
. de Esporte e Lazer-Folha de paga
mento do mes Setembro/2013
Total do Empenho : 150,10
0 005740 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do passi 0,07 0,07
vo atuarial)-Servidores da Sec. da
Admnistracao-Folha de pagamento d
o mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 0,07
0 005741 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Servidor 0,07 0,07
es da Sec. da Admnistracao-Folha d
e pagamento do mes de Setembro/201
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 483
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
3
Total do Empenho : 0,07
0 006278 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 3.243,83 3.243,83
vidores da Sec. da Administracao-F
olha de pagamento do mes de Novemb
ro/2013
Total do Empenho : 3.243,83
0 006279 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 318,07 318,07
vidores da Sec. do Gabinete-Folha
de pagamento do mes de Novembro/20
13
Total do Empenho : 318,07
0 006280 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 326,61 326,61
vidores do Controle Interno-Folha
de pagamento do mes de Novembro/20
13
Total do Empenho : 326,61
0 006281 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 560,19 560,19
vidores da Sec. de Obras-Folha de
pagamento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 560,19
0 006282 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 4.946,41 4.946,41
vidores da Sec. de Obras-Folha de
pagamento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 4.946,41
0 006283 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 292,63 292,63
vidores da Sec. do Des. Economico-
Folha de pagamento do mes de Novem
bro/2013
Total do Empenho : 292,63
0 006284 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 401,32 401,32
vidores da Patrulha Agricola-Folha
de pagamento do mes de Novembro/2
013
Total do Empenho : 401,32
0 006285 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 1.634,18 1.634,18
vidores da Sec. da Saude-Folha de
pagamento do mes de Novembro/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 484
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.634,18
0 006286 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 177,46 177,46
vidores da Vigilancia Sanitaria-Fo
lha de pagamento do mes de Novembr
o/2013
Total do Empenho : 177,46
0 006287 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 4.009,07 4.009,07
vidores da Sec. da Saude-Folha de
pagamento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 4.009,07
0 006288 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 519,15 519,15
vidores da Sec. da Saude-Folha de
pagamento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 519,15
0 006289 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 857,77 857,77
vidores da Sec. da Saude-Folha de
pagamento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 857,77
0 006290 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 699,73 699,73
vidores da Sec. da Saude-Folha de
pagamento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 699,73
0 006291 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 2.261,62 2.261,62
vidores da Sec. da Ass. Social-Fol
ha de pagamento do mes de Novembro
/2013
Total do Empenho : 2.261,62
0 006293 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 6.264,95 6.264,95
vidores da Sec. da Educacao-FUNDEB
-Folha de pagamento do mes de Nove
mbro/2013
Total do Empenho : 6.264,95
0 006294 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 502,16 502,16
vidores da Sec. da Educacao(Ensino
Fundamental)-Folha de pagamento d
o mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 502,16
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 485
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 006295 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 959,78 959,78
vidores da Sec. da Educacao(Creche
)-Folha de pagamento do mes de Nov
embro/2013
Total do Empenho : 959,78
0 006296 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 575,27 575,27
vidores da Sec. da Educacao-Pre Es
cola-Folha de pagamento do mes de
Novembro/2013
Total do Empenho : 575,27
0 006297 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 1.723,49 1.723,49
vidores da Sec. da Fazenda-Folha d
e pagamento do mes de Novembro/201
3
Total do Empenho : 1.723,49
0 006299 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 1.128,78 1.128,78
vidores da Sec. de Servicos Urbano
s-Folha de pagamento do mes de Nov
embro/2013
Total do Empenho : 1.128,78
0 006300 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 311,36 311,36
vidores da Sec. de Ind. Com. Tur.
e Meio Ambiente-Folha de pagamento
do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 311,36
0 006301 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS(Contribuicao Normal)- Ser 291,82 291,82
vidores da Sec. de Esporte e Lazer
-Folha de pagamento do mes de Nove
mbro/2013
Total do Empenho : 291,82
0 006302 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.668,48 1.668,48
tuarial-Secretaria da Administraca
o-Folha de Pgmento do mes de Out/2
013
Total do Empenho : 1.668,48
0 006303 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 163,30 163,30
tuarial-Servidores do gabiente-Fol
ha de Pagmento do mes de Out/2013
Total do Empenho : 163,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 486
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 006304 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 168,00 168,00
tuarial-Servidores da Sec. de Obra
s-Folha de Pagmento do mes de Out/
2013
Total do Empenho : 168,00
0 006305 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.832,33 2.832,33
tuarial-Servidores da Sec. de Obra
s-Folha de Pagmento do mes de Out/
2013
Total do Empenho : 2.832,33
0 006306 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 150,51 150,51
tuarial-Servidores da Sec. de Des.
Economico-Folha de Pagmento do me
s de Out/2013
Total do Empenho : 150,51
0 006307 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 206,42 206,42
tuarial-Servidores da Patrulha Agr
icola-Folha de Pagmento do mes de
Out/2013
Total do Empenho : 206,42
0 006308 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 840,55 840,55
tuarial-Servidores da Sec. da Saud
e-Folha de Pagmento do mes de Out/
2013
Total do Empenho : 840,55
0 006309 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 91,27 91,27
tuarial-Servidores da Vigilancia S
anitaria-Folha de Pagmento do mes
de Out/2013
Total do Empenho : 91,27
0 006310 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.062,08 2.062,08
tuarial-Servidores da Sec. da Saud
e-Folha de Pagmento do mes de Out/
2013
Total do Empenho : 2.062,08
0 006311 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 267,02 267,02
tuarial-Servidores da sec. da Saud
e-Folha de Pagmento do mes de Out/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 487
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
2013
Total do Empenho : 267,02
0 006312 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 441,12 441,12
tuarial-Servidores da Sec.da Saude
-Folha de Pagmento do mes de Out/2
013
Total do Empenho : 441,12
0 006313 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 359,90 359,90
tuarial-Servidores da Sec. da Saud
e-Folha de Pagmento do mes de Out/
2013
Total do Empenho : 359,90
0 006314 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.163,28 1.163,28
tuarial-Servidores da Sec. da Ass.
Social-Folha de Pagmento do mes d
e Out/2013
Total do Empenho : 1.163,28
0 006315 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 625,61 625,61
tuarial-Servidores da Sec. da Educ
acao-Folha de Pagmento do mes de O
ut/2013
Total do Empenho : 625,61
0 006316 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.222,41 3.222,41
tuarial-Servidores da Sec. da Educ
acao -Folha de Pagmento do mes de
Out/2013
Total do Empenho : 3.222,41
0 006317 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 258,29 258,29
tuarial-Servidores da Sec. da Educ
acao-Ens. Fundamental-Folha de Pag
mento do mes de Out/2013
Total do Empenho : 258,29
0 006318 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 493,67 493,67
tuarial-Servidores da Sec. Educaca
o-Creche-Folha de Pagmento do mes
de Out/2013
Total do Empenho : 493,67
0 006320 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 886,48 886,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 488
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
tuarial-Servidores da Sec. da Faze
nda-Folha de Pagmento do mes de Ou
t/2013
Total do Empenho : 886,48
0 006321 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 580,59 580,59
tuarial-Servidores da Sec. de Serv
icos Urbanos-Folha de Pagmento do
mes de Out/2013
Total do Empenho : 580,59
0 006322 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 160,15 160,15
tuarial-Servidores da sec. da Ind.
Com. Tur. e Meio Ambiente-Folha d
e Pagmento do mes de Out/2013
Total do Empenho : 160,15
0 006323 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 150,10 150,10
tuarial-Servidores da Sec. de Espo
rte e Lazer-Folha de Pagmento do m
es de Out/2013
Total do Empenho : 150,10
0 006473 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 6302 0,44 0,44
/2013 referente a aliquota supleme
natar do passivo atuarial -Folha d
e pagamento do mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 0,44
0 006474 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 6293 0,09 0,09
/2013-Contribuicao Normal-Folha de
pagamento do mes de outubro/2013
Total do Empenho : 0,09
0 006632 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Aliquota Suplementar Passivo A 295,89 295,89
tuarial-Servidores da SEc.da Educa
cao-Pre Escola -folha de pagamento
do mes de outubro de 2013.
Total do Empenho : 295,89
0 006661 14.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. RPPS(Contribuicao Normal)Serv 1.216,29 1.216,29
idores da Sec.da Educacao-folha de
pagamento do mes de novembro de 2
013.
Total do Empenho : 1.216,29
0 006977 27.11.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 489
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 3.271,84 3.271,84
pagamento do mes de Novembro/2013
-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 3.271,84
0 006978 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 318,07 318,07
pagamento do mes de Novembro/2013
-Gabinete
Total do Empenho : 318,07
0 006979 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 326,61 326,61
pagamento do mes de Novembro/2013
-Controle Interno
Total do Empenho : 326,61
0 006980 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 5.554,31 5.554,31
pagamento do mes de Novembro/2013
-Sec. de Obras
Total do Empenho : 5.554,31
0 006981 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 295,48 295,48
pagamento do mes de Novembro/2013
-Sec. de Desenvolviemnto Economico
Total do Empenho : 295,48
0 006982 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 401,32 401,32
pagamento do mes de Novembro/2013
-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 401,32
0 006983 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 1.632,81 1.632,81
pagamento do mes de Novembro/2013
-Sec. da saude
Total do Empenho : 1.632,81
0 006984 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 177,46 177,46
pagamento do mes de Novembro/2013
-Vigilancia Sanitaria
Total do Empenho : 177,46
0 006985 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 5.329,80 5.329,80
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Saude
1 1,0000 Valor lancado a maior. -0,48 -0,48
Total do Empenho : 5.329,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 490
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 006986 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 96,96 96,96
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Saude
Total do Empenho : 96,96
0 006987 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 699,73 699,73
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Saude
Total do Empenho : 699,73
0 006988 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 2.293,71 2.293,71
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 2.293,71
0 006989 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 1.232,61 1.232,61
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Educacao
Total do Empenho : 1.232,61
0 006990 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 6.315,56 6.315,56
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Educacao(FUNDE
B)
Total do Empenho : 6.315,56
0 006991 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 506,67 506,67
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Educacao-Ensin
o fundamental
Total do Empenho : 506,67
0 006992 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 782,90 782,90
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Educacao-Ensin
o Infantil
Total do Empenho : 782,90
0 006993 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 575,27 575,27
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Educacao-Pre e
scola
Total do Empenho : 575,27
0 006994 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 1.742,31 1.742,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 491
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 1.742,31
0 006995 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 1.164,12 1.164,12
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. de Servicos Urban
os
Total do Empenho : 1.164,12
0 006996 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 311,36 311,36
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. da Ind. e Comerci
o Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 311,36
0 006997 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 294,69 294,69
pagamento do mes de Novembro/2013
-Servidores Sec. de Esporte e Laze
r
Total do Empenho : 294,69
0 006998 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.682,89 1.682,89
tuarial-RPPS-Secretaria da Adminis
tracao-Folha de Pgmento do mes de
Novembro/2013
Total do Empenho : 1.682,89
0 006999 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 163,60 163,60
tuarial-RPPS-Gabinete-Folha de Pgm
ento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 163,60
0 007000 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 168,00 168,00
tuarial-RPPS-Controle Interno-Folh
a de Pgmento do mes de Novembro/20
13
Total do Empenho : 168,00
0 007001 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.568,75 2.568,75
tuarial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes de Novembro
/2013
Total do Empenho : 2.568,75
0 007002 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 151,98 151,98
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 492
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
tuarial-RPPS-Secretaria de Des. Ec
onomico-Folha de Pgmento do mes de
Novembro/2013
Total do Empenho : 151,98
0 007003 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 206,42 206,42
tuarial-RPPS-Patrulha agricola-Fol
ha de Pgmento do mes de Novembro/2
013
Total do Empenho : 206,42
0 007004 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.199,74 1.199,74
tuarial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes de Novembro
/2013
Total do Empenho : 1.199,74
0 007005 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 91,27 91,27
tuarial-RPPS-Vigilancia sanitaria-
Folha de Pgmento do mes de Novembr
o/2013
Total do Empenho : 91,27
0 007006 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 2.741,13 2.741,13
tuarial-RPPS-Secretaria da Saude-F
olha de Pgmento do mes de Novembro
/2013
Total do Empenho : 2.741,13
0 007007 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 49,87 49,87
tuarial-RPPS-Secretaria da saude-F
olha de Pgmento do mes de Novembro
/2013
Total do Empenho : 49,87
0 007008 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 1.179,78 1.179,78
tuarial-RPPS-Secretaria da Ass. So
cial-Folha de Pgmento do mes de No
vembro/2013
Total do Empenho : 1.179,78
0 007009 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 634,00 634,00
tuarial-RPPS-Secretaria da -SMEC-F
olha de Pgmento do mes de Novembro
/2013
Total do Empenho : 634,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 493
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
0 007010 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 3.248,43 3.248,43
tuarial-RPPS-Secretaria da -SMEC-F
olha de Pgmento do mes de Novembro
/2013
Total do Empenho : 3.248,43
0 007011 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 261,12 261,12
tuarial-RPPS-Secretaria da -SMEC-F
undamental-Folha de Pgmento do mes
de Novembro/2013
Total do Empenho : 261,12
0 007012 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 402,68 402,68
tuarial-RPPS-Secretaria da -SMEC-E
nsino Infantil-Folha de Pgmento do
mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 402,68
0 007013 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 295,89 295,89
tuarial-RPPS-Secretaria da -SMEC-P
re escola-Folha de Pgmento do mes
de Novembro/2013
Total do Empenho : 295,89
0 007014 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 598,77 598,77
tuarial-RPPS-Secretaria de Servico
s Urbanos-Folha de Pgmento do mes
de Novembro/2013
Total do Empenho : 598,77
0 007015 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 160,15 160,15
tuarial-RPPS-Secretaria da ind. Co
m. Tur. e Meio Ambiente-Folha de P
gmento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 160,15
0 007016 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 151,58 151,58
tuarial-RPPS-Secretaria Esporte e
Lazer-Folha de Pgmento do mes de N
ovembro/2013
Total do Empenho : 151,58
0 007042 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 896,16 896,16
uturial-RPPS-Secretaria da Fazenda
-Folha de Pgmento do mes de novemb
ro/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 494
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 896,16
0 007043 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 288,13 288,13
uturial-RPPS-Secretaria de Obras-F
olha de Pgmento do mes de novembro
/2013
Total do Empenho : 288,13
1 000019 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 59,53 59,53
ha de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 59,53
1 000020 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 34,76 34,76
Passivo Atuarial)-Folha de pagamen
to do mes de Jan/2013
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -2,74 -2,74
mento a maior
Total do Empenho : 32,02
1 000023 18.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,74 2,74
19/2013-Contribuicao Norma(RPPS)
Total do Empenho : 2,74
1 000040 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.RPPS Contribuicao normal Servi 62,26 62,26
dores da Camara Municipal de Verea
dores do Municipio de MUitos CApoe
s-Folha de pagamento do mes de fev
ereiro de 2013.
Total do Empenho : 62,26
1 000041 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 32,03 32,03
uturial-RPPS-Servidores da Camara
Municipal-Folha de Pgmento do mes
de fevereiro de 2013.
Total do Empenho : 32,03
1 000057 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Contribuicao Normal)-Fol 59,53 59,53
ha de pagamento do mes de Marco/20
13
Total do Empenho : 59,53
1 000058 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. RPPS(Aliquota Suplementar do 34,76 34,76
Passivo Atuarial)-Folha de pagamen
to do mes de Marco/2013
1 1,0000 anulacao devido valor informado a -2,73 -2,73
maior.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 495
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 32,03
1 000061 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento ao empenho 57/2013 ref 2,73 2,73
RPPS (Contyribuicao Normal) - fol
ha de pagamento do mes de marco de
2013.
Total do Empenho : 2,73
1 000087 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS-Contribuicao Normal-Folha de 67,87 67,87
pagamento do mes de Abril/2013
Total do Empenho : 67,87
1 000088 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS-Aliquota Suplementar do Passi 34,91 34,91
vo Atuarial-Folha de pagamento do
mes de Abril/2013
Total do Empenho : 34,91
1 000102 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 67,87 67,87
pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 67,87
1 000103 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 34,91 34,91
vo Atuarial)-Folah de pagamento do
mes de maio/2013
Total do Empenho : 34,91
1 000124 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 67,87 67,87
pagamento do mes de junho/2013-Se
rvidores da Camara Municipal
Total do Empenho : 67,87
1 000125 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do passi 34,91 34,91
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de junho/2013
Total do Empenho : 34,91
1 000146 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contibuicao Normal)-Folha de 102,30 102,30
pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 102,30
1 000147 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota suplementar do passi 52,62 52,62
vo atuarial)-Folha de pagamento do
mes de Julho/2013
Total do Empenho : 52,62
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 496
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
1 000165 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 124,92 124,92
pagamento do mes de agosto/2013
Total do Empenho : 124,92
1 000166 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 64,26 64,26
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de agosto/2013
Total do Empenho : 64,26
1 000168 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 68,13 68,13
pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 68,13
1 000169 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 35,04 35,04
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de Agsoto/2013
Total do Empenho : 35,04
1 000186 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 228,73 228,73
pagamento do mes de Setembro/2013
.
Total do Empenho : 228,73
1 000187 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 117,65 117,65
vo Atuarial)-Folha de pagamento do
mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 117,65
1 000209 26.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 228,73 228,73
pagamento do mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 228,73
1 000210 26.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Aliquota Suplementar do Passi 117,65 117,65
vo Atuarial)-Folah de pagamento do
mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 117,65
1 000234 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 RPPS(Contribuicao Normal)-Folha de 228,73 228,73
pagamento do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 228,73
1 000237 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aliquota Suplementar Passivo A 117,65 117,65
uturial-RPPS-Folha de Pgmento do m
es novembro/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 497
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 229 FUPRAS - FUNDO DE APOSENTADORIA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 117,65
Total do Credor .: 536.098,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2441 FV COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 94.849.627/0001-65
0 006428 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de diesel S-10 para abas 602,46 602,46
tecimento de Caminhao Iveco Vertis
-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 602,46
0 006788 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de diesel S-10 para cam 503,53 503,53
inhao Iveco Vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 503,53
Total do Credor .: 1.105,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 000536 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1200un de Tiras 249,00 249,00
Acce Check Active para Teste de Gl
icemia dos pacientes diabeticos Ti
po I
Total do Empenho : 249,00
0 000537 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1200un de Tiras 711,00 711,00
Acce Check Active para Teste de Gl
icemia dos pacientes diabeticos Ti
po I
Total do Empenho : 711,00
0 000744 18.02.2013 04/2012 Convite 04/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 9.327,55 9.327,55
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
1,3,6,9,10,11,12,15,16,17,18,19,2
0,21,22,25,26,27,33,36,37,39,40,49
,50,55,56,61,64,65,66,76,77,78,83,
84,85,86,95,96 e 100.
Total do Empenho : 9.327,55
0 003475 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 cx Aquisicao de caixa com 30 tiras de 40,00 800,00
reagentes para teste de glicemia
ACCU-Check active para pacientes d
iabeticos tipo I
Total do Empenho : 800,00
0 006032 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para proced
imentos medicos e de enfermagem da
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 498
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
Sec. da saude
2 30,0000 cx Teste Accuchek Active c/ 50 tiras 40,00 1.200,00
3 10,0000 cx Lamina 26*76(50un/caixa) 2,25 22,50
4 30,0000 pc Abaixador de lingua com 100 un 2,30 69,00
Total do Empenho : 1.291,50
Total do Credor .: 12.379,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 002237 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servico de conserto de chicote, re 3.320,00 3.320,00
cuperacao de eixo transmissor e to
rnemaneto de eixo de Motonivelador
a FG 85B
Total do Empenho : 3.320,00
0 002883 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto de chicote de 357,00 357,00
Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 357,00
0 004447 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torno em 100,00 100,00
retentor de Carregadeira Pilar F-9
30
Total do Empenho : 100,00
0 004448 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e carregadeira F-930
2 2,0000 un Retentor 13,00 26,00
3 2,0000 un Retentor 35,00 70,00
4 1,0000 un Eletrodo 165,00 165,00
5 1,0000 un Reparo 85,00 85,00
6 2,0000 un Rolamento 35,00 70,00
Total do Empenho : 416,00
Total do Credor .: 4.193,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1963 GABRIELA POGLIA FONSECA CPF = 810.266.840-72
0 000042 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Consultas dermatologicas para 64,24 642,40
pacientes do municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 642,40
0 000048 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 5.000,00 5.000,00
sultas dermatologicas para pacient
es do municipio de Muitos capoes,
conforme Contrato Administrativo 5
3/2012-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 5.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 499
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1963 GABRIELA POGLIA FONSECA CPF = 810.266.840-72
0 001491 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Procedimentos ambulatoriais d 1.082,47 1.082,47
ermatologicos para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes nao pactu
ados pela rede SUS
Total do Empenho : 1.082,47
0 002126 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Procedimentos dermatologicos para 157,43 157,43
pacientes do municipio.
Total do Empenho : 157,43
0 003984 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Procedimentos ambulatoriais dermat 112,34 449,34
ologicos para pacientes do municip
io de Muitos Capoes
Total do Empenho : 449,34
0 004523 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 3.000,00 3.000,00
sultas dermatologicas para pacient
es do municipio de Muitos capoes,
conforme Contrato Administrativo 5
3/2012-Periodo de Julho/2013 a Dez
/2013-Empenho complementar ao de n
° 48/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 004932 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Procedimentos dermatologicos para 430,71 430,71
pacientes do municipio de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 430,71
0 007110 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Procedimentos ambulatoriais dermat 509,16 509,16
ologicos para pacientes do municip
io de Muitos Capoes
Total do Empenho : 509,16
Total do Credor .: 11.271,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 GARAGEM CENTRAL VACARIA LTDA CNPJ = 06.338.377/0001-31
0 000006 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.000,00 2.000,00
a lavagens de veiculos da Sec. da
Saude-Zafira-Placas-ISM-2896/Van F
ord Transit-Placas-ISM-7063/Doblo-
Placas-IPU-0300/Ambulancia-Placas-
IPG-6644/Uno-Placas-ISM-2904/Prism
a-IPR-3782
Total do Empenho : 2.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 500
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1736 GARAGEM CENTRAL VACARIA LTDA CNPJ = 06.338.377/0001-31
0 000019 02.01.2013 Nao se Aplica
1 10,0000 REF. Empenho Estimativo referente 30,00 300,00
a prestacao de servicos de lavagen
s de veiculos do Gabiente-Astra-Pl
acas-IMT-3305/Ford Focus-Placas-IS
O-7088
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -240,00 -240,00
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 60,00
0 000020 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Empenho estimativo referente 35,00 280,00
a lavagens de veiculo Celta-Placas
-IPV-1504 da Sec. da Ass. Social(P
eriodo de Jan/2013 a Jul/2013)
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -115,00 -115,00
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 165,00
0 000060 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 30,00 30,00
gem para veiculo Clio-Placas-IND-6
962 da Sec. da Administracao
Total do Empenho : 30,00
0 005124 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a lavagens de veiculos da Sec. da
Saude-Zafira-Placas-ISM-2896/Van F
ord Transit-Placas-ISM-7063/Doblo-
Placas-IPU-0300/Ambulancia-Placas-
IPG-6644/Uno-Placas-ISM-2904/Prism
a-IPR-3782-Periodo de Setembro/201
3 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -432,00 -432,00
estimativo a maior que o valor ut
lizado no periodo de 2013
1 1,0000 estorno valor lancado em duplicidd -75,00 -75,00
e.
Total do Empenho : 493,00
Total do Credor .: 2.748,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1681 GARBIN PECAS -INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 005402 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de macaneta interna para 11,00 11,00
veiculo Montana Placas-IND-2065
Total do Empenho : 11,00
0 006955 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanterna traseira de 96,00 96,00
veiculo Montana Placas-IND-2065
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 501
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1681 GARBIN PECAS -INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 01.808.996/0001-29
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 107,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000264 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de caminhao Merce
des 114-Placas-IJQ-3708
2 2,0000 un Desingripantes ws-25 8,00 16,00
3 1,0000 un Junta Tampa Diferencial Grande 20,00 20,00
4 1,0000 un Semi-Eixo 280,00 280,00
5 1,0000 un Tucho Ponta eixo 3,00 3,00
Total do Empenho : 319,00
0 000708 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de semi eixo para c 556,40 556,40
aminhao 1113-Mercedes-Plcas-IJA-03
81
Total do Empenho : 556,40
0 000738 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de batente da porta veic 8,00 8,00
ulo IPA-0381
Total do Empenho : 8,00
0 000753 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao veiculo IJQ- 5.756,00 5.756,00
3708-mercedez azul 1114.
Total do Empenho : 5.756,00
0 000754 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de mao de obra realizado 380,00 380,00
para manutencao veiculo IJQ-3708-
mercedez azul 1114.
Total do Empenho : 380,00
0 000755 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 tampa reservatorio dagua e 8,00 8,00
2 1,0000 terminala empreagem para ov eiculo 34,00 34,00
cargo - IML3340.
Total do Empenho : 42,00
0 000891 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 filtro lubrificante e bgalde de ol 170,00 170,00
eo lubrax para o caminhao 1114.
Total do Empenho : 170,00
0 002000 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de diafragma freio 15,00 60,00
ar 7,22 R para veiculo Cargo 26*26
-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 60,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 002271 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Merecdes Benz-P
lacas-IJQ-3708
2 2,0000 un Cruzeta Cargo 1113/1513 78,00 156,00
3 1,0000 un Cabecote Completo 77mm 59,00 59,00
Total do Empenho : 215,00
0 002276 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiscao de mola acelerador meia 1 12,00 12,00
13 para Retroescavadeira 80,2T
Total do Empenho : 12,00
0 002411 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford Mercedes 1
114-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Fechadura Ponta ld 31,65 31,65
3 1,0000 Fechadura LE 31,95 31,95
4 10,0000 un Parafuso Roda Traseira 1113 10,00 100,00
Total do Empenho : 163,60
0 003146 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para caminhao Mercedes Benz-
Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Cruzeta Cardan 1113 50,00 50,00
3 1,0000 Valvula dreno Bujao 10,00 10,00
Total do Empenho : 60,00
0 004021 19.07.2013 Nao se Aplica
1 Pecas para conserto e ma nutencao
de veiculo Mercedes Benz-Placas-IJ
Q-3708
2 2,0000 un Coxim Motor 1113 69,00 138,00
3 1,0000 un Junta conexao Valv. 6,00 6,00
4 1,0000 un Junta valvula termostatica 5,00 5,00
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 7.891,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 235 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO OUTROS = 99999999999
0 005427 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de refil de essenci para 26,50 53,00
saches da campanha do Outubro Ros
a
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1309 GEPETRAL - Jane Costa Medeiros- Machado Auto pecas CNPJ = 04.264.336/0001-12
0 002692 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para reposicao em motonivela 427,52 427,52
dora Dresser 205c, conforme orcame
nto anexo
Total do Empenho : 427,52
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1309 GEPETRAL - Jane Costa Medeiros- Machado Auto pecas CNPJ = 04.264.336/0001-12
0 006449 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator de
Esteira Komatsu D65 E
2 1,0000 un Tubo silenciador 88,00 88,00
3 1,0000 un Silenciador 377,00 377,00
4 6,0000 un Junta do coletor 9,50 57,00
5 1,0000 un Junta da mesa 16,00 16,00
Total do Empenho : 538,00
Total do Credor .: 965,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 000154 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 850,0000 REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 22.091,50
o de aprox.850 m³ de brita n° 01 p
ara manutencao e conservacao de lo
gradouros e passeios do municipio,
conforme Licitacao Registro de Pr
ecos 04/2012 de 2803/2012-Emresa V
encedora do item 01
1 1,0000 valor lancado a maior. -217,29 -217,29
Total do Empenho : 21.874,21
0 001382 15.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 650,0000 m³ REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 16.893,50
o de aprox.650 m³ de brita n° 01 p
ara manutencao e conservacao de lo
gradouros e passeios do municipio,
conforme Licitacao Registro de Pr
ecos 04/2012 de 28/03/2012-Empresa
Vencedora do item 01
1 1,0000 Valor estimado a maior. -855,37 -855,37
Total do Empenho : 16.038,13
0 001508 25.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 200,0000 m³ REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 5.198,00
o de aprox.200 m³ de brita n° 01 p
ara manutencao e conservacao de lo
gradouros e passeios do municipio,
conforme Licitacao Registro de Pr
ecos 04/2012 de 28/03/2012-Empresa
Vencedora do item 01
1 1,0000 valor estimado a maior. -563,12 -563,12
Total do Empenho : 4.634,88
0 001631 27.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 m³ REF.Aquisicao de 117,46m³ de brita 3.052,61 3.052,61
n° 01 para manutencao e conservac
ao de logradouros e passeios do mu
nicipio, conforme Licitacao Regist
ro de Precos 04/2012 de 28/03/2012
-Empresa Vencedora do item 01
Total do Empenho : 3.052,61
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 504
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 45.599,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1653 GIANA ALMEIDA DOS SANTOS OUTROS = 99999999999
1 000084 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf.folha de pagamento mes de abri 2.915,45 2.915,45
l/2013-servidora-Camara Municipal.
Total do Empenho : 2.915,45
Total do Credor .: 2.915,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2209 GIANA R. DOS SANTOS MASETO CPF = 944.897.690-91
1 000010 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos-Servidores-Folha 2.674,73 2.674,73
de pagamento do mes de jan/2013
Total do Empenho : 2.674,73
1 000016 23.01.2013 Nao se Aplica
1 REF. Diaria de Asessor Legislativo
em viagem a POA de 22/01/2013 a 2
5/01/2013 participar de curso Tecn
ico na UVERGS(Uniao dos Vereadores
do estado do RGS)
2 3,0000 un Diaria com pernoite 180,00 540,00
3 1,0000 un Parcela Alimentacao 90,00 90,00
Total do Empenho : 630,00
1 000024 18.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 123,70 123,70
pasagens e taxi para Assessora Ju
ridica em viagem a POA nos dias 22
a 25/01/2013
Total do Empenho : 123,70
1 000036 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Vencimentos Servidores - Folha 2.674,73 2.674,73
de pagamento do Mes de fevereiro
de 2013.
Total do Empenho : 2.674,73
1 000055 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 2.674,73 2.674,73
de pagamento do mes de marco/2013
Total do Empenho : 2.674,73
1 000101 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 2.915,45 2.915,45
gamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 2.915,45
1 000114 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,45 2.915,45
agamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 2.915,45
1 000123 21.06.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 505
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2209 GIANA R. DOS SANTOS MASETO CPF = 944.897.690-91
1 Ref.Diaria de Assessor Legislativo
em viagem a POA nos dias 25/06/20
13 a 28/06/2013 a fim de participa
r de curso "Processo Legislativo a
plicado aos municipios" no IGAM-Co
rporativo
2 3,0000 un Diaria com pernoite 180,00 540,00
3 1,0000 Diaria simples 90,00 90,00
Total do Empenho : 630,00
1 000144 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,45 2.915,45
agamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 2.915,45
1 000157 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,45 2.915,45
agamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 2.915,45
1 000178 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,45 2.915,45
agamento do mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 2.915,45
1 000191 02.10.2013 Nao se Aplica
1 Diaria para Assessora Juridica da
Camara de Veredaores em viagem a
POA nos dias 08/10/2013 a 11/10/2
013 a fim de participar do "60° En
contro Estadual de Vereadores, ass
essores, servidores e tecnicos leg
islativoas das Camaras do Rio Gran
de do Sul"
2 3,0000 Diaria com pernoite 220,00 660,00
3 1,0000 un Diaria simples 110,00 110,00
Total do Empenho : 770,00
1 000200 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,45 2.915,45
agamento do mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 2.915,45
1 000227 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 2.915,45 2.915,45
agamento do mes de novembro/2013
Total do Empenho : 2.915,45
Total do Credor .: 30.586,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 999 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
0 001790 02.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 12.128,40 12.128,40
ao Ensino Fundamental turno manha
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 506
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 999 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
e tarde nos meses de Fevereiro e M
arco/2013, conforme Aditivo de Lic
itacao Pregao n° 05/2011-Empresa V
encedora dos itens 09 e 10
Total do Empenho : 12.128,40
0 002306 30.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 12.532,01 12.532,01
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Abril/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05
/2011-Empresa Vencedora dos itens
9,10
Total do Empenho : 12.532,01
0 003026 03.06.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 11.189,92 11.189,92
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Maio/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05/
2011-Empresa Vencedora dos itens 0
9,10
Total do Empenho : 11.189,92
0 003699 01.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 10.352,53 10.352,53
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Junho/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05
/2011-Empresa Vencedora dos itens
09,10
Total do Empenho : 10.352,53
0 004290 30.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.335,66 7.335,66
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e Tarde-Julho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora dos itens
09
Total do Empenho : 7.335,66
0 005115 02.09.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 11.442,27 11.442,27
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-, conforme Licitacao
Pregao Presencial n° 05/2011-Empr
esa Vencedora do item 09-Agosto/20
13
Total do Empenho : 11.442,27
0 005702 02.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 11.149,75 11.149,75
ao Ensino Fundamental do Turno da
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 507
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 999 GILBRATUR TRANSPORTES LTDA CNPJ = 03.058.034/0001-25
Manha e Tarde-Setembro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos ite
m 09
Total do Empenho : 11.149,75
0 006388 01.11.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 11.442,27 11.442,27
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2013, confor
me Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos iten
s 09,10
Total do Empenho : 11.442,27
Total do Credor .: 87.572,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2453 GISELLI EVENTOS CNPJ = 18.869.432/0001-07
0 006640 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Iluminacao , sonorizacao, projecao 5.040,00 5.040,00
, decoracao e ornamentacao do show
cultural.
Total do Empenho : 5.040,00
0 006641 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Iluminacao , sonorizacao, projecao 2.160,00 2.160,00
, decoracao e ornamentacao do show
cultural.
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 7.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 003263 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pinhao para betoneira 78,00 78,00
do SECRAS(Sec. da Ass. social)
Total do Empenho : 78,00
0 003823 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 04 pares de botinas p 145,00 145,00
ara funcionarios da limpeza da Sec
. da Administracao
Total do Empenho : 145,00
0 003851 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de furadeira Pro 1/2 700 390,00 390,00
w para Sec.de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 390,00
0 003852 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ferramentas em geral( 1.176,77 1.176,77
Alicates , chaves, martelo, estile
tes,brocas, talhadeiras, tarrachas
, lanterna,arco de serra ) para ut
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
lizacao do eletricista da Sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 1.176,77
0 003953 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de trenas em fibra(50m e 94,17 94,17
8M) para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 94,17
0 004090 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 240 metris de fios de 119,00 119,00
nylon para rocadeiras da Sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 119,00
0 004097 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para real
izacao de trabalhos pelo eletricis
ta
2 1,0000 un Serra copo madeira 76,45 76,45
3 1,0000 un Serra copo tungstenio 129,89 129,89
Total do Empenho : 206,34
0 004573 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de multumetro alicate di 200,00 200,00
gital et 3200A para eletricista(Se
c. de Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 200,00
0 004733 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusadeira 12,0v 3 325,00 325,00
/8 e baterias de litio Marca Black
e Decker para Sec. de Servicos Ur
banos
Total do Empenho : 325,00
0 004734 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de servicos pela Se
c. de Servicos Urbanos
2 1,0000 jg Pontas 1/4 com 45pcs 50,00 50,00
3 2,0000 un Serra circular widea indfema 98,00 196,00
Total do Empenho : 246,00
0 005328 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materail de protecao
e seguranca para eletricista(Sec.
de Servicos Urbanos)
2 1,0000 un Cinto paraquedista 2 alcas 100,00 100,00
3 1,0000 par Luva de borracha eletrica 1,0KV 576,00 576,00
4 4,0000 un oculos espectra cinza 6,26 25,04
5 4,0000 un oculos espectra incolor 4,36 17,44
6 1,0000 par Luva de vaqueta 59,61 59,61
7 2,0000 un Talabarte de cola nylon 37,00 74,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
8 1,0000 un Talabarte de couro para cinto acol 290,84 290,84
choado
Total do Empenho : 1.142,93
0 005397 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5328 53,87 53,87
/2013 referente a aquisicao de cin
to paraquedista 2 alcas para eletr
icista(Sec. de Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 53,87
0 005936 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de protecao
e seguranca para Sec. de Servicos
Urbanos
2 1,0000 un Botina de trabalho em couro n° 37 50,00 50,00
3 5,0000 par Protetor auricular 1,90 9,50
4 1,0000 un Alicate Climpador 76,17 76,17
Total do Empenho : 135,67
0 006611 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais diversos pa
ra estoque almoxarifado do municip
io
2 1,0000 un Limpa contatos 13,64 13,64
3 1,0000 un Serra copo metal 51mm 36,46 36,46
4 1,0000 un Serra copo metal 48mm 32,17 32,17
5 1,0000 un Serra copo metal 54mm 54,93 54,93
6 1,0000 un Suporte para serra copo 55,64 55,64
Total do Empenho : 192,84
0 006612 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de botina de couro n° 38 50,00 50,00
para funcionario da Sec. Municipa
l de Meio Ambiente
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 4.555,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2364 GIVANILDO LEOPOLDO SCHENEIDER-ME-TECNODIESEL CNPJ = 08.844.601/0001-92
0 003490 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em Motoniveladora Dresser 205 C
2 1,0000 Tampa do regulador 311,10 311,10
3 1,0000 un Bucha 48,45 48,45
4 1,0000 un Pino de bloqueio 44,05 44,05
5 1,0000 un Bucha 7,80 7,80
6 1,0000 un Pino de bloqueio 22,10 22,10
7 1,0000 un Reparo do regulador 11,90 11,90
8 1,0000 un Reparo do regulador 12,70 12,70
Total do Empenho : 458,10
0 003491 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de bomba 250,00 250,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2364 GIVANILDO LEOPOLDO SCHENEIDER-ME-TECNODIESEL CNPJ = 08.844.601/0001-92
injetora para Motoniveladora Dre
sser 205 C
Total do Empenho : 250,00
0 004106 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Ford F1200-Placas-IJE-80
74
2 1,0000 un Bujao BBA VE 95,70 95,70
3 1,0000 un Jogo de reparo da BBA Rotativa 68,00 68,00
4 2,0000 un Parafuso torx 1,97 3,94
5 1,0000 un Retentor 28,80 28,80
6 1,0000 un Valvula reguladora 315,70 315,70
7 6,0000 un Valvula 55,57 333,42
Total do Empenho : 845,56
0 004107 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 350,00 350,00
de bomba injetora de veiculo Ford
F-1200-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 350,00
0 004551 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e Motoniveladora FG 85B
2 6,0000 un elemento 168,50 1.011,00
3 6,0000 un Valvula 31,73 190,38
4 6,0000 un Bico injetor 172,25 1.033,50
5 1,0000 un Kit reparo 63,00 63,00
6 1,0000 un Valvula de retorno 91,00 91,00
7 1,0000 un Bomba manual 39,00 39,00
Total do Empenho : 2.427,88
0 004552 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 195,00 195,00
ra em bancada para BBA Bosch de Mo
toniveladora FG 85B
Total do Empenho : 195,00
0 006165 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de bancada p 300,00 300,00
ara bomba bosch de caminhao Ford F
-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 300,00
0 006166 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e reposicao em
veiculo Ford F-12000-Placas-IJE-8
074
2 1,0000 un Carcaca 1.088,00 1.088,00
3 1,0000 un Jogo de reparo da BBA Rotativa 70,00 70,00
4 1,0000 un Retentor 28,80 28,80
5 1,0000 un Valvula reguladora de pressao 313,20 313,20
Total do Empenho : 1.500,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 511
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2364 GIVANILDO LEOPOLDO SCHENEIDER-ME-TECNODIESEL CNPJ = 08.844.601/0001-92
Total do Credor .: 6.326,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05
0 001779 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 400,0000 REF. Aquisicao de canecas para dis 3,90 1.560,00
tribuicao aos pacientes idosos que
participarao da Campanha de Vacin
acao contra a gripe de 15/04/2013
a 26/04/2013
Total do Empenho : 1.560,00
0 002222 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiiscao de materiais para realiz
acao do Projeto "Dengue to Fora" p
ela vigilancia Ambiental do munici
pio
2 350,0000 un Reguas personalizadas 2,10 735,00
3 350,0000 Lapis personalizados 1,98 693,00
4 350,0000 un Caderno de atividades 1,55 542,50
Total do Empenho : 1.970,50
0 002855 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 450,0000 Aquisicao de brindes(Bolas de vini 4,80 2.160,00
l personalizadas) referentes a cam
panha de vacinacao da Poliomelite
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 5.690,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09
0 005485 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 1000 folders alusivos 350,00 350,00
a campanha do Outubro Rosa
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 000252 22.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para Sec. Municipal de Saud
e
2 50,0000 un Blocos de atestado de consulta 2,70 135,00
3 50,0000 un Blocos atestado medico 2,70 135,00
Total do Empenho : 270,00
0 003166 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para estoque almoxarifado da Pre
feitura municipal
2 100,0000 un Blocos com linhas tipo memorando 2,15 215,00
3 50,0000 un Blocos de solicitacao de material 2,90 145,00
almoxarifado
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 512
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
Total do Empenho : 360,00
0 006444 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Unidade Basica de Saude do
municipio
2 1,0000 un 700 Cartao Familia (100 de cada co 295,00 295,00
r)
3 50,0000 bl Receituario controle especial 6,60 330,00
4 1,0000 un 1000 fichas de procedimento 230,00 230,00
5 200,0000 un Ficha procedimento domiciliar 0,60 120,00
6 100,0000 bl Ficha de controle de visitas 4,00 400,00
7 50,0000 bl Requisicao de exames numerados 8,90 445,00
8 100,0000 bl Receituarios duas vias 5,00 500,00
9 60,0000 bl Documento de contra referencia e r 6,67 400,00
eferencia-UPA/HNSO
10 100,0000 bl Documento de referencia e contra-r 5,35 535,00
eferencia especializadas
11 1,0000 fl 1000 folders cadastro domiciliar 155,00 155,00
12 1,0000 fl 3000 folders cadastro individual 278,00 278,00
Total do Empenho : 3.688,00
Total do Credor .: 4.318,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2291 GRAND TRACTOR COM. PCS PARA MAQ. LTDA CNPJ = 10.475.318/0001-82
0 001946 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de correntes do tan 1.022,00 2.044,00
dem para Motoniveladora Dresser 20
5c
Total do Empenho : 2.044,00
0 003726 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Motoniveladora Dresser 2
05C
2 2,0000 un Correntes Thander Daida 1.083,00 2.166,00
3 2,0000 un Emendas para corrente 35,00 70,00
Total do Empenho : 2.236,00
0 004632 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Patrola Ca
se 885
2 1,0000 un Abracadeira 30,00 30,00
3 2,0000 un Conexao 113,00 226,00
Total do Empenho : 256,00
Total do Credor .: 4.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
0 001633 27.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 4,0000 rec REF. Recapagens de pneus 1400*24 d 786,00 3.144,00
e Motoniveladora Case , conforme L
icitacao Registro de Precos 03/201
3 de 21/03/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 513
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 246 GRANDO PNEUS LTDA CNPJ = 03.562.696/0001-38
1 1,0000 pneu 1400x24 nao foi possivel reca -786,00 -786,00
pagar.
Total do Empenho : 2.358,00
0 002051 17.04.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 2,0000 Recapagens de pneus 1400x24 comple 786,00 1.572,00
to, conforme Licitacao de Registro
s de Precos 03/2013 de 21/03/2013
Total do Empenho : 1.572,00
0 002413 02.05.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 3,0000 Recapagens de pneus 1400*24 para e 786,00 2.358,00
stoque Sec. de Obras, conforme Lic
itacao Registro de Precos 03/2013
de 21/03/2013
Total do Empenho : 2.358,00
0 003089 06.06.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 4,0000 Recapagens de pneus 1400X24, confo 786,00 3.144,00
rme Licitacao Registro de Precos 0
3/2013 de 21/03/2013
Total do Empenho : 3.144,00
Total do Credor .: 9.432,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1641 GRAZIELE VIAPIANA CPF = 000.887.760-26
0 001384 18.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Medica em viagem a P 71,87 71,87
OA no dia 19/03/2013 a fim de part
icipar de Capacitacao do programa
de Controle do Tabagismo
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 GUSTAVO ZORTEA-ME CNPJ = 02.013.755/0001-56
0 002067 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 7.770,70 7.770,70
cao gratuita para reforma e constr
ucao de unidades habitacionais,con
forme Licitacao Tomada de Precos 0
1/2013 de 17/04/2013-Empresa Vence
dora dos itens 4,5,9,10,11,12,18,2
1,27,35,48,49,50,52,55,56,57,61,63
,63,67,78
Total do Empenho : 7.770,70
Total do Credor .: 7.770,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 001047 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Camin
hao F-350 da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Cano Bico 40,00 40,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07
3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00
Total do Empenho : 46,00
0 006758 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 350,00 350,00
ra para conserto de bomba injetora
de Trator TL 85E
Total do Empenho : 350,00
0 006759 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 2.611,60 2.611,60
e bomba injetora de Trator Tl 85E
Total do Empenho : 2.611,60
Total do Credor .: 3.007,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
0 000090 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000131 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/01/2013
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta medica especiali
zada
Total do Empenho : 71,87
0 000155 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 11/01/2013 a fim
de levar pacientes para realizar h
emodialise e realizar servicos adm
inistrativos
Total do Empenho : 23,72
0 000156 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 12/01/2013
a fim de levar acompanhante de pac
iente interando em Hospital
Total do Empenho : 71,87
0 000157 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 10/01/2013
Total do Empenho : 14,00
0 000165 14.01.2013 Nao se Aplica
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 12/01/2013
Total do Empenho : 14,00
0 000172 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 14/01/2013 a fim
de levar paciente ao hospital
Total do Empenho : 23,72
0 000220 17.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 16/01/2013 a
fim de levar paciente para realiza
r pericia no INSS
Total do Empenho : 71,87
0 000222 17.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/01/2013a f
im de levar pacientes para realiza
cao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000242 21.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/01/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000256 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/01/2013
a fim de levar paciente realizar F
isioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000409 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 29/01/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000482 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 31/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001102 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de levar participantes no Seminari
o "Caravana RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 001312 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Antonio Prado no dia 10/03/2013
a fim de levar Selecao Feminina de
Muitos Capoes participar de Amist
oso
Total do Empenho : 71,87
0 001636 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/03/2013 a fim
de levar pacientes no hospital
Total do Empenho : 23,72
0 001714 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 24/03/2013 a fim
de levar grupo do AA
Total do Empenho : 23,72
0 001992 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a vacaria no dia 09/04/2013 a fim
de levar participantes do AA em r
euniao
Total do Empenho : 23,72
0 001993 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 06/04/2013
a fim de levar selecoes de Futsal
(Diversas Categorias).
Total do Empenho : 23,72
0 001994 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 07/04/2013 a fim
de levar integrantes da 3° Idade
Total do Empenho : 23,72
0 002254 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Carlos Barbosa no dia 27/04/2013
a fim de levar produtores para pa
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
rticipacao na feira do leite
Total do Empenho : 71,87
0 002255 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 27/04/2013
a fim de livar equipe de Futsal d
isputar etapa da Taca RBS
Total do Empenho : 23,72
0 002266 29.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 29/04/2013 a fim
de levar pacientes para hemodiali
se e veiculo para troca de pneu
Total do Empenho : 23,72
0 002518 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 07/05/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de consultas e exames medicos es
pecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 002528 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 28,00 28,00
gios para motorista em viagem a Ca
rlos Barbosa levar produtores part
icipar da feira do leite
Total do Empenho : 28,00
0 002541 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 6,00 6,00
gios para motorista em viagem a Va
caria no dia 07/05/2013
Total do Empenho : 6,00
0 002570 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/05/2013 a fim
de levar time de volei
Total do Empenho : 23,72
0 002842 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a no dia a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas e exa
mes medicos especializados.
Total do Empenho : 23,72
0 002845 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Andre da Rocha no dia 26/05/2013
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
a fim de levar 3° Idade participa
r de encontro
Total do Empenho : 23,72
0 002846 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com cons 70,00 70,00
erto de radio de veiculo ambulanci
a Doblo-Plcas-ISF-8872
Total do Empenho : 70,00
0 002916 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 31/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003005 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 03/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e buscar pacientes
em alta hospitalar
Total do Empenho : 23,72
0 003308 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 17/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizar h
emodialise e paciente na Fazenda L
aranjeiras
Total do Empenho : 23,72
0 003327 18.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 18/05/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames e consultas
no Centro de Especialidades
Total do Empenho : 23,72
0 003466 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 003582 27.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 12/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 519
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
ecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 003694 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 01/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de Hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 003722 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 28/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e pegar exames lab
oratoriais e levar veiculo Uno Pl
acas-ISM-2904 para reparos
Total do Empenho : 23,72
0 003752 04.07.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 03/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise e fazer servicos
administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 003812 08.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 09/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003844 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 003856 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 08/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e trazer paciente
em alta hospitalar
Total do Empenho : 23,72
0 003874 10.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 10/07/2013 a fim
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 520
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
de levar pacientes para realizacao
de Hemodialise e pegar exames lab
oratoriais
Total do Empenho : 23,72
0 003876 10.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com copi 4,00 4,00
a de chaves para UBS(Unidade Basic
a de Saude)
Total do Empenho : 4,00
0 003897 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003967 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 18/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003992 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 12/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004054 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 23/07/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de cirurgia oftalmologica
Total do Empenho : 71,87
0 004060 22.07.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 17/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 004114 24.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 24/07/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 521
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 71,87
0 004116 24.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 25/07/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004132 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004199 26.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizarem
hemodialise e trazer exames
Total do Empenho : 23,72
0 004210 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/07/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterpaia e servidor
as para participarem do Encontro d
e Saude do Idoso
Total do Empenho : 71,87
0 004213 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/07/2013 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004348 31.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 01/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004357 31.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 31/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de Hemodialise
Total do Empenho : 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 522
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
0 004390 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 17/05/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 004391 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 05/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004398 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 02/08/2013 a fim
de levar paciente acidentado para
o hospital
Total do Empenho : 23,72
0 004425 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004486 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 07/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e levar veiculo pa
ra Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 004596 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo fundo no dia 14/08/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004621 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/08/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 523
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
0 004648 10.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 12/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodi´[alise e retirar exame
s laboratoriais
Total do Empenho : 23,72
0 004671 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Barracao no dia 16/08/2013 a fim
de buscar paciente em internacao
hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004739 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004795 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 23/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas no centro de especia
lidades
Total do Empenho : 23,72
0 004796 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 26/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizarem
hemodialise e pegar exames labora
toriais
Total do Empenho : 23,72
0 004952 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 30/08/2013 a fim
de levar paciente para HNSO
Total do Empenho : 23,72
0 005017 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 29/08/2013 a fim
de levar paciente para hospital
Total do Empenho : 23,72
0 005229 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 524
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
a Vacaria no dia 09/09/2013 a fim
de levar pacientes realizarem hemo
dialise
Total do Empenho : 23,72
0 005302 13.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 13/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e levar veiculo pa
ra conserto na Oficina
Total do Empenho : 23,72
0 005323 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 16/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servico
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 005359 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 18/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servico
as administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 005411 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a no dia 24/09/2013 a fim de levar
voluntarios para doacao de sangue
Total do Empenho : 71,87
0 005466 26.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 25/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e veiculo Prisma-P
lacas-IPR-3782 para revisao
Total do Empenho : 23,72
0 005801 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 07/10/2013 a fim
de levar paciente para HNSO e pega
r exames laboratoriais
Total do Empenho : 23,72
0 005804 08.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 08/10/2013 a fim
de levar paciente da Vila Ituim pa
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 525
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
ra HNSO(Hospital Nossa Senhora de
Oliveira)
Total do Empenho : 23,72
0 005845 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a vacaria no dia 10/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de consultas e exames medicos es
pecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 005914 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 14/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise e buscar paciente
que realizava revisao ortopedica
Total do Empenho : 23,72
0 006130 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 24/10/2013 a fi
m de levar pacientes para o HNSO(H
ospital Nossa Senhora doa Oliveira
)
Total do Empenho : 23,72
0 006201 29.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 29/10/2013 a fim
de levar paciente para realizacao
de exame especializado
Total do Empenho : 23,72
0 006233 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 30/10/2013 a fim
de levar paciente para realizacao
de consultas e exames medico espec
ializado
Total do Empenho : 23,72
0 006398 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 04/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 006463 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 01/11/2013 a fim
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 526
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006464 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 06/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006472 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Sao Jose dos Ausentes no dia 22/
09/2013 a fim de levar time de Fu
tsal participar de etapa da Taca A
muscer
Total do Empenho : 71,87
0 006539 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 08/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizarem
hemodialise e retorno dos mesmos
Total do Empenho : 23,72
0 006573 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 11/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise e retorno dos mes
mos
Total do Empenho : 23,72
0 006628 13.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henio Pime 23,72 23,72
ntel em viagem a Vacaria no dia 13
/11/2013 a fim de levar pacientes
para hemodialise.
Total do Empenho : 23,72
0 006647 14.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henio Pime 23,72 23,72
ntel em viagem a Vacaria no dia 14
/11/2013 a fim de levar pacientes
para HNSO de Vacaria.
Total do Empenho : 23,72
0 006666 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henio Pime 23,72 23,72
ntel em viagem a Esmeralda no dia
19/11/2013 a fim de levar funciona
rios para participar da II Mostra
de Experiencias bem sucedidas em S
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 527
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 250 HENIO MARCELINO DA LUZ PIMENTEL OUTROS = 99999999999
aude, Integrando Atencao Basica e
Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
0 006863 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 25/11/2013 a fim
de buscar paciente para realizacao
de hemodialise e buscar paciente
em alta hospitalar
Total do Empenho : 23,72
0 006920 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 26/11/2013 a fim
de levar Ambulancia-Placas-ISF-887
2 para manutencao
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 3.739,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000219 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Ass. Social
2 85,0000 m Fio Multiplex 2*10 2,10 178,50
3 1,0000 un Caixa de luz 60*40 com dois medido 138,00 138,00
res
Total do Empenho : 316,50
0 000417 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de ducha corona par 30,50 91,50
a banheiros do Parque Municipal de
Rodeios
2 1,0000 un Braco de matal para instalacao de 7,50 7,50
chuveiros
Total do Empenho : 99,00
0 001509 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material hidraul
ico para manutencao de hidrante
2 15,0000 un Cano Galvanizado 2 1/2 57,00 855,00
3 2,0000 un Curva Galavanizada macho femea 128,00 256,00
4 1,0000 un Te Galvanizado 2 1/2 73,20 73,20
5 1,0000 un Luva galvanizada 2 1/2 42,00 42,00
6 1,0000 un Torneira Esfera 1/2 16,00 16,00
7 1,0000 un Cano soldavel 50mm Tigre 10,70 10,70
8 1,0000 un Cano soldavel 60mm 16,00 16,00
9 2,0000 un Tee Soldavel 60mm Tigre 21,50 43,00
10 1,0000 Reducao soldaevl 60x50mm 7,25 7,25
11 1,0000 un Luva reducao soldavel 60x32 11,35 11,35
12 1,0000 un Curva soldavel 32mm 4,15 4,15
13 1,0000 un Adaptador mixto50*1 1/2 3,05 3,05
14 1,0000 un Adaptador mixto 32*1 1,35 1,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 528
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
15 3,0000 un Veda Rosca 18*50mm 6,00 18,00
16 1,0000 un Adesivo plastico 175 G Tigre 12,00 12,00
17 2,0000 un Joelho Soldavel 63,00 126,00
18 1,0000 un Adaptador Mixto 82X2 1/2 13,00 13,00
19 1,0000 un Tampa para hidrante 256,00 256,00
Total do Empenho : 1.764,05
0 001827 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de canos para manute
ncao do sistema de prevencao a inc
endios da sec. de Obras
2 0,5000 cm Cano Soldavel 50mm 21,40 10,70
3 0,5000 cm Cano soldavel 60mm 32,00 16,00
Total do Empenho : 26,70
0 001863 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 1,40 1,40
1509/2013 de 25/03/2013-
Total do Empenho : 1,40
0 002104 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de protetor eletrico . 57,00 57,00
Total do Empenho : 57,00
0 002779 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao de iluminacao inter
na da Prefeitura Municipal
2 25,0000 un Lampadas fluorescente 40w 4,90 122,50
3 10,0000 un Reator Eletronico 2*40-220V 25,00 250,00
Total do Empenho : 372,50
0 004628 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura estreita St 39,50 39,50
am para UBS(Unidade Basica de Saud
e)
Total do Empenho : 39,50
0 004666 15.08.2013 Nao se Aplica
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no Centro Municipal Ar
tulino Telles de Oliveira
2 15,0000 un Eletroduto 12,00 180,00
3 15,0000 un Curva eletroduto 2,40 36,00
4 30,0000 un Luva Lisa 1,50 45,00
5 12,0000 un Caixa condulete 6,40 76,80
6 30,0000 un Adapatador condulete 0,45 13,50
7 11,0000 Tampa para modulos 3,80 41,80
8 11,0000 un Tomaad 2P 7,50 82,50
9 5,0000 un Tampa cega 3,65 18,25
10 150,0000 un Cabo flexivel 1,00 150,00
11 30,0000 un Abracadeira Fechada Condulite 2,15 64,50
Total do Empenho : 708,35
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 529
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 005237 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Parque Municipal de Rodeios
2 10,0000 un Parafusos de fenda 0,10 1,00
3 1,0000 un Mecanismo de entrada de agua de ca 37,00 37,00
ixa acoplada
Total do Empenho : 38,00
0 005273 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos e borracha 15,00 15,00
de vedacao para Sec. da Administra
cao
Total do Empenho : 15,00
0 005335 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 428,46 428,46
ara instalacoes eletricas e de Ce
ntral Telefonica na Central do CRA
S
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -21,46 -21,46
or.
Total do Empenho : 407,00
Total do Credor .: 3.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 000004 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 03/01/201
3 a fim de levar pacientes para re
alizacao de consulta e radioterapi
a.
Total do Empenho : 71,87
0 000071 03.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 07/01/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 000073 04.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 04/01/2013 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
0 000106 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/01/2013
a fim de levar paciente para inter
nacao hospitalar
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 530
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 71,87
0 000108 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 09/01/2013 a fim de levar pac
ientes para realizacao de consulta
s e exames medicos especializados
e radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000111 08.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 133,00 133,00
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagens a Caxias do Sul
, Bento Goncalves e POA nos dias 1
9,26 e 28/12 e 03 e 07/01/2013
Total do Empenho : 133,00
0 000118 09.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento goncalves no
dia 10/01/2013 a fim de levar pac
ientes para realizacao de consulta
s e exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000132 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000162 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul/Bento goncalves no
dia 14/01/2013 a fim de levar pac
iente para realizacao de consulta
e radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000168 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 16/01/2013 a fim de levar pac
ientes para realizacao de consulta
s e exames medicos especializados
e radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000169 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 531
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a Caxias do sul/Bento Goncalves no
dia 14/01/2013 a fim de levar pac
iente para realizacao de consulta
e radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000221 17.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000227 18.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/01/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000243 21.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/01/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000244 21.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 168,00 168,00
pedagios para motorista em viagen
s para Sec. da Saude nos dias 09,1
0,11,14,15,16 e 17 de Janeiro de 2
013
Total do Empenho : 168,00
0 000254 22.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 23/01/2013 a
fim de levar paciente para realiza
cao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 000257 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 24/01/2013
a fim de levar agua para Analise
Total do Empenho : 71,87
0 000337 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/01/2013
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 532
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000340 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 25/01/2013 le
var paciente para realizar consult
as especializadas
Total do Empenho : 71,87
0 000480 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Marcelino Ramos no dia 30/01/201
3 a fim de levar familiares para v
isitar familiar internado em Hospi
tal da cidade
Total do Empenho : 71,87
0 000483 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 31/01/2013 a
fim de levar paciente para realiza
cao de Revisao Cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 000543 31.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/01/2013 a
fim de levar documentos para o TCE
Total do Empenho : 71,87
0 000578 04.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 05/02/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000632 06.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 07/02/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000699 14.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 14/02/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 533
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 71,87
0 000764 19.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 20/02/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000877 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henrique A 71,87 71,87
lvaro Camargo em viagem a Caxias d
o Sul no dia 26/02/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 000927 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henrique A 71,87 71,87
lvaro Camargo em viagem a Passo Fu
ndo no dia 28/02/2013 a fim de lev
ar pacientes para realizacao de co
nsultas e exames medicos especiali
zados.
Total do Empenho : 71,87
0 001800 03.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 04/03/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001927 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 11/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 002009 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 16/04/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002011 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/04/2013 a
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 534
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002042 17.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Cxaias do Sul no dia 18/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 002085 18.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 15/04/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002123 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para o m 14,00 14,00
otorista Henrique Alvaro Camargo r
ef viagem a Caxias do Sul nos dia
15e17/04/2013.
Total do Empenho : 14,00
0 002197 24.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 25/04/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002207 25.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/04/2013
a fim de buscar vacinas
Total do Empenho : 71,87
0 002256 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 29/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002284 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 28,00 28,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 25,26 e 29/04/2
013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 535
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 28,00
0 002456 06.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002469 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do sul no dia 06/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002504 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/05/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002543 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002581 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 10/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002586 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 14/05/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002638 16.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/05/2013 a
fim de levar paciente realizar rev
isao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 002685 20.05.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 536
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002742 22.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Resarciemnto de despesas com pedag 14,00 14,00
ios para motorista em viagem a Cax
ias do sul no dia 21/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002748 22.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002843 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 24/05/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002848 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peag 28,00 28,00
ios para motorista em viagem para
Sec. da Saude nos dias 23 e 24/05/
2013
Total do Empenho : 28,00
0 002871 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/05/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002913 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Flores da Cunha no dia 03/06/201
3 a fim de levar servidores para p
articipar de reuniao sobre campanh
a da Poliomelite
Total do Empenho : 71,87
0 002919 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 537
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 28/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002980 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/05/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003004 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 04/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003067 05.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/06/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003145 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo fundo no dia 10/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003198 11.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 12/06/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003250 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 18/06/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003324 18.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 538
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a Passo Fundo no dia 19/06/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003328 18.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Sao Franscisco de Paula no dia 1
7/06/2013 a fim de levar funcionar
io em Encontro
Total do Empenho : 71,87
0 003340 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 20/06/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003351 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Sao Francisco de Paula no dia 17
/06/2013 a fim de levar funcionari
o em encontro
Total do Empenho : 71,87
0 003395 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com comb 35,00 35,00
ustivel para motorista em viagem a
Passo Fundo no dia 19/06/2013-Zaf
ira-Plcas-ISM-2896
Total do Empenho : 35,00
0 003406 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul e Gramado no dia 2
0/06/2013 a fim de levar servidor
a para participacao de Seminario d
e Tubeculose da Macrorregiao da Se
rra
Total do Empenho : 71,87
0 003488 24.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com esta 7,90 7,90
cionamento para motorista em viage
m a Caxias do sul/Gramado no dia 2
1/06/2013
Total do Empenho : 7,90
0 003506 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/06/2013 a
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 539
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados e fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003563 26.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 27/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003573 27.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 28/06/201
3 a fim de levar pacientes para re
alizacao de consultas e exames med
icos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003597 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 01/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003688 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 02/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003723 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 03/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003755 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 04/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003788 05.07.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 540
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003814 08.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 09/07/2013 a fim de levar pac
ientes para realizacao de consulta
s e exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003829 08.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/07/2013
a fim de levar documentos
Total do Empenho : 71,87
0 003830 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003882 11.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 12/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003898 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 15/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de cirurgia
Total do Empenho : 71,87
0 003937 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 16/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003968 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 541
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a Caxias do sul no dia 18/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consulta e servidora pa
ra participar de reuniao da VIGIAG
UA
Total do Empenho : 71,87
0 003999 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 22/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004001 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004055 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 23/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004113 24.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 24/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004117 24.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 25/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004197 26.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Ana Rech no dia 26/07/2013 a fi
m de levar pacientes para internac
ao em clinica psiquiatrica
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 542
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
0 004198 26.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul/Bento Goncalves no
dia 29/07/2013 a fim de levar pa
cientes para realizacao de consult
as e exames medicos especializados
.
Total do Empenho : 71,87
0 004200 26.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004208 26.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxioas do sul no dia 30/07/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados e cirurgia ofta
lmologica
Total do Empenho : 71,87
0 004273 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Farroupilha no dia 31/07/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004347 31.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 01/08/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004392 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004396 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a Ca 71,87 71,87
xias do sul no dia 02/08/2013 a f
im de levar pacientes para realiza
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 543
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
cao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004424 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/082013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados e cirurgia oftalm
ologica
Total do Empenho : 71,87
0 004444 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 07/08/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004521 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 09/08/2013
a fim de levar servidora partici
par de reuniao sobre politica naci
onal AB/ESF/EACS
Total do Empenho : 71,87
0 004537 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 08/08/201
3 a fim de levar pacientes para re
alizacao de consultas e exames med
icos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004598 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxia sdo Sul no dia 14/08/2013a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004620 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 15/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004652 15.08.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 544
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 16/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004669 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Nova Petropolis no dia 19/08/201
3 a fim de levar servidores partic
ipar de Multicvacinacao
Total do Empenho : 71,87
0 004690 19.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 20/08/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004738 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/08/2013
a fim de levar agua analise
Total do Empenho : 71,87
0 004793 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/08/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004798 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 27/08/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004878 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/08/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004890 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com cons 20,00 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 545
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
erto de peneu de veiculo Doblo-Pla
cas-IPU-0300 em viagem a caxias do
sul no dia 27/08/2013
Total do Empenho : 20,00
0 004925 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/08/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004949 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 02/09/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005093 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 03/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005130 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 04/09/2013
a fim de levar paciente para reali
zar cirurgia
Total do Empenho : 71,87
0 005154 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 05/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005162 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 4,00 4,00
cionamento para motorista em viage
m a Caxias do sul no dia 04/09/201
3
Total do Empenho : 4,00
0 005173 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/09/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 546
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados e buscar pacient
e em alta hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005225 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Canela no dia 10/09/2013 a fim d
e levar secretaria da saude partic
ipar de reuniao da CIR
Total do Empenho : 71,87
0 005266 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Cxaias do sul no dia 12/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005268 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 15,80 15,80
cionamento para motorista em viage
m a Canela no dia 10/09/2013
Total do Empenho : 15,80
0 005442 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/09/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005720 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 04/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005768 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 07/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005777 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/10/2013 a
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 547
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005813 09.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 10/10/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005913 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005916 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 14/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005986 17.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/10/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006028 21.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 22/10/2013
a fim de levar servidoras particip
ar de "Oficina sobre Acolhimento"
Total do Empenho : 71,87
0 006065 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 24/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006151 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 548
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
a Caxias do sul no dia 29/10/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006154 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/10/2013
a fim de levar paciente para real
izacao de consulta especializada
Total do Empenho : 71,87
0 006199 29.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006239 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 31/10/2013
a fim de levar pacientes para re
alizacao de consultas e exames med
icos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006371 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 01/11/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006404 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 05/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006433 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006520 08.11.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 549
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/11/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006530 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006558 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 12/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006564 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 13/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006685 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henrique A 71,87 71,87
lvaro Camargoem viagem a Passo Fun
do no dia 14/11/203 a fim de levar
pacientes para realizacao de cons
ultas e exames medicos especializa
dos.
Total do Empenho : 71,87
0 006694 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Henrique A 71,87 71,87
lvaro Camargo em viagem a Passo Fu
ndo no dia 18/11/2013 a fim de lev
ar pacientes para realizacao de co
nsultas e exames medicos especiali
zados.
Total do Empenho : 71,87
0 006740 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 20/11/2013
a fim de levar servidoras particip
ar de segunda etapa da oficina sob
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 550
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1763 HENRIQUE ALVARO DE OLIVEIRA CAMARGO OUTROS = 99999999999
re acolhimento
Total do Empenho : 71,87
0 006754 20.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 21/11/2013
a fim de levar agua para analise
Total do Empenho : 71,87
0 006777 21.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006785 21.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para mot 125,00 125,00
orista com combustivel para veicul
o Zafira-Placas-ISM-2896 em viagem
a Caxias do Sul no dia 20/11/2013
Total do Empenho : 125,00
0 006803 22.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 25/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006916 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 27/11/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006919 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/11/2013 a
fim de buscar paciente em alta hos
pitalar
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 10.265,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 254 HOSPITAL DE OLHOS - FUND. HOSP. OFTALMOLOGICA CNPJ = 00.765.384/0001-33
0 000867 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exames especializado em oftalmolog 180,00 180,00
ia (capsulotomia) para paciente JO
ao Dirceu - exame nao pactuado na
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 551
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 254 HOSPITAL DE OLHOS - FUND. HOSP. OFTALMOLOGICA CNPJ = 00.765.384/0001-33
rede Sus.
Total do Empenho : 180,00
0 001833 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exame de Capsulotomia por Yag 180,00 180,00
Laser para paciente do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 180,00
0 004014 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame especializado de angiografia 110,00 110,00
fluoresclinica (AGF) para pacient
es do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 256 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA CNPJ = 88.632.773/0032-38
0 002047 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa de sala para realizacao de ex 130,00 130,00
ame de colonoscopia para pacientes
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 130,00
0 003065 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa de sala e material para reali 120,00 120,00
zacao de colonoscopia para pacient
e do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 120,00
0 003730 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3065 45,00 45,00
/2013 referente a procedimento par
a paciente do municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 45,00
0 006332 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Realizacao de cirurgias de Artrosc 4.540,00 4.540,00
opia para pacientes do municipio d
e Muitos capoes, conforme Contrato
n° 48/2013
Total do Empenho : 4.540,00
Total do Credor .: 4.835,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 641 HUMBERTO NOLI DA COSTA CNPJ = 15.202.795/0001-98
0 001117 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para pintura de q 2.700,00 2.700,00
uadra, aberturas e paredes do Gina
sio Poliesportivo da sede
Total do Empenho : 2.700,00
0 006620 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 552
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 641 HUMBERTO NOLI DA COSTA CNPJ = 15.202.795/0001-98
1 1,0000 Prestacao de servicos de pintura 5.100,00 5.100,00
geral para o Centro Esportivo Muni
cipal Adir Dalagnoll
Total do Empenho : 5.100,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1403 I>Daros-Padaria Via Daros CNPJ = 02.808.684/0001-88
0 004225 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para confrate 380,00 380,00
rnizacao no retorno as aulas da Es
cola Municipal de Ensino Fundament
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 380,00
0 005333 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para atividad 298,00 298,00
es extra-classe da Escola Municipa
l de Ensino Fundamental Ginna Guag
ninni-Pre Escola
Total do Empenho : 298,00
0 006011 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para Escola M 474,20 474,20
unicipal de Ensino Fundamental Gin
na Guagninni
Total do Empenho : 474,20
0 006483 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para alunos d 337,35 337,35
a Pre-Escola que participarao da F
eira do Livro na cidade de Lagoa V
ermelha
Total do Empenho : 337,35
Total do Credor .: 1.489,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1080 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ = 02.310.921/0001-86
0 004280 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao de Coordenadora de Servi 620,00 620,00
cos em curso sobre "Transporte Esc
olar:Regulamento Municipal e Proce
dimentos de Fiscalizacao" a realiz
ar-se nos dias 06 e 07 de Agosto d
e 2013
Total do Empenho : 620,00
2 004634 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicso tecnicos esp 2.300,00 2.300,00
ecializados para elaboracao de cal
culo atuarial e Demonstrativo de R
esultado de Avaliacao Atuarial, co
nforme Contrato de Administrativo
n° 04/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 553
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1080 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA CNPJ = 02.310.921/0001-86
Total do Empenho : 2.300,00
Total do Credor .: 2.920,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
0 001924 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao de Tesoureira em cu 400,00 400,00
rso "Modernizacao e Revisao de Pro
cedimentos necessarios ao Setor de
Tesouraria" a realizar-se nos dia
s 16/04/2013 e 17/04/2013
Total do Empenho : 400,00
0 002590 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao para contador participar 400,00 400,00
de curso de capacitacao para o SI
OPS /2013 a realizar-se nos dias 2
0,21,22/05/2013
Total do Empenho : 400,00
0 004193 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Oficial Administrativ 400,00 400,00
o em curso sobre "SUAS-Sistema Uni
co de Assistencia Social e novas a
lteracoes" a realizar-se de 07/08/
2013 a 09/08/2013 no Igam-Corporat
ivo, Cursos e Assessorias LTDA"
Total do Empenho : 400,00
0 004194 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Assistente Social em 400,00 400,00
curso sobre "SUAS-Sistema Unico de
Assistencia Social e novas altera
coes" a realizar-se de 07/08/2013
a 09/08/2013 no Igam-Corporativo,
Cursos e Assessorias LTDA"
Total do Empenho : 400,00
0 004271 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Secretaria da Educac 400,00 400,00
ao em curso "Tecnicas de Apresenta
cao e Oratoria no setor publico" a
realizar-se nos dias 06/08/2013 e
07/08/2013
Total do Empenho : 400,00
0 005127 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao para Sec. da Educacao em 450,00 450,00
curso "Como organizar e participa
r de Eventos na Gestao Publica" a
realizar-se em 10/08/2013 e 11/08/
2013 na cidade de POA
Total do Empenho : 450,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 554
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 258 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA LTDA CNPJ = 07.675.477/0001-16
1 000121 21.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Inscricao de Vereador e Assessora 400,00 800,00
Legislativo em curso "Processo Leg
islativo aplicado aos municipios a
realizar-se de 26/06/2013 a 28/06
/2013 na cidade de POA
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 3.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2309 IGOR,DE V.LOVATO - TELE AGUA LOVATO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 002132 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 UN Aquisicao de bombonas de agua para 7,00 147,00
a sede da prefeitura.
Total do Empenho : 147,00
0 002610 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 147,00
ral 20lts para consumo da Prefeitu
ra Municipal
Total do Empenho : 147,00
0 003744 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 35,00
ral para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 000678 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Zafira-Placas-IPS-
1624
2 1,0000 un Jogo de Velas 56,00 56,00
3 1,0000 un Jogo cabo 136,00 136,00
4 1,0000 un Filtro Combustivel 18,00 18,00
5 1,0000 un Cinta 40,00 40,00
Total do Empenho : 250,00
0 000679 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 95,00 95,00
as em veiculo Zafira- Placas-IPS-1
624
Total do Empenho : 95,00
0 001048 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reposicao em veiculo-Clio
-PLcas-IND-6962
2 2,0000 un Rolamento Dianteiro 135,00 270,00
3 2,0000 un Porca 12mm 0,50 1,00
4 2,0000 un Arruela 12mm 0,50 1,00
Total do Empenho : 272,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h55min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 555
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 001049 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 120,00 120,00
anutencao de veiculo Clio-Plcas-IN
D-6962
Total do Empenho : 120,00
0 002453 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ
-3708
2 2,0000 un Retentor Traseiro 16,00 32,00
3 2,0000 un Aranha Trava 1113 4,50 9,00
4 4,0000 un Mola patim freio ar 9,00 36,00
5 2,0000 un Chapa freio ar 3,50 7,00
6 4,0000 un Pino patim freio Ar 29,00 116,00
7 2,0000 un Arruela Lisa Tracao 4,80 9,60
8 70,0000 un Rebite 0,10 7,00
9 8,0000 un Lona de freio 18,00 144,00
Total do Empenho : 360,60
0 002990 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para reforma de motor de vei 1.610,00 1.610,00
culo Astra-Placas-IMT-3305, confor
me Orcamento n° 247
Total do Empenho : 1.610,00
0 003031 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para reforma de motor de vei 220,00 220,00
culo Astra-Placas-IMT-3305-Empenho
complementar ao de n° 2990/2013
Total do Empenho : 220,00
0 003495 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 758,00 758,00
e veiculo Astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 758,00
0 005023 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de eletr 75,00 75,00
oventilador do ar condicionado de
veiculo Astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 75,00
0 005024 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de eletroventilador do a 290,00 290,00
r condicionado ABF de veiculo Astr
a-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 290,00
0 005315 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de pastilha sde 65,00 65,00
freio para veiculo GM Zafira-Placa
s-IPS-1624
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 556
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
Total do Empenho : 65,00
0 005316 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reparos e troca d 48,00 48,00
e pastilhas de freio em veiculo za
fira-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 48,00
0 005317 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao deobra para reparos em veiculo 35,00 35,00
GM astra-Plaacs-IMT-3305
Total do Empenho : 35,00
0 005827 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia e vareta do o 38,00 38,00
leo para veiculo Kombi-Placas-ISN-
3549
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 4.236,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2262 ILR ALBINO RAFFAELLI PECAS & SERVICOS PARA MAQ PES CNPJ = 11.808.637/0001-25
0 000931 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas (garfo,parafuso, eixo ,reten 398,60 398,60
tor e dente) para a patrola Dreser
205C e Retro randon.
Total do Empenho : 398,60
0 001118 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para conser
to e manutencao de Retroescavadeir
a FB 80,2T
2 2,0000 un Conexao 36,85 73,70
3 1,0000 un Cilindro Estabilizador 1.790,00 1.790,00
4 2,0000 un Conexao reta do cilindro Estabiliz 64,00 128,00
ador
5 4,0000 un Anel trava FB 80,2 1,50 6,00
6 4,0000 un Anel trava 1,25 5,00
7 4,0000 un Anel Trava 1,85 7,40
8 1,0000 un Reservatorio com tampa 302,00 302,00
9 4,0000 un Arruela 3,30 13,20
10 2,0000 un Eixo 150,00 300,00
Total do Empenho : 2.625,30
0 002634 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Trator de Esteira Komat
su D65 E
2 2,0000 un Anel oring 17,50 35,00
3 1,0000 un Vedaddor de oleo 80,00 80,00
Total do Empenho : 115,00
0 004677 16.08.2013 1 Convite 20/2013
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Motonivela 5.088,00 5.088,00
dora, conforme Licitacao Convite 2
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 557
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2262 ILR ALBINO RAFFAELLI PECAS & SERVICOS PARA MAQ PES CNPJ = 11.808.637/0001-25
0/2013 de 16/08/2013-Empresa Vence
dora dos itens 01,02,07
Total do Empenho : 5.088,00
Total do Credor .: 8.226,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1453 INCAL- Industria de Carrocerias Lagoense CNPJ = 05.895.571/0001-55
0 005152 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carroceria completa p 5.600,05 5.600,05
ara caminhao Iveco Vertis-Placas-I
UL-9493 da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 5.600,05
Total do Credor .: 5.600,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1102 IND E COM DE PECAS DE FIBRA BERTONI LTDA CNPJ = 92.777.705/0001-38
0 001412 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Construcao de mascara em Trat 290,00 290,00
or Valtra 885 TS
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1494 IND.E COM. DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
0 003137 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balas e pirulitos par 36,42 36,42
a campanha de vacinacao contra Pol
iomelite
Total do Empenho : 36,42
Total do Credor .: 36,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 INDUSTRIA COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 000649 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de amortecedor 20Kg 85,00 85,00
para cabine de Trator TL 85E
Total do Empenho : 85,00
0 002695 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,5000 m Aquisicao de borracha para Trator 16,00 120,00
Valtra 885TS
Total do Empenho : 120,00
0 003482 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para motoniveladora FG 85 B
e Dresser 205C
2 1,0000 un Vidro Porta 250,00 250,00
3 3,0000 un Bobradicas 12,00 36,00
4 1,0000 un Vidro Porta 130,00 130,00
5 1,0000 un Fechadura 45,00 45,00
6 4,9000 m Borracha de vedacao 19,50 95,55
Total do Empenho : 556,55
0 003680 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 558
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 INDUSTRIA COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03
1 4,9000 m Aquisicao de borracha de vidro co 19,00 93,10
m filete para Motoniveladora Dress
er 205C
Total do Empenho : 93,10
0 004028 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de mola a gas para Trato 80,00 160,00
r Valtra 885 TS
Total do Empenho : 160,00
0 005723 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para diversos i
mplementos da Patrulha Agricola
2 1,0000 un Filtrode succao 2" 104,00 104,00
3 1,0000 un Abracadeira 3,00 3,00
Total do Empenho : 107,00
0 006593 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,8000 m Aquisicao de borracha com filete p 33,00 125,40
ara vidro de carregadeira FR 120
2 3,5000 m Aquisicao de borracha para vidro d 30,00 105,00
e porta de Motoniveladora Dresser
205C
Total do Empenho : 230,40
0 006772 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de Motoniveladora FG 8
5B
2 12,0000 un Borracha veda portas 18,00 216,00
3 1,0000 un Fechadura lado esquerdo 45,00 45,00
4 1,0000 Fechadura Lado direito 45,00 45,00
Total do Empenho : 306,00
Total do Credor .: 1.658,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 001913 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa de fonte d 90,00 90,00
e impressora LX 300
Total do Empenho : 90,00
0 006176 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de cartuchos para Sec. d
a Educacao(Escola Municipal de Ens
ino Fundamental Ginna Guagninni)
2 4,0000 un Cartuchos HP 670 Amarelo 22,50 90,00
3 4,0000 un Cartucho HP 670 Rosa 22,50 90,00
4 4,0000 un Cartuchos HP 670 preto 25,00 100,00
5 4,0000 Cartuchos HP 670Azul 22,50 90,00
Total do Empenho : 370,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 559
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000018 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de cartucho recondi 22,00 110,00
cionado 60p para impressoras
Total do Empenho : 110,00
0 000065 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. aquisicao de cartucho recondi 28,00 56,00
cionado 94A para impressoras da Pr
efeitura Municipal
Total do Empenho : 56,00
0 000268 24.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cartucho recondi 252,00 252,00
cionado 94A e 95A para impressoras
da Sec. da Educacao(Ensino Fundam
ental)
Total do Empenho : 252,00
0 000269 24.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de Toner recondicion 85,00 85,00
ado 10A para impressora da Escola
Ginna Guagnini(Creche)
Total do Empenho : 85,00
0 000270 24.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de Toner Rcondicion 80,00 240,00
ado Color 11,12,13 para impressora
s da Escola Ginna Guagninni-Educac
ao Infantil(Pre Escola)
Total do Empenho : 240,00
0 000341 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de toner para Almoxa
rifado da Prefeitura Municipal
2 1,0000 un Tonner 12A 70,00 70,00
3 3,0000 un Tonner ML 1665 105,00 315,00
Total do Empenho : 385,00
0 000484 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de toner Comp. 85 A 80,00 80,00
(ST) para impressora do Conselho T
utelar
Total do Empenho : 80,00
0 000641 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de cartuchos recond
icionados para os diversos setores
da Prefeitura Municipal
2 2,0000 un Cartucho recondic. 74b 22,00 44,00
3 2,0000 un Cartucho recondc 75A 28,00 56,00
4 4,0000 un Cartucho recondicionado 60c 24,00 96,00
5 2,0000 un Cartucho recond 60p 22,00 44,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 560
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
Total do Empenho : 240,00
0 000674 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de tonne 105,00 105,00
r Completo sansung ml 1665/SCx 320
0 para impressora da Sec. da Ass.
social
Total do Empenho : 105,00
0 000757 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Limpesa geral impressora hp da UB 35,00 35,00
S do CApao Grande.
