Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2261 ADAO ALVES DE LIMA - ME CNPJ = 90.024.506/0001-23
0 000855 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma lampada H7. 15,00 15,00
Total do Empenho : 15,00
0 004584 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampadas para veiculo 30,00 30,00
Onibus Volare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 604 ADEAGRO COM DE PECAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 05.218.491/0001-65
0 002228 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Bomba bateria 12 v para diesel com 1.936,50 1.936,50
medidor digital V40 para Sec. de
Obras
Total do Empenho : 1.936,50
0 002935 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para manutencao de Retroesca
vadeira Random
2 2,0000 un Capa prensavel C-10P 15,90 31,80
3 1,4000 m Mangueira Hidraulica 2t 5/8 53,32 74,65
Total do Empenho : 106,45
0 003084 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para motoniveladora Dresser
205C da Sec. de Obras
2 2,0000 un Capa prensa para manga 18,74 37,48
3 0,6000 un Manga Hidraulica 3/4 123,86 74,32
4 1,0000 Terminal Femea 25,90 25,90
5 1,0000 un Terminal Macho 22,50 22,50
Total do Empenho : 160,20
0 004121 24.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,1000 Aquisicao de mangueira do oleo 2,1 115,00 126,50
/2 para Retroescavadeira Caterpila
r 930r
Total do Empenho : 126,50
0 005321 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford cargo 26X2
6-Placas-IMs-7150
2 2,5000 un Mangueira oleo 1/2 10,97 27,43
3 6,0000 un Abracadeira rosca sem fim 14*22 0,90 5,40
Total do Empenho : 32,83
Total do Credor .: 2.362,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
0 000651 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 2.832,15 2.832,15
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 2
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora dos itens
2,3,4,5,7,11,22,23,27,28,29,34,36
,38,42(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 2.832,15
0 000772 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 10.097,00 10.097,00
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. Licitacao ENSINO FUNDAMENT
AL - Convite 03/2013. Empresa venc
edora dos itens 2,3,4,5,6,8,10,11,
13,15,17,19,22,25,26,28,29,30,31,3
3,34,38,40,41,43,46,48,49,50,51,52
,53,54,56,60,61,62,63.
Total do Empenho : 10.097,00
0 000775 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 3.682,70 3.682,70
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi
te 03/2013. Empresa vencedora dos
itens 2,4,5,6,8,10,11,13,15,22,25,
26,30,31,33,34,38,40,41,43,48,49,5
0,51,52,53,56,62 e 63.
Total do Empenho : 3.682,70
0 000778 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 2.474,32 2.474,32
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca
o Convite 03/2013. Empresa vencedo
ra dos itens 2,3,4,5,6,10,11,13,15
,17,19,22,26,28,29,30,34,38,40,41,
43,46,48,49,50,51,52,53,54,56,60,6
1 E 63.
Total do Empenho : 2.474,32
0 000781 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.939,37 1.939,37
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L
icitacao Convite 03/2013. Empresa
vencedora dos itens 2,3,5,6,10,11,
13,15,22,25,26,29,30,31,33,34,38,4
0,41,48,49,51,52,53,54 e 63.
Total do Empenho : 1.939,37
0 001886 08.04.2013 1 Convite 13/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 2.949,22 2.949,22
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 3
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
Limpeza para Sec. Municipal da Sa
ude, conforme Licitacao Convite n°
13/2013 de 08/04/2013-Empresa Ven
cedora dos itens 1,2,3,5,6,910,13,
17,20,23,26,28,35,36
Total do Empenho : 2.949,22
0 001888 08.04.2013 1 Convite 13/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 9.555,80 9.555,80
Limpeza para Sec. Municipal da Ad
ministracao, conforme Licitacao Co
nvite n° 13/2013 de 08/04/2013-Emp
resa Vencedora dos itens 1,2,3,4,7
,12,19,23,35,36
Total do Empenho : 9.555,80
0 003054 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 2.476,60 2.476,60
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. Licitacao ENSINO FUNDAMENT
AL - Convite 03/2013. Acrescimo do
s itens 10,13,14,21,30,32,35,39,40
,43, conforme Retificacao do setor
de Licitacoes
1 1,0000 Estorno conforme memorando justifi -0,12 -0,12
cando o arredondamento do empenho.