Total do Empenho : 35,00
0 000916 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un toner record 10A black; 85,00 170,00
2 2,0000 un toner comp 85; 80,00 160,00
3 1,0000 un toner compl ML1665; 105,00 105,00
4 5,0000 un cartucho recond 74; 24,00 120,00
5 5,0000 un cartucho recond 75; 28,00 140,00
6 5,0000 un cartucho recond 60P e 24,00 120,00
7 5,0000 un cartucho recond 60C. 28,00 140,00
Total do Empenho : 955,00
0 001236 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de placa fonte da im 80,00 80,00
pressora HPM -1120
Total do Empenho : 80,00
0 001332 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Toner Comp. 1665 105,00 105,00
SXS 3200 para reposicao estoque Al
moxarifado
Total do Empenho : 105,00
0 001380 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 12648 fotocopias 695,64 695,64
de impressao de copiadora Locada
HP 3052 da Sec. da Administracao-P
eriodo de Fev/2013
Total do Empenho : 695,64
0 001771 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de para
impressoras da Sec. da Administrac
ao e Sec. da Fazenda
2 2,0000 un Toner Completo 85A 80,00 160,00
3 1,0000 un Toner Completo 1665 105,00 105,00
Total do Empenho : 265,00
0 001930 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner Completo 80,00 80,00
85(ST) para impressora HP 1102W La
ser Jet
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 561
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
Total do Empenho : 80,00
0 002071 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de toner completo 8 80,00 240,00
5A(ST) para impressoras da Prefeit
ura Municipal
Total do Empenho : 240,00
0 002407 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de toner Compl. 12A(ST) 210,00 210,00
para reposicao de estoque do Almox
arifado
Total do Empenho : 210,00
0 003458 21.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de tonner completo Sansu 110,00 220,00
ng ML 1665 para impressora SCX 320
0(ST)
Total do Empenho : 220,00
0 003745 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 900,00 900,00
isicao de fotocopias impressas par
a impressora do departamento pesso
al duarnte o periodo de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por valor lanc -31,56 -31,56
ado a maior que o saldo utlizado n
o periodo de 2013
Total do Empenho : 868,44
0 004903 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de toner recondicionado 85,00 85,00
HP 10 black para reposicao estoque
almoxarifado
Total do Empenho : 85,00
0 005985 16.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de tonners recondicionad
os e pelicula para impressoras dos
diversos setores da Prefeitura
2 1,0000 un Tonner recond. 10A 85,00 85,00
3 1,0000 un Tonner Recond. 11A 80,00 80,00
4 1,0000 un Tonner Recond. 12A 80,00 80,00
5 1,0000 un Tonner recond. 13A 80,00 80,00
6 1,0000 un Pelicula para impressora M1005 70,00 70,00
Total do Empenho : 395,00
0 006488 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de tonner completo 12A(S 70,00 140,00
T) para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 140,00
1 000220 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tonner completo 12A(S 70,00 70,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
T) para computador da Camara Munic
ipal de Vereadores
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 5.997,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA CNPJ = 00.662.270/0009-15
0 001307 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Servicos de vistoria e aferic 149,00 894,00
oes em tacografos dos veiculos de
propriedade do municipio de Muitos
Capoes(Ford Cargo-Placas-IML-3340
, Ford Cargo-Placas-IMS-7150, Mere
cdes Benz-Placas-IJQ-3714, Ford F-
1200-Placas-IJE-8074, Fiat, Merced
es Benz-Placas-IJQ-3708, Scania-Pl
acas-IOA-2038)
Total do Empenho : 894,00
0 001308 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de vistoria e aferic 149,00 149,00
ao em tacografo de veiculo Mercede
s Benz-Placas-IJA-0381
Total do Empenho : 149,00
0 001309 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de vistoria e aferic 149,00 149,00
ao em tacografo de veiculo Micro-o
nibus Volare-Plcas-ILE-9815
Total do Empenho : 149,00
0 001310 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de vistoria e aferic 149,00 149,00
ao em tacografo de veiculo Ducatto
-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 149,00
0 001311 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de vistoria e aferic 149,00 149,00
ao em tacografo de veiculo Ford F
350-Placas-IQZ-7800
Total do Empenho : 149,00
0 003980 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Taxa de revisao para lacreamento d 149,00 149,00
e tacografo de veiculo Caminhao Ve
rtis-Iveco-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 149,00
0 007100 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de afericao 1.241,31 1.241,31
de esfigmanometros e balancas das
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio(Sede, capao grande, Vila Itui
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 264 INMETRO - INST NACIONAL DE METROLOGIA CNPJ = 00.662.270/0009-15
m. CEPASE)
Total do Empenho : 1.241,31
Total do Credor .: 2.880,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1991 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 005902 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 2.160,36 2.160,36
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 20,22,25,49,53
Total do Empenho : 2.160,36
Total do Credor .: 2.160,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1834 INOVAR- DOS REIS CNPJ = 12.369.038/0001-15
0 002231 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara banheiros da Prefeitura Munici
pal
2 11,0000 un Porta Toalhas de papel 20,00 220,00
3 5,0000 un Porta sabonete liquido 19,90 99,50
Total do Empenho : 319,50
Total do Credor .: 319,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 265 INSPECAO VEICULAR VACARIA LTDA CNPJ = 06.056.707/0001-04
0 004020 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servico de inspecao v 150,00 150,00
eicular para Micro-onibus-Placas-I
LE-9815
Total do Empenho : 150,00
0 004187 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inspecao Veicular veiculo Transit- 150,00 150,00
placas ISM-7063-SMS.
Total do Empenho : 150,00
0 004372 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servico de inspecao v 150,00 150,00
eicular tecnica para veiculo Fiat
Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 450,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 000325 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo da Dr° 34,00 34,00
Nadia Ordovas-Empenho de n° 210/2
013-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 34,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 564
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 000326 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Patronal Autonomo do dr° 40,00 40,00
Alexandre Rigo Visentim-Empenho de
n° 08/2013 de R$ 200-Fonte de Rec
ursos(ASPS)
Total do Empenho : 40,00
0 000327 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Patronal Autonomo do Dr° 128,48 128,48
Gabriela Poglia da Fonseca-Empenho
de n° 42/2013 de R$ 642,40-Fonte
de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 128,48
0 000328 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Patronal Autonomo do Dr° 38,54 38,54
Thadeu Manoel de Paula-Empenho de
n° 0007/2013 de R$ 192,72-Fonte de
Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 38,54
0 000397 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 2.384,82 2.384,82
de pagamento do mes de Jan/2013(Ga
binete)
Total do Empenho : 2.384,82
0 000398 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 2.295,02 2.295,02
mento do mes de Jan/2013-Ass. Juri
dica
Total do Empenho : 2.295,02
0 000399 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 560,52 560,52
mento do mes de Jan/2013(Sec. de D
es. Economico)
Total do Empenho : 560,52
0 000400 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 890,66 890,66
de pagamento do mes de Jan/2013(Se
c. da Saude)
Total do Empenho : 890,66
0 000401 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(servidores)-Folha de paga 2.084,90 2.084,90
mento do mes de Jan/2013(Sec. da S
aude)
Total do Empenho : 2.084,90
0 000402 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 1.527,65 1.527,65
mento do mes de Jan/2013(PACS)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 565
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.527,65
0 000403 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 905,08 905,08
mento do mes de Jan/2013(Sec. da S
aude)
Total do Empenho : 905,08
0 000404 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 890,66 890,66
de pagamento do mes de Jan/2013(Se
c. da Ass. Social)
Total do Empenho : 890,66
0 000405 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 336,31 336,31
mento do mes de Jan/2013(Sec. da A
ss. Social)
Total do Empenho : 336,31
0 000406 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 848,00 848,00
mento do mes de Jan/2013(Conselho
tutelar)
Total do Empenho : 848,00
0 000407 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 579,88 579,88
mento do mes de Jan/2013-Sec. da F
azenda
Total do Empenho : 579,88
0 000408 28.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 134,85 134,85
mento do mes de Jan/2013(Extincao)
Total do Empenho : 134,85
0 000414 29.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 inss patronal empenho 128 de 525 e 105,00 105,00
2 1,0000 empenho 150 de 380,00. 76,00 76,00
Total do Empenho : 181,00
0 000606 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Patronal Auonomo de Altem 24,00 24,00
ir Gracia da Silva-Empenho de n° 6
6/2012-R$120-FR(Livre)
Total do Empenho : 24,00
0 000607 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo de Jai 1.000,00 1.000,00
me Ventura dos Santos-Emp 421/2013
de RS 5000,00-FR(Livre)
Total do Empenho : 1.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 566
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 000612 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Patronal Autonomo do Dr° 462,52 462,52
Maximiliano Batalha Junior-Empenho
de Restos n° 7749/2012 de R$ 2312
,64-FR(ASPS)
Total do Empenho : 462,52
0 000616 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 64,24 64,24
Thadeu Manoel de Paula-Empenho n°
585/2013 de R$ 321,20-FR(ASPS)
Total do Empenho : 64,24
0 000617 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 100,00 100,00
Alexandre Rigo Visentim-Empenho n
° 600/2013 de R$ 500,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 100,00
0 000618 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 90,00 90,00
Leovegildo Guazelli-Empenho n° 50
/01 de R$ 450,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 90,00
0 000619 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 38,54 38,54
Marcel do Nascimento-Empenho n° 2
2/01-R$ 192,72-FR(ASPS)
Total do Empenho : 38,54
0 000620 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 141,32 141,32
Gabriela Polglia da Fonseca-Empen
ho 48/01-R$ 706,64-FR(ASPS)
Total do Empenho : 141,32
0 000621 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 128,48 128,48
Jonathas Acciolly Filho-Empenho n
47/01-R$ 642,40-FR(ASPS)
Total do Empenho : 128,48
0 000826 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alceu Knijn 96,00 96,00
ik ref emp 825 de 480,00. FR 40-AS
PS.
Total do Empenho : 96,00
0 000958 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 2.384,82 2.384,82
fevereiro/2013-Subsidio gabinete.
Total do Empenho : 2.384,82
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 567
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 000959 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 347,92 347,92
fevereiro/2013-servidores gabinet
e
Total do Empenho : 347,92
0 000960 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 2.591,74 2.591,74
fevereiro/2013-Servidores proc ju
ridica
Total do Empenho : 2.591,74
0 000961 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 644,98 644,98
fevereiro/2013-Subsidio sec de ob
ras.
Total do Empenho : 644,98
0 000962 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 579,86 579,86
fevereiro/2013-servidores SDECON
Total do Empenho : 579,86
0 000963 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 921,40 921,40
fevereiro/2013-servidores patrulh
a agricola
Total do Empenho : 921,40
0 000964 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 921,40 921,40
fevereiro/2013-subsidio SMS
Total do Empenho : 921,40
0 000965 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 2.156,83 2.156,83
fevereiro/2013-servidores SMS
Total do Empenho : 2.156,83
0 000966 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 1.370,71 1.370,71
fevereiro/2013-servidores Agentes
de saude.
Total do Empenho : 1.370,71
0 000967 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 905,06 905,06
fevereiro/2013-servidores SMS - P
AB.
Total do Empenho : 905,06
0 000968 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 921,40 921,40
fevereiro/2013-subsidio SMAS
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 568
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 921,40
0 000969 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 848,00 848,00
fevereiro/2013-servidores conselh
o tutelar
Total do Empenho : 848,00
0 000970 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 579,88 579,88
fevereiro/2013-servidores SMAM
Total do Empenho : 579,88
0 000971 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 134,85 134,85
fevereiro/2013-serviodres extinca
o.
Total do Empenho : 134,85
0 000972 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 767,79 767,79
fevereiro/2013-subsidio SMEL
Total do Empenho : 767,79
0 000973 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS Folha de Pagamento do Mes 144,96 144,96
fevereiro/2013-servidores SMEL
Total do Empenho : 144,96
0 001121 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal autonomo do Dr 60,00 60,00
Leovegildo Guazelli Neto-Empenho
de n° 50-Subempenho 02-R$ 300-FR(A
SPS)
Total do Empenho : 60,00
0 001241 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 346,89 346,89
Maximiliano Batalha Junior-Empenh
o de n° 49/02 de R$1734,48-Fonte d
e Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 346,89
0 001297 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 12,84 12,84
Thadeu Manoel de Paula-Empenho de
n° 1295/2013 de R$64,24-Fonte de
Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 12,84
0 001298 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr° Alexand 20,00 20,00
re Rigo Visentim-Empenho n° 1296/2
013 de R$100 ,00. FR 40-ASPS.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 569
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 20,00
0 001302 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do dr° 64,24 64,24
Jonatas Accioly-Empenho n° 47/201
3-Subemepnho 02 de R$321,20-FR(ASP
S)-40
Total do Empenho : 64,24
0 001303 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Auonomo da Dr° 128,48 128,48
Gabriela Poglia da Fonseca-Empenho
de 48/2012 de R$642,40-Fonte de R
ecursos(ASPS)
Total do Empenho : 128,48
0 001305 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 38,54 38,54
Marcel do Nascimento-Empenho de n
° 22-Subempenho 02 de R$ 38,54-Fon
te de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 38,54
0 001351 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. INSS Patronal autonomo de Vol 54,00 54,00
nei Pereeira da Silveira-Empenho d
e n° 868 de R$ 270-FR(Livre)
Total do Empenho : 54,00
0 001377 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 347,54 347,54
mento do mes de Fev/2013-Sec. da A
ss. Social
Total do Empenho : 347,54
0 001378 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,40 0,40
1377/2013
Total do Empenho : 0,40
0 001423 19.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 70,00 70,00
Luiz Fernando Abreu-Empenho de n°
1421/2013 de R$ 350-FR(ASPS)
Total do Empenho : 70,00
0 001450 20.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo de Sil 18,00 18,00
vio Armilato-Mecanica Xaxo-Empenho
1434/2013 de R$ 90,00-Fonte de Re
cursos(livre)
Total do Empenho : 18,00
0 001451 20.03.2013 1 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo de Jai 240,00 240,00
me Ventura dos Santos-Empenho de n
° 1391/2013 de r$ 1200,00-FR(Livre
)
Total do Empenho : 240,00
0 001490 22.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 84,00 84,00
Joao Holtz do empenho de n° 1489/
2013 de R$420,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 84,00
0 001492 22.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo da Dr° 216,49 216,49
Gabriela Poglia da Fonseca-Empenh
o de n° 1491/2013 de R$ 1082,47-FR
(ASPS)
Total do Empenho : 216,49
0 001721 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 2.384,82 2.384,82
e Pagamento do Mes Marco/2013-Gabi
nete
Total do Empenho : 2.384,82
0 001722 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 347,92 347,92
ento do Mes Marco/2013-Gabinete
Total do Empenho : 347,92
0 001723 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 2.460,29 2.460,29
ento do Mes Marco/2013-Procuradori
a Juridica
Total do Empenho : 2.460,29
0 001724 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 313,12 313,12
ento do Mes Marco/2013-Sec. da Adm
nistracao
Total do Empenho : 313,12
0 001725 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 921,40 921,40
e Pagamento do Mes Marco/2013-Sec.
de OBras
Total do Empenho : 921,40
0 001726 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 220,35 220,35
ento do Mes Marco/2013-sec. de Obr
as
Total do Empenho : 220,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 571
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 001727 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,86 579,86
ento do Mes Marco/2013-sec. de Des
. Econ.
Total do Empenho : 579,86
0 001728 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 921,40 921,40
ento do Mes Marco/2013-Patrulha Ag
ricola
Total do Empenho : 921,40
0 001729 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 921,40 921,40
e Pagamento do Mes Marco/2013-Sec.
da saude
Total do Empenho : 921,40
0 001730 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 2.330,79 2.330,79
ento do Mes Marco/2013-Sec. da sau
de
Total do Empenho : 2.330,79
0 001731 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.423,90 1.423,90
ento do Mes Marco/2013-Agentes de
Saude
Total do Empenho : 1.423,90
0 001732 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 932,64 932,64
ento do Mes Marco/2013-Sec. da Sau
de
Total do Empenho : 932,64
0 001733 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 460,70 460,70
e Pagamento do Mes Marco/2013-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 460,70
0 001734 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 347,92 347,92
ento do Mes Marco/2013-Sec. da As.
Social
Total do Empenho : 347,92
0 001735 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 944,10 944,10
ento do Mes Marco/2013-Conselho tu
telar
Total do Empenho : 944,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 572
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 001736 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 579,88 579,88
ento do Mes Marco/2013-Sec. da Faz
enda
1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -16,60 -16,60
Total do Empenho : 563,28
0 001737 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 147,01 147,01
ento do Mes Marco/2013-Extincao
Total do Empenho : 147,01
0 001738 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Agentes Politicos-Folha d 921,40 921,40
e Pagamento do Mes Marco/2013-Sec.
de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 921,40
0 001739 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 347,92 347,92
ento do Mes Marco/2013-Sec. de Esp
orte e Lazer
Total do Empenho : 347,92
0 001741 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 488,22 488,22
Maximiliano Batalha Junior de R$
2441,12-Empenho n° 49/2012-Subempe
nho 01 de R$2441,12-FR(ASPS)
Total do Empenho : 488,22
0 001820 04.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 35,00 35,00
Leovegildo Guazelli-Empenho de n°
50-Subemepnho 03-R$175,00-FR(ASPS
)
Total do Empenho : 35,00
0 001864 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patroal autonomo DR.LUiz FErn 120,00 120,00
ando de Abreu ref emp 1835 de 350,
00 e emp 1836 de 250,00. FR 40-ASP
S.
Total do Empenho : 120,00
0 001895 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo da Dr° 167,02 167,02
Gabriela Poglia da Fonseca -Empen
ho de n° 48/Subempenho 03-R$ 835,1
2-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 167,02
0 001897 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 573
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Alexandre Rigo Visentim-Empenho d
e n° 1896/2013-R$ 600,00-Fonte de
recursos(ASPS)
Total do Empenho : 120,00
0 001898 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 141,32 141,32
Jonatas Aciocioly-Empenho de n° 4
7-Subempenho 03 de R$ 706,64-Fonte
de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 141,32
0 001900 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 51,39 51,39
Thadeu Manoel de Paula-Empenho de
n° 1899 de R$256,96-Fonte de Recu
rsos(ASPS)
Total do Empenho : 51,39
0 001902 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 77,09 77,09
Marcel do Nascimento-Empenho de n
° 22/03 de R$ 385,44-FR(ASPS)
Total do Empenho : 77,09
0 001903 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS Patronal Autonomo do Dr° 565,31 565,31
Maximiliano Batalha Junior-Empenh
o 1901/2013 -Subempenho 03 de R$ 2
826,56-Fonte de Recursos(ASPS)
1 1,0000 valor lancado a maior. -25,71 -25,71
Total do Empenho : 539,60
0 002090 18.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Alceu Kn 32,00 32,00
ijnick ref emp 2069 de 160,00. FR
40- ASPS.
Total do Empenho : 32,00
0 002127 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Gabriela Po 31,49 31,49
glia Fonseca ref emp 2126 de 157,4
3. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 31,49
0 002354 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 2.433,70 2.433,70
agamento do mes abril/2013-Gabinet
e
Total do Empenho : 2.433,70
0 002355 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 379,23 379,23
o do mes abril/2013-Gabinete-servi
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 574
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
dores
Total do Empenho : 379,23
0 002356 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.106,12 1.106,12
o do mes abril/2013-Procuradoria J
uridica
Total do Empenho : 1.106,12
0 002358 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes abril/2013-Sec. de
Obras
Total do Empenho : 940,28
0 002359 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 863,78 863,78
agamento do mes abril/2013-Sec. de
Obras
Total do Empenho : 863,78
0 002360 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 1.264,11 1.264,11
agamento do mes abril/2013-Sec. de
Des. Economico
Total do Empenho : 1.264,11
0 002361 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes abril/2013-Patrulh
a Agricola
Total do Empenho : 940,28
0 002363 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 2.540,57 2.540,57
o do mes abril/2013-Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.540,57
0 002365 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 1.014,10 1.014,10
agamento do mes abril/2013-PAB
Total do Empenho : 1.014,10
0 002366 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Sec. da Ass. Social)-Folha de 379,23 379,23
pagamento do mes abril/2013-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 379,23
0 002367 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 924,32 924,32
o do mes abril/2013-Conselho tutel
ar
Total do Empenho : 924,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 575
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 002368 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 632,07 632,07
agamento do mes abril/2013-Sec. da
Fazenda
Total do Empenho : 632,07
0 002369 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 147,01 147,01
o do mes abril/2013-Extincao
Total do Empenho : 147,01
0 002370 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes abril/2013-Sec. de
Esporte e Lazer
Total do Empenho : 940,28
0 002371 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 379,22 379,22
o do mes abril/2013-Sec. de Esport
e e Lazer
Total do Empenho : 379,22
0 002421 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do dr° Leov 100,00 100,00
egildo Guazelli Neto-Empenho de n°
50/Subempenho 04-FR(ASPS)
Total do Empenho : 100,00
0 002436 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,29 940,29
agamento do mes de Abril/2013-Sec.
da saude
Total do Empenho : 940,29
0 002437 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.623,19 1.623,19
o do mes de abril/2013-PACS
Total do Empenho : 1.623,19
0 002483 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Contribuicao Patronal para servico 180,00 180,00
s de Pessoa Juridica ref. ao empen
ho de n° 2109/2013 de R$ 900,00-Fo
nte de Recursos(Livre)
Total do Empenho : 180,00
0 002484 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Contribuicao Patronal para servico 240,00 240,00
s de Pessoa Juridica ref. ao empen
ho de n° 2108/2013 de R$ 1200,00-F
onte de Recursos(Livre)
Total do Empenho : 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 576
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 002546 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Alex 220,00 220,00
andre Rigo Visentim-Empenho de n°
2545/2013 de R$ 1100,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 220,00
0 002547 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo do Dr° Jona 64,24 64,24
tas Accioly Filho do empenho de n°
47/04 de R$ 321,20-FR(ASPS)
Total do Empenho : 64,24
0 002548 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Marc 64,24 64,24
el do Nasciemnto-Empenho de n° 22-
subempenho 04 de R$ 321,20-FR(ASPS
)
Total do Empenho : 64,24
0 002558 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS PATRONAL EMPRESA DO MEI- JULI 120,00 120,00
ANO RIBEIRO MOREIRA REF NF 009-EMP
ENHO 2532 DE 600,00. FR 01-LIVRE.
Total do Empenho : 120,00
0 002559 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 379,22 379,22
o do mes de abril/2013
1 1,0000 Estorno diferenca na sefip devido -3,42 -3,42
arredondamento.
Total do Empenho : 375,80
0 002602 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Felipe M 115,00 115,00
oreira de Britto referente ao empe
nho de n° 2572/2013 de RS 575,00-F
R(Livre)
Total do Empenho : 115,00
0 002603 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Luciane 115,00 115,00
Bingali da Silva referente ao empe
nho de n° 2571/2013 de RS 575,00-F
R(Livre)
Total do Empenho : 115,00
0 002626 15.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo da Dr Gabri 192,72 192,72
ela Poglia da Fonseca referente ao
empenho de n° 48/Subempenho 04 de
R$ 963,60-FR(ASPS)
Total do Empenho : 192,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 577
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 002627 15.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo do Dr° Thad 89,94 89,94
eu Manoel de Paula referente ao em
penho de n° 2625/2013 de R$ 449,68
-FR(ASPS)
Total do Empenho : 89,94
0 002655 17.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Joao 42,00 42,00
Luiz Amadori Holtz referente ao e
mpenho de n° 2564/2013 de R$ 210-F
R(ASPS)
Total do Empenho : 42,00
0 002992 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Luiz 50,00 50,00
Fernando de Abreu-Emp de n° 2915
de R$ 250-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 50,00
0 002993 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Maxi 770,88 770,88
miliano Batalha Junior-Empenho de
n° 49-Subempenho 06 e Empenho 2564
de R$ 3728,08-FR(ASPS)
Total do Empenho : 770,88
0 003094 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Alex 120,00 120,00
andre Rigo Visentim referente ao e
mpenho de n° 3093/2013 de R$600-FR
(ASPS)
Total do Empenho : 120,00
0 003095 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Maxi 321,20 321,20
miliano Batalha Junio-Empenho de n
° 2564/Subempenho n° 02 de R$ 1606
,00-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 321,20
0 003098 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Thad 25,70 25,70
eu Manoel de Paula referente ao em
penho de n° 3097/2013 de R$ 128,48
-FR(ASPS)
Total do Empenho : 25,70
0 003099 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Jona 154,17 154,17
tas Acciolly referente ao empenho
de n° 47-Subempenho 05 de R$770,88
-FR(ASPS)
Total do Empenho : 154,17
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 578
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003101 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do dr° Alce 16,00 16,00
u Knijinick referente ao emepnho d
e n° 3100 de R$80,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 16,00
0 003121 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do da Dr° G 218,41 218,41
abriela Poglia da Fonseca-Empenho
de n° 48/2013-Subempenho 05 de R$
1092,08-FR(ASPS0
Total do Empenho : 218,41
0 003124 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Adriana 396,80 396,80
Ferreira de Lima-Empenho 2987/2013
-Subempenho 01 de R$ 1984,00-FR(Li
vre)
Total do Empenho : 396,80
0 003125 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Adriana 396,80 396,80
Ferreira de Lima-Empenho 2987/2013
-Subempenho 02 de R$ 1984,00-FR(Li
vre)
Total do Empenho : 396,80
0 003126 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Tiago Ma 216,00 216,00
grim referente ao empenho de n° 2
986/02 de R$ 1080-FR(Livre)
Total do Empenho : 216,00
0 003127 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 172,80 172,80
zar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2981/01 de R$ 864,00
-FR(Livre)
Total do Empenho : 172,80
0 003128 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 216,00 216,00
zar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2982/01 de R$ 1080-F
R(Livre)
Total do Empenho : 216,00
0 003129 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 59,40 59,40
zar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2983/01 de R$ 540,00
-FR(Livre)
Total do Empenho : 59,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 579
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003130 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 59,40 59,40
zar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2984/01 de R$ 540,00
-FR(MDE)
Total do Empenho : 59,40
0 003131 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 172,80 172,80
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2981/02 de R$ 864,00
-FR(Livre)
Total do Empenho : 172,80
0 003132 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 302,40 302,40
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2982/02 de R$ 1512,0
0-FR(Livre)
Total do Empenho : 302,40
0 003133 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Leov 65,00 65,00
egildo Guazelli Neto de R$ 325,00-
Empenho de n° 50/05-FR(ASPS)
Total do Empenho : 65,00
0 003177 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Automomo da Dr° Sabr 2.465,00 2.465,00
ina Acaun de Lima referente ao emp
enho de n° 3041/2013-Subempenho 01
de R$ 12325,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 2.465,00
0 003185 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inss Patronal Autonomo do Dr° Marc 128,48 128,48
el do Nasciemnto referente ao empe
nho de n° 22/Subemepnho 05 de R$ 6
42,00-FR(ASPS)
1 1,0000 Estorno devido valor lancado a mai -0,08 -0,08
or.
Total do Empenho : 128,40
0 003186 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 108,00 108,00
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2983/2013-Subempenho
02 de R$ 540,00-FR(MDE)
Total do Empenho : 108,00
0 003187 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 194,40 194,40
sar Machado da Silva referente ao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 580
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
empenho de n° 2984/2013-Subempenho
02 de R$ 972,00-FR(MDE)
Total do Empenho : 194,40
0 003202 11.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Joao 14,00 14,00
Holtz referente ao empenho de n°
3201/2013 de R$70,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 14,00
0 003226 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio(Agentes Politico 940,28 940,28
s)-Folha de Pagamento do Mes Maio/
2013-Sec da Administracao
1 1,0000 valor lancado a maior. -3,42 -3,42
Total do Empenho : 936,86
0 003227 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores do Gabinete-Fo 379,22 379,22
lha de Pagamento do Mes Maio/2013-
Servidores da Sec. da Administraca
o
Total do Empenho : 379,22
0 003228 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio(Agentes Politico 940,28 940,28
s)-Folha de Pagamento do Mes Maio/
2013-Sec de Obras
Total do Empenho : 940,28
0 003229 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Vencimentos-Servidores-Fo 1.011,27 1.011,27
lha de Pagamento do Mes Maio/2013-
Sec de Obras
Total do Empenho : 1.011,27
0 003230 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.264,10 1.264,10
ento do Mes Maio/2013-Sec do Des.
Economico
Total do Empenho : 1.264,10
0 003231 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 940,28 940,28
ento do Mes Maio/2013-Patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 940,28
0 003232 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio(Agentes Politico 940,30 940,30
s-Folha de Pagamento do Mes Maio/2
013-Sec da saude
Total do Empenho : 940,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 581
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003233 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Vencimentos- servidores-F 2.540,56 2.540,56
olha de Pagamento do Mes Maio/2013
-Sec de saude
Total do Empenho : 2.540,56
0 003234 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.503,25 1.503,25
ento do Mes Maio/2013-PACS
Total do Empenho : 1.503,25
0 003235 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.014,11 1.014,11
ento do Mes Maio/2013-IAB
Total do Empenho : 1.014,11
0 003236 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 379,22 379,22
ento do Mes Maio/2013-Sec da Ass.
Social
Total do Empenho : 379,22
0 003237 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio(Agentes Politico 2.433,70 2.433,70
s)-Folha de Pagamento do Mes Maio/
2013-Gabinete
Total do Empenho : 2.433,70
0 003238 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 379,23 379,23
ento do Mes Maio/2013-Servidores d
o Gabinete
Total do Empenho : 379,23
0 003239 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 1.106,12 1.106,12
ento do Mes Maio/2013-Procuradoria
Juridica
Total do Empenho : 1.106,12
0 003240 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 924,32 924,32
ento do Mes Maio/2013-Conselho Tut
elar
Total do Empenho : 924,32
0 003241 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 632,07 632,07
ento do Mes Maio/2013-Sec da Fazen
da
Total do Empenho : 632,07
0 003243 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 147,01 147,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 582
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
ento do Mes Maio/2013-Extincao
Total do Empenho : 147,01
0 003244 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Subsidio-Folha de Pagamen 940,28 940,28
to do Mes Maio/2013-Sec de Esporte
e Lazer
Total do Empenho : 940,28
0 003245 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores-Folha de Pagam 379,22 379,22
ento do Mes Maio/2013-Sec de Espor
te e Lazer
Total do Empenho : 379,22
0 003320 18.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 97,20 97,20
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2983/01 de R$ 540,00
-FR(Livre)-Empenho complementar ao
de n° 2983/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -48,60 -48,60
de valor a maior
Total do Empenho : 48,60
0 003321 18.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 97,20 97,20
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2984/01 de R$540,00-
FR(MDE)-Empenho Complementar ao de
n° 3130/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -48,60 -48,60
de valor a maior
Total do Empenho : 48,60
0 003330 18.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Tiago M 291,20 291,20
agrim referente ao empenho 2985/01
e 2986/01 de R$ 864,00 e R$592,00
-FR(Livre)
Total do Empenho : 291,20
0 003354 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Luiz 50,00 50,00
Fernando de Abreu Junior referent
e ao empenho de n° 3338/2013 de R$
250,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 50,00
0 003501 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo do Dr° Alce 32,00 32,00
u Knijnick referente ao empenho de
n° 3500/2013 de R$ 160,00-FR(ASPS
)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 32,00
0 003591 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo do Dr° Joao 14,00 14,00
Holtz referente ao empenho de n°
3590/2013 de R$ 70,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 14,00
0 003617 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alceu Corre 48,00 48,00
a da Silva ref emp 3013 e nf 973 d
e 240,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 48,00
0 003703 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao inss autonomo Ariel SS. R 110,00 110,00
issardi inscrito no cpf 017.395.47
0-71 e pis sob nr20149402761, ref
emp 3454-900,00 e 3616-100,00. FR
01-Livre.
Total do Empenho : 110,00
0 003705 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Julio Cesar 172,80 172,80
Machado da Silva ref empenho 2984
/03 de 864,00 - FR 20-MDE.
Total do Empenho : 172,80
0 003706 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Julio Cesar 86,40 86,40
Machado da Silva ref empenho 2983
/03 de 432,00 - FR 20-MDE.
Total do Empenho : 86,40
0 003707 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Julio Cesar 216,00 216,00
Machado da Silva ref empenho 2982
/03 de 1.080,00 - FR 01-Livre.
Total do Empenho : 216,00
0 003708 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Julio Cesar 172,80 172,80
Machado da Silva ref empenho 2981
/03 de 864,00 - FR 01-Livre.
Total do Empenho : 172,80
0 003709 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Adriana Fer 396,80 396,80
reira de LIma ref empenho 2987/03
de 1.984,00 - FR 01-Livre.
Total do Empenho : 396,80
0 003710 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Tiago Magri 172,80 172,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 584
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
m ref empenho 2986/03 de 864,00 -
FR 01-Livre.
Total do Empenho : 172,80
0 003712 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Alceu Corre 16,00 16,00
a da Silva ref emp 3134 de 80,00.
FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 16,00
0 003721 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Felipe MOre 54,00 54,00
ira de Britto ref empenhos 3633 de
180,00 e empenho 3634 de 90,00. F
R 01-LIvre.
Total do Empenho : 54,00
0 003757 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Leov 60,00 60,00
egildo Guazelli Neto referente ao
emepnho de n° 50-Subempenho 07/201
3 de R$ 300-FR(ASPS)
Total do Empenho : 60,00
0 003758 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores do Gabinete-Fo 2.433,37 2.433,37
lha de Pagamento do Mes Jun/2013-S
ervidores do Gabinete
Total do Empenho : 2.433,37
0 003759 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores do Gabinete-Fo 379,23 379,23
lha de Pagamento do Mes Jun/2013
Total do Empenho : 379,23
0 003760 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores da Procuradori 1.106,11 1.106,11
a Juridica-Folha de Pagamento do M
es Jun/2013
Total do Empenho : 1.106,11
0 003761 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Sec. d 940,28 940,28
a Administracao-Folha de Pagamento
do Mes Jun/2013
Total do Empenho : 940,28
0 003762 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS-Servidores da sec. da Adm 379,22 379,22
inistracao-Folha de Pagamento do M
es Jun/2013
Total do Empenho : 379,22
0 003763 04.07.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 585
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes Jun/2013-Sec.
de Obras
Total do Empenho : 940,28
0 003764 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.011,27 1.011,27
mento do Mes Jun/2013-Sec. de Obra
s
Total do Empenho : 1.011,27
0 003765 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.264,10 1.264,10
mento do Mes Jun/2013-Sec. de Des.
Economico
Total do Empenho : 1.264,10
0 003766 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes Jun/2013-Patru
lha agricola
Total do Empenho : 940,28
0 003767 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,30 940,30
de Pagamento do Mes Jun/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 940,30
0 003768 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 2.540,57 2.540,57
mento do Mes Jun/2013-Sec. da saud
e
Total do Empenho : 2.540,57
0 003769 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.649,97 1.649,97
mento do Mes Jun/2013-PACS
Total do Empenho : 1.649,97
0 003770 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.014,11 1.014,11
mento do Mes Jun/2013-Sec. da saud
e(PAB)
Total do Empenho : 1.014,11
0 003771 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 379,22 379,22
mento do Mes Jun/2013-Sec. da Ass.
social
Total do Empenho : 379,22
0 003772 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 924,32 924,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 586
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
mento do Mes Jun/2013-Conselho Tut
elar
Total do Empenho : 924,32
0 003773 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 835,74 835,74
mento do Mes Jun/2013-Sec. da Faze
nda
1 1,0000 Estorno devido valor de ajuste sef -3,09 -3,09
ip de junho de 2013.
Total do Empenho : 832,65
0 003774 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 147,01 147,01
mento do Mes Jun/2013-extincao
Total do Empenho : 147,01
0 003775 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes Jun/2013-Sec.
de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 940,28
0 003776 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 379,22 379,22
mento do Mes Jun/2013-Sec. de Espo
rte e Lazer
Total do Empenho : 379,22
0 003782 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal empresa inscrita no 820,00 820,00
MEI,Juliano Ribeiro MOreira, ref e
mpenho 3090 e nf 011 de 4.100,00.
Total do Empenho : 820,00
0 003787 05.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal autonomo do Dr°Luiz 50,00 50,00
Fernando Abreu Jr° referente ao em
penho de n° 3786/2013 de R$250,00-
FR(ASPS)
Total do Empenho : 50,00
0 003804 05.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo ref empenho 468,00 468,00
3188 de 2.000,00 e 3803 de 340,00
. FR 01-Livre
Total do Empenho : 468,00
0 003833 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Thad 128,48 128,48
eu Manoel de Paula referente ao em
penho de n° 3832/2013 de R$ 642,40
-Fonte de Recursos(ASPS)
Total do Empenho : 128,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 587
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 003872 10.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Joao 28,00 28,00
Holtz referente ao empenho de n°
3871/2013 de R$140,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 28,00
0 003880 10.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Alex 140,00 140,00
andre Rigo Visentim refernte ao em
penho de n° 3879/2013 de R$700-FR(
ASPS)
Total do Empenho : 140,00
0 003885 11.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo da Dr° Gabr 77,08 77,08
iela Poglia da Fonseca referente a
o empenho de n° 48-subempenho 06 d
e R$385,44-FR(ASPS)
Total do Empenho : 77,08
0 003893 11.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Jona 102,78 102,78
tas Aciolly Filho referente ao emp
enho de n° 47/Subempenho 07 de R$5
13,92-FR(ASPS)
Total do Empenho : 102,78
0 003998 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Maxi 526,76 526,76
miliano Batalha Junior referente a
o empenho de n° 3994/01 e 2564/03
de RS 2633,44-FR(ASPS)
1 1,0000 estorno-(ajuste sefip) -0,08 -0,08
Total do Empenho : 526,68
0 004016 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Luiz 94,00 94,00
Fernando de Abreu Junior referent
e ao empenho de n° 4015/2013 de R$
470,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 94,00
0 004024 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS PATRONAL AUTONOMO GABRIELA PO 89,86 89,86
GLIA FONSECA REF EMPENHO 3984 DE 4
49,34. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 89,86
0 004293 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Marcel do N 38,54 38,54
ascimento(medico) ref emp 22/06 de
192,72. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 38,54
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 588
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 004294 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Leovegildo 60,00 60,00
Guazelli Neto(medico) ref empenho
50/08 de 300. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 60,00
0 004337 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Tiago Magri 172,80 172,80
m ref empenho 2985/03 de 864,00. F
R 01-LIVRE.
Total do Empenho : 172,80
0 004341 30.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 complemento ao empenho 3703 ref in 90,00 90,00
ss autonomo Ariel SS Rissardi-emp
3454e3616 de 1.000,00; FR 01-LIvre
.
Total do Empenho : 90,00
0 004378 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do DR° Alce 16,00 16,00
u Kjinick referente ao empenho de
n° 4377/2013 de R$ 80,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 16,00
0 004429 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Leov 105,00 105,00
egildo Guazelli Neto referente ao
empenho de n° 50-Subempenho 09 de
R$ 525,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 105,00
0 004454 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao INSS autonomo Adriana Fer 384,00 384,00
reira de LIma ref empenho 2987/04
de 1.920,00. FR 01-LIVRE.
Total do Empenho : 384,00
0 004455 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao INSS autonomo Julio Cesar 108,00 108,00
Machado da Silva ref empenho 2983
/04 de 540,00. FR 20-MDE.
Total do Empenho : 108,00
0 004456 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao INSS autonomo Julio Cesar 216,00 216,00
Machado da Silva ref empenho 2984
/04 de 1.080,00. FR 20-MDE.
Total do Empenho : 216,00
0 004457 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao INSS autonomo Julio Cesar 216,00 216,00
Machado da Silva ref empenho 2981
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 589
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
/04 de 1.080,00. FR 01-Livre;
2 1,0000 empenho 2982/04 de 1.620,00. FR 01 324,00 324,00
-Livre.
Total do Empenho : 540,00
0 004462 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 2.433,70 2.433,70
agamento mdo mes de Julho/2013-Gab
inete
Total do Empenho : 2.433,70
0 004463 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 379,23 379,23
o mdo mes de Julho/2013-Gabinete
Total do Empenho : 379,23
0 004464 06.08.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Procuradoria Juridica)-Folha 1.106,13 1.106,13
de pagamento mdo mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.106,13
0 004465 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 940,28
0 004466 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 379,22 379,22
o do mes de Julho/2013-Sec. da Adm
inistracao
Total do Empenho : 379,22
0 004467 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
de Obras
Total do Empenho : 940,28
0 004468 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.011,27 1.011,27
o do mes de Julho/2013-Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 1.011,27
0 004469 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.264,11 1.264,11
o do mes de Julho/2013-Sec. do Des
. Economico
Total do Empenho : 1.264,11
0 004470 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes de Julho/2013-Patr
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 590
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
ulha Agricola
Total do Empenho : 940,28
0 004471 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,30 940,30
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 940,30
0 004472 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 2.708,51 2.708,51
o do mes de Julho/2013-Sec. da Sau
de
Total do Empenho : 2.708,51
0 004473 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.780,02 1.780,02
o do mes de Julho/2013-PA CS
Total do Empenho : 1.780,02
0 004474 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.269,52 1.269,52
o do mes de Julho/2013-Sec. de sau
de-PSF
Total do Empenho : 1.269,52
0 004475 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.016,59 1.016,59
o do mes de Julho/2013-Sec. da Sau
de-PAB
Total do Empenho : 1.016,59
0 004476 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 379,23 379,23
o do mes de Julho/2013-Sec. da Ass
. Social
Total do Empenho : 379,23
0 004477 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 924,32 924,32
o do mes de Julho/2013-Sec. da Ass
. Social-Conselho Tutelar
Total do Empenho : 924,32
0 004478 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 639,10 639,10
o do mes de Julho/2013-Sec. da Faz
enda
Total do Empenho : 639,10
0 004479 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Extincao)-Folha de pagamento 147,01 147,01
do mes de Julho/2013-Gabinete
Total do Empenho : 147,01
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 591
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 004480 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes de Julho/2013-Sec.
de esporte e Lazer
Total do Empenho : 940,28
0 004481 06.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 379,22 379,22
o do mes de Julho/2013-Sec. de esp
orte e Lazer
Total do Empenho : 379,22
0 004525 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo referente a 140,00 140,00
o empenho de n° 4524/2013de R$700
de Alexandre Rigo Visentim-FR(ASPS
)
Total do Empenho : 140,00
0 004527 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Jona 141,32 141,32
tas Accyolli Filho de R$ 706,64 re
ferente ao empenho 47/Subempenho 0
8-FR(ASPS)
Total do Empenho : 141,32
0 004528 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Marc 12,84 12,84
el do Nascimento referente ao empe
nho de n° 22/2013-subempenho 07 de
R$64,24-FR(ASPS)
Total do Empenho : 12,84
0 004530 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Thad 64,24 64,24
eu Manoel de Paula referente ao em
penho de n° 4529/2013 de R$ 321,20
-FR(ASPS)
Total do Empenho : 64,24
0 004532 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo da Dr° Gabr 218,41 218,41
iela Poglia da Fonseca referente a
o empenho de n° 4523/01 e 48/07 de
R$ 1092,08--FR(ASPS)
Total do Empenho : 218,41
0 004645 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patrtonal autonomo Maximilian 462,52 462,52
o Batalha Junior-ref empenho 3994/
02 de 2.312,64.
Total do Empenho : 462,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 592
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 004685 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Adriana Fer 96,00 96,00
reira de LIma referente empenho 29
87/05 de 480,00. FR 01-Livre.
Total do Empenho : 96,00
0 004767 22.08.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS sobre servicos de pessoa juri 9,91 9,91
dica referente ao empenho de n° 35
65/2013-NF n° 0037 da empresa AWR-
Construcoes-FR(MDE)
Total do Empenho : 9,91
0 004948 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Luiz 94,00 94,00
Fernando de Abreu Junior referent
e ao empenho de n° 4947/2013 de R$
470,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 94,00
0 004965 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo da Dr° Gabr 86,14 86,14
iela Poglia da Fonseca referente a
o empenho de n° 4932/2013 de R$ 43
0,71-FR(ASPS)
Total do Empenho : 86,14
0 004966 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Inda 48,00 48,00
lecio Medina referente ao empenho
de n° 4934/2013 e 4786/2013 de R$
240,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 48,00
0 005012 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Tiago Ma 216,00 216,00
grin referente ao empenho de n° 29
85/04 de R$ 1080,00-FR(Livre)
Total do Empenho : 216,00
0 005013 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Tiago Ma 172,80 172,80
grin referente ao empenho de n° 29
86/04 de R$ 864,00-FR(Livre)
Total do Empenho : 172,80
0 005052 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 2.433,70 2.433,70
de Pagamento do Mes Agosto/2013-Se
rvidores do Gabinete
Total do Empenho : 2.433,70
0 005053 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 436,12 436,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 593
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
mento do Mes Agosto/2013-Servidore
s da Procuradoria Juridica
Total do Empenho : 436,12
0 005054 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.106,13 1.106,13
mento do Mes Agosto/2013-Servidore
s da Procuradoria Juridica
Total do Empenho : 1.106,13
0 005055 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes Agosto/2013-Se
c. da Administracao
Total do Empenho : 940,28
0 005056 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 697,17 697,17
mento do Mes Agosto/2013-Sec. da A
dministracao
Total do Empenho : 697,17
0 005057 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes Agosto/2013-Se
rvidores da Sec. de Obras
Total do Empenho : 940,28
0 005058 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.011,27 1.011,27
mento do Mes Agosto/2013-Servidore
s da Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.011,27
0 005059 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.264,11 1.264,11
mento do Mes Agosto/2013-Servidore
s do Des. Economico
Total do Empenho : 1.264,11
0 005060 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 940,28 940,28
mento do Mes Agosto/2013-Servidore
s da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 940,28
0 005061 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,30 940,30
de Pagamento do Mes Agosto/2013-Se
rvidores da sec. da Saude
Total do Empenho : 940,30
0 005062 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Vencimentos)-Folha de Pag 2.540,58 2.540,58
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 594
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
amento do Mes Agosto/2013-Servidor
es da Sec. da Saude
Total do Empenho : 2.540,58
0 005063 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.665,84 1.665,84
mento do Mes Agosto/2013-Agentes d
e Saude
Total do Empenho : 1.665,84
0 005064 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.656,04 1.656,04
mento do Mes Agosto/2013-Servidore
s da Sec. da Saude
Total do Empenho : 1.656,04
0 005065 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Medico)-Folha de Pagament 1.016,59 1.016,59
o do Mes Agosto/2013-Servidores da
Sec. da Saude
Total do Empenho : 1.016,59
0 005066 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 491,85 491,85
mento do Mes Agosto/2013-Servidore
s da Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 491,85
0 005067 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Conselho Tutelar)-Folha d 924,32 924,32
e Pagamento do Mes Agosto/2013
Total do Empenho : 924,32
0 005068 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 632,07 632,07
mento do Mes Agosto/2013-Sec. da F
azenda
Total do Empenho : 632,07
0 005069 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 146,99 146,99
mento do Mes Agosto/2013-Extincao
Total do Empenho : 146,99
0 005070 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes Agosto/2013-Se
c. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 940,28
0 005071 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 379,22 379,22
mento do Mes Agosto/2013-Sec de Es
porte e Lazer
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 595
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 379,22
0 005072 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Jona 64,24 64,24
tas Acciolly referente ao empenho
de 47/09 de R$ 321,20(FR-ASPS)
Total do Empenho : 64,24
0 005074 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Marc 51,40 51,40
el do Nascimento referente ao empe
nho de n°22/08 e 5073/01 de R$ 256
,96-(FR-Livre)
Total do Empenho : 51,40
0 005083 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo da Dr° Gabr 128,48 128,48
iela Poglia Fonseca referente ao e
mpenho de n° 4523/02 de R$ 642,20(
FR-ASPS)
Total do Empenho : 128,48
0 005084 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Maxi 603,85 603,85
miliano Batalha Junior referente a
o empenho de n° 3994/03 de R$ 3019
,28(FR-ASPS)
Total do Empenho : 603,85
0 005086 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Thad 12,84 12,84
eu Manoel de Paula referente ao em
penho de n° 5085/2013 de R$ 64,24-
FR-ASPS
Total do Empenho : 12,84
0 005088 02.09.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do DR ° Ale 104,00 104,00
xandre Rigo Visentim referente ao
empenho de n° 5087/2013 de R$ 520,
00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 104,00
0 005090 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Joao 28,00 28,00
Holtz referente ao empenho de n°
5089/2013 de R$ 140,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 28,00
0 005240 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Leov 95,00 95,00
egildo Guazelli Neto referente ao
empenho de n° 50/11 de R$475,00-FR
(ASPS)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 596
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 95,00
0 005276 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Complemento empenho 5055 referente 0,10 0,10
ajuste sefip.
Total do Empenho : 0,10
0 005417 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Joao 42,00 42,00
Amadori Holtz referente ao empenh
o de n° 5416/2013 de R$ 210,00-FR(
ASPS)
Total do Empenho : 42,00
0 005640 30.09.2013 13201 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Jose Lui 200,00 200,00
z de Santo referente ao empenho de
restos n° 4700/2011 de R$ 1000-FR
(Livre)
Total do Empenho : 200,00
0 005641 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 86,40 86,40
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2983/05 de R$ 432,00
-FR(MDE)
Total do Empenho : 86,40
0 005642 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 172,80 172,80
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2984/5 de R$ 864,00-
FR(MDE)
Total do Empenho : 172,80
0 005643 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Adtriana 396,80 396,80
Ferreira de Lima referente ao emp
enho de n° 2987/06 de R$ 1984,00.F
R(Livre)
Total do Empenho : 396,80
0 005644 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 172,80 172,80
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2981/05 de R$864,00-
FR(Livre)
Total do Empenho : 172,80
0 005645 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Julio Ce 302,40 302,40
sar Machado da Silva referente ao
empenho de n° 2982/06 de R$ 1512,0
0-FR(Livre)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 597
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 302,40
0 005677 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Luiz Fer 50,00 50,00
nando de Abreu Jr. ref empenho 536
4 de 250,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 50,00
0 005680 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 2.433,70 2.433,70
de Pagamento do Mes de Setembro/20
13-Gabinete
Total do Empenho : 2.433,70
0 005681 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 632,07 632,07
mento do Mes de Setembro/2013-Gabi
nete
Total do Empenho : 632,07
0 005682 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.106,72 1.106,72
mento do Mes de Setembro/2013-Proc
uradoria Juridica
Total do Empenho : 1.106,72
0 005683 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes de Setembro/20
13-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 940,28
0 005684 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.246,42 1.246,42
mento do Mes de Setembro/2013-SEc.
da Administracao
Total do Empenho : 1.246,42
0 005685 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes de Setembro/20
13-Sec. de Obras
Total do Empenho : 940,28
0 005686 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.011,27 1.011,27
mento do Mes de Setembro/2013-Sec.
de Obras
Total do Empenho : 1.011,27
0 005687 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.264,11 1.264,11
mento do Mes de Setembro/2013-Sec.
de Des. Economico
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 598
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.264,11
0 005688 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 940,29 940,29
mento do Mes de Setembro/2013-Patr
ulha Agricola
Total do Empenho : 940,29
0 005689 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,30 940,30
de Pagamento do Mes de Setembro/20
13-Sec. da saude
Total do Empenho : 940,30
0 005690 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 2.540,57 2.540,57
mento do Mes de Setembro/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 2.540,57
0 005691 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.730,07 1.730,07
mento do Mes de Setembro/2013-Agen
tes de Saude
Total do Empenho : 1.730,07
0 005692 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.545,76 1.545,76
mento do Mes de Setembro/2013-Sec.
da saude
Total do Empenho : 1.545,76
0 005693 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.016,59 1.016,59
mento do Mes de Setembro/2013-Sec.
da saude
Total do Empenho : 1.016,59
0 005694 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 525,78 525,78
mento do Mes de Setembro/2013-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 525,78
0 005695 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 924,32 924,32
mento do Mes de Setembro/2013-Cons
elho Tutelar
Total do Empenho : 924,32
0 005696 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 632,07 632,07
mento do Mes de Setembro/2013-Sec.
da fazenda
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 599
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 valor lancadoa maior devido ajuste -0,60 -0,60
sefip.
Total do Empenho : 631,47
0 005697 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 146,99 146,99
mento do Mes de Setembro/2013-Exti
ncao
Total do Empenho : 146,99
0 005698 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes de Setembro/20
13-Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 940,28
0 005699 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 379,22 379,22
mento do Mes de Setembro/2013-Sec.
de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 379,22
0 005708 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Tiago Magri 216,00 216,00
m ref subempenho 2986/5 de 1.080,0
0. FR 01-LIVRE.
Total do Empenho : 216,00
0 005709 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Tiago Magri 172,80 172,80
m referente subempenho 2985/5 de 8
64,00. FR 01-LIVRE.
Total do Empenho : 172,80
0 005732 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS sobre servicos de Pesssoa Fis 85,00 85,00
ica do Dr° Leovegildo Guazelli Net
o referente ao empenho de n° 50-Su
bempenho 12 de R$425,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 85,00
0 005739 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS referente empenho 4882 empres 6,82 6,82
a Associacao Lageana de Arbitragem
e Eventos Esportivos ref nf 68 de
990,00. FR 01-Livre.
Total do Empenho : 6,82
0 005786 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Adriana 456,32 456,32
Ferreira Lima referente ao empenho
de n° 2987/07 de R$ 2281,60-FR(Li
vre)
Total do Empenho : 456,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 600
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 005787 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Tiago Ma 172,80 172,80
grin referente ao empenho de n° 29
85/06 de R$ 864,00-FR(Livre)
Total do Empenho : 172,80
0 005788 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo de Tiago Ma 172,80 172,80
grin referente ao empenho de n° 29
85/06 de R$ 864,00-FR(Livre)
Total do Empenho : 172,80
0 005794 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo do Dr° Sabr 833,00 833,00
ina Acauan de Lima referente ao em
penho de n° 3041/2013 de R$ 4165,
00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 833,00
0 005795 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal Autonomo Julio Cesar 216,00 216,00
Machado da Silva referente empenh
o 2981/06 de 1.080,00. FR 01-LIVRE
.
Total do Empenho : 216,00
0 005796 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal Autonomo Julio Cesar 216,00 216,00
Machado da Silva referente empenh
o 2982/08 de 1.080,00. FR 01-LIVRE
.
Total do Empenho : 216,00
0 005797 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal Autonomo Julio Cesar 129,60 129,60
Machado da Silva referente empenh
o 2983/06 de 6480,00. FR 20-MDE.
Total do Empenho : 129,60
0 005798 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal Autonomo Julio Cesar 172,80 172,80
Machado da Silva referente empenh
o 5738/01 de 864,00. FR 20-MDE.
Total do Empenho : 172,80
0 005871 11.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Jona 51,40 51,40
tas Accioly Filho referente ao emp
enho de n° 47/10 de R$ 256,96-FR(A
SPS)
Total do Empenho : 51,40
0 005872 11.10.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 601
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Marc 51,40 51,40
el do Nascimento referente ao emp
enho de n° 5703/02 de R$ 256,96-FR
(ASPS)
Total do Empenho : 51,40
0 005874 11.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Maxi 565,74 565,74
miliano Batalha Junior referente a
o empenho de n° 1901/02 e 3994/04
de R$ 2828,72 e R$ 62,08-FR(ASPS)
Total do Empenho : 565,74
0 005876 11.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Thad 12,85 12,85
eu Manoel de Paula referente ao em
penho de n° 5873/13 de R$ 64,24-FR
(ASPS)
Total do Empenho : 12,85
0 005879 11.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Alex 120,00 120,00
andre Rigo Visentim referente ao e
mpenho de n° 5878 de R$ 600,00-FR(
ASPS)
Total do Empenho : 120,00
0 005919 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Luiz 140,00 140,00
Fernando de Abreu Junior referent
e ao empenho de n° 5918/13 de R$70
0,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 140,00
0 005925 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Joao 14,00 14,00
Holtz referente ao empenho de n°
5769/2013 de R$ 70,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 14,00
0 005926 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5874 12,42 12,42
/2013-INSS Patronal Autonomo do Dr
° Maximiliano Batalha Junior refer
ente ao empenho 3994/04 de RS 62,0
8-FR(ASPS)
Total do Empenho : 12,42
0 005928 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Assis Roved 300,00 300,00
a do Amarante ref rpa e nota de em
penho 5927 de 1.500,00. FR 01-Livr
e.
Total do Empenho : 300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 602
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 005976 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Alex 36,00 36,00
andre Rigo Visentim referente ao e
mpenho complementar n° 5975/2013 d
e R$ 180,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 36,00
0 006008 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr ° Joa 14,00 14,00
o Holtz referente ao empenho de n°
6007/2013 de R$ 70,00-FR(ASPS)
Total do Empenho : 14,00
0 006010 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Inda 48,00 48,00
lecio Medina referente ao empenho
de n° 6009/2013 de R$ 240,00-FR(AS
PS)
Total do Empenho : 48,00
0 006071 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo da Dr° Gabr 115,63 115,63
iela Poglia da Fonseca referente a
o empenho de n° 4523/03 de R$ 578,
16-FR(ASPS)
Total do Empenho : 115,63
0 006133 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo da Dr° Fabr 30,00 30,00
icia Schio referente ao empenho de
n° 6132/2013 de R$ 150,00-FR(ASPS
)
Total do Empenho : 30,00
0 006340 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 2.433,77 2.433,77
agamento do mes de outubro/2013-Ga
binete
Total do Empenho : 2.433,77
0 006341 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 632,07 632,07
o do mes de outubro/2013-Gabinete
Total do Empenho : 632,07
0 006342 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.106,13 1.106,13
o do mes de outubro/2013-Assessori
a Juridica
Total do Empenho : 1.106,13
0 006343 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 603
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Administracao
Total do Empenho : 940,28
0 006344 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.499,24 1.499,24
o do mes de outubro/2013-Sec. da A
dministracao
Total do Empenho : 1.499,24
0 006345 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. de Obras
Total do Empenho : 940,28
0 006346 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.011,27 1.011,27
o do mes de outubro/2013-Sec. de O
bras
Total do Empenho : 1.011,27
0 006347 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.264,11 1.264,11
o do mes de outubro/2013-Sec. de D
es. Economico
Total do Empenho : 1.264,11
0 006348 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 940,28 940,28
o do mes de outubro/2013-Pattrulha
Agricola
Total do Empenho : 940,28
0 006349 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,30 940,30
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. da Saude
Total do Empenho : 940,30
0 006350 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 2.540,58 2.540,58
o do mes de outubro/2013-Sec. da S
aude
Total do Empenho : 2.540,58
0 006352 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes de Saude)-Folha de pa 1.665,84 1.665,84
gamento do mes de outubro/2013-Sec
. da saude
Total do Empenho : 1.665,84
0 006353 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores-PSF)-Folha de paga 1.567,78 1.567,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 604
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
mento do mes de outubro/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 1.567,78
0 006354 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 1.016,59 1.016,59
o do mes de outubro/2013-Atencao B
asica-Sec. da Saude
Total do Empenho : 1.016,59
0 006355 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 525,78 525,78
o do mes de outubro/2013-Sec. da A
ss. Social
Total do Empenho : 525,78
0 006356 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 924,32 924,32
o do mes de outubro/2013-Conselho
Tutelar
Total do Empenho : 924,32
0 006358 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 632,07 632,07
o do mes de outubro/2013-Sec. da F
azenda
1 1,0000 estorno para ajuste sefip. -0,03 -0,03
1 1,0000 estorno para ajuste sefip. -0,07 -0,07
Total do Empenho : 631,97
0 006359 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 463,49 463,49
o do mes de outubro/2013-Sec. da I
nd. Com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 463,49
0 006360 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 195,98 195,98
o do mes de outubro/2013-Extincao
Total do Empenho : 195,98
0 006361 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 940,28 940,28
agamento do mes de outubro/2013-Se
c. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 940,28
0 006362 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 555,34 555,34
o do mes de outubro/2013-Sec. de E
sporte e Lazer
Total do Empenho : 555,34
0 006467 06.11.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 605
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo da dr° Gabr 154,17 154,17
iela Poglia da Fonseca referente a
o empenho de n° 4523/04 de R$ 770,
88-FR(ASPS)
Total do Empenho : 154,17
0 006469 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Marc 51,39 51,39
el do Nascimento referente ao empe
nho de n° 5073/04 de R$256,96-FR(A
SPS)
Total do Empenho : 51,39
0 006478 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo referente a 200,00 200,00
o empenho de n° 5646/2013 de R$ 10
00,00-FR(Livre)
Total do Empenho : 200,00
0 006482 07.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Jona 77,09 77,09
tas Accioly Filho referente ao emp
enho 6468/2013 de R$ 385,44-FR(ASP
S)
Total do Empenho : 77,09
0 006524 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Alex 130,00 130,00
andre Rigo Visentim referente ao e
mpenho de n°6523/2013 de R$ 650,00
-FR(ASPS)
Total do Empenho : 130,00
0 006548 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Mano 12,84 12,84
el de Paula referente ao empenho d
e n° 6466/21013 de R$ 64,24-FR(ASP
S)
Total do Empenho : 12,84
0 006549 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Maxi 578,16 578,16
miliano Batalha junior referente a
o empenho de n° 6536/01 de R$ 2890
,80-FR(ASPS)
Total do Empenho : 578,16
0 006630 13.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao INSS autonomo Leveogildo 115,00 115,00
Guazzeli neto ref empenho 50/13 de
575,00. FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 115,00
0 006659 14.11.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 606
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 INSS PATRONAL autonomo Alceu Corr 26,00 26,00
ea da Silva ref empenho 5249-nf987
de 130,00. FR 40-asps.
Total do Empenho : 26,00
0 006660 14.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Silvio Armi 7,00 7,00
liato-Mecanica Xaxo ref empenho 58
62-nf4828 de 35,00. FR 01-Livre.
Total do Empenho : 7,00
0 006686 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Anelise Pel 1.464,74 1.464,74
isser ref empenho 3350de 7.323,70.
FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 1.464,74
0 006698 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Sabrina Aca 680,37 680,37
un de LIma ref empenho 3041 de 3.4
01,85.
Total do Empenho : 680,37
0 006699 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo Dr.Luiz Fer 144,00 144,00
nando de Abreu jr ref emp 6697 de
720,00.FR 40-ASPS.
Total do Empenho : 144,00
0 006797 21.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo da Dr° Fabr 30,00 30,00
icia Schio referente ao empenho de
n° 6796/2013 de R$ 150,00-FR(ASPS
)
Total do Empenho : 30,00
0 007040 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo JUlio Cesar 259,20 259,20
Machado da Silva ref empenho 5738
de 1.296,00. FR 20-MDE.
Total do Empenho : 259,20
0 007041 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS patronal autonomo JUlio Cesar 64,80 64,80
Machado da Silva ref empenho 2983
/7 de 324,00. FR 20-MDE.
Total do Empenho : 64,80
0 007047 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 2.433,70 2.433,70
de Pagamento do Mes de Novembro/20
13-Gabinete
Total do Empenho : 2.433,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 607
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 007048 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 632,07 632,07
mento do Mes de Novembro/2013-Gabi
nete
Total do Empenho : 632,07
0 007049 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 2.083,15 2.083,15
mento do Mes de Novembro/2013-Proc
uradoria Juridica
Total do Empenho : 2.083,15
0 007050 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes de Novembro/20
13-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 940,28
0 007051 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.372,85 1.372,85
mento do Mes de Novembro/2013-Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 1.372,85
0 007052 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes de Novembro/20
13-Sec. de Obras
Total do Empenho : 940,28
0 007053 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.011,27 1.011,27
mento do Mes de Novembro/2013-Sec.
de Obras
Total do Empenho : 1.011,27
0 007054 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 1.264,11 1.264,11
mento do Mes de Novembro/2013-Sec.
de Des. Economico
Total do Empenho : 1.264,11
0 007055 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,29 940,29
de Pagamento do Mes de Novembro/20
13-Sec. de Des. Economico
Total do Empenho : 940,29
0 007056 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,30 940,30
de Pagamento do Mes de Novembro/20
13-Sec. da Saude
Total do Empenho : 940,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 608
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 007057 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 2.540,59 2.540,59
mento do Mes de Novembro/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 2.540,59
0 007058 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes de Saude)-Folha d 1.746,68 1.746,68
e Pagamento do Mes de Novembro/201
3-Sec. da saude
Total do Empenho : 1.746,68
0 007059 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Madico-PSF)-Folha de Paga 1.656,04 1.656,04
mento do Mes de Novembro/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 1.656,04
0 007060 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(IAB-Servidores)-Folha de 1.016,59 1.016,59
Pagamento do Mes de Novembro/2013-
Sec. da Saude
Total do Empenho : 1.016,59
0 007061 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 525,78 525,78
mento do Mes de Novembro/2013-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 525,78
0 007062 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Conselho tutelar)-Folha d 924,32 924,32
e Pagamento do Mes de Novembro/201
3-Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 924,32
0 007063 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 632,07 632,07
mento do Mes de Novembro/2013-Sec.
da Fazenda
Total do Empenho : 632,07
0 007064 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Sevidores)-Folha de Pagam 632,06 632,06
ento do Mes de Novembro/2013-Sec.
da Ind. com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 632,06
0 007065 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 146,99 146,99
mento do Mes de Novembro/2013-Exti
ncao
Total do Empenho : 146,99
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 609
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
0 007066 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 940,28 940,28
de Pagamento do Mes de Novembro/20
13-Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 940,28
0 007067 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de Paga 619,40 619,40
mento do Mes de Novembro/2013-Sec.
de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 619,40
0 007111 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 INSS Patronal autonomo da Dr° Gabr 101,83 101,83
iela Poglia da Fonseca referente a
o empenho de n° 7110/2013 de R$ 50
9,16-FR(ASPS)
Total do Empenho : 101,83
0 007118 29.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal Autonomo do Dr° Leov 75,00 75,00
egildo Guazelli referente ao empen
ho de n° 50/14 de R$ 375,00-FR(ASP
S)
Total do Empenho : 75,00
1 000017 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Agentes Politicos)-Folha 3.351,73 3.351,73
de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 3.351,73
1 000018 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.INSS(Servidores)-Folha de paga 579,87 579,87
mento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 579,87
1 000043 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS-Agentes Politicos-Folha 3.532,31 3.532,31
de pagamento do mes de Fev/2013
Total do Empenho : 3.532,31
1 000059 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS(Agentes Politicos)-Folha 3.351,73 3.351,73
de pagamento do mes de Marco/2013
Total do Empenho : 3.351,73
1 000060 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. INSS(Servidores)-Folah de pag 579,87 579,87
amento do mes de Marco/2013
Total do Empenho : 579,87
1 000089 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS-Agentes Politicos-Folha de pa 4.052,50 4.052,50
gamento do mes de Abril/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 610
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 4.052,50
1 000104 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 3.420,43 3.420,43
agamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 3.420,43
1 000105 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 632,07 632,07
o do mes de maio/2013
Total do Empenho : 632,07
1 000126 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 4.052,50 4.052,50
agamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 4.052,50
1 000148 10.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 3.420,43 3.420,43
agamento do mes de Julho-2013
Total do Empenho : 3.420,43
1 000149 10.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 587,07 587,07
o do mes de Julho-2013
Total do Empenho : 587,07
1 000151 10.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)- Folha de pagamen 45,00 45,00
to do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 45,00
1 000164 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 4.052,50 4.052,50
agamento do mes de agosto/2013
Total do Empenho : 4.052,50
1 000188 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 3.420,43 3.420,43
agamento do mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 3.420,43
1 000189 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 632,07 632,07
o do mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 632,07
1 000211 26.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 3.420,43 3.420,43
agamento do mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 3.420,43
1 000212 26.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 632,07 632,07
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 611
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 266 INSS OUTROS = 99999999999
o do mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 632,07
1 000215 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS Patronal sobre servicos de Pe 584,00 584,00
ssoa Juridica de Juliano Ribeiro M
oreira referente ao empenho de n°
208/2013 de R$ 2920,00-FR(Livre)
Total do Empenho : 584,00
1 000235 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Agentes Politicos)-Folha de p 3.420,43 3.420,43
agamento do mes de novembro/2013
Total do Empenho : 3.420,43
1 000236 29.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 INSS(Servidores)-Folha de pagament 632,07 632,07
o do mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 632,07
Total do Credor .: 290.749,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2343 INSTITUTO DE OLHOS CNPJ = 05.632.441/0001-20
0 002656 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em Oftalmol 150,00 150,00
ogia Infantil para paciente de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 150,00
0 002753 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em Oftalmol 150,00 150,00
ogia Infantil para paciente de Mui
tos Capoes
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2371 INVESTPREV SEGURADORA SA CNPJ = 42.366.302/0001-28
0 003958 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com apolice de seguro de 1.111,67 1.111,67
veiculo Ford Transit 350 L Bus-Pla
cas-ISM-7063
2 1,0000 un Despesas com apolice de seguro de 1.120,46 1.120,46
veiculo Ducatto Mini-Bus-Plaacs-IM
H-0057
Total do Empenho : 2.232,13
0 003959 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com apolice de seguro de 1.153,73 1.153,73
veiculo Micro-onibus-Volare-PLacas
-ILE-9815
Total do Empenho : 1.153,73
0 003993 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 612
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2371 INVESTPREV SEGURADORA SA CNPJ = 42.366.302/0001-28
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3959 2,00 2,00
/2013-Despesas com apolice de segu
ro de veiculo Micro-onibus-Volare-
Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 2,00
Total do Credor .: 3.387,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2347 IRB COM. DE PECAS E SERVICOS CNPJ = 15.065.989/0001-99
0 002864 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo F12000-Placas-I
JE-8074
2 1,0000 un Ponteira do cardan 226,00 226,00
3 1,0000 un Cruzeta do cardan 148,00 148,00
Total do Empenho : 374,00
0 003310 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas e graxa para veiculo Ford ca
rgo 26*26-Placas-IMS-7150
2 1,0000 un Terminal Lado esquerdo 98,00 98,00
3 1,0000 un Terminal lado direito 98,00 98,00
4 1,0000 l Graxa 15,00 15,00
Total do Empenho : 211,00
Total do Credor .: 585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 804 IRMAOS BAZZI LTDA CNPJ = 90.247.982/0001-03
0 000331 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo-Caminh
ao Cargo 26X26-lacas-IML-3340
2 2,0000 un Borracha das portas 60,00 120,00
3 2,0000 un Buchas da cabine 110,00 220,00
4 2,0000 un Macanetas internas dos vidros da p 10,00 20,00
ortas
5 1,0000 jg Jogo de canaletas dos vidros das p 70,00 70,00
ortas
6 1,0000 jg Jogo de farois LE 350,00 350,00
7 1,0000 un Estribo lE 350,00 350,00
8 2,0000 un Pilante dos estribos 30,00 60,00
Total do Empenho : 1.190,00
0 000333 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto, manutencao e substituicao de
pecas em veiculo Caminhao Cargo-Pl
acas-IMS-7150
2 1,0000 un Farol L. Esquerdo 350,00 350,00
3 1,0000 un Macaneta Interna Vidro 10,00 10,00
4 2,0000 un Borracha Porta 60,00 120,00
5 4,0000 un Pinos dos terminais das portas com 60,00 240,00
bucha
6 2,0000 un Pizantes dos Estribos LE e LD 30,00 60,00
7 1,0000 jg Jogo de buchas da cabine 220,00 220,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 613
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 804 IRMAOS BAZZI LTDA CNPJ = 90.247.982/0001-03
8 1,0000 jg Jogo de canaletas dos vidros das p 70,00 70,00
ortas
9 1,0000 un Canaleta interna do vidro da Porta 60,00 60,00
Total do Empenho : 1.130,00
0 000369 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos de 1.550,00 1.550,00
fibra em parachoques e estribos, p
intura de parachoques e estribos
e reparos gerais em em veiculo Cam
inhao cargo-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 1.550,00
0 000370 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para fixacao de p 1.730,00 1.730,00
ara-choques, pintura, conserto de
porta e reparos gerias em veiculo
Ford Cargo-Placas_IML-3340
Total do Empenho : 1.730,00
Total do Credor .: 5.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 268 Irmaos Boechel Ltda CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 002865 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para servicos de torno 150,00 150,00
em veiculo F12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 150,00
0 003309 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torno e m 240,00 240,00
ao de obra para Ford cargo 26x26-P
lacas-IMS-7150
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 390,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 857 IRMAOS TORTELLI LTDA CNPJ = 90.241.357/0001-54
0 000121 09.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 103,00 103,00
erto de 03 aparelhos de afericao d
a Sec. da Saude
Total do Empenho : 103,00
0 000245 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 80,00 80,00
erto de Otoscopio Goulanos da Sec.
da Saude
Total do Empenho : 80,00
0 001388 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de destiladora, esf 170,00 170,00
igno, lanterna clinica e piha de t
ermometro do Posto de Saude
Total do Empenho : 170,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 614
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 857 IRMAOS TORTELLI LTDA CNPJ = 90.241.357/0001-54
0 003592 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 80,00 80,00
de Destilador de agua-Marca-Cristo
poli
Total do Empenho : 80,00
0 004207 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de consertos 112,00 112,00
de aparelhos de pressao para UBS(
Unidade Basica de Saude)
Total do Empenho : 112,00
0 005329 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material medico e odo
ntologico para consultorios da UBS
(Unidade Basica de Saude)
2 3,0000 un Oculos de protecao acrilico 8,00 24,00
3 3,0000 un Cuba em inox redonda 15,00 45,00
4 5,0000 un Cuba rim em inox 35,00 175,00
5 24,0000 un Indicador biologico para autoclave 8,00 192,00
Total do Empenho : 436,00
0 005330 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de incubadoras para test 229,00 458,00
e de autoclave para consultorios o
dontologicos
Total do Empenho : 458,00
0 005348 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de aparelho de pressao(Af 32,00 32,00
ericao e trca de mangueira)da UBS(
Unidade Basica de saude)
Total do Empenho : 32,00
Total do Credor .: 1.471,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1081 ISAURA TERESINHA DE OLIVEIRA OUTROS = 99999999999
0 006712 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria servidora Isaura Teresinha 23,72 23,72
Fernandes de Oliveira em viagem a
Esmeralda no dia 19/11/2013 para p
articipar de II mostra de experien
cias bem sucedidas em Saude, Integ
rando Atencao Basica e Vigilancia
em Saude.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2434 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 006039 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sementes diversas par 123,30 123,30
a viveiro municipal de Muitos capo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 615
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2434 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
es
Total do Empenho : 123,30
Total do Credor .: 123,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001175 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQuisicao de carimbos para SE 98,00 98,00
c. de Desenvolviemneto Economico
Total do Empenho : 98,00
0 001435 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Confeccao de carimbos automat 250,00 250,00
icos para identificacao de funcion
arios e autenticacao de documentos
Total do Empenho : 250,00
0 001762 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de carimbos para Se 40,00 200,00
c da Admnistracao
Total do Empenho : 200,00
0 001763 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de carimbos para Se 33,25 133,00
c. da Fazenda
Total do Empenho : 133,00
0 003012 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Carimbos para Sec. Municipal de Sa 28,00 28,00
ude
Total do Empenho : 28,00
0 003078 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo automatico pa 28,00 28,00
ra Sec. de Obras
Total do Empenho : 28,00
0 003170 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo automatico n. 28,00 28,00
302 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 28,00
0 003936 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de carimbos para profisi 32,00 160,00
onais da Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 160,00
0 005143 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo para Sec. da 36,00 36,00
Ass. Social
Total do Empenho : 36,00
0 005325 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 Aquisicao de taloes de receituario 1,50 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 616
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
azul(Medicamentos Controlados) pa
ra Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 150,00
0 005808 08.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo para Sec. da 36,00 36,00
Ass. Social
Total do Empenho : 36,00
0 006114 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo para Sec. da 35,00 35,00
Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 35,00
0 006446 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de carimbos para evento 30,00 60,00
de Escolha das Soberanas da IX Fes
ta do Pinhao, conforme Lei Municip
al n° 758/2013 de 18 de Setembro d
e 2013
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 1.242,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 IVETE DALLAGNOL CPF = 873.899.919-68
0 000844 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria servidora Ivete Dallagn 71,87 71,87
ol no dia 05/03/2013 em Passo Fund
o, a fim de participar de curso of
erecido pela Dueto Informatica ltd
a sobre regas contabeis aplicdas
ao PRONIM.
Total do Empenho : 71,87
0 001115 04.03.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem
a POA nos dias 11 e 12/03/2013 a
fim de participar do Treinamento
Impacto Orcamentario Financeiro
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 001561 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 156,60 156,60
passagens rodoviarias e pedagios
para Tesoureira em viagem a Poa n
os dias 11/03/2013 e 12/03/2013 pa
rticipar de curso de treinamento s
obre Impacto Orcamentario Financei
ro
Total do Empenho : 156,60
0 001909 09.04.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 617
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 IVETE DALLAGNOL CPF = 873.899.919-68
1 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem
a POA no dia 16/04/2013 e 17/04/2
013 a fim de participar de treinam
ento sobre "Modernizacao e Revisao
de Procedimentos Necessarios ao S
etor de Tesouraria"
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 002087 18.04.2013 Nao se Aplica
1 Ressarciemnto de despesas com pass
agens e taxi para Tesoureira em vi
agem a POA nos dias 16/04/2013 e 1
7/04/2013
2 1,0000 un Passagem Rodoviaria-Vacaria-POA n° 52,55 52,55
32570
3 1,0000 un Pasagem POA-Vacaria.n° 35128 51,85 51,85
4 1,0000 un Despesas Taxi-Hotel-local do curso 19,00 19,00
n° 413216 e n° 661196
5 1,0000 un Despesas Taxi-vacaria-Foru-Recibo 15,50 15,50
de n° 0032
Total do Empenho : 138,90
0 002726 21.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 23/05/2013 a fim de
participar de Encontro sobre Finan
ciamento, gestao do Fundo e Presta
cao de Contas FNAS
Total do Empenho : 71,87
0 003835 09.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem
a POA nos dias 15/07/2013 a 16/07
/2013 a fim de participar de trein
amento sobre "Elaboracao da Lei de
Diretrizes Orcamentarias-LDO para
2014"-saida-14/07/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 003837 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 100,00 100,00
os para custeio de passagens para
Tesoureira em viagem a POA de 14/0
7/2013 a 16/07/2013 a fim de parti
cipar de treinamento sobre "Elabor
acao da Lei de Diretrizes Orcament
arias-LDO para 2014"
Total do Empenho : 100,00
0 004223 29.07.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 618
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 273 IVETE DALLAGNOL CPF = 873.899.919-68
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 4,40 4,40
agens rodoviarias para Tesoureira
em viagem realizada nos dias 15 e
16/07/2013 a fim de particpar de t
reinamento sobre "Elaboracao de LD
O para o exercicio de 2014"-Comple
mento de valo referente ao empenho
de n° 3837/2013 de Adiantamento d
e Suprimento de Fundos
Total do Empenho : 4,40
0 004696 19.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem
a POA no dia 25/08/2013 a 27/08/2
013 a fim de participar de curso s
obre "PCASP-2013(Plano de Contabil
iadde Aplicada ao Setor Publico)
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 005156 04.09.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Tesoureira em viagem
a POA no dia 06/09/2013 a fim de
participar de Curso Pratico sobre
SIGPC(Sistema de Gestao de Presta
cao de Contas)
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005161 04.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pasa 102,65 102,65
gens para tesoureira em viagem a P
OA nos dias 26 e 27 de agsoto de 2
013 participar de curso"PCASP-2013
e Contabilidade Publica"-Bilhete
n° 351515 e Bilhete n° 181899
Total do Empenho : 102,65
0 005232 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 50,95 50,95
agens para Tesoureira em viagem a
POA no dia 05/09/2013 onde partici
pou de curso sobre "SIGPC Pratico'
Total do Empenho : 50,95
Total do Credor .: 3.192,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11
0 002184 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material educati
vo e esportivo para binquedoteca d
os Projetos da Asistencia Social
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 619
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11
2 1,0000 un Colecao 10 historias para formacao 128,00 128,00
3 1,0000 un Colecao Icami Tiba para criancas c 280,00 280,00
/ 3 dvds
4 1,0000 un Colecao Acoes educativas para as c 280,00 280,00
riancas
5 1,0000 un Colecao Escola e familia 280,00 280,00
6 1,0000 un Colecao de Jogos para as criancas 128,00 128,00
Total do Empenho : 1.096,00
0 005479 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material bibliografic
o para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni-Creche
2 1,0000 col Colecao Amarelinha para 3,4 e 5 an 480,00 480,00
os
3 1,0000 col livros de atividades sala de aula 160,00 160,00
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 1.736,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 004061 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de garafas termicas 1,8l
e garrafas termicas 5lt para Esco
la Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni
2 6,0000 un Garrafas termicas 1,8 lts 51,40 308,40
3 2,0000 un Garrafas supertenro 5 lts 27,99 55,98
Total do Empenho : 364,38
0 006415 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 kg Aquisicao de erva mate tradicional 8,40 336,00
para estoque da cozinha municipal
Total do Empenho : 336,00
Total do Credor .: 700,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 000690 08.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 valor lancado a maior. -0,02 -0,02
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de sistema de freio de Motoniv
elacora Case 885
2 12,0000 un Disco de aco para freio 725,20 8.702,41
3 12,0000 un Disco sinteriazado de aco para fre 389,92 4.679,05
io
4 2,0000 un Anel de Borracha 381,78 763,56
5 2,0000 un Anel de Boracha 455,21 910,42
6 1,0000 un Suporte de aco para discos freio 8.872,34 8.872,34
7 2,0000 un Retentor de borracha para eixo 1.158,83 2.317,66
8 2,0000 un Anel O ring 388,42 776,84
9 8,0000 un Anel de Borracha Vulc. Endurecida 11,91 95,28
10 5,0000 un Anel de Vedacao de Borracha 2,27 11,35
Total do Empenho : 27.128,90
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 000836 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 UN Aquisicao de oleo transaxle 20w40 410,00 2.460,00
20L. para keize 885.
Total do Empenho : 2.460,00
Total do Credor .: 29.588,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 002079 18.04.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Mao de obra para conserto de trans 3.360,00 3.360,00
missao de Motoniveladora case 885
da Sec. de Obras
Total do Empenho : 3.360,00
0 002080 18.04.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Pecas para conserto de transmissao 3.062,47 3.062,47
de Motoniveladora Case 885 da Sec
. de OBras(Orcamento 38967)
Total do Empenho : 3.062,47
0 002081 18.04.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Pecas para conserto de setor 65.000,00 65.000,00
de transmissao de Motoniveladora C
ase 885, conforme Orcamento-Anexo
n° 309016-conforme Proceso de Inex
igibilidade 03/2013.