Total do Empenho : 2.476,48
0 003055 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 498,30 498,30
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca
o Convite 03/2013. Acrescimo dos i
tens 10,13,14,21,30,32,35,39,40,43
, conforme Retificacao do setor de
Licitacoes
Total do Empenho : 498,30
0 003056 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 708,40 708,40
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi
te 03/2013. Empresa vencedora dos
itens 10,13,14,30,35,39,40,43
Total do Empenho : 708,40
0 003057 04.06.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 201,15 201,15
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 4
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
icitacao Convite 03/2013. Acrescim
os dos itens 10,13,14,21,30,35,40
Total do Empenho : 201,15
0 004511 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 10.875,10 10.875,10
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
1,3,4,5,6,8,11,15,16,17,20,27,28,
29,30,32,33,36,37,42,46,49,50,51,5
3,57,58,61,65,66,67,68,69,70(Ensin
o Fundamental)
Total do Empenho : 10.875,10
0 004512 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 3.001,50 3.001,50
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
1,3,4,5,6,8,11,15,17,27,28,29,30,
32,33,36,37,42,46,49,50,53,61,65,6
6,67,68,69,70
Total do Empenho : 3.001,50
0 004513 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 2.111,85 2.111,85
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
1,3,4,5,6,8,11,15,16,17,20,29,30,
32,33,36,37,42,46,49,50,51,53,57,5
8,61,65,66,67,68,69,70-(Creche)
Total do Empenho : 2.111,85
0 004514 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 1.005,15 1.005,15
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar dos Projetos Sociais, conforme
Licitacao Convite 21/2013. Empres
a vencedora dos itens 1,4,5,11,15,
27,28,29,30,33,36,42,46,49,50,51,6
1,65(Asema)
Total do Empenho : 1.005,15
0 005139 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de limpeza p
ara Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Caixa organizadora 46,50 46,50
3 1,0000 Desintupidor de pias 7,50 7,50
4 1,0000 un Desintupidor de vaso sanitario 9,50 9,50
5 2,0000 un Pa para lixo s/ cabo 7,95 15,90
6 2,0000 un Pa para lixo com cabo 6,25 12,50
7 5,0000 par Luva p" 5,50 27,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 5
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1368 ADELINO ANDRIGHETTI E CIA LTDA CNPJ = 98.511.835/0001-00
8 7,0000 un Esponjas 4,20 29,40
9 2,0000 un Escova para mamadeira 7,10 14,20
10 10,0000 un Panos limpeza 3,30 33,00
11 2,0000 un Rodo emborrachado 10,45 20,90
Total do Empenho : 216,90
0 005665 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara estoque almoxarifado da Prefei
tura Municipal
2 10,0000 un Fosforos 1,99 19,90
3 30,0000 un Cha 4,82 144,62
4 30,0000 kg Acucar 1,57 47,10
Total do Empenho : 211,62
Total do Credor .: 54.837,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 000533 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 56,00 56,00
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 56,00
0 000899 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao caminhao mer 504,92 504,92
cedez lll3 vermelho IJQ-3714.
Total do Empenho : 504,92
0 001506 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cano inetrno MB 26,75 26,75
para Motoniveladora Dresser 205B
Total do Empenho : 26,75
0 002263 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de tubo terminal para Ca 37,50 37,50
minhao Cargo 26X26-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 37,50
0 002632 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flexivel de inox para 168,50 168,50
Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872
1 1,0000 Anulacao de parte de empenho por l -50,00 -50,00
ancamento a maior-CF n° 015 817
Total do Empenho : 118,50
0 003939 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ
-3714
2 1,0000 un Separador Fixa com garra 54,00 54,00
3 1,0000 un Pino de centro 12X6 CB 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 12mm mb 0,75 0,75
Total do Empenho : 62,75
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 004287 30.07.2013 Nao se Aplica
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Mercedes Be
nz 1113-Placas-IJQ-3714
2 4,0000 un Parafuso 14mX50m 4,00 16,00
3 4,0000 un Porca parlock 1,20 4,80
4 5,0000 un Paarfuso 10mX35m 0,60 3,00
5 5,0000 un Porca parlock 10m 0,50 2,50
6 1,0000 Suporte mola trans 105,00 105,00
7 1,0000 un suporte 40,00 40,00
Total do Empenho : 171,30
0 004553 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto de feixo de mo
la de veiculo Cargo 26*26-Placas-I
MS-7150
2 1,0000 un Mola Vir dianteira 289,00 289,00
3 1,0000 un Pino d ecentro 12X16 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
5 1,0000 un PF 1/2X4 NF 4,00 4,00
6 1,0000 un Porca simples 1/2MNF 0,40 0,40
Total do Empenho : 302,15