Total do Empenho : 65.000,00
0 002082 18.04.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto de 7.000,00 7.000,00
setor de transmissao de Motonivela
dora Case 885, conforme Orcamento-
Anexo n° 309016-conforme Proceso d
e Inexigibilidade 03/2013-Correcao
de empenho emitido em 01/04/2013
Total do Empenho : 7.000,00
0 002289 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de baldes de oleoAkcela 230,00 1.150,00
AW Hidraulica 68 para Motonivelado
ra Case 885
Total do Empenho : 1.150,00
0 002715 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para escavadeira hidraulica
case CX 220B
2 1,0000 un Respiro de transmissao 40,00 40,00
3 1,0000 un Filtro yn50vo1014p1 267,07 267,07
4 1,0000 un filtro yn50vo1013p2 309,37 309,37
Total do Empenho : 616,44
0 002717 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtro yn50vo1013p2 309,37 309,37
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 621
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
para escavadeira Hid. Case CX 220B
Total do Empenho : 309,37
0 003256 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Case 885
2 3,0000 un Pino 73329511 558,00 1.674,00
3 3,0000 un Porca 75324480 58,30 174,90
Total do Empenho : 1.848,90
0 004102 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em Motoniveladora Case 885
2 2,0000 un Faca lateral cacamba lado direito 300,00 600,00
e lado esquerdo
3 12,0000 un Paarfusos com porcas lamina 521 10,00 120,00
Total do Empenho : 720,00
0 004103 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de anel oring originais 70,00 420,00
para Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 83.487,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2281 J.A. ART' MANHAS TEATRAL LTDA CNPJ = 07.916.699/0001-83
0 001476 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos para re 4.824,00 4.824,00
alizacao de atividades recreativas
e apresentacao de peca Teatral, c
onforme Contrato administrativo n°
20/2013
Total do Empenho : 4.824,00
Total do Credor .: 4.824,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1946 J.A.DA SILVA ACESSORIOS- TCHOLA TUR CNPJ = 14.014.181/0001-10
0 003810 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material eletrico e e 907,00 907,00
letronico para veiculo caminhao Iv
eco Vertis 130-V-19- Placas-IUL-94
93
Total do Empenho : 907,00
0 006431 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de radio CD Pionner para 380,00 380,00
veiculo Montana Placas-IND-2065
Total do Empenho : 380,00
Total do Credor .: 1.287,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2249 JAIME VENTURA DOS SANTOS CPF = 246.720.250-04
0 000421 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 5.000,00 5.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 622
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2249 JAIME VENTURA DOS SANTOS CPF = 246.720.250-04
de obra do centro de Eventos Artul
ino Telles de Oliveira(Conserto de
parede divisoria da entrada do ba
nheiro;realocacao de porta; conser
to de parede e instalacao de micto
rio, adequacao da escada externa d
a entrada de concreto e muretas de
contencao, desobstrucao do encana
mento dos sanitarios, conserto dos
encanamentos da cozinha), conform
e Contrato Admnistrativo n° 05/201
3
Total do Empenho : 5.000,00
0 001391 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 1.200,00 1.200,00
erto de telhado do Ginasio Municip
al de Esportes da sede
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 6.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1261 JAIR BORGES JUNIOR CPF = 008.270.500-38
0 000828 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Adiantamento de despesas com alime 320,00 320,00
ntacao e estadia para atletas que
representam o municipio de Muitos
Capoes na fase final estadual do C
ircuito Verao Sesc de Esportes 201
3 "modalidade volei de dupla em To
rres-RS nos dias 02 e 03 de marco
de 2013.
1 1,0000 ANULACAO DE ADIANTAMENTO- PROCESSO -39,50 -39,50
N.01
Total do Empenho : 280,50
0 001132 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 400,00 400,00
fundos referente a despesas com a
limentacao e inscricao para atleta
s que representam o municipio de M
uitos Capoes em torneio de Futsal
em Antonio Prado a realizar-se no
dia 10/03/2013
1 1,0000 -34,00 -34,00
Total do Empenho : 366,00
0 001219 11.03.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. de Esporte e La
zer em viagem a POA no dia 13/03/2
013 e 14/03/2013 a fim de particip
ar de I Seminario Estadual de Gest
ao Publica no Esporte
2 1,0000 Diaria com pernoite 237,29 237,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 623
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1261 JAIR BORGES JUNIOR CPF = 008.270.500-38
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 001389 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 76,65 76,65
passagens e taxi em participacao
do 1° seminario Estadual de Gestao
Publica no Esporte em POA no dia
13/03/2013
Total do Empenho : 76,65
0 001793 03.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 800,00 800,00
fundos para despesas com alimenta
cao para as equipes Sub-09, sub-13
,sub-15 e sub-17, masculino e femi
nino de Muitos Capoes para disputa
da 5° Edicao do Circuito Gaucho d
e Futsal em Lagoa Vermelha/RS
Total do Empenho : 800,00
0 002225 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 1.500,00 1.500,00
os para Sec. de Esporte e Lazer pa
ra custeio de despesas com aliment
acao para equipe adulto de Futsal
que representa Muitos capoes na T
aca RBS de Futsal
Total do Empenho : 1.500,00
0 002579 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para Sec 244,00 244,00
. de Esporte e Lazer durante reali
zacao da 5° Edicao do Circuito Gau
cho de Futsal-Etapa de Lagoa Verme
lha
Total do Empenho : 244,00
0 002592 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2579 24,00 24,00
/2013-Ressarciemnto de despesas re
ferente a Prestacao de Contas 03/2
013
Total do Empenho : 24,00
0 002737 21.05.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. de Esporte e La
zer em viagem a Curitiba de 30/05/
2013 a 02/06/2013 a fim de partici
par de curso "Futebol Teorico e Pr
atico:Tendencias no processo de fo
rmacao e Futsal de Alto rendimento
"
2 3,0000 un Diarias com pernoite 237,29 711,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 624
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1261 JAIR BORGES JUNIOR CPF = 008.270.500-38
3 1,0000 Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 003046 04.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pasa 136,88 136,88
gens para Sec, de Esporte e Lazer
em viagem a Curitiba-PR no periodo
de 30/05/2013 a 02/06/2013 onde p
articipou de Curso "Futebol Teoric
o e Pratico-Tendencias no processo
de formacao de atletas de alto re
ndimento"
Total do Empenho : 136,88
0 003455 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para Sec 160,00 160,00
. de Esporte e Lazer para alimenta
cao das selecoes masculina e femin
ina que representam Muitos Capoes
na Taca RBS, conforme Processo n°
04/2013
Total do Empenho : 160,00
0 003493 24.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 450,00 450,00
os referente a despesas com alimen
tacao para as equipes das categori
as de base(sub-9, sub-11,sub-13, s
ub-15 e sub-17) que representam o
municipio de Muitos Capoes na Taca
Cidade de Vacaria, cnforme Lei Mu
nicipal 068/1998
Total do Empenho : 450,00
0 003863 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 1.350,00 1.350,00
os referente a despesas com alimen
tacao para representantes do munic
ipio de Muitos Capoes na 1° Taca A
muscer Voleibol e Futsal Masculino
e Feminino Adulto, conforme Lei M
unicipal n° 068/1998
1 1,0000 -381,00 -381,00
Total do Empenho : 969,00
0 003891 11.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para Sec 44,00 44,00
. de Esporte e Lazer referente a v
alor excedente ao Processo de Adia
ntamento de Suprimento de Fundos n
° 05/2013(Despesas com alimentacao
para as equipes de categoria de b
ase que representam o municipio de
Muitos Capoes na Copa Vacaria)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 625
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1261 JAIR BORGES JUNIOR CPF = 008.270.500-38
Total do Empenho : 44,00
0 004401 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 700,00 700,00
os referente a despesas com alimen
tacao para as equipes que represen
tam o municipio de Muitos capoes n
a Etapa Regional da Copa norte de
Futsal categoria (sub-09-Sub-11, s
ub-17, masculino e feminino)
2 1,0000 un Adiantamento de suprimento de fund 1.300,00 1.300,00
os referente a despesas com alimen
tacao para as equipes que represen
tam o municipio de Muitos capoes n
a 5° Taca amuscer de Futsal-Catego
rias Masculinos e Feminino adulto
Total do Empenho : 2.000,00
0 005245 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para Sec 249,50 249,50
. de Esporte referente a valor gas
to excedente ao adiantamento de su
primento de fundos (empenho de n°
4401/20130-Despesas com alimentac
ao para as equipes que representar
am o municipio de Muitos Capoes n
o 5° Circuito gaucho de Futsal Cam
peao nao usa drogas-Etapa Rio do S
ul
Total do Empenho : 249,50
0 005246 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 1.300,00 1.300,00
os para Sec. de Esporte e Lazer re
ferente a custeio de despesas com
alimentacao para atletas das equip
es que representam o municipio de
Muitos Capoes na 5° Taca amuscer(C
ategoria Masculino, Feminino Adult
o), conforme Lei Municipal 068/199
8
1 1,0000 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO N.o08/20 -176,00 -176,00
13
Total do Empenho : 1.124,00
0 006024 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 1.000,00 1.000,00
os de Sec. de Esporte e Lazer para
custeio de despesas com alimentac
ao para equipes que representam o
municipio de Muitos Capoes na Taca
Amuscer de Futsal-Categorais masc
ulino e feminino adulto, conforme
Lei Municipal 068/1998 de 10/09/19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 626
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1261 JAIR BORGES JUNIOR CPF = 008.270.500-38
98
Total do Empenho : 1.000,00
0 006616 13.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. de Esporte e La 71,87 71,87
zer em viagem a POA no dia 05/11/2
013 a fim de participar de reuniao
sobre seri bronze de futsal na Fe
deracao Gaucha
Total do Empenho : 71,87
0 006963 27.11.2013 1 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. de Esporte e La
zer em viagem a Brasilia nos dias
03/12/2013 a 04/12/2013 a fim de a
companhar prefeito em viagem para
tratar de assuntos sobre emendas c
om deputados federais e senadores
gauchos
2 2,0000 un Diaria com pernoite-Brasilia 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria com pernoite-POA 237,29 237,29
Total do Empenho : 711,87
1 000011 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 1.625,00
1 000030 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 162,50 162,50
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 162,50
Total do Credor .: 13.088,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2464 JAIRO LUIZ SCHIO CNPJ = 92.566.132/0001-01
0 007101 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 150,0000 Aquisicao de mudas de araucaria pa 4,90 735,00
ra estufa do viveiro municipal do
municipio
Total do Empenho : 735,00
Total do Credor .: 735,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL CPF = 886.499.030-53
0 000603 05.02.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 199,00 199,00
a o atleta Jamir Dallagnol que rep
resenta o municipio de Muitos Capo
es no campeonato gaucho de ciclism
o-Meio fundo-Categoria Elite-Cidad
e de Sapiranga(RS)
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 627
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL CPF = 886.499.030-53
Total do Empenho : 199,00
0 001150 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas par 190,00 190,00
a o atleta que representa o munici
pio de Muitos Capoes em Campeonato
Gaucho de Ciclismo-Meio Fundo-Cat
egoria Elite-Etapa de Campo Bom/RS
Total do Empenho : 190,00
0 001498 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas par 195,00 195,00
a o atleta Jamir Dallagnoll para p
articipacao na 7° Volta Ciclistica
das Hortensias em 24/03/2013 na c
idade de Tres Coroas/RS
Total do Empenho : 195,00
0 003009 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com insc 168,00 168,00
ricao e alimentacao para o atleta
Jamir Dallagnol que representa o m
unicipio de Muitos Cpoes no campeo
nato gaucho de ciclismo
Total do Empenho : 168,00
0 003016 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com insc 174,05 174,05
ricao, alimentacao e Ressarcimento
de passagens para o atleta Jamir
DaDallagnol que representou o muni
cipio de Muitos Capoes na Etapa Ga
ucha de Ciclismo de Guapore
Total do Empenho : 174,05
0 003945 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Resarcimento de depesas para o atl 204,00 204,00
eta Jamir Dall Agnoll que represen
tou o municipio de Muitos Capoes n
a etapa gaucha de ciclismo de Sao
Leopoldo realizada no dia 14/07/20
13
Total do Empenho : 204,00
0 004843 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento ao atleta Jamir Dall 190,30 190,30
'Agnol que representa nosso munici
pio no campeonato gaucho de ciclis
mo meio fundo categoria eliteem Sa
piranga-RS.
Total do Empenho : 190,30
0 005176 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para o a 318,10 318,10
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 278 JAMIR DALLAGNOL CPF = 886.499.030-53
tleta Jamir Dallagnol que represen
tou o municipio de Muitos capoes n
o campeonato gauchho de ciclismo m
eio fundo-Etapa Santa Cruz realiza
da em 31/08/2013
Total do Empenho : 318,10
0 005948 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas para o a 182,00 182,00
tleta Jamir Dallgnoll que represen
tou o municipio de Muitos capoes n
o campeonato de gaucho de ciclismo
meio fundo na cidade de Bento Gon
calves
2 1,0000 un Ressarciemnto de despesas com aqui 350,00 350,00
sicao de uniforme para o atleta Ja
mir Dallgnoll que representa o mun
icipio de Muitos Capoes em competi
coes estaduais de ciclismo
Total do Empenho : 532,00
0 006535 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para o a 156,03 156,03
tleta Jamir Dall' Agnol que repres
entou o municipio de Muitos Capoes
no campeonato gaucho de ciclismo-
Meio Fundo-Etapa Caxias do Sul
Total do Empenho : 156,03
Total do Credor .: 2.326,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 875 JANE TSCHOEPKE PINTO CPF = 443.228.600-87
0 003290 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 280 JANETE PIMENTEL CPF = 409.167.230-20
0 003291 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 003349 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3291 23,72 23,72
/2013 referente a diaria de Profes
sora em Viagem a Vacaria no dia 22
/06/2013 a fim de participar do co
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 629
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 280 JANETE PIMENTEL CPF = 409.167.230-20
nae Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 47,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 281 JAQUELINE DE OLIVEIRA CPF = 000.439.750-97
0 003292 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21/06/2013 e 22/
06/2013 a fim de participar do CON
AE Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 47,44
Total do Credor .: 47,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 000357 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para reparos em imovel onde se
localiza o CRAS(Conselho Regional
de Ass. Social)
2 150,0000 m² Piso 45/45 A Fiorano Rocha Bege 12,90 1.935,00
3 40,0000 sc Argamassa ACI 7,83 313,20
4 40,0000 un Rejunte Caramelo 2,46 98,40
Total do Empenho : 2.346,60
0 000872 23.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de lampadas e fios para 274,00 274,00
a sala do almoxarifado,cozinha,sal
as e banheiro.
Total do Empenho : 274,00
0 005104 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de chuveiros Maxi Ducha 39,00 117,00
Lorenzetti para Parque Municipal d
e Rodeios
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 2.737,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2252 JC CASA E CONSTRUCAO OUTROS = 99999999999
0 000486 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de entrada cx. Acop 157,87 157,87
l. uun. Censi para Centro Municip
al de Eventos Artulino Telles de O
liveira
Total do Empenho : 157,87
Total do Credor .: 157,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2305 JC COMERCIO E RECUP. DE BOMBAS INJETORAS CNPJ = 94.951.514/0001-76
0 002076 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para testes de bicos e 310,00 310,00
bomba de motor de Trator TL 85E d
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 630
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2305 JC COMERCIO E RECUP. DE BOMBAS INJETORAS CNPJ = 94.951.514/0001-76
a Patrulha Agricola
Total do Empenho : 310,00
0 002077 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto de bomba de mo
tor de Trator TL 85E da Patrulha A
gricola
2 1,0000 un Palheta 177,00 177,00
3 1,0000 un Anel Excentrico 60,00 60,00
4 1,0000 un Jogo de Juntas 95,00 95,00
5 1,0000 un Parafuso 37,50 37,50
6 1,0000 un Anel ressalto 580,00 580,00
Total do Empenho : 949,50
Total do Credor .: 1.259,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2395 JESSICA MARQUES DE OLIVEIRA CNPJ = 15.811.588/0001-30
0 004701 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de areia media para manu 70,00 1.400,00
tencao em ruas, passeios e logrado
uros publicos do municipio
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 000545 01.02.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus F-580 175/ 275,00 550,00
70R14 para veiculo Ambul^ncia Dobl
o-PLacas-ISF-8872
Total do Empenho : 550,00
0 000599 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneu 175*70*14 p 270,00 270,00
ara Automovel-Clio-plCas-IND-6962
Total do Empenho : 270,00
0 002298 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pneu 175/70R para veiculo Ambulanc 270,00 270,00
ia Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 270,00
0 003260 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Alinhamento e balanceamento de pne 150,00 150,00
us de veiculo Cargo 26X26-Plcas-IM
S-7150
Total do Empenho : 150,00
0 004022 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de montagens 140,00 140,00
, balanceamento e alinhamento de p
neus de veiculo Micro-onibus-Placa
s-ILE-9815
Total do Empenho : 140,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 631
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 006230 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicso de geometria 110,00 110,00
e alinhamento em veiculo Ambulanc
ia-IPG-6644
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.490,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 276 JL COMERCIO PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 000548 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de terceiro ponto p 190,00 190,00
ara Trator TL 85 E da Patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 190,00
0 001439 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta para vei 40,00 40,00
culo da Sec. de Obras
Total do Empenho : 40,00
0 003353 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reposicao em rator este
ira da sec. de Obras
2 2,0000 un Correia 8,00 16,00
3 1,0000 un Retentor BAGP 10,00 10,00
4 1,0000 un Rolamento 3913361 25,00 25,00
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2246 JOACIR DE GODOY RIBEIRO OUTROS = 99999999999
1 000012 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 1.625,00
1 000031 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 1.625,00 1.625,00
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 1.625,00
1 000050 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
Total do Empenho : 1.625,00
1 000078 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento mes de abri 1.658,31 1.658,31
l/2013-Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 1.658,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 632
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2246 JOACIR DE GODOY RIBEIRO OUTROS = 99999999999
1 000095 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000115 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000138 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000158 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000179 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Setembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
1 000201 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 1.658,31
1 000228 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
Total do Credor .: 18.141,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2427 JOALHERIA FERRARESI CNPJ = 05.913.707/0001-02
0 005831 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 02 oculos para pacien 376,00 376,00
tes do municipio de Muitos Capoes(
Antonia Carvalho e Solange da Roch
a)
Total do Empenho : 376,00
0 006617 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Aquisicao de conjunto de gargantil 27,85 194,95
ha e brincos para distribuicao a p
articipantes do concurso de Escolh
a das Soberanas da IX Festa do Pin
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 633
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2427 JOALHERIA FERRARESI CNPJ = 05.913.707/0001-02
hao, conforme Lei Municipal n° 758
/2013 de 18 de setembro de 2013
Total do Empenho : 194,95
Total do Credor .: 570,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1942 JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO -MECANICA MELO CNPJ = 13.956.021/0001-27
0 002001 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a tro 5.000,00 5.000,00
cas e consertos de pneus de veicul
os e da Sec. de Obras durante o pe
riodo de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -2.315,00 -2.315,00
em credor indevido
Total do Empenho : 2.685,00
0 002002 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a tro 270,00 270,00
cas e consertos de pneus de veicul
os da Sec. de Saude durante o peri
odo de 2013
1 1,0000 Valor lancado a maior. -145,00 -145,00
Total do Empenho : 125,00
0 002003 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a tro 600,00 600,00
cas e consertos de pneus de veicul
os e implementos da Patrulha Agric
ola durante o periodo de 2013
Total do Empenho : 600,00
0 004072 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a tro 2.000,00 2.000,00
cas e consertos de pneus de veicul
os e da Sec. de Obras durante o pe
riodo de 2013-Empenho Complementar
ao de 2001/2013
Total do Empenho : 2.000,00
0 004073 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a tro 200,00 200,00
cas, consertos de peneus de veicul
os da Sec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 200,00
0 004960 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a tro 1.300,00 1.300,00
cas e consertos de pneus de veicul
os e maquinas pesadas da Sec. de O
bras durante o periodo de 2013-Emp
enho Complementar ao de 2001/2013
Total do Empenho : 1.300,00
0 005929 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 634
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1942 JOAO ANTONIO OLIVEIRA MELO -MECANICA MELO CNPJ = 13.956.021/0001-27
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a tro 400,00 400,00
cas e consertos de pneus de veicul
os e implementos da Patrulha Agric
ola durante o periodo de 2013-Empe
nho Complementar ao de n° 2003/201
3
Total do Empenho : 400,00
0 005930 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a tro 455,00 455,00
cas e consertos de pneus de veicul
os e maquinas pesadas da Sec. de O
bras durante o periodo de 2013-Emp
enho Complementar ao de 4960/2013
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 7.765,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1817 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 000541 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de pecas para conse
rto e manuetncao de veiculo Merced
es-1113-Placas-IJQ-3714
2 4,0000 un Chapa CF Colunas Lateral 75,00 300,00
3 3,0000 un Chapa CF Suporte Dianteiro 30,00 90,00
4 8,0000 un Parafusos 1/2X3/1/2 Completo 4,20 33,60
5 20,0000 un Parafusos 5*16 1/12 Completo 1,10 22,00
Total do Empenho : 445,60
0 000542 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de mao d 425,00 425,00
e obra e servicos de solda em vei
culo Caminhao Mercedes-Placas-IJQ-
3714
Total do Empenho : 425,00
Total do Credor .: 870,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2465 JOAO GUILHERME AMARANTE CPF = 023.122.700-05
0 007102 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos tecnicos referente a elab 2.000,00 2.000,00
oracao de laudo tecnico para aterr
amento de canos do PPCI(Plano de P
revencao e Combate a Incendios) do
Centro de Eventos Municipal
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 2.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2086 JOAO LUIZ AMADORI HOLTZ CPF = 068.855.350-87
0 001489 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Consultas reumatologicas para 70,00 420,00
pacientes do municipio de Muitos
Capoes
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 635
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2086 JOAO LUIZ AMADORI HOLTZ CPF = 068.855.350-87
Total do Empenho : 420,00
0 002654 17.05.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Consultas especializadas em Reumat 70,00 210,00
ologia para pacientes do municipio
Total do Empenho : 210,00
0 003201 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada para pacien 70,00 70,00
te do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 70,00
0 003590 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em Reumatol 70,00 70,00
ogia para paciente do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 70,00
0 003871 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Consultas especializadas em reumat 70,00 140,00
ologia para pacientes do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 140,00
0 005089 02.09.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Consultas especializadas em reumat 70,00 140,00
ologia para pacientes do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 140,00
0 005416 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Consultas especializadas em reumat 70,00 210,00
ologia para pacientes do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 210,00
0 005769 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em reumatol 70,00 70,00
ogia para paciente do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 70,00
0 006007 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada com reumato 70,00 70,00
logista para paciente Isaura F. Ol
iveira
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 289 JOAO LUIZ BATISTA DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 004087 23.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador em viagem a 71,87 71,87
Pinhal da Serra no dia 24/06/2013
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 636
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 289 JOAO LUIZ BATISTA DA SILVA OUTROS = 99999999999
a fim de participar de "Seminario
Intermunicipal de Agricultura"
Total do Empenho : 71,87
0 005734 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador em viagem a 71,87 71,87
Carlos Barbosa no dia 05/10/2013
a fim de levar participantes em re
uniao do AA(Alcoolicos Anonimos)
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 143,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
0 001274 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador em viagem a 71,87 71,87
Caxias do Sul no dia 12/03/2013 a
fim de levar Vice-Prefeito
Total do Empenho : 71,87
0 001287 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 12/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001386 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 19/03/2013
a fim de levar Engenheiro em reuni
ao junto a caixa Economica federal
Total do Empenho : 71,87
0 001413 18.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 18/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002527 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 10/05/2013
a fim de levar integrantes da SME
C realizar atividades
Total do Empenho : 23,72
0 002529 08.05.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a Santa Maria nos dias 14/05/2013
e 15/05/2013 a fim de levar integr
antes da SMEC participar de "Curso
PRADIME-EAD" na UFSM
2 1,0000 un Diaria Simples 237,29 237,29
3 1,0000 Diaria com pernoite 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 637
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
Total do Empenho : 309,16
0 002696 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Sannaduva nos dia 19/05/2013 a f
im de levar integrantes da selecao
de Muitos Capoes participar de jo
go da Taca RBS em Sananduva
Total do Empenho : 71,87
0 002706 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 22/03/2013 a
fim de levar pessoas na UPF(Univer
sidade de Passo Fundo)
Total do Empenho : 71,87
0 002710 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Carlos Barbosa no dia 26/04/2013
a fim de levar integrantes do co
nselho tutelar participar de encon
tro
Total do Empenho : 71,87
0 002711 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/05/2013 a fim
de levar pessoal para recadastrame
nto eleitoral
Total do Empenho : 23,72
0 002718 21.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 28,00 28,00
gios para motorista em viagem a Ca
rlos Barbosa no dia 26/04/2013 lev
ar integrantes do Conselho Tutelar
Total do Empenho : 28,00
0 002773 23.05.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a Cacique Doble no dia 27/05/2013
e 28/05/2013 a fim de levar funcio
narias para participacao no I Semi
nario Regional de Educacao Fiscal
2 1,0000 Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 003464 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador em viagem a 23,72 23,72
Vacaria no dia 23/06/2013 a fim d
e levar selecao de Muitos Capoes(D
iversas categorias) participar de
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 638
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
torneio
Total do Empenho : 23,72
0 003608 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 71,87 71,87
em viagem a Caxias do Sul-RS no d
ia 13/06/2013 a fim de levar servi
dora da Prefeitura para curso
Total do Empenho : 71,87
0 003609 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 71,87 71,87
em viagem a Sananduva-RS no dia 1
1/06/2013 a fim de levar servidore
s em curso
Total do Empenho : 71,87
0 003610 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 71,87 71,87
em viagem a Marau-RS no dia 16/06
/2013 a fim de levar selecao de Mu
itos Capoes disputar etapa da Taca
-RBS
Total do Empenho : 71,87
0 003611 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 23,72 23,72
em viagem a Lagoa vermelha no dia
09/06/2013 a fim de levar grupo d
o AA em Lagoa Vermelha-RS
Total do Empenho : 23,72
0 003612 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 71,87 71,87
em viagem a Caseiros no dia 23/06
/2013 a fim de levar Grupo do AA p
articipar de Encontro em Caseiros
Total do Empenho : 71,87
0 003613 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 71,87 71,87
em viagem a Sao Marcos no dia 26/
05/2013 a fim de levar grupo do AA
para reuniao em Sao Marcos
Total do Empenho : 71,87
0 003614 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Caxias do Sul no dia
25/06/2013 a fim de levar servidor
es em encontro na Prefeitura de Ca
xias do sul
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 639
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
0 003622 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 71,87 71,87
em viagem a Nova Petropolis no di
a 28/06/2013 a fim de levar integ
rantes do Conselho Tutelar em reun
iao
Total do Empenho : 71,87
0 003794 05.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 08/07/2013 a fi
m de levar participantes para "Con
ferencia Intermunicipal dos Campos
de Cima da Serra"
Total do Empenho : 71,87
0 003811 08.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/07/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003928 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 20/06/2013 a fi
m de levar professora paraticipar
de curso na cidade de Bom Jesus-RS
Total do Empenho : 71,87
0 003929 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/07/2013
a fim de buscar roupas doadas para
Sec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 71,87
0 003930 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a no dia 07/07/2013 a fim de levar
time de volei
Total do Empenho : 23,72
0 003935 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Erechim no dia 15/07/2013 a fim
de levar servidores da sec. da Ed
ucacao participar de curso
Total do Empenho : 71,87
0 004085 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 10,40 10,40
gios para motorista em viagem a Ca
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 640
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
xias do sul no dia 13/06/2013 a fi
m de levar servidores para curso n
a cidade de Caxias do Sul
Total do Empenho : 10,40
0 004255 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com lava 60,00 60,00
gens de veiculo Fiat/Ducatto-Placa
s-IMH-0057
Total do Empenho : 60,00
0 004637 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Bento Goncalves no d
ia 26/07/2013 a fim de levar Conse
lho Tutelar
Total do Empenho : 71,87
0 004639 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Jaquirana no dia 27/0
7/2013 a fim de levar jogadores pa
ra participar de etapa da Taca Amu
scer
Total do Empenho : 71,87
0 004640 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Passo fundo no dia 31
/07/2013 a fim de levar papeis no
Tribunal de Contas
Total do Empenho : 71,87
0 004641 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Esmeralda no dia 04
/08/2013 a fim de levar jogadores
participar de etapa da Taca Amusce
r
Total do Empenho : 23,72
0 004642 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 03/08
/2013 a fim de levar selecao de Fu
tsal de Muitos Capoes a fim de par
ticipar de etapa da Taca Amuscer
Total do Empenho : 23,72
0 004643 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria-RS no dia 01/
08/2013 a fim de levar veiculo Du
catto-Plaacs-IMH-0057 para inspeca
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 641
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
o
Total do Empenho : 23,72
0 004651 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/08/2013 a
fim de levar professores para par
ticipacao de Curso de Resgate do p
inheiro brasileiro
Total do Empenho : 71,87
0 004811 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 26/08/2013 a fim
de levar integrantes da SMEC(sec.
da educacao)participar de reuniao
promovida pela AMUCSER
Total do Empenho : 23,72
0 004867 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Santa Tereza/RS no dia 30/08/20
13 a fim de levar conselheiras tut
elares participar do 85° Encontro
Regional e 1° Seminario de Conselh
eiros Tutelares
Total do Empenho : 71,87
0 004869 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Entre Rios do Sul no dia 24/08/2
013 a fim de levar selecao masculi
na sub-09 e sub-11 participar de e
tapa dos JERGS
Total do Empenho : 71,87
0 004870 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 71,87 71,87
em viagem a Entre Rios do Sul no
dia 25/08/2013 a fim de levar sele
cao feminina sub-09 e adulta parti
cipar de etapa dos JERGS
Total do Empenho : 71,87
0 004876 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista(Operador d 71,87 71,87
e Maquinas) em viagem a Passo Fund
o no dia 27/08/2013 a fim de levar
professores participar da Jornada
Nacional de Literatura
Total do Empenho : 71,87
0 004944 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 642
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
a Passo Fundo no dia 31/08/2013 a
fim de buscar professoras que estv
am participando da Jornada Naciona
l de Literatura
Total do Empenho : 71,87
0 005098 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Santa Tereza/RS no dia 30/08/201
3 a fim de levar integrantes do Co
nselho tutelar
Total do Empenho : 71,87
0 005135 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria/RS no dia 03/
09/2013 a fim de levar paciente no
Hospital Nossa Senhora de Oliveir
a
Total do Empenho : 23,72
0 005212 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a Sa 71,87 71,87
o Jose dos Ausentes no dia 07/09/2
013 a fim de levar selecao de Futs
al de Muitos Capoes participar de
etapa da Taca Amuscer de Futsal Ma
sculino
Total do Empenho : 71,87
0 005213 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Campestre da Serra no dia 08/09/
2013 a fim de levar grupo da Terce
ira Idade do municipio participar
de atividades recreativas
Total do Empenho : 71,87
0 005389 19.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/09/2013 a fim
de levar funcionario no banco e re
laizar servicos administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 005412 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 23/09/2013
a fim de levar equipes de Muitos
Capoes de Futsal(Diversas categori
as)participar de campeonato
Total do Empenho : 23,72
0 005558 30.09.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 643
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 30/09/2013 a
fim de levar documentos no tribuna
l de contas
Total do Empenho : 71,87
0 005559 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquina 71,87 71,87
em viagem a Pinhal da Serra/RS no
dia 29/09/2013 a fim de levar jog
adores participar de etapa da Taca
Amucser
Total do Empenho : 71,87
0 005755 04.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 23,72 23,72
em viagem a Lagoa Vermelha no di
a 04/10/2013 a fim de levar seleco
es de Muitos Capoes(Diversas categ
orias) participar de competicoes
Total do Empenho : 23,72
0 005865 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Pinhal da Serra no dia 10/10/201
3 a fim de levar funcionarios do
Conselho Tutelar e CRAS participar
de Seminario
Total do Empenho : 71,87
0 005866 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 11/10/2013
a fim de levar Engenheiro Civil
participar de reuniao na Caixa Eco
nomica Federal
Total do Empenho : 71,87
0 005867 10.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a Santa Maria no dia 09/10/2013 e
11/10/2013 a fim de levar integra
ntes da SMEC participar de curso
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005882 11.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 78,01 78,01
gios e gasolina para motorista em
viagem a Santa Maria no dia 09/10/
2013 e 10/10/2013
Total do Empenho : 78,01
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 644
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
0 006035 21.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Pinhal da Serra no dia 19/10/201
3 a fim de levar selecao de Muitos
Capoes de Futsal disputar etapa d
a Taca Amuscer
Total do Empenho : 71,87
0 006045 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 17/10/2013 a fim
de levar conselheiras tutelares n
a promotoria de justica
Total do Empenho : 23,72
0 006069 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha/RS no dia 23/10/2
013 a fim de levar alunos da Esco
la Ginna Guagninni participar das
olimpiadas escolares
Total do Empenho : 23,72
0 006116 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/10/2013
a fim de levar servidores da Sec.
da Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente
participar de curso
Total do Empenho : 71,87
0 006182 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/10/2013 a fi
m de levar jogadores e 3° idade
Total do Empenho : 23,72
0 006183 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 28/10/2013
a fim de levar conselheiras tutel
ares em curso de capacitacao
Total do Empenho : 23,72
0 006324 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 30/10/2013 a fim
de levar alunos da banda Municipal
para apresentacao na casa do povo
Total do Empenho : 23,72
0 006381 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 03/11/2013 a fi
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 645
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
m de levar professoras para abertu
ra do Projeto raizes promovido pe
la Sec. da Educacao
Total do Empenho : 71,87
0 006401 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha-RS no dia 04/11/2
013 a fim de levar jogadores para
participar de etapa de campeonato
de Futsal diversas categorias
Total do Empenho : 23,72
0 006402 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria-RS no dia 06/11/2013 a
fim de levar Conselho tutelar na p
romotoria e policia civil
Total do Empenho : 23,72
0 006505 07.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Lagoa Vermelha no dia
08/11/2013 a fim de levar jogador
es diversas categorias participar
de campeonato e levar treinador at
e a cidade de Vacaria
Total do Empenho : 23,72
0 006506 07.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 07/11/
2013 a fim de levar Conselho Tutel
ar na Policia Civil
Total do Empenho : 23,72
0 006554 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Lagoa Vermelha no dia
08/11/2013 a fim levar jogadores
participar de etapa da Taca lagoa
de Futsal
Total do Empenho : 23,72
0 006705 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria motorista Joao Moises Roved 23,72 23,72
a de Almeida em viagem a Sao Jose
dos Ausentes no dia 13/11/2013 par
a levar jogadores Amucser.
Total do Empenho : 23,72
0 006707 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria motorista Joao MOises Roved 71,87 71,87
a de Almeida em viagem a Sao Jose
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 646
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 290 JOAO MOISES ROVEDA DE ALMEIDA CPF = 750.105.850-49
dos Ausentes no dia 15/11/2013 par
a levar jogadores do municipio par
ticipar campeonato da Amucser.
Total do Empenho : 71,87
0 006839 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Farroupilha no dia 22/11/2013 a
fim de levar Conselho Tutelar
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 4.432,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2019 JOCENICE ZILIOTTO PICHETI OUTROS = 99999999999
0 001078 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1158 JONATAS ACCIOLY FILHO CPF = 513.958.350-04
0 000047 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 5.000,00 5.000,00
sultas ortopedicas para pacientes
do municipio de Muitos capoes, con
forme Contrato Administrativo 47/2
012-Periodo de Jan/2013 a Julho/20
13
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -182,00 -182,00
estimativo a maior que o valor ut
lizado no periodo de 2013
1 1,0000 estorno devido valor em duplicidad -256,96 -256,96
e.
Total do Empenho : 4.561,04
0 006468 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 1.200,00 1.200,00
sultas ortopedicas para pacientes
do municipio de Muitos capoes, con
forme Contrato Administrativo 47/2
012-Periodo de Out/2013 a Dez/2013
-Empenho complementar ao de n° 47/
2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -172,16 -172,16
a maior
Total do Empenho : 1.027,84
Total do Credor .: 5.588,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 647
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 296 JORGE ROVEDA OUTROS = 99999999999
0 004718 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de Suprimento de Fund 110,00 110,00
os para Vigilante(Membro da Comiss
ao de Sindicancia) para custeio de
despesas com passagens rodoviaria
s a fim de participar de cursos "A
disciplina dos servidores Publico
s:Sindicancia, Processo Administra
tivo Disciplinar e Abordagem Prati
ca na realizacao de Procedimentos"
a realizar-se em 29/08/2013 e 30/
08/2013
1 1,0000 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO DE PASSA -0,60 -0,60
GENS
Total do Empenho : 109,40
0 004721 20.08.2013 Nao se Aplica
1 Diaria para vigilante(Membro da Co
missao de Sindicancia) em viagem a
POA nos dias 29/08/2013 e 30/08/2
013 a fim de participar de cursos
"A disciplina dos servidores Publi
cos:Sindicancia, Processo Administ
rativo Disciplinar e Abordagem Pra
tica na realizacao de Procedimento
s"-Saida em 28/08/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 655,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2101 JOSE ALTAIR GONCALVES OUTROS = 99999999999
0 003294 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Auxiliar de Servicos 23,72 47,44
Gerais em viagem a Vacaria no dia
21/06/2013 e 22/06/2013 a fim de
participar do CONAE Intermunicipal
2014
Total do Empenho : 47,44
Total do Credor .: 47,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1474 JOSE ELI BOEIRA CPF = 436.024.010-49
0 000082 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Locacao de imovel na Rua Emil 450,00 3.600,00
io Domingues Boeira, n° 515 no Dis
trito do Capao Grande para utiliza
cao nos projetos da Sec. da Ass. S
ocial, conforme Aditivo de Contrat
o III de 19/09/2012-Periodo de Jan
/2013 a Agosto/2013
Total do Empenho : 3.600,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 648
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1474 JOSE ELI BOEIRA CPF = 436.024.010-49
0 005728 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de imovel na Rua Emil 450,00 450,00
io Domingues Boeira, n° 515 no Dis
trito do Capao Grande para utiliza
cao nos projetos da Sec. da Ass. S
ocial, conforme Aditivo de Contrat
o III de 19/09/2012-Periodo de Set
embro/2013
Total do Empenho : 450,00
0 006557 08.11.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 REF. Locacao de imovel na Rua Emil 550,00 1.650,00
io Domingues Boeira, n° 515 no Dis
trito do Capao Grande para utiliza
cao nos projetos da Sec. da Ass. S
ocial, conforme Aditivo de Contrat
o III de 19/09/2012-Periodo de Out
/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.650,00
Total do Credor .: 5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 JOSE LUIZ BOFF MECANICA ME CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 001912 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquiiscao de chaveta endureci 100,00 100,00
da para Patrola FG 85 B
Total do Empenho : 100,00
0 006610 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torno par 60,00 60,00
a conserto de cardan de tanque Mep
el-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 160,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1235 JOSE MARINO BRESSAN LOPES CNPJ = 05.752.287/0001-20
0 000901 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Corrimao para o centro de eventos. 1.370,00 1.370,00
Total do Empenho : 1.370,00
0 000902 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 grades para abertura da sala do al 830,00 830,00
moxarifado do predio da prefeitura
municipal.
Total do Empenho : 830,00
0 000903 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Grades para as salas da secretaria 1.200,00 1.200,00
de educacao no pedio da prefeitur
a municipal.
Total do Empenho : 1.200,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 649
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2087 JOSIMARA OLIVEIRA OUTROS = 99999999999
0 001194 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Gramado no dia 08/03/2
013 a fim de participar do 82° Enc
ontro dos Conselheiros Tutelares d
a Serra
Total do Empenho : 71,87
0 002680 17.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Carlos Barbosa no dia
26/04/2013 a fim de participar de
8° Encontro dos Conselheiros Tutel
aresda regiao da serra
Total do Empenho : 71,87
0 003345 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheiro Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Nova Petropolis no dia
28/06/2013 a fim de participar de
Encontro dos Conselheiros Tutelar
es
Total do Empenho : 71,87
0 004079 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Bento Goncalves no dia
26/07/2013 a fim de participar de
Encontro de Formacao e Capacitaca
o
Total do Empenho : 71,87
0 005376 18.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria sem pernoite de Conselh 23,72 71,16
eira Tutelar em viagem a Lagoa Ver
melha nos dias 23/09/2013, 24/09/2
013 e 25/09/2013 a fim de particip
ar de curso de capacitacao para Co
nselheiras Tutelares (16° edicao-R
egional Serra)
1 1,0000 DEVOLUCAO DE DIARIA PAGA A MAIOR -23,72 -23,72
Total do Empenho : 47,44
0 005750 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Pinhal da Serra no dia
09/10/2013 a fim de participar do
1° Forum Intermunicipal dos Direi
tos das Criancas e Adolescentes
Total do Empenho : 71,87
0 006159 25.10.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 650
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2087 JOSIMARA OLIVEIRA OUTROS = 99999999999
1 2,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 47,44
em viagem a Lagoa vermelha nos di
as 28 e 29/10/2013 a fim de partic
ipar de curso de capacitacao
Total do Empenho : 47,44
0 006596 12.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira de Saude 71,87 71,87
em viagem a POA no dia 14/11/2013
a fim de participar de Capacitac
ao sobre a vigilancia e notificaca
o da Violencia Domestica
Total do Empenho : 71,87
0 006704 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria Servidora JOsimara Oliveira 71,87 71,87
em viagem a Farroupilha no dia 22
/11/2013 para participar de encont
ro Regional de Conselheiros Tutela
res da Serra.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 597,97
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2320 JULIANA BEATRIZ WITKOSKI-ME CNPJ = 17.472.615/0001-13
0 002520 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 2.104,00 2.104,00
e materiais para musicalizacao da
Escola Municipal Ginna Guagninni(P
re-Escola)
Total do Empenho : 2.104,00
0 002521 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 824,00 824,00
e materiais para musicalizacao na
Escola Municipal Ginna Guagninni(C
reche)
Total do Empenho : 824,00
0 002522 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 905,00 905,00
e materiais para musicalizacao da
Escola Municipal Ginna Guagninni(e
nsino fundamental)
Total do Empenho : 905,00
Total do Credor .: 3.833,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2199 JULIANA CANDIDA DA SILVA SCARIOT CNPJ = 15.401.992/0001-36
0 005334 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de gravacao 400,00 400,00
e edicao de desfile alusivo a Sema
na da Patria e Semana Farroupilha
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 651
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2199 JULIANA CANDIDA DA SILVA SCARIOT CNPJ = 15.401.992/0001-36
0 005481 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de filmagens 460,00 460,00
de Projeto Amucser da Escola Muni
cipal de Ensino fundamental Ginna
Guagninni
Total do Empenho : 460,00
0 006642 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Filmagens de eventos municipais. 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 006643 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Filmagens de eventos municipais. 400,00 400,00
Total do Empenho : 400,00
0 006644 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Filmagens de eventos municipais. 800,00 800,00
Total do Empenho : 800,00
0 007117 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de montagem 60,00 60,00
e copia de video do Projeto Amor E
xigentinho-Creche
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.520,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2200 JULIANA CARINI HERTHAL OUTROS = 99999999999
0 004866 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Santa Tereza/RS no dia
30/08/2013 a fim de participar d
o 85° Encontro Regional e 1° Semin
ario de Conselheiros Tutelares
Total do Empenho : 71,87
0 005381 18.09.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria sem pernoite de Conselh 23,72 71,16
eira Tutelar em viagem a Lagoa Ver
melha nos dias 23/09/2013, 24/09/2
013 e 25/09/2013 a fim de particip
ar de curso de capacitacao para Co
nselheiras Tutelares (16° edicao-R
egional Serra)
Total do Empenho : 71,16
0 005749 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Pinhal da Serra no dia
09/10/2013 a fim de participar do
1° Forum Intermunicipal dos Direi
tos das Criancas e Adolescentes
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 652
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2200 JULIANA CARINI HERTHAL OUTROS = 99999999999
0 005982 16.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 17/10/2
013 a fim de participar de reuniao
na Promotoria de Justica de Vacar
ia
Total do Empenho : 23,72
0 006173 25.10.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 23,72 47,44
em viagem a Lagoa vermelha nos di
as 28 e 29/10/2013 a fim de partic
ipar de curso de capacitacao
Total do Empenho : 47,44
0 006700 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria Conselheira Tutelar Juliana 71,87 71,87
Carine Herthal em viagem a Farrou
pilha no dia 22/11/2013 para parti
icpar do encontro Regional de Cons
elheiros Tutelares da Serra.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 357,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1360 Juliano Carvalho da Silva CPF = 015.036.460-17
0 003696 01.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Agricultura
em viagem a Brasilia nos dias 08/0
7/2013 a 11/07/2013 a fim de parti
cipar da Marcha dos Prefeitos
2 3,0000 Diaria com pernoite 474,58 1.423,74
3 2,0000 un Diaria Simples 71,87 143,74
Total do Empenho : 1.567,48
0 004088 23.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Agricultura 71,87 71,87
em viagem a Pinhal da Serra no dia
24/06/2013 a fim de participar de
"Seminario Intermunicipal de Agri
cultura"
Total do Empenho : 71,87
0 004367 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Agricultura 71,87 71,87
em viagem a Caxias de acompanhar s
ervicos em Trator TL 85 E em Ofici
na especializada
Total do Empenho : 71,87
0 004422 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3696 237,29 237,29
/2013 referente a diaria com perno
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 653
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1360 Juliano Carvalho da Silva CPF = 015.036.460-17
ite para Sec. da Agricultura em vi
agem a Brasilia nos dia 11/07/2013
a 12/08/2013 vindo de Brasilia on
de participou da Marcha dos Prefei
tos
Total do Empenho : 237,29
Total do Credor .: 1.948,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08
0 000705 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servico meca 320,00 320,00
nico e troca de bomba de agua de R
etroescavdeira FB 80.2
Total do Empenho : 320,00
0 000706 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de man 160,00 160,00
gueira hidraulica de Carregadeira
Caterpilar 930R
Total do Empenho : 160,00
0 000707 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reparos em Fb 80,2T
2 1,0000 un Bomba de agua 500,00 500,00
3 1,0000 un Cola silicone 15,00 15,00
Total do Empenho : 515,00
0 000917 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 filtro transmissao e reprao valvul 350,00 350,00
a seletora.
Total do Empenho : 350,00
0 000918 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servico mecanico , limpeza, distri 540,00 540,00
buidor transmissao, troca de oleo
e filtros.
Total do Empenho : 540,00
0 001392 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo FG 85B
2 9,0000 un Parafuso Especial Alien 5,00 45,00
3 2,0000 un Siliconane de alta temperatura 56,00 112,00
4 2,0000 un Rolamento GR 3220x 450,00 900,00
5 2,0000 un Rolamento PQ 32018 xa 300,00 600,00
6 3,0000 un Mola 30,00 90,00
7 10,0000 kg Chapa de aco 10,00 100,00
8 1,0000 un Gas de corte 50,00 50,00
Total do Empenho : 1.897,00
0 001397 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Prestacao de servicos de mao
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 654
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08
de obra em Patrola Case 885
2 1,0000 un Limpeza quimica 150,00 150,00
3 1,0000 un Servicos de torno 120,00 120,00
4 1,0000 un Servicos mecanicos de ajuste e mon 1.300,00 1.300,00
tagem de freio
Total do Empenho : 1.570,00
0 002227 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servico mecanico de transmissao em 2.085,00 2.085,00
patrola Fiatallis FG 5
Total do Empenho : 2.085,00
0 003908 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos mecanicos em 360,00 360,00
caixa de Motoniveladora Dresser 2
05C
Total do Empenho : 360,00
0 003909 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 300,00 300,00
de parte eletrica em veiculo Moton
iveladora FG 85B
Total do Empenho : 300,00
0 003910 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de emenda de corrente Ta 60,00 60,00
nder para Motoniveladora Dresser 2
05c
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 8.157,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2238 JULIANO RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.725.766/0001-73
0 002108 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de manutencao da iluminac 1.200,00 1.200,00
ao publica na Av.Progresso.
Total do Empenho : 1.200,00
0 002109 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de manutencao do quaedro 550,00 550,00
de comando do mato grande (Bilu) e
bom retiro;
2 1,0000 sala telefonista do predio da pref 350,00 350,00
eitura municipal.
Total do Empenho : 900,00
0 002512 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de manutenca 400,00 400,00
o de quadro de comando do Poco Art
esiano da Fazenda Laranjeiras
2 1,0000 Prestacao de servicos de manutenca 150,00 150,00
o de quadro comando de poco de art
esiano do Mato Grande
Total do Empenho : 550,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 655
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2238 JULIANO RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.725.766/0001-73
0 002513 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de instalaca 250,00 250,00
o de ramal telefonico e internet p
ara Departamento de Compras da Pre
feitura Municipal
Total do Empenho : 250,00
0 002532 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de troca de 600,00 600,00
lampadas e reatores e servicos ele
tricos no Centro Municipal de Even
tos
Total do Empenho : 600,00
0 003090 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de instalaca 3.700,00 3.700,00
o de rede hidrulica e eletrica , q
uadro de comando e abrigo para si
stema de combate a incendios da se
c. de Obras
2 1,0000 Prestacao de servicos de instalaca 400,00 400,00
o de rede eletrica trifasica subte
rranea na Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 4.100,00
0 003311 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de bomba par 350,00 350,00
a abasteciemnto de diesel da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 350,00
1 000208 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de instalaca 2.920,00 2.920,00
o de energia trifasica e rede subt
erranea e entradado predio da Cama
ra Municipal de Vereadores
Total do Empenho : 2.920,00
Total do Credor .: 10.870,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1672 Julio Cesar Machado da Silva CPF = 006.874.510-94
0 002981 29.05.2013 1 Convite 10/2013
1 256,0000 Empenho estimativo referente a apr 27,00 6.912,00
ox. 256 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de Instrucao de musica, a
ulas de coral e instrumentos music
ais de Sopro e Corda, conforme Lic
itacao Convite 10/2013 -Empresa Ve
ncedora dos itens 01,02,04(Banda M
unicipal)
Total do Empenho : 6.912,00
0 002982 29.05.2013 1 Convite 10/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 656
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1672 Julio Cesar Machado da Silva CPF = 006.874.510-94
1 448,0000 Empenho estimativo referente a apr 27,00 12.096,00
ox. 448 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de Instrucao de musica, a
ulas de coral e instrumentos music
ais de Sopro e Corda, conforme Lic
itacao Convite 10/2013 -Empresa Ve
ncedora dos itens 01,02,04(Sec. da
Ass. Social)
Total do Empenho : 12.096,00
0 002983 29.05.2013 1 Convite 10/2013
1 160,0000 Empenho estimativo referente a apr 27,00 4.320,00
ox. 160 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de Instrucao de musica, a
ulas de coral e instrumentos music
ais de Sopro e Corda, conforme Lic
itacao Convite 10/2013 -Empresa Ve
ncedora dos itens 01,02,04-Ensino
Infantil
Total do Empenho : 4.320,00
0 002984 29.05.2013 1 Convite 10/2013
1 1,0000 Empenho estimativo referente a apr 4.320,00 4.320,00
ox. 160 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de Instrucao de musica, a
ulas de coral e instrumentos music
ais de Sopro e Corda, conforme Lic
itacao Convite 10/2013 -Empresa Ve
ncedora dos itens 01,02,04-Ensino
Fundamental
Total do Empenho : 4.320,00
Total do Credor .: 27.648,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1698 JULIO CESAR MACHADO DA SILVA CNPJ = 11.909.726/0001-68
0 003854 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para Banda
Marcial do Municipio de Muitos Cap
oes
2 100,0000 un Palhetas clarinete 1 1/2 12,90 1.290,00
3 80,0000 un Palhetas sax alto 1 1/2 16,00 1.280,00
4 50,0000 un Palheta sax tenor 1 1/2 15,00 750,00
Total do Empenho : 3.320,00
Total do Credor .: 3.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1672 Julio Cesar Machado da Silva CPF = 006.874.510-94
0 005738 08.10.2013 1 Convite 10/2013
1 3,0000 Empenho estimativo referente a apr 864,00 2.592,00
ox. 160 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de Instrucao de musica, a
ulas de coral e instrumentos music
ais de Sopro e Corda, conforme Lic
itacao Convite 10/2013 -Empresa Ve
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 657
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1672 Julio Cesar Machado da Silva CPF = 006.874.510-94
ncedora dos itens 01,02,04-Ensino
Fundamental
Total do Empenho : 2.592,00
Total do Credor .: 2.592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2376 KATIA OHLEILER SANTOS CPF = 002.568.292-09
0 004181 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Rescisao C 774,50 774,50
ontratual da Dr° Katia Ohleiler do
Santos-Folha de pagamento do mes
de Julho/2013
1 1,0000 Valor lancado maior. -61,96 -61,96
Total do Empenho : 712,54
Total do Credor .: 712,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 003257 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Case 885
2 4,0000 un Laminas 9 furos ARI 3/4 545,00 2.180,00
3 36,0000 un Parafusos 1,95 70,20
4 36,0000 un Porcas 0,90 32,40
Total do Empenho : 2.282,60
0 004432 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Retroescavadeira Random RK 406
B
2 2,0000 un Anel trava 5,50 11,00
3 4,0000 un Bucha 39,40 157,60
Total do Empenho : 168,60
0 005449 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora FG 85B
2 4,0000 un Haste grampo escalificador 79,00 316,00
3 4,0000 un Ponta de dente 19,00 76,00
4 4,0000 un Chavetas 14,00 56,00
Total do Empenho : 448,00
0 006614 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de laminas , parafusos e
porcas para manutencao diversas
maquinas da Sec. de Obras
2 4,0000 un Laminas ar 1 3/4 8furos 410,00 1.640,00
3 6,0000 un Laminas Ar 1 3/4 9 furos 530,00 3.180,00
4 86,0000 un Parafusos 1,95 167,70
5 86,0000 un Porcas 0,90 77,40
Total do Empenho : 5.065,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 658
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.964,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 KE SOJA COM INS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 004778 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 637,00 637,00
e hidraulico em Trator TL 85 E
Total do Empenho : 637,00
0 005141 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de suporte para Trator N 75,00 75,00
ew Holland TL 85 E da Patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 75,00
0 005306 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator New
Holland TL 85E
2 1,0000 un Filtro Hidraulico 150,00 150,00
3 2,0000 un Correias 35,00 70,00
Total do Empenho : 220,00
0 006168 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia para Trator T 35,00 35,00
L 85 E
Total do Empenho : 35,00
0 006806 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator TL
85 E da Patrulha Agricola
2 1,0000 un Interruptor eletrico 71,00 71,00
3 1,0000 un Mola de aco do comando 16,00 16,00
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 1.054,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 002091 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para o trator TL 85E, mangue 512,00 512,00
iras, filtro de oleo, filtro de ad
itivo para radiador e cabo de ace
lerador.
Total do Empenho : 512,00
0 002659 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de oleo Ambra Multi-G-10 10,90 218,00
W30 para implementos da Patrulha A
gricola
Total do Empenho : 218,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 KELLI BIASUZ CPF = 013.246.560-42
0 001079 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 659
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 KELLI BIASUZ CPF = 013.246.560-42
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003293 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 003348 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3293 23,72 23,72
/2013 referente a diaria de Profes
sora em Viagem a Vacaria no dia 22
/06/2013 a fim de participar do co
nae Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 004606 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/08/2013 a fim
de participar de "I Seminario de
Prevencao de Deficiencia Intelectu
al"
Total do Empenho : 23,72
0 004664 15.08.2013 Nao se Aplica
1 5,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 359,35
a Passo Fundo no dia 27/08/2013 a
31/08/2013 a fim de participar da
Jornada Nacional de Literatura
Total do Empenho : 359,35
0 005805 08.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora em viage
m a Santa Maria no dia 09/10/2013
e 10/10/2013 a fim de participar d
e "Curso de Formacao Continuada de
Conseleheiros Municipais de Educa
cao"
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006067 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Lagoa Vermelha no dia 29/10/201
3 a fim de participar de Oficina d
e contacao de historias com tecnic
as de confeccoes de brinquedos com
material reciclavel para educador
es
Total do Empenho : 23,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 660
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1848 KELLI BIASUZ CPF = 013.246.560-42
0 006746 19.11.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 215,61
a POA/RS no dia 20,21 e 22/11/201
3 a fim de participar de curso de
formacao de Conselheiros de Alimen
tacao Escolar
Total do Empenho : 215,61
Total do Credor .: 1.002,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 005903 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 3.445,34 3.445,34
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 02,04,07,12,21,23,24,26,
29,33,38,39,42,43,48,55,59,68
Total do Empenho : 3.445,34
Total do Credor .: 3.445,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1632 KILAB- Campos e Buskuhl Ltda CNPJ = 08.405.124/0001-69
0 000051 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a rea 5.000,00 5.000,00
lizacao de exames laboartoriais ex
cedentes a Cota SUS para pacientes
do municipio de Muitos Capoes-,Ad
itivo de Contrato Administrativo 1
1/2010-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 5.000,00
0 006547 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de exames laboratoriais 658,91 658,91
excedentes a Cota SUS referente ao
mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 658,91
Total do Credor .: 5.658,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 000096 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 165,00 165,00
de obra para revisao em veiculo Va
n Ford ransi-Placas-ISM-7063
Total do Empenho : 165,00
0 000627 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Van Fo
rd Transit-Placas-ISM-7063
2 1,0000 Bomba Helix Ultra 5w 225,00 225,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 661
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
3 1,0000 un Kit Revisao 173,60 173,60
4 1,0000 un Elemento 68,60 68,60
5 1,0000 Diesel Premium 78,00 78,00
6 1,0000 un Kit Lubrificacao 16,00 16,00
7 1,0000 1 Jogo de Palhetas 147,90 147,90
8 1,0000 un Lampada Super Pingao 5,00 5,00
Total do Empenho : 714,10
0 001861 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford Cargo-Placas-IML-3340
2 1,0000 un Kit Embreagem 2.520,00 2.520,00
3 1,0000 un Volante e Rolamento Ponta Prisa 1.270,00 1.270,00
Total do Empenho : 3.790,00
0 003063 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para revisao de veiculo Ford 1.079,60 1.079,60
Transit-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 1.079,60
0 003064 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reposicao de peca 450,00 450,00
s em revisao de veiculo Ford Trans
it-Placas-ISM-7063
Total do Empenho : 450,00
0 004442 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a con 980,00 980,00
serto e manutencao de diferencial
do caminhao Ford Cargo-Placas-IML-
3340
Total do Empenho : 980,00
0 004587 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 5.266,00 5.266,00
isicao de pecas para conserto e ma
nutencao de diferencial de caminh
ao Ford cargo 26x26-Placas-IML-334
0
Total do Empenho : 5.266,00
0 004588 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a pre 243,31 243,31
stacao de servicos de mao de obra
para conserto e manutencao de dife
rencial de caminhao de veiculo For
d Cargo-Placas-IML-3340
1 1,0000 Anulacao por lancamento a maior re -0,40 -0,40
ferente a pecas para conserto de d
iferencial de veiculo-Ford Cargo-P
lacas-IML-3340
Total do Empenho : 242,91
0 004723 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 662
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 4442 0,40 0,40
/2013 referente a mao de obra em d
iferencial de caminhao Foed Crgo P
lacas 26X26-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 0,40
0 006030 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de Kit Revisao(pecas, ol 564,01 564,01
eos e filtros) para veiculo Van F
ord Transit-Placas-ISM-7063
Total do Empenho : 564,01
0 006031 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para revisao de veicul 240,00 240,00
o Van Ford Transit-Placas-ISM-7063
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 13.492,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1588 Korppus Promocoes de Eventos S/S ltda-ME CNPJ = 79.141.628/0001-67
0 002510 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Professor(Coordenador 265,00 265,00
de Servicos) de Educacao Fisica e
m curso sobre "Terceira Idade e Of
icina de Recreacao a realizar-se n
o periodo de 30/05/2013 a 02/05/20
13
Total do Empenho : 265,00
0 002736 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de Sec. de Esporte e Laz 265,00 265,00
er em cursosobre Futsal Alto rendi
mento e Futebol Teorico e Pratico(
Processo de Formacao de Atleta) a
realizar-se de 31 de maio a 02 de
Junho de 2013
Total do Empenho : 265,00
Total do Credor .: 530,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1511 KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 90.169.061/0001-70
0 002268 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de US de abdomen total para 93,00 93,00
paciente do municipio de Muitos ca
poes
Total do Empenho : 93,00
0 003339 19.06.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Exame de ecografia de tornozelo e 357,00 357,00
eletroneuromografia MMII nao pactu
ados na rede SUS
1 1,0000 Estorno ref valor lancado a maior. -0,60 -0,60
Total do Empenho : 356,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 663
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1511 KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 90.169.061/0001-70
0 003593 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Exame de ecografia(US mama) para p 69,00 69,00
aciente do municipio de Muitos Cap
oes
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -0,60 -0,60
or.
Total do Empenho : 68,40
0 003598 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame especializado de Ecodoppler 360,00 360,00
Arterial e venoso de MID para pace
inte do municipio de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 360,00
0 003985 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame especializado em ENM(Eletron 291,00 291,00
euromografia) de MSS para paciente
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 291,00
0 005388 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de US Abdomen Total para pac 93,00 93,00
iente do municipio de Muitos Capoe
s
2 1,0000 un Exame de teste ergometrico e ecodo 445,00 445,00
ppler de carotidas vertebrais para
pacientes do municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 538,00
0 005873 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exames especializados em abdomen e 630,00 630,00
ecodopller colorido, ecografia de
punho e Eletroneuamografia MSD E
para pacientes do municipio de Mu
itos capoes
Total do Empenho : 630,00
0 005877 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5873 39,00 39,00
/2013 referente a exames especiali
zados em ecodopller colorido, ecog
rafia de punho e eletroneumografia
para pacientes do municipio de Mu
itos Capoes
Total do Empenho : 39,00
0 005917 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de US Abdomen Total para pac 93,00 93,00
iente Zenilda T. da Luz
Total do Empenho : 93,00
0 006621 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 664
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1511 KOZMA-CLINICA RADIOLOGICA DA CIDADE DE PASSO FUNDO CNPJ = 90.169.061/0001-70
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n°5873/ 28,50 28,50
2013 referente a exames especializ
ados para pacientes do municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 28,50
0 006708 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de cintilografia ossea e art 302,40 302,40
icular para paciente Vanderson Sil
va.
Total do Empenho : 302,40
0 006715 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento empenho 5388 de 190920 0,40 0,40
13.
Total do Empenho : 0,40
Total do Credor .: 2.800,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84
0 005482 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni-Creche
2 10,0000 un Bexigas 6,99 69,90
3 26,0000 un Balao Bolinha 8,90 231,40
4 6,0000 un Party pooper 9,50 57,00
5 290,0000 un TNT Liso 1,45 420,50
6 251,0000 un TNT POA 1,65 414,15
Total do Empenho : 1.192,95
0 005971 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais para decora 846,93 846,93
cao para realizacao de piquenique
em comemoracao ao mes da crianca
Total do Empenho : 846,93
0 006005 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais para realiz 201,45 201,45
acao de feira de ciencias e exposi
cao do Projeto Amor Exigentinho da
Escola Municipal de Ensino Fundam
ental Gina Guagninni
Total do Empenho : 201,45
Total do Credor .: 2.241,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1475 L e B Turismo e Informatica Ltda CNPJ = 10.927.186/0001-82
0 001743 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de instalacao , manu 1.150,00 1.150,00
tencao e configuracao dos servidor
es de internet e conexao de dados
da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 1.150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 665
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1475 L e B Turismo e Informatica Ltda CNPJ = 10.927.186/0001-82
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2415 L O RIBEIRO LIV LTDA-LIVRARIA CONTEMPORANEA LTDA CNPJ = 08.713.926/0001-36
0 005435 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes de livros in 150,00 150,00
fantis Ivan Zigg para Escola Munic
ipal Ginna Guagninni-Educacao Infn
atil-Pre Escola
Total do Empenho : 150,00
0 005436 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes de livros in 29,00 29,00
fantis Ivan Zigg para Escola Munic
ipal Ginna Guagninni-Educacao Infa
ntil-Creche
Total do Empenho : 29,00
0 005467 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5436 0,90 0,90
/2013 referente a aquisicao de col
ecoes de livros infantis Ivan Zigg
para Escola Municipal Ginna Guagn
inni-Educacao Infantil-Creche
Total do Empenho : 0,90
0 006144 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de EVA para confeccao de 239,60 239,60
cartazes e caixa organizadora par
a Escola Municipal de E. F. Ginna
Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 239,60
Total do Credor .: 419,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20
0 000151 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 991,00 991,00
o-pedagogico esportivo e recreativ
o para Escola Municipal Ginna Guag
ninni
1 1,0000 Anulacao de empenho por falta de e -46,00 -46,00
ntrega da mercadoria em 28/02/2013
-NF n° 733
Total do Empenho : 945,00
0 000152 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 3.852,00 3.852,00
o-pedagogico, esportivo e recreati
vo para Escola Municipal Ginna Gua
gninni
Total do Empenho : 3.852,00
0 000153 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 666
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20
1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 1.140,00 1.140,00
o-pedagogico, esportivo e recreati
vo para Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Pre-Escola)
Total do Empenho : 1.140,00
0 000415 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material educati
vo e esportivo(Jogos e brinquedos
diversos) para atividades recreati
vas para criancas participantes do
s Projetos da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 jg Argolas 124,00 124,00
3 1,0000 jg Familia terapeutica 223,00 223,00
4 1,0000 un QC Inclusao Digital 21,00 21,00
5 1,0000 Sequencia Logica Inclusao Social 25,00 25,00
6 1,0000 Linha Moviemento 1 531,00 531,00
7 1,0000 Jogo de memoria 20,00 20,00
8 1,0000 Mesa com 2 cadeiras 240,00 240,00
9 1,0000 Quadro de atividades 265,00 265,00
10 1,0000 un Palhaco Bola 218,00 218,00
11 1,0000 un Carrinho de atividades 484,00 484,00
12 1,0000 un QC Gigante 166,00 166,00
13 1,0000 un Tapete amarelinha 124,00 124,00
Total do Empenho : 2.441,00
Total do Credor .: 8.378,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2244 LABORATORIO CARLOS CHAGAS CNPJ = 06.162.003/0001-08
0 000063 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo para a realizac 6.000,00 6.000,00
ao de exames laboratoriais exceden
tes a cota SUS para pacientes do m
unicipio-Aditivo de Contrato Admni
strativo 52/2012-Periodo de Jan/20
13 a Dez/2013.
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -4.384,14 -4.384,14
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 1.615,86
Total do Credor .: 1.615,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1680 LABORATORIO CLIN LTDA CNPJ = 88.732.367/0001-40
0 005657 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de analise de agua em lab 55,50 55,50
oratorio realizado pela Sec. Munic
ipal de Saude
Total do Empenho : 55,50
Total do Credor .: 55,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 667
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 314 LABORATORIO NUCLEO LTDA CNPJ = 07.608.325/0001-09
0 000476 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Exames anatomopatologicos e c 233,00 233,00
itopatologicos para pacientes do m
unicipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 233,00
0 002712 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Exames anatomopatologico para paci 67,00 201,00
entes do municipio de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 201,00
0 003044 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Exames anatomopatologicos para pac 76,63 229,90
ientes do municipio de Muitos Capo
es
Total do Empenho : 229,90
0 003577 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame anatomopatologico para pacie 47,60 47,60
nte do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 47,60
0 005555 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame anammatopatologico para paci 67,00 67,00
ente do municipio de Muitos capoes
Total do Empenho : 67,00
0 007085 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exames anatomopatologicos para pac 166,60 166,60
ientes do municipio de Muitos capo
es
Total do Empenho : 166,60
Total do Credor .: 945,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1249 LABORCITO-ANALISES CLINICAS E CITOPATOLOGIA CNPJ = 09.393.137/0001-28
0 000021 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 7.000,00 7.000,00
a realizacao de exames laboratoria
is excedentes da coa SUS, conforme
Aditivo de Contrato n° 37/2009-Pe
riodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1.520,14 -1.520,14
estimativo a maior que o valor ut
lizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 5.479,86
0 004745 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de exame laboratorial to 53,00 53,00
xoplasmose avidez igg para pacient
e do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 53,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 668
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.532,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 780 LAGAGEM AGS - ALTEMIR GARCIA DA SILVA CPF = 940.856.090-68
0 000066 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de lava 120,00 120,00
gem de Plantadeira Imasa da Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2265 LAISE PINTO BARPE OUTROS = 99999999999
0 001072 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 001157 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de extintores ABC 4 60,00 300,00
Kg recarregavel para Centro Munic
ipal de Eventos Artulino Telles de
Oliveira
Total do Empenho : 300,00
0 001158 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores de in
cendio 04 Kg, 06 KG ABC para Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagnini, Sala de Recursos,
Ginasio da Escola Municipal
2 7,0000 un Extintores ABC 04 KG 60,00 420,00
3 4,0000 un Extintores ABC 6KG 80,00 320,00
Total do Empenho : 740,00
0 001159 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de extintores ABC 04
kg e 06KG para Ginasio de Esportes
Municipal
2 2,0000 un Extinores ABC 04 Kg 60,00 120,00
3 1,0000 un Extintores ABC 06 KG 80,00 80,00
Total do Empenho : 200,00
0 001160 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores ABC 0
4KG e 06KG para Unidades Basicas d
e Saude de Muitos Capoes
2 2,0000 un Extintores 04 KG ABC 60,00 120,00
3 2,0000 un Extintores 06 KG ABC 80,00 160,00
Total do Empenho : 280,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 669
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 001161 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor 04KG AB 60,00 60,00
C para Capela Funeraria Municipal
Total do Empenho : 60,00
0 001162 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de extintor 04 KG A 60,00 240,00
BC para predios da sec. da Ass. So
cial(CEPASE)
Total do Empenho : 240,00
0 001163 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores 04KG
e 06KG ABC e extintor 04KG CO² par
a Centro Administrativo do Municip
io de Muitos Capoes
2 5,0000 un Extintor 04 KG ABC 60,00 300,00
3 1,0000 un Extintor CO² 04 KG 150,00 150,00
Total do Empenho : 450,00
0 001164 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor ABC 04 70,00 70,00
KG para Museu Municipal do Municip
io de Muitos Capoes
Total do Empenho : 70,00
0 001165 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de extintores 04Kg 60,00 240,00
ABC para Garagem da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 240,00
0 001166 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de extintor 04KG AB 60,00 120,00
C para Portico de Acesso ao munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 120,00
0 001189 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores para
veiculos da Sec. de Obras(Motonive
ladora Dresser 885, Retroescavadei
ra-FB85; Retroescavadeira Random 4
06D; Retroescavadeira Random 205,
Motoniveladora Dresser 205C)
2 4,0000 un Extintor(5 Anos) 120,00 480,00
3 1,0000 un Extintor Pequeno 20,00 20,00
Total do Empenho : 500,00
0 002554 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de extintores para Sec.
de Obras e Transito
2 3,0000 un Extintor BC 02KG 20,00 60,00
3 1,0000 un Extintor 01 kg Recarregavel 15,00 15,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 670
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
Total do Empenho : 75,00
0 004104 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de extintor BC 04 kg rec 50,00 50,00
ondicionado para Micro-onibus Vola
re-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 50,00
0 004283 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de extintor BC-04KG reco 50,00 50,00
ndicionado para veiculo Ducatto-Pl
acas-IMH-0057
Total do Empenho : 50,00
0 004360 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de extintor ABC-02KG par 110,00 110,00
a veiculo Ford Transit-Placas-ISM-
7063
Total do Empenho : 110,00
0 004940 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de extintor ABC-02Kg par 90,00 90,00
a veiculo Ford f-12000-Placas-IKZ-
7800
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 3.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 316 LANDER FERREIRA DE FIGUEIREDO CPF = 396.076.070-15
0 002577 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Anulacao por lancamento de valor -48,15 -48,15
diaria a maior
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Operador de maquinas no dia 13/0
5/2013 a fim de levar paciente em
carater emergencial para hospital
Total do Empenho : 23,72
0 004550 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Barracao no dia 10/08
/2013 a fim de levar time de Futsa
l(Diversas Categorais) do municipi
o participar de campeonato
Total do Empenho : 71,87
0 005754 04.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 71,87 71,87
em viagem a Sao Jose dos Ausentes
no dia 05/10/2013 a fim de levar
selecao de futsal participar de e
tapa da Taca Amuscer
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 671
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 316 LANDER FERREIRA DE FIGUEIREDO CPF = 396.076.070-15
0 006791 21.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Operador de Maquinas 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 21/12/
2013 a fim de levar funcionarios e
m palestra
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 191,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1415 LAVAGEM E BORRACHARIA RODRIGUES-Claudir Gomes Rodr CPF = 613.729.940-68
0 000068 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Servicos de mao de obra para 10,00 20,00
montagens de pneus de veiculo S-10
-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 318 LAVANDERIA UNIVERSAL - WAGNER A PONTALTI CNPJ = 88.682.125/0001-90
0 003142 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de lavagens 100,00 100,00
de cobertores da UBS(Unidade Basic
a de Saude)
Total do Empenho : 100,00
0 003971 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de lavagens 80,00 80,00
de jalecos brancos da Sec. Municip
al de Saude
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
0 003572 27.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 003899 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 12/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 003951 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 15/07/2013 a fi
m de levar pacientes para realizac
ao de exames e hemodialise
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 672
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
Total do Empenho : 23,72
0 003963 16.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia16/07/2013 a
fim de buscar paciente com alta h
ospitalar no HG
Total do Empenho : 71,87
0 004003 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/07/2013 a fim
de levar Secretaria da Saude e tra
zer exames laboratoriais
Total do Empenho : 23,72
0 004070 22.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de Fisioterapia e consultas e exa
mes especializados
Total do Empenho : 23,72
0 004115 24.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 24/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizare
m hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 004124 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 25/07/2013 a fim
de levar paciente para internacao
hospitalar
Total do Empenho : 23,72
0 004195 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 26/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servico
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004214 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 29/07/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e trazer pacientes
com alta hospitalar
Total do Empenho : 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 673
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
0 004395 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 02/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizarem
hemodialise e realizar servicos a
dministrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004427 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 004549 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 09/08/2013 a fi
m de levar pacientes para realizac
ao de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 004561 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Baracao no dia 10/08/2013 a fim
de levar times de futsal(diversas
categorias-Sub-07, Sub-09 e sub-1
7) participar de campeonato
Total do Empenho : 71,87
0 004646 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 15/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de raio x no hospital
Total do Empenho : 23,72
0 004647 10.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 14/08/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servic
so admnistrativos
Total do Empenho : 23,72
0 004894 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a Va 23,72 23,72
caria no dia 28/08/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005094 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 674
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
a Vacaria no dia 02/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servico
s administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 005207 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 06/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizarem
hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005265 11.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 11/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e buscar documento
s
Total do Empenho : 23,72
0 005408 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 23/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005425 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 24/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializado e retorno cirurgico
Total do Empenho : 23,72
0 005443 24.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 25/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de exames
Total do Empenho : 23,72
0 005486 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005557 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 30/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 675
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005675 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 02/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005763 04.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 04/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise e retirar exames
no HNSO(Hospital Nossa Senhora de
Oliveira)
Total do Empenho : 23,72
0 005775 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 07/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e retorno dos mesm
os
Total do Empenho : 23,72
0 005812 08.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 09/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005844 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 10/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de consultas e exames medicos es
pecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 005869 11.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 11/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005911 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 14/10/2013 a fim
de levar paciente acidentado para
Hospital
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 676
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
Total do Empenho : 23,72
0 006023 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 18/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006025 21.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006120 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 24/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 006181 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 25/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006372 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Caxias do sul no dia 01/11/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 23,72
0 006403 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 04/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006405 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 23/10/2013 a fim
de realizar hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006563 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 677
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 319 LAZARO TSHOEPKE PINTO CPF = 471.597.820-20
a Vacaria no dia 11/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados e sangue para laborato
rio
Total do Empenho : 23,72
0 006665 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Lazaro T. 23,72 23,72
Pinto em viagem a Vacaria no dia 1
9/11/2013 a fim de levar pacientes
para hemodialise, pegar medicamen
tos na transportadora e buscr paci
ente no HNSO.
Total do Empenho : 23,72
0 006753 20.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vaacria no dia 20/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizaca
o de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006804 22.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006949 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 27/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e trazer paciente
que estava realizando Fisioterapia
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 1.139,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 000583 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 05/02/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000595 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06/02/2013
a fim de levar paciente para real
izacao de consulta e exame medico
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 678
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
especializado.
Total do Empenho : 71,87
0 000633 06.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Garibaldi no dia 0/02/2013 a fim
de levar Conselheiras Tutelares
Total do Empenho : 71,87
0 000671 08.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 7,00 7,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 06/02/2013
Total do Empenho : 7,00
0 000728 18.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 19/02/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000767 19.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista a Cambara 71,87 71,87
do Sul-RS no dia 20/02/2013 a fim
de levar professoras para particip
ar de reuniao de Secretarios de Ed
ucacao Amserra e Amucser para trat
ar de assuntos relevantes a educac
ao e CONSED-UNDIME, junto ao autid
otorio da prefeitura.
Total do Empenho : 71,87
0 000769 19.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de pedagios ref viag 28,00 28,00
em do dia 07/02/2013.
Total do Empenho : 28,00
0 000851 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/02/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000864 22.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento com despesas de peda 24,00 24,00
gios ref viagem a Caxias do Sul no
dia 19 e 21/02/2013, motorista Le
andro Sebastiao da Costa.
Total do Empenho : 24,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 679
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 000874 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Leandro Se 71,87 71,87
bastiao da Costa em viagem a Caxia
s do Sul no dia 26/02/2013 a fim d
e levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos espe
cializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000909 26.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Leandro Se 71,87 71,87
basticao da Costa em viagem a Caxi
as do Sul no dia 27/02/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000929 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Leandro Se 71,87 71,87
bastiao da Costa em viagem a Caxia
s do Sul no dia 28/02/2013 a fim d
e levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos espe
cializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001083 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 01/03/2012
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001086 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 04/03/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001087 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 42,00 42,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 26,27,28/0
2/2013
Total do Empenho : 42,00
0 001105 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 05/03/2013
a fim de levar paciente para reali
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 680
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
zacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 001112 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias Do sul no dia 01/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001128 05.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/03/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001144 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 07/03/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001152 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 04/03/2013
e 05/03/2013
Total do Empenho : 28,00
0 001197 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do sul no dia 07/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001221 11.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 12/03/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001233 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 12/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001291 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 681
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
a Caxias do Sul no dia 14/03/2013
a fim de levar paciente para reali
zacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 001320 14.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/03/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001322 14.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 14/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001335 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 19/03/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001337 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 18/03/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001349 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 17/03/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001418 19.03.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 20/03/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001456 21.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/03/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 682
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001462 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 35,00 35,00
pedagios para motorista em viagen
s a Caxias do Sul nos dias 17,18,
e 19/03/2013
Total do Empenho : 35,00
0 001480 22.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 25/03/2013
a fim de levar pacientes para re
alizacao de consultas e exames med
icos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001588 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Canela no dia 27/03/2013 a fim d
e levar servidora participar de Re
uniao da Campanha Nacional contra
Influenza
Total do Empenho : 71,87
0 001593 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul/Bento Goncalves n
o dia 25/03/2013
Total do Empenho : 28,00
0 001637 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 28/03/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001715 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 43,80 43,80
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul e Canela nos dias
27 e 28/03/2013
Total do Empenho : 43,80
0 001750 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/04/2013
a fim de levar vice prefeito e Ass
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 683
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
essor participar de Seminario de C
apacitacao de Gerente Municipal de
Convenios e Contratos
Total do Empenho : 71,87
0 001764 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 03/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001811 04.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemneto de despesas co 14,00 14,00
m pedagios para motorista em viage
m a Caxias do Sul no dia 04/04/201
3
Total do Empenho : 14,00
0 001830 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001834 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 03/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001868 08.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/04/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001871 08.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 08/04/201
3
Total do Empenho : 14,00
0 001904 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 10/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 684
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001982 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 12/04/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002006 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 15/04/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e veiculo para lav
agem
Total do Empenho : 23,72
0 002007 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 16/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002012 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul nos dias 10/04/20
13 e 12/04/2013
Total do Empenho : 28,00
0 002046 17.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 16/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002094 18.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Leandro Se 71,87 71,87
bastiao da Costa em viagem a Caxi
as do Sul no dia 19/04/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002102 19.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios ref viagem a Caxias do Sul no
dia 19/04/2013.
Total do Empenho : 14,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 685
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 002119 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria motorista Leandro Sebastiao 71,87 71,87
da Costa ref viagem a Caxias do S
ul no dia 23/04/2013, para levar p
acientes em consultas e exames esp
ecializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002195 24.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motoriosta em viagem a C
axias do Sul no dia 23/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002198 24.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 25/04/2013
a fim de levar paciente para reali
zacao de consulta especializada
Total do Empenho : 71,87
0 002224 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 25/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002265 29.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/04/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002403 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 002408 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 03/05/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002455 06.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 07/05/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 686
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
a fim de levar de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 002468 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 69,00 69,00
gios e raparos emergenciais em vei
culo Doblo-Placas-IPU-0300 em viag
em a Caxias do sul no dia 02/05/20
13
Total do Empenho : 69,00
0 002490 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 08/05/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002542 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 28,00 28,00
gios para motorsiat em viagem para
Sec. da saude nos dias 07/05/2013
e 08/05/2013
Total do Empenho : 28,00
0 002549 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/05/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002583 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 14/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 002596 14.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 15/05/2013
a fim de levar servidor na vigil
ancia sanitaria e agendar consulta
s
Total do Empenho : 71,87
0 002647 16.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 16/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 687
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
Total do Empenho : 71,87
0 002650 17.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002688 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 42,00 42,00
gios para motorista em viagem a C
axias do Sul nos dias 13,15 e 16/0
5/2013
Total do Empenho : 42,00
0 002746 22.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 23/05/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados e agua para anal
ise
Total do Empenho : 71,87
0 002875 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/05/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002920 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do sul no dia 23/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 003003 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003066 05.06.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 688
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 003151 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 10/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e realizar servic
os administrativos
Total do Empenho : 23,72
0 003175 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 11/06/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003200 11.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 12/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003219 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 13/06/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003220 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 12/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 23,72
0 003247 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 20,80 20,80
gios para motorista em viagem a Ca
xias do sul nos dias 12 e 13 de Ju
nho de 2013
Total do Empenho : 20,80
0 004704 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a caxias do Sul no dia 21/08/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 689
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
Total do Empenho : 71,87
0 004768 22.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 23/08/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004794 23.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a caxias do sul no dia 24/08/2013
a fim de buscar paciente em alta
hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 004797 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 27/08/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames espe
cializados e fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 004874 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 28/08/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004926 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 30/08/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 004951 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/09/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005092 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 03/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 690
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005132 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 04/09/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005172 05.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/09/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005205 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 07/09/2013 a
fim de levar paciente para interna
cao hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005223 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/09/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005224 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 10/09/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005292 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 13/09/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005319 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/09/2013
a fim de levar pacientes para re
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 691
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
alizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005347 17.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 18/09/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consulta especializada
Total do Empenho : 71,87
0 005361 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 19/09/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005385 19.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 20/09/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 005407 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul a fim de agendar c
onsultas e realizar servicos admin
istrativos
Total do Empenho : 71,87
0 005410 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterpia
Total do Empenho : 71,87
0 005444 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 26/09/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005476 26.09.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 27/09/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 692
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 005674 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 03/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005766 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 07/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005776 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/10/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005800 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 04/10/2013 a fim
de levar de veiculo Doblo para ofi
cina e levar pacientes realizar he
modiailise
Total do Empenho : 23,72
0 005818 09.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 09/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005841 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 11/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005912 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 15/10/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 693
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 005987 17.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 17/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006022 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 18/10/2013 a fim
de levar veiculo Ambulancia-Placas
-ISB-8872 para oficina
Total do Empenho : 23,72
0 006026 21.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 21/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006049 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 23/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006128 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 25/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006153 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 29/10/2013
a fim de levar pacientes para re
alizacao de consultas e exames med
icos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006200 29.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/10/2013
a fim de levar pacientes para rea
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 694
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006238 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 31/10/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006240 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006241 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 28/10/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise
Total do Empenho : 23,72
0 006400 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 05/11/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006436 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/11/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006465 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria de motorista em viagem a Ca 71,87 71,87
xias do sul no dia 06/11/2013 a f
im de levar pacientes para realiza
cao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006481 07.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 07/11/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 695
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de cirurgia.