0 004784 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo F-1200-Placas-IJE-8074
2 2,0000 un Grampo erguedor eixo 70,00 140,00
3 4,0000 un Porca simples 2,00 8,00
4 4,0000 un Porca 7/8 Parlick 6,00 24,00
5 1,0000 un Pino Centro 12*10 13,00 13,00
6 1,0000 un Porca simples 12mm 0,75 0,75
7 5,0000 un Arruela encosto 4,00 20,00
Total do Empenho : 205,75
0 004964 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Ford Cargo 26xc26-Placas
-IMS-7150
2 1,0000 un Mola 4A com furo dianteiro 204,00 204,00
3 1,0000 un Pino centro 8,00 8,00
4 1,0000 un Porca simples 0,75 0,75
5 1,0000 un Grampo 3/4x102x220 18,00 18,00
6 2,0000 un Porca Dupla 3/4 4,00 8,00
7 1,0000 un Rebite ferro 2,00 2,00
8 1,0000 un Graxeira 3/8 reta 1,30 1,30
Total do Empenho : 242,05
0 005197 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator Ste
ra D65
2 1,0000 un Tubo ter. VW 35,00 35,00
3 1,0000 un Cano reto 25,90 25,90
Total do Empenho : 60,90
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 7
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 5 ADELINO MARCOLIN E FILHOS LTDA CNPJ = 87.020.533/0001-13
0 005994 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para troca e co
nserto em veiculo Caminhao Mercede
s 114-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Mola Mestre 123,00 123,00
3 3,0000 un Pino Centro 9,00 27,00
4 3,0000 un Porca simples 0,75 2,25
5 2,0000 un Bucha mola traseira 13,00 26,00
6 8,0000 un Arruela encosto 4,00 32,00
7 1,0000 un Pino Mola traseira 17,00 17,00
8 1,0000 un Graxiria 3/8 reta 1,30 1,30
9 1,0000 un Arquivo 2fx mola 220,00 220,00
10 2,0000 un Bucha mola traseira 4,00 8,00
Total do Empenho : 456,55
Total do Credor .: 2.245,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1894 ADEMAC COM. DE PECAS IMP.AGRIC. LTDA CNPJ = 12.924.613/0001-02
0 003914 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de compressor de ar (01 3.325,00 3.325,00
Cilindro) para veiculo Ford F12000
-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 3.325,00
Total do Credor .: 3.325,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
0 001454 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de reparos em
Ginasio Municipal de Esportes(Sede
)
2 30,0000 m Ferro Cantoneira 4,50 135,00
3 17,0000 m Ferro Construcao 2,35 40,00
4 2,0000 m Tela 12,00 24,00
5 60,0000 un Parafusos 0,15 9,00
6 3,0000 un Barra solda mig 33,33 100,00
7 1,0000 un Grade para as janelas 200,00 200,00
8 1,0000 un Goleira 50,00 50,00
Total do Empenho : 558,00
0 001562 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
veiculo cargo-IML-3340
2 1,0000 un Solda Fio 7,00 7,00
3 4,0000 un Lampada Pequena 3,00 12,00
Total do Empenho : 19,00
0 001564 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Retroe
scavadeira FB 80,2
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
2 1,0000 un Induzido 123 200,00 200,00
3 1,0000 un Impulsor 024 60,00 60,00
Total do Empenho : 260,00
0 001566 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10-P
lacas-IPW-6838
2 1,0000 un Chicote 60,00 60,00
3 9,0000 un Lampada 1PL 2,50 22,50
4 1,0000 un Chapa de ferro com sinaleira 20,00 20,00
Total do Empenho : 102,50
0 001574 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para camin
hao F-12000-Placas_IJE-8074
2 2,0000 un Lampada 3,00 6,00
3 2,0000 un Terminal 1,00 2,00
Total do Empenho : 8,00
0 001576 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto e manutencao de
Retroescavadeira Random
2 1,0000 un Rolamento 70,00 70,00
3 2,0000 un Fuzivel 0,50 1,00
4 1,0000 un Rolamento 6063 20,00 20,00
Total do Empenho : 91,00
0 001578 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de lampadas farolet 15,00 45,00
e para Retroescavadeira Random
Total do Empenho : 45,00
0 003553 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 450,00 450,00
manutencao de veiculo Ducatto-Pla
cas-IMH-0057
Total do Empenho : 450,00
0 003555 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada para farol de 25,00 25,00
veiculo Micro-onibus-Placas-ILE-9
815
Total do Empenho : 25,00
0 003557 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de roela de encosto para 10,00 10,00
veiculo F350-Placas-IQZ-7800
Total do Empenho : 10,00
0 004760 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampadas meia luz par 21,00 21,00
a veiculo Ducatto-PLacas-IMH-0057
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
e Micro-onibus Volare-Placas-ILE-
9815
Total do Empenho : 21,00
0 004781 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e caregadeira FR 120
2 2,0000 un Farolete 40,00 80,00
3 2,0000 un Lampadas 12,00 24,00
4 1,0000 un Plugue 20,00 20,00
5 1,0000 un Placa diodo 100,00 100,00
6 1,0000 un Estator 160,00 160,00
7 1,0000 u n Helice ventuinha 40,00 40,00
8 4,0000 un Parafusos 5,00 20,00
Total do Empenho : 444,00
0 004788 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ
-3714
2 1,0000 un Induzido JT 220,00 220,00