Total do Empenho : 71,87
0 006561 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/11/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006590 12.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 13/11/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006663 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Lelandro S 71,87 71,87
ebastiao da Costa em viagem a Caxi
as do Sul no dia 18/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006664 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Lelandro S 71,87 71,87
ebastiao da Costa em viagem a Caxi
as do Sul no dia 19/11/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006752 20.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/11/2013a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006776 21.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 22/11/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 696
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 320 LEANDRO SEBASTIAO DA COSTA CPF = 662.741.330-20
0 006824 22.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 20/11/2013 a fim
de levar veiculo Doblo-Placas-IPU
-0300 para conserto em mecanica
Total do Empenho : 23,72
0 006828 22.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 25/11/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006862 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 26/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006914 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 27/11/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006917 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 007082 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 29/11/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 8.112,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1199 LEILA LEMARIS PADILHA DE ALMEIDA CPF = 568.965.490-68
0 001075 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 697
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1199 LEILA LEMARIS PADILHA DE ALMEIDA CPF = 568.965.490-68
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1170 LEMMERTZ- LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ = 04.686.790/0001-61
0 003473 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa referente a aquisicao de p 1.387,70 1.387,70
assagens aereas(ida/volta) para pr
efeito municipal em viagem a Brasi
lia a realizar-se nos dias 08/06/
2013 a 11/06/2013
Total do Empenho : 1.387,70
0 003486 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa referente a aquisicao de p 1.387,70 1.387,70
assagens aereas(ida/volta) para Se
c. da Agricultura em viagem a Bras
ilia a realizar-se nos dias 08/06
/2013 a 11/06/2013
Total do Empenho : 1.387,70
0 006956 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com passagens aereas para 1.928,10 1.928,10
Prefeito em viagem a Brasilia a f
im de participar de reuniao sobre
emendas parlamentares com deputado
s e senadores gauchos nos dias 03
e 04 de novembro de 2013
Total do Empenho : 1.928,10
0 006957 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com passagens aereas para 1.928,10 1.928,10
Sec. de Esporte e Lazer em viagem
a Brasilia a fim de participar de
reuniao sobre emendas parlamentar
es com deputados e senadores gauch
os nos dias 03 e 04 de dezembro de
2013
Total do Empenho : 1.928,10
Total do Credor .: 6.631,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2259 Leno Leo Leal Sodre CPF = 434.436.300-06
1 000032 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 541,62 541,62
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 541,62
1 000051 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 698
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2259 Leno Leo Leal Sodre CPF = 434.436.300-06
Total do Empenho : 1.625,00
1 000079 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento mes de abri 1.658,31 1.658,31
l/2013-Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 1.658,31
1 000096 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000116 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000139 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000159 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000180 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Setembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
1 000202 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 1.658,31
1 000229 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
Total do Credor .: 15.433,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87
0 001240 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vice-Prefeito em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 12/03/2
013 a fim de participar de Encont
ro da Defesa Civil
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 699
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 321 LEONEL JOSE DA COSTA CPF = 448.110.470-87
0 001329 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 51,27 51,27
1240/2013
Total do Empenho : 51,27
0 001748 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vice Prefeito em via 123,14 123,14
gem a Caxias do Sul no dia 04/04/2
013 a fim de participar de Seminar
io de Capacitacao de Gerente Munic
ipal de Convenios e Contratos
Total do Empenho : 123,14
0 001948 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vice-Prefeito em via 123,14 123,14
gem a POA no dia 18/04/2013 a fim
de participar da reuniao Programa
Compartilhado de Acoes na Prevenca
o de Sinistros
Total do Empenho : 123,14
0 004504 07.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Vice-Prefeito em via
gem a POA no dia 15/08/2013 e 16/0
8/2013 a fim de participar de "Cur
so pratico sobre Aposentadorias, p
ensoes e abono permanencia dos fil
iados ao regime Proprio de Previde
ncia Social
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004591 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vice-Prefeito em via 41,04 41,04
gem a Vacaria no dia 12/08/2013 a
fim de participar de reuniao ordin
aria da Amuscer
Total do Empenho : 41,04
0 005969 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vice-Prefeito em via 71,87 71,87
gem a Canoas no dia 21/10/2013 a f
im de participar de Encontro com G
overnador Tarso Genro e Secretario
da Educacao Jose Clovis de Azeved
o
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 791,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 700
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 157 LEOVEGILDO GUAZZELLI NETO CPF = 316.125.710-34
0 000050 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a int 7.000,00 7.000,00
erpretacoes de Eletrocardiogramas
para pacientes do municipio de Mui
tos Capoes-Periodo de Jan/2013 a J
ulho/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -1.500,00 -1.500,00
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
1 1,0000 estorno valor lancado a maior. -300,00 -300,00
1 1,0000 estorno devido lancamento a maior. -325,00 -325,00
Total do Empenho : 4.875,00
Total do Credor .: 4.875,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000552 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedor tras 140,00 280,00
eiro para veiculo S-10-Placas-IPW-
6838
Total do Empenho : 280,00
0 000594 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de trava para cabin 150,00 300,00
e de Patrola Case da Sec. de Obras
Total do Empenho : 300,00
0 000842 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Farolete universal para retro esca 80,00 80,00
vadeira .
Total do Empenho : 80,00
0 000843 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto de caminhao ca 4.442,00 4.442,00
rgo IML-3340.
Total do Empenho : 4.442,00
0 002434 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de servo para embreagem 600,00 600,00
de veiculo da sec. de Obras
Total do Empenho : 600,00
0 002730 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de reparo de cilindro me 60,00 60,00
stre para veiculo Ford F-350-Placa
s-IQZ-7800
Total do Empenho : 60,00
0 003944 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro auxiliar emb 140,00 140,00
reagem paar veiculo Cargo 26X26-Pl
aacs-IMS-7150
Total do Empenho : 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 701
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 004221 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Ford F-1200
-Plaacs-IJE-8074 e S-10 Placas-IPW
-6838
2 2,0000 un Catraca freio 28 Estrias 112,00 224,00
3 1,0000 un Amortecedor Traseiro S-10-IPW-6838 180,00 180,00
Total do Empenho : 404,00
0 004380 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 20,00 20,00
ra para revisao de veiculo Ford Fo
cus-Placas-ISO-7088
Total do Empenho : 20,00
0 004381 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford Focus-Plac
as-ISO-7088
2 4,0000 l oleo mtor semi sintetico 38,00 152,00
3 1,0000 un Filtro Oleo motor 38,00 38,00
4 1,0000 un Bujao carter zetec rocan 12,00 12,00
Total do Empenho : 202,00
0 004459 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro mestre de em 130,00 130,00
breagem para veiculo Ford Cargo-Pl
acas-IML-3340
Total do Empenho : 130,00
0 004694 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro mestre embre 270,00 270,00
agem para caminhao Mercedes Ford F
-1200-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 270,00
0 004742 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de alca descarga para ve 7,00 28,00
iculo Kombi-Placas-ISM-3549
2 2,0000 un Aquisicao de correia arcondicionad 25,00 50,00
o de veiculo Motoniveladora Case 8
85
Total do Empenho : 78,00
0 005250 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro mestre embre 270,00 270,00
agem para veiculo F12000-Placas-IJ
E-8074
Total do Empenho : 270,00
0 005553 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de silicone alta tempera 54,00 54,00
tura e tampa para tanque de Retroe
scavadeira Retro Randon 406B
Total do Empenho : 54,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 702
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 006587 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para embuchamen 550,00 550,00
to em veiculo Ford Cargo 2626-Plaa
cs-IMS-7150
Total do Empenho : 550,00
Total do Credor .: 7.880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 002731 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de respiro da tampa de M 35,00 35,00
otoniveladora Case 885
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00
0 000577 04.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de flores para orna 100,00 100,00
mentacao da Escola Municipal de En
s. Fund. Ginna Guagninni
Total do Empenho : 100,00
0 002395 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara ajardinamento de ruas e pracas
da cidade
2 400,0000 cx Caixa de flores de epoca c/15 muda 12,00 4.800,00
s
3 60,0000 sc Composto Organico para plantio de 18,00 1.080,00
mudas
4 30,0000 un arvores de sombra para praca 40,00 1.200,00
Total do Empenho : 7.080,00
0 002396 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para plantio de arvore 850,00 850,00
s e flores para ajardinamento em c
anteiros das ruas e praca central
do municipio
Total do Empenho : 850,00
0 002525 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flores para ornamenta 604,40 604,40
cao da Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Pre-Escola)
Total do Empenho : 604,40
Total do Credor .: 8.634,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1658 LIEGE QUITELLA DIAN OUTROS = 99999999999
0 001063 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 703
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1658 LIEGE QUITELLA DIAN OUTROS = 99999999999
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1262 LIGA ALTO URUGUAI - PROMOCOES ESPORTIVAS CNPJ = 10.616.129/0001-82
0 001794 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao para as equipes al 625,00 625,00
imentacao para as equipes Sub-09,
sub-13,sub-15 e sub-17, masculino
e feminino de Muitos Capoes para d
isputa da 5° Edicao do Circuito Ga
ucho de Futsal em Lagoa Vermelha/R
S
Total do Empenho : 625,00
0 004563 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricoes para as categorias de b 255,00 255,00
ase sub-09, sub-11 e sub-17 na eta
pa regional do Circuito Gaucho de
Futsal(Campeao nao usa Drogas)-Eta
pa de Barracao
Total do Empenho : 255,00
0 004893 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxas de inscricoes para categoria 420,00 420,00
s de base sub-09, sub-11(Masculino
), sub-11 e adulto feminino a fim
de participarem do 5° Circuito Gau
cho de Futsal na cidade de Entre R
ios do Sul
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 1.300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2467 LILIAN MARIA DALLIGNA CNPJ = 10.773.712/0001-05
0 007116 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de buques para baile das 40,00 240,00
soberanas da IX Festa do Pinhao,
conforme Lei Municipal n° 758 de 1
9 de setembro de 2013
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 LILIANE MELO DO AMARAL CPF = 008.622.300-39
0 001139 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Diretora de Escola e 23,72 23,72
m viagem a Vacaria no dia 05/03/20
13 a fim de participar de Seminari
o Caravana da RGE
Total do Empenho : 23,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 704
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1163 LILIANE MELO DO AMARAL CPF = 008.622.300-39
0 003960 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 08/07/2013 a f
im de participar da Conferencia In
termunicipal dos Campos de Cima da
Serra"
Total do Empenho : 71,87
0 004622 14.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora(Coordenad
ora de Servicos)em viagem a POA no
s dias 20 e 21 de agosto de 2013 a
fim de participar do 20° Forum da
Cultura
2 2,0000 un diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004658 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/08/2013
a fim de participar da "Jornadinha
de Literatura"
Total do Empenho : 71,87
0 004665 15.08.2013 Nao se Aplica
1 4,0000 Ref.Diaria de Professora(Coordenad 71,87 287,48
ora de Servicos) em viagem a Passo
Fundo no dia 28/08/2013 a 31/08/2
013 a fim de participar da Jornada
Nacional de Literatura
Total do Empenho : 287,48
0 004840 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento com despesas de pass 95,40 95,40
agem referente viagem do dia 19a21
/08/2013 na Famurs-POA.
Total do Empenho : 95,40
Total do Credor .: 1.096,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A CNPJ = 19.690.445/0001-79
0 000235 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de transmissor de TV 7.999,00 7.999,00
. modelo LD 21000-Potencia 100 W e
m VHF, controle digital em VHF-Cod
igo Finame 1255150 para ampliacao
dos Servicos de Retransmissao de T
V
1 1,0000 valor lancado a maior. -9,00 -9,00
Total do Empenho : 7.990,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 705
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 7.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 000741 18.02.2013 4/2012 Convite 4/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 876,40 876,40
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
38,60,68,69e72.
Total do Empenho : 876,40
Total do Credor .: 876,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000342 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de fita para impres 30,00 60,00
sora Matricial do Departamento Pes
soal
1 1,0000 despesa empenhada a maior -10,20 -10,20
Total do Empenho : 49,80
0 000492 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para 5.423,70 5.423,70
Escola Municipal de Ensino Fundame
ntal Ginna Guagninni, conforme Li
citacao Convite 01 de 30/01/2013-E
mpresa vencedora dos itens 1,8,9,1
5,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,34,35,36,46,61,62,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,9
8,101,102,104,105,109,110,111,113,
117,118,119,120,121,122,123,124,12
5,126,127,128,129,130,131,132,133,
134,153,154,157,158,220
Total do Empenho : 5.423,70
0 000516 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 6.421,50 6.421,50
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 6,8,
9,15,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,3435,36,46,48,53,54,55,5
6,57,58,61,62,6365,65,66,67,68,69,
70,71,72,73,74,75,76,88,98,101,102
,104,105,109,110,111,113,117,118,1
19,120,121,122,123,124,125,126,127
,128,129,130,131,132,133,134,153,1
54,157,158,220(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 6.421,50
0 000517 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 6.641,60 6.641,60
scola Municipal de Ensino Fundamen
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 706
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 1,6,
15,19,20,45,46,48,53,54,55,56,57,5
8,89,90,9798,133,134,140,141,142,1
43,144,145,146,147,148,149,153,154
159,160,161,162,163,164,167,168,16
9,170,171,172,173,174,175,176,177,
178,179,180,206,220(Biblioteca Pub
lica)
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -2,00 -2,00
lancamento a maior
Total do Empenho : 6.639,60
0 000518 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 585,40 585,40
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 15,1
9,20,39,46,48,90,133,134,153,154,2
20(Manutencao da SMEC)
Total do Empenho : 585,40
0 000860 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de copos e conjunto de x 51,40 51,40
icaras.
Total do Empenho : 51,40
0 001097 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bobina 60*50 Sif 1,50 1,50
ler para Tesouraria da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 1,50
0 001220 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros para cont 21,80 21,80
role de medicamentos
Total do Empenho : 21,80
0 001399 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pasta/capa fi pa 29,90 29,90
ra Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 29,90
0 001433 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 296,68 296,68
diente para manutencao da Oficina
de Artes
Total do Empenho : 296,68
0 001882 08.04.2013 1 Convite 12/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 6.486,50 6.486,50
e para Sec. da Administracao, conf
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 707
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
orme Licitacao Convite n° 12/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora do
s itens 2,11,12,26,30,36,38,54,55,
56,57,60,72,73
Total do Empenho : 6.486,50
0 001884 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 2.327,80 2.327,80
e para Sec. Municipal da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 12/201
3 de 08/04/2013-Empresa Vencedora
dos itens 2,17,36,41,42
Total do Empenho : 2.327,80
0 001971 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquiiscao de material de exped
iente para Biblioteca Publica Muni
cipal
2 1,0000 un Lapis Pastel 41,00 41,00
3 10,0000 un Pincel 5,90 59,00
Total do Empenho : 100,00
0 002216 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Sec. da Saude
2 10,0000 un Pasta Porlipropileno 18,90 189,00
3 2,0000 un Agenda Telefonica 22,80 45,60
Total do Empenho : 234,60
0 002217 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 cx Aquisicao de material de expedient 22,90 343,50
e(caixas de pastas Prapileno) par
a Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 343,50
0 006921 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolar e e 12.008,70 12.008,70
xpediente para Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninn
i, conforme Licitacao Toamada de P
recos 06/2013-Empresa vencedora do
s itens 8, 17, 18, 26, 27, 28, 29,
30, 43, 77, 110, 111, 119, 120, 1
21, 122, 123, 124, 125,130,147,223
,224,225,246,249,250,251,252,253,2
54,255,256,258,259,260,261,265,266
,267,268,269,270,271,272,273
Total do Empenho : 12.008,70
0 006922 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares e 5.160,00 5.160,00
de expediente para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni, conforme Licitacao Tomada
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 708
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
de Precos 06/2013-Empresa Vencedor
a dos itens 8,17,18,26,27,28,29,30
,32,40,43,46,77,110,111,119,120,12
1,122,123,124,125,130,147,223,224,
225,228,229,246,247,248,249,250,25
2,253,254,258,259,260,261 e 265(Cr
eche)
Total do Empenho : 5.160,00
0 006923 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares e 7.740,30 7.740,30
de expediente para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni, conforme Licitacao Toamada
de Precos 06/2013-Empresa Vencedo
ra dos itens 8,17,18,26,27,28,29,3
0,32,40,43,46,77,110,111,119,120,1
21,122,123,124,125,130,147,223,224
,225,228,229,246,247,248,249,250,2
52,253,254,258,259,260,261 e 265,
Total do Empenho : 7.740,30
0 006924 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares e 22.848,50 22.848,50
de expediente para Biblioteca Pub
lica Municipal, conforme Licitacao
Tomada de Precos 06/2013-Empresa
Vencedora dos itens 8, 15, 18, 27,
29, 40, 43, 46, 68, 77, 83, 108,
109, 118, 123, 124, 126, 130,152,1
53,154,155,205,207,226,227,230,231
,232,233,234,235,236,237,238,239,2
40,241,242,243,244,245,250,251,252
,253,262,263,264,274,275,276,277,2
78,283,284,285,286,287,288,289,290
,291,292,293,294,295,296,297,298,2
99,300,301,302,303,304,305,306,307
,308,309,310,311,312,313,314,315,3
16,317,318,319,320,321,322,323,324
,325,326,327,328,329,330,331,332,3
33,334,368
Total do Empenho : 22.848,50
1 000044 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 292,00 292,00
diente para atividades da Camara M
unicipal de Vereadores
Total do Empenho : 292,00
1 000107 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de Pen drive 8GB para Ca 29,90 89,70
mara Municipal de Vereadores
Total do Empenho : 89,70
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 709
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
1 000127 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Camara Municipal de Muitos
Capoes
2 5,0000 un Livro ata 9,90 49,50
3 3,0000 cx Caixa de grampos 4,99 14,97
Total do Empenho : 64,47
1 000145 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Camara Municipal de Vereado
res
2 1,0000 un Ind. Tel Mesa Organizer 7,90 7,90
3 1,0000 Livro ponto 100fl 9,90 9,90
4 2,0000 cx Folha chamequinho A4 145,00 290,00
Total do Empenho : 307,80
Total do Credor .: 77.525,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 001969 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Livros para acervo da Bibliot 1.500,00 1.500,00
eca Publica Municipal e acervo das
pastas do Projeto Passeio das Let
ras
1 1,0000 Extorno devido falta de entrega de -39,40 -39,40
material cfe memorando 87/13-SMEC
.
Total do Empenho : 1.460,60
0 002445 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Colecao de maetrial bibliografico- 340,00 340,00
English for kids para Escola Munic
ipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 340,00
0 004489 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de livros para Escola Mu
nicipal de Ensino fundamental Ginn
a Guagninni
2 10,0000 un Livro Rumboldo 34,50 345,00
3 10,0000 un Livro Marilu 30,50 305,00
4 1,0000 un Brincando com musica-Ciranda Cultu 89,90 89,90
ral
Total do Empenho : 739,90
0 005403 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material bibliografic
o para sala da psicologa no CRAS(C
entro de Referencia da Ass. Social
)
2 1,0000 Os Quatro Vinculos 60,00 60,00
3 1,0000 un A psicanalise na terra do nunca 87,00 87,00
4 1,0000 un Manual de Psicanalise Clinica Infa 72,00 72,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 710
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
ntil e Adolescente
5 1,0000 un Disturbios Neuroticos na Infancia 117,00 117,00
6 1,0000 un Psicanalise com criancas 84,90 84,90
7 1,0000 un Criancas e Adolescentes em Psicote 108,00 108,00
rapia
8 1,0000 un A atualidade da Psicanalise em cri 74,90 74,90
ancas
9 1,0000 un A crianca do espelho 29,90 29,90
1 1,0000 estorno devido valor lancado a ma -4,00 -4,00
ior.
Total do Empenho : 629,70
0 005957 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material bibliografic
o para Sec. da Industria Com. Tur.
e Meio Ambiente
2 3,0000 un Arvores brasileiras volume 01-02-0 144,20 432,60
3
3 1,0000 un Colecao plantas ornamentais do Bra 203,00 203,00
sil
1 1,0000 ESTORNO REFERENTE DIFERENCA DE PRE -145,10 -145,10
COS.
Total do Empenho : 490,50
Total do Credor .: 3.660,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 001472 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 500,00 500,00
res e de expediente para Escola Mu
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni
Total do Empenho : 500,00
0 001473 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 500,00 500,00
res e de expediente para Escola Mu
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni(Creche)
Total do Empenho : 500,00
0 001474 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 101,70 101,70
res e de expediente para Escola Mu
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni(Pre-Escola)
Total do Empenho : 101,70
0 002657 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 614,54 614,54
e para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guaginni
Total do Empenho : 614,54
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 711
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 002922 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 786,95 786,95
te para organizacao de arquivos da
Biblioteca Municipal Ivony Delurd
es Moreira Rodrigues
Total do Empenho : 786,95
0 002923 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 156,00 156,00
te para organizacao de arquivos da
Escola Municipal Ginna Guagninni(
Creche)
Total do Empenho : 156,00
0 002924 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 232,00 232,00
te para organizacao de arquivos da
Escola Municipal Ginna Guagninni(
Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 232,00
0 003117 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2924 0,20 0,20
/2013 referente a aquisicao de ma
terial de expediente(Ens. fundamen
tal)
Total do Empenho : 0,20
0 005404 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para decora
cao dos predios publicos alusivos
a campanha do Outubro Rosa
2 1,0000 un Eva Branco 19,00 19,00
3 1,0000 un Eva Rosa Claro 19,00 19,00
4 1,0000 un Eva rosa escuro 19,00 19,00
5 1,0000 un Baloes 24,00 24,00
Total do Empenho : 81,00
0 005421 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de brinquedos pedagogico 701,95 701,95
s e materiais escolares para Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 701,95
0 005820 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 435,90 435,90
e para Oficina de Artes da Bibliot
eca Municipal
Total do Empenho : 435,90
0 005821 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 427,45 427,45
e para Escola Municipal de Ensino
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
fundamental Ginna Guagninni-Ensino
Fundamental
Total do Empenho : 427,45
0 006135 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 522,75 522,75
e e material escolar para Escola M
unicipal de Ensino Fundamental Gin
na Guagnini
Total do Empenho : 522,75
0 006544 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de enfeites de natal , a 410,73 410,73
rabescos e acessorios para decorac
ao natalina da Escola Municipal Gi
nna Guagninni
Total do Empenho : 410,73
0 006545 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de enfeites de natal , a 958,37 958,37
rabescos e acessorios para decorac
ao natalina da Escola Municipal Gi
nna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 958,37
0 006815 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de artigos para decoraca 320,00 320,00
o de natal de Escola Ginna Guagnin
ni-Educacao Infantil-Creche
Total do Empenho : 320,00
0 006816 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de artigos para decoraca 276,85 276,85
o de natal da Escola Municipal de
Ensino Fundamaental Ginna Guagninn
i-Educacao Infantil-Pre-Escola
Total do Empenho : 276,85
0 006823 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de artigos para decoraca 414,00 414,00
o de natal da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 414,00
Total do Credor .: 7.440,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 000295 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG-A275 120,00 120,00
para uso do Conselho Tutelar
Total do Empenho : 120,00
0 000297 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Complemento ao empenho de n° 9,00 9,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 713
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
295/2013-Ref-Aquisicao de celular
LG-A275
Total do Empenho : 9,00
0 001044 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 295 E 297. 0,01 0,01
Total do Empenho : 0,01
0 001740 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de bebedouros de me 320,00 1.600,00
sa refrigerado(Agua Natural e Gela
da) para bobonas de 10l e 20l
Total do Empenho : 1.600,00
0 001795 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina fotograf 849,00 849,00
ica digital semi-profissional, mar
ca Nikon Colpix, modelo-16,1mp-Fot
os 3D+Video em HD(Cartao de memori
a 4GB)
Total do Empenho : 849,00
0 003317 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de maquina de lavar roup 1.240,00 1.240,00
as Brastemp 11kg, cesto inox para
lavagens de fardamentos para Sec.
de Esportes
Total do Empenho : 1.240,00
0 003548 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lavadora de roupas se 199,00 199,00
mi-automatica 3KG supepop Mueller
para cozinha da Prefeitura Municip
al
Total do Empenho : 199,00
0 004418 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de multiprocessador de a 733,00 733,00
limentos 1000Wats para Escola Muni
cipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 733,00
0 005793 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tablet Galaxy Note Sa 1.462,00 1.462,00
nsung GT N8000, memoria 16GB, Andr
oid 4,0, Tela Touch 10,1", Wi-Fi +
3gb-Cor Cinza para Gabinete do Pr
efeito
Total do Empenho : 1.462,00
0 006042 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lavadora de alta pres 499,00 499,00
sao Karcher 1400W com carrinho -ma
ngueira alta pressao com 5 mts com
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
aplicador de detergente integrado
Total do Empenho : 499,00
Total do Credor .: 6.711,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1055 LOJAS QUERO-QUERO S/A CNPJ = 96.418.264/0193-10
0 004188 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma Bitoneira de 250 2.199,00 2.199,00
Lts, motor monofasico.
Total do Empenho : 2.199,00
0 005393 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para premi
acoes diversas para Gincana Munici
pal da Juventude, conforme Lei Mun
icipal n° 754/2013
2 1,0000 un Camara Digital sony s2000 10,1 mp 299,00 299,00
3 1,0000 un Tablet Lenoxx TVB 507 4gb Android 389,00 389,00
4,0
4 2,0000 un Notbook CCE Win U25 w8 HD 500 GB 999,00 1.998,00
Total do Empenho : 2.686,00
Total do Credor .: 4.885,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000335 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Microondas Panas 329,00 329,00
sonic 32lts para a Sec. da Assiste
ncia Social
Total do Empenho : 329,00
0 000608 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Camra Digital Fu 358,00 358,00
ji JX 50 Preta com Bateria para Se
c. de Obras
Total do Empenho : 358,00
0 000609 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular TIM GSM 379,00 379,00
LG Dual Chip Cinza com chipe(TIM P
re-Pago) para Sec. da Administraca
o
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho referente -109,00 -109,00
a devolucao ao erario-Deposito el
etronico em 05/04/2013-
Total do Empenho : 270,00
0 001328 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de liquidificador b 95,90 95,90
ritania eletronico Preto para cozi
nha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 95,90
0 003225 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 715
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
1 Aquisicao de material de copa e co
zinha para UBS Capao Grande
2 1,0000 un Telefone sem fio panassonic 89,90 89,90
3 2,0000 un Garrafas Termicas termolar 44,90 89,80
Total do Empenho : 179,70
0 003931 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de Camara Digital Sony W 499,00 499,00
X 50 16,2 MP com cartao de memoria
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 499,00
0 004226 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material permanente p
ara Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Secadora de roupas brastemp 10kg 1.439,00 1.439,00
3 1,0000 un Tanque Muller 10KG 315,00 315,00
4 1,0000 un Ferro eletrico a vapor 95,90 95,90
Total do Empenho : 1.849,90
0 005652 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de forno Microondas LG 3 276,90 276,90
0 l para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 276,90
0 005937 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de telefones para sala d
a Sec. de Meio Ambiente e Setor de
Compras
2 2,0000 un Telefone sem fio 95,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
0 005959 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Aquisicao de lava roupas(tanquinho 259,00 259,00
muller) para Unidade Basica de Sa
ude(Capao grande)
2 1,0000 un Aquisicao de ferro eletrico a vapo 49,00 49,00
r para UBS(Capao Grande)
Total do Empenho : 308,00
0 006043 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tabua de passar roupa 209,00 209,00
s e escada 05 degraus para Unidade
Basica de Saude-Sede
Total do Empenho : 209,00
0 006516 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de telefone sem fio para 95,00 95,00
Unidade Basica de Saude(Sede)
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 4.660,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 716
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2351 LONGO E SILVA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.202.484/0001-38
1 000106 28.05.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Construcao de muro e estacionament 134.817,35 134.817,35
o e pintura de predio da Camara M
unicipal de Vereadores de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,01 -0,01
indevido
Total do Empenho : 134.817,34
1 000218 06.11.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material para grama p 1.140,00 1.140,00
ara predio da Camara Municipal de
Vereadores, conforme Aditivo de Li
citacao Tomada de Precos 01/2013
Total do Empenho : 1.140,00
1 000219 06.11.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 760,00 760,00
ra para plantio de grama em frente
ao predio da Camara Municipal de
vereadores-Aditivo de Licitacao To
mada de Precos 01/2013
Total do Empenho : 760,00
Total do Credor .: 136.717,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2045 LONGUITEK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ = 11.312.306/0001-08
0 005460 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de limpeza e 440,00 440,00
higienizacao de aparelhos de ar c
ondicionado da Unidade Basica de S
aude(sede)
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2295 LOPAN EXTRACAO DE BASALTO LTDA CNPJ = 94.331.899/0001-79
0 001957 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 650,0000 REF. Aquisicao de pedras de basalt 6,70 4.355,00
o (0,46x0,20X010)para reposicao em
ruas e logradouros da cidade
Total do Empenho : 4.355,00
Total do Credor .: 4.355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2311 LORINDA HANKE DA ROSA CNPJ = 17.661.605/0001-26
0 002238 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para motoniveladora FG 85B d
a Sec. de Obras
2 8,0000 un Anel de vedacao 50,00 400,00
3 35,0000 un Friccao 35,00 1.225,00
4 35,0000 un Disco separador 20,00 700,00
5 1,0000 un Pino elastico 5,00 5,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 717
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2311 LORINDA HANKE DA ROSA CNPJ = 17.661.605/0001-26
6 1,0000 un Chaveta 4,00 4,00
7 2,0000 un Cola branca 17,00 34,00
8 1,0000 un Trva rosca 50,00 50,00
9 1,0000 un Jogo de juntas 200,00 200,00
10 1,0000 un Reparo da bomba de transmissao 380,00 380,00
11 2,0000 un Bucha 41,00 82,00
Total do Empenho : 3.080,00
0 004048 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em Motoniveladora FG 85 B
2 2,0000 un Retentor 22,00 44,00
3 1,0000 un Trava 58,00 58,00
4 5,0000 Calco 5,00 25,00
5 1,0000 un Tampa de combustivel 95,20 95,20
Total do Empenho : 222,20
0 004049 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas em geral (arrue 2.648,10 2.648,10
las, retentores, buchas, calcos, r
olamentos, porcas, flanges) para M
otoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 2.648,10
0 004053 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator de
Esteira D 65 E
2 2,0000 un Anel Elastico 20,00 40,00
3 4,0000 un Setor 10,00 40,00
4 1,0000 un Retentor 75,00 75,00
5 12,0000 un Parafuso Allen 2,00 24,00
6 1,0000 un Kit de Parafuso e porca do canto d 63,00 63,00
a lamina
Total do Empenho : 242,00
0 004075 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 112,00 112,00
ra para reconstrucao de buchas de
Trator de Esteira D-65 E
Total do Empenho : 112,00
0 004496 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara veiculo carregadeira 930 R
2 1,0000 un Anel Oring 5,00 5,00
3 4,0000 un Parafuso 10X25 1,50 6,00
4 4,0000 un Porca 10mm 1,00 4,00
5 4,0000 un Arruela Pressao 0,50 2,00
6 2,0000 un Tubo de cola 3mm 8,00 16,00
7 1,0000 un Rolamento 133,00 133,00
8 1,0000 un TRava de rosca 16,00 16,00
9 1,0000 un Pino elastico 8,00 8,00
10 1,0000 un Eixo do torque 1.680,00 1.680,00
11 1,0000 un Lixa rotativa 15,00 15,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 718
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2311 LORINDA HANKE DA ROSA CNPJ = 17.661.605/0001-26
Total do Empenho : 1.885,00
0 004868 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para servicos de torno 3.280,00 3.280,00
de buchas, recuperacao de carrete
l, lavagem quimica e consertos mec
anicos para caregadeira Caterpilla
r 930R
Total do Empenho : 3.280,00
Total do Credor .: 11.469,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 LUBRITEC SCHERER DIST. DE LUBR. LTDA CNPJ = 94.062.437/0001-01
0 001356 15.03.2013 1 Convite 09/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 1.534,00 1.534,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2013 de 15/03/2013.Empresa vencedo
ra do item 01
Total do Empenho : 1.534,00
Total do Credor .: 1.534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 000602 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 REF. Aquisicao de oleo Havoline SF 14,00 840,00
20W40 para Patrola Case da Sec. d
e Obras
Total do Empenho : 840,00
0 000622 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 200.000,00 200.000,00
isicao de aprox. 110 000 litros de
oleo diesel para abastecimento do
s veiculos da Sec. de Obras e Patr
ulha Agricola, conforme Licitacao
Pregao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR
(LIVRE)
Total do Empenho : 200.000,00
0 000623 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 15.000,00 15.000,00
isicao de aprox. 8197 litros de ol
eo diesel para abastecimento dos v
eiculos da Sec. de Obras e Patrulh
a Agricola, conforme Licitacao Pre
gao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(CI
DE)
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -14.449,20 -14.449,20
estimativo a maior que o saldo ut
lizado no periodo de 2013.
Total do Empenho : 550,80
0 000624 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 719
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00
isicao de aprox. 3279 litros de ol
eo diesel para abastecimento dos v
eiculos da Sec. de Obras e Patrulh
a Agricola, conforme Licitacao Pre
gao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(PR
D-MINERAL)
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -4.987,59 -4.987,59
estimativo a maior que o saldo ut
lizado no periodo de 2013.
Total do Empenho : 1.012,41
0 000625 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 85.000,00 85.000,00
isicao de aprox. 46449 litros de o
leo diesel para abastecimento dos
veiculos da Sec. de Obras e Patrul
ha Agricola, conforme Licitacao Pr
egao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(F
EP)
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -70,96 -70,96
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 84.929,04
0 000693 13.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bico Martinelli 210,00 210,00
para bomba de abastecimento da Sec
. de Obras
Total do Empenho : 210,00
0 001410 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de baldes com 60lt 229,00 687,00
de oleo HID THF 11 para Motonivela
dora FG 85B
Total do Empenho : 687,00
0 001881 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 l REF. Aquisicao de querosene para S 4,20 84,00
ec. de Obras e TRansito
Total do Empenho : 84,00
0 004498 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de querosene para Sec. d 4,20 84,00
e Obras e transito
Total do Empenho : 84,00
0 006574 11.11.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 15.000,00 15.000,00
isicao de aprox. 110 000 litros de
oleo diesel para abastecimento do
s veiculos da Sec. de Obras e Patr
ulha Agricola, conforme Licitacao
Pregao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 720
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
(LIVRE)-Empenho complementar ao de
n° 622/2013
Total do Empenho : 15.000,00
Total do Credor .: 303.397,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 004083 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 m Aquisicao areia media para constru 183,75 2.021,25
cao de muro de protecao em rua em
frente ao Ginasio Municipal de Esp
ortes
Total do Empenho : 2.021,25
Total do Credor .: 2.021,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 LUCIANO BORSOI CPF = 623.860.850-15
0 000123 09.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessor Geral em vi 237,29 237,29
agem a Passo Fundo no dia 10/01/20
13 a fim de participar do "Sistema
de Conversao da Contabilidade Pub
lica do municipio 2012/2013"
Total do Empenho : 237,29
0 000125 09.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despesas com 45,00 45,00
estacionamento para Assessor Geral
em viagem a Passo Fundo no dia 10
/01/2013 a fim de participar do "S
istema de Conversao da Contabilida
de Publica do municipio 2012/2013"
Total do Empenho : 45,00
0 000127 09.01.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Assessor Geral em vi
agem a Brasilia nos dias 27/01/201
3 a 31/01/2013 a fim de participar
de "Evento Promovido pela Sec. da
s Relacoes Institucionais da Presi
dencia da Republica para apresenta
cao dos programas do Governo Feder
al acessivel aos municipios".
2 1,0000 un Diaria com pernoite em POA 237,29 237,29
3 3,0000 un Diaria com pernoite para Brasilia 474,58 1.423,74
Total do Empenho : 1.661,03
0 000555 01.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 327,00 327,00
pedagio e taxi para Assessor Gera
l em viagem a Brasilia-DF no perid
o de 27/01/2013 a 31/01/2013 parti
cipar de evento para recepcao dos
novos gestores municipais
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 721
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 341 LUCIANO BORSOI CPF = 623.860.850-15
Total do Empenho : 327,00
Total do Credor .: 2.270,32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 000003 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 02/01/2013 a fim de l
evar paciente para realizacao de r
evisao cirurgica.
Total do Empenho : 71,87
0 000005 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 90,40 90,40
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a Bento Goncalve
s e POA nos dias 27/12/2012, 28/12
/2012 e 31/12/2012
Total do Empenho : 90,40
0 000054 03.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagem
a POA no dia 02/01/2013
Total do Empenho : 28,00
0 000055 03.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 25,00 25,00
estacionamento para motorista em
viagem a POA no dia 02/01/2013
Total do Empenho : 25,00
0 000061 03.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 04/01/2013
a fim de levar Veiculo Transit-Pla
cas-ISM-7063 para revisao
Total do Empenho : 71,87
0 000072 04.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 07/01/201
3 a fim de levar paciente para rea
lizar Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 000092 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/01/2013
a fim de buscar veiculo na revisao
Total do Empenho : 71,87
0 000093 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 7,00 7,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 722
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 04/01/2013
Total do Empenho : 7,00
0 000110 08.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 09/01/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000120 09.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 35,00 35,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul/Bento Goncalves n
os dias 07/01/2013 e 08/01/2013
Total do Empenho : 35,00
0 000130 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 10/01/2013 a
fim de levar prefeito no Tribunal
de Contas do Estado
Total do Empenho : 71,87
0 000134 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul/Bento goncalves no
dia 11/01/2013 a fim de levar pac
ientes para realizacao de consulta
s e exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000135 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 09/01/2013
Total do Empenho : 14,00
0 000163 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 15/01/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 000167 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 24,00 24,00
pedagios e conserto de pneu de ve
iculo Doblo-Placas-IPU-0300 em via
gem a Caxias do Sul/Bento Goncalve
s no dia 11/01/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 723
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
Total do Empenho : 24,00
0 000225 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 43,00 43,00
pedagios e estacionamento para mo
torista em viagem a POA no dia 15/
01/2013
Total do Empenho : 43,00
0 000544 31.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 07/02/2013
a fim de levar prefeito para reuni
ao
Total do Empenho : 71,87
0 000584 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 06/02/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000700 14.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Feliz no dia 14/02/2013 a fim d
e levar Secretaria da Saude em re
uniao da CIR
Total do Empenho : 71,87
0 000721 15.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 18/02/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000727 15.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA nos dias 19/02/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao d
e consultas e exames medicos espec
ializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000729 18.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios e estacionamento para mot
orista em viagem a Feliz no dia 14
/02/2013
Total do Empenho : 14,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 724
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 000733 18.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Resarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
no dia 07/02/2013
Total do Empenho : 14,00
0 000763 19.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/02/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000856 21.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Luciano Ri 71,87 71,87
zzon em viagem a Caxias do Sul no
dia 22/02/2013 a fim de levar paci
entes para realizacao de consultas
e exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000876 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Luciano Ri 71,87 71,87
zzon em viagem a Porto Alegre no d
ia 26/02/2013 a fim de levar pacie
ntes para realizacao de consultas
e exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000882 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 84,00 84,00
gios ref viagem a Porto Alegre , C
axias do Sul e Bento Gonsalves , n
os dias 18,19e20/02/2013, Servidor
Luciano Rizzon.
Total do Empenho : 84,00
0 000908 26.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Luciano Ri 71,87 71,87
zzon em viagem a Passo Fundo no di
a 27/02/2013 a fim de levar pacien
tes para realizacao de consultas e
exames medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 000928 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Luciano Ri 71,87 71,87
zzon em viagem a no 28/02/2013 dia
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 725
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 000930 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 28,00 28,00
gios ref viagem a Porto Alegre no
dia 26/02/2013.
Total do Empenho : 28,00
0 001082 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 01/03/2012 a fim
de levar pacientes para realizacao
de hemodialise e servicos Admnist
rativos
Total do Empenho : 23,72
0 001085 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 04/03/2012 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
0 001088 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 38,00 38,00
pedagios para motorista em viagem
a POA no dia 28/02/2013
Total do Empenho : 38,00
0 001104 04.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 05/03/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001126 05.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 06/03/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001129 05.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagem
a POA no dia 04/03/2013
Total do Empenho : 28,00
0 001142 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 07/03/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 726
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001143 06.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 06/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001177 07.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/03/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001230 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 13/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001319 14.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 13/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001330 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 15/03/2013 a fim de l
evar transmissao de Motoniveladora
para conserto
Total do Empenho : 71,87
0 001331 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Poa no dia 15/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001333 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 19/03/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001402 18.03.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 727
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 10,00 10,00
aquisicao de carregador de celula
r para motorista
Total do Empenho : 10,00
0 001419 19.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 20/03/2013
a fim de levar doadores de sangue
no Hemocentro
Total do Empenho : 71,87
0 001444 20.03.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagen
s a Caxias do sul no dia 19/03/201
3 e 20/03/2013
Total do Empenho : 28,00
0 001445 20.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/03/2013
a fim de levar agua para analise
Total do Empenho : 71,87
0 001501 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 21/03/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001600 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 27/03/2013 a fim de l
evar prefeito e Sec. da Educacao
Total do Empenho : 71,87
0 001752 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 53,00 53,00
pedagios , gasolina e estacioname
nto para motorista em viagem a POA
no dia 2703/2013
Total do Empenho : 53,00
0 001753 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 01/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001755 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 728
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a Vacaria no dia 02/04/2013 a fim
de levar Prefeito e Secretario em
POA
Total do Empenho : 71,87
0 001796 03.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagem
a POA no dia 02/04/2013
Total do Empenho : 28,00
0 001798 03.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do Sul no dia 01/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 001819 04.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 05/04/2013 a fim de b
uscar prefeito e Secretario em POA
Total do Empenho : 71,87
0 001831 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 08/04/2013 a fim de l
evar paciente para realizacao de c
onsulta e exames medico especializ
ado
Total do Empenho : 71,87
0 001837 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 28,00 28,00
pedagios para motorista em viagem
a POA no dia 05/04/2013
Total do Empenho : 28,00
0 001869 08.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 71,87 71,87
a Nova Prata no dia 09/04/2013 a f
im de participar de levar Sec. da
Saude participar da reuniao da CIR
Total do Empenho : 71,87
0 001925 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 20,00 20,00
pedagios para motorista em viagem
a POA no dia 08/04/2013
Total do Empenho : 20,00
0 001928 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 11/04/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 729
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001984 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxiass do sul no dia 12/04/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 001990 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 12/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002004 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002008 15.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 16/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 002044 17.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 14,00 14,00
pedagios para motorista em viagem
a Caxias do sul no dia 16/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002084 18.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REssarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do sul no dia 17/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002096 18.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REssarcimento de despesas com peda 64,12 64,12
gios ref viagem a Porto Alegre no
dia 18de abril de 2013.
Total do Empenho : 64,12
0 002120 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria motorista Luciano Rizzon re 71,87 71,87
f viagem a Caxias do Sul no dia 22
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 730
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
/04/2013, para levar pacientes em
consultas e exames especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002121 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para o m 14,00 14,00
otorista Luciano Rizzon ref viagem
a Caxias do Sul no dia 22/04/2013
.
Total do Empenho : 14,00
0 002122 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria motorista Luciano Rizzon re 71,87 71,87
f viagem a Caxias do Sul no dia 23
/04/2013, para levar agua para ana
lise.
Total do Empenho : 71,87
0 002186 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 24/04/2013
a fim de levar pacientes para cons
ultas ortopedicas
Total do Empenho : 71,87
0 002203 25.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/04/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002264 29.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciento de despesas com pedag 14,00 14,00
ios para maotorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 26/04/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002269 29.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/04/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002285 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 7,00 7,00
gios para motorista em viagem no d
ia 30/04/2013
Total do Empenho : 7,00
0 002402 02.05.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 731
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 02/05/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002406 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 02/05/2013
a fim de levar servidores para par
ticiparem de reuniao sobre Judicia
lizacao da Saude
Total do Empenho : 71,87
0 002457 06.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a caxias do sul no dia 07/05/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 002470 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 03/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002471 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 28,00 28,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 23/04/2013 e 24
/04/2013
Total do Empenho : 28,00
0 002503 08.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 09/05/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 002540 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REssarciemnto de despesas com peda 14,00 14,00
gios para Caxias do Sul no dia 09/
05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002562 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 07/05/2013
Total do Empenho : 14,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 732
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 002585 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Vila Flores no dia 14/05/2013 a
fim de levar Sec. da saude partici
par de reuniao da CIR(Comissao Int
ergestoras Regionais da Macro-Regi
ao)
Total do Empenho : 71,87
0 002587 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com peda 140,78 140,78
gios e combustivel para motorista
em viagem a POA no dia 13/05/2013
Total do Empenho : 140,78
0 002637 16.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 17/05/2013
a fim de participar de Treinament
o do Sitema de Processamento e Cap
actacao-SISRCA e Sistema de Hiperd
ia
Total do Empenho : 71,87
0 002708 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 13/05/2013 a fim de l
evar servidores para curso de capa
citacao
Total do Empenho : 71,87
0 002709 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 18/04/2013 a fim de l
evar vice-prefeito e Secretario da
Admnistracao participar de curso
sobre Prevencao de Sinistros
Total do Empenho : 71,87
0 002727 21.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do sul no dia 17/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002844 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 27/05/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 733
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 002914 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 14,00 14,00
gios para motorista em viagem a Ca
xias do Sul no dia 27/05/2013
Total do Empenho : 14,00
0 002917 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 03/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003043 04.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 05/06/2013
a fim de levar veiculo ford Transi
t para revisao
Total do Empenho : 71,87
0 003103 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 07/06/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003144 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 10/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003150 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 11/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003212 12.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 12/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizar
hemodialise e pegar exames laborat
oriais
Total do Empenho : 23,72
0 003248 17.06.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 734
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Erechim no dia 17/06/2013 a fim
de levar pacientes para realizacao
de consultas e exames medicos esp
ecializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003251 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias o sul no dia 18/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003323 18.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 19/06/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003341 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 20/06/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003476 24.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bento Goncalves no dia 24/06/201
3 a fim de levar pacientes para r
ealizacao de Radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003492 24.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 25/06/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003562 26.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 27/06/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizarem Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003575 27.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 735
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
a caxias do sul no dia 28/06/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003596 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul/Bento Goncalves no
dia 01/07/2013 a fim de levar pac
ientes para realizacao de quimiote
rapia e radioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003689 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 02/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 003725 02.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 03/07/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 003754 04.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 04/07/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de Fisioterapia
Total do Empenho : 71,87
0 005909 14.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Farroupilha no dia 15/10/2013 a
fim de levar servidoras participa
rem de reuniao do E-SUS
Total do Empenho : 71,87
0 005977 16.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a no dia a fim de levar pacientes
para realizacao de consultas e exa
mes medicos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006020 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Antonio Prado no dia 18/10/2013
a fim de levar prefeito municipal
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 736
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
Total do Empenho : 71,87
0 006027 21.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 21/10/2013
a fim de levar veiculo Transit Pl
acas-ISM-7063 para revisao
Total do Empenho : 71,87
0 006048 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Cxaias do Sul no dia 22/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006066 23.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 24/10/2013
a fim de levar pacientes para real
izacao de consultas e exames medic
os especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006202 29.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 30/10/2013 a
fim de levar pacientes para reali
zacao de consultas e exames medico
s especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006237 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a no dia 31/10/2013 a fim de levar
pacientes para realizacao de cons
ultas e exames medicos especializa
dos.
Total do Empenho : 71,87
0 006399 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 04/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006434 04.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 06/11/2013
a fim de levar pacientes para rea
lizacao de consultas e exames medi
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 737
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
cos especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006438 05.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 05/11/2013 a fim de
levar Secretario Municipal
Total do Empenho : 71,87
0 006519 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 08/11/2013
a fim de levar pacientes para rev
isao cirurgica
Total do Empenho : 71,87
0 006562 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 11/11/2013 a fim de l
evar paciente para realizacao de c
onsulta especializada
Total do Empenho : 71,87
0 006627 13.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista Luciano Ri 71,87 71,87
zzon em viagem a Farroupilha no d
ia 13/11/2013 a fim de buscar Secr
etaria da Saude que estava em curs
o em Farroupilha.
Total do Empenho : 71,87
0 006730 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 19/11/2013 a fim de
levar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especi
alizados.
Total do Empenho : 71,87
0 006739 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 20/11/2013 a
fim de levar pacientes para realiz
acao de consultas e exames medicos
especializados.
Total do Empenho : 71,87
0 006751 20.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 21/11/2013 a fim de l
evar pacientes para realizacao de
consultas e exames medicos especia
lizados.
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 738
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 343 LUCIANO RIBEIRO RIZZON CPF = 629.713.950-49
0 006802 22.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com esta 58,00 58,00
cionamento e combustivel para veic
ulo Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 58,00
0 006915 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Farroupilha no dia 27/11/2013 a
fim de levar de servidora para par
ticipar de capacitacao TABWIN
Total do Empenho : 71,87
0 007083 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Farroupilha no dia 28/11/2013 a
fim de buscar servidora em capaci
tacao sobre TABWIN
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 7.519,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2322 LUCIANO ZINGALLI DA SILVA CPF = 485.249.640-49
0 002571 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de instrutores para Tr 575,00 575,00
einamento para combate e prevencao
de incendios , conforme Credito E
special
Total do Empenho : 575,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2290 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 001939 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de tarros com 5 lts 12,50 125,00
de sabao forte(solupam) para Ofic
ina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 125,00
0 004693 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de higiene
elimpeza para Oficina da Sec. de O
Bras
2 50,0000 lt Sabao desengraxante 2,60 130,00
3 25,0000 Shampoo com cera 2,60 65,00
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 584 LUIZ FERNANDO ROVEDA CPF = 395.849.410-20
0 002682 17.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheira Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Carlos Barbosa no dia
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 739
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 584 LUIZ FERNANDO ROVEDA CPF = 395.849.410-20
26/04/2013 a fim de participar de
8° Encontro dos Conselheiros Tutel
aresda regiao da serra
Total do Empenho : 71,87
0 003344 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Conselheiro Tutelar 71,87 71,87
em viagem a Nova Petropolis no dia
28/06/2013 a fim de participar de
Encontro dos Conselheiros Tutelar
es
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 143,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87
0 000124 09.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria para Contador em viagem 237,29 237,29
a Passo Fundo no dia 10/01/2013 a
fim de participar do "Sistema de
Conversao da Contabilidade Publica
do municipio 2012/2013"
Total do Empenho : 237,29
0 000846 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria servidor Luiz Henrique 71,87 71,87
Nunes Bones no dia 05/03/2013 em P
asso Fundo, a fim de participar de
curso oferecido pela Dueto Inform
atica ltda sobre regas contabeis
aplicdas ao PRONIM.
Total do Empenho : 71,87
0 001632 27.03.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria para Contador em viagem
a POA nos dias 31/03/2013 a 02/04
/2013 a fim de participar de Encon
tro Gaucho dos Contadores
2 2,0000 un Diarias com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 001941 10.04.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de motorista em viagem
a POA nos dias 15/03/2013 a 17/03/
2013 a fim participar de curso sob
re "SEFIP e GEFIP na Admnistracao
Publica"
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 001997 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Contador em viagem a 237,29 237,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 740
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87
POA no dia 15/04/2013 a fim de pa
rticipar de curso sobre "Orientaco
e do PAD para o ano de 2013"
Total do Empenho : 237,29
0 002394 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 106,66 106,66
gios para contador em viagem a POA
nos dias 02/04/2013 e 15/04/2013
participar de curso Casp on line e
Tribunal de contas
Total do Empenho : 106,66
0 002673 17.05.2013 Nao se Aplica
1 Diaria de Contador em viagem a POA
nos dias 20/05/2013 a 22/05/2013
a fim de participar de curso sobre
prestacao de contas do SIOPS
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 002937 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com pass 131,40 131,40
agens para contador em viagem a PO
A de 20/05/2013 a 22/05/2013 a fim
de participar de curso do SIOPS n
o Igam Corporativo
Total do Empenho : 131,40
0 003834 09.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Contador em viagem a
POA nos dias 15/07/2013 a 16/07/2
013 a fim de participar de treinam
ento sobre "Elaboracao da Lei de D
iretrizes Orcamentarias-LDO para 2
014"-Saida em 14/07/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 003838 09.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 100,00 100,00
os para custeio de passagens para
Contador em viagem a POA de 14/07/
2013 a 16/07/2013 a fim de partici
par de treinamento sobre "Elaborac
ao da Lei de Diretrizes Orcamentar
ias-LDO para 2014"
Total do Empenho : 100,00
0 003990 17.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 29,95 29,95
agens para Contador em viagem a PO
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 741
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 345 LUIZ HENRIQUE NUNES BONES CPF = 377.799.900-87
A no dias 14/07/2013 a 16/07/2013
a fim de participar de treinamento
sobre "Elaboracao da Lei de Diret
rizes Orcamentarias para o exercic
io de 2014"-Complemento ao empenho
de n° 3838/2013(Adiantamento de s
uprimento de funndos)
Total do Empenho : 29,95
0 004695 19.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Contador em viagem a
POA no dia 25/08/2013 a 27/08/201
3 a fim de participar de curso sob
re "PCASP-2013(Plano de Contabilia
dde Aplicada ao Setor Publico)
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 3.646,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2266 LUZIA DE OLIVEIRA MENDES OUTROS = 99999999999
0 001076 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003107 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Diretora de Escola e 71,87 71,87
m viagem a POA no dia 11/06/2013 a
fim de participar de Formacao FIC
AI On line, promovido pela FAMURS
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 95,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 589 LUZIA OLIVEIRA MENDES CPF = 569.035.290-04
0 000471 29.01.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Diretora de Escola e
m viagem a POA nos dias 06/02/2013
e 07/02/2013 a fim de participar
de "Seminario para Novos Dirigente
s Municipais de Educacao" promovid
o pela DPM(Educcao)
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 002869 27.05.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora em viagem
a Cacique Doble no dia 27/05/2013
e 28/05/2013 a fim de participar
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 742
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 589 LUZIA OLIVEIRA MENDES CPF = 569.035.290-04
do I Seminario Regional de Educaca
o Fiscal
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 003295 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21/06/2013 e 22/
06/2013 a fim de participar do CON
AE Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 47,44
0 003791 05.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 08/07/2013 a f
im de participar da "Conferencia I
ntermunicipal dos Campos de Cima d
a Serra"
Total do Empenho : 71,87
0 004404 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Diretora de Escola e 71,87 71,87
m viagem a Passo Fundo no dia 08/0
8/2013 a fim de participar de Curs
o resgate do pinheiro brasileiro p
romovido pela UPF(Universidade de
Passo Fundo)
Total do Empenho : 71,87
0 006149 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 30/10/2013 a fim
de participar do "116° Forum perm
anente da politica publica estadua
l para pessoas com deficiencia e p
essoas com altas habilidades"
Total do Empenho : 23,72
0 006207 29.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Diretora de Escola e
m viagem a POA/RS nos dias 05/1/2
013 e 06/11/2013 a fim de particip
ar do curso "Secretariado de Escol
a" a ser realizado pela FAMURS/RS
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006380 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Diretora de Escola e 71,87 71,87
m viagem a Bom Jesus no dia 03/11/
2013 a fim de participar de abertu
ra do Projeto raizes promovido pe
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 743
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 589 LUZIA OLIVEIRA MENDES CPF = 569.035.290-04
la Sec. da Educacao
Total do Empenho : 71,87
0 006385 01.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Diretora de Escola
em viagem a POA no dia 07/10/2013
e 08/10/2013 a fim de participar d
e curso de Capacitacao de Gestores
Municipais envolvidos no acaompan
hamento e monitoramento do Acesso
Permanencia a escola dos Beneficia
rios do programa BPC da Escola-Com
plemento ao empenho 6207/2013
2 2,0000 Diaria com pernoite 237,29 474,58
Total do Empenho : 474,58
0 006604 13.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 102,20 102,20
agens para diretora de escola em v
iagem a POA, onde participou do cu
rso "Secretaria de escola e Capaci
tacao dos Gestores Municipais envo
lvidos em acompanhamento monitoram
ento do acesso e permanencia a Esc
ola dos beneficiarios do BPC na es
cola
Total do Empenho : 102,20
Total do Credor .: 1.791,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
0 005384 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de oculos(armacao +lente 7.688,00 7.688,00
s) para 41 pacientes do municipio
de Muitos Capoes encaminhados para
consulta oftalmologica com profis
sional credenciado
Total do Empenho : 7.688,00
0 005423 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5384 420,00 420,00
/2013 referente a confeccao de ocu
los(Armacao +lentes) para paciente
s do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 8.108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2176 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 004526 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de celular LG para o mun 675,00 675,00
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 675,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 744
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2176 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
1 000130 18.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de aquecedor halogenio c 92,00 368,00
adence para Camara Municipal de Ve
readores
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 1.043,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON JOSE PARAIZOTTO ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
0 001383 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente de Fiscalizac 71,87 71,87
ao em viagem a POA no dia 26/03/20
13 a fim de participar de curso s
obre o PIT(Programacao de Integrac
ao Tributaria)
Total do Empenho : 71,87
0 001407 18.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ 71,87 71,87
o(Controle Interno) em viagem a Pa
sso Fundo no dia 22/03/2013 a fim
de participar de XI "Encontro Regi
onal de Controle e Orientacao no T
ribunal de Contas"
Total do Empenho : 71,87
0 001409 18.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 237,29 237,29
1383/2013
Total do Empenho : 237,29
0 001422 19.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Adiantamento de suprimento de 102,00 102,00
fundos para custeio com Passagens
para Agente de Fiscalizacao em vi
agem a POA para participacao de cu
rso sobre o PIT(Programa de Integr
acao Tributaria)
1 1,0000 -2,00 -2,00
Total do Empenho : 100,00
0 001618 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. REssarcimento de despesas com 37,50 37,50
pedagios para Agente Fiscal em vi
agem a POA nos dias 25 e 26 de mar
co de 2013, participar do PIT-Prog
rama de Integracao Tributaria
Total do Empenho : 37,50
0 002497 08.05.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Fiscalizac
ao em viagem a POA no dia 15/05/20
13 a 17/05/2013 a fim de particip
ar de curso na FAMURS sobre "Organ
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 745
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON JOSE PARAIZOTTO ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
izacao e Implantacao de Licenciame
nto Ambiental no municipio"
2 2,0000 Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 002499 08.05.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 100,00 100,00
os para agente de foiscalizacao qu
e ira partcipar de curso sobre "Im
plementacao e Organizacao do Licen
ciamento Ambiental"
1 1,0000 -50,80 -50,80
Total do Empenho : 49,20
0 003058 05.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente de Fiscalizac 71,87 71,87
ao em viagem a Cambara do sul no d
ia 05/06/2013 a fim de participar
de Encontro Regional de Turimo no
RS
Total do Empenho : 71,87
0 003819 08.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 08/07/2013 a fi
m de participar de reuniao do COND
ESUS
Total do Empenho : 71,87
0 004128 25.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Fiscalizac
ao(Membro do Controle Interno) em
viagem a POA nos dias 29/07/2013 a
31/07/2013 a fim de participar de
curso "Verificacoes do Controle I
nterno-Modulo I"
2 3,0000 un Diarias com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 004130 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimentos de fun 100,00 100,00
dos para custeio de passagens rodo
viarias de Agente de Fiscalizacao(
Membro do Controle Interno) a fim
de participacao em Curso "Verifica
coes do Controle Interno-Modulo I"
a realizar-se nos dias 29/07/2013
a 31/07/2013
1 1,0000 -24,85 -24,85
Total do Empenho : 75,15
0 004278 30.07.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 746
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON JOSE PARAIZOTTO ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
1 1,0000 Ref.Diaria de Fiscal Ambiental(Mem 71,87 71,87
bro do Controle Interno)em viagem
a POA no dia 05/08/2013 a fim de p
articipar de treinamento "Processo
Eletronico do TCE e Sitema de Pen
sooes e Inativacoes da Esfera Muni
cipal-SAPIEM"
Total do Empenho : 71,87
0 004762 21.08.2013 Nao se Aplica
1 Diaria de Agente de Fiscalizacao e
m viagem a Esteio nos dias 28/08/
2013 a 30/08/2013 a fim de represe
ntar o municipio de Muitos capoes
em reuniao do CONDESUS(Consorcio d
e Desenvolvimento Sustentavel dos
Campos de Cima da Serra)
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004764 21.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Adiantamento de suprimento de fund 100,00 100,00
os para custeio de passagens para
Agente Fiscal em viagem a Esteio n
os dias 29/08/2013 e 30/08/2013 a
fim de representar o municipio de
Muitos Capoes no CONDESUS(Consorci
o de Desenvolvimento Sustentavel d
os Campos de Cima da Serra)
Total do Empenho : 100,00
0 006050 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente de Fiscalizac 71,87 71,87
ao em viagem a Caxias do Sul no
dia 24/10/2013 a fim de participar
de evento na Secretaria Estadual
do Meio Ambiente
Total do Empenho : 71,87
0 006566 11.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Agente de Fiscalizac
ao em viagem a POA no dia 18/11/20
13 a fim de particpar de curso na
PROCERGS sobre JARI(Junta Administ
rativa de Transito)-Saida em 17/11
/2013
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006742 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 96,95 96,95
agens para Agente de Fiscalizacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 747
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1321 MAICON JOSE PARAIZOTTO ZULIANELLO CPF = 569.242.670-68
em viagem a POA no dia 17/11/2013
a fim de participar de curso Siste
mas de Infracoes de Transito-PROCE
RGS
Total do Empenho : 96,95
Total do Credor .: 3.313,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 003258 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de baners para Sec. de E 621,60 621,60
sporte e Lazer
Total do Empenho : 621,60
0 003779 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de adesivo 2X1m e placa 172,40 172,40
s de Sinalizacao 30X10cm aplicados
em PVC para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 172,40
0 004012 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banner 60X45 para apr 18,90 18,90
esentacoes da Banda Municipal
Total do Empenho : 18,90
0 004562 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banner adesivo vinil 35,00 35,00
recortado para campeonato Citadino
de Futsal
Total do Empenho : 35,00
0 005215 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 500 fichas impressao 528,90 528,90
digital para consultas da Unidades
Basicas de Saude
Total do Empenho : 528,90
0 005216 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de plotagem A2 para Asse 10,00 10,00
ssoria de Imprensa
Total do Empenho : 10,00
0 005274 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de faixa 1,70X0,50m para 59,50 59,50
Escola Municipal Ginna Guagninni-
Ensino Fundamental
Total do Empenho : 59,50
0 005291 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de faixa 170X40cm para S 47,60 47,60
ec. da Ass. Social
Total do Empenho : 47,60
0 005299 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 748
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
1 7,0000 Aquisicao de banners alusivos para 75,60 529,20
divulgacao da campanha Outubro Ro
sa
Total do Empenho : 529,20
0 005483 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banner alusivo a camp 168,00 168,00
anha do Outubro Rosa 1,0X240 m par
a Portico Entrada do Municipio
Total do Empenho : 168,00
0 006409 04.11.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Aquisicao de banners alusivos para 67,00 134,00
Campanha Novembro Azul da Sec. Mu
nicipal da Saude
Total do Empenho : 134,00
0 006477 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 6409 0,40 0,40
/2013 -Banners alusivos para campa
nha Novembro azul
Total do Empenho : 0,40
0 006714 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Banner ESF para II Mostra de Saude 75,60 75,60
dos Campos de Cima da Serra.
Total do Empenho : 75,60
0 006810 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banner para Escola Mu 134,00 134,00
nicipal Ginna Guagninni-Educacao I
nfantil-Creche
Total do Empenho : 134,00
Total do Credor .: 2.535,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 002544 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de jalecos para UBS(Unid 48,00 240,00
ade Basica de Saude-sede e Capao G
rande)
Total do Empenho : 240,00
0 002714 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 2544 48,00 48,00
/2013 referente a aquisicao de um
jaleco para servidora da UBS(Sede
)
Total do Empenho : 48,00
0 004493 07.08.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 Aquisicao de jalecos para profissi 58,00 638,00
onais da Atencao Basica do municip
io
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 749
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
1 1,0000 ANULACAO REF. EMPENHO LANCADO A MA -110,00 -110,00
IOR
Total do Empenho : 528,00
0 004675 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Aquisicao de jaquetas brancas par 138,00 966,00
a equipe de enfermagem da Unidade
Basica de Saude
Total do Empenho : 966,00
0 005365 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 Aquisicao de camisetas adultas par 22,00 2.200,00
a funcionarias da Prefeitura de Mu
itos Capoes alusivas a campanha Ou
tubro Rosa
2 15,0000 un Aquisicao de camisetas infantis pa 18,00 270,00
ra alunas da Pre-Escola da Escola
Municipal Ginna Guagninni-Divulgad
oras mirins da campanha Outubro Ro
sa
1 1,0000 PARTE DE MERCADORIA NAO ENTREGUE. -44,00 -44,00
Total do Empenho : 2.426,00
0 006131 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 123,0000 Aquisicao de camisetas alusivas a 20,00 2.460,00
campanha Novembro Azul da Sec. Mun
icipal de Saude para funcionarios
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 2.460,00
0 006719 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 complemento ao empenho 6131. 40,00 40,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 6.708,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2181 MARCEL DO NASCIMENTO CPF = 923.352.840-53
0 000022 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.000,00 2.000,00
a realizacao de consultas ortopedi
cas para pacientes do municipio de
Muitos Capoes, conforme Contrato
Administrativo n° 46/2012-Periodo
de Jan/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 2.000,00
0 005073 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.500,00 1.500,00
a realizacao de consultas ortopedi
cas para pacientes do municipio de
Muitos Capoes, conforme Contrato
Administrativo n° 46/2012-Periodo
de Agosto/2013 a Dez/2013-Empenho
complementar ao de n° 22/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 750
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2181 MARCEL DO NASCIMENTO CPF = 923.352.840-53
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -256,96 -256,96
or.
Total do Empenho : 1.243,04
Total do Credor .: 3.243,04
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
0 000540 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Mao de obra para retifica de e 70,00 70,00
ngrenagens e pinos de implementos
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 70,00
0 000648 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para construcao d 30,00 30,00
e pinos para Enciladeira Nogueira
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 30,00
0 000716 15.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para fazer rosca 150,00 150,00
de eixo e porca de Carrocao da Pat
rulha Agricola
Total do Empenho : 150,00
0 001931 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Retificacao de rosca em prensa da 30,00 30,00
Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 30,00
0 002129 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de torneamento de pino da 70,00 70,00
Retro Randon.
Total do Empenho : 70,00
0 002530 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 70,00 70,00
ra para recomstrucao de pino de Re
troescavadeira FB Tracada
Total do Empenho : 70,00
0 002691 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de tornemaen 150,00 150,00
to e reconstrucao de ponta de eixo
de Patrola FG 85B
Total do Empenho : 150,00
0 003007 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servico de torneamento de encosto, 40,00 40,00
rolamento e engrenagem de Patrola
Dresser 205C
Total do Empenho : 40,00
0 003068 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 751
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
1 1,0000 Reconstrucao de pino de braco esta 400,00 400,00
bilizador e haste de Retroescavade
ira Random 80,2T
Total do Empenho : 400,00
0 003157 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de trorno em 200,00 200,00
Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 200,00
0 003469 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 16,0000 Aquisicao de arruelas para colocac 3,13 50,00
ao de placas da Sec. de Servicos U
rbanos
Total do Empenho : 50,00
0 003795 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de reconstru 30,00 30,00
cao de tampa de engradeixa da maqu
ina de oleo da Sec. de Obras
Total do Empenho : 30,00
0 004045 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de pinos medios para mot 10,00 30,00
oniveladora FG 85B
Total do Empenho : 30,00
0 004351 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de gancho para guincho d 100,00 100,00
e veiculo Scania L115-Placas-IOA-2
038
Total do Empenho : 100,00
0 004446 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torneagem 50,00 50,00
mecanica para Retroescavadeira Ra
ndon 406B
Total do Empenho : 50,00
0 004744 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Reconstrucao de pinos para tampa d 50,00 200,00
e cacamba de veiculo F-12000-Plaa
cs-IJE-8074
Total do Empenho : 200,00
0 004957 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de roscas posticas para 150,00 150,00
Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 150,00
0 005196 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torno em 20,00 20,00
arruelas de Trator D65E
Total do Empenho : 20,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 752
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
0 005278 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 30 arruelas para Sec. 100,00 100,00
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 100,00
0 005418 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Prestacao de servicos de reconstru 30,00 90,00
cao de pinos para Motoniveladora C
ase 885
Total do Empenho : 90,00
0 005829 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de reconstru 50,00 50,00
cao de gancho esticador de Pranch
a -Placa-ISG-7086
Total do Empenho : 50,00
0 005906 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda e r 150,00 150,00
econstrucao de cantoneira 12 PLG.
para Retroescavadeira Randon 2013
Total do Empenho : 150,00
0 006779 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Prestacao de servico de torno cone 50,00 100,00
ccao em Motoniveladora FG 85B e Fo
rd F-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 2.330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2429 MARCELO C. MACHADO -ME CNPJ = 17.324.065/0001-95
0 005889 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Aquisicao de carros de garis marca 650,00 1.950,00
margarida para manutencao dos ser
vicos de limpeza publica
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2393 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 004686 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais(Extintores, 4.375,00 4.375,00
blocos de emergencia com lampadas
, placas de sinalizacao de emergen
cia) para implantacao do PPCI(Plan
o de Prevencao e Combate a Incendi
os) no Parque Municipal de Rodeios
Hugo Teixeira de Lemos
Total do Empenho : 4.375,00
0 004687 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais(Extintores, 3.670,00 3.670,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 753
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2393 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
blocos de emergencia com lampadas
, placas de sinalizacao de emergen
cia, barars anti-panico) para impl
antacao do PPCI(Plano de Prevencao
e Combate a Incendios) no Centro
Municipal de Eventos Artulino Tell
es de Oliveira
Total do Empenho : 3.670,00
0 005780 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara implantacao do PPCI(Plano de P
revencao e Combate a Incendios) p
ara Parque de Rodeios Hugo Teixeir
a de Lemos
2 1,0000 un Placa de risco de choque eletrico 10,00 10,00
3 3,0000 un Luminarias 30 LEDs Empalux 37,00 111,00
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 8.166,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 001807 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 2.081,00 2.081,00
ivos para o Ginasio Poliesportivo
da Sede e para equipes de Futsal q
ue representam o municipio em Comp
eticoes Regionais
Total do Empenho : 2.081,00
0 002699 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de bolas Pherme Amador n 39,60 396,00
° 05 para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 396,00
0 003072 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material educativo e 822,60 822,60
esportivo para as ecolinhas de fut
sal do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 822,60
0 003306 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materias esportivos p 287,00 287,00
ara as Escolinhas de Volei do muni
cipio
Total do Empenho : 287,00
0 004206 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material educativo e
esportivo para Sec. de Esporte e L
azer
2 6,0000 un Bolas de futsal pvc 49,00 294,00
3 2,0000 un Bola de Futsal Penalty 159,00 318,00
4 1,0000 un Luva de goleiro semi profissional 119,00 119,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 754
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
Total do Empenho : 731,00
0 004615 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 70,0000 par Aquisicao de tenis escolares em so 43,00 3.010,00
lado de borracha, cordao e palmilh
a EVA para programa Municipal de U
niforme Escolar
Total do Empenho : 3.010,00
0 004933 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material educativo e
esportivo para Sec. de Esporte e L
azer
2 2,0000 un Bolas de Voleibol 29,00 58,00
3 1,0000 un Bola Handebol mirim 39,00 39,00
4 1,0000 un Bola Handebol Juvenil 49,00 49,00
5 1,0000 un Joelheira 39,00 39,00
6 1,0000 un Sacola 99,00 99,00
Total do Empenho : 284,00
0 004959 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de meioes de futsal para 235,00 235,00
equipes da SMEL(Muitos Capoes) qu
e representam o municipio de Muito
s Capoes
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 7.846,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2063 MARCIA ROVEDA DE OLIVEIRA OUTROS = 99999999999
1 000013 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Vencimentos-Servidores-Folha d 496,57 496,57
e pagamento do mes de jan/2013
Total do Empenho : 496,57
1 000037 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Vencimentos Servidores - Folha 496,57 496,57
de pagamento do Mes de fevereiro
de 2013.
Total do Empenho : 496,57
1 000056 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Vencimentos(Servidores)-Folha 496,57 496,57
de pagamento do mes de marco/2013
Total do Empenho : 496,57
1 000085 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf.Folha de pagamento mes de abri 541,26 541,26
l de 2013-Servidora-Camara Municip
al.
Total do Empenho : 541,26
1 000100 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos-Servidores-Folha de pa 541,26 541,26
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 755
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2063 MARCIA ROVEDA DE OLIVEIRA OUTROS = 99999999999
gamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 541,26
1 000117 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 541,26 541,26
agamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 541,26
1 000140 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Venciemntos(Servidores)-Folha de p 701,84 701,84
agamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 701,84
1 000160 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 561,10 561,10
agamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 561,10
1 000181 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 541,26 541,26
agamento do mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 541,26
1 000203 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 541,26 541,26
agamento do mes de Outubro/2013
Total do Empenho : 541,26
1 000230 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Vencimentos(Servidores)-Folha de p 541,26 541,26
agamento do mes de novembro/2013
Total do Empenho : 541,26
Total do Credor .: 6.000,21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2257 MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES -SUPORTE INFORMATIC CNPJ = 14.847.783/0001-58
0 000682 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora Multi 680,00 680,00
funcional HP M-1132 para Gabinete
do Vice-Prefeito
Total do Empenho : 680,00
0 001229 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora Laser 1.360,00 1.360,00
Jet M1132 MFP para Sec. da Fazend
a
Total do Empenho : 1.360,00
0 004067 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material peramanente
para Sec. Municipal da Administrac
ao
2 1,0000 un Impressora Multifuncional HP M-113 690,00 690,00
2
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 756
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2257 MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES -SUPORTE INFORMATIC CNPJ = 14.847.783/0001-58
3 1,0000 un Computador Thiline 1060 Am dual Co 750,00 750,00
re 4GB HD 500GB
4 1,0000 un Monitor LG 18,5" 399,00 399,00
5 1,0000 un Nobreak 600Va Bivolt Enermax Yupp- 209,00 209,00
600
6 1,0000 un Licenca de uso para Windons 7 295,00 295,00
Total do Empenho : 2.343,00
0 004804 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao de equipamentos de
informatica do municipio
2 6,0000 un Pente de memoria DDSR 400 1gb 89,00 534,00
3 1,0000 un Adaptador serial para UBS 25 pinos 44,00 44,00
4 1,0000 Adaptador LPT para UBS 36 pinos 55,00 55,00
5 30,0000 un Ponteira RJ 45 0,40 12,00
Total do Empenho : 645,00
Total do Credor .: 5.028,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
0 000845 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria servidor Marenilco Padi 71,87 71,87
lha no dia 05/03/2013 em Passo Fun
do, a fim de participar de curso o
ferecido pela Dueto Informatica lt
da sobre regas contabeis aplicdas
ao PRONIM.
Total do Empenho : 71,87
0 001190 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 71,87 71,87
em viagem a Gramado no dia 08/03/2
013 a fim de levar conselheiras tu
telares
Total do Empenho : 71,87
0 001218 11.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 15,80 15,80
pedagios para Inspetor Tributario
em viagem a Gramado no dia 08/03/
2013 a fim de levar integrantes do
Conselho Tutelar
Total do Empenho : 15,80
0 001385 18.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Fiscal Tributario em 71,87 71,87
viagem a POA no dia 19/03/2013 a
fim de levar servidora para parti
cipacao em Curso de Capacitacao do
programa de Controle do tabagismo
Total do Empenho : 71,87
0 001459 21.03.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 757
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
1 1,0000 REF. Ressarciemnto de despesas com 28,00 28,00
pedagios para Inspetor Tributario
em viagem a POA no dia 19/03/2013
Total do Empenho : 28,00
0 003933 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 71,87 71,87
em viagem a POA-RS no dia 08/07/20
13 a fim de levar prefeito no aero
porto
Total do Empenho : 71,87
0 003934 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a POA-RS no dia 12/07/2013 a fim d
e buscar prefeito no aeroporto
Total do Empenho : 71,87
0 004119 24.07.2013 1 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Inspetor Tributario
em viagem a POA-RS nos dias 30/07/
2013 e 31/07/2013 a fim de partici
par de curso da FAMURS sobre o PIT
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 004370 01.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de despesas com pass 109,10 109,10
agens para Inspetor tributario em
viagem a POA nos dias 30/07/2013 e
31/07/2013 a fim de participar de
curso sobre o PIT(Programa de Int
egracao Tributaria)
Total do Empenho : 109,10
0 004430 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 71,87 71,87
em viagem a Caxias do sul no dia 0
6/08/2013 a fim de participar de
reuniao do RPPS na Caixa Economica
Federal
Total do Empenho : 71,87
0 004672 16.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Inspetor Tributario
em viagem a POA/RS no dia 26/08/20
13 a 29/08/2013 a fim de participa
r de Curso na Dueto tecnologia sob
re "Integracao do Sistema AR"
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 758
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 359 MARENILCO LAURENTINO PADILHA CPF = 408.959.980-68
0 005338 16.09.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Inspetor Tributario
em viagem a POA nos dias 16 e 17/
09/2013 a fim de participar de au
diencia Publica na FAMURS
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005923 14.10.2013 Nao se Aplica
1 Diaria de Inspetor Tributario em v
iagem a POA de 16/10/2013 a 18/10/
2013 a fim de participar do 2° Sem
inario da Administracao Tributaria
Municipal
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 006471 06.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Inspetor Tributario
em viagem a POA/RS nos dias 11/11/
2013 a 12/11/2013 a fim de particp
ar do curso Gestao Tributaria Muni
cipal no tribunal de contas
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
Total do Credor .: 3.079,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1236 MARI DE FATIMA BATISTON CPF = 410.349.610-04
0 001293 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a POA no dia 14/03/
2013 a fim de participar de capac
itacao do cartao SUS
Total do Empenho : 71,87
0 001338 15.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a POA no dia 18/03/
2013 a fim de participar de Capaci
tacao do SARGSUS
Total do Empenho : 71,87
0 002580 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a Caxias do sul no
dia 17/05/2013 a fim de participa
r de Treinamento de Sistema de Pro
cessamento e Capacitacao-SISRCA e
Sistema de Hiperdia
Total do Empenho : 71,87
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 759
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1236 MARI DE FATIMA BATISTON CPF = 410.349.610-04
0 005840 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a Farroupilha no di
a 15/10/2013 a fim de participar d
a Oficina E-SUS da Macroserra
Total do Empenho : 71,87
0 006591 12.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a POA no dia 14/11/
2013 a fim de participar de capac
itacao sobre a Vigilancia e notifi
cacao da violencia domestica
Total do Empenho : 71,87
0 006837 25.11.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria sem pernoite para Coord 71,87 143,74
enadora de Servicos em viagem a Fa
roupilha nos dias 27/11/2013 e 28/
11/2013 a fim de participar de cur
so de Tabwin
Total do Empenho : 143,74
Total do Credor .: 503,09
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 364 MARIA DA GRACA NERY BILHAR CPF = 393.217.380-53
0 000064 03.01.2013 1 Dispensa por Justificativa
1 12,0000 REF.Locacao de imovel urbano na Av 950,00 11.400,00
enida Progresso n° 630 para utiliz
acao na Prestacao de Servicos Publ
icos ao municipes, conforme Contra
to administrativo n° 01/2013
Total do Empenho : 11.400,00
Total do Credor .: 11.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1847 MARIA EDUARDA FIORIO SILVA OUTROS = 99999999999
0 001077 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 005025 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Empenho Estimativo referente a aux
ilio financeiro para professora c
oncluir pos-graduacao de Curso de
Especilizacao em Educacao Infanti
l e Series Iniciais com Enfase em
Ludupedagogia e Literatura, coform
e Lei Municipal 337/2005-Periodo d
e Agosto/2013 a Novembro/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 760
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1847 MARIA EDUARDA FIORIO SILVA OUTROS = 99999999999
2 2,0000 un Meses de Agosto e Setembro 199,57 399,14
3 2,0000 un Meses de Outubro e Novembro 191,87 383,74
Total do Empenho : 782,88
Total do Credor .: 806,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 983 MARIA IDALINA TUMELERO DOS SANTOS CPF = 068.150.060-34
0 000530 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Locacao de imovel localizado 400,00 2.000,00
na na Avenida Progresso onde se lo
caliza antena de Transmissao de In
ternet utilizada para Prefeitura M
unicipal, conforme Contrato n° 66/
2012-Periodo de Fev/2013 a Jul/201
3
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -800,00 -800,00
mento indevido(Contrato de n° 66/2
012)
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2408 MARIA JOSELANE DA SILVA ROSA-ME CNPJ = 92.163.575/0001-43
0 005138 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de de panos de copa bain 142,20 142,20
ha para realizacao de atividades d
e artesanato junto aos clubes de m
aes
Total do Empenho : 142,20
Total do Credor .: 142,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2162 MARIA LUIZA SOLDATELLI BAUM CNPJ = 97.520.777/0001-19
0 006743 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 6000 mudas de flores 4.560,00 4.560,00
diversas para ajardinamento das ru
as e avenidas do municipio
Total do Empenho : 4.560,00
Total do Credor .: 4.560,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2425 MARIANA E SOUZA CANDEIA CNPJ = 18.268.752/0001-01
0 005822 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para ativida 7.000,00 7.000,00
des referentes ao mes da crianca q
ue sera realizado no Capao Grande
e na Escola Municipal Ginna Guagni
nni nos dias 10 e 11 de Outubro
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 761
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2264 MARILAINE APARECIDA RIBEIRO CHAVES OUTROS = 99999999999
0 001061 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 23,72 23,72
icos em viagem a Vacaria no dia 05
/03/2013 a fim de participar de "S
eminario Caravana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003296 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 004657 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 28/08/2013
a fim de participar da "Jornadinha
de Literatura"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 119,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2229 MARINA SCARIOT CPF = 012.631.920-09
0 000107 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 08/01/2013
a fim de acompanhar paciente par
a internacao hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 001983 12.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 12/04/2013
a fim de acompanhar paciente
Total do Empenho : 71,87
0 003845 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento de despesas referent 390,00 390,00
e a inscricao em curso de Socorris
ta para enfermeira em curso a real
izar-se nos dias 17,18,19, e 20 de
Julho de 2013.
Total do Empenho : 390,00
0 003895 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Ref.Diaria de Enfermeira em viage
m a Passo Fundo nos dias 17/07/201
3 a 20/07/2013 a fim de participar
de curso de capacitacao em Socorr
ista SBV em APH
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 762
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2229 MARINA SCARIOT CPF = 012.631.920-09
0 004196 26.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 26/07/2013
a fim de acompanhar paciente par
a internacao hospitalar psiquiatri
ca
Total do Empenho : 71,87
0 004211 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Faroupilha no dia 30/07/2013 a f
im de participar de Encontro da Sa
ude do Idoso
Total do Empenho : 71,87
0 004394 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 02/08/2013 a fim
de acompanhar paciente acidentado
para hospital
Total do Empenho : 23,72
0 004520 08.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 09/08/2013
a fim de participar de reuniao so
bre politica nacional AB/ESF/EACS
Total do Empenho : 71,87
0 004670 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Barracao no dia 16/08/2013 a fi
m de acomapnhar paciente em intern
acao hospitalar
Total do Empenho : 71,87
0 005839 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Farroupilha no dia 15/10/2013 a
fim de participar da oficina E-SU
S da Macroserra
Total do Empenho : 71,87
0 006717 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria servidora Marina Scariot em 23,72 23,72
viagem a Esmeralda no dia 19/11/2
013 para participar da II Mostra d
e Experiencias bem sucedidas em Sa
ude, Integrando Atencao Basica e V
igilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 763
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.724,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2442 MARIO GERALDO VIEIRA BORGES-ME OUTROS = 99999999999
0 006430 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de conserto de betoneira 180,00 180,00
da Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1788 MARIO MADEIRAS- Janete Fachin Candido CNPJ = 06.976.470/0001-71
0 001908 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 90,0000 REF. AQUISICAO DE BALANCEIRAS DE E 9,00 810,00
UCALIPITO PARA PARQUE MUNICIPAL
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2435 MARISTELA DA SILVA BOEIRA OUTROS = 99999999999
0 006051 22.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 71,87 71,87
icos em viagem a Caxias do Sul no
dia 24/10/2013 a fim de participa
r de evento na Secretaria Estadual
do Meio Ambiente
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 002446 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 Fichas de maracacao para consultas 0,14 70,00
especializadas para Sec. da Saude
Total do Empenho : 70,00
0 006162 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 Aquisicao de fichas para marcacao 0,15 75,00
de consutas medicas especializadas
Total do Empenho : 75,00
0 006440 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 1000 fichas (sumula) 436,00 436,00
para campeonatos municipais realiz
ados pela Sec. Municipal de Esport
e e Lazer
Total do Empenho : 436,00
Total do Credor .: 581,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2416 MARLENE SILVA SANTOS GONZATTO-MEI CNPJ = 13.685.202/0001-66
0 005463 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Contratacao de servicos de oficina 1.250,00 1.250,00
teorica/pratica para professores
da Educacao Infantil e series Inic
iais do Ensino Fundamental-Carga H
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 764
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2416 MARLENE SILVA SANTOS GONZATTO-MEI CNPJ = 13.685.202/0001-66
oraria-40 Horas
Total do Empenho : 1.250,00
Total do Credor .: 1.250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2044 MARLON KULCENTY CPF = 012.198.660-83
0 001818 04.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/04/2013 a fim
de levar pneus para conserto
Total do Empenho : 23,72
0 003625 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Erechim no dia 25/06/2013 a fim
de buscar pecas para caminhao
Total do Empenho : 71,87
0 004783 22.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 22/08/2013 a fim
d elevar caminhao para conserto
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 119,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1940 MARTINS MARQUES LAB LTDA-VITAL CNPJ = 10.404.497/0001-67
0 000062 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo para a realizac 3.000,00 3.000,00
ao de exames laboratoriais exceden
tes a cota SUS para pacientes do m
unicipio-Aditivo de Contrato Admni
strativo 59/2010-Periodo de Jan/20
13 a Dez/2013.
Total do Empenho : 3.000,00
0 004388 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo para a realizac 3.000,00 3.000,00
ao de exames laboratoriais exceden
tes a cota SUS para pacientes do m
unicipio-Aditivo de Contrato Admni
strativo 59/2010-Periodo de Julho/
2013-Empenho Complementar ao de n°
62/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -1.521,98 -1.521,98
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 1.478,02
Total do Credor .: 4.478,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 385 MARY TEREZINHA CHAVES DA SILVA OUTROS = 99999999999
0 006690 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Mary T.C.da 23,72 23,72
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 765
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 385 MARY TEREZINHA CHAVES DA SILVA OUTROS = 99999999999
Silva em viagem a Esmeralda no di
a 19/11/2013 a fim de participar d
a II Mostra de Experiencias bem su
cedidas em Saude, Integrando Atenc
ao Basica e Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
0 006695 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria servidora Mary Chaves da Si 71,87 71,87
lva em viagem a Porto Alegre no di
a 20/11/2013, para participar do I
V Encontro de Educacao permanente
em Saiude, representando o municip
io de Muitos Capoes junto aos dema
is representantes da CIR Campos de
Cima da Serra e
2 1,0000 no dia 21/11/2013, sem pernoite, v 71,87 71,87
isto que a hospedagem sera a cargo
da CIES Estadual.
Total do Empenho : 143,74
Total do Credor .: 167,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2421 MAS-RETIFICA SUDESTE LTDA-ME-CNPJ-03282036001-01 OUTROS = 99999999999
0 005502 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de retifica 4.001,44 4.001,44
de motor de Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 4.001,44
Total do Credor .: 4.001,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2438 MASTERPARK IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA CNPJ = 11.161.919/0001-83
0 006338 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos, reformas e construca
o de novos estandes no viveiro Mun
icipal
2 18,0000 un Duzias de tabua de pinheiro 62,00 1.116,00
3 18,0000 Palanquetes de eucalipito 13/17*3, 42,00 756,00
00
4 3,0000 un Palanquetes de eucalipito 13/17*4, 75,00 225,00
00
5 8,0000 un Barro Tes 08x15x5,4 75,00 600,00
Total do Empenho : 2.697,00
Total do Credor .: 2.697,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 MAURO CESAR BORGES FLORIANI OUTROS = 99999999999
0 006855 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessor administrat 71,87 71,87
ivo em viagem a Caxias do Sul no
dia 26/11/2013 a fim de buscar su
cos para Escola Municipal de Ensin
o fundamental Ginna Gaugninni
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 766
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2458 MAURO CESAR BORGES FLORIANI OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 71,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 000892 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 complexo B 2000 cp; 110,00 110,00
2 1,0000 carbamozepina 200 mg 3000 cp; 264,00 264,00
3 1,0000 tenobarbital 100mg 3000 cap e 120,00 120,00
4 1,0000 propatilnitrato 10mg 3000cp. 930,00 930,00
Total do Empenho : 1.424,00
0 003365 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 7.793,00 7.793,00
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 40,51,52
,54,55,58,68,70,7,74,91(Farmacia B
asica da Uniao)
Total do Empenho : 7.793,00
0 003366 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 11.385,00 11.385,00
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 1,9,10,1
3,15,16,18,20,21,24,37,39
Total do Empenho : 11.385,00
0 003367 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 16.837,45 16.837,45
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 75,76,78
,87,88,95,104,111,113,117,124,127,
129,130,131,132,136,138
Total do Empenho : 16.837,45
0 005896 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 3.707,00 3.707,00
Unidades Basicas de Saude do muni
cipio, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 05/2013-Empresa vencedora
dos itens 8,11,30,31,35,40,47,62,
63,66,67
Total do Empenho : 3.707,00
Total do Credor .: 41.146,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 MAXIFER - COMERCIO DE FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
0 005434 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 734,50 734,50
manutencao de Trator Tl 85 E
Total do Empenho : 734,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 767
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 MAXIFER - COMERCIO DE FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
Total do Credor .: 734,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1438 MAXIMILIANO BATALHA JUNIOR CPF = 993.030.600-59
0 000049 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 7.000,00 7.000,00
sultas oftalmologicas para pacient
es do municipio de Muitos capoes,
conforme Contrato Administrativo 4
8/2012-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 7.000,00
0 001901 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 2.828,72 2.828,72
sultas oftalmologicas para pacient
es do municipio de Muitos capoes,
conforme Contrato Administrativo 4
8/2012-Periodo de Marco/2013 a Dez
/2013-Empenho Complemmentar ao de
n° 49/2013
Total do Empenho : 2.828,72
0 002564 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 7.000,00 7.000,00
sultas oftalmologicas para pacient
es do municipio de Muitos capoes,
conforme Contrato Administrativo 4
8/2012-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013-Empenho Complementar ao de n°
49/2013
Total do Empenho : 7.000,00
0 003994 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 7.000,00 7.000,00
sultas oftalmologicas para pacient
es do municipio de Muitos capoes,
conforme Contrato Administrativo 4
8/2012-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 7.000,00
0 006536 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 6.000,00 6.000,00
sultas oftalmologicas para pacient
es do municipio de Muitos capoes,
conforme Contrato Administrativo 4
8/2012-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 29.828,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 768
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08
0 003318 18.06.2013 1 Dispensada por Limite .
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 70,00 70,00
ra e solda em veiculo Mercedes-Pla
cas-IJA-0381
Total do Empenho : 70,00
0 003319 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura de capo, ca 93,00 93,00
naleta de vidro e um jogo de tira
fino para caminhao Mercedes-Placas
-IJA-0381
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 163,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 000643 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de parafusos para T 4,07 24,42
rator de Esteira D-65
Total do Empenho : 24,42
0 000865 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos para patrol 24,61 24,61
a case 885.
Total do Empenho : 24,61
0 002097 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos ,porcas e a 55,10 55,10
rruelas para grade niveladora.
Total do Empenho : 55,10
0 005096 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de parafusos 18*65 e ar D 78,45 78,45
r 3/4 para Trator de Esteira D65E
Total do Empenho : 78,45
0 005142 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafuso roda 1/2 e p 28,40 28,40
orca 1/2 para pe de pato Stara da
Patrulha Agricola
Total do Empenho : 28,40
0 005490 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos e aruelas(d 27,40 27,40
iversas bitolas) para Oficina da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 27,40
0 006652 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos para FG 85. 28,10 28,10
B.
Total do Empenho : 28,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 769
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 266,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2361 MEC. E COM. DE ESC. BIZOTTO LTDA-ME CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 003494 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para solda de carter, 421,00 421,00
conserto de radiador e carga de ar
condicionado para veiculo Astra-P
lacas-IMT-3305
Total do Empenho : 421,00
0 003496 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reforma de motor( 1.370,00 1.370,00
material de limpeza, rtifica, plai
nar cabecote) de veiculo Astra-Pla
cas-IMT-3305
Total do Empenho : 1.370,00
0 004050 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de geometria 242,00 242,00
, balanceamento e mao de obra para
reparos em veiculo GM Astra-Plcas
-IMT-3305
Total do Empenho : 242,00
0 004051 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e menutencao d
e veiculo Gm Astra-Placas-IMT-3305
2 1,0000 un Filtro de oleo 15,00 15,00
3 4,5000 lt oleo GTX 18,00 81,00
4 1,0000 un Jogo de cabo de velas 138,00 138,00
5 1,0000 un Ventil de pneu 12,00 12,00
6 1,0000 un Eletroventilador 356,00 356,00
7 3,0000 un Cinta Plastica 0,33 1,00
8 2,0000 un Fusivel grande 2,00 4,00
Total do Empenho : 607,00
Total do Credor .: 2.640,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 003180 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reforma de motor 5.120,00 5.120,00
Scania L11-Placas-IOA-2038, confo
rme Licitacao Convite 30/2012(Coor
ecao de empenho de n° 1858/2013, l
ancado em credor indevido lancado
no dia 05/04/2013
Total do Empenho : 5.120,00
0 003181 10.06.2013 1 Convite 30/2012
1 1,0000 Pecas para reforma de moto Scania 12.475,96 12.475,96
L11-Placas-IOA-2038, conforme Lici
tacao Convite 30/2012(Correcao de
empenho de n° 1857/2013 lancado em
05/04/2013 em credor indevido)
Total do Empenho : 12.475,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 770
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 003182 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de revisao d 600,00 600,00
e cambio de veiculo Scania L-111-P
lacas-IOA-2038
Total do Empenho : 600,00
0 003183 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 3.915,04 3.915,04
e veiculo Scania L-111 Vabis 75-Pl
acas-IOA-2038
Total do Empenho : 3.915,04
Total do Credor .: 22.111,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000711 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao e reparos em veic
ulo Micro-onibus-Placas-ILE-9815
2 4,0000 un Amortecedor 151,75 607,00
3 1,0000 un Terminal 85,00 85,00
4 4,0000 un Filtro de oleo 45,50 182,00
5 9,0000 l Oleo Motor 15w 11,56 104,00
6 4,0000 l oleo diferencial 16,00 64,00
7 5,0000 l Oleo caixa 24,00 120,00
8 2,0000 2 Aditivo Agua 24,00 48,00
Total do Empenho : 1.210,00
0 000712 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 200,00 200,00
anutencao e troca de pecas em veic
ulo Micro-onibus-Plcas-ILE-9815
Total do Empenho : 200,00
0 001092 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 l REF. Aquisicao de oleo para caixa 19,00 114,00
de veiculi Fordo-1200-Placas-IJE-8
074
Total do Empenho : 114,00
0 001394 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Cargo
26X26-Plcas-IMS-7150
2 1,0000 un Coroa e Pinhao 2.742,00 2.742,00
3 1,0000 un Retentor 94,00 94,00
4 1,0000 jog Jogo Arruela 145,00 145,00
5 1,0000 un Trava 29,00 29,00
Total do Empenho : 3.010,00
0 001395 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 400,00 400,00
anutencao de veiculo Cargo 26*26-P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 771
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
lacas-IMS-7150
Total do Empenho : 400,00
0 001964 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 lt REF. Aquisicao de oleo lubrificant 16,00 480,00
e para caixa de Caminhao Cargo-Pla
cas-IML-3340
Total do Empenho : 480,00
0 002506 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Retroescavadeira da Sec
de Obras
2 12,0000 un Junta do coletor 28,17 338,00
3 2,0000 un2 Junta da Prensa 22,00 44,00
Total do Empenho : 382,00
0 003907 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de reparo de 69,90 69,90
cilindro de freio de veiculo Ford
cargo 26*26-Placas-IMS-7150
1 1,0000 Anulacao de empenho por valor a ma -0,90 -0,90
ior
Total do Empenho : 69,00
0 005305 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cano filtro para veic 25,00 25,00
ulo Ford F-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 25,00
0 005370 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia de alternador 89,00 89,00
para veiculo Carregadeira FR 120
Total do Empenho : 89,00
0 006454 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tampa de oleo CUMIS p 52,00 52,00
ara veiculo Ford F-12000-Placas-IJ
E-8074
Total do Empenho : 52,00
0 006455 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de difer 350,00 350,00
encial de veiculo Ford Cargo-Placa
s-IML-3340
Total do Empenho : 350,00
0 006762 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pinhao do velocimetro 98,00 98,00
para veiculo Micro-onibus-Placas-
ILE-9815
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -30,00 -30,00
a maior
Total do Empenho : 68,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 772
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 006765 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pinhao d 30,00 30,00
o velocimetro de veiculo Micro-oni
bus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 30,00
0 006811 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo de velocimetro p 89,00 89,00
ara veiculo Micro-onibus-Placas-IL
E-9815
Total do Empenho : 89,00
0 006812 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 20,00 20,00
ra para troca de cabo de velocimet
ro de veiculo-Micro-onibus-Plcas-I
LE-9815
Total do Empenho : 20,00
0 007086 28.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de difer 500,00 500,00
encial de veiculo Cargo 26*26-Plac
as-IML-3340
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 7.087,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 000590 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Terminal da direcao 45,00 45,00
3 2,0000 un Pivo da Suspensao 55,00 110,00
4 1,0000 un Geometria 50,00 50,00
5 2,0000 un Amortecedores Traseiros 249,00 498,00
Total do Empenho : 703,00
0 000591 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para troca de pec 90,00 90,00
as em veiculo Doblo-Placas-IPU-030
0
Total do Empenho : 90,00
0 000634 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas- IPU-0300
2 1,0000 un Coxim para amortecedor traseiro 85,00 85,00
3 2,0000 un Bicletas 45,00 90,00
4 4,0000 un Rolamentos 23,75 95,00
5 1,0000 un Chaveta Rolamento 10,00 10,00
Total do Empenho : 280,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 773
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 000635 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 60,00 60,00
anutencao de veiculo Doblo-Plcas-I
PU-0300
Total do Empenho : 60,00
0 000853 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para o veiculo S10- IPW-6838 659,00 659,00
.
Total do Empenho : 659,00
0 000854 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de torno realizado na cam 298,00 298,00
ionete S10 -placa IPW-6838.
Total do Empenho : 298,00
0 001781 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de roda 16" para ve 410,00 410,00
iculo Ambulancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 410,00
0 001852 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reposicao de peca 50,00 50,00
s em veiculo Ducatto-Plcas-IMH-005
7
Total do Empenho : 50,00
0 001853 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de macaneta de porta 280,00 280,00
para veiculo Ducatto-Placas-IMH-0
057
Total do Empenho : 280,00
0 001854 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 350,00 350,00
ncao de veiculo S-10-Placas-IPW-38
38
Total do Empenho : 350,00
0 001855 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo-S-10-Placas-IPW-6838
2 1,0000 un Braco auxiliar 190,00 190,00
3 1,0000 un Pivo de Suspensao 70,00 70,00
4 1,0000 jg Pastilhas de Freio 80,00 80,00
5 1,0000 un Balanca da Suspensao 685,00 685,00
6 1,0000 un Pivo de Suspensao 70,00 70,00
7 1,0000 n Bieleta 35,00 35,00
8 1,0000 un Chaveta 1,00 1,00
9 1,0000 l Oleo 30,00 30,00
10 1,0000 n Cola 15,00 15,00
11 2,0000 un Buchas Superiores 28,00 56,00
Total do Empenho : 1.232,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 774
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 002025 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducato
-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Cano de freio 22,00 22,00
3 1,0000 un Liquido de freio 18,00 18,00
Total do Empenho : 40,00
0 002026 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 60,00 60,00
anutencao de veiculo Ducatto-Placa
s-IMH-0057
Total do Empenho : 60,00
0 002258 26.04.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 1.459,00 1.459,00
e veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 1.459,00
0 002259 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 320,00 320,00
ncao e geometria em veiculo Ducato
-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 320,00
0 002574 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 1.102,00 1.102,00
reparos em veiculo Ducatto-Placas-
IMH-0057
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -90,00 -90,00
de valor incorreto
Total do Empenho : 1.012,00
0 002575 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas em 90,00 90,00
veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 90,00
0 002700 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ponteira de cinto de 40,00 40,00
seguranca para veiculo Fiat Doblo
-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 40,00
0 002702 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Batente 60,00 60,00
3 1,0000 un Pino de batente 45,00 45,00
4 8,0000 un Parafusos 11,25 90,00
5 2,0000 un Cubo de roda 480,00 960,00
Total do Empenho : 1.155,00
0 002703 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 775
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
1 1,0000 Mao de obra para servicos de solda 335,00 335,00
e troca de pecas em veiculo Doblo
-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 335,00
0 003019 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para manutencao de veiculo d
oblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Ponteira de direcao 48,00 48,00
3 1,0000 Silicone 35,00 35,00
4 1,0000 Motor de limpador 280,00 280,00
Total do Empenho : 363,00
0 003020 03.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 80,00 80,00
ncao deveiculo doblo-Placas-IPU-03
00
Total do Empenho : 80,00
0 003569 26.06.2013 2013 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Jogo de velas 60,00 60,00
3 1,0000 Jogo de cabo de velas 145,00 145,00
4 1,0000 Diagnostico eletronico 40,00 40,00
5 1,0000 un Pivo lado esquerdo 52,00 52,00
6 1,0000 un Bucha estabilizador 24,00 24,00
7 1,0000 jg Jogo de pastilhas 65,00 65,00
1 1,0000 Estorno por lancamento indevido -40,00 -40,00
Total do Empenho : 346,00
0 003570 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserte e reposi 105,00 105,00
cao de pecas em veiculo Doblo-Plac
as-IPU-0300
Total do Empenho : 105,00
0 003571 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de diagnosti 40,00 40,00
co eletronico em veiculo Doblo-Pla
cas-IPU-0000
Total do Empenho : 40,00
0 003808 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 60,00 60,00
ncao de veiculo Doblo-Placas-IPU-0
300
Total do Empenho : 60,00
0 003809 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de junta homocinetica la 180,00 180,00
do direito para veiculo Doblo-Plaa
cs-IPU-0300
Total do Empenho : 180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 776
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 005816 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 130,00 130,00
ra e solda em fechadura de veiculo
Ducatto-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 130,00
Total do Credor .: 10.227,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1576 MECANICA CAVAGNOLI & ALVES LTDA-ME-MEC. V.R CNPJ = 11.343.298/0001-59
0 004007 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos referente a 280,00 280,00
mao de obra para revisao de cubos,
suspensao e conserto de freios de
Micro-onibus-Volare-Placas-ILE-98
15
Total do Empenho : 280,00
0 005020 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 310,00 310,00
ra referente a troca de kit pistao
, anel, camisa, reparo de compress
or, buchas e amortecedores de Micr
o-onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 310,00
0 005340 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas pa 40,00 40,00
ra veiculo Micro-onibus-Placas-ILE
-9815
Total do Empenho : 40,00
0 005396 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 300,00 300,00
ra para conserto de caixa de veicu
lo Micro-onibus-Volare-Placas-ILE-
9815
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1714 MECANICA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ = 98.510.910/0001-19
0 002996 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Scania 111-Plac
as-IOA-2038
2 15,0000 Parafusos M 16X70 10,67 160,05
3 3,0000 un Disco de corte 11,23 33,69
Total do Empenho : 193,74
0 002997 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 1.300,00 1.300,00
ncao de 5° roda de veiculo Scania
-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 1.300,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 777
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1714 MECANICA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ = 98.510.910/0001-19
Total do Credor .: 1.493,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 000849 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 pecas para a ensiladeira. 4,86 4,86
Total do Empenho : 4,86
0 000850 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto ensiladeira. 455,00 455,00
Total do Empenho : 455,00
0 001176 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de pecas(Cantoneira 25,59 76,76
s)para reposicao em enciladeira N
ogueira
Total do Empenho : 76,76
0 002034 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pecas para conserto de eixo 132,38 132,38
grade niveladora Alban e barra de
Pulverizador Jacto da patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 132,38
0 002035 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos para consert 210,50 210,50
o de eixo de grade niveladora e ba
rra de Pulverizador Jacto
Total do Empenho : 210,50
0 002693 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de bomba 290,00 290,00
de Trator TL 85E e eixos de grade
niveladora da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 290,00
0 002694 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manuetencao 192,35 192,35
de eixo de grade niveladora e bomb
a de Trator da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 192,35
0 003312 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 250,00 250,00
de suporte de Trator valtra 885 TS
e reconstrucao de eixo de grade n
iveladora
Total do Empenho : 250,00
0 003313 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para consert de banco de Tra 213,29 213,29
tor Valtra 885 TS e eixo de grade
niveladora da Patrulha Agricola
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 778
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
Total do Empenho : 213,29
0 003978 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de Servicos de mao de ob 1.058,28 1.058,28
ra para conserto, reposicao de pec
as, pintura,solda, fresa de Grade
aradora Tatu e Grade Niveladora Al
ban
1 1,0000 Amnulacao de empenho por lancament -353,28 -353,28
o a maior
Total do Empenho : 705,00
0 003979 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 353,28 353,28
reposicao em Grade Niveladora Alba
n e Aradora Tatu
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -133,00 -133,00
em natureza da despesas indevida
Total do Empenho : 220,28
0 004032 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 1.571,50 1.571,50
ra para de Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 1.571,50
0 004033 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 373,78 373,78
reposicao em veiculo Trator Valtra
885 TS
Total do Empenho : 373,78
0 004586 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3978 133,00 133,00
/2013 refernte a mao de obra para
conserto, reposicao de pecas, pint
ura, solda e fresa em grade nivel
adora Tattu e grade niveladora Alb
an
Total do Empenho : 133,00
0 004962 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chapa fina quente 1 p 150,59 150,59
olegada para Trator de Esteira D65
Total do Empenho : 150,59
0 004963 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda de 34,50 34,50
cano de radiador de veiculo F-1200
0-IJE-8074
Total do Empenho : 34,50
0 005281 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 10,00 10,00
ra para troca de pecas em Trator V
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 779
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
altra 885 TS
Total do Empenho : 10,00
0 005282 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator Val
tra 885 TS(Patrulha Agricola)
2 1,0000 un Pino de tracao 25mm 35,00 35,00
3 1,0000 un Eletrodo solda 4712x2,50mm 6,50 6,50
Total do Empenho : 41,50
0 005371 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 234kg de AH0067 Chato 1.602,90 1.602,90
1020 4*3/8 para carregadeira FR 1
20
2 1,0000 Aquisicao de AX0013 chapa fina que 421,81 421,81
nte 5/8 para Caregadeira FR 120
Total do Empenho : 2.024,71
0 005372 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 50,00 50,00
ra para corte com plasma em carreg
adeira FR 120
Total do Empenho : 50,00
0 005431 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aprox. 30 kg de aco r 245,52 245,52
edondo em para carregadeira FR 120
Total do Empenho : 245,52
0 006179 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas (Cantoneiras, c 476,24 476,24
anos , porcas, barras de aco chato
) para conserto de grade nivelador
a Alban
Total do Empenho : 476,24
0 006180 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de eixo 80,00 80,00
de grade niveladora Alban
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 7.941,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 000549 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de sistema de emb
reagem de veiculo Caminhao Mercede
s-Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Plato 450,00 450,00
3 1,0000 un Disco 380,00 380,00
4 1,0000 un Rolamento da embreagem 120,00 120,00
5 1,0000 un Rolamento Ponta 40,00 40,00
6 1,0000 un Jogo Chapa 35,00 35,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 780
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
7 1,0000 un Terminal 14,00 14,00
8 1,0000 un Borracha Alavanca 20,00 20,00
Total do Empenho : 1.059,00
0 000550 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 250,00 250,00
anutencao de sistema de embreagem
de veiculo Mercedes-Placas-IJQ-371
4
Total do Empenho : 250,00
0 000613 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de diferencial d
e Camnihao Mercedes-1113-Placas-IJ
A-0381
2 1,0000 un Bronze Encosto 35,00 35,00
3 1,0000 un Retetntor Pinhao 35,00 35,00
4 1,0000 un Ultra Cooper 22,40 22,40
5 5,0000 lt oleo 12,00 60,00
6 2,0000 un Rolamento lateral 132,00 264,00
7 1,0000 un Coroa Pinhao 950,00 950,00
8 1,0000 un Cruzeta 145,00 145,00
9 4,0000 un Satelite 82,00 328,00
10 1,0000 un Jogo arruela 72,00 72,00
11 2,0000 un Anel trava Rolamento ponta 6,00 12,00
12 1,0000 un Anel Bi partido 25,00 25,00
Total do Empenho : 1.948,40
0 000614 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 250,00 250,00
anutencao de diferencial de Caminh
ao Mercedes-pLcas-IJA-0381
Total do Empenho : 250,00
0 002519 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo mercedes-Placas-IJQ-3708
2 2,0000 un Retentor traseiro 16,00 32,00
3 2,0000 un Aranha trava 1113 4,50 9,00
4 4,0000 un Mola patim freio a ar 9,00 36,00
5 2,0000 un chapa freio a ar 3,50 7,00
6 4,0000 un Pino patim Freio a ar 29,00 116,00
7 2,0000 un aruela lisa tracao 4,80 9,60
8 70,0000 un Rebite 0,10 7,00
9 8,0000 Lona de freio 18,00 144,00
Total do Empenho : 360,60
0 005233 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de eixo garfo e jogo de 90,00 90,00
junta para veiculo mercedes Benz-P
lacas-IJA-0381
Total do Empenho : 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 781
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.958,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2373 MECANICA IRMAOS SIELSKI CNPJ = 05.421.264/0001-32
0 004031 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para substituic
ao em veiculo Ford F-12000-Placas-
IJE-8074
2 6,0000 un Feixe de molas US 500,00 3.000,00
3 4,0000 un Tambor de freio wolks 250,00 1.000,00
4 4,0000 un Patim da roda do cargo 50,00 200,00
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 396 MECANICA MELLO(CPF) - JOAO ANTONIO O. MELO CPF = 775.623.050-72
0 000861 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de borracharia realizado 660,00 660,00
em veiculos da secretaria.
Total do Empenho : 660,00
0 000862 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de borracharia realizado 90,00 90,00
em veiculos da secretaria.
Total do Empenho : 90,00
0 000863 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de borracharia realizado 1.030,00 1.030,00
em veiculos da secretaria.
Total do Empenho : 1.030,00
Total do Credor .: 1.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 398 MECANICA RODEIO - ISAURO LONGO CNPJ = 98.522.113/0001-51
0 005354 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 24278kg de chapas 5/1 1.950,00 1.950,00
6 para conserto de concha de carre
gadeira FR 120 da Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.950,00
0 005355 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prsetacao de servicos de mao de ob 200,00 200,00
ra para conserto de concha de carr
egadeira FR 120 da Sec. de Obras
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 2.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 000554 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de rolamento para v 13,50 27,00
eiculo Motoniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 27,00
0 000734 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro separador 42,00 42,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 782
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
de agua e diesel para Oficina da
sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 001398 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para veicul
o cargo 26*26-Placas-IMS-7150
2 2,0000 un Retentor 7,00 14,00
3 1,0000 un Pino elastico 1,00 1,00
4 4,0000 un Porca Travante 5/16 0,30 1,20
5 4,0000 un Parafuso 5/16x 2 1/2 0,75 3,00
Total do Empenho : 19,20
0 001449 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF> Empenho Complementar ao de n° 27,00 27,00
554/2013-Rolamento para Motonivel
adora Dresser 205c
Total do Empenho : 27,00
0 001478 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 960,00 960,00
nutencao e reparos em Enciladeira
Nogueira/Pekus da Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 960,00
0 001479 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 336,75 336,75
rto, manutencao e reparos em ncila
deira Nogueira/Pekus
Total do Empenho : 336,75
0 001700 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos de 80,00 80,00
torno para motoniveladora Dresser
205C
Total do Empenho : 80,00
0 002767 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Oficina da Sec. de obra
s
2 2,0000 un Rolamaento 6206 2RS 32,40 64,80
3 2,0000 un Porca 7/8" 3,00 6,00
4 2,0000 Porca 1" 3,00 6,00
Total do Empenho : 76,80
0 002768 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra de torneamento em saca 300,00 300,00
dor de cubo para Oficina da Sec. d
e obras
Total do Empenho : 300,00
0 003798 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 783
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
em veiculo Retroescavadeira Randon
2 1,0000 un Barra ferro aco 24,00 24,00
3 20,0000 un Arruela 1,1/2 3,00 60,00
Total do Empenho : 84,00
0 003799 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 160,00 160,00
ra paraconserto de prancha-Placas-
ISG-7086
Total do Empenho : 160,00
0 005201 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tampa radiador para v 10,00 10,00
eiculo M. Benz 1114-Placas-IJQ-370
8
Total do Empenho : 10,00
0 005202 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torno em 30,00 30,00
veiculo Carregadeira Caterpillar 9
30
Total do Empenho : 30,00
0 005954 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda em 155,00 155,00
grade niveladora Alban
Total do Empenho : 155,00
0 006655 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de solda termnal nipel da 80,00 80,00
Dresser Retro Randon RK 406 2013.
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 2.387,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77
0 000562 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para solda e torn 50,00 50,00
o de eixo de Motoniveladora Dresse
r 205C
Total do Empenho : 50,00
0 000593 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para reconstrucao 70,00 70,00
de banco de Carregadeira FR 120
Total do Empenho : 70,00
0 000940 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de quatro pinos para a c 160,00 160,00
acamba do caminhao cargo.
Total do Empenho : 160,00
0 001416 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 36,00 252,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 784
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77
trucao de pinos para cacamba da se
c. de Obras
Total do Empenho : 252,00
0 001515 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 200,00 200,00
de obra para soldar canos e refaze
r roscas para veiculo para Sec. de
Obras
Total do Empenho : 200,00
0 002023 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para fazer bucha 30,00 30,00
de saida de Tanque Distribuidor ME
PEL
Total do Empenho : 30,00
0 002064 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 45,00 45,00
erto e reparos em Tanque Distribui
dor Mepel
Total do Empenho : 45,00
0 002206 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de reconstrucao de suport 30,00 30,00
e de antena de acesso a internet
Total do Empenho : 30,00
0 002505 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de soldagem, 3.892,00 3.892,00
torneamento em coxim, anco, ponte
iras, suportes, sapatas, pinos de
veiculo Cargo 26*26-Placas-IMS-715
0
Total do Empenho : 3.892,00
0 002849 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda em 150,00 150,00
cabecalho de grade Alban e distor
cedor de Plantadeira Jan
Total do Empenho : 150,00
0 003457 21.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Aquisicao de buchas para enciladei 35,00 70,00
ra Nogueira da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 70,00
0 004030 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de refazer p 1.400,00 1.400,00
oneira da carcaca de veiculo camin
hao Mercedes-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 1.400,00
0 004282 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 50,00 50,00
de cabo de enceradeira da Sec. Mun
icipal de Administracao
Total do Empenho : 50,00
0 004731 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de trocar es 130,00 130,00
piga de cardan de veiculo Mercedes
Benz-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 130,00
0 006408 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 PRestacao de servicos de torno e s 80,00 80,00
olda para Plantadeira Kun Select 2
219/01
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 6.609,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 400 MECANICA XAXO LTDA - SILVIO ARMILIATO CPF = 374.115.350-87
0 001434 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Conserto de laminas de rocade 45,00 90,00
iras da Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 90,00
0 005862 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 35,00 35,00
de maquina aparador de grama da Se
c. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1673 Medson Diag. por Imagem Ltda Centro Clinico CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 002048 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Ecografias obstetricas para pacien 100,00 600,00
tes do municipio de Muitos Capoes
2 1,0000 un Ecografia Abdominal para paciente 190,00 190,00
do municipio de Muitos Capoes
3 1,0000 un Exame de ecografia de mama e trans 275,00 275,00
vaginal para paciente do municipio
de Muitos capoes
4 1,0000 un Exame TC de Cranio 200,00 200,00
Total do Empenho : 1.265,00
0 004389 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Exames de Tomografia computadoriza 196,67 590,00
da para pacientes do municipio de
Muitos capoes
2 6,0000 un Exames de US Obstetricos para gest 113,33 680,00
antes do municipio de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 1.270,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1673 Medson Diag. por Imagem Ltda Centro Clinico CNPJ = 92.872.381/0003-89
0 004945 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Exames de ultrassonografia obstetr 120,00 240,00
ica para gestantes do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 240,00
0 005920 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Exames de ecografia obstetrica par 130,00 520,00
a gestantes do municipio de Muitos
Capoes-Paola dos Santos Nasciment
o, Vanessa Luz da Silva, Marilene
Pereira, Cristina Santos Barros
2 1,0000 un Exame de Ecodoppler arterial de MI 290,00 290,00
D para pacientes Marines Schons
Total do Empenho : 810,00
0 006747 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Exames de ecografia obstetrica par 120,00 240,00
a gestantes do municipio de Muito
s Capoes-1-Paloma Mello/2-Suelen R
odrigues
2 2,0000 un Exames de tomografia para paciente 200,00 400,00
s do municipio de Muitos Capoes-1-
Vanderson silva-2-Diva souza lucas
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 4.225,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 937 MEDSON DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-UNIMED CNPJ = 92.872.381/0002-06
0 006410 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de biopsia de mama guiada p 540,00 540,00
or ecografia para paciente Cely Gr
aca Carvalho
Total do Empenho : 540,00
0 007112 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de ecografia obstetrica para 120,00 120,00
gestante Cristina Barros
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2440 MEDSON-DIAGNOSTICO IMAGEM -RNM CNPJ = 92.872.381/0001-17
0 006420 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos medicos referente a exam 450,00 450,00
e de RNM Joelho E para paciente Va
nderson Silva
Total do Empenho : 450,00
0 006421 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Servicos medicos referente a exame
s de RNM para pacientes do municip
io de Muitos Capoes
2 10,0000 un Exames sem contraste 400,00 4.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 787
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2440 MEDSON-DIAGNOSTICO IMAGEM -RNM CNPJ = 92.872.381/0001-17
3 3,0000 un Exames com contraste 450,00 1.350,00
Total do Empenho : 5.350,00
0 007109 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Exames medicos de RNM(Ressonancia 400,00 1.200,00
magnetica) de joelho e coluna para
pacientes do municipio de Muitos
Capoes-Ana Santim, Nelzira Friedri
ch e Carlos Henrique de Sa
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1124 MEGA TRATOR COM DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
0 002535 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de peca spara conserto d
e Motoniveladora Dresser 205C
2 20,0000 un Parafuso roda 17,00 340,00
3 20,0000 un Porca 2,50 50,00
4 20,0000 un Castanha 19,00 380,00
5 20,0000 un Prisioneiro 5,50 110,00
Total do Empenho : 880,00
0 003962 16.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e reposicao em
Retroescavadeira Random 406K
2 2,0000 un Anel 3,00 6,00
3 1,0000 un Pino central 201,00 201,00
4 4,0000 un Arruela 5,00 20,00
5 2,0000 un Arruela 5,00 10,00
Total do Empenho : 237,00
Total do Credor .: 1.117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2255 META COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS SA CNPJ = 00.220.615/0004-76
0 000610 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de oleos e lubrifica
ntes para Patrola Fiatalis da Sec.
de Obras
2 6,0000 un Oleo HY-Tran-20l 340,00 2.040,00
3 2,0000 un oleo N 1 Engine Oil Sae 1 199,00 398,00
4 3,0000 un Oleo Nexplore 20L Sae 1 231,00 693,00
Total do Empenho : 3.131,00
0 002537 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 Aquisicao de oleo Premium Anti Fre 19,40 775,96
eze para manutencao de maquinas da
Sec; de Obras
Total do Empenho : 775,96
0 003259 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 bal Aquisicao de baldes de oleo hidrau 245,00 735,00
lico MAt 3525 para Motoniveladora
Case 885
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 788
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2255 META COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS SA CNPJ = 00.220.615/0004-76
1 1,0000 Anulacao de empenho referente a de -39,00 -39,00
sconto
Total do Empenho : 696,00
0 005448 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de oleo hidraulico 10 w3 280,00 840,00
0 Mat 3525 para Motoniveladora Cas
e 885
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -280,00 -280,00
or.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 5.162,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 002618 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de chapas de aco n° 14 2 165,00 495,00
*1 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 495,00
0 003073 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,2000 m Aquisicao de chapa expessura-4,75 242,50 776,00
para reforma em ponte do municipio
Total do Empenho : 776,00
0 003214 12.06.2013 Nao se Aplica
1 Aquisicao de pecas para portoes da
Sec. de Obras e Transito
2 1,0000 un Barra de ferro 5mt 77,00 77,00
3 4,0000 un Barra de ferro 1m 5/8 12,50 50,00
4 12,0000 un Porca com arruela 5/8 1,20 14,40
Total do Empenho : 141,40
0 003679 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Pecas de ferro 3/16*1/2 para repar 6,50 13,00
os Sec. de Obras
Total do Empenho : 13,00
0 003747 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 3m de ferro 300X2cm d 10,00 10,00
e largura para Motoniveladora FG 8
5B
Total do Empenho : 10,00
0 004046 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas de ferro 5/8 pa 17,00 17,00
ra Trator de Esteira D65E
Total do Empenho : 17,00
0 005195 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ferro e trinco para T 21,30 21,30
rator Stera D65 E
Total do Empenho : 21,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 789
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 005353 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de pecas cantoneira 3/16 21,50 86,00
x3 para conserto em Registro em fr
ente a a sede do municipio
Total do Empenho : 86,00
0 006457 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cano para Oficina da 38,00 38,00
Sec. de Obras
Total do Empenho : 38,00
0 006709 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cinco chapas de 5mm p 925,00 925,00
ara Esteira D65E.
Total do Empenho : 925,00
Total do Credor .: 2.522,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2172 METALURGICA RC LTDA CNPJ = 87.215.778/0001-04
0 001495 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 3.000,00 3.000,00
talon e Lona santoldo para Escola
Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 3.000,00
0 001496 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 1.527,78 1.527,78
talon e Lona santoldo para Escola
Municipal Ginna Guagninni(Creche)
Total do Empenho : 1.527,78
0 001497 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 2.000,00 2.000,00
talon e Lona santoldo para Escola
Municipal Ginna Guagninni(Pre-Esco
la)
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 6.527,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10
0 000102 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Pulve
rizador Jacto da Patrulha Agricola
2 2,0000 un Ponteira Form. Espuma 28,80 57,60
3 2,0000 un Espuma Gerador 8,50 17,00
4 1,0000 un Bucha 19,90 19,90
5 2,0000 un Abracadeira 14mm 2,75 5,50
Total do Empenho : 100,00
0 005428 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 853,61 853,61
reposicao em Pulverizador jacto d
a Patrulha Agricola
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 790
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10
Total do Empenho : 853,61
0 005474 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de moto bomba branco 710 900,00 900,00
l B4T para abastecimento dos impl
ementos da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 900,00
0 005475 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de mangueiras e Garrafa
Termica para Patrulha Agricola
2 15,0000 m Mangueira 19,00 285,00
3 1,0000 un Garrafa Termica 27,54 27,54
Total do Empenho : 312,54
0 006952 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para o pulveriz 115,29 115,29
ador Jacto e Lancer 1200 da Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 115,29
Total do Credor .: 2.281,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68
0 000490 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ferias proporcinais de Enferm 1.346,42 1.346,42
eira(SMS-PAB)
Total do Empenho : 1.346,42
0 001591 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Canela no dia 27/03/2013 a fim
de participar de Reuniao da Campan
ha Nacional contra Influenza
Total do Empenho : 71,87
0 002874 28.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Caxias do Sul no dia 03/06/2013
a fim de participar de reuinao da
campanha da Poliomelite
Total do Empenho : 71,87
0 003104 06.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Gramado no dia 21/06/2013 a fi
m de participar do seminario de Tu
berculose da Macrorregiao da serra
Total do Empenho : 71,87
0 004668 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Enfermeira em viagem 71,87 71,87
a Nova Petropolis no dia 19/08/20
13 a fim de participar de reuniao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 791
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1094 MILENA ALVES VARASCHIN CPF = 963.939.200-68
sobre Multivacinacao
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.633,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1432 MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT OUTROS = 99999999999
0 004688 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Devolucao de rendimentos ao Minist 6.959,10 6.959,10
erio do Agricultura, Pecuaria e Ab
astecimento(Uniao) referente ao Co
nvenio de n° 747827/2010, conforme
Contrato de repasse n° 033129225/
2010-FR(1017)
Total do Empenho : 6.959,10
Total do Credor .: 6.959,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86
0 000742 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 7.219,75 7.219,75
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
5,7,14,23,24,29,32,44,45,47,48,52
,53,54,63,67,70,71,82,91,e101.
Total do Empenho : 7.219,75
0 001893 08.04.2013 1 Convite 11/2013
1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 588,00 588,00
para Sec. Municipal da saude, con
forme Licitacao Convite n° 11/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora d
os itens 6,27,28,38,41,59
Total do Empenho : 588,00
Total do Credor .: 7.807,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 001374 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 9.136,00 9.136,00
para veiculos da Sec. de Obras, co
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
dos itens 1,2,11
Total do Empenho : 9.136,00
Total do Credor .: 9.136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1777 MODENA PNEUS LTDA CNPJ = 10.851.538/0001-63
0 001372 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 1.124,00 1.124,00
para veiculos da Sec. da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 792
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1777 MODENA PNEUS LTDA CNPJ = 10.851.538/0001-63
dos itens 08 e 09.
Total do Empenho : 1.124,00
0 001373 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 1.715,00 1.715,00
para veiculos da Sec. da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
dos item 09
Total do Empenho : 1.715,00
0 006601 12.11.2013 1 Convite 25/2013
1 1,0000 Aquisicao de pneus novos para veic 3.832,00 3.832,00
ulos da Sec. da Saude, conforme Li
citacao Convite 25/2013 de 12/11/2
013-Empresa vencedora do item 03
Total do Empenho : 3.832,00
Total do Credor .: 6.671,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1930 MOLAS PICCOLI IND E COM LTDA CNPJ = 84.932.649/0001-30
0 001742 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de molas MB 290FX e 5.832,00 5.832,00
MB300FX para Caminhao Mercedes Be
nz 1114-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 5.832,00
0 003568 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para servicos de revis 2.168,00 2.168,00
ao de cubo e tirante de veiculo Ca
rgo 26*26-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 2.168,00
Total do Credor .: 8.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 405 MONTHAG - EQUIPAMENTO MECANICOS LTDA CNPJ = 92.502.293/0001-23
0 006499 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flange para Plantadei 195,00 195,00
ra Kun Select 2219/21 da Patrulha
Agricola
Total do Empenho : 195,00
0 006594 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torno e p 160,00 160,00
rensa e bucha em eixo para Ford ca
rgo 26x26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 160,00
0 006782 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de embuchame 1.325,00 1.325,00
nto e alinhamento de mesa de Retro
escavadeira 80,2 Tracada
Total do Empenho : 1.325,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 793
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2033 Mosaico LTDA CNPJ = 10.455.898/0001-46
0 006615 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 Aquisicao de camisetas brancas do 16,00 960,00
Projeto PROERD(Programa Educaciona
l de Resistencia as Drogas e a Vio
lencia) realizado pela Sec. da Edu
cacao Cultura e Juventude-Ensino f
undamental
Total do Empenho : 960,00
Total do Credor .: 960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06
0 006124 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balcao em mdf branco 850,00 850,00
com gavetas 1,00*1,00*0,6 para Uni
dade Basica de Saude Capao Grande
Total do Empenho : 850,00
0 006126 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material permanente(
mobiliario em geral) para setor IC
MS do municipio de Muitos Capoes
2 2,0000 un Balcao de atendimento(1,20X75X60) 450,00 900,00
3 1,0000 un Balcao com rodinhas(75X60X70) 380,00 380,00
4 2,0000 un Armario com 04 portas(2X2,70X45) 1.750,00 3.500,00
5 1,0000 un Balcao com 06 portas(2,75X45X88) 1.150,00 1.150,00
Total do Empenho : 5.930,00
Total do Credor .: 6.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2333 NADIA L. DA S. BORTOLOTTO CPF = 018.287.240-84
0 006688 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Nadia Borto 23,72 23,72
lotto em viagem a Esmeralda no dia
19/11/2013 a fim de participar da
II Mostra de Experiencias bem suc
edidas em Saude, Integrando Atenca
o Basica e Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1118 NADIA ORDOVAS CPF = 327.679.430-68
0 000210 15.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Consulta especializada com ne 170,00 170,00
urologista para paciente do munici
pio
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 170,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 794
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1647 NAIRA TEREZA VANZ CPF = 643.102.640-34
0 001065 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 004655 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/08/2013
a fim de participar da "Jornadinha
de Literatura"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 95,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2382 NANDAMELOS UNIFORMES LTDA CNPJ = 17.142.916/0001-89
0 004485 07.08.2013 1 Convite 19/2013
1 1,0000 Aquisicao de uniforme escolares pa 2.141,40 2.141,40
ra alunos da Escola Municipal Ginn
a Guagninni e Projetos Sociais, co
nforme Licitacao Convite 19/2013
de 07/08/2013-Empresa Vencedora do
item 02,04,05
1 1,0000 valor lancado a maior. -0,40 -0,40
Total do Empenho : 2.141,00
Total do Credor .: 2.141,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 410 NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA CPF = 983.947.620-34
0 000468 29.01.2013 Nao se Aplica
1 12,0000 REF.Auxilio financeiro para custei 158,90 1.906,80
o de 70 % de despesas para servido
r cursar "Tecnologia em Gestao Amb
iental" pela UNOPAR(Universidade d
o Norte do Parana), conforme Lei M
unicipal n° 337/2005.
Total do Empenho : 1.906,80
0 001222 11.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em Saude e 71,87 71,87
m viagem a Caxias do Sul no dia 12
/03/2013 a fim de participar de r
euniao SISFAD
Total do Empenho : 71,87
0 001292 13.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em Saude e 71,87 71,87
m viagem a POA no dia 14/03/2013 a
fim de participar de capacitacao
do Cartao SUS
Total do Empenho : 71,87
0 002267 29.04.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 795
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 410 NARA SETEMBRINA ROVEDA DE OLIVEIRA CPF = 983.947.620-34
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 30/04/2013
a fim de levar participar do semi
nario regional de Planejamento do
programa de Simulideos
Total do Empenho : 71,87
0 004019 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante Sanitaria 71,87 71,87
em viagem a Caxias do Sul no dia 1
8/07/2013 a fim de participar da r
euniao da Vigiagua
Total do Empenho : 71,87
0 005131 03.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em Saude e 71,87 71,87
m viagem a Caxias do sul no dia 03
/09/2013 a fim de participar de c
apacitacao de sitema gerenciador d
e ambiente laboratorial
Total do Empenho : 71,87
0 005345 17.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Vigilante em saude e 71,87 71,87
m viagem a Farroupilha no dia 18/0
9/2013 a fim de participar de capa
citacao basica para uso de GPS-Vig
ilancia Ambiental-5° CRS
Total do Empenho : 71,87
0 006668 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Servidora Nara Roved 23,72 23,72
a em viagem a Esmeralda no dia 19/
11/2013 a fim de participar da II
Mostra de Experiencias bem sucedid
as em Saude, Integrando Atencao Ba
sica e Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 2.361,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 000117 08.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de fraldas geriatri 87,00 522,00
cas destinado a Asistencia social
a populacao carente do municipio
Total do Empenho : 522,00
0 000250 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita destinado a Asis
tencial Social para composicaoo Ki
t Natalidade
2 2,0000 pct Fraldas Infantil 19,90 39,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 796
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
3 2,0000 con Conjunto de meia de bebe 8,90 17,80
4 2,0000 un Panos de boca 11,50 23,00
5 4,0000 un Babador 3,90 15,60
6 4,0000 un Babador 3,90 15,60
7 2,0000 un Cobertores 39,90 79,80
8 2,0000 un Baetas 22,50 45,00
9 2,0000 un Tolhas 9,90 19,80
10 2,0000 un Tip Top 14,90 29,80
11 2,0000 un Tip top meia malha 10,90 21,80
12 6,0000 un Mijao 5,90 35,40
13 2,0000 un Camisetas 9,90 19,80
14 6,0000 n Bory 9,90 59,40
15 2,0000 un Tip Top de Soft 18,90 37,80
Valor do Desconto: 15,60
Total do Empenho : 444,80
0 000646 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita destinada a Assi
stencia Social a populacao carente
de Muitos Capoes
2 5,0000 un Fardos de fraldas geriatricas 87,00 435,00
3 2,0000 un Fardos de Absorventes geriatricos 59,40 118,80
Total do Empenho : 553,80
0 001283 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Kit Higiene do Projeto Ma
drinha
2 10,0000 un Toalhas de banho com capuz 10,90 109,00
3 10,0000 pc Pano de boca 11,50 115,00
Total do Empenho : 224,00
0 001316 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de material destina 228,70 1.143,50
do a Assistencia Social para compo
sicao de Kits Bebes para auxilio a
pessoas carentes do municipio
Total do Empenho : 1.143,50
0 001627 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de fardos de fralda 87,00 696,00
s geriatricas para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 696,00
0 002201 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de material de dist 237,70 1.188,50
ribuicao gratuita para composicao
dos kits bebes para Projeto Madrin
ha da Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 1.188,50
0 003886 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 797
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
1 1,0000 Aquisicao de tolhas de banho para 230,00 230,00
montagem do Kit Higiene do Projeto
Madrinha da Sec. Municipal de Sau
de
Total do Empenho : 230,00
0 004871 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de fraldas geriatricas e
fardos absorventes para distribui
cao a pacientes do municipio de Mu
itos Capoes
2 8,0000 far Fardos de fraldas geriatricas 87,00 696,00
3 1,0000 far Absorventes 60,00 60,00
Total do Empenho : 756,00
0 005352 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de toalhas destinado a c
omposicao dos Kits do Projeto Madr
inha da Sec. Municipal de saude
2 22,0000 un Toalhas de banho com capuz 10,90 239,80
3 23,0000 un Kits de toalhas de boca com 3 unid 11,50 264,50
ades
Total do Empenho : 504,30
0 005836 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos(Fr 477,70 477,70
aldas,camisetas, babadores, panos,
toalhas) para composicao do Kit d
o Projeto Madrinha da Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 477,70
Total do Credor .: 6.740,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2160 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 000938 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de um portao de ferro ga 280,00 280,00
lvanizado para a quadra de volei d
e areia do centro Munciipal de Esp
ortes.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2355 NELTON VIETES DE JESUS OUTROS = 99999999999
0 003155 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Coordenador de Servicos no dia 1
1/06/2013 a fim de participar da r
euniao da Sec. de Seguranca e corp
o de bombeiros
Total do Empenho : 71,87
0 003254 17.06.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 798
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2355 NELTON VIETES DE JESUS OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Resarcimento de despesas com pedag 14,00 14,00
ios para funcionario em viagem no
dia 17/06/2013
Total do Empenho : 14,00
0 003465 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 71,87 71,87
cos em viagem a Antonio Prado no d
ia 11/06/2013 a fim de participar
de reuniao no corpo de bombeiros
Total do Empenho : 71,87
0 004635 14.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 23,72 23,72
cos em viagem a Vacaria no dia 12/
07/2013 a fim de levar S-10-Plaacs
-IPW-6838
Total do Empenho : 23,72
0 004771 22.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 71,87 71,87
cos em viagem a Caxias do Sul no d
ia 15/08/2013 a fim de buscar pec
as para caminhao
Total do Empenho : 71,87
0 005773 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 23,72 23,72
cos em viagem a Vacaria no dia 07/
10/2013 a fim de realizar servicos
administrativos para Sec. de Obra
s
Total do Empenho : 23,72
0 006861 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 71,87 71,87
cos em viagem a Caxias do sul no
dia 26/11/2013 a fim de sucos em g
eral para alunos da Escola Munici
pal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 71,87
0 006973 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 71,87 71,87
cos em viagem a Passo Fundo no di
a 29/11/2013 a fim de buscar operd
aores de maquinas que estavam part
icipando de curso
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 420,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 799
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1152 NELTUR TRANSPORTES-NELSON PEREIRA ROVEDA CNPJ = 09.188.437/0001-75
0 005150 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Prestacao de servicos de viagens p 300,00 900,00
ara transporte de atletas do munic
ipio de Muitos Capoes(Diversas Cat
egorias) que irao participar da Co
pa Lagoa de Futsal
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04
0 000719 15.02.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial administrati
vo em viagem a POA nos dias 25 e 2
6 de Fevereiro de 2013 a fim de pa
rticipar de Curso promovido pela F
AMURS-Plano Municipal de Assistenc
ia social a realizar-se nos dias 2
5 e 26/02/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 000920 27.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despess com passg 112,30 112,30
ens e taxi para servidora Neraci V
entura em viagem a Porto Alegre n
os dias 24,25e26/02/2013 a fim de
participar de curso sobre Plano Mu
nicipal de Assistencia Social - PP
A, promovido pela FAMURS.
Total do Empenho : 112,30
0 002745 22.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ 71,87 71,87
o em viagem a POA no dia 23/05/20
13 a fim de participar de Encontr
o sobre Financiamento, Gestao do f
undo e Prestacao de Contas"
Total do Empenho : 71,87
0 003405 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
vo em viagem a Caxias do sul no di
a 25/06/2013 a fim "9° Encontro do
forum de Politica para as mulhere
s"
Total do Empenho : 71,87
0 004078 22.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ
o em viagem a POA nos dias 07/08/2
013 a 09/08/2013 a fim de particip
ar de curso promovido pelo IGAM so
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 800
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 415 NERACI CONCEICAO DA COSTA VENTURA CPF = 557.642.820-04
bre SUAS(Sistema Unico de Assisten
cia Social)
2 2,0000 Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004600 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 115,50 115,50
gens para Oficial Administrativo e
m viagem a POA no dia 07/08 e 09 d
e agosto de 2013 a fim de partici
par de curso sobre SUAS(Sistema Un
ico de Ass. Social)
Total do Empenho : 115,50
0 004887 27.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
vo em viagem a POA no dia 27/08/20
13 a fim de participar de reuniao
no DAS-Departamento de Assistencia
Social
Total do Empenho : 71,87
0 005415 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Administrati 71,87 71,87
vo em viagem a Gramado no dia 26/
09/2013 a fim de participar do X
Forum de Politica para as mulheres
Total do Empenho : 71,87
0 006242 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora do CRAS 23,72 23,72
em viagem a Vacaria no dia 30/10/
2013 a fim de participar do 116° F
orum Permanente da Politica Public
a Estadual para pessoas com defici
encia e pessoas com altas habilida
des"
Total do Empenho : 23,72
0 006551 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Oficial Adiministrat 71,87 71,87
ivo em viagem a POA no dia 14/11/2
013 a fim de participar de Capaci
tacao sobre Vigilancia e notificac
ao da violencia domestica,sexual e
outras violencias
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.703,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15
0 001285 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 393,10 393,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 801
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15
ntacao da agricultura familiar(Pao
caseiro, biscoitos, massas e cuca
s) para merenda escolar, conforme
Edital de Chamada Publica 01/2013-
Pre -Escola(PNAP)
Total do Empenho : 393,10
0 001286 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscaao de generos de alim 1.000,00 1.000,00
entacao da Agricultura Familiar(Pa
o caseiro, biscoitos, massas e cuc
as) para merenda escolar, conforme
Edital de Chamada Publica 01/2013
-Ensino Infantil-Creches(PNAC)
Total do Empenho : 1.000,00
0 003860 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da Agricultura Familiar para ali
mentacao Escolar(PNAE-Fundamental)
2 150,0000 un Pao caseiro 500gr 3,50 525,00
3 120,0000 kg Biscoito caseiro 7,30 876,00
Total do Empenho : 1.401,00
0 003861 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da Agricultura Familiar para ali
mentacao escolar(PNAE-Creches)
2 650,0000 un Pao caseiro 50g 0,35 227,50
Total do Empenho : 227,50
0 003862 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da agricultura familiar para ali
mentacao escolar(AEE)
2 120,0000 un Cuca caseira 3,90 468,00
Total do Empenho : 468,00
0 006678 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentica 32,12 32,12
o da agricultura familiar. (PNAE-1
005)
Total do Empenho : 32,12
0 006680 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 220,05 220,05
DA AGRICULTURA FAMILIAR. (PNAC-106
1)
Total do Empenho : 220,05
0 006681 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 75,41 75,41
DA AGRICULTURA FAMILIAR. (PNAP-106
4)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 802
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15
Total do Empenho : 75,41
0 006682 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 231,53 231,53
DA AGRICULTURA FAMILIAR. (AEE-1070
)
Total do Empenho : 231,53
0 006683 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS 1.456,29 1.456,29
DA AGRICULTURA FAMILIAR. (MDE-20)
1 1,0000 estorno diferenca retencao. -12,86 -12,86
Total do Empenho : 1.443,43
Total do Credor .: 5.492,14
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2268 NEVES E HAHN MANUTENCAO DE BOMBAS CNPJ = 09.120.172/0001-73
0 001119 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de limp 325,00 325,00
eza em filtros, revisao em bomba d
e oleo diesel da Sec. de Obras
Total do Empenho : 325,00
0 001355 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,40 0,40
119/2013-NF n° 1419
Total do Empenho : 0,40
Total do Credor .: 325,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
0 002300 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de pasta limpa maos gel 62,14 372,84
2,6KG para Sec. de Obras
Total do Empenho : 372,84
0 002492 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de produtos diversos pa 1.020,00 1.020,00
ra reposicao de estoque da Sec. de
Obras e transito
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,58 -0,58
indevido
Total do Empenho : 1.019,42
0 002630 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2492 10,00 10,00
/2013
Total do Empenho : 10,00
0 003059 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara oficina da Sec. de Obras
2 5,0000 Fita dupla face 24,90 124,50
3 12,0000 Desingripante 6,61 79,32
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 803
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
4 1,0000 Broca n° 14 52,90 52,90
5 1,0000 Broca n° 12 30,09 30,09
6 2,0000 Brtoca n° 10 14,30 28,60
7 2,0000 Broca n° 8 9,12 18,24
8 1,0000 Broca n° 6 6,21 6,21
9 1,0000 Broca n° 4 3,93 3,93
10 1,0000 Broca n° 3 3,27 3,27
Total do Empenho : 347,06
0 004613 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de limpa contatos e flui 370,44 370,44
do de freios para Oficina da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 370,44
0 005469 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara estoque da Oficina da Sec. de
Obras
2 12,0000 un Disco de desbaste 4,50 54,00
3 6,0000 un Luva de malha 9,19 55,14
4 500,0000 un Abracadeira Plastica 0,33 165,00
5 500,0000 un Abracadeira plastica 0,21 105,00
6 2,0000 un Oculos de seguranca 11,48 22,96
7 100,0000 un Arruela de pressao 0,17 17,00
8 30,0000 un Grampo de pressao 4,03 120,90
9 20,0000 un Pino com argola 3,41 68,20
10 100,0000 un Parafuso de aco 0,88 88,00
11 20,0000 un Grampo de pressao 3,55 71,00
12 12,0000 un Silicone alta temperatura 9,75 117,00
13 1,0000 lt Graxa grafitada 320,00 320,00
1 1,0000 Estorno cfe justificativa da secre -58,20 -58,20
taria ref mercadoria nao entregue.
Total do Empenho : 1.146,00
0 006941 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos pa 1.201,17 1.201,17
ra manutencao e conservacao da Ofi
cina da Sec. de Obras, conforme Or
camento Anexo 77488/2013
Total do Empenho : 1.201,17
Total do Credor .: 4.466,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1075 NILDA PRETTO DOS SANTOS CPF = 008.947.540-25
0 005838 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica de Enfermage 71,87 71,87
m em viagem a Caxias do sul no dia
22/10/2013 a fim de participar da
Oficina sobre Acolhimento
Total do Empenho : 71,87
0 006736 19.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Tecnica em Enfermage 71,87 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 804
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1075 NILDA PRETTO DOS SANTOS CPF = 008.947.540-25
m em viagem a Caxias do Sul no di
a 20/11/2013 a fim de participar d
a Segunda etapa da Oficina sobre A
colhimento
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 143,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 NILTON DE O MENDES OUTROS = 99999999999
1 000014 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 1.625,00
1 000033 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 1.625,00 1.625,00
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 1.625,00
1 000052 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
Total do Empenho : 1.625,00
1 000081 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento mes de abri 1.658,31 1.658,31
l/2013-Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 1.658,31
1 000097 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000118 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000141 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000161 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000182 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 805
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 418 NILTON DE O MENDES OUTROS = 99999999999
de pagamento do mes de Setembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
1 000204 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 1.658,31
1 000231 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
Total do Credor .: 18.141,48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2018 NILVA DE CAMARGO FINGER CPF = 451.529.340-00
0 001055 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viage 23,72 23,72
m a Vacaria no dia 05/03/2013 a fi
m de participar de "Seminario Cara
vana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34
0 004484 07.08.2013 1 Convite 19/2013
1 1,0000 Aquisicao de uniforme escolares pa 1.346,40 1.346,40
ra alunos da Escola Municipal Ginn
a Guagninni e Projetos Sociais, co
nforme Licitacao Convite 19/2013
de 07/08/2013-Empresa Vencedora do
s itens 03,06
Total do Empenho : 1.346,40
0 006502 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de conjuntos em geral pa
ra apresentacoes teatrais dos alun
os da Escola Municpal de Ensino fu
ndamental Ginna Guagninni-Ensino F
undamental
2 17,0000 con Conjunto anos 60 39,80 676,60
3 27,0000 con Conjuntos Luan Sanatana 35,00 945,00
4 2,0000 con Conjunto branco 40,00 80,00
Total do Empenho : 1.701,60
0 006503 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de conjuntos em geral pa
ra apresentacoes teatrais dos alun
os da Escola Municpal de Ensino fu
ndamental Ginna Guagninni-Pre-Esco
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 806
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34
la
2 11,0000 con Conjuntos Barby 39,80 437,80
Total do Empenho : 437,80
0 006504 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de conjuntos de roupas e
m geral para apresentacoes teatra
is dos alunos da Escola Municpal d
e Ensino Fundamental Ginna Guagnin
ni-Creche
2 15,0000 con Conjunto de bale 40,00 600,00
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 4.085,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1844 NORMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES CNPJ = 67.623.314/0001-11
0 005170 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais e pecas div 940,00 940,00
ersas para veiculo Trator de estei
ra Komatsu D65E, conforme orcament
o de compra n° 026824
Total do Empenho : 940,00
0 005189 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Dresser 205C
2 1,0000 un Engrenagem 140,00 140,00
3 1,0000 un Bucha 55,00 55,00
4 2,0000 un Engrenagem 155,00 310,00
5 1,0000 un Engrenagem 775,00 775,00
6 8,0000 un Esfera 0,70 5,60
7 1,0000 un Garfo de aco 55,00 55,00
8 2,0000 un parafuso 2,00 4,00
9 2,0000 un Espacador 5,00 10,00
10 1,0000 un Retentor 5,00 5,00
Total do Empenho : 1.359,60
0 005331 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de engrenagens para Moto
niveladora Dresser 205C
2 1,0000 un Engrenagem 421826Zf 355,00 355,00
3 2,0000 un Engrenagem 421834ZF 670,00 1.340,00
4 1,0000 un Engrenagem64000085 1.600,00 1.600,00
Valor do Desconto: 1.225,08
Total do Empenho : 2.069,92
0 005440 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5331 0,08 0,08
/2013 referente a nf n° 3572
Total do Empenho : 0,08
Total do Credor .: 4.369,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 807
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78
0 002218 25.04.2013 1 Convite 06/2013
1 1,0000 REF. Aquisiscao de 50 000 kg de av 87.000,00 87.000,00
eia preta fiscalizada, conforme Li
citacao Convite 06/2013 de 13/03/2
013-Correcao ao emepnho de n° 1313
/2013 anulado em 24/04/2013
Total do Empenho : 87.000,00
0 003184 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 2600 KG de aveia pret 4.524,00 4.524,00
a fiscalizada, para subsidio a saf
ra dos produtores rurais de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 4.524,00
0 005492 27.09.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 14.280,00 14.280,00
icao a produtores rurais, conforme
Licitacao Tomada de Precos 04/201
3 de 27/09/2013-Empresa Vencedora
do item 09
Total do Empenho : 14.280,00
0 006053 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de condutores de adubo p 18,00 144,00
ara Plantadeira PDM 9810
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 105.948,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1745 NOVAH CIRURGIA PLASTICA CNPJ = 03.708.900/0001-86
0 004362 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em cirurgia 70,00 70,00
plastica para paciente do municip
io de Muitos capoes
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 70,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 002070 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Placa de identificacao do Posto de 210,00 210,00
Atendimento da Junta Militar
Total do Empenho : 210,00
0 003603 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos para remocao 470,00 470,00
de adesivos e colagem de adesivos
impressos com logotipo da Prefeit
ura em veiculo ambulancia-Doblo-Pl
acas-ISF-8872
Total do Empenho : 470,00
0 006964 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 808
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
1 Aquisicao de placas de sinalizacao
para PPCI(Plano de Prevencao e Co
mbate a Incendios) do Centro de Ev
entos Municipal
2 1,0000 un Placa Hidrante 40,50 40,50
3 7,0000 un Placas de saida 27,00 189,00
4 2,0000 un Placas aperte e empurre 34,00 68,00
5 10,0000 un Placas de proibido fumar 44,50 445,00
Total do Empenho : 742,50
Total do Credor .: 1.422,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1294 OCEANK IND E COM DE CONFEC LTDA - BARATO MANIA CNPJ = 07.556.112/0001-72
0 004616 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 95,0000 par Aquisicao de tenis escolares, sola 43,00 4.085,00
do de borracha, com cordao e palmi
lha EVA para Programa Municipal de
Uniforme Escolar
Total do Empenho : 4.085,00
Total do Credor .: 4.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 933 ODACIRA OLIVEIRA BOEIRA CPF = 397.997.860-53
0 001073 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003298 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21/06/2013 e 22/
06/2013 a fim de participar do CON
AE Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 47,44
Total do Credor .: 71,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1291 ODONTOTECNICA- Assistencia Tecnica Odontologica CNPJ = 09.262.295/0001-49
0 006426 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servico de reforma de 700,00 700,00
estofamento cadeira do consultori
o odontologico Capao Grande
2 1,0000 Prestacao de servicos de reforma d 200,00 200,00
e estofamento do mocho odontologic
o Capao Grande
3 1,0000 un Prestacao de servicos de conserto 560,00 560,00
de conjunto de aparelho de profila
xia do consultorio odontologico Ca
pao Grande
Total do Empenho : 1.460,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 809
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
0 000101 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos toalhas 298,97 298,97
e artigos de alvenaria para reparo
s na Escola Municipal Ginna Guagni
nni
Total do Empenho : 298,97
0 001471 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiisicao de tecidos e barab 63,76 63,76
antes para decoracao de Pascoa na
Escola Municipal Ginna Guaninni
Total do Empenho : 63,76
0 002658 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 81,61 81,61
o de fantasias para alunos da Pre-
Escola
Total do Empenho : 81,61
0 003733 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.300,00 1.300,00
isicao de material de consumo para
Oficinas de Artesanato junto aos
Clubes da Maes do municipio
1 1,0000 Anulacao de empenho por saldo lanc -76,42 -76,42
ado a maior referente a solicitaca
o de compra estimativa
Total do Empenho : 1.223,58
0 004410 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos, material de 472,12 472,12
aviamento para confeccao de manuai
s para Escola Municipal Ginna Guag
ninni(Creche)
Total do Empenho : 472,12
0 005332 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 148,95 148,95
o de fantasias para Escola Municip
al Ginna Gugninni(Pre Escola)
Total do Empenho : 148,95
0 005405 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos(Te 335,42 335,42
cidos Estampados e Fitas de Cetim)
para decoracao dos predios publi
cos e confeccao de brindes para ca
mpanha alusiva ao Outubro Rosa
Total do Empenho : 335,42
0 005406 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 30,00 90,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 810
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
o de fantasias para Escola Municip
al Ginna Guagninni-Educacao Infant
il-Creche
Total do Empenho : 90,00
0 005705 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 119,66 119,66
o de fantasias para Escola Municip
al Ginna Guagninni-Educacao Infant
il-Creche-Empenho Complementar ao
de n° 1996/2013
Total do Empenho : 119,66
0 005751 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos e aviamentos 264,09 264,09
para confeccao de fantasias para a
lunos da Escola Municipal Ginna Gu
agninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 264,09
0 005999 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos e aviamentos 230,63 230,63
para confeccao de ropuas para form
atura dos alunos da Pre-Escola(Esc
ola Municipal Ginna Guagninni)
Total do Empenho : 230,63
0 006143 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos e aviamentos 58,50 58,50
para confeccao de fantasias para E
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni-Ensino Fundame
ntal
Total do Empenho : 58,50
0 006543 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos, toalhas, avi 445,58 445,58
amentos para utlizacao em Show Cul
tural
Total do Empenho : 445,58
0 006710 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao para confeccao de decora 87,60 87,60
cao natalina.
Total do Empenho : 87,60
Total do Credor .: 3.920,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2418 OSMAR A. GHIGGI EQ. RODOV. LTDA-IJUI CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 005473 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com deslocamento de mecan 366,00 366,00
icos de empresa para prestacao de
assistencia tecnica especializada
para revisao e conserto em Retroes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 811
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2418 OSMAR A. GHIGGI EQ. RODOV. LTDA-IJUI CNPJ = 00.195.642/0001-93
cavadeira Random
Total do Empenho : 366,00
0 005885 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo para Retroescava 76,55 76,55
deira Randon da Sec. de Obras
Total do Empenho : 76,55
0 005888 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 bal Aquisicao de baldes de oleo 20lts 303,00 909,00
Hidr. Iptur Aw 462 para Retroesca
vadeira Randon-PAC-02
Total do Empenho : 909,00
0 006830 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de joelhos para troca em
Retroescavadeira Randon RK 406B
2 2,0000 un Joelho 2190000239 66,50 133,00
3 2,0000 u n Joelho 2190000237 64,00 128,00
Total do Empenho : 261,00
Total do Credor .: 1.612,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1620 OSMAR A. GHIGGI EQ. RODOV. LTDA-PASSO FUNDO CNPJ = 00.195.642/0002-74
0 002478 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de paralamas LD(Lado Dir 383,11 766,22
eito)-LE(Lado esquerdo) para Retr
oescavadeira Randon
Total do Empenho : 766,22
0 003618 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de protetor de carter e 647,00 647,00
carda completo com parafusos e fix
adores para Retroescavadeira Rando
n RD 406
Total do Empenho : 647,00
Total do Credor .: 1.413,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1833 OSMAR MASETO CPF = 886.114.260-53
0 000640 07.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 8,00 8,00
pedagio para motorista em viagem
a Vacaria no dia 05/02/2013
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2457 OURO FERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
0 006840 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de insumos para estufa d
e mudas da Sec. da Industria Com.
Tur. e Meio Ambiente
2 1,0000 sc Sulfato de amonia 50,00 50,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 812
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2457 OURO FERTIL FERTILIZANTES LTDA CNPJ = 01.970.616/0004-09
3 1,0000 sc Super simples 42,00 42,00
4 1,0000 sc Cloreto de Potassio 58,00 58,00
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 000103 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP- referente ao mes de De 8.431,00 8.431,00
zembro/2012
Total do Empenho : 8.431,00
0 000158 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP FPM(Fundo de P 2.263,68 2.263,68
articipacao dos Municipios)
Total do Empenho : 2.263,68
0 000159 10.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 46,72 46,72
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 46,72
0 000223 17.01.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre o FEP(Fu 68,64 68,64
ndo Especial de Petroleo)
Total do Empenho : 68,64
0 000224 17.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. retencao PASEP sobre CID_Cont 0,17 0,17
ribuicao sobre o dominio Economico
Total do Empenho : 0,17
0 000233 18.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Retencao PASEP sobre FPM(Fundo 816,91 816,91
de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 816,91
0 000234 18.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 7,76 7,76
sto Territorial rural)
Total do Empenho : 7,76
0 000532 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM 1.811,98 1.811,98
Total do Empenho : 1.811,98
0 000556 01.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao pASEP sobre ITR de 3 1,43 1,43
1/01/2013
Total do Empenho : 1,43
0 000645 06.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre CFM(Depa 2,83 2,83
rtamento de Producao mineral)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 813
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 2,83
0 000691 08.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 4.990,04 4.990,04
o de Participacao dos municipios)
Total do Empenho : 4.990,04
0 000692 08.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre ITR(Impo 11,36 11,36
sto Territorial Rural)
Total do Empenho : 11,36
0 000745 18.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP REF MES DE JANEIRO DE 2013. 8.567,00 8.567,00
Total do Empenho : 8.567,00
0 000840 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP ref FPM. 368,29 368,29
Total do Empenho : 368,29
0 000841 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP ref FEP. 9,41 9,41
Total do Empenho : 9,41
0 000858 21.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP ref FEP de 21022013 72,77 72,77
.
Total do Empenho : 72,77
0 000935 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref PASEP sobre FPM 28022013. 1.224,11 1.224,11
Total do Empenho : 1.224,11
0 001211 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 2.047,60 2.047,60
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 2.047,60
0 001448 20.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM(Fund 315,52 315,52
o de Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 315,52
0 001452 20.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Pasep Mensal referente ao mes 4.100,00 4.100,00
de Fev/2013
Total do Empenho : 4.100,00
0 001475 21.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Reetencao PASEP sobre FEP(Fun 72,09 72,09
do Especial de Petroleo)
Total do Empenho : 72,09
0 001719 28.03.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 814
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
1 1,0000 REF. Retencao PASEP sobre FPM 1.427,87 1.427,87
Total do Empenho : 1.427,87
0 001720 28.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref. PASEP s/ ITR- Mes de Marco/20 2,80 2,80
13
Total do Empenho : 2,80
0 001862 05.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP sobre CFM(Departamento 7,25 7,25
de Producao Mineral)
Total do Empenho : 7,25
0 001936 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP sobre FPM(Fundo de Part 2.132,78 2.132,78
icipacao dos Municipios)
Total do Empenho : 2.132,78
0 001937 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP sobre ITR(Imposto Terri 0,80 0,80
torial Rural)
Total do Empenho : 0,80
0 002092 18.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. PASEP sobre Cide mes de abril 5,33 5,33
de 2013.
Total do Empenho : 5,33
0 002115 19.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP SOBRE FPM DO DIA 19042013. 413,89 413,89
Total do Empenho : 413,89
0 002116 19.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP SOBRE FEP DO DIA 19042013. 63,37 63,37
Total do Empenho : 63,37
0 002117 19.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP SOBRE ITR DO DIA 19042013. 6,43 6,43
Total do Empenho : 6,43
0 002134 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP mensal ref mes de marco de 2 5.470,00 5.470,00
013.
Total do Empenho : 5.470,00
0 002301 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.520,97 1.520,97
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.520,97
0 002302 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ICMS(Desonera 163,72 163,72
cao de Exportacoes)
Total do Empenho : 163,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 815
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 002303 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 0,48 0,48
eritorial Rural)
Total do Empenho : 0,48
0 002556 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 3.889,13 3.889,13
Participacao dos municipios)
Total do Empenho : 3.889,13
0 002557 10.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(imposto T 6,72 6,72
erritorial Rural)
Total do Empenho : 6,72
0 002724 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 599,25 599,25
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 599,25
0 002725 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 3,25 3,25
erritorial Rural)
Total do Empenho : 3,25
0 002749 22.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Contribuicao para o PASEP referent 7.185,00 7.185,00
e ao mes de abril/2013
Total do Empenho : 7.185,00
0 002775 23.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP sobre FEP(Fundo Especial do 62,77 62,77
Petroleo)
Total do Empenho : 62,77
0 002988 29.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.356,28 1.356,28
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.356,28
0 003047 31.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Retencao PASEP sobre Desoneracao d 40,93 40,93
e Exportacoes
Total do Empenho : 40,93
0 003196 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 2.512,00 2.512,00
Participacao dos municipios)
Total do Empenho : 2.512,00
0 003197 10.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 9,44 9,44
erritorial Rural)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 816
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 9,44
0 003389 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP referente ao mes de maio/201 5.800,00 5.800,00
3
Total do Empenho : 5.800,00
0 003391 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM 901,55 901,55
Total do Empenho : 901,55
0 003392 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR 3,57 3,57
Total do Empenho : 3,57
0 003510 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FEP(Fundo Esp 58,18 58,18
ecial de Petroleo)
Total do Empenho : 58,18
0 003606 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.462,61 1.462,61
Participacao dos municipios)
Total do Empenho : 1.462,61
0 003607 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ICMS(Desonera 40,93 40,93
cao de exportacoes)
Total do Empenho : 40,93
0 003875 10.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.749,61 1.749,61
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.749,61
0 004009 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 399,17 399,17
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 399,17
0 004010 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 1,77 1,77
erritorial Rural)
Total do Empenho : 1,77
0 004025 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Pasep referente ao mes de Junho/20 7.028,00 7.028,00
13
Total do Empenho : 7.028,00
0 004186 24.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP S/FEP. 63,84 63,84
Total do Empenho : 63,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 817
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 004252 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP s/FPM. 1.323,66 1.323,66
Total do Empenho : 1.323,66
0 004253 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP S/ITR. 0,50 0,50
Total do Empenho : 0,50
0 004254 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP S/ICMS Desoneracao. 40,93 40,93
Total do Empenho : 40,93
0 004558 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 2.852,47 2.852,47
Participacao dos municipios)
Total do Empenho : 2.852,47
0 004559 09.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 0,10 0,10
erritorial Rural)
Total do Empenho : 0,10
0 004724 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 312,61 312,61
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 312,61
0 004725 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FEP(Fundo Esp 69,14 69,14
ecial de Petroleo)
Total do Empenho : 69,14
0 004726 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 0,58 0,58
erritorial Rural)
Total do Empenho : 0,58
0 004728 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP referente ao mes de Julho/20 7.412,00 7.412,00
13(Municipio de Muitos Capoes)
Total do Empenho : 7.412,00
0 005047 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.375,08 1.375,08
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.375,08
0 005048 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ICMS(Desonera 40,93 40,93
cao de Exportacoes)
Total do Empenho : 40,93
0 005049 30.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 0,90 0,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 818
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
erritorial Rural
Total do Empenho : 0,90
0 005253 10.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.856,24 1.856,24
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.856,24
0 005254 10.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 61,74 61,74
erritorial Rural)
Total do Empenho : 61,74
0 005300 12.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre AFM(Auxilio F 1.208,97 1.208,97
inanceiro aos Municipios)
Total do Empenho : 1.208,97
0 005367 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP do mes de Agosto 20 5.923,00 5.923,00
13(Municipio de Muitos Capoes)
Total do Empenho : 5.923,00
0 005398 20.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 483,00 483,00
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 483,00
0 005399 20.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 49,38 49,38
erritorial Rural)
Total do Empenho : 49,38
0 005445 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FEP(Fundo Esp 1.079,22 1.079,22
ecial do Petroleo)
1 1,0000 valor lancado a maior. -1.006,28 -1.006,28
Total do Empenho : 72,94
0 005647 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.418,33 1.418,33
Participacao de Municipios)
Total do Empenho : 1.418,33
0 005648 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ICMS(Desonera 40,93 40,93
coes de Exportacoes)
Total do Empenho : 40,93
0 005649 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 170,89 170,89
erritorial Rural)
Total do Empenho : 170,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 819
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
0 005854 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.893,83 1.893,83
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.893,83
0 005855 10.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 2.499,16 2.499,16
erritorial Rural)
Total do Empenho : 2.499,16
0 006016 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP s/FPM.18/10/2013. 487,24 487,24
Total do Empenho : 487,24
0 006017 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP S/ITR 18/10/2013. 36,95 36,95
Total do Empenho : 36,95
0 006018 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP mensal do mes de ou 5.608,73 5.608,73
tubro de 2013.