3 1,0000 un Porta Escova 35,00 35,00
4 1,0000 un Regulador alterandor 35,00 35,00
5 1,0000 un Aquisicao de pecas para conserto d 125,00 125,00
e Retroescavadeira Random 406B-Alt
ernador
6 1,0000 un Placa diodo 103,00 103,00
Total do Empenho : 518,00
0 005167 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampda da luz baixa d 30,00 30,00
e veiculo Zafira-Plaacs-ISM-2896
Total do Empenho : 30,00
0 005168 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reposicao em veiculo As
tra-Placas-IMT-3305
2 2,0000 un Lampada luz baixa 30,00 60,00
3 1,0000 un Lampada meia luz 10,00 10,00
4 1,0000 un Fusivel 5,00 5,00
Total do Empenho : 75,00
0 005177 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e reposicao em
veiculo Ford cargo 26X26-IMs-7150
2 2,0000 Lampada 2 polos 5,00 10,00
3 2,0000 un Lampda 1 polo 4,00 8,00
4 1,0000 un Rele do pisca 20,00 20,00
5 6,0000 un Fusivel 1,00 6,00
6 1,0000 un Lampada lateral 4,00 4,00
7 1,0000 un Lampada 24 v 10,00 10,00
Total do Empenho : 58,00
0 005666 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 7 ADEMIR SEBBEM GIOTTO CNPJ = 07.655.021/0001-94
1 Aquisicao de pecas para conserto e
substituicao em Carregadeira FR12
0/Case 885
2 1,0000 un Estator FR 120 80,00 80,00
3 1,0000 un Regulador Boch 24V 70,00 70,00
4 5,0000 m cabo 1P 22mmm 3,00 15,00
5 1,0000 un Mordente estanio 10,00 10,00
Total do Empenho : 175,00
0 005671 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada de farol baix 30,00 30,00
o para veiculo Zafira-Placas-IPS-1
624
Total do Empenho : 30,00
0 005672 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fusivel para veiculo 1,00 1,00
Caminhao Ford f-350-Placas-IQZ7800
Total do Empenho : 1,00
0 005678 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de lampadas meia luz par 5,00 10,00
a veiculo-Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 Aquisicao de lampadas farol para v 18,00 18,00
eiculo-Placas-UNO-ISN-2904
Total do Empenho : 28,00
Total do Credor .: 2.948,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1958 ADENIR DE OLIVEIRA CNPJ = 13.203.972/0001-25
0 003030 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de abrigos colegiais apl 137,00 1.370,00
icados com bordados para Sec. de E
sporte e Lazer
Total do Empenho : 1.370,00
0 004601 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 34,0000 JG Aquisicao de jogos de fardamentos 65,06 2.212,00
para a realizacao dos jogos escola
raes(Escola Municipal Ginna Guagni
nni-Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 2.212,00
Total do Credor .: 3.582,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
0 001124 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de mangueira reta 1 36,00 36,00
/2 " 2mt para Ford F-1200-Placas-I
JE-8074
Total do Empenho : 36,00
0 005828 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de tampa para radiador d 13,00 26,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 519 ADRIANA FOREST BUENO CNPJ = 01.700.606/0001-00
e Motoniveladora Dresser 205 C
Total do Empenho : 26,00
0 005950 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de mangueiras para Moton
iveladora Dresser 205 C
2 5,0000 m Mangueira 5mm 5,00 25,00
3 8,0000 m Mangueiras 4mm 1,50 12,00
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 99,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2344 ADRIANA LOPES PEREIRA-ME CNPJ = 13.493.588/0001-04
0 002689 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto de carregadeir 5.700,00 5.700,00
a caterpillar 930r conforme orcame
nto anexo
Total do Empenho : 5.700,00
Total do Credor .: 5.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2230 AGLON COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 65.817.900/0001-71
0 003372 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 4.050,00 4.050,00
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora do item 184
Total do Empenho : 4.050,00
Total do Credor .: 4.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1097 AGRITECH LAVRALE S.A. CNPJ = 88.658.984/0002-24
0 002609 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de conjunto de medidor d 75,68 75,68
e combustivel para Micro-onibus Vo
lare-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 75,68
0 002670 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cabo de velocime 66,60 66,60
tro para veiculo Micro-onibus-Vola
re-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 66,60
Total do Credor .: 142,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 000147 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina FS-220-4 1.993,00 1.993,00
119-2000028 com lamina para Sec. d
e Servicos Urbanos
Total do Empenho : 1.993,00
0 000148 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 12
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
1 1,0000 REF. Aquisicao de lamina 3 facas 3 53,00 53,00
00 mm-4100 para maquina FS-220/411
9/200.
Total do Empenho : 53,00
0 000149 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de aparador de gram 165,00 165,00
a 1000w/220v Tramontina para Unida
de Basica de Saude Vila Ituim
Total do Empenho : 165,00
0 000216 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para manu
tencao de rocadeiras e pulverizado
res da sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Borboleta rocadeira 10,00 10,00
3 1,0000 un Porca Rocadeira 10,00 10,00
4 1,0000 un Filtro para rocadeira 15,00 15,00
5 1,0000 un Pre Filtro para rocadeira 5,00 5,00
6 312,0000 m Fio de nylon para rocadeiras 0,60 187,20
7 2,0000 un Caneta de pulverizacao 57,00 114,00
Total do Empenho : 341,20
0 000262 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de Servicos Ur
banos
2 6,0000 un Porta Cadeados 2,00 12,00
3 1,0000 un Pulverizador Guarany 210,00 210,00
Total do Empenho : 222,00
0 000835 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 embolo ,valvula e conjunto de cane 64,00 64,00
ta para maquina de pulverizacao ma
nual.
Total do Empenho : 64,00
0 001345 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carretel para ro 43,00 43,00
cadeira da sec. de Servicos Urbano
s
Total do Empenho : 43,00
0 001797 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de tubos de graxa p 13,00 39,00
ara manutencao de maquinas e equip
amentos da Secretaria
Total do Empenho : 39,00
0 001803 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de Rocadeira FS 220
2 1,0000 un Cilindro Completo 260,00 260,00
3 1,0000 un Casca de tanque 161,00 161,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 13
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
4 1,0000 un Reparo 38,00 38,00
Total do Empenho : 459,00
0 001805 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reparos em Rocadeira FS-160
2 1,0000 un Tambor de Embriagem 87,00 87,00
3 1,0000 un Amortecedor 15,00 15,00
4 1,0000 un Jogo carburador 38,00 38,00
5 1,0000 un Vela 15,00 15,00
6 1,0000 un Botao dianteiro 6,00 6,00
7 1,0000 un Tomada do tanque 35,00 35,00
Total do Empenho : 196,00
0 002208 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Inseticida(Mata baratas) para desi 11,00 22,00
nfeccao de predios publicos
Total do Empenho : 22,00
0 003052 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Secr
as(Sec. da Ass. Social)
2 3,0000 un Carro de mao e pneu com Camara 165,00 495,00
3 3,0000 un Pa de concha com cabo 27,00 81,00
4 3,0000 Enxada com cabo 25,00 75,00
5 3,0000 Picao com cabo 28,00 84,00
6 30,0000 m Mangueira para jardim 2,00 60,00
7 1,0000 Esguicho 10,00 10,00
8 1,0000 Engate 2,00 2,00
1 1,0000 Anulacao de empenho por nao entreg -115,00 -115,00
a de mercadoria
1 1,0000 Anulacao por valor a maior -0,50 -0,50
Total do Empenho : 691,50
0 003407 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carretel trimcut para 43,00 43,00
rocadeira sthill da Sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 43,00
0 004184 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motoserra
da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Jogo de juntas 28,00 28,00
3 1,0000 un Vela de ignicao 15,00 15,00
4 1,0000 un Gaiola de agulhas 18,00 18,00
5 1,0000 un Cabecote de aspiracao 8,00 8,00
Total do Empenho : 69,00
0 004884 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos e chave com 82,00 82,00
binada para conserto de implemento
s da Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 82,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 14
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1268 AGROMAQUINAS -COM. AGRICOLA BOLDO LTDA CNPJ = 08.869.453/0001-60
0 004958 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de protecao
e seguranca para funcionarios da S
ec. de Servicos Urbanos
2 2,0000 un oculos de seguranca 7,00 14,00
3 1,0000 un Carretel Trimcut 45,00 45,00
Total do Empenho : 59,00
0 005203 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lona 4X5m para Sec. d 116,00 116,00
e Obras e Transito
Total do Empenho : 116,00
Total do Credor .: 4.657,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 000248 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 l REF. Aquisicao de fluido para frei 10,90 43,60
os para Carregadeira Caterpillar
Total do Empenho : 43,60
0 000942 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos, arruelas e 13,50 13,50
porcas para enciladeira.