Total do Empenho : 5.608,73
0 006147 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FEP(Fundo Esp 78,30 78,30
ecial do petroleo)
Total do Empenho : 78,30
0 006276 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 11,98 11,98
erritorial Rural)
Total do Empenho : 11,98
0 006277 30.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Reetencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.376,57 1.376,57
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.376,57
0 006351 31.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ICMS(Desonera 40,93 40,93
coes de exportacoes)
Total do Empenho : 40,93
0 006512 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 3.271,72 3.271,72
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 3.271,72
0 006513 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 266,21 266,21
erritorial Rural)
Total do Empenho : 266,21
0 006723 18.11.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 820
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
1 1,0000 PASEP s/FPM. 451,27 451,27
Total do Empenho : 451,27
0 006724 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP S/ITR. 0,12 0,12
Total do Empenho : 0,12
0 006768 20.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP MENSAL-OUTUBRO/2013 8.878,00 8.878,00
Total do Empenho : 8.878,00
0 006881 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FEP(Fundo Esp 77,59 77,59
ecial de Petroleo)
Total do Empenho : 77,59
0 007130 29.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre FPM(Fundo de 1.503,81 1.503,81
Participacao dos Municipios)
Total do Empenho : 1.503,81
0 007131 29.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ICMS(Desonera 40,93 40,93
cao das Exportacoes)
Total do Empenho : 40,93
0 007132 29.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP sobre ITR(Imposto T 20,76 20,76
erritorial Rural)
Total do Empenho : 20,76
2 000104 07.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. PASEP referente ao mes de Dez 2.299,00 2.299,00
embro/2012(RPPS)
Total do Empenho : 2.299,00
2 000746 18.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP REF PERIODO DE JANEIRO DE 20 231,00 231,00
13.RPPS
Total do Empenho : 231,00
2 001453 20.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.PASEP DO MES DE FEV/2013-RPPS 447,00 447,00
Total do Empenho : 447,00
2 002133 22.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP mensal ref mes de marco de 2 691,00 691,00
013.
Total do Empenho : 691,00
2 002716 20.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Pasep mensal referente ao mes de a 911,00 911,00
bril/2013(FUPRAS)
Total do Empenho : 911,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 821
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 426 P.A.S.E.P OUTROS = 99999999999
2 003390 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Pasep referente ao mes de maio/201 777,00 777,00
3
Total do Empenho : 777,00
2 004026 19.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Pasep referente ao mes de Junho/20 797,00 797,00
13(RPPS)
Total do Empenho : 797,00
2 004729 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 PASEP referente ao mes de Julho/20 807,00 807,00
13-RPPS
Total do Empenho : 807,00
2 005368 18.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP do mes de Agosto/20 1.016,00 1.016,00
13-FUPRAS(Fundo de Aposentadorias
e Pensoes)
Total do Empenho : 1.016,00
2 006019 18.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Retencao PASEP mensal referente me 1.727,26 1.727,26
s de outubro de 2013.
Total do Empenho : 1.727,26
2 006769 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 PASEP MENSAL-OUTUBRO-2013-FUPRAS 603,00 603,00
Total do Empenho : 603,00
Total do Credor .: 141.183,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 000161 11.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de lanches, almoco, 141,40 141,40
refrigerantes para funcionaris q
ue irao realizar Acao de Prevencao
Contra dengue na sede do municipi
o
Total do Empenho : 141,40
0 000232 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Lanches, almoco e refrigerant 200,51 200,51
es para funcionarios que realizara
o cadastramento do programa de Hip
erdia
Total do Empenho : 200,51
0 000873 23.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Lanches e almooco para funcionario 198,13 198,13
s que irao realizar o cadastrament
o do Hiperdia p/pacients moradores
de nosso municipio.
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 822
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
Total do Empenho : 198,13
0 001096 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para ser 52,00 52,00
vidores do ICMS que realizarao hor
as extras de trabalho
Total do Empenho : 52,00
0 001120 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 103,48 103,48
ntacao para servidores do setor de
ICMS em realizacao de horas extra
s de trabalho
Total do Empenho : 103,48
0 001179 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para coz 56,00 56,00
inha do Municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 56,00
0 001443 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sanduiches e suc 33,60 33,60
aos para doadores de sangue do mun
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 33,60
0 001481 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de generos de alime 250,00 250,00
ntacao para funcionarios que reali
zarao cadastramento do Programa de
Hiperdia no dia 23/03/2013
Total do Empenho : 250,00
0 002098 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de salgadinhos para coff 102,00 102,00
e bread da reuniao palestra com eq
uipe do Cerest /serra.
Total do Empenho : 102,00
0 002420 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Lanches para campanha de vacinacao 295,76 295,76
realizada pela Sec. da Saude
Total do Empenho : 295,76
0 003147 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches, almoco e ref 395,00 395,00
rigerantes para funcionarios que i
rao trabalhar na campanha de vacin
acao contra poliomelite
Total do Empenho : 395,00
0 003179 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para particip 330,19 330,19
antes da reuniao da CIR(Serra) a r
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 823
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
ealizar-se no dia 11/06/2013
Total do Empenho : 330,19
0 003911 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches e almocos par 194,35 194,35
a funcionarios que irao trabalhar
com atualizacao de prontuarios do
Programa Saude da Familia
Total do Empenho : 194,35
0 004202 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 175,00 175,00
isicao de salgadinhos diversos par
a Conferencia da Sec. da Ass. Soci
al
Total do Empenho : 175,00
0 004354 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 4202 8,00 8,00
/2013 referente a aquisicao de sal
gadinhos diveros para Conferencia
da sec. da Ass, Social
Total do Empenho : 8,00
0 005171 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 294,54 294,54
o (Lanches, almocos) para servidor
es que trabalharaam na campanha de
Multivacinacao realizada pela Se
c. da Saude
Total do Empenho : 294,54
0 005209 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 Aquisicao de sanduiches para alime 3,25 130,00
ntacao dos integrantes da banda Mu
nicipal
Total do Empenho : 130,00
0 005426 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para alimenta 81,90 81,90
cao de voluntarios doadores de san
gue do municipio no hemocentro Cax
ias do Sul
Total do Empenho : 81,90
0 006232 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de lanches para alunos q 7,50 150,00
ue representarao a Escola Municipa
l de Ensino Fundamental Ginna Guag
ninniem festival de danca
Total do Empenho : 150,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 824
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.191,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1350 PADARIA ITALIANA-Francescatto & Mezzalira Ltda. CNPJ = 88.449.012/0001-49
0 006834 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o para viagem da 3° Idade a Gramad
o promovida pela Sec. da Ass. Soci
al(PBV II)
2 50,0000 un Sanduiche 1,00 50,00
3 50,0000 un Doces 1,00 50,00
4 50,0000 un Pasteis 1,00 50,00
5 50,0000 un Croquete 0,50 25,00
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 909 PAGANELA & PAGANELA REPRESENTACOES LTDA OUTROS = 99999999999
0 004712 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de transformador 2000VA 135,20 135,20
Bivolt para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 135,20
Total do Credor .: 135,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000519 30.01.2013 1 Convite 1/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 2.102,46 2.102,46
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 2,3,
4,7,10,11,13,14,16,17,18,40,42,44,
77,78,79,80,81,82,83,87,94,95,138,
139,155,166,227(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 2.102,46
0 000520 30.01.2013 1 Convite 1/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 2.646,69 2.646,69
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 2,3,
4,7,10,11,12,1314,16,17,18,40,42,4
4,77,78,79,80,81,82,83,87,94,95,13
8,139,155,166,227(Ensino Fundament
al)
Total do Empenho : 2.646,69
0 000521 30.01.2013 1 Convite 1/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 488,03 488,03
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 2,10
,11,13,14,16,17,18,40,42,44,77,78,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 825
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
79,80,81,82,83,94,166(Biblioteca P
ublica Municipal)
Total do Empenho : 488,03
0 000522 30.01.2013 1 Convite 1/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 348,97 348,97
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 2,10
,11,13,14,16,17,18,40,42,44,77,78,
79,80,81,82,94,166(Manutencao SMEC
)
Total do Empenho : 348,97
0 000655 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 1.159,45 1.159,45
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora dos itens
1,9,15,19,24,30,39,41,43,44,45,46
(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 1.159,45
0 000773 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.391,05 1.391,05
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis.ENSINO FUNDAMENTAL Licitacao
Convite 03/2013. Empresa vencedor
a dos itens 7,16,22,24,27,36,42 e0
44.
Total do Empenho : 1.391,05
0 000776 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 443,60 443,60
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi
te 03/2013. Empresa vencedora dos
itens 7,16,22,24,27,36,42 e 44.
1 1,0000 estorno conforme memorando 48/13-S -0,25 -0,25
MEC.
Total do Empenho : 443,35
0 000779 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 249,90 249,90
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca
o Convite 03/2013. Empresa vencedo
ra dos itens 7,16,22,24,27,36,42 E
44.
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 826
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
1 1,0000 ESTORNO CONFORME MEORANDO 48/2013- -0,50 -0,50
SMEC.
Total do Empenho : 249,40
0 000782 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 246,00 246,00
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L
icitacao Convite 03/2013. Empresa
vencedora dos itens 16,22,24,27,36
,42 e 44.
1 1,0000 Estorno devido arredondamento para -0,95 -0,95
fechamento do convite 03.
Total do Empenho : 245,05
0 002907 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de mobiliario em ge
ral para Sec. da Assistencia Socia
l(CRAS)
2 3,0000 un Cadeira giratoria com bracos preta 165,00 495,00
s
3 1,0000 un Arquivo de aco para pastas supsens 300,00 300,00
as
4 1,0000 un Mesa em L 1,20X1,20 355,00 355,00
5 1,0000 un Quadro Mural com feltro 0,80X1,20 100,00 100,00
Total do Empenho : 1.250,00
0 002908 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de impressora multifunci 1.320,00 1.320,00
oanal HP Laserjet M 1536 DNF para
Sec. da Ass. Social(CRAS)
Total do Empenho : 1.320,00
0 002909 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aparelho telefonico c 60,00 60,00
omum para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 60,00
0 002910 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aparelho telefonico c 30,00 30,00
omum para sala do CAD/PBF-Sec. da
Ass. Social
Total do Empenho : 30,00
0 002911 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de mobiliario em geral p
ara sala do CAD/PBF(CRAS) para Sec
. da Ass. Social
2 1,0000 un Cadeira giratoria com bracos preta 165,00 165,00
s
3 2,0000 un Arquivo de aco para pasta suspensa 300,00 600,00
4 1,0000 un Mesa em L 1,20X1,20 355,00 355,00
5 1,0000 un Armario com 4 portas e Prateleiras 980,00 980,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 827
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
Internas
6 1,0000 un Quadro em Feltro 0,80X1,20 100,00 100,00
Total do Empenho : 2.200,00
0 003384 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 3.629,00 3.629,00
matica para Sec. da Educacao, conf
orme Licitacao Convite 16/2013-Emp
resa vencedora do item 07,09,10(En
sino Fundamental)
Total do Empenho : 3.629,00
0 003385 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 399,00 399,00
matica para Sec. da Educacao, conf
orme Licitacao Convite 16/2013-Emp
resa vencedora do item 9
Total do Empenho : 399,00
0 003386 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 622,00 622,00
matica para Sec. da Fazenda, confo
rme Licitacao Convite 16/2013-Empr
esa vencedora do item 02
Total do Empenho : 622,00
0 003387 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 311,00 311,00
matica para o gabinete, conforme L
icitacao Convite 16/2013-Empresa v
encedora do item 03
Total do Empenho : 311,00
0 003388 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 3.082,00 3.082,00
matica para Sec. da Administracao,
conforme Licitacao Convite 16/201
3-Empresa vencedora do item 03,05,
11
Total do Empenho : 3.082,00
0 004515 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 4.934,15 4.934,15
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
2,9,18,19,21,22,24,25,26,31,39,43
,44,45,47,55,56,60,62,63,64(Ensino
Fundamental)
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -1.675,69 -1.675,69
ga das mercadorias.
Total do Empenho : 3.258,46
0 004516 08.08.2013 1 Convite 21/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 828
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 2.398,95 2.398,95
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
2,9,19,22,24,25,26,31,39,43,44,45
,47,55,60,62,63,64(Pre-Escola)
Total do Empenho : 2.398,95
0 004517 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 1.417,05 1.417,05
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
2,9,18,19,21,22,24,25,26,31,39,43
,44,45,47,55,56,60,62,63,64(Creche
)
Total do Empenho : 1.417,05
0 004518 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 895,50 895,50
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar dos Projetos Sociais, conforme
Licitacao Convite 21/2013. Empres
a vencedora dos itens 19,24,25,39,
43,44,45,60,62(Asema)
1 1,0000 Cancelado pelo motivo de nao entre -312,57 -312,57
ga das mercadorias.
Total do Empenho : 582,93
0 004627 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 270,00 270,00
de impressora HP 1536 DNF
Total do Empenho : 270,00
0 005447 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de arquivos em aco 04 ga 300,00 600,00
vetas para pasta suspensas sistema
nylon, marca Lunasa para Sec. da
Educacao
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 30.504,84
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1488 PARANA EQUIPAMENTOS S/A CNPJ = 76.527.951/0001-85
0 007045 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de filtros para troca em
Motoniveladora Caterpillar 120 K
2 1,0000 un Filtro separador de combustivel 102,70 102,70
3 1,0000 un Filtro separador de agua 160,54 160,54
1 1,0000 estorno referente diferenca da not -0,04 -0,04
a fiscal.
Total do Empenho : 263,20
0 007046 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 829
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1488 PARANA EQUIPAMENTOS S/A CNPJ = 76.527.951/0001-85
1 Aquisicao de lubrificantes para Mo
toniveladora Caterpilar 120K
2 20,0000 un Oleo lubrificante cat 15w 40 14,06 281,26
3 20,0000 l oleo hidraulico cat SAE 10w 15,80 315,98
4 20,0000 l oleo para transmissao cat sae 18,04 360,71
5 20,0000 l oleo tander cat sae 50 18,04 360,71
6 8,0000 Liquido arrefecedor cat elc 17,63 141,04
7 16,0000 l Graxa cat balde 24,83 397,31
Total do Empenho : 1.857,01
0 007126 29.11.2013 2 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora caterpillar 120K
2 1,0000 un Protetor bipartido 103-5417 620,00 620,00
3 1,0000 un Protetor bipartido 103-5419 660,00 660,00
4 4,0000 un Parafuso 5c6565 3,00 12,00
5 4,0000 un Arruela 5P1075 2,30 9,20
6 2,0000 un Parafuso 5s 7379 1,50 3,00
7 2,0000 un Aruela 8t7971 3,80 7,60
Total do Empenho : 1.311,80
Total do Credor .: 3.432,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2077 PARANA EQUIPAMENTOS SA CNPJ = 76.527.951/0027-14
0 005242 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de peca spara Escavadeir
a Hidraulica Case 220 CX B
2 7,0000 un Fixador 2209090 66,27 463,89
3 7,0000 un Ponta pene 2209093 266,41 1.864,87
Total do Empenho : 2.328,76
Total do Credor .: 2.328,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1934 PASCOALINE MELO MOTERLE CPF = 015.040.820-01
0 004212 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Agente Comunitario d 71,87 71,87
e Saude em viagem a Faroupilha no
dia 30/07/2013 a fim de participar
do Encontro de Saude do Idoso
Total do Empenho : 71,87
0 006691 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Pascoaline 23,72 23,72
M.Moterle em viagem a Esmeralda no
dia 19/11/2013 a fim de participa
r da II Mostra de Experiencias bem
sucedidas em Saude, Integrando At
encao Basica e Vigilancia em Saude
.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 95,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 830
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2022 PATRICIA CAMARGO DE LIMA CPF = 938.623.500-53
0 001066 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria para Patricia Camargo L 23,72 23,72
ima em viagem a Vacaria no dia 05/
03/2013 a fim de participar de "Se
minario Caravana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2000 PAULA YANARA PRESTES GODINHO CPF = 006.582.850-09
0 001060 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenadora de Serv 23,72 23,72
icos em viagem a Vacaria no dia 05
/03/2013 a fim de participar de "S
eminario Caravana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 002523 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Ref.Diaria de Professora em viagem
a POA nos dias 14 e 15 de maio de
2013 a fim de participar de capa
citacao do Primeiro Levantamento d
o Censo da Educacao Basica referen
te ao Ano de 2013
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 002649 16.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 52,55 52,55
agens para Monitora Escolar em via
gem a POA no dia 14/05/2013 em tre
inamento sobre senso escolar
Total do Empenho : 52,55
0 003274 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21 e 22/06/2013 a
fim de participar do CONAE Interm
unicipal 2014
1 1,0000 DEVOLUCAO DE DIARIA REF. 22/06/20 -23,72 -23,72
13
Total do Empenho : 23,72
0 004407 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Monitora de Escola e 71,87 71,87
m viagem a Passo Fundo no dia 08/0
8/2013 a fim de participar de Curs
o resgate do pinheiro brasileiro p
romovido pela UPF(Universidade de
Passo Fundo)
Total do Empenho : 71,87
0 006206 29.10.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 831
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2000 PAULA YANARA PRESTES GODINHO CPF = 006.582.850-09
1 Ref.Diaria de Monitora de Escola e
m viagem a POA/RS nos dias 05/1/2
013 e 06/11/2013 a fim de particip
ar do curso "Secretariado de Escol
a" a ser realizado pela FAMURS/RS
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria sem pernoite 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006605 13.11.2013 Nao se Aplica
1 Ressarcimento de despesas com pass
agens para Monitora de escola em v
iagem a POA, onde participou do cu
rso "Secretaria de escola e Capaci
tacao dos Gestores Municipais" no
dia 06/11/2013
2 1,0000 un Cupom n° 208472 50,10 50,10
3 1,0000 un Cupom fiscal n° 4389 52,55 52,55
Total do Empenho : 102,65
Total do Credor .: 892,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2356 PAULO GILBERTO DA SILVA CIPRIANI CPF = 147.596.590-72
0 003188 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos para reforma 2.000,00 2.000,00
de cercas do Parque Municipal de
Rodeios e Centro Municipal de Even
tos
Total do Empenho : 2.000,00
0 003803 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Valor complemento aos servicos pre 340,00 340,00
stados para a reforma de cercas do
Parque Municipal de Rodeios e Cen
tro Municipal de Eventos.
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 2.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 PAULO RICARDO MENEGON CPF = 453.490.290-53
0 000880 25.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Diaria para servidor Paulo Ricardo 71,87 71,87
Menegon em viagem a Sananduva no
dia 25/02/2013 para participar de
encontro sobre instalacao do terri
torio da cidadania.
Total do Empenho : 71,87
0 001458 21.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 2/03/2013 a
fim de participar do XI Erco-2013
-Encontro Regional de Controle e O
rientacao
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 832
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 PAULO RICARDO MENEGON CPF = 453.490.290-53
Total do Empenho : 71,87
0 003352 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Procurador Juridico 71,87 71,87
em viagem a Sao Franscisco de Pau
la no dia 17/06/2013 a fim de part
icipar de curso promovido pela FAM
URS
Total do Empenho : 71,87
0 005343 16.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Procurador Juridico 71,87 71,87
em viagem a POA no dia 16/09/2013
a fim de participar de reuniao j
unto a FAMURS e visita ao Tribunal
de Justica
Total do Empenho : 71,87
0 005772 07.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Assessor Juridico em
viagem a POA nos dias 08/10/2013
e 09/10/2013 a fim de participar d
e curso promovido pelo DETRAN-Rs n
a Procergs
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 005846 10.10.2013 Nao se Aplica
1 Ressarcimento de despesas com pass
agens de onibus para Procurador Ju
ridico em viagem a POA(Ida e Volta
)nos dias 08 e 09/10/2013 afim de
participar de curso promovido pel
o DETRAN/RS
2 1,0000 un Cupom Fiscal n° 509247 50,10 50,10
3 1,0000 un Cupom Fiscal n° 755 49,80 49,80
Total do Empenho : 99,90
0 005968 15.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessor Juridico em 71,87 71,87
viagem a Canoas no dia 21/10/2013
a fim de participar de Encontro c
om Governador Tarso Genro e Secret
ario da Educacao Jose Clovis de Az
evedo
Total do Empenho : 71,87
0 006735 19.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Procurador Juridico
em viagem a POA nos dias 20/11/2
013 e 21/11/2013 a fim de partcipa
r de uma reuniao na FAMURS e Detra
n sobre a municipalizacao do trans
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 833
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 PAULO RICARDO MENEGON CPF = 453.490.290-53
ito e entrega de documentos e visi
ta ao Tribunal de Justica do Estad
o do RGS
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria de simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006860 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 51,85 51,85
agens de onibus para Assessor Juri
dico em viagem a POA no dia 21/11/
2013
Total do Empenho : 51,85
0 006943 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para ser 120,00 120,00
vidor referente a pagamento de not
a fiscal de n° 17403 (Confeccao de
placa para veiculo Fiat Siena-Pla
cas-IUZ-1604 )-Sec. da Saude
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 1.249,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2413 PAULO SERRALHEREIRO LTDA CNPJ = 11.862.874/0001-74
0 005344 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de portao em cantoneira 700,00 1.400,00
e tela malha 04 medindo 1,50X1,60
com dois cadeados para PPCI(Plano
de Prevencao e Combate a Incendios
) do Parque de rodeios Municipal)
2 8,0000 un Aquisicao de corrimao em perfil "U 637,50 5.100,00
" 25x25x25mm em tubo Red 2" em fer
ro 1/2 medindo 2,00X1,20m para PPC
I(Plano de Prevencao e Combate a I
ncendios)-Parque Municipal de Rode
ios
Total do Empenho : 6.500,00
Total do Credor .: 6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 432 PAULO TELAS METALURGICA - PAULO ROBERTO R DA SILVA CNPJ = 92.711.811/0001-19
0 002424 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de toldo de lona 2,75mX2 648,00 648,00
,20m para ginasio de esportes da s
ede
Total do Empenho : 648,00
0 002589 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiisicao de corrimao em tubo de
2",toldo 2,30X2,50 e toldo 4,00X3,
32 e goleiras 3X2 para colocacao n
a Escola Municipal Ginna Guagnini
2 1,0000 un Ensino fundamental 950,00 950,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 834
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 432 PAULO TELAS METALURGICA - PAULO ROBERTO R DA SILVA CNPJ = 92.711.811/0001-19
3 1,0000 un Creche 1.328,00 1.328,00
4 1,0000 un Pre Escola 850,00 850,00
Total do Empenho : 3.128,00
Total do Credor .: 3.776,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1877 PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGEM SCHMITT LTDA CNPJ = 03.030.002/0001-11
0 002867 27.05.2013 1 Tomada de Precos 02/2013
1 1,0000 Contratacao de empresa para pavime 244.651,06 244.651,06
ntacao asfaltica, conforme Licitac
ao Tomada de Precos 02/2013 de 02/
05/2013
Total do Empenho : 244.651,06
0 002868 27.05.2013 1 Tomada de Precos 02/2013
1 1,0000 Contratacao de empresa para pavime 98.200,00 98.200,00
ntacao asfaltica, conforme Licitac
ao Tomada de Precos 02/2013 de 02/
05/2013(SINCOV)
Total do Empenho : 98.200,00
Total do Credor .: 342.851,06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2410 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 005252 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de sinalizacao 220,00 220,00
de Transito das vias urbanas
Total do Empenho : 220,00
0 005834 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 18,0000 Aquisicao de placas de sinalizacao 100,00 1.800,00
40km e quebra molas para sinaliza
cao das vias de transito do munici
pio
Total do Empenho : 1.800,00
0 006447 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de placas de sinalizacao 100,00 2.000,00
de transito para quebra molas do
municipio
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 4.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
0 001148 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz 1114-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Caixa Satelite Completa 1.050,00 1.050,00
3 2,0000 un Rolamento diferencial 78,00 156,00
4 1,0000 un Bronze da Coroa 4,00 4,00
Total do Empenho : 1.210,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 835
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
0 001323 14.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merecd
es Benz-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Tirante Espelho Retrovisor 28,00 28,00
3 1,0000 un Suporte Espelho retrovisor 50,00 50,00
Total do Empenho : 78,00
0 002611 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parachoques traseiro 750,00 750,00
homologado pelo Detran para veicul
o Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-37
14
Total do Empenho : 750,00
0 003085 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de camara de ar Brack-cu 160,00 160,00
ica 30X30 para Ford Cargo 26*26-Pl
acas-IML-3340
Total do Empenho : 160,00
0 003920 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de valvulas de freios de 130,00 130,00
mao sitema 02 vias para caminhao
Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 130,00
0 003921 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas em geral para c 2.544,36 2.544,36
onserto de caminhao Ford F-1200-Pl
acas-IJE-8074, coforme Orcamento a
nexo n°208/2013
Total do Empenho : 2.544,36
0 003922 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de feixe 1.245,00 1.245,00
dianteiro, balanca de suspensao,
recolocacao de eixo de carcaca dia
nteira, bombas injetoras, valvulas
e pistao e chapeacao para substit
uicao de calco de cabine de veicul
o F-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 1.245,00
0 004092 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balde de oleo lubrifi 337,00 337,00
cante 85w 140 API CI4 para Caminh
ao Ford F-12000-Placas-IJE-8074
1 1,0000 Anulacao de empenho por lanacament -100,00 -100,00
o indevido
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -20,00 -20,00
indevido
Total do Empenho : 217,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
0 004093 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Prestacao de servicos de montagem 30,00 120,00
e desmontagens de pneus de veiculo
Ford F-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 6.454,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 Pellizzari Trofeus Ind e Com LTDA CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 005181 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 26,0000 Aqusicao de trofeus 20cm para pre 36,00 936,00
miacoes diversas durante rodeio da
Semana Farroupilha
Total do Empenho : 936,00
Total do Credor .: 936,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2363 PEMAC-COM. DE MAQ. PESADAS ST. LUZIA CNPJ = 90.966.391/0001-96
0 003489 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de coletor de escape e p 1.511,05 1.511,05
arafuso para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 1.511,05
Total do Credor .: 1.511,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29
0 003377 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 660,00 660,00
matica para Sec. da Saude, conform
e Licitacao Convite 16/2013-Empres
a vencedora do item 08
Total do Empenho : 660,00
0 003378 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 215,00 215,00
matica para Sec. da Educacao, conf
orme Licitacao Convite 16/2013-Emp
resa vencedora do item 04
Total do Empenho : 215,00
0 003381 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 Aquisicao de equipamentos de infor
matica para Sec. de servicos Urban
os, conforme Licitacao Convite 16/
2013-Empresa vencedora do item 01
2 1,0000 Impressora a Laser Multifuncional 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
0 003382 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 Aquisicao de equipamentos de infor
matica para Sec. da Ass. social, c
onforme Licitacao Convite 16/2013-
Empresa vencedora do item 08
2 1,0000 Impressora Laser Multifuncional 660,00 660,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29
Total do Empenho : 660,00
0 003383 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 5.145,00 5.145,00
matica para Sec. da Educacao, conf
orme Licitacao Convite 16/2013-Emp
resa vencedora do item 01,08(Ensin
o Fundamental)
Total do Empenho : 5.145,00
0 004068 22.07.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de informati 13.520,00 13.520,00
ca, conforme Licitacao Convite 16/
2013-Empresa vencedora do item 04-
Empenho substitutivo ao de n° 3380
/2013
Total do Empenho : 13.520,00
0 004069 22.07.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de informati 9.700,00 9.700,00
ca para gabiente, conforme Licitac
ao Convite 16/2013-Empresa vencedo
ra dos itens 02,06,12-(FR-1100)-Em
penho substitutivo ao de n° 3379/2
013
Total do Empenho : 9.700,00
0 005881 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de computador Desktop co 3.032,00 3.032,00
m sistema operacional Windows 7 Ho
me Premium Monitor Led 18,5" para
sistema de informacao de dados da
Sec. da saude
Total do Empenho : 3.032,00
Total do Credor .: 33.592,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 001511 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiisicao de material educat
ivo e esportivo para as selecoes m
asculinas femininas de futsal que
representam o municipio nas compet
icoes regionais
2 28,0000 con Conjunto de abrigos 137,00 3.836,00
3 30,0000 un Camisas Polos 20,00 600,00
4 20,0000 con Conjunto Total Jogador(Camisa, cal 101,20 2.024,00
cao e meia)
5 4,0000 con Conjunto Goleiros(Camisa, calca e 135,00 540,00
meia)
Total do Empenho : 7.000,00
0 002438 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de uniformes para Consel
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 838
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
ho Tutelar
2 6,0000 un Camisas em tricoline 64,00 384,00
3 5,0000 un Calcas suplex 65,00 325,00
4 6,0000 un Camisas Polo 46,00 276,00
5 5,0000 un Jaquetas em nylon 100,00 500,00
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 8.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 PGS COM. E REPRES. LTDA-CIA DO DESENHO CNPJ = 89.087.720/0004-92
0 003010 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e Xerocadora Maquina Ricoh, Modelo
AF 2018-1526 da Sec. da educacao
2 1,0000 Cilindro 365,00 365,00
3 1,0000 Lamina 103,00 103,00
4 1,0000 Revelador 278,00 278,00
5 1,0000 Rolo de transferencia 172,00 172,00
6 1,0000 Rolete 42,00 42,00
7 1,0000 Almofada separadora 20,00 20,00
8 1,0000 un Rolo reversor do df 80,00 80,00
9 1,0000 un Unidade de toner 370,00 370,00
Total do Empenho : 1.430,00
0 003138 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e Xerocadora da Unidade Basica de
Saude(sede)
2 1,0000 un Cilindro 375,00 375,00
3 1,0000 un Lamina 105,00 105,00
4 1,0000 un Revelador Tipo 28 260,00 260,00
5 1,0000 un Rolo de aquecimento 260,00 260,00
6 2,0000 un Rolamentos 80,00 160,00
7 1,0000 Rolo de pressao 580,00 580,00
8 2,0000 un Buchas 10,00 20,00
9 2,0000 un Termistor 60,00 120,00
10 5,0000 un Unhas 19,00 95,00
11 1,0000 un Rolo de limpeza 102,00 102,00
12 1,0000 un Rolete 43,00 43,00
13 1,0000 Almofada 20,00 20,00
14 1,0000 Rolo Revisor 83,00 83,00
Total do Empenho : 2.223,00
0 003139 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para manutencao de Xer 19,00 19,00
ocadora da UBS(Unidade Basica de S
aude)
Total do Empenho : 19,00
0 003487 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3139 161,00 161,00
rerefente a mao de obra para manu
tencao de Xerocadora da UBS(Unidad
e Basica de saude)
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 839
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 PGS COM. E REPRES. LTDA-CIA DO DESENHO CNPJ = 89.087.720/0004-92
Total do Empenho : 161,00
0 006718 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Manutencao xerocadora da secretari 180,00 180,00
a.
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 4.013,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33
0 001832 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 180 capsulas sil 273,90 273,90
denafila 20mg para Farmacia UBS(se
de)
Total do Empenho : 273,90
0 004460 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 180 Capsulas de Silde 139,80 139,80
nafila 200 mg para Unidade Basica
de Saude
Total do Empenho : 139,80
0 004877 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 180 capsulas de silol 139,80 139,80
enafila para paciente Etiane Barre
to Borges referente a complementac
ao da quantidade enviada pela SES/
RS
Total do Empenho : 139,80
0 005349 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 180 capsulas de silde 274,70 274,70
nafila 200mg para paciente do Muni
cipio de Muitos Capoes em tratamen
to continuo(Complemento a quantida
de enviada pela SES-Sec. Estadual
da Saude)
Total do Empenho : 274,70
0 005441 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5349 10,00 10,00
/2013 referente a aquisicao de sin
aldefila 200mg para paciente do mu
nicipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 838,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 002068 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 120,0000 REF. Aquisicao de tubos de 30" par 14,90 1.788,00
a construcao, reforma de bueiros n
o municipio
Total do Empenho : 1.788,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 840
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 003626 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico p 46,20 46,20
ara instalacao de maquina de lavar
roupas para Sec. de Esportes
Total do Empenho : 46,20
0 007122 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de registros 25mm soldav 5,50 110,00
el para Parque Municipal de Rodeio
s
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.944,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 000592 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fita de impresso 36,00 36,00
ra para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1348 PITIMAR -Terraplanagens e Transportes CNPJ = 00.072.976/0001-70
0 001205 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 2.400,00 2.400,00
a transporte de semi-reboque de pr
opriedade do municipio de Muitos
Capoes com cavalo Mecanico Scania
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -914,26 -914,26
de valor estimativo a maior
Total do Empenho : 1.485,74
0 002274 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Transporte de semi-reboque de 3.216,00 3.216,00
propriedade do municipio de Muit
os Capoes com cavalo Mecanico Scan
ia para transporte de maquinas do
municipio
Total do Empenho : 3.216,00
Total do Credor .: 4.701,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 703 PLENO TRANSPORTES LTDA CNPJ = 08.926.424/0001-93
0 002229 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com frete do Capao Grande 2.240,00 2.240,00
-Muitos Capoes-POA referente a tr
ansporte de Motoniveladora Dresser
para conserto de Transmissao na e
mpresa J. Malucelli
Total do Empenho : 2.240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 841
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2437 POLYSOMBRA IND. MET. LTDA CNPJ = 09.383.558/0001-78
0 006226 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de modulos de cobertura 2.655,00 7.965,00
tipo-02-4,50X5,00 para colocacao e
m lateral de predio da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 7.965,00
Total do Credor .: 7.965,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2304 POMIGRAN CNPJ = 90.544.040/0001-97
0 002072 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de Plotagens para Setor 197,00 197,00
de Engenharia(Sec. de Servicos Ura
banos)
Total do Empenho : 197,00
0 003954 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Prestacao de servicos de impressao 174,00 174,00
e plotagens para Setor de Engenh
aria(Sec. de Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 174,00
0 004888 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de plotagens e impressao 556,00 556,00
para Setor de Engenharia(Sec. de
Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 556,00
0 005128 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 78,00 78,00
vicos de plotagens para o setor de
Engenharia do municipio(Sec. de S
ervicos Urbanos)
Total do Empenho : 78,00
0 006575 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de plotagens para setor 273,00 273,00
de Engenharia do Municipio(Sec. de
Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 273,00
Total do Credor .: 1.278,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 568 PONTO DOS FOGOES - FABIANO MACHADO DA CONCEICAO CNPJ = 04.595.307/0001-33
0 001802 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 370,00 370,00
umo para Centro Municipal de Event
os Artulino Telles de Oliveira
Total do Empenho : 370,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 842
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 985 POP ART -Red Blue Impressao Digital Ltda CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 001203 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de placas de transi
to para sinalizacao das vias urban
as e rurais do municipio
2 30,0000 un Placas d Transito 50cmX40CM aco ga 55,20 1.656,00
lvanizado 1mm
3 20,0000 un Placas d Transito 50cmX50CM aco ga 61,60 1.232,00
lvanizado 1mm
Total do Empenho : 2.888,00
0 002073 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de placas sinalizadoras 48,00 480,00
100mm-200mm-500mm 30*50cm para sin
alizacao de vias urbanas e rurais
Total do Empenho : 480,00
0 002287 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 9,0000 Placas de transito em chapa galvan 65,00 585,00
izado 1mm com adesivo reflexivo pa
ra sinalizacao das vias urbanas
Total do Empenho : 585,00
0 002493 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de placas de transito ga 65,00 390,00
lvanizada 1mm com adesivos para si
nalizacao das vias urbanas e rurai
s do municipio
Total do Empenho : 390,00
0 003210 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de placas de Transito 80 110,40 883,20
cmX50cm para estacionamento das vi
as urbanas e rurais
Total do Empenho : 883,20
0 003605 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 36,0000 Aquisicao de placas 50cmX40cm para 55,00 1.980,00
sinalizacao das ruas e avenidas d
o municipio
Total do Empenho : 1.980,00
Total do Credor .: 7.206,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1251 POSTES BORTOLON - Valcir Bortolon CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 001587 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 64,0000 REF. Aquisicao de postes Altura(3M 55,00 3.520,00
) para Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 3.520,00
0 005264 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de postes 5m para parque 95,00 570,00
Municipal de Rodeios
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 843
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1251 POSTES BORTOLON - Valcir Bortolon CNPJ = 02.704.029/0001-80
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 4.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 000422 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de caminhao Cargo
-Placas-IMS-7150
2 6,0000 un Bucha 15,00 90,00
3 6,0000 un Pino 17,00 102,00
4 6,0000 un Graxeira 3,00 18,00
5 8,0000 un Arruela 3,00 24,00
6 10,0000 un Parfuso 3,00 30,00
7 2,0000 un Grampo 35,00 70,00
8 2,0000 un Boracha estado 35,00 70,00
9 1,0000 un Silencioso 295,00 295,00
10 1,0000 kit Cano cromado 830,00 830,00
11 2,0000 un Cinta do silencioso 57,00 114,00
Total do Empenho : 1.643,00
0 000423 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto, ma 850,00 850,00
nuetncao e reparos(Servico de mola
s e silencioso)em veiculo Caminhao
Cargo 26*26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 850,00
0 000604 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto, manutencao e reparos em veicu
lo Cargo 26*26-Placas-IML-3340
2 4,0000 un Bucha de mola 13,00 52,00
3 2,0000 un Pino de centro 15,00 30,00
4 2,0000 un Mola dianteira 210,00 420,00
5 1,0000 un Parafuso 4,00 4,00
6 4,0000 un Grampo dinateiro 35,00 140,00
7 2,0000 un Suporte de mola 150,00 300,00
8 2,0000 un Jumelo Dinateiro 95,00 190,00
9 6,0000 un Pino de mola 16,00 96,00
10 4,0000 un Abracadeira 18,00 72,00
Total do Empenho : 1.304,00
0 000605 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para servicos de 430,00 430,00
reparos em mola e suporte de veicu
lo Cargo 26*26-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 430,00
0 000848 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de bico de corte e solda 2.300,00 2.300,00
realizado em veiculo da secretaria
.
Total do Empenho : 2.300,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 844
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 002397 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para pequenos reparos(Pinos, 1.119,00 1.119,00
buchas, arruelas, chavetas, molas
, pinos de mola, suportes) em impl
ementos da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 1.119,00
0 002458 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo F-12000-Placas-IJE-8074
2 2,0000 un Bucha de mola 45,00 90,00
3 1,0000 1 Pino de Centro C/P 15,00 15,00
4 2,0000 un Abracadeira 15,00 30,00
5 2,0000 un Parafuso Travessa 3,00 6,00
6 1,0000 un Mola 60,00 60,00
7 1,0000 un Mola 106,00 106,00
Total do Empenho : 307,00
0 002459 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para veiculo F 12000-P 40,00 40,00
lacas-IJE-8074
Total do Empenho : 40,00
0 004098 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Micro-onibus-Placas-ILE-
9815
2 2,0000 un Pino de centro 40,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
0 004099 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 180,00 180,00
ra para conserto e manutencao de v
eiculo Micro-onibus-Plcas-ILE-9815
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 8.253,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000139 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 6.500,00 6.500,00
aquisicao gasolina para os veiculo
s da Sec. da Saude-Doblo-Placas-IP
U-0300, Gm Zafira-Placas-ISM-2896,
Uno Mile-Placas-ISM-2904, Ambulan
cia Doblo-Placas-ISF-8872,Prisma-P
lacas-IPR-3782, comforme Licitacao
Registro de Precos n° 02/2012 de
31/12/2012
Total do Empenho : 6.500,00
0 000140 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 780,00 780,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 845
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
a aquisicao de gasolina para veicu
los da Sec. da Admnistracao-Clio-P
lacas-IND6962-Zafira-`lacas-IPS-16
24, conforme Licitacao Registro de
Precos 02/2012 de 31/12/2012
Total do Empenho : 780,00
0 000141 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 750,00 750,00
veiculos do gabinete-Ford Focus-P
lacas-ISO-7088, Astra-Placas-IMT-3
305, conforme Licitacao registro d
e Precos 02/2012 de 31/01/2012
Total do Empenho : 750,00
0 000142 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 1.600,00 1.600,00
veiculos da Sec. de Obras-Pickup
Courrier-Placas-ISO-8369, S-10-Pla
cas-6838, Kombi-Plcas-ISN-3549, co
nforme Licitacao registro de Preco
s 02/2012 de 31/01/2012
Total do Empenho : 1.600,00
0 000143 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 350,00 350,00
a aquisicao de gasolina para veic
ulos da Sec. da Ass. Social-Celta-
Placas-IPV-1504, conforme Licitaca
o Registro de Precos 02/2012 de 31
/01/2012
Total do Empenho : 350,00
0 000144 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 550,00 550,00
a aquisicao de gasolina para veicu
los da Sec. de Des. Economico, con
forme Licitacao Registro de Precos
02/201 de 31/01/2012
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -43,83 -43,83
mento estimativo a maior
Total do Empenho : 506,17
0 000145 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 500,00 500,00
a servicos de troca de oleo Mobil
Superflex para veiculos da Sec. de
Desenvolvimento Economico-Montana
-Placas-IND-2065,, durante o perio
do de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -253,50 -253,50
mento estimativo a maior
Total do Empenho : 246,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 846
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000146 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 200,00 200,00
a aquisicao de lubrificantes, oleo
s para veiculos da Sec. da Saude-G
M-Zafira-Placas-ISM-2896,Van Ford
Transit-Placas-ISM-7063, Prisma-Pl
acas-IPR-3782, Uno Mile-Placas-ISM
-2904, Ambulancia-Placas-IPG-6644,
Ambulancia-Doblo-ISF-8872 durante
o periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -56,80 -56,80
mento estimativo a maior
Total do Empenho : 143,20
0 000462 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo-Aquisicao 700,00 700,00
de combustivel para veiculos do ga
binete-Ford Focus-Placas-ISO-7088,
Astra-Placas-IMT-3305, conforme L
icitacao registro de Precos 02/201
2
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -9,31 -9,31
mento estimativo a maior
Total do Empenho : 690,69
0 000463 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 6.000,00 6.000,00
aquisicao gasolina para os veiculo
s da Sec. da Saude-Doblo-Placas-IP
U-0300, Gm Zafira-Placas-ISM-2896,
Uno Mile-Placas-ISM-2904, Ambulan
cia Doblo-Placas-ISF-8872,Prisma-P
lacas-IPR-3782, comforme Licitacao
Registro de Precos n° 02/2012
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -317,13 -317,13
a maior que o saldo utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 5.682,87
0 000464 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 700,00 700,00
a aquisicao de gasolina para veicu
los da Sec. da Admnistracao-Clio-P
lacas-IND6962-Zafira-`lacas-IPS-16
24, conforme Licitacao Registro de
Precos 02/2012
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -252,72 -252,72
a maior que o saldo utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 447,28
0 000465 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF.Empenho Estimativo referente a 1.500,00 1.500,00
aquisicao de combustivel para vei
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 847
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
culos da Sec. de Obras-Pickup Cour
rier-Placas-ISO-8369, S-10-Placas-
6838, Kombi-Plcas-ISN-3549, confor
me Licitacao registro de Precos 02
/2012
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -782,86 -782,86
a maior que o saldo utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 717,14
0 000466 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 320,00 320,00
a aquisicao de gasolina para veic
ulos da Sec. da Ass. Social-Celta-
Placas-IPV-1504, conforme Licitaca
o Registro de Precos 02/2012
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -117,82 -117,82
a maior que o saldo utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 202,18
0 001042 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos, lubrifica 377,60 377,60
ntes e filtros para veiculo da Sec
. da Saude-Doblo-IPU-PLacas-0300
Total do Empenho : 377,60
0 001357 15.03.2013 1 Convite 09/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 1.700,00 1.700,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2013 de 15/03/2013.
Total do Empenho : 1.700,00
0 001414 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao dety forte 70,00 70,00
para Sec. de Obras
Total do Empenho : 70,00
0 003008 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg Aquisicao de 15KG de estopa para S 54,00 54,00
ec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 54,00
0 003171 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 189,50 189,50
troca em veiculo Zafira-Placas-ISM
-2896
Total do Empenho : 189,50
0 003209 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas e oleo para tro
ca em veiculo Micro-onibus-Volare-
Placas-ILE-9815
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 848
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
2 1,0000 un Butijao tampa do carter 15,00 15,00
3 1,0000 un Arruela grande butijao do carter 2,50 2,50
4 1,0000 un Filtro PSD 450v 962 27,00 27,00
5 1,0000 un1 Filtro PSD 450 42,00 42,00
6 9,5000 l Oleo de Motor 9,50 90,25
7 1,2600 l Diesel Comum 2,38 3,00
Total do Empenho : 179,75
0 003484 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Filtros para veiculo Ducatto-Placa
s-IMH-0057
2 1,0000 un Filtros PSL 156 57,00 57,00
3 1,0000 un Filtro Vr 116 53,00 53,00
Total do Empenho : 110,00
0 003485 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de filtros e oleos para
veiculo-Zafira-Placas-IPS-1624
2 1,0000 un Filtro WK 712/4 18,50 18,50
3 1,0000 un Filtro w7 Multi 14,50 14,50
4 1,0000 l Bardhal Max lubrificante 12,80 12,80
5 5,0000 l oleo havoline 10w 50 23,70 118,50
Total do Empenho : 164,30
0 003602 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de combustiveis e lubrif 711,79 711,79
icantes para manutencao e abastec
imento de veiculo Caminhao Iveco/V
ertis 130-V-19-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 711,79
0 003905 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtro W920/7 para ve 19,00 19,00
iculo Sacania L111-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 19,00
0 003983 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 151 litros de diesel 392,89 392,89
s-10 aditivado para caminhao Verti
s-Iveco-Placas-IUL-9493 da Patrulh
a Agricola
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -16,62 -16,62
a maior referente ao pedido e n°
72/2013
Total do Empenho : 376,27
0 004220 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 kg Aquisicao de estopa para Oficina d 3,60 108,00
a Sec. de Obras
Total do Empenho : 108,00
0 004419 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 180,54 litros de dies 449,56 449,56
el aditiovado S-10 para caminhao I
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 849
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
veco-Vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 449,56
0 004698 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 169,75 169,75
veiculo Zafira-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 169,75
0 004763 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 131,00 131,00
troca em veiculo Astra-Placas-IMT-
3305
Total do Empenho : 131,00
0 005194 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de disco tacografo 7 dia 27,00 135,00
s para veiculos da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 135,00
0 005214 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 182 l de diesel S-10 487,70 487,70
aditivado e 10l de oleo shell arla
para caminhao Iveco Vertis-Placas
-IUL-9493
Total do Empenho : 487,70
0 005736 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Abastecimento de caminhao Vertis I 389,38 389,38
veco-Placas-IUL-9493 da Patrulha A
gricola
Total do Empenho : 389,38
0 005781 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros 3366 e PSL 78 85,00 85,00
para veiculo Renault Clio-Placas-
IND-6962
Total do Empenho : 85,00
0 005782 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 l Aquisicao de oleos obil super sint 42,00 168,00
etico para veiculo Renault Clio-Pl
acas-IND-6962
Total do Empenho : 168,00
0 005809 08.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de combustiveis e lubrif 261,86 261,86
icantes para abastecimento de cami
nhao Iveco vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 261,86
0 006412 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 l Aquisicao de oleos 02 t para manut 12,60 25,20
encao de diversas maquinas Sec. de
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 850
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 25,20
0 006571 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de gasolina para veiculo 84,01 84,01
Zafira-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 84,01
0 006572 11.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de gasolina para veiculo 128,11 128,11
Zafira-Placas-ISM-2896 da Sec. Mu
nicipal de Saude
Total do Empenho : 128,11
Total do Credor .: 25.190,81
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1103 PRAXIS PROTECAO RADIOLOGICA LTDA CNPJ = 05.410.312/0001-97
0 000246 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Levantamento radiotermico e a 1.200,00 1.200,00
mbiental e teste de radiacao de fu
ga nos aparelhos de raio x odontol
ogicos da Unidades Basicas de Saud
e(sede e Capao Grande)
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 1.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1975 PREFEITURA DE LAGOA VERMELHA CNPJ = 87.613.626/0001-51
0 004961 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com inscricao das equipes 260,00 260,00
de Futsal nas categorias masculino
e feminino que representarao o mu
nicipio de Muitos Capoes na Copa L
agoa de Futsal
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 644 Prefeitura M.Vacaria CNPJ = 87.866.745/0001-16
0 000628 05.02.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 REF.Convenio com o municipio de Va 12.834,63 38.503,89
caria ( Termo de Cooperacao n° 000
3/2012) que visa repasse de recurs
o financeiro para participacao no
Incentivo Municipal de consolidaca
o do Sistema Unico de Saude destin
ado ao Hospital Nossa Senhora de O
liveira-Periodo de Jan/2013 a Abri
l/2013
Total do Empenho : 38.503,89
0 000629 05.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a rep 20.000,00 20.000,00
asse de recurso financeiro para pa
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 851
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 644 Prefeitura M.Vacaria CNPJ = 87.866.745/0001-16
rticipacao no Incentivo Municipal
de Consolidacao do SUS, conforme T
ermo de Cooperacao 003/2012 para
realizacao de consultas especializ
adas, cirurgias eletivas gerais e
cirurgias eletivas traumatologicas
para pacienetes do municipio de M
uitos Capoes-Periodo de Jan/2013 a
Abril/2013
Total do Empenho : 20.000,00
0 003074 05.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Convenio com o municipio de Va 12.834,63 12.834,63
caria ( Termo de Cooperacao n° 000
3/2012) que visa repasse de recurs
o financeiro para participacao no
Incentivo Municipal de consolidaca
o do Sistema Unico de Saude destin
ado ao Hospital Nossa Senhora de O
liveira-Periodo de Abril/2013
Total do Empenho : 12.834,63
0 003316 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Convenio com o mmunicipio de Vacar 1.843,30 1.843,30
ia(Termo de Cooperacao n° 0003/201
2) que visa repasse de recurso fin
anceiro para participacao no Incen
tivo Municipal de Consolidacao ao
Sistema unico de saude-Periodo de
maio/2013
Total do Empenho : 1.843,30
0 003358 19.06.2013 Nao se Aplica
1 8,0000 REF.Convenio com o municipio de Va 14.677,93 117.423,44
caria ( Termo de Cooperacao n° 000
3/2012) que visa repasse de recurs
o financeiro para participacao no
Incentivo Municipal de consolidaca
o do Sistema Unico de Saude destin
ado ao Hospital Nossa Senhora de O
liveira-Periodo de Maio/2013 a Dez
/2013
Total do Empenho : 117.423,44
0 003359 19.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a rep 30.000,00 30.000,00
asse de recurso financeiro para pa
rticipacao no Incentivo Municipal
de Consolidacao do SUS, conforme T
ermo de Cooperacao 003/2012 para
realizacao de consultas especializ
adas, cirurgias eletivas gerais e
cirurgias eletivas traumatologicas
para pacienetes do municipio de M
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 852
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 644 Prefeitura M.Vacaria CNPJ = 87.866.745/0001-16
uitos Capoes-Periodo de Maio/2013
a Dez/2013
Total do Empenho : 30.000,00
0 006646 14.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Consulta especializada,cirurgias e 2.845,20 2.845,20
letivas gerais e cirurgias traumat
ologicas.
Total do Empenho : 2.845,20
Total do Credor .: 223.450,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2455 PRINTSET IMPRESSOS SERIGRAFICOS LTDA CNPJ = 01.362.467/0001-44
0 006662 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 1000(mil) pulseiras p 175,00 175,00
ersonalizadas em tyvek para o bail
e da Escolha das soberanas da IX f
esta do pinhao, cfe lei Municipal
758 de 18 de setembro de 2013.
Total do Empenho : 175,00
Total do Credor .: 175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1985 PRISCILA CORSO DE ARAUJO CPF = 003.808.610-70
0 001069 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 004610 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Vacaria no dia 28/08/2013 a fim
de participar de "III Simposio In
ternacional de Educacao Precoce"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 95,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1741 PRO SPORT'S PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA CNPJ = 00.942.820/0001-00
0 005494 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 Aquisicao de medalhas para campeon 2,00 100,00
ato de bombacha da Escola Municipa
l Ginna Guagninni
Total do Empenho : 100,00
0 006216 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de trofeus e medalhas pa
ra premiacao do campeonato de Indu
stria e Comercio 2013
2 24,0000 un Medalha 52mm-ouro e prata 3,00 72,00
3 1,0000 1 Taca com 89cm 183,50 183,50
4 1,0000 un Taca com 80cm 168,00 168,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 853
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1741 PRO SPORT'S PROMOCOES ESPORTIVAS LTDA CNPJ = 00.942.820/0001-00
5 1,0000 un taca com 67cm 153,30 153,30
6 1,0000 Taca com 60cm 135,00 135,00
7 1,0000 un Trofeu 21 cm 65,00 65,00
8 1,0000 un Trofeu com 20cm 55,20 55,20
Total do Empenho : 832,00
0 006508 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de medalhas para premiac 3,00 18,00
ao do campeonato de Industria e Co
mercio/2013
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 450 PROCERGS Cia de Proces.de dados do RGSUL CNPJ = 87.124.582/0001-04
0 000571 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF.Acesso a internet banda larga 56,51 678,12
via RS , conforme Contrato de Ades
ao n° 484/2012-Periodo de Jan/2013
a Dez2013
Total do Empenho : 678,12
0 003315 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Acesso a internet banda larga 1.935,00 1.935,00
via RS , conforme Contrato de Ades
ao n° 484/2012-Periodo de Maio/201
3 a Dez/2013-Empenho complementar
ao de n° 571/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -636,48 -636,48
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 1.298,52
Total do Credor .: 1.976,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1202 PROJECTO-ESTUDO AVANCADOS EM EDUC E SAUDE LTDA CNPJ = 02.013.546/0001-02
0 004531 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Inscricao de psicologa em curso de 1.700,00 1.700,00
atualizacao em Psicoterapia da In
fancia: Tecnicas e oficina de reda
cao de laudos e pareceres psicolog
icos
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 1.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2263 PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ = 00.393.723/0001-06
0 000937 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aplicacao da medicacao AACLASTA, p 400,00 400,00
ara paciente Helio da Silva Costa,
conforme ordem judicial com DR.Ar
valdir Oliboni, medico assitente d
o paciente.
Total do Empenho : 400,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 854
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2263 PRONTO TRAUMA CLINICA DE FRATURAS LTDA CNPJ = 00.393.723/0001-06
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2359 PRO-SAUDE DISTR. DE MED. LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49
0 003374 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.127,15 3.127,15
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 8,17,43,
46,47,6061,77,83,84,134,142,143,14
9,161,181
1 1,0000 anulado devido ajuste valor a maio -0,01 -0,01
r.
Total do Empenho : 3.127,14
0 005900 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 590,10 590,10
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 09,45,46
Total do Empenho : 590,10
Total do Credor .: 3.717,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2372 RADIADORES RORIGUES LTDA CNPJ = 90.946.203/0001-68
0 004017 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colmeia de radiador p 990,00 990,00
ara veiculo Ford F 12000-Vermelho-
Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2288 RADIO E TV UMBU LTDA CNPJ = 89.294.565/0001-32
0 001911 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Taxa de inscricao para partici 900,00 900,00
pacao da equipe masculina de Futsa
l que representara Muitos Capoes n
a Taca RBS/Regiao de Passo Fundo
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 453 RADIO ESMERALDA LTDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 000087 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de comu 450,00 450,00
nicacao em geral para o municipio
de Muitos Capoes(Avisos, servicos
de utilidade publica) que sera rea
lizada durante o periodo de Janeir
o/2013
Total do Empenho : 450,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 855
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 453 RADIO ESMERALDA LTDA CNPJ = 98.517.154/0001-50
0 000837 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 Prestacao de servicos de comunicac 450,00 4.950,00
ao em geral para o municipio de mu
itos Capoes (Avisos , servicos de
utilidade publica)que sera realiza
do durante o periodo de 2013.
Total do Empenho : 4.950,00
0 006603 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de transmiss 500,00 500,00
ao do jogo final da taca Amuscer d
e Futsal pela radio Esmeralda(Repr
esentante nas finais-Equipe femini
na de Futsal do municipio de Muito
s Capoes)
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 5.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000710 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 2.830,27 2.830,27
umo(pecas para reposicao, acessori
os, material de protecao, material
utilizados para servicos mecanic
os)-Reposicao de estoque almoxarif
ado da Sec. de Obras
Total do Empenho : 2.830,27
0 000939 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Adesivos e forracao para oficina d 157,00 157,00
a Secretaria de Obras.
Total do Empenho : 157,00
0 001123 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Eletrodo F Fundi 96,30 96,30
fo 3,25 para retroescavadeira FB 8
0,2 T
Total do Empenho : 96,30
0 001874 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 361,26 361,26
umo para estoque da Sec. de Obras
Total do Empenho : 361,26
0 001875 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,30 0,30
939/2013
Total do Empenho : 0,30
0 001876 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Oficina da Sec. de Obras
2 1,0000 un Disco fibra 7 GR-60cs 5,19 5,19
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 856
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
3 1,0000 un Disco fibra 7 GR-80cs 5,18 5,18
4 1,0000 un Disco Flap GR-120 21,04 21,04
5 1,0000 un Disco Flap 7-GR-40SMT 624 24,29 24,29
Total do Empenho : 55,70
0 001929 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para a con
serto e manutencao de veiculos par
a Sec. de Obras
2 1,0000 un Mangueira Prensa 1000 mts 700 kg 250,00 250,00
3 3,0000 un Uniao reta 6mm 4,00 12,00
4 3,0000 un Uniao reta 4mm 3,00 9,00
5 1,0000 1 Eletrodo Inox 3,25mm 8LR-AC 75,00 75,00
Total do Empenho : 346,00
0 001962 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de 178kg de arame 1 160,00 320,00
mm para solda Mig(Oficina da Sec.
de Obras)
Total do Empenho : 320,00
0 002030 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,00 2,00
1962/2013-Aquisicao de arame para
solda Mig
Total do Empenho : 2,00
0 002199 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para veiculo F-12000 -Placas 195,68 195,68
-IJE
Total do Empenho : 195,68
0 002278 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de bomba balde 4KG com f 150,00 600,00
lexivel para Sec. de Obras
Total do Empenho : 600,00
0 002476 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiiscao de ferramentas para Sec.
de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Jogo de brocas videa 25,53 25,53
3 1,0000 un Furadeira Profissional 1/2 599,50 599,50
4 1,0000 un Brocas de ferro 199,90 199,90
5 1,0000 un Martelo unha 30,00 30,00
6 1,0000 un Metro Carpinteiro 39,50 39,50
7 1,0000 un Marreta 0,5kg 18,50 18,50
8 1,0000 un Serra Circular 495,25 495,25
9 1,0000 un jogo de chaves combinadas 289,00 289,00
10 12,0000 un Lixas de agua e metal 1,76 21,12
Total do Empenho : 1.718,30
0 002491 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de corda de poliester pa 64,75 64,75
ra conserto das redes do ginasio d
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 857
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
e esportes
Total do Empenho : 64,75
0 002593 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chave PN para chave d 98,00 98,00
e impacto para Sec. de Obras e tra
nsito
Total do Empenho : 98,00
0 003111 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de penhao para Betoneira 78,21 78,21
do SECRAS(Sec. da Ass. social)
Total do Empenho : 78,21
Total do Credor .: 6.923,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18
0 000247 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de dessecante para 13,85 277,00
manutencao dos servicos de limpeza
publica
Total do Empenho : 277,00
0 000258 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 l REF. Aquisicao de joit mineral par 17,32 173,20
a limpeza e dessecagem de ruas e p
racas na cidades
Total do Empenho : 173,20
0 000644 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,60 0,60
247/2013
Total do Empenho : 0,60
0 001184 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 lt REF. Aquisicao de dessecante para 13,88 277,60
realizacao de servicos de limpeza
e conservacao no muncipio
Total do Empenho : 277,60
0 004379 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de espumante para Patrul 52,21 52,21
ha Agricola
Total do Empenho : 52,21
0 004400 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 l Aquisicao de oleo mineral para Sec 10,00 200,00
. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 200,00
0 005491 27.09.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 95.245,00 95.245,00
icao a produtores rurais, conforme
Licitacao Tomada de Precos 04/201
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 858
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18
3 de 27/09/2013-Empresa Vencedora
dos itens 01,02,04,05,06,08
Total do Empenho : 95.245,00
0 005833 09.10.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 150,00 150,00
icao a produtores rurais, Aditivo
de Licitacao Tomada de Precos 04/
2013 de 27/09/2013-Empresa Vencedo
ra dos itens 01,02,04,05,06,08
Total do Empenho : 150,00
0 005895 11.10.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 52,50 52,50
icao a produtores rurais, Aditivo
de Licitacao Tomada de Precos 04/
2013 de 27/09/2013-Empresa Vencedo
ra dos itens 01,02,04,05,06,08
Total do Empenho : 52,50
0 006965 27.11.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 105,00 105,00
icao a produtores rurais, Aditivo
de Licitacao Tomada de Precos 04/
2013 de 27/09/2013-Empresa Vencedo
ra dos itens 01,02,04,05,06,08
Total do Empenho : 105,00
Total do Credor .: 96.533,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2277 RANGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 72.546.526/0001-82
0 001390 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de selante vedador 165,00 165,00
para telhado do Ginasio Municipal
de Esportes
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1188 RAPIDEZREAL TRANSPORTES LTDA CNPJ = 05.584.462/0001-17
0 005700 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de frete de 91,40 91,40
transportadora referente a devoluc
ao de mercadorias entregues incorr
etamente-Muitos Capoes-Mogi Mirim-
SP
1 1,0000 ANULADO DEVIDO DESCONTO. -1,95 -1,95
Total do Empenho : 89,45
Total do Credor .: 89,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 RASTREASUL-TACIANA BROCHETO CNPJ = 10.576.193/0001-87
0 000084 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF.Prestacao de servicos de rastr 350,00 2.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 859
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2204 RASTREASUL-TACIANA BROCHETO CNPJ = 10.576.193/0001-87
eamento e monitoramento em veiculo
s da Sec. da saude, conforme Contr
ato administrativo n° 50/2012 de 2
1/08/2013-Periodo de Jan/2013 a De
z/2013
Total do Empenho : 2.800,00
0 005651 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de rastr 350,00 350,00
eamento e monitoramento em veiculo
s da Sec. da saude, conforme Contr
ato administrativo n° 50/2012 de 2
1/08/2013-Periodo Setembro/2013-Nf
n° 1116
Total do Empenho : 350,00
0 006184 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de rastr 350,00 350,00
eamento e monitoramento em veiculo
s da Sec. da saude, conforme Contr
ato administrativo n° 50/2012 de 2
1/08/2013-Periodo Outubro/2013-Nf
n° 1176
Total do Empenho : 350,00
0 007128 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de rastr 350,00 350,00
eamento e monitoramento em veiculo
s da Sec. da saude, conforme Contr
ato administrativo n° 50/2012 de 2
1/08/2013-Periodo de Jan/2013 a De
z/2013
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 3.850,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2286 RAYAN DALL AGNOL ZILIOTTO CPF = 025.919.680-04
0 001816 04.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec.Auxiliar de Serv 23,72 23,72
icos Gerais em viagem a Vacaria no
dia 05/04/2013 a fim de levar pne
us para conserto
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
0 002060 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 1.288,45 1.288,45
cao gratuita para reformas de casa
s a comunidade carente de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp
resa vencedora dos itens 15,28,30,
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 860
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
31,45,47,51,53,58,64
Total do Empenho : 1.288,45
0 002661 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material eletrico par 3.145,16 3.145,16
a realizacao de pequenos reparos e
manutencao para Ginasio de Esport
es(sede)
Total do Empenho : 3.145,16
0 003301 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material para reparos na rede elet 1.226,66 1.226,66
rica da escola e adequacao a equip
amentos de seguranca da Escola Mu
nicipal E. F. Ginna Guagninni
Total do Empenho : 1.226,66
0 003564 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material para manuten 1.369,00 1.369,00
cao e reparos na rede de emergenci
a da quadra Poliesportiva da Escol
a Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 1.369,00
Total do Credor .: 7.029,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2254 RCL DES. DE SISTEMAS DE INF. LTDA CNPJ = 00.081.581/0001-33
0 000538 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF.Contratacao de licenca de uso 350,00 4.200,00
de software de gestao Ambiental, d
estinado a recebimento,acompanhame
nto, gerenciamento de licencas amb
ientais, conforme Contrato Adminis
trativo n° 68/2012-Periodo de Jan/
2013 a Dez/2013
1 1,0000 estorno devido ajuste de lancament -2.100,00 -2.100,00
o contabil.
Total do Empenho : 2.100,00
0 005217 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Contratacao de licenca de uso 2.100,00 2.100,00
de software de gestao Ambiental, d
estinado a recebimento,acompanhame
nto, gerenciamento de licencas amb
ientais, conforme Contrato Adminis
trativo n° 68/2012-Periodo de Agos
to/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 2.100,00
0 006867 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Contratacao de licenca de uso 350,00 700,00
de software de gestao Ambiental, d
estinado a recebimento,acompanhame
nto, gerenciamento de licencas amb
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 861
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2254 RCL DES. DE SISTEMAS DE INF. LTDA CNPJ = 00.081.581/0001-33
ientais, conforme Contrato Adminis
trativo n° 68/2012-Periodo de Nov/
2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 700,00
Total do Credor .: 4.900,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2273 RECABLOCO.RETIFICA E RECUPERACAO DE CAB. E BLOC. CNPJ = 82.984.980/0001-79
0 001282 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de cons 5.000,00 5.000,00
erto em bloco de motor de veiculo
Scania Vabis 75-Placas-IOA-2038(So
ldar, adaptar, mandrilhar buchar c
omando, soldar mancal, alinhamento
, plainamento e recuperacao de bor
rachas de camisas)
Total do Empenho : 5.000,00
Total do Credor .: 5.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2098 RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA CNPJ = 82.989.096/0001-27
0 002620 15.05.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 2,0000 Recapagens de pneus Pirelli 20,5 R 2.490,00 4.980,00
25 para estoque, conforme Licitac
ao Registro de Precos 03/2013
Total do Empenho : 4.980,00
0 005369 18.09.2013 1 Registro de Preco/Pregao 03/2013
1 2,0000 un Recapagens de pneus 20.5 R-25 Radi 2.490,00 4.980,00
al Pirelli para estoque almoxarifa
do conforme Licitacao Registro de
Precos 03/2013 de 21/03/2013
Total do Empenho : 4.980,00
Total do Credor .: 9.960,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1204 RECH CENTER INFORMATICA - VANIR A.DOTTI CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 004946 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de roteador wireless TP 95,00 95,00
link 740N para computador da Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2187 RECICLAGEM ADEVA LTDA-ME CNPJ = 05.971.622/0001-80
0 000085 04.01.2013 1 Concorrencia 01/2012
1 6,0000 REF.Prestacao de servicos de limpe 19.737,49 118.424,94
za, conservacao e reciclagem do li
xo seco e organico do municipio, c
onforme Licitacao Concorrencia 01/
2012 de 25/06/2012-Periodo de Jan/
2013 a Junho/2013.
Total do Empenho : 118.424,94
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 862
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2187 RECICLAGEM ADEVA LTDA-ME CNPJ = 05.971.622/0001-80
0 003632 28.06.2013 1 Concorrencia 01/2012
1 6,0000 REF.Prestacao de servicos de limpe 20.854,34 125.126,04
za, conservacao e reciclagem do li
xo seco e organico do municipio, c
onforme Licitacao Concorrencia 01/
2012 de 25/06/2012-Periodo de Julh
o/2013 `Dez/2013-I Termo Aditivo d
e Contato n°42/2013
Total do Empenho : 125.126,04
Total do Credor .: 243.550,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2312 REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA CNPJ = 14.261.603/0001-51
2 002253 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos tecnicos de consultoria d 5.400,00 5.400,00
e investimentos e Asessoria Finace
ira para o Fundo Previndenciario M
unicipal,conforme Contrato Admnist
rativo n° 35/2013 de 23/04/2013
Total do Empenho : 5.400,00
Total do Credor .: 5.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 REGINA ADRIANA WULFF-ESTOPA RR LINHARES CNPJ = 18.109.964/0001-38
0 003018 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 KG Aquisicao de estopa de pano para S 3,40 204,00
ec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 204,00
0 004787 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 kg Aquisicoa de 60KG de estopas para 3,40 204,00
oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2319 REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA-PATRIMONIO CNPJ = 00.727.279/0001-00
0 002452 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Prestacao de servicos de certifica 100,00 400,00
cao digital para SIOPS(Prefeito, V
ice-Prefeito.Sec. da Saude e Subst
ituto)
Total do Empenho : 400,00
0 004898 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa de validacao para certificaca 200,00 200,00
o digital para Setor de Controle I
nterno do municipio
Total do Empenho : 200,00
1 000172 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa para aquisicao de certificaca 100,00 100,00
o digital padrao ICP(Brasil)utiliz
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2319 REGISTROS EMPRESARIAIS LTDA-PATRIMONIO CNPJ = 00.727.279/0001-00
ado em movimentacoes eletronicas d
a Camara Municipal de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 003801 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reformas e construcao de bocas
de lobos na cidade
2 10,0000 sc Sacos de cimento 24,00 240,00
3 2,0000 m² areia 150,00 300,00
4 1,0000 un 1100 blocos macicos 715,00 715,00
Total do Empenho : 1.255,00
0 003827 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 sc Aquisicao de cimento para reparos 24,00 240,00
e construcao de boca de lobos da c
idade
Total do Empenho : 240,00
0 003847 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Servicos Urbanos
2 2,0000 un Camara carrinho de mao 8,00 16,00
3 2,0000 un Pneu carrinho de mao 16,00 32,00
Total do Empenho : 48,00
0 003848 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara construcao, reformas e ampliac
ao das redes de saneamento basico(
Bocas de lobos, bueiros)
2 2,0000 m Areia 150,00 300,00
3 10,0000 sc Cimento 24,00 240,00
4 1,0000 un Curva 32mm soldavel 3,50 3,50
5 1,0000 un Curva 40mm soldavel 6,00 6,00
Total do Empenho : 549,50
0 003903 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de blocos macicos e cime
nto para construcao e reparos em v
ias de drenagem e saneamento urban
o do municipio
2 936,0000 sc Blocos macicos 0,50 468,00
3 5,0000 sc Cimento 24,00 120,00
Total do Empenho : 588,00
0 003915 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusisicao de parafusos e tomadas 38,00 38,00
para SECRAS(Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 38,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 003917 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. Municipal de Servicos Urb
anos
2 3,0000 sc Cimento 24,00 72,00
3 0,7000 m Areia 140,00 98,00
4 7,0000 un Oculos de Protecao 5,00 35,00
Total do Empenho : 205,00
0 003918 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos em redes de abastecime
nto de agua
2 4,0000 un Luva 25 mm 0,35 1,40
3 3,0000 un Tee de 25mm 1,00 3,00
Total do Empenho : 4,40
0 003948 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de areia e cimento para 345,00 345,00
construcao de bocas de lobos no mu
nicipio
Total do Empenho : 345,00
0 003977 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ceras diversas para E
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni
2 13,0000 lt Latas cera amarela 10,00 130,00
3 16,0000 pct Cera amarela 3,40 54,40
Total do Empenho : 184,40
0 003996 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de lampadas economicas 3 4,40 22,00
6 W para SECRAS(Sec. da Ass. Socia
l)
Total do Empenho : 22,00
0 003997 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material hidraulico p
ara manutencao diversas na Sec. da
Admnistracao
2 1,0000 un Sifao 11,00 11,00
3 1,0000 un Registro soldavel 25mm 5,50 5,50
4 15,0000 un Abracadeiras 0,50 7,50
5 1,0000 un Capa soldavel 1,00 1,00
6 8,0000 un Parafusos 0,25 2,00
7 12,0000 un Buchas 0,10 1,20
8 1,0000 un Esguichos 2,00 2,00
Total do Empenho : 30,20
0 004034 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Empenho Complementar ao de n° 3996 22,00 88,00
/2013 referente a aquisicao de lam
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
padas economicas 36 W para SECRAS(
Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 88,00
0 004042 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ceramica e argamassa 380,00 380,00
para reparos cozinha do Secras
Total do Empenho : 380,00
0 004043 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura para banhei 22,00 22,00
ro da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 22,00
0 004058 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de reparos no Parqu
e Municipal de Rodeios
2 1,0000 m³ Areia 150,00 150,00
3 4,0000 sc Cimento 24,00 96,00
4 350,0000 un Tijolos 0,42 147,00
Total do Empenho : 393,00
0 004059 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de feramentas em geral p
ara Secras(Sec. da Ass. Social)
2 1,0000 un Martelo 16,50 16,50
3 1,0000 un Trena 10mts 40,00 40,00
4 1,0000 un Lapis de carpinteiro 1,50 1,50
5 6,0000 un Parafuso 0,20 1,20
Total do Empenho : 59,20
0 004063 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao dos servicos de aba
stecimento de agua do interior do
municipio
2 30,0000 m Cabo PP2X2.5 2,10 63,00
3 1,0000 un Plug Macho 3,00 3,00
4 1,0000 un Plug Femea 3,00 3,00
Total do Empenho : 69,00
0 004091 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Ass. social
2 1,0000 un Plug femea 3,00 3,00
3 1,0000 un Plug Macho 3,00 3,00
4 1,0000 un Ralo 15 cm 15,00 15,00
Total do Empenho : 21,00
0 004135 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 kg Aquisicao de pregos cabeca dupla 1 8,50 34,00
7X27 para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 34,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 866
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 004136 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
da Assistencia Social
2 1,0000 un Nivel 18" 15,00 15,00
3 1,0000 un Colher de pedreiro 10,00 10,00
4 1,0000 un Prumo 13,00 13,00
5 1,0000 un Trena 8 Mts 26,00 26,00
6 1,0000 un Luva 50mm 1,50 1,50
7 1,0000 un Plug macho 3,00 3,00
8 1,0000 un Plug femea 3,00 3,00
9 2,0000 un Desempenadeira 8,00 16,00
Total do Empenho : 87,50
0 004215 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material hidraulico p
ara reparos na UBS(Unidade Basica
de saude)
2 3,0000 un Cap. de 25mm 0,50 1,50
3 1,0000 un Tubo de cola pVC 2,00 2,00
4 1,0000 un Folha de lixa 1,00 1,00
Total do Empenho : 4,50
0 004284 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material hidraulico p
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni
2 5,0000 un Joelho 50mm 2,00 10,00
3 1,0000 un Cano 50mm 32,00 32,00
4 1,0000 un Luva 50X40mm 1,50 1,50
Total do Empenho : 43,50
0 004285 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara o Secras(Sec. da Assistencia S
ocial)
2 1,0000 un Lima chata 8" 11,00 11,00
3 1,0000 Disco de corte 70,00 70,00
4 1,0000 Broca de madeira 70,00 70,00
5 1,0000 Trinco 2,00 2,00
6 2,0000 un Dobradica 0,85 1,70
7 1,0000 un Espuma pequena 12,50 12,50
Total do Empenho : 167,20
0 004363 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no Centro Municipal de
Eventos
2 1,0000 un Disco de corte 110mm 27,00 27,00
3 4,0000 sc Cimento 24,00 96,00
4 350,0000 un Tijolos 0,55 192,50
Total do Empenho : 315,50
0 004402 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 867
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
1 1,0000 Aquisicao de arruelas, parafusos, 32,35 32,35
tampos, buvhas e eletrodutos para
Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 32,35
0 004450 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Garfo para rolo 5,00 5,00
3 1,0000 un Rolo de Pintura 14,00 14,00
Total do Empenho : 19,00
0 004582 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 sc Aquisicao de sacos de cimento para 24,00 480,00
reparos em muro em frente ao gina
sio municipal de esportes
Total do Empenho : 480,00
0 004585 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no SECRAS(Sec. da Ass.
Social)
2 1,0000 un Tinner 8,50 8,50
3 23,0000 Parfusos 0,15 3,45
4 11,0000 un Cantoneiras de ferro 2,50 27,50
5 23,0000 un Buchas 0,15 3,45
6 11,0000 un Arruelas 0,20 2,20
Total do Empenho : 45,10
0 004650 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de escova de lavagem par 8,00 16,00
a Sec. da Agricultura
1 1,0000 Estorno de empenho por lancamento -8,00 -8,00
a maior-NF n° 3103
Total do Empenho : 8,00
0 004769 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de disco e rejunte para 35,00 35,00
realizacao de servicos no Secras(S
ec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 35,00
0 004879 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de gancho com bucha 6mm 21,00 21,00
e brocas para Oficina da sec. de O
bras
Total do Empenho : 21,00
0 004905 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(L 38,00 38,00
ampdas, adaptadores, luvas, lumina
rias) para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 38,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 868
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 005157 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pregos para Sec. de s
ervicos Urbanos
2 3,0000 kg Prego 17*27 8,50 25,50
3 3,0000 kg Prego 14*27 7,00 21,00
Total do Empenho : 46,50
0 005184 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de parafusos, plugs, sifa 91,70 91,70
o, cilindro para fechadura, rolos
de pintura para Cras(sec. da Ass.
Social)
Total do Empenho : 91,70
0 005185 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechaduras, tees, joe 40,40 40,40
lhos, rebites, brocas e parafusos
para reparos na Unidade Basica de
Saude(Central)
Total do Empenho : 40,40
0 005488 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Assistencia Social
2 1,0000 un Pincel 3" 6,00 6,00
3 1,0000 un Broca 8" 23,00 23,00
4 1,0000 un Rolo de linha 0,6mm 4,50 4,50
5 1,0000 un Esquadro 13,00 13,00
6 1,0000 un Rolo de linha 0,8mm 5,50 5,50
7 1,0000 un Plug macho 3,50 3,50
8 1,0000 un Plug femea 3,50 3,50
9 2,0000 un Trincha para pintura 3,50 7,00
Total do Empenho : 66,00
0 005669 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material eletrico e e
letronico para manutencao de rede
eletrica e hidraulica do predio do
municipio de Muitos Capoes
2 1,0000 un Fita Isolante 5,00 5,00
3 1,0000 un Caixa de luz 29,00 29,00
4 1,0000 un Arruela 3/4 1,00 1,00
5 1,0000 un Bucha de aluminio 2,00 2,00
6 28,0000 m Fio solido 6mm 2,10 58,80
7 1,0000 un Tampa caixa de agua 5000l 280,00 280,00
8 3,0000 un Parafusos 0,50 1,50
Total do Empenho : 377,30
0 005676 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de boia eletrica para po 28,00 28,00
co artesiano da Estrada Vila Ituim
Total do Empenho : 28,00
0 005726 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 869
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
1 1,0000 Aquisicao de fechadura para Unidad 10,50 10,50
e Basica de Saude(sede)
Total do Empenho : 10,50
0 005819 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de buchas e arruelas , d 32,00 32,00
iscos, luvas , rolos de linha 0,80
mm, luvas para Sec. da Ass. Socia
l
Total do Empenho : 32,00
0 005851 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de luvas de correr para 12,00 36,00
Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 36,00
0 005863 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara conserto e ampliacao de redes
de saneamento basico(Bocas de lobo
das ruas e avenidas)
2 20,0000 sc Cimento 25,00 500,00
3 500,0000 un Tijolos macicos 0,65 325,00
Total do Empenho : 825,00
0 005887 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 sc Aquisicao de cimento para reparos 25,00 75,00
no poco artesiano da comunidade va
rasquin
Total do Empenho : 75,00
0 005953 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de po de brita e cimento
para reparos no poco artesiano de
abastecimento da Vila ituim
2 1,0000 m Po de brita 60,00 60,00
3 1,0000 sc Cimento 25,00 25,00
Total do Empenho : 85,00
0 006212 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos pa 60,00 60,00
ra substituicao e pequenos reparos
no Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 60,00
0 006213 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de rolos e pinceis para 96,30 96,30
reparos no Ginasio Municipal de Es
portes
Total do Empenho : 96,30
0 006214 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diveros par 48,30 48,30
a pequenos reparos hidraulicos no
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
predio da Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 48,30
0 006439 05.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para reparo
s em poco artesiano da Linha Varas
chin
2 16,0000 m Cano 20mmm 7,15 114,40
3 1,0000 un Cap. 20mmm 1,00 1,00
Total do Empenho : 115,40
0 006461 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de luvas sol´davel 25mm 1,20 1,20
para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 1,20
0 006492 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de disco de corte para a 18,00 36,00
Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 36,00
0 006493 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Educacao
2 4,0000 kg carvao pct 04 kg 6,75 27,00
3 1,0000 un Torneira 1/2 2,50 2,50
4 2,0000 un Luva 1/2 1,00 2,00
5 1,0000 kg Carvao pacote 10kg 15,75 15,75
6 1,0000 l Alcool 4,95 4,95
7 1,0000 un Flexivel 1/2 1,60 1,60
Total do Empenho : 53,80
Total do Credor .: 7.996,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 461 REJANE APARECIDA PEREIRA LEMOS CPF = 950.732.990-00
1 000034 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 541,62 541,62
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 541,62
1 000053 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
Total do Empenho : 1.625,00
1 000082 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento mes de abri 1.658,31 1.658,31
l/2013-Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 1.658,31
1 000098 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 461 REJANE APARECIDA PEREIRA LEMOS CPF = 950.732.990-00
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000119 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000142 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000162 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000183 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Setembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
1 000205 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 1.658,31
1 000232 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
Total do Credor .: 15.433,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2218 REMA ARTE ESPORTE ltda CNPJ = 93.280.592/0001-23
0 004382 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de trofeus para premiaco
es para Sec. de Esporte e Lazer
2 1,0000 un Trofeu 100 cm 198,00 198,00
3 1,0000 un Trofeu 80cm 158,00 158,00
4 1,0000 un Trofeu 70cm 136,00 136,00
5 1,0000 un Trofeu 60cm 118,00 118,00
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52
0 000759 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 1.000,00 1.000,00
atividades escolares.