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por pedid -0,35 -0,35
o a maior que a nota fiscal de n°
3059
Total do Empenho : 13,15
0 001094 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de broca Aco 8mm pa 11,00 11,00
ra Patrulha Agricola
Total do Empenho : 11,00
0 001963 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de oculos plastico 7,50 30,00
para funcionarios da Sec. de oBras
Total do Empenho : 30,00
0 002605 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uniao 3/4 para manute 3,75 3,75
ncao dos servicos de abastecimento
de agua na Vila Ituim
Total do Empenho : 3,75
0 002780 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Obras e Transito
2 1,0000 un Pa de corte 10,50 10,50
3 1,0000 un Cabo para pa 8,00 8,00
4 1,0000 un Flexivel 3,75 3,75
Total do Empenho : 22,25
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
0 003164 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de distorcedores para Se 3,50 21,00
c. da Administracao
Total do Empenho : 21,00
0 003165 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cordas para as bandei 58,00 58,00
ras da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 58,00
0 003400 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de protecao 44,00 44,00
e seguranca para funcionario da Se
c. da Administracao
Total do Empenho : 44,00
0 003822 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de adaptadores e tampas 5,50 5,50
internas para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 5,50
0 003995 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de matarex-Veneno para l 10,50 21,00
esma para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 21,00
0 004217 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de discos de cortes inox 10,00 50,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 50,00
0 004708 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeados para Sec. de 24,80 24,80
Obras e Transito
Total do Empenho : 24,80
0 004907 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de trinco, cadeado e par 21,70 21,70
afusos para reparos no setor de Te
souraria
Total do Empenho : 21,70
0 005256 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de oleo 2T e lima 8X3/16 9,00 9,00
" para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 9,00
0 005270 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 kg Aquisicao de pregos 18X30 para Par 7,00 14,00
que Municipal de Rodeios e Centro
de Eventos
Total do Empenho : 14,00
0 005310 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1700 AGROPECUARIA CAPOENSE LTDA CNPJ = 12.238.935/0001-90
1 Aquisicao de cadeados para Parque
Municipal de Rodeios
2 3,0000 un Cadeado 30mm 10,90 32,70
3 1,0000 un Cadeado 35mm Stam 12,90 12,90
4 2,0000 un Cadeado Stam 40mm 16,40 32,80
5 1,0000 un Cadeado pado 45mm 19,00 19,00
Total do Empenho : 97,40
0 005318 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeado e corrente pa 15,90 15,90
ra Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 15,90
0 005853 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeado para Sec. de 27,00 27,00
Esporte e Lazer
Total do Empenho : 27,00
0 005984 16.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de broca 3,5mm para Sec. 4,00 8,00
da Admnistracao
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 541,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 000214 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de grassfio 3mm par 86,00 86,00
a Patrulha Agricola
Total do Empenho : 86,00
0 000485 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de combustiveis e l
ubrificantes para maquinas e equip
amentos da Sec. de Servicos Urbano
s
2 2,0000 lt Oleo Shel Helix HX3 12,00 24,00
3 4,0000 lt oleo 2lt Ipiranga 13,00 52,00
Total do Empenho : 76,00
0 000558 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pulverizador Gua 230,00 230,00
rany 20lt para Sec. de Servicos Ur
banos
Total do Empenho : 230,00
0 000887 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 18 metros de sombrite 72,00 72,00
para protecao de janelas para o g
inasio da sede.
Total do Empenho : 72,00
0 000889 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma enxada oval. 13,00 13,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
Total do Empenho : 13,00
0 001289 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REf. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Obr5as
2 2,0000 un Dobradicas 1,75 3,50
3 1,0000 un Trinco Fecho 13,00 13,00
4 8,0000 un Parafusos 5X20 0,25 2,00
5 8,0000 un Buchas 1,00 8,00
Total do Empenho : 26,50
0 001347 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Servicos Urbanos
2 50,0000 un Parafuso Frances 5/16 com porca 0,75 37,50
3 50,0000 un Arruela Lisa 3/4 0,15 7,50
4 1,0000 un Chave Combinada 7,00 7,00
Total do Empenho : 52,00
0 001396 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de abracadeiras par 1,25 12,50
a Sec. de Obras
Total do Empenho : 12,50
0 001465 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Broca 3/8 36,50 36,50
3 53,0000 un Parafuso Frances 10*40 1,00 53,00
4 1,0000 un Lapis Carpinteiro 2,00 2,00
Total do Empenho : 91,50
0 001466 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 pct REF. Aquisicao de raticida para de 1,20 48,00
sinfeccao de instalacoes da Sec. d
a Agricultura
Total do Empenho : 48,00
0 001467 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 REF. Aquisicao de pregos para util 9,00 63,00
izacao na reforma de pontes do mun
icipio
Total do Empenho : 63,00
0 001761 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Obras
2 3,0000 un Lima motoserra nich 08*9 5,00 15,00
3 12,0000 un Prego 25*72 9,00 108,00
4 2,0000 un Corrente 3/8 1,5 2,50 5,00
5 1,0000 un Lima Chato Branco 15,00 15,00
Total do Empenho : 143,00
0 001765 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 18
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
1 1,0000 REF. Aquisicao de carrinho de mao 120,00 120,00
maestro PVC para Sec. de Servicos
Urbanos
Total do Empenho : 120,00
0 002128 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos comum 5m co 6,00 6,00
m porca para a Retro Randon.
Total do Empenho : 6,00
0 002183 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de produtos de limpeza e 146,00 146,00
ferramentas para Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 146,00
0 002279 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de cavadeiras para Sec. 80,00 160,00
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 160,00
0 002281 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo para machado 12,00 12,00
Total do Empenho : 12,00
0 002475 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 Aquisicao de pregos 25X72 para Sec 9,50 180,50
. de Obras e Transito
Total do Empenho : 180,50
0 002507 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lima para oficina da 15,00 15,00
Sec. de Obras
Total do Empenho : 15,00
0 002640 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de disco de corte 115,1, 5,00 20,00
0 para Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 20,00
0 002732 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo de picareta para 15,00 15,00
Sec. de Obras
Total do Empenho : 15,00
0 002750 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Almoxarifado da Prefeitura Mun
icipal
2 1,0000 un Lima chata 15,50 15,50
3 20,0000 un Lixa de agua 120 1,50 30,00
4 1,0000 un Pa metisa de corte 12,50 12,50
5 1,0000 un Cabo de pa 12,00 12,00
Total do Empenho : 70,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 19
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 002770 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reparos na Secretaria d
e Servicos Urbanos
2 1,0000 Esguicho Trapp 10,00 10,00
3 2,0000 Dobradica 5,00 10,00
4 1,0000 Trinco fecho 7,00 7,00
5 1,0000 Cadeado 16,00 16,00
6 1,0000 Cadeado 13,00 13,00
7 1,0000 Ferolho 20,00 20,00
Total do Empenho : 76,00
0 002771 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de adubo organico para a 22,00 22,00
dubacao de canteiros da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 22,00
0 002776 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Obras e Transito
2 1,0000 Cabo para enxada 11,00 11,00
3 1,0000 Pa metisa 13,10 13,10
4 1,0000 Cabo para pa 10,00 10,00
Total do Empenho : 34,10
0 002934 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico(M 225,25 225,25
angueiras, abracadeiras, tees e ad
esivos) para conserto de encanamen
to de agua da Vila Ituim
Total do Empenho : 225,25
0 003071 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de luvas de raspa para t 12,00 60,00
rabalho pesado no Secras
Total do Empenho : 60,00
0 003082 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pneus para Sec. de Se
rvicos Urbanos
2 1,0000 un Pneu 3,25 para carrinho de mao 22,50 22,50
3 1,0000 un Camara de ar para carinho de mao 13,00 13,00
Total do Empenho : 35,50
0 003207 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cavadeira com cabo pa 87,00 87,00
ra Sec. de Obras
Total do Empenho : 87,00
0 003480 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de adaptador tipo T para 6,00 60,00
estoque almoxarifado
Total do Empenho : 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 20
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 003674 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 15m de corda para ban 58,00 58,00
deiras da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 58,00
0 003685 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pregos 19*39 para Ofi 7,00 7,00
cina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 7,00
0 003740 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pares de botas de bor 47,00 94,00
racha para funcionarios da sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 94,00
0 003741 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 Aquisicao de corda Mazzaf para uso 1,50 75,00
em veiculo Cargo Iveco Vertis-Pla
cas-IUL-9493
Total do Empenho : 75,00
0 003797 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de protecao
e seguranca para funcionarios da S
ec. de Servicos Urbanos
2 2,0000 par Botas de borracha 47,00 94,00
Total do Empenho : 94,00
0 003957 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 24,0000 m Aquisicao de lona preta para Sec. 0,90 21,60
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 21,60
0 004074 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de arruelas, parafusos p 85,00 85,00
ara colocacaode placas de transito
nas vias urbanas
Total do Empenho : 85,00
0 004350 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para trat
or de esteira D65
2 1,0000 un pa de corte com cabo 27,00 27,00
3 1,0000 1 Marreta 2kg 41,00 41,00
Total do Empenho : 68,00
0 004374 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 Aquisicao de adubo organico para s 20,00 800,00
emeamento em pracas e canteiros do
municipio
Total do Empenho : 800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 21
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
0 004522 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de equipamentos necessar
ios para o trabalho dos Agentes Co
munitarios de Saude
2 7,0000 un Guarda-chuvas 15,00 105,00
3 7,0000 un Guarda chuvas pequenos 12,00 84,00
Total do Empenho : 189,00
0 004569 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafuso simples 12x4 24,00 24,00
0 para veiculo Mercedes Benz-Placa
s-IJQ-3708
Total do Empenho : 24,00
0 004581 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de plug macho para Ofici 7,00 7,00