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52
Total do Empenho : 1.000,00
0 000761 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 1.379,00 1.379,00
atividades escolares.Educacao infa
ntil - creche e
2 1,0000 pre-escola. 344,00 344,00
Total do Empenho : 1.723,00
Total do Credor .: 2.723,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 845 RENI CAVALHEIRO VARGAS-RELOGIO VARGAS LTDA CNPJ = 92.091.214/0001-39
0 001171 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio ponto BI 2.790,00 2.790,00
O para Escola Municipal de Ens. Fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 2.790,00
0 005419 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 365,00 365,00
de relogio ponto(Conserto de placa
, cabo back light, cabo do teclado
, troca de bateria e servicos tecn
icos) do setor de RH-Recursos Huma
nos
Total do Empenho : 365,00
0 005949 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 435,00 435,00
de relogio ponto(Kurum Convenciona
l Net n° 00119) do Departamento Pe
ssoal
Total do Empenho : 435,00
0 006969 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de formataca 225,00 225,00
o de cartucho USB, troca de bateri
a e conserto de placa principal d
e relogio Kurun Net Convencional n
° 0019 do Departamento Pessoal
Total do Empenho : 225,00
Total do Credor .: 3.815,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 RETIFICADORA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08
0 004594 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao e revisao de rolo Comp
act Caterpilar C 533
2 1,0000 kg Panos para limpeza 8,32 8,32
3 0,5000 un Oleo lubrifiacnte ursa premium TDX 214,00 107,00
BD 20lts
4 1,5000 l Oleo lubrificante multiviscoso BD 326,00 489,00
20lts
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 RETIFICADORA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08
5 2,5000 bd Oleo hidraulico Random HD 68 BD 20 232,00 580,00
lts
6 20,0000 un Aditivo Havoline XLC 50/50 diluido 16,80 336,00
1lt
7 1,0000 un Filtro 243,30 243,30
8 1,0000 Elemento Filtrante ar 171,00 171,00
9 1,0000 un Elemento Filtrante Ar 121,60 121,60
10 1,0000 un Filtro de combustivel 280,80 280,80
Total do Empenho : 2.337,02
0 004595 12.08.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para revisao geral de 800,00 800,00
1050h de rolo Compact Caterpillar
C 533
Total do Empenho : 800,00
Total do Credor .: 3.137,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 000637 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao e reposicao de ve
iculo Retroescavadeira-FB 80,2T
2 1,0000 un Junta cabecote 230,00 230,00
3 1,0000 un Helice 240,00 240,00
4 1,0000 un Junta Coletor 110,00 110,00
5 1,0000 Junta Tampa da Valvula 130,00 130,00
Total do Empenho : 710,00
0 001772 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra Random
2 2,0000 un Braco direcao completo 240,00 480,00
3 1,0000 un Parabrisa dianteiro 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.680,00
0 002179 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de aneis de vedacao 288,00 288,00
para veiculos da Sec. de Obras
Total do Empenho : 288,00
0 002188 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio temperat 193,00 193,00
ura com cabo para carregadeira Fia
t FR 120
Total do Empenho : 193,00
0 002192 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reposicao e conserto em
Retro Randon RK-406B
2 1,0000 un Pino 127,40 127,40
3 2,0000 un Trava 9,20 18,40
4 2,0000 un ARR 11,00 22,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
5 2,0000 un Arruela 13,30 26,60
6 2,0000 un Arruela 14,50 29,00
Total do Empenho : 223,40
0 002210 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 jog Aquisicao de jogos dedentes para R 395,00 790,00
etroescavadeira Random
Total do Empenho : 790,00
0 003729 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Retroescav
adeira FB 80,2T
2 1,0000 un Tampa 85800310 369,00 369,00
3 1,0000 un Kit reparos 85802570 159,00 159,00
Total do Empenho : 528,00
0 003802 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogos de correias par 361,00 361,00
a Trator de Esteira Komatsu D65 E
Total do Empenho : 361,00
0 005554 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de bobinas de transmissa 144,00 720,00
o para Motoniveladora Fiatallis FG
85B
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 5.493,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000175 14.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 710,00 710,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua da Rua Emilio Tschoskpe,
n° 462-Conosco n° 2467266-1-Period
o de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -483,77 -483,77
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 226,23
0 000176 14.01.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 450,00 450,00
vicos de energia eletrica Rua Pedr
o N dos Santos, n° 32-Conosco n° 2
607701-9-Periodo de Fev/2013 a Dez
/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -109,98 -109,98
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 340,02
0 000177 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 740,00 740,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 875
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
vicos de energia eletrica da Aven
ida progresso, n° 465(Centro Polie
sportivo de Muitos Capoes)-Conosco
n° 2791168-3-Periodo de Fev/2013
a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -136,93 -136,93
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 603,07
0 000178 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 6.080,00 6.080,00
vicos de energia eletrica da Rua C
laro Joao Pereira(Centro Educativo
-Conosco n° 2902481-1-Periodo de F
ev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -3.147,22 -3.147,22
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 2.932,78
0 000179 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 4.100,00 4.100,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua da Avenida Progresso n° 5
73, n° 462-Conosco n° 3211799-0-Pe
riodo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -804,59 -804,59
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 3.295,41
0 000180 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 6.300,00 6.300,00
vicos de energia eletrica da Rua C
laro J. Pereira n° 190(Ginasio de
Esportes)-Conosco n° 3296039-5-Per
iodo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -324,05 -324,05
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 5.975,95
0 000181 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 16.500,00 16.500,00
vicos de energia eletrica do Poco
artesiano da BR 285, n° 3830-Conos
co n° 3329782/7-Periodo de Fev/201
3 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -10.232,92 -10.232,92
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 6.267,08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 876
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000182 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 7.300,00 7.300,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orval Antunes Pereira, n° 500(Post
o de Saude)Conosco n° 5021680-5-P
eriodo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -643,23 -643,23
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 6.656,77
0 000183 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 14.000,00 14.000,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orval antunes Pereira, n° 355-Cono
sco n° 5153005-8-Periodo de Fev/20
13 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -5.380,86 -5.380,86
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 8.619,14
0 000184 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 25.000,00 25.000,00
vicos de energia eletrica da rua C
laro J. pereira,n° 85-Conosco n° 5
096474-7-Periodo de Fev/2013 a Dez
/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -15.250,44 -15.250,44
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 9.749,56
0 000185 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 4.500,00 4.500,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua da Rua Dorival roveda, no
990(Escola Ginna Guagninni)-Conos
co n° 5179938-3-Periodo de Fev/201
3 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -614,90 -614,90
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 3.885,10
0 000186 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 4.700,00 4.700,00
vicos de energia eletrica da Rua d
orval antunes Pereira, n° 1200(Cen
tro de Eventos)_Conosco n° 5303193
-8-Periodo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -490,96 -490,96
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 877
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 4.209,04
0 000187 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 10.000,00 10.000,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orival roveda, n° 1000(Parque de E
ventos)-Conosco n° 5319749-6-Perio
do de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 10.000,00
0 000188 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 3.000,00 3.000,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orval antunes Pereira, n° 150-Cono
sco n° 5369210-1-Periodo de Fev/20
13 a Dez/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 000189 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 750,00 750,00
vicos de energia eletrica da Rua d
orval antunes Pereira, n° 440-Cape
la Funeraria-Conosco n° 5411692-9-
Periodo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -173,68 -173,68
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 576,32
0 000190 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 3.640,00 3.640,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua da Avenida progresso n° 6
30-Conosco n° 3287225-9-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -243,55 -243,55
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 3.396,45
0 000191 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 6.000,00 6.000,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orival Roveda, n° 950(Prefeitura)-
Conosco n° 50300076-8-Periodo de F
ev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -4.277,10 -4.277,10
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -284,48 -284,48
a maior que o valor utlizado no p
eriodo de 2013
Total do Empenho : 1.438,42
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 878
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000193 14.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 700,00 700,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua Mato Grande(TRV Vila Itui
m)-Conosco n° 5529187-2-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 700,00
0 000194 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 1.500,00 1.500,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua Bom Retiro-Linha perpetuo
socorro, n° 2880-Conosco n° 52291
61-9-Periodo de Fev/2013 a Dez/201
3
Total do Empenho : 1.500,00
0 000195 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 700,00 700,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua Laranjeiras-TRV-Vila Itui
, n° 1800-Conosco n° 5528453-1-Per
iodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 700,00
0 000196 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 220,00 220,00
vicos de energia eletrica da Capel
a Sao roque, n° 250(Posto de Saude
)-Conosco n° 5323011-6-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -59,06 -59,06
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 160,94
0 000197 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 215,00 215,00
vicos de energia eletrica Linha pe
rpetuo socorro, n° 2970, Posto de
Atendimento Bom Retiro-Conosco n°
5303088-5-Periodo de Fev/2013 a De
z/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -53,66 -53,66
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 161,34
0 000198 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 10.000,00 10.000,00
vicos de energia eletrica da Estra
da Vila Ituim, n° 200-Rural(Poco A
rtesiano)-Conosco n° 5099016-1-9-P
eriodo de Fev/2013 a Dez/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 879
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 10.000,00
0 000199 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 3.000,00 3.000,00
vicos de energia eletrica do Ginas
io de Esportes do capao Grande-Con
osco n° 5069243-7-Periodo de Fev/2
013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1.248,35 -1.248,35
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 1.751,65
0 000200 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 1.140,00 1.140,00
vicos de energia eletrica do Posto
de Saude do Capao Grande -Conosco
n° 5021678-3-Periodo de Fev/2013
a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -154,23 -154,23
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 985,77
0 000201 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 5.000,00 5.000,00
vicos de energia eletrica da Poco
artesiano Estrada do capao Grande,
n° 2060-Conosco n° 3330071-2-Peri
odo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -219,06 -219,06
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 4.780,94
0 000202 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 2.900,00 2.900,00
vicos de energia eletrica do Vivei
ro Municipal , Etrada Serra da Lim
eira-Conosco n° 2855087-1-Periodo
de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 2.900,00
0 000203 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 950,00 950,00
vicos de energia eletrica do Poco
Artesiano Estrada Serra da limeira
, n° 800-Conosco n° 2463193-1-Peri
odo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -598,24 -598,24
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 351,76
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 880
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
0 000204 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 270,00 270,00
vicos de energia eletrica da Rua E
milio Boeira, n° 515(Casa Alugada
do Capao Grande)-Conosco n° 166097
7-8-Periodo de Fev/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -88,74 -88,74
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 181,26
0 000205 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 700,00 700,00
vicos de energia eletrica da Estra
da do Mato grande, n° 2570(Curso d
a Sec. da Ass. Social)-Conosco n°
5598910-1-Periodo de Fev/2013 a De
z/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -540,55 -540,55
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 159,45
0 000206 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 5.000,00 5.000,00
vicos de energia eletrica da Rua P
M- Iluminacao Publica, n° 630-Cono
sco n°3195148-1-Periodo de Fev/201
3 a Dez/2013(Fonte de Recursos-Liv
re)
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -1.562,44 -1.562,44
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 3.437,56
0 000207 14.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 30.000,00 30.000,00
vicos de energia eletrica da Rua P
M- Iluminacao Publica, n° 630-Cono
sco n°3195148-1-Periodo de Fev/201
3 a Dez/2013(Fonte de Recursos-CIP
-Custeio Iluminacao Publica)
Total do Empenho : 30.000,00
0 001199 08.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 2.000,00 2.000,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua Laranjeiras-TRV-Vila Itui
, n° 1800-Conosco n° 5528453-1-Per
iodo de Fev/2013 a Dez/2013-Empenh
o complementar ao de n° 195/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -258,69 -258,69
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 881
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 1.741,31
0 001200 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 3.000,00 3.000,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua Mato Grande(TRV Vila Itui
m)-Conosco n° 5529187-2-Periodo de
Fev/2013 a Dez/2013-Empenho Compl
ementar ao de n° 193 /2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -580,22 -580,22
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 2.419,78
0 001707 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 6.000,00 6.000,00
vicos de energia eletrica da Estra
da Vila Ituim, n° 200-Rural(Poco A
rtesiano)-Conosco n° 5099016-1-9-P
eriodo de Marco/2013 a Dez/2013-Em
penho complementar ao de n° 198
Total do Empenho : 6.000,00
0 003135 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 2.400,00 2.400,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orival roveda, n° 1000(Parque de E
ventos)-Conosco n° 5319749-6-Perio
do de Fev/2013 a Dez/2013-Empenho
Complementar ao de n° 187/2013
Total do Empenho : 2.400,00
0 003136 07.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 2.450,00 2.450,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orval antunes Pereira, n° 150-Cono
sco n° 5369210-1-Periodo de Fev/20
13 a Dez/2013-Empenho Complementar
ao de n° 132 923
Total do Empenho : 2.450,00
0 003675 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 10.000,00 10.000,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orival roveda, n° 1000(Parque de E
ventos)-Conosco n° 5319749-6-Perio
do de Junho a Dez/2013-Empenho Com
plementar ao de n° 187/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -4.091,32 -4.091,32
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 5.908,68
0 003676 28.06.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 882
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 10.000,00 10.000,00
vicos de energia eletrica da Estra
da Vila Ituim, n° 200-Rural(Poco A
rtesiano)-Conosco n° 5099016-1-9-P
eriodo de Junho/2013 a Dez/2013-Em
penho complementar ao de n° 198
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -7.174,93 -7.174,93
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 2.825,07
0 003677 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 800,00 800,00
vicos de energia eletrica da Bomba
de agua Bom Retiro-Linha perpetuo
socorro, n° 2880-Conosco n° 52291
61-9-Periodo de Junho/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 800,00
0 003926 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 4.500,00 4.500,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orval Antunes Pereira, n° 150-Cono
sco n° 5369210-1-Periodo de Fev/20
13 a Dez/2013-Empenho Complementar
ao 3136/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -445,33 -445,33
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 4.054,67
0 003927 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 5.000,00 5.000,00
vicos de energia eletrica da Rua D
orival roveda, n° 1000(Parque de E
ventos)-Conosco n° 5319749-6-Perio
do de Fev/2013 a Dez/2013-Empenho
Complementar ao de n° 3135/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -3.706,53 -3.706,53
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 1.293,47
0 004438 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a pre 120,00 120,00
stacao de servicos de energia elet
rica do Poco Artesiano da Fazenda
Laranjeiras-Periodo de Julho/20123
a Dez/2013
Total do Empenho : 120,00
0 005727 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a pre 250,00 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h56min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 883
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
stacao de servicos de energia elet
rica do Poco Artesiano da Fazenda
Laranjeiras-Periodo de Setembro/20
13 a Dez/2013-Empenho Complememnta
r ao de n° 4438/2013
Total do Empenho : 250,00
0 005729 03.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 600,00 600,00
vicos de energia eletrica do Vivei
ro Municipal , Etrada Serra da Lim
eira-Conosco n° 2855087-1-Periodo
de Set/2013 a Dez/2013-Empenho com
plementar ao de n° 202/2013
Total do Empenho : 600,00
0 006479 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Empenho Estimativo referente a pre 43,10 86,20
stacao de servicos de energia elet
rica do Poco Artesiano da Fazenda
Laranjeiras-Periodo de Novembro/20
13 a dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -43,10 -43,10
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 43,10
0 007037 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 32,36 32,36
vicos de energia eletrica do Vivei
ro Municipal , Etrada Serra da Lim
eira-Conosco n° 2855087-1-Periodo
de Set/2013 a Dez/2013-Empenho com
plementar ao de n° 202/2013
Total do Empenho : 32,36
0 007038 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de energia eletrica da Bo 141,97 141,97
mba de agua Bom Retiro-Linha perpe
tuo socorro, n° 2880-Conosco n° 52
29161-9-Periodo de Junho/2013 a De
z/2013
Total do Empenho : 141,97
0 007125 29.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a pre 300,00 300,00
stacao de servicos de energia elet
rica do Poco Artesiano da Fazenda
Laranjeiras-Periodo de Setembro/20
13 a Dez/2013-Empenho Complememnta
r ao de n° 4438/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -249,54 -249,54
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 884
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 466 RGE - RIO GRANDE ENERGIA CNPJ = 02.016.439/0001-38
Total do Empenho : 50,46
1 000001 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a ser 730,00 730,00
vicos de energia eletrica da Camar
a Municipal de Vereadores-Conosco
n° 5153049-0-Periodo de Jan/2013 a
Dez/2013
1 1,0000 anulado valor pago com empenho de -61,11 -61,11
restos.
Total do Empenho : 668,89
Total do Credor .: 160.741,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 004008 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para revisao de 778,50 778,50
cubos, suspensao e conserto de fr
eios de veiculo Micro-onibus Volar
e-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 778,50
0 005021 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas(Borboleta dreno 850,00 850,00
, pistao com anel compressor de ar
, reparo compressor, bucha amortec
edor dianteira, sensor temperatura
) para veiculo Micro-onibus-Placas
-ILE-9815
Total do Empenho : 850,00
0 005374 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas conforme orcame 2.225,80 2.225,80
nto 3564/2013 para conserto de cai
xa de Micro-onibus Volare-Placas-I
LE-9815
1 1,0000 Estorno devido valor lancado a mai -25,00 -25,00
or.
Total do Empenho : 2.200,80
0 005383 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas e oleos para su
bstituicao em veiculo Micro-onibus
-Placas-ILE-9815
2 1,0000 un Filtro diesel PSD 55,00 55,00
3 1,0000 un Filtro ar 1314 90,00 90,00
4 10,0000 l oleo Motor ursa TDX 10,00 100,00
5 1,0000 un Uniao lata 1/2 tee 25,00 25,00
6 1,0000 un Filtro ar 70,00 70,00
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 4.169,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 885
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2337 RICARDO DE OLIVEIRA CPF = 997.599.850-04
0 006382 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 17,80 17,80
gio para funcionario que esteve em
vacaria a servico do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 17,80
0 006518 08.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com peda 17,60 17,60
gios para funcionario Ricardo Oliv
eira em viagem a Vacaria
Total do Empenho : 17,60
Total do Credor .: 35,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2378 RICARDO SIMIONI CNPJ = 05.455.948/0001-55
0 004373 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixa em mdf e pasta 100,00 100,00
de protecao de acnos de ar condici
onado para veiculo Fiat-Ducatto-Pl
acas-IMH-0057
Total do Empenho : 100,00
0 005148 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 120 unidades de placa 200,00 200,00
s em MDF 15*25cm para realizacao d
e atividades artesanais junto aos
clubes de maes do municipio
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 004084 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferros, alvenatrite e
arames para construcao de muro
de protecao na rua em frente ao G
inasio Municipal de Esportes
2 20,0000 un Ferro 3/8 29,61 592,20
3 10,0000 un Ferro 5/16 19,32 193,20
4 30,0000 un Sacos de cimento 23,94 718,20
5 1,0000 un Alvenarite 5lts 15,23 15,23
6 10,0000 un Barra ferro 4*2 5,75 57,50
7 10,0000 kg Arame rec 16" 5,93 59,30
Total do Empenho : 1.635,63
0 006357 31.10.2013 1 Nao se Aplica
1 Aquisicao de materiais para cercea
mento de poco artesiano da Linha V
arasquin
2 5,0000 un Palanques de concreto com 2,50 de 39,56 197,80
altura
3 32,4800 m Tela de arame 2m de altura 19,27 625,89
1 1,0000 estorno devido a entrega de menor -141,83 -141,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 886
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79
quantidade de tela conforme o pedi
do.
Total do Empenho : 681,86
0 006363 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para constr
ucao e ampliacao e reformas de red
es de saneamento urbano do municip
io
2 20,0000 sc Cimento 26,04 520,80
3 20,0000 b Barras de ferro 5/16 24,33 486,60
Total do Empenho : 1.007,40
Total do Credor .: 3.324,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66
0 000024 02.01.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Despesa com guia de custas de 170,17 170,17
Execucao Fiscal do Municipio ref.
ao Processo de n° 038/1,100005613
-0
Total do Empenho : 170,17
0 000739 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Processo de desapropriacao sucess 1.500,00 1.500,00
ao de Leonor Favizzon sob nr 038/1
.09.0002727-9-guia 038.13/00000534
.
Total do Empenho : 1.500,00
0 001918 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Guia de custas do Processo de 175,91 175,91
Execucao Fiscal de 038/120000279-
4(Requerido-Samesqui Zanotto)
Total do Empenho : 175,91
0 001919 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Guia de custas do Processo de 175,91 175,91
Execucao Fiscal de 038/1.12000030
0-6(Requerido-Nelson Pereira Roved
a)
Total do Empenho : 175,91
0 002624 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesa com guia de custas referen 177,52 177,52
te ao processo de n° 038/111000561
0-8
Total do Empenho : 177,52
0 003867 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com guia de custas do ref 178,92 178,92
erente ao Processo de Execucao Fis
cal de 038/1.100005671-8
Total do Empenho : 178,92
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 887
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 844 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO CNPJ = 89.522.064/0001-66
0 003868 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com guia de custas do Pro 179,76 179,76
cesso de Execucao Fiscal de 038/1,
12000280-8
Total do Empenho : 179,76
0 004700 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Despesas com guia de custas para o 179,76 179,76
poder judiciario referente ao pro
cesso de n° 038/1.12.0000278-6
Total do Empenho : 179,76
0 006771 20.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Despesas com guia de custas refere 183,75 183,75
nte ao processo de n° 038/1,120000
287-5
Total do Empenho : 183,75
Total do Credor .: 2.921,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2451 RIO GRANDE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA-ME CNPJ = 09.510.136/0001-16
0 006972 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de seguranca 2.700,00 2.700,00
para o baile de Escolha das Sober
anas da IX Festa do Pinhao, confor
me Lei Municipal de n° 758/2013 de
18 de Setembro de 2013
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1465 RITA DAYANE RIBEIRO NUNES HOFFMANN CPF = 000.012.290-44
0 001070 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003281 17.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -23,72 -23,72
indevido
1 2,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21/06/2013 a fim
de participar do CONAE Intermunic
ipal 2014
Total do Empenho : 23,72
0 004406 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/08/2013 a
fim de participar de Curso resgat
e do pinheiro brasileiro promovido
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 888
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1465 RITA DAYANE RIBEIRO NUNES HOFFMANN CPF = 000.012.290-44
pela UPF(Universidade de Passo Fu
ndo)
Total do Empenho : 71,87
0 004654 15.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 15/08/2013
a fim de participar da "Jornadinha
de Literatura"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 191,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 467 RITA VANDERLEIA B N TSCHOEPK CPF = 622.830.900-59
0 001062 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 05/03/2013 a fim
de participar de "Seminario Carav
ana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003282 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21/06/2013 e 22/
06/2013 a fim de participar do CO
NAE Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 47,44
Total do Credor .: 71,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
0 000698 14.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Feliz no dia 14/02/2013 a fi
m de participar de reuniao da CIR
Total do Empenho : 71,87
0 001235 12.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do sul no dia 12/03/2
013 a fim de participar de reuniao
da CIR
Total do Empenho : 71,87
0 001867 08.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Nova Prata no dia 09/04/2013
a fim de participar de reuniao da
CIR
Total do Empenho : 71,87
0 001972 11.04.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Saude em vi
agem a POA nos dias 14/04/2013 a 1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 889
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
6/04/2013 a fim de particiar de En
contro de Acolhimento aos Sec. Mun
icipais de Saude(FAMURS)
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 Diarias simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 002045 17.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Ressarcimento de despesas com 126,05 126,05
pasagens e taxi para participacao
no Encontro de Secretarios da Sau
de nos dias 15/04/2013 e 16/04/201
3
Total do Empenho : 126,05
0 002404 02.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Caxias do Sul no dia 02/05/2
013 a fim de participar de reunia
o sobre Judializacao da Saude e R
edes de Atencao Basica
Total do Empenho : 71,87
0 002472 07.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas na compr 20,00 20,00
a de mangueira de drenagem para S
ec. da saude
Total do Empenho : 20,00
0 002584 13.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Vila Flores no dia 14/05/201
3 a fim de participar de reuniao d
a CIR(Comissoes Intergestoras Regi
onais Macro regiao)
Total do Empenho : 71,87
0 003965 17.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via
gem a POA/RS nos dias 21,22,23,24/
07/2013 a fim de participar do "C
ongresso das Secretarias Municipai
sda Saude" fornecida pelo COSEM
2 3,0000 un Diaria simples 71,87 215,61
3 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
Total do Empenho : 452,90
0 004593 12.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Veranopolis no dia 13/08/201
3 a fim de participar de reuniao o
rdinaria da CIR-Macro regiao
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 890
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 469 ROBERTA COSTAMILAN CPF = 973.389.150-91
0 005228 09.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Canela no dia 10/09/2013 a f
im de participar de reuniao ordina
ria da CIR(Comissao Intergestoras
Regionais)
Total do Empenho : 71,87
0 005779 07.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Saude em via 71,87 71,87
gem a Sao Marcos no dia 08/10/2013
a fim de participar de reuniao da
CIR(Comissoes Intergestoras Regio
nais)
Total do Empenho : 71,87
0 006521 08.11.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria sem pernoite para Sec. 71,87 215,61
da Saude em viagem a Farroupilha n
os dias 11/11/2013 a 13/11/2013 a
fim de participar do curso TABWIN-
Tabulacao de dados desenvolvido pe
lo DATA-SUS
Total do Empenho : 215,61
0 006669 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Secretaria Roberta C 23,72 23,72
ostamilan em viagem a Esmeralda no
dia 19/11/2013 a fim de participa
r da II Mostra de Experiencias bem
sucedidas em Saude, Integrando At
encao Basica e Vigilancia em Saude
.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 1.959,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2454 ROBERTO BENETON & CIA LTDA CNPJ = 05.681.839/0001-56
0 006650 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 AET estadual veiculo placa IOA2038 300,00 300,00
e ISG7086.
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 ROCHELE GODINHO RODRIGUES CPF = 000.129.250-12
0 003279 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21/06/2013 e 22/
06/2013 a fim de participar do CON
AE Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 47,44
0 003579 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 891
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 470 ROCHELE GODINHO RODRIGUES CPF = 000.129.250-12
1 1,0000 Ref.Diaria de Monitora de Escola e 23,72 23,72
m viagem a Vacaria no dia 27/06/20
13 a fim de participar de curso "W
orkshop de Fotografia para Amadore
s" na ASVAAL
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 71,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 002101 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chaves, alicatre de p 173,00 173,00
ressao, luvas, pinos e estopa para
manutencao veiculo trator valtra
885 TS.
Total do Empenho : 173,00
0 002601 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas e materiais par 313,20 313,20
a pequenos reparos em implementos
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 313,20
0 002683 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para trator esteira Komatsu
D65E
2 2,0000 un Mangueira pressao 1,50 completa 100,00 200,00
3 1,0000 n Mangueira pressao 6 2,25m 85,00 85,00
Total do Empenho : 285,00
0 003746 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Scania L111-Mercedes Ben
z
2 2,0000 un Correia agricola 35,00 70,00
3 20,0000 un Contra pino 4mm 1,00 20,00
Total do Empenho : 90,00
0 004029 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 lt Aditivo para radiador de Trator va 15,50 46,50
ltra 885 TS
Total do Empenho : 46,50
0 004777 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos 1/2x3 arado 213,98 213,98
completo, unhas 0360 para reposic
ao em implementos da Patrulha Agri
cola
Total do Empenho : 213,98
0 005160 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas(Chapas, facao, 569,30 569,30
parafusos) para Rocadeira Mecc Rul
l da Patrulha Agricola
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 892
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-CARLOTTO& CARLOTTO E CIA LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
Total do Empenho : 569,30
0 005231 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para escarifica 113,00 113,00
dor(Pe de pato) Stara da Patrulha
Agricola
Total do Empenho : 113,00
0 005304 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correias A-27 para ar 16,00 16,00
condicionado de Trator New Hollan
d TL 85E
Total do Empenho : 16,00
0 005401 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para substituic 227,00 227,00
ao em Pulverizador Jacto da Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 227,00
0 005724 03.10.2013 2013 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Patrulha Agricola
2 1,0000 un Protetor auditivo 2,50 2,50
3 1,0000 un Mascara 37,00 37,00
4 2,0000 un Filtros 33,00 66,00
5 2,0000 un Funis 17,00 34,00
Total do Empenho : 139,50
0 005760 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banco, pinos e elasti 550,00 550,00
co para Plantadeira Kun Select 221
9/21
Total do Empenho : 550,00
0 005883 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de molas para banco de T 25,00 50,00
rator TL 85E
Total do Empenho : 50,00
0 006014 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira completa al 200,00 200,00
ta pressao para Motoniveladora cas
e 885
Total do Empenho : 200,00
0 006057 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2601 0,20 0,20
/2013 referemte a aquisicao de pec
as e materiais para reparos em im
plementos da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 0,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 893
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.986,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2085 RODRIGO OTAVIO DA COSTA MOREIRA CPF = 952.217.270-72
0 001090 01.03.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Assessor de Imprensa
no dia 10/03/2013 e 11/03/2013 a
fim de participar de Curso na FAMU
RS sobre SINCOV
2 1,0000 Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 001288 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Ressarcimento de despesas com
passagens rodoviarias e taxi para
Assessor de Imprensa em viagem a
POA nos dias 10,11 e 12/03/2013 na
participacao em curso promovido p
ela FAMURS
2 1,0000 un Passagens de onibus 96,80 96,80
3 1,0000 un Despesas com taxi 35,50 35,50
Total do Empenho : 132,30
0 001749 01.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessor em viagem a 71,87 71,87
Caxias do Sul no dia 04/04/2013 a
fim de participar de Seminario de
Capacitacao de Gerente Municipal
de Convenios e Contratos
Total do Empenho : 71,87
0 003060 05.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assessor de Imprensa 71,87 71,87
em viagem a Cambara do Sul no dia
05/06/2013 a fim de participar do
"Encontro Regional MS Mais Turism
o"
Total do Empenho : 71,87
0 003456 21.06.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Assessor de Imprensa
em viagem a POA/RS nos dias 01/07
/2013 a 03/07/2013 a fim de partic
ipar de curso na DPM sobre "SINCOV
-Prestacao de conta para o exercic
io de 2013"
2 2,0000 Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 003952 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pasa 75,95 75,95
sgens para Assessor de em viagem
a POA no dia 01/06/2013 a 03/06/20
13 a fim de participar de curso da
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2085 RODRIGO OTAVIO DA COSTA MOREIRA CPF = 952.217.270-72
DPM sobre SINCOV(Prestacao de Con
tas)
Total do Empenho : 75,95
0 004413 02.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Presidente do consel
ho municipal de defesa civil em vi
agem a Bento Goncalves no dia 06/
08/2013 a 08/08/2013 a fim de part
icipar decurso de Gestao em defesa
Civil
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 007103 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Coordenador de Servi 71,87 71,87
cos em viagem a POA no dia 03/12/
2013 a fim de acompanhar prefeito
para cerimonia de entrega do diplo
ma da Integracao Civil
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 1.825,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2292 ROGERIO ARMANDO HOFFMANN CPF = 227.078.750-15
0 001950 10.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Sec. da Admnistracao 71,87 71,87
em viagem a POA no dia 18/04/2013
a fim de participar da reuniao Pr
ograma Compartilhado de Acoes na P
revencao de Sinistros
Total do Empenho : 71,87
0 002863 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas para Sec 288,00 288,00
. da Administracao referente a not
a fiscal de n° 10061-Materiais uti
lizados de forma emergencial na re
de de agua da Vila Ituim
Total do Empenho : 288,00
Total do Credor .: 359,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2280 RONALDO AMARAL DE CASTRO-CONEBRAS PARAFUSOS CNPJ = 00.380.431/0001-20
0 001431 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 1.490,60 1.490,60
mo(Arruelas, porcas,parafusos, gra
xeiras, porcas e quebra-dedos)para
reposicao de estoque para Sec. d
e Obras
Total do Empenho : 1.490,60
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 895
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.490,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1156 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 005480 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara conserto de veiculo Mercedes B
enz 1114-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Caixa satelite completa 1.258,00 1.258,00
3 1,0000 un Bronze encosto coroa 2,40 2,40
4 2,0000 un Junta tampa do diferencial 9,60 19,20
5 2,0000 un Semi eixo 16 furos 940,00 mm 262,00 524,00
6 2,0000 un Rolamento lateral coroa 72,50 145,00
Total do Empenho : 1.948,60
0 005765 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 5480 310,00 310,00
/2013 referente a aquisicao de pec
as para veiculo mercdes Benz 1114-
Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 2.258,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06
0 005105 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de Vertimec para pulveriz 45,00 45,00
acao em plantas das ruas da cidade
Total do Empenho : 45,00
0 005283 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de aneis de vedacao para 7,70 15,40
caixas de Distribuidor Lancer Tor
nado-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 15,40
Total do Credor .: 60,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 805 ROTON COMERCIO DE RADIADORES LTDA CNPJ = 92.841.600/0001-09
0 004714 20.08.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Prestacao de servicos de limpeza d 180,00 180,00
e radiador de Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1386 RR DONNELLEY EDIT. E GRAFICA LTDA CNPJ = 62.004.395/0018-04
0 003034 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 cx Aquisicao de caixas de formularios 384,00 768,00
contra-cheques Modelo 1141 para S
ec. da Admnistracao(RH)
Total do Empenho : 768,00
Total do Credor .: 768,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 896
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2338 RUDINEI JOSE OLIVEIRA DA COSTA CPF = 974.670.060-04
0 004682 16.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Rescisao contratual de Rudinei Jos 847,88 847,88
e Oliveira da Costa-Folha de pagam
ento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 847,88
Total do Credor .: 847,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 002882 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 lt Aquisicao de tinta 18lts Renner am 188,00 188,00
arela para pintura de cordoes das
calcadas das ruas e avenidas do mu
nicipio
Total do Empenho : 188,00
0 003472 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tinta branca acrilico 257,45 257,45
semi-brilho para pintura da sala
da brigada militar
Total do Empenho : 257,45
0 006416 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara pintura dos cordoes das avenid
as do municipio
2 1,0000 Tinta acrilica branca 57,70 57,70
3 6,0000 un Rolos de la para pintura 13,50 81,00
Total do Empenho : 138,70
0 006552 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de tintass,rolos, pincei
s e tinners para pintura de cercas
e cordoes do municipio
2 2,0000 l Lata 18l azul forte 169,00 338,00
3 2,0000 l Latas 18 l tinta branca 169,00 338,00
4 4,0000 un Rolo de la 3" 10,00 40,00
5 4,0000 un Pincel 2" 3,80 15,20
6 5,0000 l Tinner 8,74 43,70
Total do Empenho : 774,90
0 006845 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de fita crepe para coloc 12,50 125,00
acao em enfeites natalinos do muni
cipio
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 1.484,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92
0 003373 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.479,29 3.479,29
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 897
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92
presa vencedora dos itens 50,65,66
,80,89,97,105,107,115,125,145,146,
147,148,151,153,160,175,180,186,19
1
1 1,0000 estorno conforme memorando interno -5,00 -5,00
da SMS.
Total do Empenho : 3.474,29
0 004930 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao emergencial de medicamen
tos para farmacia da Unidade Basic
a de Saude
2 200,0000 Ambroxol 1,03 205,40
3 100,0000 tub Neomicina 0,82 82,00
4 150,0000 tub Pomada para assadura 1,80 270,00
5 120,0000 cp Valsartana 0,57 68,40
Total do Empenho : 625,80
0 005899 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 2.938,64 2.938,64
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 01,05,06,13,18,28,32,41,
44,50,51,54,56,57,69,74
Total do Empenho : 2.938,64
Total do Credor .: 7.038,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2004 SABRINA ACAUAN DE LIMA CPF = 569.219.180-68
0 003041 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a con 20.000,00 20.000,00
feccoes de proteses dentarias para
pacientes do municipio de Muitos
Capoes, conforme Contrato Administ
rativo....... durante o periodo de
2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -108,15 -108,15
estimativo a maior que o valor ut
lizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 19.891,85
Total do Credor .: 19.891,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 478 SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO OUTROS = 99999999999
2 000292 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Abono Familia-Folha de pagame 796,52 796,52
nto do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 796,52
2 000824 26.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono familia ref folha de pagamen 726,44 726,44
to do mes de fereveiro de 2013.
Total do Empenho : 726,44
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 898
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 478 SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO OUTROS = 99999999999
2 001544 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Salario familia-Folha de paga 726,44 726,44
mento do mes de Marco/2013
Total do Empenho : 726,44
2 002177 25.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Salario familia ref folha de pagam 654,08 654,08
ento do mes de abril de 2013.
Total do Empenho : 654,08
2 002814 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono Familia-Folha de pagamento d 16,35 16,35
o mes de Maio/2013
Total do Empenho : 16,35
2 002847 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono Familia-Folha de pagamento d 607,36 607,36
o mes de Jan/2013
Total do Empenho : 607,36
2 003450 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Salario Familia-Estatutario-Folha 569,00 569,00
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 569,00
2 003451 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3450 0,99 0,99
/2013
Total do Empenho : 0,99
2 004182 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono Familia-Folha de pagamento d 584,01 584,01
o mes de Julho/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,01 -0,01
de valor a maior
Total do Empenho : 584,00
2 004858 26.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono Familia(Servidores)-Folha de 560,64 560,64
pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 560,64
2 005544 27.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono familia-Folha de pagamento d 17,12 17,12
o mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 17,12
2 005730 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono familia-Folha de pagamento d 513,92 513,92
o mes de Setembro/2013
Total do Empenho : 513,92
2 006113 23.10.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 899
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 478 SALARIO FAMILIA - ESTATUTARIO OUTROS = 99999999999
1 1,0000 Abono Familia-Folha de pagamento d 496,78 496,78
o mes de outubro/2013
Total do Empenho : 496,78
2 006909 25.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono Familia-Folha de pagamento d 490,56 490,56
o mes de novembro/2013
Total do Empenho : 490,56
2 006962 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Abono familia-Folha de pagamento d 46,12 46,12
o mes de Novembro/2013
Total do Empenho : 46,12
2 006968 27.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 6968 0,60 0,60
/2013-Salario Familia Estatutario
Total do Empenho : 0,60
Total do Credor .: 6.806,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 479 SALETE F CAMPOS MOEREIRA CPF = 008.670.840-65
0 002447 06.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 08/05/2013 a fim
de participar de Visita Domiciliar
:enquanto instrumento de trabalho"
Total do Empenho : 23,72
0 006671 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Servidora Salete Cam 23,72 23,72
pos Moreira em viagem a Esmeralda
no dia 19/11/2013 a fim de partici
par da II Mostra de Experiencias b
em sucedidas em Saude, Integrando
Atencao Basica e Vigilancia em Sau
de.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 47,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2387 SANDRA MARA DA CRUZ SIMIONI OUTROS = 99999999999
0 004609 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/08/2013 a fim
de participar de "I Seminario de
Prevencao de Deficiencia Intelectu
al"
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 900
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2396 SEAPPA-SEC. DA AGRICULT. PESCA E AGRONEGOCIO CNPJ = 93.021.632/0001-12
0 004727 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Devolucao de rendimentos a SEAPPA( 2.309,60 2.309,60
Secretaria da Agricultura, Pecuari
a e Agronegocio) referente ao Conv
enio n° 155/2010-FPE 1934/2010
2 1,0000 un Restituicao de transferencia de va 2.280,32 2.280,32
lor de contrapartida para SEAPPA(
Secretaria da Agricultura, pecuari
a, pesca e Agronegocio), referente
ao Convenio n° 155/2010-Consulta
Popular-FPE 1934/2010
Total do Empenho : 4.589,92
Total do Credor .: 4.589,92
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2294 SECRETARIA ESTADUAL DA SAUDE OUTROS = 99999999999
0 002086 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa de Engenharia para aprovacao 324,88 324,88
de Projeto de ampliacao da UBS(Uni
dade Basica de Saude_Guia de n° 94
111301067068
Total do Empenho : 324,88
Total do Credor .: 324,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000412 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 25,0000 REF. Aquisicao de Pasta A-Z para a 7,80 195,00
rquivamento de documentos da Sec.
da Fazenda
Total do Empenho : 195,00
0 000756 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mause, teclado e cal 118,80 118,80
culadora para sala do Vice Prefeit
o.
Total do Empenho : 118,80
0 001339 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uma caixa de bob 49,00 49,00
ina n° 76 para Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 49,00
0 001970 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Materiais para utilizacao par 381,50 381,50
a recreacao no Projeto Oficina das
Artes
Total do Empenho : 381,50
0 003050 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material permanente p
ara Sec. da Admnistracao-Setor de
Compras
2 1,0000 un Cadeira executiva 381,00 381,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 901
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
3 1,0000 un Quadro Branco 80X100 83,00 83,00
Total do Empenho : 464,00
0 003069 05.06.2013 12013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de blocos flip chart par 70,00 70,00
a arquivo-Sec. da admnistracao
Total do Empenho : 70,00
0 003264 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 Aquisicao de sacos de plasticos tr 0,80 40,00
ansparentes 30X45 para Sec. da Sau
de
Total do Empenho : 40,00
0 003303 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo numerador seq 188,00 188,00
uencial automatico para Sec da Ind
ustria com. e Meio ambiente
Total do Empenho : 188,00
0 003551 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material mobiliario e
m geral para Sec. da Admnistracao
2 2,0000 un Arquivo para pasta suspensa com ch 355,00 710,00
ave
3 2,0000 un Armario MDF(02 Portas) 400,00 800,00
4 2,0000 un Bancos 3 lugares para sala de espe 310,00 620,00
ra
5 1,0000 un Mesa de reuniao 2m 360,00 360,00
6 2,0000 un Mesa para computador 220,00 440,00
7 1,0000 un Armario em aco para alojamento 505,00 505,00
8 6,0000 un Cadeiras Fixa courvim para mesa de 90,00 540,00
reuniao
9 2,0000 un Cadeira diretor 287,50 575,00
Total do Empenho : 4.550,00
0 003735 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara atividades na Sec. da Educaca
o
2 2,0000 un Caneta Multifuncional 3,20 6,40
3 4,0000 un Pote purpurina 1,20 4,80
4 13,0000 m Eva Liso 1,90 24,70
5 1,0000 un Eva Gliter 6,80 6,80
6 2,0000 un Eva relevo 8,80 17,60
7 23,0000 un Eva Decorado 5,50 126,50
Total do Empenho : 186,80
0 005147 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos(ti 1.295,70 1.295,70
ntas diversas, colas, cadernos,ver
niz, baloes, canetas, lapis, papei
s diversos, estiletes, termolina,
multicolage) para atividades artes
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 902
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
anais junto aos Clubes de Maes do
municipio
Total do Empenho : 1.295,70
0 005149 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de caixas de clips 500gr 13,90 69,50
s para estoque almoxarifado do Mun
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 69,50
0 005962 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 307,45 307,45
te para projetos das Oficinas de A
rtes da Biblioteca Publica Municip
al
Total do Empenho : 307,45
0 006327 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de EVA decorado e tnt az 34,00 34,00
ul para decoracao das Unidades Bas
icas de Saude alusivas ao Novembro
Azul
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 7.949,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 487 SERESA - SERV DE RESIDUOS DE SAUDE LTDA CNPJ = 02.670.535/0001-03
0 000138 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de coleta, transport 373,35 373,35
e, armazenagem e incineracao de re
siduos da Sec. da Saude-Periodo de
Jan/2013
Total do Empenho : 373,35
0 000631 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Servicos de coleta e destinac 373,35 4.480,20
ao final de residuos da sec. de Sa
ude, conforme termo aditivo de con
trato-periodo de Jan/2013 a Dez/20
13.
Total do Empenho : 4.480,20
Total do Credor .: 4.853,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2449 SERGIO DARCI FERREIRA CNPJ = 15.496.061/0001-69
0 006583 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 1.085,00 1.085,00
e manutencao de armarios, cadeiras
, cortinas do predio da Unidade Ba
sica de Saude(sede)
Total do Empenho : 1.085,00
0 006586 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto, 1.450,00 1.450,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 903
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2449 SERGIO DARCI FERREIRA CNPJ = 15.496.061/0001-69
manutencao de armarios, cadeiras,
cortinas do predio do municipio d
e Muitos CApoes.
Total do Empenho : 1.450,00
0 006676 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de 8 (oito) metros de tri 1.040,00 1.040,00
blho de percianas da sede da Prefe
itura Municipal.
Total do Empenho : 1.040,00
0 006831 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 2.000,00 2.000,00
de persianas e cadeiras para diver
sos setores da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 5.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1076 SERIGRAFIA CRISTO REI- J.A. WERLEI CNPJ = 05.505.972/0001-51
0 002665 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 6000 pastas com sepra 6.000,00 6.000,00
dor para arquivamento de taloes do
setor de ICMS
Total do Empenho : 6.000,00
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 680 Serralheria e Vidracaria Zanotto ltda CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 003255 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de portao de ferro de co 1.350,00 1.350,00
rrer para patio da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 1.350,00
0 003410 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de janela de aluminio pa 280,00 280,00
ra sala da brigada militar
Total do Empenho : 280,00
0 005109 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de vidros varias medidas 86,00 86,00
para janelas dos banheiros do par
que Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 1.716,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08
0 002467 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 167 travas de eucali 1.430,00 1.430,00
pito para Parque Municipal de Rode
ios
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 904
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08
Total do Empenho : 1.430,00
0 002473 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sarafo madeira 10X10X 560,00 560,00
2,70 e 8X8X2,70 para colocacao em
placas de sinalizacao
Total do Empenho : 560,00
0 004082 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 31,0000 m Aquisicao de madeiras para formas 33,00 1.023,00
para construcao de viga de muret
a em frente ao Ginasio Municipal d
e Esportes
Total do Empenho : 1.023,00
0 006625 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0400 m Aquisicao de madeiras de eucalipit 400,00 4.816,00
o diversos tipos e bitolas para ma
nutencao e reforma de pontes do mu
nicipio
Total do Empenho : 4.816,00
Total do Credor .: 7.829,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001207 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 3,00 12,00
para Sec. da Saude
Total do Empenho : 12,00
0 001786 02.04.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 4,00 44,00
para Sec. de Obras
Total do Empenho : 44,00
0 001910 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aqusicao de copia de chaves p 4,00 32,00
ara Escola Municipal Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 32,00
0 003947 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de copia de chaves para 10,00 20,00
Sec. Municipal da Fazenda
Total do Empenho : 20,00
0 005946 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 Aquisicao de copias de chaves dive 4,00 56,00
rsas de vestiarios, banheiros, por
toes do Ginasio de Esportes e Cent
ro Poliesportivo Municipal
Total do Empenho : 56,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 905
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 164,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 001568 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de carregadeira F
R-120
2 1,0000 Induzido 24vf 289,00 289,00
3 1,0000 un Automatico 636 111,00 111,00
4 3,0000 un Bucha 7,00 21,00
5 1,0000 un Porta Escova 1F 30,00 30,00
6 1,0000 un Dente Z497 105,00 105,00
7 1,0000 un Chave F-1059 45,00 45,00
8 8,0000 m Fio Grande 0,88 7,00
9 4,0000 un Parafuso com polca 1,00 4,00
Total do Empenho : 612,00
0 001569 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de mao 40,00 40,00
de obra para conserto de aranque d
e Caregadeira FR 120
Total do Empenho : 40,00
0 001782 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Prisma
-Placas-IPR-3782
2 1,0000 Regulador G-911 135,00 135,00
3 1,0000 un Jogo de Palheta 48,00 48,00
Total do Empenho : 183,00
0 001783 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para conserto e m 80,00 80,00
anutencao de veiculo Prisma-Placas
-IPR-3782
Total do Empenho : 80,00
0 001877 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Mercedes Benz-P
lacas-IJQ-3708
2 1,0000 un Chave seta 1135 144,00 144,00
3 1,0000 un Soquete do farol 6,00 6,00
4 1,0000 un Fuzivel 0,50 0,50
5 1,0000 un L~^ampada H1 13,00 13,00
6 1,0000 Chave k 18,00 18,00
Total do Empenho : 181,50
0 001878 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 30,00 30,00
ncao de Caminhao Mercedes-Placas-I
JQ-3708
Total do Empenho : 30,00
0 002641 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas e acessorios para veiculo F1
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 906
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
2000-Placas-IJE-8074
2 2,0000 un Lanterna S 1069 9,00 18,00
3 2,0000 un Lanterna 3,00 6,00
4 1,0000 un Rele Auxiliar 18,00 18,00
5 1,0000 un Rele do Pisca 30,00 30,00
6 1,0000 un Terminal do re 48,00 48,00
Total do Empenho : 120,00
0 002642 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reposicao de peca 80,00 80,00
s em veiculo F-12000-Placas-IJE-80
74
Total do Empenho : 80,00
0 002756 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para instalacao de boi 40,00 40,00
a de tanque de combustivel de Micr
o-onibus-ILE-9815
Total do Empenho : 40,00
0 002857 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de instalacao eletrica em 25,00 25,00
veiculo Ambulancia Doblo-Placas-I
SF-8872
Total do Empenho : 25,00
0 002858 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de lampadas para veiculo 3,00 6,00
Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 6,00
0 002925 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford F-12000 -P
lacas-IJE-8074
2 15,0000 un Fuzivel 0,50 7,50
3 1,0000 un Jogo de Palhetas n° 23 44,00 44,00
Total do Empenho : 51,50
0 003265 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de palhetas para 75,00 75,00
S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 75,00
0 004494 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de manutenca 20,00 20,00
o de veiculo Ambulancia-Plaacs-IPG
-6644
Total do Empenho : 20,00
0 004495 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de fusivel para veiculo 0,50 1,00
ambulancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 1,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 907
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 006171 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator TL
85 E da Patrulha Agricola
2 2,0000 un Faroletes 52,00 104,00
3 2,0000 un Faroletes F-15 79,00 158,00
4 6,0000 un Lamapdas 13,00 78,00
5 6,0000 un Termkinais 0,67 4,00
6 1,0000 m Fio 2,00 2,00
Total do Empenho : 346,00
0 006172 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 15,00 15,00
ra para troca de epcas em Trator T
L 85 E
Total do Empenho : 15,00
0 006653 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao do automatico ZM902 para 148,00 148,00
Dresser 205C.
Total do Empenho : 148,00
0 006654 14.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra servico de arranque da 40,00 40,00
Dresser 205C.
Total do Empenho : 40,00
0 006763 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 13,0000 Aquisicao de lampadas H3 para veic 2,00 26,00
ulo Micro-onibus-Plaacs-ILE-9815
Total do Empenho : 26,00
0 006764 20.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 60,00 60,00
ra para troca de lampadas em veicu
lo Micro-onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 2.180,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 000770 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Recuperacao de chicote e limpeza d 890,50 890,50
e articulacao da retro.
Total do Empenho : 890,50
0 003268 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em Carregadeira FR 120 da sec. de
Obras
2 2,0000 un Retentor de Borracha 199,50 399,00
3 2,0000 un Aneis 28,30 56,60
4 2,0000 un Aneis 42,00 84,00
5 2,0000 un Aneis 72,00 144,00
6 2,0000 un Aneis 115,76 231,52
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 908
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70
Total do Empenho : 915,12
0 004365 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reposicao em Carregadeira Fiat
FR 120
2 1,0000 un Valvula de alivio 470,00 470,00
3 1,0000 un Jogo de reparos 30,00 30,00
Total do Empenho : 500,00
0 005247 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de valvula de alivio ori 2.186,10 2.186,10
ginal 79078540 para Caregadeira Fi
atallis FR 120
Total do Empenho : 2.186,10
Total do Credor .: 4.491,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1196 SICREDI-COOP.CRED.LIVRE ADM.ASSOC.ALTOS DA SERRA CNPJ = 92.555.150/0001-80
0 000012 02.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a Servicos Bancarios(Tarifas-DOC)-
Periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho estimativo por -122,06 -122,06
lancamento a maior que o saldo ut
ilizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 877,94
Total do Credor .: 877,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 SIJ-SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA CNPJ = 87.956.561/0001-47
0 000528 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 213,17 852,68
ssoria e Consultoria Juridica-Adit
ivo de Contrato n° 40/2011-Periodo
de Jan/2013 a Abril/2013
Total do Empenho : 852,68
0 002608 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 472,51 472,51
ssoria e Consultoria Juridica-Adit
ivo de Contrato n° 40/2011-Periiod
o de Maio a Julho/2013
Total do Empenho : 472,51
0 004633 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 228,56 228,56
ssoria e Consultoria Juridica-Adit
ivo de Contrato n° 40/2011-Periiod
o de Julho/2013
Total do Empenho : 228,56
0 005126 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Prestacao de servicos de Asse 228,56 914,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 909
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 490 SIJ-SERVICO DE INFORMACOES JUDICIARIAS LTDA CNPJ = 87.956.561/0001-47
ssoria e Consultoria Juridica-Adit
ivo de Contrato n° 40/2011-Periodo
de Agosto/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 914,24
Total do Credor .: 2.467,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1956 SIMONE MENDES FERREIRA CPF = 002.921.620-65
0 004722 20.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Psicologa em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 24/08/2013 a fim de
participar de curso de atualizacao
em Psicoterapia da Infancia, Tecn
ica e Oficina de Redacao de Laudos
e Pareceres
Total do Empenho : 71,87
0 004891 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 95,80 95,80
agens de onibus para psicologa em
viagem a POA nos dias 22/08/2013 e
25/08/2013 a fim de participar de
atualizacao em Psicoterapia e Ofi
cina de redacao de Laudos e Parece
res Psicologicos
Total do Empenho : 95,80
0 005386 19.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Psicologa em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 28/09/2013 a fim de p
articipar de curso de Psicoterapia
e Oficina de Redacao e Laudos e
Pareceres psicologicos
Total do Empenho : 71,87
0 005661 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 95,80 95,80
agens de onibus para psicologa em
viagem a POA de 27/09 a 29/09/2013
participar de curso de atualizac
ao em psicoterapia e Oficina de Re
dacao de laudos e pareceres psicol
ogicos
Total do Empenho : 95,80
0 006134 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Psicologa em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 26/10/2013 a fim de p
articipar de curso de atualizacao
em psicoterpaia e oficina de redac
ao de laudos e pareceres psicologi
cos
Total do Empenho : 71,87
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 910
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1956 SIMONE MENDES FERREIRA CPF = 002.921.620-65
0 006375 01.11.2013 Nao se Aplica
1 Ressarcimento de despesas com pass
agens de onibus para POA no dia 26
/10/2013 a fim de participar de cu
rso de atualizacao em Psicoterapia
e Oficina de Redacao de Laudos e
Pareceres Psicologicos
2 1,0000 un Cupom 22703 46,90 46,90
3 1,0000 un Cupom 3003 46,60 46,60
Total do Empenho : 93,50
0 006787 21.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Psicologa em viagem 71,87 71,87
a POA no dia 23/11/2013 a fim de p
articipar de curso de atualizacao
em Psicoterapia e Oficina de Redac
ao de laudos e pareceres psicologi
cos
Total do Empenho : 71,87
0 007084 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 95,80 95,80
agens para Psicologa em viagem a P
OA no dia 23/11/2013 onde particip
ou de curso"Atualizacao em Psicote
rapia e Oficina de redacao e laudo
s e pareceres psicologicos"
Total do Empenho : 95,80
Total do Credor .: 668,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2314 SINDOVAL DA SILVA PEREIRA CPF = 654.643.970-00
0 002393 30.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 02/05/2013 a fim
de levar caminhao Scania 111
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2134 SINVAL TELLES RIBEIRO CPF = 975.028.470-49
0 002219 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de implemento agricola(Tra 2.100,00 2.100,00
tor Marca Ford-6600-Ano 1979) para
realizacao de servicoas de manute
ncao nas pracas e canteiros centra
is da cidade, conforme Contrato de
n° 34/2013
Total do Empenho : 2.100,00
0 002220 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de implemento agricola(Tra 2.100,00 2.100,00
tor Marca Ford-6600-Ano 1979) para
realizacao de servicoas de manute
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 911
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2134 SINVAL TELLES RIBEIRO CPF = 975.028.470-49
ncao nas pracas e canteiros centra
is da cidade, conforme Contrato de
n° 34/2013
Total do Empenho : 2.100,00
0 003304 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de Implemento Agricola-Tra 1.220,00 1.220,00
tor Ford-6600-Ano-1979 para manute
ncao e realizacao de servicos nas
ruas, pracas e avenidas do municip
io-Aditivo de Contrato n° 34/2013
Total do Empenho : 1.220,00
Total do Credor .: 5.420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1933 SIRLANE AMARAL GODINHO OUTROS = 99999999999
0 006689 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Sirlane God 23,72 23,72
inho em viagem a Esmeralda no dia
19/11/2013 a fim de participar da
II Mostra de Experiencias bem suce
didas em Saude, Integrando Atencao
Basica e Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 SIRLEI MOREIRA DE BRITO CPF = 250.153.200-78
0 000211 15.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assistente Social em 71,87 71,87
viagem a Passo Fundo no dia a fim
de levar pacientes para realizaca
o de pericias na agencia do INSS e
m Passo Fundo
Total do Empenho : 71,87
0 000229 18.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de motorista em viagem 71,87 71,87
a Caxias do sul no dia 18/01/2013
a fim de acompanhar paciente em co
nsulta de reabilitacao fisica em C
axias do sul
Total do Empenho : 71,87
0 000478 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assistente Social e 71,87 71,87
m viagem a Caxias do Sul no dia 29
/01/2013 a fim de acompanhar pacie
nte
Total do Empenho : 71,87
0 003404 20.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assistente Social em 71,87 71,87
viagem a Caxias do sul no dia 25/
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 912
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 SIRLEI MOREIRA DE BRITO CPF = 250.153.200-78
06/2013 a fim "9° Encontro do foru
m de Politica para as mulheres"
Total do Empenho : 71,87
0 004077 22.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Assistente Social em
viagem a POA no dias 07/08/2013 a
09/08/2013 a fim de participar de
curso promovido pelo IGAM sobre S
UAS(Sistema Unico de Assistencia S
ocial)
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 005414 23.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assistente Social em 71,87 71,87
viagem a Gramado no dia 26/09/201
3 a fim de participar do X Forum
de Politica para as mulheres
Total do Empenho : 71,87
0 005823 09.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Assistente Social e 71,87 71,87
m viagem a Pinhal da Serra no dia
09/10/2013 a fim de participar do
"1° Forum Intermunicipal dos Direi
tos das Criancas e Adolescentes"
Total do Empenho : 71,87
0 006137 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -48,15 -48,15
de valor a maior
1 1,0000 Diaria de Assistente Social no di 71,87 71,87
a 25/10/2013 a fim de participar d
e curso de atualizacao profissiona
l " Intervencao Familiar-Novas Abo
rdagens"
Total do Empenho : 23,72
0 006423 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pasa 102,75 102,75
gens para Assistente Social em via
gem a POA nos dias 07,08 e 09 de a
gosto de 2013
Total do Empenho : 102,75
0 006429 04.11.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Ass. Social em viage
m a POA nos dias 07 e 08/11/2013 a
fim de participar de capacitacao
sobre acompanhamento, Monitorament
o do Acesso e permanencia `a Escol
a dos beneficiarios do Programa BP
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 913
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 810 SIRLEI MOREIRA DE BRITO CPF = 250.153.200-78
C na Escola
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 006565 11.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de depesas com pasag 102,20 102,20
ens para Assistente Social em viag
em a POA nos dias 06, 07 e 08 de n
ovembro de 2011
Total do Empenho : 102,20
Total do Credor .: 1.752,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1774 SISTEMA FECOMERCIO-RS SESCRS CNPJ = 03.575.238/0001-33
0 000586 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Inscricao de duplas de volei 30,00 60,00
de praia para representacao do mun
icipio de Muitos Capoes no Circui
to Sesc Verao de Esportes em Vacar
ia
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 587 SO MEIAS - AMELIA CONFECCOES LTDA CNPJ = 07.005.676/0001-17
0 006145 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para apresen
tacoes dos alunos da Escola Munici
pal de Ensino fundamental Ginna Gu
agninni
2 17,0000 par Sapatilha branca 18,40 312,80
3 17,0000 par Meia calca branca infantil 15,90 270,30
4 17,0000 un Redes para cabelo 4,95 84,15
Total do Empenho : 667,25
0 006470 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de meias para apresentac 16,80 33,60
ao de ballet da Escola Municipal d
e Ensino fundamental Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 33,60
Total do Credor .: 700,85
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2219 SOLANO & PESSATO LTDA CNPJ = 00.434.344/0001-09
0 006486 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de adesivos coloridos pa 36,50 292,00
ra protecao do sol na sala de aula
da escola Municipal Ginna Guagnin
ni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 292,00
0 006631 13.11.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 914
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2219 SOLANO & PESSATO LTDA CNPJ = 00.434.344/0001-09
1 1,0000 Aquisicao de livros tamanho 32x45c 809,00 809,00
m c/40 folhas coloridas - papel co
lorset+capa dura c/impressao color
ida 4x4+encadernacao.
Total do Empenho : 809,00
Total do Credor .: 1.101,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1841 SONIA DO CARMO DA SILVA E LAUVIR VIEIRA SUTIL CPF = 686.765.650-15
0 002885 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da agricultura familiar, para Me
renda Escolar(PNAP)
2 3,0000 kg Cebola 1,98 5,94
3 25,0000 kg Aipim 3,14 78,50
4 40,0000 kg Laranja 1,18 47,20
5 50,0000 kg Maca 2,48 124,00
Total do Empenho : 255,64
0 003855 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da Agricultura Familiar destinad
o a alimentacao escolar
2 80,0000 un Alface 0,99 79,20
3 26,0000 un Tempero verde 0,94 24,44
4 10,0000 kg Repolho 1,88 18,80
5 20,0000 un Couve 0,99 19,80
6 5,0000 kg Beterraba 1,98 9,90
7 20,0000 kg Feijao 3,98 79,60
Total do Empenho : 231,74
Total do Credor .: 487,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 502 SONIA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA CPF = 506.980.100-78
0 003278 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Auxiliar de Servicos 23,72 47,44
em viagem a Vacaria no dia 21/06/
2013 e 22/06/2013 a fim de partici
par do CONAE Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 47,44
0 003792 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ref.Diaria de Auxiliar de Servicos 71,87 71,87
Gerais em viagem a Bom Jesus no d
ia 08/07/2013 a fim de participar
da "Conferencia Intermunicipal dos
Campos de Cima da Serra"
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 119,31
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1634 SORVETE CREMONI RIBICKI LTDA CNPJ = 93.991.115/0001-76
0 000702 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de brinquedos inflave 500,00 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 915
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1634 SORVETE CREMONI RIBICKI LTDA CNPJ = 93.991.115/0001-76
is para atividades de recreacao pa
ra os alunos da Escola Municipal G
inna Guagninni no dia de retorno a
s aulas
Total do Empenho : 500,00
0 000703 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de brinquedos inflave 500,00 500,00
is para atividades de recreacao pa
ra os alunos da Escola Municipal G
inna Guagninni no dia de retorno a
s aulas (Creche)
Total do Empenho : 500,00
0 000704 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Locacao de brinquedos inflave 325,00 325,00
is para atividades de recreacao pa
ra os alunos da Escola Municipal G
inna Guagninni no dia de retorno a
s aulas(Pre-Escola)
Total do Empenho : 325,00
0 002526 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de algodao doce para lan 250,00 250,00
che especial das criancas da Escol
a Municipal Ginna Guagninni(Ensino
Fundamental)
Total do Empenho : 250,00
0 004711 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de brinquedos inflaveis pa 1.200,00 1.200,00
ra Campanha Nacional de Multivacin
acao a realizar no dia 24/08/2013(
Acoes dentro da campanha Nacional
de Multivacinacao-Vigilancia epide
omologica + ESF)
Total do Empenho : 1.200,00
0 005498 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 1.099,50 1.099,50
o para festividades duante a sema
na da crianca
Total do Empenho : 1.099,50
0 005500 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 1.099,50 1.099,50
o para festividades durante a sem
ana da crianca (PBV II)
1 1,0000 Anulacao de empenho para lancament -255,21 -255,21
o em outra fonte de recursos
Total do Empenho : 844,29
0 005832 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Locacao de brinquedos para ativida 3.423,50 3.423,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 916
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1634 SORVETE CREMONI RIBICKI LTDA CNPJ = 93.991.115/0001-76
des referente ao mes da crianca a
realizar-se no Distrito Capao Gra
nde dia 10 de Outubro e na sede d
o municipio em 10 e 11 de Outubro
Total do Empenho : 3.423,50
0 006119 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 255,21 255,21
o para festividades durante a sema
na da crianca(PBV-II)-Empenho comp
lementar ao de n° 5500/2013
Total do Empenho : 255,21
0 006533 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 5832 9,00 9,00
/2013
Total do Empenho : 9,00
Total do Credor .: 8.406,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1570 SOS BORRACHARIA 24 HS-Francisco C. Zonatto CNPJ = 11.597.904/0001-62
0 000067 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Prestacao de servicos de conse 10,00 20,00
rto de veiculos da Sec. da Adminis
tracao
Total do Empenho : 20,00
0 001093 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Prestacao de servicos de conse 10,00 10,00
rto de pneu de Ambulancia Doblo-Pl
acas-ISF-8872
Total do Empenho : 10,00
0 001717 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de pneu de Montana-P 10,00 10,00
lacas-IND-2065
Total do Empenho : 10,00
0 001718 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Conserto de pneu e valvula de 22,00 22,00
veiculo Montana-Plcas-IND-2065
Total do Empenho : 22,00
0 002261 26.04.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de pneu de aradora Tatu d 20,00 20,00
a Patrulha Agricola
Total do Empenho : 20,00
0 002622 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consertos de pneus de implementos 90,00 90,00
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 90,00
0 003459 21.06.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 917
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1570 SOS BORRACHARIA 24 HS-Francisco C. Zonatto CNPJ = 11.597.904/0001-62
1 1,0000 Conserto de pneu de veiculo Doblo- 12,00 12,00
Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 12,00
0 003460 21.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de peneu para veiculo Cam 20,00 20,00
inhao cargo-26*26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 20,00
0 003828 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de manta, trava e valvul 45,00 45,00
a para veiculo Ambulancia Doblo-Pl
acas-ISF-8872
Total do Empenho : 45,00
0 004543 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Desmontagens e maontagens de pneus 20,00 160,00
para veiculos Mercedes IMS-7150 e
Mercedes-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 160,00
0 004544 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto e desmontagem de pneu de 8,00 8,00
veiculo zafira-Plvcas-IPS-1624
Total do Empenho : 8,00
0 004612 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Desmontagens e montagens de peneu 20,00 20,00
s de veiculo Caminhao Mercedes-Pla
cas-IMS-7150 e Mercedes-Placas-IJE
-8074
Total do Empenho : 20,00
0 005125 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 10,00 10,00
de pneu de veiculo Van Ford Trans
it-Placas-ISM-7063
Total do Empenho : 10,00
0 005257 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Conserto de pneu de veiculo Montan 10,00 10,00
a-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 10,00
0 005955 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de montagem 10,00 10,00
de veiculo Monatana-Placas-IND-206
5
Total do Empenho : 10,00
0 005956 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Prestacao de servicos de conserto 10,00 20,00
de pneu de veiculo S-10-Placas-IPW
-6838
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 918
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1570 SOS BORRACHARIA 24 HS-Francisco C. Zonatto CNPJ = 11.597.904/0001-62
Total do Empenho : 20,00
0 006597 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de montagens 20,00 20,00
de pneu para veiculo Ducatto-Plaa
cs-IMH-0057
Total do Empenho : 20,00
0 006598 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 6,00 6,00
de carrinho de mao da Sec. da Assi
stencia Social
Total do Empenho : 6,00
0 006934 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Prestacao de servicos de desmonata 8,00 16,00
gens de pneus para veiculo Fiat Un
o-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 529,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
0 000560 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Mao de obra para deslocamento 120,00 120,00
e servico de mao de obra para Tra
tor TL 85E
Total do Empenho : 120,00
0 000561 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas R 260,00 260,00
134 A contraste para Trator TL 85E
Total do Empenho : 260,00
0 000904 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 pelicula veiculo escavadeira. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 000905 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra servico da escavadeira 120,00 120,00
.
Total do Empenho : 120,00
0 002697 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e Motoniveladora Case 885
2 1,0000 un Filtro secador 65,00 65,00
3 1,0000 Gas R-34 120,00 120,00
4 1,0000 un Solda 70,00 70,00
Total do Empenho : 255,00
0 002698 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para troca de pecas, r 228,00 228,00
ecarga de gas e deslocamento para
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 919
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
Motoniveladora case 885
Total do Empenho : 228,00
0 003216 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 140,00 140,00
de ar condicionado de Trator TL 85
E
Total do Empenho : 140,00
0 005457 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de compressor e recarga 1.320,00 1.320,00
de gas para Motoniveladora case 88
5
Total do Empenho : 1.320,00
0 005458 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de siste 350,00 350,00
ma de ar condicionado de Motonivel
adora case 885
Total do Empenho : 350,00
0 006526 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas de ar 212,00 212,00
condicionado para Trator TL 85 E
Total do Empenho : 212,00
0 006936 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gaz refrig 140,00 140,00
erante 134 A e contraste para ar c
ondicionado de veiculo Ambulancia
Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 140,00
0 006937 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pressostato para veic 73,08 73,08
ulo Ambulancia Doblo-Placas-ISF-88
72
Total do Empenho : 73,08
0 006938 26.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e recarg 90,00 90,00
a de ar condicionado de veiculo Am
bulancia Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 3.508,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2340 SUELEN MACIEL SUZIN CPF = 996.754.630-15
0 006687 18.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de servidor Suelen Suzi 23,72 23,72
n em viagem a Esmeralda no dia 19/
11/2013 a fim de participar da II
Mostra de Experiencias bem sucedid
as em Saude, Integrando Atencao Ba
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 920
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2340 SUELEN MACIEL SUZIN CPF = 996.754.630-15
sica e Vigilancia em Saude.
Total do Empenho : 23,72
Total do Credor .: 23,72
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2342 SUL CAXIAS DIAGNOSTICO POR IMAGEM CNPJ = 00.600.589/0002-40
0 002653 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de RNM para esclarecimento d 315,00 315,00
e diagnostico para paciente do mun
icipio
Total do Empenho : 315,00
0 003784 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Exame de RNM de ombro esquerdo par 250,00 250,00
a paciente do municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2078 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22
0 003732 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 jg Aquisicao de jogo de sapatas para 737,39 737,39
veiculo Fiat ducatto-Placas-IMH-00
57
Total do Empenho : 737,39
0 003913 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto de sistema de 4.201,00 4.201,00
freios e reparos gerais em veiculo
Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 4.201,00
Total do Credor .: 4.938,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 001915 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Impressoes para identificacao 123,00 123,00
de pastas do Projeto Passeio das
Letras
Total do Empenho : 123,00
0 002043 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Impressao para identificacao 17,00 17,00
das pastas do Projeto Passeio das
Letras
Total do Empenho : 17,00
0 002594 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Impressao de formularios coloridos 399,20 399,20
para Sec. da Saude
Total do Empenho : 399,20
0 002595 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 921
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
1 1,0000 Impressao de 1000 fichas para impr 500,00 500,00
essao em preto e branco para atend
imento ambulatorial
Total do Empenho : 500,00
0 002606 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 157 impressaoes em co 33,00 33,00
lorido para Biblioteca Municipal I
vony Delurdes Moreira Rodrigues
Total do Empenho : 33,00
0 003783 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de impressoes de formula 40,00 40,00
rios para fornecimento de proteses
dentarias
Total do Empenho : 40,00
0 003785 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de impressoes coloridas
para realizacao da atividades na S
ec. da Administracao
2 10,0000 Impressao colorida simples 2,00 20,00
3 2,0000 Impressao papel fotografico 3,00 6,00
4 30,0000 un Impressao em papel colorido chapad 2,50 75,00
o
Total do Empenho : 101,00
0 003964 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3785 40,00 40,00
/2013 referente a aquisicoes de im
pressoes em papel colorido para Se
c. da Educacao
Total do Empenho : 40,00
0 004258 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 80,0000 Aquisicao de impressoes em papel c 2,20 176,00
hapado para confeccao de certifica
dos para V Conferencia de Assisten
cia Social
Total do Empenho : 176,00
0 004803 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de impressao de folders 300,00 300,00
para divulgacao turistica do munic
ipio
Total do Empenho : 300,00
0 005287 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 350,0000 Aquisicao de impressoes de carteir 0,65 227,50
as para controle de medicacao
Total do Empenho : 227,50
0 006225 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 Aquisicao de folhas de impressao p 2,00 120,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 922
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
ara confeccao de ingressos em virt
ude de realizacao de evento para E
scolha das Soberanas da IX Festa d
o Pinhao, conforme Lei Municipal n
° 758/2013 de 18 de Setembro de 20
13
Total do Empenho : 120,00
0 006808 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicoes de impressoes em papel 1.050,00 1.050,00
fotografico para Escola Municipal
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
nni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 1.050,00
0 006809 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de impressoes em papel f 96,00 96,00
otografico para Biblioteca Publica
Municipal
Total do Empenho : 96,00
Total do Credor .: 3.222,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2306 SUL TURBOS TRANSP. E IMP. LTDA CNPJ = 01.934.438/0001-00
0 002078 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 680,00 680,00
ra de revisao de Turbo Garret TA 3
1 de Trator TL 85E da Patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 680,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 513 TABELIONATO DE VACARIA CPF = 936.967.280-04
0 000249 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a des 1.000,00 1.000,00
pesas com Tabelionato de Vacaria d
urante o periodo de Jan/2013 a dez
/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -185,10 -185,10
estimativo a maior que o valor ut
lizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 814,90
Total do Credor .: 814,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 000747 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de receituario para unid 1.362,89 1.362,89
ade basica de saude.
Total do Empenho : 1.362,89
0 006748 19.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 3000(0,98-cada) pasta 2.939,40 2.939,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 923
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30
s com bolsa 31*46*4 cores para uso
nas diversas Secretarias
Total do Empenho : 2.939,40
0 006953 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 3750 cartoes de apres 545,25 545,25
entacao em impressao colorida par
a diversos setores da Prefeitura M
unicipal
Total do Empenho : 545,25
Total do Credor .: 4.847,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2420 TEATRO LUZ E CENA LTDA-ME CNPJ = 14.227.513/0001-44
0 005497 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de apresenta 2.000,00 2.000,00
cao de peca teatral " O tempo da d
escoberta" para festividades da s
emana da crianca
Total do Empenho : 2.000,00
0 005501 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de apresenta 2.000,00 2.000,00
cao de peca teatral " A menina da
biblioteca" a realizar-se durante
as festividades da semana da crian
ca
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 4.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1298 TECSUL PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 003924 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto de maquina lav
adora Brastemp da UBS(Unidade Basi
ca de Saude)
2 1,0000 lt oleo 10,00 10,00
3 4,0000 u Tirante 5,00 20,00
4 1,0000 un Retentor Tanque 15,00 15,00
5 1,0000 un Tiner eletronico 190,00 190,00
6 1,0000 un Placa interface 60,00 60,00
7 1,0000 un Adesivo silicone 24,00 24,00
8 1,0000 un mecanismo 175,00 175,00
9 2,0000 un Rolamento 20,00 40,00
Total do Empenho : 534,00
0 003925 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 150,00 150,00
ra para conserto de maquina lavado
ra Brastemp da UBS(Unidade Basica
de Saude)
Total do Empenho : 150,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 924
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 684,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 000416 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 175,00 175,00
mineral para as diversas Secretar
ias da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 175,00
0 000834 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 un bombonas de agua mineral. 7,00 147,00
Total do Empenho : 147,00
0 001237 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 147,00
mineral para diversas secretarias
Total do Empenho : 147,00
0 001808 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquiiscao de bombonas de agua 7,00 140,00
mineral para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 140,00
0 003033 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 130,00
ral para Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 130,00
0 003738 03.07.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 71,50
ral para Sec. da Administracao da
Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 71,50
0 004449 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 123,50
ral 20 lts para Prefeitura Municip
al
Total do Empenho : 123,50
0 005238 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 22,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 154,00
ral para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 154,00
0 005655 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 123,50
ral para diversas secretarias da P
refeitura Municipal
Total do Empenho : 123,50
0 005656 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bombona de agua miner 20,00 20,00
al com casco para diversas secreta
rias da Prefeitura Municipal
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 925
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 1.231,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2239 TERRAPLANAGENS FALCAO LTDA CNPJ = 01.314.800/0001-40
0 002260 26.04.2013 1 Registro de Preco/Pregao 06/2012
1 1,0000 Contratacao de 8350 km de servicos 30.394,00 30.394,00
de transporte de saibro-basalto p
ara acascalhamento das estradas do
municipio, conforme Registro de P
recos 06/2012
Total do Empenho : 30.394,00
Total do Credor .: 30.394,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004773 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro Lex Mark e 1 60,00 60,00
20 para impressora da Sec. da educ
acao
Total do Empenho : 60,00
0 004774 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para limpeza e manuten 70,00 70,00
cao de impressora Lex mark da Sec.
da educacao
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 130,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1315 TESOURO NACIONAL OUTROS = 99999999999
0 001546 26.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Inscricao em curso sobre o IT 125,00 125,00
R(GRU-Guia de Recolhimento da Unia
o n° 20013-1)
Total do Empenho : 125,00
Total do Credor .: 125,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 THADEU MANOEL DE PAULA CPF = 178.365.220-91
0 000007 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Consultas especializadas em c 64,24 192,72
ardiologia para pacientes do munic
ipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 192,72
0 000585 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Consultas especializadas em c 64,24 321,20
ardiologia para pacientes do munic
ipio de Nuitos Capoes
Total do Empenho : 321,20
0 001295 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Consulta especializada em car 64,24 64,24
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 926
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1611 THADEU MANOEL DE PAULA CPF = 178.365.220-91
dilogia para paciente do municipio
Total do Empenho : 64,24
0 001899 09.04.2013 1 Nao se Aplica
1 4,0000 REF. Consultas cardiologicas para 64,24 256,96
pacientes do municipio de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 256,96
0 002625 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Consultas especializadas em cardil 64,24 449,68
ologia para pacientes do muncipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 449,68
0 003097 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Consultas cardiologicas para pacie 64,24 128,48
ntes do municipio de Muitos capoes
Total do Empenho : 128,48
0 003832 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Consultas especializadas em cardio 64,24 642,40
logia para pacientes do municipio
de muitos Capoes
Total do Empenho : 642,40
0 004529 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Consultas especilizadas em cardilo 64,24 321,20
gia para pacientes do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 321,20
0 005085 02.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Consulta especializada em cardiolo 64,24 64,24
gia para paciente do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 64,24
0 005875 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Consulta especializada em cardiolo 64,24 64,24
gia para pacientes do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 64,24
0 006466 06.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Consulta especializada em cardiolo 64,24 64,24
gia para paciente do municipio de
Muitos Capoes
Total do Empenho : 64,24
Total do Credor .: 2.569,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 927
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 979 THALLES CONFECCOES - RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 002757 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de macacoes para motoris 300,00 1.800,00
tas plantonistas da Sec. da Saude
Total do Empenho : 1.800,00
0 003362 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 2757 300,00 300,00
/2013 referente a aquisicoes de ma
cacao para plantonista da Sec. da
saude
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1686 TIAGO MAGRIM CPF = 806.083.530-00
0 002985 29.05.2013 1 Convite 10/2013
1 256,0000 Empenho estimativo referente a apr 27,00 6.912,00
ox. 256 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de aula de percussao, con
forme Licitacao Convite 10/2013-Em
presa Vencedora do item 03(Banda M
unicipal)
Total do Empenho : 6.912,00
0 002986 29.05.2013 1 Convite 10/2013
1 1,0000 Empenho estimativo referente a apr 8.640,00 8.640,00
ox. 320 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de aula de percussao, con
forme Licitacao Convite 10/2013-Em
presa Vencedora do item 03-Sec. da
Ass. Social
Total do Empenho : 8.640,00
0 006475 06.11.2013 1 Convite 10/2013
1 96,0000 Empenho estimativo referente a apr 27,00 2.592,00
ox. 256 Horas/Ano de Prestacao de
Servicos de aula de percussao, con
forme Licitacao Convite 10/2013-Em
presa Vencedora do item 03(Banda M
unicipal)-Periodo de Novembro/2013
a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -2.160,00 -2.160,00
estimativo a maior que o valor ut
lizado no periodo de 2013
Total do Empenho : 432,00
Total do Credor .: 15.984,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2300 TIAGO SPANHOLI BOENO CPF = 007.458.940-70
0 004129 25.07.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Administrati
vo(Membro do Controle Interno) em
viagem a POA no dias 29/07/2013 a
fim de curso sobre "Verificacoes d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 928
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2300 TIAGO SPANHOLI BOENO CPF = 007.458.940-70
o Controle Interno-Modulo I"
2 3,0000 un Diaria com pernoite 237,29 711,87
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 783,74
0 004490 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Ressarcimento de despesas com 129,95 129,95
passagens para Oficial Administrat
ivo em viagem a POA de 29/07/2013
`a 31/07/2013 a fim de participar
de Curso Verificacoes do Controle
Interno-Modulo I
Total do Empenho : 129,95
0 004697 19.08.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Admnistrativ
o em viagem a POA no dia 26/08/201
3 a 27/08/2013 a fim de participar
de curso sobre "PCASP-2013(Plano
de Contabiliadde Aplicada ao Setor
Publico)-Saida em 25/08/2013
2 2,0000 un Diaria com pernoite 237,29 474,58
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 546,45
0 004935 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 53,65 53,65
agens rodoviarias para Oficial Ad
ministrativo em viagem a POA onde
participou do curso PCASP 2013 e
Contabilidade Publica nos dias 26/
08/2013 e 27/08/2013-(POA-Entrada
de Muitos Capoes-Cupom n° 862408/
9-7)
Total do Empenho : 53,65
2 002020 15.04.2013 Nao se Aplica
1 REF.Diaria de Oficial Administrati
vo em viagem a POA para participac
ao no curso "Preparacao para Exame
de Certificacao-CPA-10/AMBIMA a r
ealizar-se de 22/04/2013 a 27/04/2
013
2 5,0000 un Diaria com pernoite 237,29 1.186,45
3 1,0000 un Diaria Simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 1.258,32
2 003411 20.06.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Oficial Admimnistrat
ivo em viagem a Erechim nos dias
24/06/2013 e 25/06/2013 a fim de p
restar exame de certificacao CPA-1
0
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 929
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2300 TIAGO SPANHOLI BOENO CPF = 007.458.940-70
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
2 003713 01.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarciemnto de depesas com passa 77,15 77,15
gens para Oficial Admnistrativo em
viagem a Erechim nos dias 24/06/2
013 e 25/06/2013 a fim de prestar
exame para certificacao do CPA-10-
Anbima
Total do Empenho : 77,15
2 004431 05.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Inspetor Tributario 71,87 71,87
em viagem a Caxias do sul no dia 0
6/08/2013 a fim de participar de
reuniao do RPPS na Caixa Economica
Federal
Total do Empenho : 71,87
Total do Credor .: 3.230,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 003631 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 150,0000 Aquisicao de canos de concreto 40c 22,80 3.420,00
m para ampliacao e reformas nas re
des de saneamento basico do munici
pio
Total do Empenho : 3.420,00
0 005743 03.10.2013 1 Convite 22/2013
1 1,0000 Aquisicao de canos de concreto 400 7.302,00 7.302,00
mm para ampliacao das redes de dr
enagem e saneamento basico, confor
me Licitacao Convite 22/2013-Empre
sa vencedora do item 1,1
Total do Empenho : 7.302,00
Total do Credor .: 10.722,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1835 TM COMERCIO DE PERSIANAS LTDA CNPJ = 11.766.881/0001-72
0 003890 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de manutenca 2.300,00 2.300,00
o,conservacao e colcacao de persi
anas novas na Unidade Basica de Sa
ude(sede)
Total do Empenho : 2.300,00
0 005992 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de manutenca 1.716,00 1.716,00
o dos trilhos e persianas da Unida
de Basica de Saude-Capao Grande
Total do Empenho : 1.716,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 930
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.016,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 667 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20
0 004439 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Fiatallis FG 85B
2 1,0000 un Rolamento 310,00 310,00
3 1,0000 un Retentor 27,88 27,88
4 2,0000 un Retentor 17,00 34,00
5 1,0000 un Anel 6,00 6,00
6 2,0000 un Anel 20,00 40,00
7 2,0000 un Anel 25,00 50,00
8 2,0000 un Placa com rebaixo 250,00 500,00
9 3,0000 un Calco 2,50 7,50
10 3,0000 un Calco 2,70 8,10
11 2,0000 un Bucha 45,00 90,00
12 2,0000 un Retentor 57,00 114,00
13 16,0000 un Parafuso 4,10 65,60
14 1,0000 un Ajustador 250,00 250,00
15 4,0000 un Arruela celeron 49,00 196,00
16 80,0000 parafuso 1,00 80,00
17 2,0000 un Rolamento 20,00 40,00
18 1,0000 un retentor 8,50 8,50
19 1,0000 un Trava 3,80 3,80
20 1,0000 un Bujao 20,00 20,00
21 10,0000 un Calco 2,50 25,00
Total do Empenho : 1.876,38
Total do Credor .: 1.876,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2318 TRANSOLMAR TRANSPORTE ROD. DE CARGAS LTDA CNPJ = 02.396.789/0001-77
0 002427 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Frete referente a transporte de Mo 2.400,00 2.400,00
toniveladora case 885 de Porto Ale
gre(J. Malucelli) a Muitos Capoes
Total do Empenho : 2.400,00
Total do Credor .: 2.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 001789 02.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.750,80 6.750,80
ao Ensino Fundamental nos meses de
Fevereiro e Marco/2013, conforme
Aditivo de Licitacao Pregao n° 05/
2011-Empresa Vencedora do item 12.
Total do Empenho : 6.750,80
0 001938 10.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 1,00 1,00
1789-Mem. n° 67/2013-Transporte E
scolar da Empresa Transportes Alvo
recer-Marco/2013
Total do Empenho : 1,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 931
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
0 002307 30.04.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 6.396,30 6.396,30
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Abril/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05
/2011-Empresa Vencedora dos itens
12
Total do Empenho : 6.396,30
0 003027 03.06.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 5.562,00 5.562,00
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Maio/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05/
2011-Empresa Vencedora dos item 12
Total do Empenho : 5.562,00
0 003700 01.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.056,00 7.056,00
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Junho/2013, conforme
Licitacao Pregao Presencial n° 05
/2011-Empresa Vencedora dos item 1
2
Total do Empenho : 7.056,00
0 004289 30.07.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 4.586,40 4.586,40
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e Tarde-Julho/2013, conform
e Licitacao Pregao Presencial n° 0
5/2011-Empresa Vencedora do item 1
2
Total do Empenho : 4.586,40
0 005114 02.09.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.408,80 7.408,80
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-, conforme Licitacao
Pregao Presencial n° 05/2011-Empr
esa Vencedora do item 12-Agosto/20
13
Total do Empenho : 7.408,80
0 005701 02.10.2013 1 Pregao 05/2011
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 7.761,60 7.761,60
ao Ensino Fundamental do Turno da
manha e tarde-Setembro/2013, confo
rme Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora do item
12
Total do Empenho : 7.761,60
0 006389 01.11.2013 1 Pregao 05/2011
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 932
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2120 TRANSPORTE ALVORECER LTDA CNPJ = 09.316.832/0001-96
1 1,0000 REF. Transporte Escolar referente 8.114,40 8.114,40
ao Ensino Fundamental do Turno da
Manha e Tarde-Outubro/2013, confor
me Licitacao Pregao Presencial n°
05/2011-Empresa Vencedora dos item
12
Total do Empenho : 8.114,40
Total do Credor .: 53.637,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 000100 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de correia para Trat 25,00 50,00
or Valtra 885TS da Patrulha Agrico
la
Total do Empenho : 50,00
0 005140 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de pino para Trator Valtr 50,00 50,00
a 885 TS da Sec. da Agricultura
Total do Empenho : 50,00
0 006169 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia A-27 para Tra 16,00 16,00
tor TL 85 E
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
0 002083 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para grade Niveladora Alban
da Patrulha Agricola
2 2,0000 un Separador 1 1/2 Grade Niveladora 38,00 76,00
3 2,0000 un Disco 22 pol recoratdo 96,00 192,00
4 5,0000 un Disco 20pol recortado 76,00 380,00
5 3,0000 un Disco 20pol liso 74,00 222,00
6 2,0000 un Mancal Grade Niveladora 142,00 284,00
Total do Empenho : 1.154,00
0 003206 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para grade niveladora Alban 169,80 169,80
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 169,80
0 004776 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de discos26 recortado 6m 195,00 1.560,00
mm para grade Aradora Tatu da Patr
ulha Agricola
Total do Empenho : 1.560,00
0 005102 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de discos de desbaste pa 9,20 73,60
ra grade niveladora Alban
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 933
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
Total do Empenho : 73,60
0 005269 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 154,85 154,85
manutencao de grade niveladora Ta
tu
Total do Empenho : 154,85
0 005952 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de discos lisos e recort
ados para Grade Niveladora Alban
2 2,0000 un Disco liso para grade niveladora 74,00 148,00
3 4,0000 un Discos Recortados 76,00 304,00
Total do Empenho : 452,00
0 006245 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 594,54 594,54
e Plantadeira Imasa PHS 163 e Plan
tadeira Imasa PHS 165
Total do Empenho : 594,54
0 006246 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 867,60 867,60
ra para troca de pecas de Plantade
ira Imasa PHS 163 e Imasa PHS 165
Total do Empenho : 867,60
0 006326 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais diveros par
a implementos da Patrulha Agricola
2 4,0000 un Separador de discos 31,00 124,00
3 2,0000 un Mancal 152,00 304,00
4 8,0000 un Parafusos frnces 5/8X3 e 5/8X2 2,50 20,00
5 8,0000 un Porcas 5/8 0,60 4,80
6 8,0000 Arruelas de Pressao 5/8 0,20 1,60
Total do Empenho : 454,40
0 006592 12.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mancal para grade ara 642,00 642,00
dora Tatu da Patrulha Agricola
2 1,0000 un Aquisicao de cruzeta para Trado La 29,00 29,00
vrale da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 671,00
0 006786 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para grade nive 329,90 329,90
ladora para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 329,90
Total do Credor .: 6.481,69
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2366 TRUCK CAR AUTO ELETRICA CNPJ = 11.252.086/0001-66
0 003509 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos eletricos para veiculo Fo 632,00 632,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 934
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2366 TRUCK CAR AUTO ELETRICA CNPJ = 11.252.086/0001-66
rd cargo-26X26-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 632,00
Total do Credor .: 632,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1962 UBIRATA PINTO DE AZEVEDO CPF = 068.390.290-34
0 003919 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Ressarcimento referente a pagament 1.150,00 1.150,00
o de curso de Medicina de emergenc
ia a ser realizado no periodo de 0
8/06/2013 a 09/11/2013 para medico
clinico geral da Sec. Municipal d
e Saude do municipio de Muitos Cap
oes
Total do Empenho : 1.150,00
Total do Credor .: 1.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1711 UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS CNPJ = 05.540.260/0001-73
0 001953 10.04.2013 1 Convite 05/2013
1 1,0000 REF. Contratacao de Empresa para e 7.496,00 7.496,00
laboracao de Concurso Publico, con
forme Licitacao Convite n° 05/2013
de 22/03/2013(50%)
Total do Empenho : 7.496,00
0 001954 10.04.2013 1 Convite 05/2013
1 1,0000 REF. Contratacao de Empresa para e 3.748,00 3.748,00
laboracao de Concurso Publico, con
forme Licitacao Convite n° 05/2013
de 22/03/2013(25 %)
Total do Empenho : 3.748,00
0 001955 10.04.2013 1 Convite 05/2013
1 1,0000 REF. Contratacao de Empresa para e 3.748,00 3.748,00
laboracao de Concurso Publico, con
forme Licitacao Convite n° 05/2013
de 22/03/2013(25%)
Total do Empenho : 3.748,00
0 002257 26.04.2013 1 Convite 05/2013
1 1,0000 REF. Contratacao de Empresa para e 1.498,00 1.498,00
laboracao de Concurso Publico, con
forme Licitacao Convite n° 05/2013
de 22/03/2013(50%)-Aditivo de con
trato de n° 21/2013-Empenho Comple
mentar ao de n° 1953/2013
1 1,0000 Estorno devido valor lancado a mai -5,00 -5,00
or.
Total do Empenho : 1.493,00
0 002555 10.05.2013 1 Convite 05/2013
1 14,0000 REF. Contratacao de Empresa para e 120,00 1.680,00
laboracao de Concurso Publico, con
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1711 UNA ADMINISTRADORES ASSOCIADOS CNPJ = 05.540.260/0001-73
forme Licitacao Convite n° 05/2013
de 22/03/2013-Contratacao de Fisc
ais-Aditivo n° II de contrato de n
° 21/2013
Total do Empenho : 1.680,00
Total do Credor .: 18.165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1472 UNCME-UNIAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO CNPJ = 11.933.619/0001-75
0 004735 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Assinatura de anuidade para UNDIME 300,00 300,00
(Uniao Nacional dos Conselhos Muni
cipais de Educacao do Rs)-Empenho
substitutivo ao de n° 2308/2013 la
ncado em credor incorreto
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1580 UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES DE EDUCACAO CNPJ = 05.387.322/0001-59
0 001046 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Anuidade da UNDIME-RS referen 500,00 500,00
te a Assesoria Tecnica-Pedagogica
do Ano de 2013
Total do Empenho : 500,00
Total do Credor .: 500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 004027 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz 113-Placas
-IJQ-3714
2 4,0000 ub Bucha do s 15,00 60,00
3 2,0000 un Rolete do Patim do freio 10,00 20,00
4 2,0000 un Retentor do cubo tracao 16,00 32,00
5 2,0000 un2 Trava 6,00 12,00
6 2,0000 un Chapa encosto 6,00 12,00
7 2,0000 un Ponta de eixo 315,00 630,00
8 4,0000 un Porca ponteira carcaca 20,00 80,00
Total do Empenho : 846,00
0 004044 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Empenho complementar ao de n° 4027 36,00 36,00
/2013 referente a pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 36,00
0 004741 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo Mercedes Benz 1114-Placa
s-IJQ-3708
2 1,0000 un Porca carcaca 1113 25,00 25,00
3 1,0000 un Luva rolto cardan 19,00 19,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
4 16,0000 un Parafuso cardan 3,00 48,00
5 1,0000 un Ponteira 165,00 165,00
Total do Empenho : 257,00
0 005286 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Fo
rd cargo 26X26-Plcas-IMS-3340
2 10,0000 un Parafuso de roda Cargo 26X26 16,00 160,00
3 1,0000 un tampa radiador Mercedes Benz 8,00 8,00
Total do Empenho : 168,00
0 005907 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de cuica de freio 30X30 243,00 486,00
Spring Brack de Ford cargo 26X26-P
lacas-IMS-7150
Total do Empenho : 486,00
0 005991 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara veiculo Mercedes Benz 1113-Pla
cas-IJQ-3714 e IJQ-3708
2 1,0000 un Tampa radiador 8,00 8,00
3 1,0000 un Calco caixa 95,00 95,00
4 3,0000 un Baliza orientacao 8,66 25,98
5 2,0000 un Calco motor 1113 98,00 196,00
6 1,0000 un Tampa da torre 8,00 8,00
7 1,0000 un Torre caixa cambio, 39,00 39,00
Total do Empenho : 371,98
0 006139 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo lenta para veicu 26,00 26,00
lo Caminhao 1113-Mercedes Benz-Pla
cas-IJQ-3714
Total do Empenho : 26,00
0 006248 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 150,00 150,00
ra para reparos em motor de veicul
o Ford F-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 150,00
0 006249 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira para veicul 30,00 30,00
o Ford F-1200-IJE-8074
Total do Empenho : 30,00
0 006819 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 310,00 310,00
ra e torno em cubos de veiculo car
go 26*26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 310,00
0 006827 22.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas e materiais par
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
a conserto de veiculo cargo-Plcas-
IMS-7150
2 1,0000 un Silicone alta temperatura 23,00 23,00
3 4,0000 un Retentor cubo tras 37,00 148,00
4 4,0000 un Aranha trava freio a ar 7,00 28,00
5 2,0000 Lona freio truck 146,00 292,00
6 4,0000 un Bucha mancal eixo 59,00 236,00
7 2,0000 un Patim freio traseiro 89,00 178,00
8 2,0000 un Rolete patim freio ar 57*31 10,00 20,00
9 8,0000 un Bucha patim 6,00 48,00
10 8,0000 un Trava rolete patim 3,00 24,00
11 4,0000 un Bucha eixo 7,00 28,00
12 1,0000 1 Graxa 15,96 15,96
13 4,0000 un parafuso roda traseira 18,00 72,00
14 2,0000 un Mola truck auxiliar 5,00 10,00
15 1,0000 un Mola truck corpo 10,00 10,00
16 1,0000 Engate rapido 6mm 13,00 13,00
17 1,0000 un Diversas pecas 77,44 77,44
Total do Empenho : 1.223,40
Total do Credor .: 3.904,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2093 UNIMED ALTO DA SERRA SOC. COOP. DE SERV. MED.LTDA CNPJ = 88.732.318/0002-99
0 000213 15.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Procedimento ambulatorial par 60,00 60,00
a paciente do municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 60,00
0 000239 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Procedimento Ambulatorial para 60,00 60,00
paciente do municipio de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 60,00
0 001122 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Procedimento Ambulatorial par 60,00 60,00
a paciente do municipio de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 60,00
0 003261 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Remocao com UTI Movel para pacient 2.938,00 2.938,00
e Pedro Paim Andrade do HNSO de Va
caria para Hospital Pompeia de Cax
ias do sul
Total do Empenho : 2.938,00
0 004703 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Realizacao de procedimento ambulat 60,00 60,00
orial para paciente do municipio d
e Muitos Capoes
Total do Empenho : 60,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2093 UNIMED ALTO DA SERRA SOC. COOP. DE SERV. MED.LTDA CNPJ = 88.732.318/0002-99
0 005091 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de transport 1.700,00 1.700,00
e com ambulancia UTI-Movel e acom
panhamento tecnico de enfermagem d
o Hospital Nossa Senhora de Olivei
ra para HG de Caxias do Sul/RS par
a paciente Alisson Vieira Borges
Total do Empenho : 1.700,00
0 006677 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 procedimento ambulatorial para pac 60,00 60,00
iente Bety da Costa e
2 1,0000 complementar empenho 4703 de 20082 60,00 60,00
013.
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 4.998,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1826 UVERGS UNIAO DOS VEREADORES DO RS OUTROS = 99999999999
1 000003 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Inscricao em curso da UVERGS( 460,00 460,00
Uniao dos Vereadores do Rio Grande
do Sul) para curso Tecnico para P
residentes. Vereadores e Assessore
s das Camaras do RS a realizar-se
de 22 a 25 de Janeiro de 2013
Total do Empenho : 460,00
1 000192 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao de Assessora Juridica no 460,00 460,00
"60° Encontro Estadual de Vereado
res, diretores, assessores, servid
ores e Tecnicos Legislativos de Ca
mara do RS" que acontecera de 08/1
0/2013 a 11/010/2013 na cidade de
POA
Total do Empenho : 460,00
1 000193 02.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Inscricao de Vereador no "60° Enco 460,00 460,00
ntro Estadual de Vereadores, diret
ores, assessores, servidores e Tec
nicos Legislativos de Camara do RS
" que acontecera de 08/10/2013 a 1
1/10/2013 na cidade de POA
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 1.380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA-SulPrintGraficaDesigne CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 000748 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fichas de atendimento 100,00 100,00
ambulatorial.
Total do Empenho : 100,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 939
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA-SulPrintGraficaDesigne CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 001151 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Fichas Impressas com metas e 118,00 118,00
adesivos para preenchimento para
avaliacao nutricional e educacao a
limentar dos alunos da Escola Ginn
a Guagninni(Creche)
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 218,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 161 VALCIR BORTOLON-Edi Crista Lavagem e Lubrificacao OUTROS = 99999999999
0 004100 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de lavagem de veiculo Mic 40,00 40,00
ro-onibus-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 40,00
0 005327 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de postes de luz 9m para 95,00 570,00
Cras(Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 002561 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 2.950,00 2.950,00
ra para conserto de bomba e bicos
injetores de Scania 111-Plcas-IOA-
2038
Total do Empenho : 2.950,00
0 002643 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e Patrola Case FG 85B
2 1,0000 un Anti Filtro Completo 70,00 70,00
3 1,0000 un Reparo regulador 50,00 50,00
4 1,0000 un Anel Avanco 12,00 12,00
5 20,0000 Arruela de vedacao 14mm 0,75 15,00
6 20,0000 Arruela Conica de vazamento 1,00 20,00
Total do Empenho : 167,00
0 002644 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto e manute 40,00 40,00
ncao de Patrola FG 85B
Total do Empenho : 40,00
0 006528 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Fo
rd F12000-Plcas-IJE-8074
2 5,0000 un Banjos retorno 14,00 70,00
3 1,0000 un Mangueira diesel 8,00 8,00
4 1,0000 un Jogo de arruelas 15,00 15,00
Total do Empenho : 93,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 940
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 006720 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de disco intermediario p 75,00 75,00
ara patrulha agricola.
Total do Empenho : 75,00
0 006721 18.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de mao de ob 15,00 15,00
ra para troca de disco intermediar
io para patrulha agricola.
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 3.340,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60
0 000418 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 719,00 719,00
is para pintura e conservacao do p
redio da Escola Municipal de Ens.
Fund. Ginna Guagninni(Ensino Funda
mental)
Total do Empenho : 719,00
0 000419 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 467,00 467,00
is para pintura e conservacao do p
redio da Escola Municipal de Ens.
Fund. Ginna Guagninni(Educacao Inf
antil-Creche)
Total do Empenho : 467,00
0 000420 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 163,00 163,00
is para pintura e conservacao do p
redio da Escola Municipal de Ens.
Fund. Ginna Guagninni(Educacao Inf
antil-Pre-Escola)
Total do Empenho : 163,00
0 000636 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 420,00 420,00
is para pintura e reparos no Centr
o Municipal de Eventos Artulino Te
lles de Oliveira
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 1.769,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2404 VALID CERTIFICADORA DIGITAL CNPJ = 14.121.957/0001-09
0 004899 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa de validacao para certificaca 750,00 750,00
o digital para Setor de Departamen
to Pessoal do municipio
Total do Empenho : 750,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 941
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2404 VALID CERTIFICADORA DIGITAL CNPJ = 14.121.957/0001-09
1 000171 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Taxa para aquisicao de certificaca 460,00 460,00
o digital padrao ICP(Brasil)utiliz
ado em movimentacoes eletronicas d
a Camara Municipal de Muitos Capoe
s
Total do Empenho : 460,00
Total do Credor .: 1.210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2348 VALMOR CARDOSO FERREIRA CNPJ = 09.493.961/0001-50
0 002879 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de frete de 810,00 810,00
deslocamento de Muitos Capoes a C
axias do Sul para levar Trator TL
85 E para conserto em Oficina Meca
nica especializada
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 535 VALQUIRIA DA COSTA OLIVEIRA CPF = 013.146.200-88
0 000136 10.01.2013 Nao se Aplica
1 REF. Auxilio para professora em Cu
rso de Pos-Graduacao a Nivel de Es
pecializacao em "Educacao infantil
e Series Iniciais com enfase em L
udopedagogia e Literatura Infantil
" durante o periodo de Jan/2013 a
Dez/2013, conforme Lei Municipal n
° 337/2005
2 12,0000 un Auxilio Mensal 135,59 1.627,08
3 1,0000 un Taxas Finais 126,00 126,00
4 1,0000 un Orientacao Artigo 21,00 21,00
5 1,0000 un Certificado Conclusao do Curso 147,00 147,00
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -206,20 -206,20
estimativo de valor a maior que u
tilizado no perido de 2013
Total do Empenho : 1.714,88
0 001080 01.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viage 23,72 23,72
m a Vacaria no dia 05/03/2013 a fi
m de participar de "Seminario Cara
vana da RGE"
Total do Empenho : 23,72
0 003280 17.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 47,44
a Vacaria no dia 21/06/2013 e 22/
06/2013 a fim de participar do CON
AE Intermunicipal 2014
Total do Empenho : 47,44
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 942
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 535 VALQUIRIA DA COSTA OLIVEIRA CPF = 013.146.200-88
0 003589 28.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Erechim/RS a fim de participar
da Caravana da UNCME-RS(Uniao dos
Conselhos Municipais de Educacao)
Total do Empenho : 71,87
0 004405 02.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Passo Fundo no dia 08/08/2013 a
fim de participar de Curso resgat
e do pinheiro brasileiro promovido
pela UPF(Universidade de Passo Fu
ndo)
Total do Empenho : 71,87
0 004603 13.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 23,72 23,72
a Vacaria no dia 19/08/2013 a fim
de participar de "I Seminario de
Prevencao de Deficiencia Intelectu
al"
Total do Empenho : 23,72
0 006205 29.10.2013 Nao se Aplica
1 Ref.Diaria de Professora em viagem
a POA/RS nos dias 05/1/2013 e 06
/11/2013 a fim de participar do cu
rso "Secretariado de Escola" a ser
realizado pela FAMURS/RS
2 1,0000 un Diaria com pernoite 237,29 237,29
3 1,0000 un Diaria simples 71,87 71,87
Total do Empenho : 309,16
0 006378 01.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 71,87
a Bom Jesus no dia 03/11/2013 a f
im de participar de abertura do Pr
ojeto raizes promovido pela Sec.
da Educacao
Total do Empenho : 71,87
0 006606 13.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ressarcimento de despesas com pass 102,65 102,65
agens para Professora em viagem a
POA, onde participou do curso "Sec
retaria de escola e Capacitacao do
s Gestores Municipais envolvidos e
m acompanhamento monitoramento do
acesso e permanencia a Escola dos
beneficiarios do BPC na escola
Total do Empenho : 102,65
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 943
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 535 VALQUIRIA DA COSTA OLIVEIRA CPF = 013.146.200-88
0 006744 19.11.2013 Nao se Aplica
1 3,0000 Ref.Diaria de Professora em viagem 71,87 215,61
a POA/RS no dia 19,20,21 e 22/11/
2013 a fim de participar de curso
de formacao de Conselheiros de Ali
mentacao Escolar
Total do Empenho : 215,61
Total do Credor .: 2.652,79
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2433 VANDERLEIA A. F. GIACOMELLI CNPJ = 14.226.242/0001-02
0 006038 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de sementes para viveiro
municipal
2 1,0000 kg 0,3000 KG semente arroeira 72,00 72,00
3 1,0000 kg 0,3000 kg sementes de cedro roxo 72,00 72,00
4 1,0000 kg 0,3000 Semente de ipe roxo 78,00 78,00
Total do Empenho : 222,00
Total do Credor .: 222,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2250 VANIA ROCHA(DETET. GIOVANI) CNPJ = 15.002.749/0001-45
0 000477 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servico de detetizacao das Uni 1.600,00 1.600,00
dades Basicas de Saude do municipi
o(UBS-Sede, Capao Grande, Vila Itu
im, Laranjeiras e Bom Retiro)
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 000097 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Servicos Urbanos
2 4,0000 un Luva com solda rosca Azul 2,60 10,40
3 1,0000 un Tubo cola Pimentel Tigre 10,50 10,50
4 1,0000 un Lamina Serra Manual 3,50 3,50
Total do Empenho : 24,40
0 000098 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de ferrame 30,00 30,00
ntas plastica Worker para Sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 30,00
0 000360 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos, construcao e amp
liacao das redes de saneamento bas
ico
2 5,0000 sc Cimento 21,50 107,50
3 15,0000 un Barras de ferro 21,50 322,50
4 2,0000 m Areia media 95,00 190,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 944
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
5 1,0000 kg Arame 6,50 6,50
Total do Empenho : 626,50
0 000361 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 46,00 46,00
umo para reparos no parque da Prac
a central, pintura e conserto de b
rinquedos
Total do Empenho : 46,00
0 000362 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 par REF. Aquisicao de luvas de couro p 20,00 40,00
ara protecao de funcionarios da Se
c. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 40,00
0 000363 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao de servicos da
Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Cola Pvc 3,90 3,90
3 1,0000 un T de Esgoto 6,50 6,50
4 1,0000 un Reducao 100*50 4,00 4,00
5 2,0000 un Cadeados 14,00 28,00
6 1,0000 un Trena 12,50 12,50
7 1,0000 un Linha de Pedreiro 6,00 6,00
8 1,0000 un Serra copo 35,00 35,00
Total do Empenho : 95,90
0 000364 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Ginasio Munici
pal de Esportes
2 1,0000 un Fechadura Externa 27,00 27,00
3 6,0000 un Fecho da porta 2,00 12,00
4 50,0000 un Parafuso Philips 0,10 5,00
5 1,0000 un Fecha para cadeado 2,70 2,70
6 20,0000 un Rebite 0,10 2,00
7 2,0000 un Fechadura Interna 23,00 46,00
8 21,0000 un Parafuso 0,10 2,10
Total do Empenho : 96,80
0 000365 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 30,00 30,00
umo para reparos em Parque Municip
al de Eventos
Total do Empenho : 30,00
0 000366 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao dos servicos d
e abasteciemnto de agua da Zona Ru
ral
2 2,0000 un Adapatador 1/2" 0,70 1,40
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 945
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
3 1,0000 un Torneira 10,50 10,50
4 1,0000 un Luva soldavel 3,50 3,50
5 1,0000 1 Joelho 4,00 4,00
6 1,0000 un Tubo 3/4" Eletroduto 8,50 8,50
7 1,0000 un Alicate bomba de agua 28,00 28,00
Total do Empenho : 55,90
0 000367 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos ur
banos
2 1,0000 un Tubo de cola pvc 8,50 8,50
3 1,0000 un Trinco 2,50 2,50
4 2,0000 un Dobradica 2,00 4,00
5 1,0000 un Espuma Expansiva 20,00 20,00
6 1,0000 un Cadeado 12,00 12,00
8 1,0000 un Solvente 6,50 6,50
9 1,0000 un Pa de corte 24,00 24,00
10 1,0000 un Rolo Espuma 5,00 5,00
Total do Empenho : 82,50
0 000672 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 1.909,08 1.909,08
mo para conserto, manutencao e rea
lizacao de reparos no Centro Munic
ipal de Eventos Artullino Telles d
e Oliveira
Total do Empenho : 1.909,08
0 000673 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 48,30 48,30
umo para manutencao e reparos em r
ede de agua da UBS(Unidade Basica
de Saude)
Total do Empenho : 48,30
0 000870 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mercadorias para o pa 514,60 514,60
rque de eventos.
Total do Empenho : 514,60
0 000871 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material para manuten 394,50 394,50
cao da secretaria.
Total do Empenho : 394,50
0 001145 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no predio do CRAS
S
2 1,0000 un Trinco Grande 2,90 2,90
3 1,0000 un Trinco pequeno 1,50 1,50
4 4,0000 un Dobradicas 2,5" 2,00 8,00
5 50,0000 un Parafusos Philphs 0,15 7,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 946
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
6 6,0000 un Parafusos 0,10 0,60
7 6,0000 un Cimento 21,50 129,00
8 30,0000 m Fio Duplex 1,80 54,00
9 18,0000 Parafusos 0,10 1,80
10 3,0000 un Dobradica 2,00 6,00
11 2,0000 un Formao 1/2 8,00 16,00
Total do Empenho : 227,30
0 001185 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de descarg 37,60 37,60
a e fita veda rosca para Sec. de E
sporte e Lazer
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,10 -0,10
mento a maior
Total do Empenho : 37,50
0 001202 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa xadrez par 14,00 14,00
a Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 14,00
0 001224 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 378,70 378,70
umo(Ferramentas em Geral)para pres
tacao de Servicos Gerais pela Sec.
da Assistencia Social
Total do Empenho : 378,70
0 001227 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 121,40 121,40
umo para manutencao e realizacao d
e servicos urbanos do municipio
Total do Empenho : 121,40
0 001290 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Escola Municipal Ginna Gu
agniinni
2 1,0000 un Valvula de gas 24,00 24,00
3 1,0000 un Veda Rosca 1,80 1,80
Total do Empenho : 25,80
0 001343 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de feramentas para
Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Rebitadeira 25,00 25,00
3 1,0000 un Cavadeira 7,50 7,50
Total do Empenho : 32,50
0 001344 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Centro Municipal de Event
os
2 1,0000 un Fechadura 26,00 26,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 947
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
3 1,0000 un Miolo de Chave 11,00 11,00
4 2,0000 un Rebite 0,10 0,20
Total do Empenho : 37,20
0 001346 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de alicate universal 29,00 29,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 29,00
0 001348 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampda fluoresce 5,00 5,00
nte pequena para Sec. de Servicos
Urbanos
Total do Empenho : 5,00
0 001417 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisiscao de material de con
sumo para reparsos em Centro polie
sportivo Municipal
2 2,0000 un Telha Brasilit 6mmX2,44 34,00 68,00
3 6,0000 un Parafuso Telheiro 0,45 2,70
4 1,0000 kg Prego 6,00 6,00
Total do Empenho : 76,70
0 001427 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. da Assistencia Social
2 2,0000 un Nivel 25,00 50,00
3 2,0000 un Pe de cabra-Pequeno 23,50 47,00
4 1,0000 un Colher de Pedreiro 17,50 17,50
Total do Empenho : 114,50
0 001437 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de lampdas para Sec 1,50 7,50
. da Assistencia Social
Total do Empenho : 7,50
0 001469 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 486,30 486,30
ico para reparos e cordas para arr
umacao do Ginasio de Esportes(sede
)
Total do Empenho : 486,30
0 001485 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rolo de pintura 1,80 1,80
pequeno
Total do Empenho : 1,80
0 001570 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec.de Obras
2 1,0000 un Flange 60mm 27,00 27,00
3 3,0000 un Registro 25mmm 7,00 21,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 948
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
4 3,0000 un Nipel 1/2" 0,40 1,20
5 3,0000 un Reducao 25*1,2" 0,50 1,50
6 1,0000 Fita veda rosca 1,80 1,80
Total do Empenho : 52,50
0 001571 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos ge
rias da Sec. de Obras
2 1,0000 un Pincel 2 Atlas 4,50 4,50
3 1,0000 un Rlo 15cm 8,00 8,00
4 2,0000 un Flange adaptador 25mm 6,70 13,40
5 2,0000 un Registro soldavel 25mm 6,30 12,60
6 3,0000 un Bucha reducao 25*20 0,50 1,50
7 3,0000 un Torneira Janguiar 13,00 39,00
8 3,0000 un Torneira 12*40 4,50 13,50
9 1,0000 un Fita Veda Rosca 1,80 1,80
10 1,0000 un Bandeija de Pintura 4,50 4,50
Total do Empenho : 98,80
0 001580 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de material de cons
umo para Sec. da Ass. Social(CEPAS
E)
2 2,0000 un Dobradicas 1,5" 1,50 3,00
3 1,0000 Tubo de Espuma Flexivel 20,00 20,00
Total do Empenho : 23,00
0 001581 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Assistencia Socia
l(CEPASE)
2 5,0000 un Lampadas Economicas 12,00 60,00
3 1,0000 un Suporte para lampada 4,50 4,50
4 3,0000 un Broca 3mm Ferro 6,00 18,00
5 3,0000 un Broca mm Ferro 7,80 23,40
Total do Empenho : 105,90
0 001584 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para reparos em redes de Saneam
ento Basico
2 1,0000 un Curva esgoto 45° 2,50 2,50
3 1,0000 un Reducao 100*50 4,00 4,00
4 1,0000 un Flange adaptador 60mm 21,90 21,90
5 1,0000 un Cap soldavel 60mm 3,00 3,00
Total do Empenho : 31,40
0 001586 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquiscao de material de consum 564,90 564,90
o para reparos e manutencao de Gin
asio de Esportes da Sede
Total do Empenho : 564,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 949
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 001594 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de rolo de pintura 9,50 9,50
15cm com cabo
Total do Empenho : 9,50
0 001595 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Centro Municip
al de Eventos Artulino Telles de O
liveira
2 1,0000 un Trinco 3,50 3,50
3 1,0000 Fechadura armario 5,00 5,00
4 10,0000 un Parafuso Philips 0,10 1,00
Total do Empenho : 9,50
0 001596 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 l REF. Aquisicao de solvente para Se 6,40 32,00
c. da Assistencia Social
Total do Empenho : 32,00
0 001597 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 294,20 294,20
umo para reparos realizados no pre
dio do CEPASE
Total do Empenho : 294,20
0 001841 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de feramentas para
Sec. da Ass. social
2 2,0000 un Trena de 7,5M 18,00 36,00
3 2,0000 un Lapis Carpinteiro 1,50 3,00
4 1,0000 par Par de luvas 2,00 2,00
Total do Empenho : 41,00
0 001844 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampaad mista pa 12,00 12,00
ra Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 12,00
0 001849 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de tubo extensivo d 11,00 22,00
uplo para reparos gerais no predio
da Sec. de Obras
Total do Empenho : 22,00
0 001850 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Buchas e parafusos para repar 0,80 0,80
os na Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 0,80
0 001879 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Oficina mecanica Sec. de Obras
2 1,5000 m Ferro 12mm 6,60 9,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 950
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
3 1,0000 un Rolo arame 12,00 12,00
4 1,0000 un Cap soldavel 60mm 5,00 5,00
5 1,0000 un Veda rosca 1,30 1,30
Total do Empenho : 28,20
0 001880 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para predio da Escola Municipa
l Ginna Guagninni
2 2,0000 sc Cimento 21,00 42,00
3 15,0000 lt Latas de areia 2,00 30,00
Total do Empenho : 72,00
0 001966 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiisicao de material de con
sumo para consertos de banheiro da
Escola Ginna Guagninni
2 1,0000 Tampa de vaso sanitario 15,00 15,00
3 1,0000 un Broca 6mm 7,80 7,80
4 3,0000 un Parafuso de vaso 1,50 4,50
Total do Empenho : 27,30
0 002049 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 76,00 76,00
umo para reparos no Ginasio de Esp
ortes Municipal
Total do Empenho : 76,00
0 002050 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 36,40 36,40
umo para reparos no Ginasio Munici
pal de Esportes
Total do Empenho : 36,40
0 002056 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 124,40 124,40
umo para reparos no Centro Municip
al de Eventos
Total do Empenho : 124,40
0 002057 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de luvas para Sec.
da Ass. Social
2 5,0000 un Luva corona 5,00 25,00
3 1,0000 Luva couro 22,00 22,00
Total do Empenho : 47,00
0 002058 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Centro Municipal de Eventos
2 1,0000 un Registro 40mm 15,00 15,00
3 1,0000 un Assento vaso 15,00 15,00
Total do Empenho : 30,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 951
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 002059 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 l Aquisicao de litros de solvente pa 5,00 35,00
ra Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 35,00
0 002061 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 28.206,40 28.206,40
cao gratuita para reformas de casa
s a comunidade carente de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp
resa vencedora dos itens 1,2,6,8,1
4,17,20,29,33,40,46,54,60,66,70,72
,74,75,79
Total do Empenho : 28.206,40
0 002125 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fitas, registro e tub 54,90 54,90
os para rede de agua.
Total do Empenho : 54,90
0 002209 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de serrote para Sec. de 35,00 35,00
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 35,00
0 002212 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Luvas 25mm soldavel para Sec. da A 1,00 2,00
sistencia Social
Total do Empenho : 2,00
0 002213 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 115,20 115,20
ara reparos gerais realizados no C
EPASE(Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 115,20
0 002215 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Material de consumo para realizaca
o de reparos gerais para Sec. de S
ervicos Urbanos
2 1,0000 m Areia 95,00 95,00
3 5,0000 un Cimento 21,00 105,00
Total do Empenho : 200,00
0 002282 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de joelhos, T-25mm e luv 4,00 4,00
as para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 4,00
0 002422 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Parafusos e arruelas para Sec. da 6,00 6,00
Ass. Social(CEPASE)
Total do Empenho : 6,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 952
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 002448 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiscao de plug macho para Sec da 3,00 3,00
Admnistracao
Total do Empenho : 3,00
0 002464 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao de redes de 33,00 33,00
agua da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 33,00
0 002517 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de rolo de la para Sec. 8,00 8,00
da Ass. Social
Total do Empenho : 8,00
0 002534 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cimento para pequenos 21,50 21,50
reparos pela Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 21,50
0 002729 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de fechadura para Posto 27,00 27,00
de Saude da Vila Ituim
Total do Empenho : 27,00
0 003062 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tubo de cola com pinc 8,50 8,50
el
Total do Empenho : 8,50
0 003818 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chave teste wovker pa 3,50 3,50
ra Sec. da Administracao
Total do Empenho : 3,50
0 005785 07.10.2013 1 Convite 23/2013
1 1,0000 Aquisicao de tintas para utilizaca 5.083,28 5.083,28
o na pintura de meio-fios, passeio
s e postes do municipio, conforme
Licitacao Convite n° 23/2013 de 04
/10/2013
Total do Empenho : 5.083,28
1 000167 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico p 85,00 85,00
ara reparos na Camara Municipal de
Vereadores
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -2,00 -2,00
a maior
Total do Empenho : 83,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 953
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 41.257,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 539 VENTURINE -ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 001379 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 260,0000 REF. Aquiiscao de cadernos brochur 2,80 728,00
as 96 folhas, motivos infantis par
a estoque almoxarifado
Total do Empenho : 728,00
Total do Credor .: 728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1691 Vicenzi Pecas e Acessorios ltda CNPJ = 72.064.710/0001-96
0 004540 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em caminhao Mercedes -Plcas-IJQ-37
08
2 1,0000 un Suporte parachoques lado esquerdo 43,00 43,00
3 1,0000 un Suporte parachoques lado direito 43,00 43,00
4 1,0000 un Rebocador moderno 115,00 115,00
5 1,0000 un Suporte Central parachoque lado es 26,00 26,00
querdo
6 1,0000 Suporte Central parachoque lado di 26,00 26,00
reito
7 1,0000 Travessa dianteira do motor 1.100,00 1.100,00
Total do Empenho : 1.353,00
Total do Credor .: 1.353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 005905 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 2.910,00 2.910,00
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos item 36
Total do Empenho : 2.910,00
Total do Credor .: 2.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
0 004411 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de molduras para guarda 42,50 85,00
de objetos do Museu Municipal
Total do Empenho : 85,00
0 006485 07.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de vidro temperado 8mm p 230,00 230,00
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 230,00
Total do Credor .: 315,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 954
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 702 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 001130 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,7000 REF Aquisicao de vidro com massa p 44,26 208,00
ara reparos na sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 000730 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de agua destildada 28,00 28,00
para farmacia da UBS(Unidade Basic
a de Saude)-sede
Total do Empenho : 28,00
0 001294 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de avental pumbilif 260,00 260,00
ero com protetor de tireoide 76*60
cm para realizacao de raio X odont
ologico na UBS Capao Grande
Total do Empenho : 260,00
0 002918 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 15 lts de agua destil 43,50 43,50
ada para UBS(Unidade Basica de Sau
de)
Total do Empenho : 43,50
0 004746 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 lt Aquisicao de agua destilada para U 2,90 87,00
nidade Basica de Saude
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 418,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2448 VILMA DE SOUZA CASTILHOS CNPJ = 11.610.907/0001-99
0 006515 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais diversos pa
ra Escola Municipal de Ensino Fund
amental Ginna Guagninni-Educacao I
nfantil-Pre-Escola
2 11,0000 un Macacao em tnt para jardim 8,00 88,00
3 9,0000 un Conjunto de biquini de TNT 14,00 126,00
4 15,0000 un Cola 11,00 165,00
5 16,0000 un Saia 6,00 96,00
6 13,0000 un Conjunto de calca e colete tnt-02 15,00 195,00
pecas
Total do Empenho : 670,00
0 006540 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 18,0000 Aquisicao de conjuntos de banho em 16,50 297,00
TNT para o maternal 03 pecas da E
scola Municipal Ensino Fundamental
Ginna Guagninni
2 10,0000 un Aquisicao de cola para apresentaco 11,00 110,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 955
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2448 VILMA DE SOUZA CASTILHOS CNPJ = 11.610.907/0001-99
es dos alunos da Escola Municipal
Ginna Guagninni-Educacao Infantil-
Creche
Total do Empenho : 407,00
0 006541 08.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais diversos(sa
ias, camisas, cola, boleros)para a
presentacoes dos alunos da Escola
Municipal Ginna Guagninni
2 50,0000 un Saias em tnt 6,00 300,00
3 10,0000 un Cola Infantil 11,00 110,00
4 42,0000 un Cola Juvenil 18,00 756,00
5 46,0000 un Calca em tnt 6,00 276,00
6 8,0000 un Bolero de TNT 6,00 48,00
7 19,0000 un camisa TNT Infantil 6,00 114,00
8 9,0000 un Camisa em TNT Juvenil 18,00 162,00
Total do Empenho : 1.766,00
Total do Credor .: 2.843,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2444 VILSON ANTONIO CARLOS CIA LTDA CNPJ = 91.757.856/0001-61
0 006456 06.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para troca em v
eiculo Ford cargo 26x26-PLcas-IML-
7150
2 2,0000 un Abracadeira 5401 35,00 70,00
3 1,0000 un Tubo 4/1 310,00 310,00
4 1,0000 Ponteira cromada 90,00 90,00
Total do Empenho : 470,00
Total do Credor .: 470,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2234 VINICIUS TELES CASARA CNPJ = 13.809.677/0001-17
1 000150 10.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Sec. Municipal de Administr
acao
2 1,0000 un Livro ata 20,00 20,00
3 1,0000 un Livro Presencial 20,00 20,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2061 Visao Provedor de Servicos Internet CNPJ = 00.413.707/0001-20
0 006364 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Prestacao de servicos de Kit Inter 370,00 740,00
net para Sec. da Assistencia Socia
l com funcionalidades(Seguranca Fi
rewall, ISPSMS,ISPANTI-SPAN e moni
toramento de link)-Periodo de Nove
mbro/2013 a Dez/2013
1 1,0000 Anulacao de empeno por lancamento -370,00 -370,00
indevido
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 956
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2061 Visao Provedor de Servicos Internet CNPJ = 00.413.707/0001-20
Total do Empenho : 370,00
1 000066 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF.Prestacao de servicos de inter 149,25 1.492,50
net SVA e servicos de Tecnologia d
a Informacao para a Camara Municip
al de Muitos Capoes-Periodo de Mar
co/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.492,50
Total do Credor .: 1.862,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2383 VIVEIROS IJUI LTDA CNPJ = 12.760.861/0001-57
0 004505 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mudas frutiferas e fl 6.393,00 6.393,00
ores para distribuicao aos Produto
res de Muitos Capoes-RS
Total do Empenho : 6.393,00
Total do Credor .: 6.393,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 000040 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 99,90 99,90
vivo internet movel 3G-Empresas-Fo
ne(54)9975/0516 da Prefeitura Muni
cipal
Total do Empenho : 99,90
0 000309 25.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 61,27 61,27
o fone(54)9998/2426 da Sec. de Obr
as-Folha de pagamento do mes de Ja
n/2013
Total do Empenho : 61,27
0 000310 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 150,00 150,00
o fone(54)9917/2527 da Sec. da Ass
. Social-Folha de pagamento do mes
de Jan/2013
Total do Empenho : 150,00
0 000311 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 59,09 59,09
o fone(54)9609/1789 do Plantao(Con
selho Tutelar)-Folha de pagamento
do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 59,09
0 000312 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 88,52 88,52
o fone(54)9923/6400 da Sec. da sau
de(Plantao)-Folha de pagamento do
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 957
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
mes de Jan/2013
Total do Empenho : 88,52
0 000313 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 55,68 55,68
o fone(54)9973/6804 da Assessoria
Geral-Folha de pagamento do mes de
Jan/2013
Total do Empenho : 55,68
0 000314 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 154,86 154,86
o fone(54)9974/1088 da Sec. da Adm
inistracao(Central Telefonica)-Fol
ha de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 154,86
0 000315 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 16,05 16,05
o fone(54)9917/8141 da Sec. da Adm
nistracao(Central telefonica)-Folh
a de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 16,05
0 000316 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 59,90 59,90
o fone(54)9998/2436 da Sec. de Des
. Economico(Patrulha Agricola)-Fol
ha de pagamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 59,90
0 000317 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 77,48 77,48
o fone(54)9998/2502 da Sec.de Des.
Economico-Folha de pagamento do m
es de Jan/2013
Total do Empenho : 77,48
0 000318 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 6,00 6,00
o fone(54)9917/8125 da Estacao Met
eorologica-Folha de pagamento do m
es de Jan/2013
Total do Empenho : 6,00
0 000319 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 167,86 167,86
o fone(54)9975/0496 da Sec. da Sau
de-Folha de pagamento do mes de Ja
n/2013
Total do Empenho : 167,86
0 000320 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 188,96 188,96
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 958
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
o fone(54)9917/8124 da Sec. da Sau
de(Central Telefonica)-Folha de pa
gamento do mes de Jan/2013
Total do Empenho : 188,96
0 000322 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Servicos de telecomunicacoes d 130,45 130,45
o fone(54)9998/2501 da Sec. da Sau
de-Folha de pagamento do mes de Ja
n/2013
Total do Empenho : 130,45
0 000527 30.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Prestacao de servicos de inte 99,90 99,90
rnet Brasil 2 GP do telefone (54)9
975-0516-Fev/2013
Total do Empenho : 99,90
0 000943 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 35,30 35,30
do telefone 96091789 - Conselho Tu
telar- folha de pagamento do mes d
e fevereiro de 2013
Total do Empenho : 35,30
0 000944 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 49,19 49,19
do telefone 99236400 - saude -plan
tao- folha de pagamento do mes de
fevereiro de 2013
Total do Empenho : 49,19
0 000945 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 84,50 84,50
do telefone 99736804 - Assessocia
Borsoi- folha de pagamento do mes
de fevereiro de 2013
Total do Empenho : 84,50
0 000946 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 92,34 92,34
do telefone 99741088 - Sec.Adminis
tracao- folha de pagamento do mes
de fevereiro de 2013
Total do Empenho : 92,34
0 000947 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 107,48 107,48
do telefone 99178141 - Sec.Adminis
tracao central - folha de pagament
o do mes de fevereiro de 2013
Total do Empenho : 107,48
0 000948 28.02.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 959
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 150,00 150,00
do telefone 99982436 - Sec.Des.Eco
nomico - juliano -folha de pagamen
to do mes de fevereiro de 2013
Total do Empenho : 150,00
0 000949 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 125,60 125,60
do telefone 99982502 - SEc.Des.Eco
nomico - folha de pagamento do mes
de fevereiro de 2013
Total do Empenho : 125,60
0 000950 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 24,21 24,21
do telefone 99178125 - Se.Des.Econ
omico Est.Metereologica - folha de
pagamento do mes de fevereiro de
2013
Total do Empenho : 24,21
0 000951 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 99,90 99,90
do telefone 99750496 - Sec.Saude -
toto - folha de pagamento do mes
de fevereiro de 2013
Total do Empenho : 99,90
0 000952 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 206,02 206,02
do telefone 99178124 - Sasude cent
ral telefonica - folha de pagament
o do mes de fevereiro de 2013
Total do Empenho : 206,02
0 000953 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 85,05 85,05
do telefone 99982501 - Sude - Robe
rta - folha de pagamento do mes de
fevereiro de 2013
Total do Empenho : 85,05
0 000954 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 47,34 47,34
do telefone 99982426 - Ana Claudia
- folha de pagamento do mes de fev
ereiro de 2013
Total do Empenho : 47,34
0 000955 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REf. Servicos de telecomunicacoes 132,05 132,05
do telefone 99172527 - Assistencia
Social Juliana- folha de pagament
o do mes de fevereiro de 2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 960
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 132,05
0 000956 28.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Servicos de telecomunicacoes d 105,72 105,72
o telefone 99817840- vice prefeito
- rolha de pagamento do mes de fe
vereiro de 2013.
Total do Empenho : 105,72
0 001135 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Empenho estimativo referente 99,90 999,00
a servicos de telecomunicacoes do
telefone (54)9675-0516 -Vivo inter
net Movel-3G da Prefeitura Municip
al-Perio de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 999,00
0 001602 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF.Servicos de Telecomunicacoes d 150,00 150,00
o tefone (54)99817840-Sec. de Obra
s
Total do Empenho : 150,00
0 001603 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 150,00 150,00
do telefone (54)99172527-Sec. da A
ss. Social
Total do Empenho : 150,00
0 001604 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 48,34 48,34
do telefone (54)9609/1789-Sec. da
Ass. Social
Total do Empenho : 48,34
0 001605 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 72,53 72,53
do telefone (54)9981/7840-Gabinete
do prefeito
Total do Empenho : 72,53
0 001606 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 35,01 35,01
do telefone (54)9923-6400-Sec. da
Saude(Plantao)
Total do Empenho : 35,01
0 001607 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 63,83 63,83
do telefone (54)9973/6804-Assessor
ia Geral
Total do Empenho : 63,83
0 001608 27.03.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 961
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 89,65 89,65
do telefone (54)9974/1088-Gabinete
do Vice Prefeito
Total do Empenho : 89,65
0 001609 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 150,00 150,00
do telefone (54)9998/2436-Sec. do
Des. Economico
Total do Empenho : 150,00
0 001610 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 56,10 56,10
do telefone (54)9998/2502-Sec. do
des. Economico
Total do Empenho : 56,10
0 001611 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 24,13 24,13
do telefone (54)9917/8125-Sec. da
Administracao
Total do Empenho : 24,13
0 001612 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 37,00 37,00
do telefone (54)9975/0496/Sec. da
Saude
Total do Empenho : 37,00
0 001613 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 253,12 253,12
do telefone (54)9917/8124-Central
Telefonica-Sec. da Saude
Total do Empenho : 253,12
0 001614 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 119,46 119,46
do telefone (54)9998/2501-Sec. da
Saude
Total do Empenho : 119,46
0 001615 27.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de Telecomunicacoes 129,54 129,54
do telefone (54)9917/8141-Central
Telefonica-Sec. da Administracao
Total do Empenho : 129,54
0 002239 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 151,46 151,46
do telefone (54)9981-7840 do Gaine
te-Folha de pagamento do mes de Ab
ril/2013
Total do Empenho : 151,46
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 962
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 002240 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 150,00 150,00
do telefone (54)9998/2426 da Sec.
de Obras-Folha de pagamento do mes
de Abril/2013
Total do Empenho : 150,00
0 002241 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 46,00 46,00
do telefone (54)9917-2527 da Sec.
da Ass. Social-Folha de pagamento
do mes de Abril/2013
Total do Empenho : 46,00
0 002242 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 91,19 91,19
do telefone (54)9609-1789 do Conse
lho Tutelar-Folha de pagamento do
mes de Abril/2013
Total do Empenho : 91,19
0 002243 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 155,14 155,14
do telefone (54)9923-6400(Plantao-
Sec. da Saude)-Folha de pagamento
do mes de Abril/2013
Total do Empenho : 155,14
0 002244 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 8,60 8,60
do telefone (54)9973-6804/Assessor
ia-Folha de pagamento do mes de Ab
ril/2013
Total do Empenho : 8,60
0 002245 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 55,92 55,92
do telefone (54)9974/1088 do Gaine
te(Vice-Prefeito)-Folha de pagamen
to do mes de Abril/2013
Total do Empenho : 55,92
0 002246 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 123,46 123,46
do telefone (54)9917/8141-Central
telefonica-Folha de pagamento do m
es de Abril/2013
Total do Empenho : 123,46
0 002247 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 60,08 60,08
do telefone (54)9998/2436-Sec. de
Des. Economico-Folha de pagamento
do mes de Abril/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 963
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 60,08
0 002248 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 15,08 15,08
do telefone (54)9998-2502-Patrulha
Agricola-Folha de pagamento do me
s de Abril/2013
Total do Empenho : 15,08
0 002249 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 42,59 42,59
do telefone (54)9917/8125 da Sec.
da Admnistracao-Folha de pagamento
do mes de Abril/2013
Total do Empenho : 42,59
0 002250 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 62,62 62,62
do telefone (54)9975-0496 da Sec.
da Saude-Folha de pagamento do mes
de Abril/2013
Total do Empenho : 62,62
0 002251 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 270,91 270,91
do telefone (54)9917-8124 da Centr
al telefonica-Folha de pagamento d
o mes de Abril/2013
Total do Empenho : 270,91
0 002252 26.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Servicos de telecomunicacoes 73,31 73,31
do telefone (54)9998-2501 da Sec.
da Saude-Folha de pagamento do mes
de Abril/2013
Total do Empenho : 73,31
0 002815 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 105,52 105,52
lefone (54)99817840-Gabinete-Folha
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 105,52
0 002816 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone (54)9982426-Sec. de Obras-F
olha de pagamento do mes de maio/2
013
Total do Empenho : 150,00
0 002817 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 13,87 13,87
lefone (54)99172527-Sec. da Ass. S
ocial-Folha de pagamento do mes de
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 964
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
maio/2013
Total do Empenho : 13,87
0 002818 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 47,11 47,11
lefone (54)9609/1789(Conselho tute
lar)-Folha de pagamento do mes de
maio/2013
Total do Empenho : 47,11
0 002819 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 111,09 111,09
lefone (54)9923-6400-Plantao Sec.
da Saude-Folha de pagamento do mes
de maio/2013
Total do Empenho : 111,09
0 002820 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 56,26 56,26
lefone (54)99741088-Gabinete-Folha
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 56,26
0 002821 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 155,16 155,16
lefone (54)99178141-Central Telefo
nica -Folha de pagamento do mes de
maio/2013
Total do Empenho : 155,16
0 002822 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 32,60 32,60
lefone (54)9998-2436-Sec. de Des.
Economico-Folha de pagamento do me
s de maio/2013
Total do Empenho : 32,60
0 002823 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 62,25 62,25
lefone (54)9998/2502-Sec. do Des.
Economico-Folha de pagamento do me
s de maio/2013
Total do Empenho : 62,25
0 002824 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 93,69 93,69
lefone (54)9917-8125-Sec. da Admni
stracao-Folha de pagamento do mes
de maio/2013
Total do Empenho : 93,69
0 002825 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 47,04 47,04
lefone (54)9975-0496-Plantao saude
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 965
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
-Folha de pagamento do mes de maio
/2013
Total do Empenho : 47,04
0 002826 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 203,00 203,00
lefone (54)9917-8124-Central telef
onica sec. da Saude-Folha de pagam
ento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 203,00
0 002827 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 140,89 140,89
lefone (54)9982501-Sec. da saude-F
olha de pagamento do mes de maio/2
013
Total do Empenho : 140,89
0 002828 27.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 6,78 6,78
lefone (54)99178166-Folha de pagam
ento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 6,78
0 003512 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 78,11 78,11
lefone (54)99817840-Folah de pagam
ento do mes de junho/2013-Gabinete
Total do Empenho : 78,11
0 003513 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone (54)9998-2426-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. de
Obras
Total do Empenho : 150,00
0 003514 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 12,99 12,99
lefone (54)9917-2527-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. da
Ass. Social
Total do Empenho : 12,99
0 003515 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 52,90 52,90
lefone (54)9609-1789-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Conselh
o tutelar
Total do Empenho : 52,90
0 003516 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 100,33 100,33
lefone (54)99236400-Folha de pagam
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 966
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
ento do mes de junho/2013-Sec. da
saude
Total do Empenho : 100,33
0 003517 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 16,00 16,00
lefone (54)9917-8166-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. de
Des. Economico
Total do Empenho : 16,00
0 003518 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 79,90 79,90
lefone (54)9974-1088-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Vice-Pr
efeito
Total do Empenho : 79,90
0 003519 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 36,71 36,71
lefone (54)99982426-Folha de pagam
ento do mes de junho/2013-Sec. de
Des. Economico
Total do Empenho : 36,71
0 003520 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 85,51 85,51
lefone (54)9998-2502-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. de
Des. Economico
Total do Empenho : 85,51
0 003521 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 51,39 51,39
lefone (54)9975-0496-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. da
Saude-Central Telefonica
Total do Empenho : 51,39
0 003522 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 350,94 350,94
lefone (54)9917-8124-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. da
Saude
1 1,0000 Estorno de empenho por lancamento -0,10 -0,10
a maior
Total do Empenho : 350,84
0 003523 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 99,09 99,09
lefone (54)9998-2501-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. da
Saude
Total do Empenho : 99,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 967
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 003524 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 124,03 124,03
lefone (54)9917-8141-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. da
Admnistracao-Central Telefonica
Total do Empenho : 124,03
0 003525 25.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 97,42 97,42
lefone (54)9917/8125-Folha de paga
mento do mes de junho/2013-Sec. da
Administracao
Total do Empenho : 97,42
0 004227 29.07.2013 1 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 94,49 94,49
lefone 9981-7840-Folha de pagament
o do mes de Julho/2013(Gabinete)
Total do Empenho : 94,49
0 004228 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone (54)9998/2426-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013(Sec. de
Obras)
Total do Empenho : 150,00
0 004229 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 11,81 11,81
lefone (54)9917-2527-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013(Sec. da
Ass. social)
Total do Empenho : 11,81
0 004230 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 35,58 35,58
lefone (54)9909/1789-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013Conselho
tutelar
Total do Empenho : 35,58
0 004231 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 79,90 79,90
lefone (54)9923-6400-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Sec. da
Saude-Plantao
Total do Empenho : 79,90
0 004232 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 133,96 133,96
lefone (54)9974/1088-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Gabinet
e
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 968
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 133,96
0 004233 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 102,18 102,18
lefone (54)9917-8141-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Central
da Sec. da Administracao
Total do Empenho : 102,18
0 004234 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 59,80 59,80
lefone (54)9998/2436-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Sec. do
Des. Economico
Total do Empenho : 59,80
0 004235 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 58,80 58,80
lefone (54)9998-2502-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Patrulh
a Agricola
Total do Empenho : 58,80
0 004236 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 43,79 43,79
lefone (54)9917/8125-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Sec. da
Administracao
Total do Empenho : 43,79
0 004237 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 51,71 51,71
lefone (54)9975-0496-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Sec. da
Saude
Total do Empenho : 51,71
0 004238 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 247,51 247,51
lefone (54)9917-8124-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Plantao
Sec. da Saude
Total do Empenho : 247,51
0 004239 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 145,52 145,52
lefone (54)9998/2501-Folha de paga
mento do mes de Julho/2013-Sec. da
Saude
Total do Empenho : 145,52
0 004240 29.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 15,90 15,90
lefone (54)9917/8166-Folha de paga
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 969
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
mento do mes de Julho/2013-Estacao
Metereologica
Total do Empenho : 15,90
0 004908 28.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 114,03 114,03
lefone 954)99817840-Folha de pagam
ento do mes de Agosto/2013(Gabinet
e)
Total do Empenho : 114,03
0 004909 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone (54)9998-2426-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013(Sec. d
e Obras)
Total do Empenho : 150,00
0 004910 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 11,81 11,81
lefone (54)9917-2527-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013(Sec. d
a Ass. social)
Total do Empenho : 11,81
0 004911 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 47,14 47,14
lefone (54)9609-1789-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013(Consel
ho tutelar)
Total do Empenho : 47,14
0 004912 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 64,10 64,10
lefone (54)9923-6400-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013(Sec. d
a Saude-Plantao)
Total do Empenho : 64,10
0 004913 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 74,28 74,28
lefone (54)9974-1088-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013-Gabine
te
Total do Empenho : 74,28
0 004914 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 240,56 240,56
lefone (54)9917-8141-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013(Centra
l telefonica)
Total do Empenho : 240,56
0 004915 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 970
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 101,72 101,72
lefone (54)9998-2436-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013(Sec. d
o Des. Economico)
Total do Empenho : 101,72
0 004916 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 61,83 61,83
lefone (54)9998-2502-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013-Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 61,83
0 004917 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 103,35 103,35
lefone (54)9917-8125-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013-Sec. d
a Administracao
Total do Empenho : 103,35
0 004918 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 55,05 55,05
lefone (54)9975-0496-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013-Sec. d
a Saude
Total do Empenho : 55,05
0 004919 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 236,88 236,88
lefone (54)9917-8124-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013(Sec. d
a saude)
Total do Empenho : 236,88
0 004920 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 147,13 147,13
lefone (54)9998-2501-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013Sec. da
Saude
Total do Empenho : 147,13
0 004921 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 16,70 16,70
lefone (54)9917-8166-Folha de paga
mento do mes de Agosto/2013-Centra
l Climatologica
Total do Empenho : 16,70
0 005582 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 78,48 78,48
lefone 9981-7840-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013(Gabinete
)
Total do Empenho : 78,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 971
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 005583 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone 9998-2426-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013(Sec. de
Obras)
Total do Empenho : 150,00
0 005584 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 12,99 12,99
lefone 9917-2527-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Sec. da
Ass. Social
Total do Empenho : 12,99
0 005585 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 31,34 31,34
lefone 9609-1789-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013(Conselho
Tutelar)
Total do Empenho : 31,34
0 005586 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 73,88 73,88
lefone 9923-6400-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Sec. da
saude(Plantao)
Total do Empenho : 73,88
0 005587 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 16,70 16,70
lefone 9917-8166--Folha de pagamen
to do mes de setembro/2013-Sec. da
Admnistracao
Total do Empenho : 16,70
0 005588 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 138,39 138,39
lefone 9974-1088-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Gabinete
Total do Empenho : 138,39
0 005589 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 300,58 300,58
lefone 9917-8141-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Central
telefonica
Total do Empenho : 300,58
0 005590 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone 9998-2436-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Sec. do
des. Economico
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 972
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
Total do Empenho : 150,00
0 005591 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 64,07 64,07
lefone 9998-2502-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Sec. do
Des. Economico
Total do Empenho : 64,07
0 005592 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 56,08 56,08
lefone 9917-8125-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Sec. da
Administracao
Total do Empenho : 56,08
0 005593 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 76,34 76,34
lefone 9975-0496-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Sec. da
Saude
Total do Empenho : 76,34
0 005594 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 193,78 193,78
lefone 9917-8124-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Central
Telefonica-Sec. da Saude
Total do Empenho : 193,78
0 005595 30.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone 9998-2501-Folha de pagament
o do mes de setembro/2013-Sec. da
Saude
Total do Empenho : 150,00
0 006185 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 56,90 56,90
lefone (54)99817840-Folha de pagam
ento do mes de Outubro/2013-Gabine
te
Total do Empenho : 56,90
0 006186 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone (54)9998-2426-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Sec.
de Obras
Total do Empenho : 150,00
0 006187 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 12,99 12,99
lefone (54)9917-2527-Folha de paga
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 973
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
mento do mes de Outubro/2013-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 12,99
0 006188 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 50,03 50,03
lefone (54)9609-1789-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Conse
lho tutelar
Total do Empenho : 50,03
0 006189 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 62,85 62,85
lefone (54)9923-6400-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Sec.
da saude-Plantao
Total do Empenho : 62,85
0 006190 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 124,93 124,93
lefone (54)9974-1088-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Gabin
ete
Total do Empenho : 124,93
0 006191 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 180,83 180,83
lefone (54)9917/8141-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Sec.
da Administracao(Central telefonic
a)
1 1,0000 Valor lancado a maior -0,45 -0,45
Total do Empenho : 180,38
0 006192 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone (54)9998-2436-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Sec.
de Desenvolvimento Economico
Total do Empenho : 150,00
0 006193 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 95,65 95,65
lefone (54)9998-2502-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Sec.
de Desenvolvimento Economico
Total do Empenho : 95,65
0 006194 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 71,72 71,72
lefone (54)99178125-Folha de pagam
ento do mes de Outubro/2013-Sec. d
a Administracao
Total do Empenho : 71,72
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 974
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
0 006195 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 44,51 44,51
lefone (54)99750496-Folha de pagam
ento do mes de Outubro/2013-Sec. d
a Saude
Total do Empenho : 44,51
0 006196 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 114,57 114,57
lefone (54)9917-8124-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Centr
al telefonica-Sec. da saude
Total do Empenho : 114,57
0 006197 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 131,16 131,16
lefone (54)9917-8124-Folha de paga
mento do mes de Outubro/2013-Sec.
da saude
Total do Empenho : 131,16
0 006198 25.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 16,70 16,70
lefone (54)99178166-Folha de pagam
ento do mes de Outubro/2013-Estaca
o Climatologica
Total do Empenho : 16,70
0 007068 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 115,39 115,39
lefone (54)9981-7840-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Gabi
nete
Total do Empenho : 115,39
0 007069 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 150,00 150,00
lefone (54)998-2426-Folha de pagam
ento do mes de novembro/2013-Sec.
de Obras
Total do Empenho : 150,00
0 007070 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 12,99 12,99
lefone (54)9917-2527-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Sec.
da Ass. Social
Total do Empenho : 12,99
0 007071 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 84,18 84,18
lefone (54)9609-1789-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Cons
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 975
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
elho Tutelar
Total do Empenho : 84,18
0 007072 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 381,35 381,35
lefone (54)9923-6400-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Plan
tao-Sec. da saude
Total do Empenho : 381,35
0 007073 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 16,70 16,70
lefone (54)9917-8166-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Cent
ral Meteorologica
Total do Empenho : 16,70
0 007074 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 49,08 49,08
lefone (54)9974-1088-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Gabi
nete
Total do Empenho : 49,08
0 007075 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 226,66 226,66
lefone (54)9917-8141-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Cent
ral Telefonica-Sec. da Administrac
ao
Total do Empenho : 226,66
0 007076 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 74,87 74,87
lefone (54)9998-2436-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Sec.
de es. Economico
Total do Empenho : 74,87
0 007077 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 65,01 65,01
lefone (54)9998-2502-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Sec.
de Des. Economico
Total do Empenho : 65,01
0 007078 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 64,76 64,76
lefone (54)9917-8125-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 64,76
0 007079 28.11.2013 Nao se Aplica
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 976
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 82 VIVO S.A. CNPJ = 02.449.992/0121-70
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 56,75 56,75
lefone (54)9975-0496-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Sec.
da saude
Total do Empenho : 56,75
0 007080 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 190,65 190,65
lefone (54)9917-8124-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Cent
ral Telefonica-Sec. da Saude
Total do Empenho : 190,65
0 007081 28.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Servicos de telecomunicacoes do te 144,89 144,89
lefone (54)9998-2501-Folha de paga
mento do mes de novembro/2013-Sec.
da Saude
Total do Empenho : 144,89
Total do Credor .: 16.049,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2310 VLADIMIR FRANCISCO PINOTTI CPF = 277.800.150-68
0 002181 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos tecnicos profissiona 800,00 800,00
is referente a elaboracao do orcam
ento e adequacao de Projeto de Pav
imentacao Asfaltica que ocorera no
municipio
Total do Empenho : 800,00
0 002182 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Honorarios profissionais refe 750,00 750,00
rente a acompanhamento como assist
ente tecnico de pericia no Process
o de n° 110 000 3221-5
Total do Empenho : 750,00
0 005646 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos tecnicos pro 1.000,00 1.000,00
fissionais referentes a laudo indi
vidual para cargos de eletricista
e Coordenador eletrico e hidrauli
co para o municipio de Muitos Capo
es
Total do Empenho : 1.000,00
Total do Credor .: 2.550,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 542 VLADIMIR MARTINS PINOTTI OUTROS = 99999999999
1 000063 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Contrato de servico de reaval 1.600,00 1.600,00
iacao e adequacao de Projeto de En
genharia de obra de muro no entorn
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 977
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 542 VLADIMIR MARTINS PINOTTI OUTROS = 99999999999
o da Camara de Vereadores
Total do Empenho : 1.600,00
Total do Credor .: 1.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 653 VOLNEI PEREIRA DA SILVEIRA CPF = 605.023.120-68
0 000128 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com frete para o Rode 525,00 525,00
io Intermunicipal em Campestre da
Serra para a representacao do muni
cipio na Taca Amuscer
Total do Empenho : 525,00
0 000150 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Despesa com frete para repres 380,00 380,00
entacao do municipio de Muitos Cap
oes no Rodeio Internacional de Lag
oa Vermelha
Total do Empenho : 380,00
0 000868 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Frete de animais para rodeio em Va 270,00 270,00
caria, no terceiro encontro cultur
al e campeiro, com representacao d
o municipio no laco Amucser.
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.175,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 000740 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 2.267,20 2.267,20
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
4,8,13,31,41,42,43,57,73,75,87,88
,90,97,98,e 99.
Total do Empenho : 2.267,20
0 005164 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais de limpeza
e produtos de higienizacao usados
para processo de desinfeccao doas
materiais de enfermagem
2 10,0000 l Glutaron 28dias 12,00 120,00
3 50,0000 l Hipoclorito 1% 2,90 145,00
4 10,0000 l Detergente enzimatico 17,00 170,00
5 5,0000 kg Rio 93 16,00 80,00
Total do Empenho : 515,00
Total do Credor .: 2.782,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 978
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0171-01
0 005259 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de umidifiacdores para c 50,00 100,00
onsultorio o dontologico da UBS(Un
idade Basica de Saude)
Total do Empenho : 100,00
0 005260 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de regulador de oxigenio 300,00 600,00
com fluxometro para consultorio o
dontologico da Unidade Basica de s
aude
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000023 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.000,00 2.000,00
recarga de torpedo de Oxigenio da
s Unidades Basicas de Saude do Mun
icipio-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 2.000,00
0 003167 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Recarga de 07 m³ de gas CIL para O 115,02 115,02
ficina da sec. de Obras
Total do Empenho : 115,02
0 003682 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 m³ Recarga de gas Stargold Plus Cil T 16,00 160,00
para Oficina da Sec. de OBras
Total do Empenho : 160,00
0 003711 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3682 10,00 10,00
/2013-Regarga de gas Stargold Plus
Cil T para Oficina da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 10,00
0 005026 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de 02 tubos de oxigenio 115,02 230,03
Gas cil k 7m3 para Oficina da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 230,03
0 005307 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas Acetil 135,99 135,99
eno A-35 09Kg para Oficina da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 135,99
0 005455 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 979
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas Stargo 285,02 285,02
ld plus cill t 10m³ e gas oxigenio
Cill K7 m³ para servicos de solda
na Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 285,02
0 005670 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tubo de oxigenio gas 115,02 115,02
Cil 7m3 para Sec. de Obras e Trans
ito
Total do Empenho : 115,02
0 005764 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tubo stargold Plus C 170,00 170,00
il 10m3 para Sec. de Obras e Trans
ito
Total do Empenho : 170,00
0 006859 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de ga Stargol 160,00 160,00
d Plus CIL T 10m3 para Oficina da
Sec. de OBras
Total do Empenho : 160,00
0 006967 27.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 6859 10,00 10,00
/2013.Aquisicao de recarga de gas
Stargold Plus Cil T 10m³ para Ofic
ina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 3.391,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 000523 30.01.2013 12013 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 5.860,03 5.860,03
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 5,21
,37,38,41,43,52,59,60,84,86,91,92,
96,99,103,106,107,108,112,114,115,
116,135,137,150,151,152,156,165,20
8,209,210,211,212,213,214,215,216,
217,218,219,2221,22,223,224,225,22
7,229(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 5.860,03
0 000524 30.01.2013 2013 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 7.782,83 7.782,83
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 5,21
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 980
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
,37,38,41,43,52,59,60,84,86,91,92,
96,99,103,106,107,108,112,114,115,
116,135,137,150,151,152,156,165,20
8,209,210,211,212,213,214,215,216,
217,218,219,221,222,223,224,225,22
7,229(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 7.782,83
0 000525 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 1.448,92 1.448,92
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 5,21
,41,43,47,49,50,51,84,86,9192,96,9
9,135,137,150,151,152,156,165,208,
209,210,211,212,213,214,215,216,21
7,218,219(Biblioteca Publica Munic
ipal)
Total do Empenho : 1.448,92
0 000526 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 257,15 257,15
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 5,41
,43,49,50,59,60,84,91,92,135,137,1
56,165(SMEC)
Total do Empenho : 257,15
0 001883 08.04.2013 1 Convite 12/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 17.425,93 17.425,93
e para Sec. da Administracao, conf
orme Licitacao Convite n° 12/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora do
s itens 1,4,9,10,13,14,15,18,19,20
,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,
34,35,37,39,40,41,42,43,4445,46,47
,48,49,50,51,52,53,58,59,61,62,63,
64,65,66,67,68,69,70,71,74
Total do Empenho : 17.425,93
0 001885 08.04.2013 1 Convite 12/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 4.828,10 4.828,10
e para Sec. Municipal da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 12/201
3 de 08/04/2013-Empresa Vencedora
dos itens 1,3,5,6,8,9,10,12,13,14,
15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,2
8,29,30,31,32,33,34,35,3,38,39,40,
44,45,46,47,48
Total do Empenho : 4.828,10
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 981
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 002538 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Arquivo em mdf com 04 gavetas-cor 345,00 345,00
azul para Unidade Basica de Saude-
Capao Grande
2 1,0000 iun Armario emm mdf com 02 portas e pr 380,00 380,00
ateleiras internas para Unidade B
asica de Saude-Capao Grande
Total do Empenho : 725,00
0 005815 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 con Aquisicao de conjuntos de longarin 326,00 3.912,00
as com 03 cadeiras s/ bracos (36 l
ugares) com espuma injetada
Total do Empenho : 3.912,00
0 006925 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 1.165,80 1.165,80
te para Biblioteca Publica Municip
al, conforme Licitacao Tomada de P
recos 06/2013-Empresa Vencedora do
s itens 1,21,23,36,37,39,67,112,11
4,115,116,117,136,141,142,156,200,
202,209,279,280
Total do Empenho : 1.165,80
0 006927 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares e 8.611,15 8.611,15
expediente para Escola Municipal
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
nni, conforme Licitacao Tomada de
Precos 06/2013-Empresa vencedoras
dos itens 1, 21, 36, 37, 39, 63, 6
4, 65, 66, 69, 70, 72, 76, 80, 81,
90, 91, 114, 115, 116,117,127,129
,131,135,136,141,142,156,177,178,1
99,200,202,203,204,279,280,344,345
,346,348,349,352,353,354,365
Total do Empenho : 8.611,15
0 006929 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares e 2.926,63 2.926,63
de expediente para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni, conforme Licitacao Tomada
de Precos 06/2013-Empresa Vencedor
a dos itens 1, 21, 36, 37 ,63 ,64,
65, 66, 69, 70, 72, 76, 90, 91, 1
14, 115,116,117,127,136,141,142,15
6,177,178,181,199,200,202,203,204,
279,280,344,345,346,348,349,352,35
3,354,365
Total do Empenho : 2.926,63
0 006931 26.11.2013 1 Tomada de Precos 06/2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 982
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
1 1,0000 Aquisicao de materiais escolares e 4.389,95 4.389,95
de expediente para Escola Municip
al de Ensino Fundamental Ginna Gua
gninni, conforme Licitacao Tomada
de Precos 06/2013-Empresa Vencedor
a dos itens 1, 21, 36, 37 ,63 ,64,
65, 66, 69, 70, 72, 76, 90, 91, 1
14, 115,116,117,127,136,141,142,15
6,177,178,181,199,200,202,203,204,
279,280,344,345,346,348,349,352,35
3,354,365
Total do Empenho : 4.389,95
Total do Credor .: 59.333,49
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55
0 003158 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 100 lts de atitivo ra 1.163,70 1.163,70
diador para almoxarifado da Sec. d
e obras
Total do Empenho : 1.163,70
Total do Credor .: 1.163,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47
0 000557 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Enciladeira No
gueira da Patrulha Agricola
2 1,0000 un Ponteira do Facao 6,37 6,37
3 2,0000 un Ponteira Facao Flutuante 24,92 49,84
4 2,0000 un Facao fundido 60,27 120,54
5 5,0000 un Pino Elastico 8X26 0,85 4,25
6 3,0000 un Disco de corte 17 72,78 218,34
7 2,0000 un Rolamento 6206 Z GBR 5,77 11,53
8 4,0000 un Retentor SAV 7708 2,62 10,48
Total do Empenho : 421,35
0 001989 12.04.2013 1 Pregao 05/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de Plantadeira(seme 96.420,07 96.420,07
adeira)Marca Kuhn-Modelo Som Selec
t 2219/21, conforme Licitacao Preg
ao 05/2013 de 18/03/2013
1 1,0000 ESTORNO(VALOR PAGO COM FONTE DE RE -1.208,48 -1.208,48
CURSO).
Total do Empenho : 95.211,59
0 003869 10.07.2013 1 Pregao 05/2013
1 1,0000 Empenho complementar ao de n 1989 1.208,48 1.208,48
referente a aquisicao de Plantadei
ra(Semeadeira)Marca Kunh-Modelo So
m Select 2219/21, conforme Licitac
ao Pregao 05/2013-FR(1001)
Total do Empenho : 1.208,48
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 983
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47
0 006064 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de correntes diversas pa
ra Patrulha Agricola
2 1,0000 un corrente de reducao GBR 2,43 2,43
3 5,0000 un Corrente emenda CP GBR 1,13 5,67
4 2,6000 un Corrente A2050 cx 16,09 41,84
Total do Empenho : 49,94
0 006244 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para plantadeir 235,60 235,60
a Kun da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 235,60
0 006432 04.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para ensiladeir
a Nogueira da Patrulha Agricola
2 8,0000 un Ponteira Facao Flutuante 24,92 199,34
3 16,0000 un Pino elastico 8X26 1,64 26,29
Total do Empenho : 225,63
0 006783 21.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Plantadeir 770,39 770,39
a Kun da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 770,39
Total do Credor .: 98.122,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003032 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 2litros de dessecante 43,24 43,24
para sec. de Obras e transito
Total do Empenho : 43,24
0 003273 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico p 2.059,68 2.059,68
ara manutencao dos predios da Pref
eitura Municipal e redes de agua
do interior do municipio, conforme
orcamento n° 125 865
Total do Empenho : 2.059,68
0 006217 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de tijolos macicos e bra
silit para construcao de bocas de
lobos de municipio
2 600,0000 un Tijolos macicos 0,52 311,40
3 44,0000 un Telhas 4mm 9,89 435,12
4 6,0000 un Telha 4mm 2,44m 10,72 64,31
Total do Empenho : 810,82
0 006229 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 Aquisicao de tijolos Cac. 11,5X5X1 0,52 259,50
9 para cosntrucao de bocas de lobo
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 984
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
s nas vias urbanas
Total do Empenho : 259,50
0 006857 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara instalacao de PPCI(Plano de Pr
evencao e Combate a Incendios) no
Centro Municipal de Eventos
2 100,1000 m Cano Soldavel 75mm 23,00 2.302,30
3 4,0000 un Adesivo 175gr 10,10 40,40
Total do Empenho : 2.342,70
0 006910 25.11.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais diversos pa
ra instalacao de PPCI(Plano de Pre
vencao e Combate a Incendios) para
Centro Municipal de Eventos
2 1,0000 un Tee galvanizado 57,09 57,09
3 1,0000 un Luva galvanizada 2 1/2 38,39 38,39
4 2,0000 un Adaptador soldavel 75X2/1/2 13,99 27,98
5 3,0000 un Lixa de metal 2,19 6,58
6 6,0000 m Cano soldavel 75mm 21,01 126,06
7 0,8600 kg Corda Prolipropileno 22,95 19,74
8 130,0000 m Fio de cabo 2X1m 1,80 233,35
Total do Empenho : 509,19
Total do Credor .: 6.025,13
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2289 ZELO SOLADOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 10.390.622/0001-27
0 001916 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 66,0000 PAR REF. Aquisicao de botinas cano cur 29,23 1.929,18
to preta em couro Vaqueta-REF-120
A para funcionarios
Total do Empenho : 1.929,18
Total do Credor .: 1.929,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2247 ZENY DE OLIVEIRA PEREIRA OUTROS = 99999999999
1 000015 23.01.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de jan/20
13
Total do Empenho : 1.625,00
1 000035 20.02.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Subsidio (Agentes Politicos) 1.625,00 1.625,00
Folha de pagamento - Mes de fevere
iro de 2013.
Total do Empenho : 1.625,00
1 000054 25.03.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Subsidio(Agentes Politicos)-F 1.625,00 1.625,00
olha de pagamento do mes de marco/
2013
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 985
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
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Credor : 2247 ZENY DE OLIVEIRA PEREIRA OUTROS = 99999999999
Total do Empenho : 1.625,00
1 000083 23.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Ref.Folha de pagamento mes de abri 1.658,31 1.658,31
l/2013-Subsidio-Camara Municipal.
Total do Empenho : 1.658,31
1 000099 24.05.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de maio/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000120 21.06.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Junho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000143 25.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Julho/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000163 29.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Agosto/2013
Total do Empenho : 1.658,31
1 000184 25.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Setembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
1 000206 24.10.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de Outubro/201
3
Total do Empenho : 1.658,31
1 000233 26.11.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Subsidio(Agentes Politicos)-Folha 1.658,31 1.658,31
de pagamento do mes de novembro/20
13
Total do Empenho : 1.658,31
Total do Credor .: 18.141,48
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Credor : 1035 ZERO HORA-EDITORA JORNALISTICA SA CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 001778 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Servicos de publicacao de Avi 204,00 204,00
so de Concurso Publico para Prefei
tura de Muitos Capoes
Total do Empenho : 204,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 986
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 30/11/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1035 ZERO HORA-EDITORA JORNALISTICA SA CNPJ = 92.821.701/0001-00
0 006250 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Assinatura de periodico jornal Zer 677,00 677,00
o Hora-Assinatura valida do perio
do de 31/10/2013 a 30/10/2014
Total do Empenho : 677,00
Total do Credor .: 881,00
Total da Unidade : 12.460.032,12
Total do Orgao ..: 12.460.032,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 12.460.032,12
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 30/01/2014 as 12h57min (3)
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