na da Sec. de Obras
Total do Empenho : 7,00
0 004707 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg Aquisicao de 01kg de arame galvani 10,00 10,00
zado para Sec. de Obras
Total do Empenho : 10,00
0 004900 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cadeado papaiz 30mm e 43,00 43,00
corrente elo soldado para Sec. da
Agricultura
Total do Empenho : 43,00
0 004901 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 l Aquisicao de oleo lubrax 2T para S 3,00 18,00
ec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 18,00
0 004902 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 90m de lona preta par 81,00 81,00
a Escola Municipal de Ensino funda
mental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 81,00
0 004906 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tesoura de poda para 38,00 38,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 38,00
0 004937 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de prego 19x39 Gerdau pa 7,50 7,50
ra oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 7,50
0 005145 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de cadeados papaiz 30mm 13,00 65,00
para PPCI-Parque Municipal de Rode
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 22
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
ios
Total do Empenho : 65,00
0 005175 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos para rocade 24,00 24,00
ira Mec Rum da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 24,00
0 005187 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 38,0000 kg Aquisicao de pregos 25X72 para ref 10,00 380,00
ormas de pontes do municipio
Total do Empenho : 380,00
0 005188 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 l Aquisicao de oleo lubrax 2t 200ml 3,00 6,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 6,00
0 005288 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de cadeado pado 40mm par 16,00 32,00
a Sec. da Administracao
Total do Empenho : 32,00
0 005324 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de oleo 2t Lubrax 200ml 20,00 60,00
para maquinas da Sec. de Servicos
Urbanos
Total do Empenho : 60,00
0 005390 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de arame para realizacao 9,00 9,00
de atividades da Semana Farroupil
ha da Escola Municipal Ginna Guagn
inni
Total do Empenho : 9,00
0 005438 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lona preta 12% para 180,00 180,00
Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 180,00
0 005484 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de porcas e arruelas par 7,00 7,00
a Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 7,00
0 005487 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de eleo max 20w 50 para 12,00 12,00
Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 12,00
0 005662 02.10.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 par Aquisicao de botas de borracha par 49,00 49,00
a Sec. de servicos urbanos
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1544 AGROPECUARIA ZAGUIMA LTDA CNPJ = 11.426.906/0001-99
Total do Empenho : 49,00
0 005753 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de brocas e parafusos pa
ra Sec. de Des. Economico
2 16,0000 un Parafuso frances 5/16 1,50 24,00
3 1,0000 Broca para mourao 1/4 35,00 35,00
Total do Empenho : 59,00
0 005784 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 sc Aquisicao de adubo organico para a 20,00 400,00
dubacao dos canteiros e jardins do
municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 400,00
0 005849 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de adubo organico para a 20,00 400,00
dubacao de canteiros e jardins das
Pracas e Avenidas do municipio
Total do Empenho : 400,00
0 006003 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiisicao de pecas e tintas para
Enciladeira Nogueira
2 1,0000 un Tinta Spray 20,00 20,00
3 1,0000 un Parafuso e facao tramontina 25,00 25,00
Total do Empenho : 45,00
0 006006 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Obras
2 1,0000 un Trena Lufkim L500 13,00 13,00
3 6,0000 kg Prego 21X48 10,67 64,00
Total do Empenho : 77,00
Total do Credor .: 5.782,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1715 AGS-ARTES GRAFICA E SERIGRAFIA LTDA CNPJ = 05.663.291/0001-11
0 003826 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 20 000 sacos de papel 3.600,00 3.600,00
personalizado para entrega de med
icamentos para Sec. da Saude
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 3.600,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2407 ALEXANDRE CORNEAU DE VARGAS CNPJ = 14.328.730/0001-20
0 005106 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material educativo pa 487,70 487,70
ra realizacao de atividades divers
as de artesanato junto aos Clubes
de Maes do municipio
Total do Empenho : 487,70
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2407 ALEXANDRE CORNEAU DE VARGAS CNPJ = 14.328.730/0001-20
0 006063 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de massas de biscuit 1KG 176,00 176,00
para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 176,00
Total do Credor .: 663,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2072 ALPHA HIGIENE E LIMPEZA LTDA CNPJ = 09.276.894/0001-11
0 000654 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 430,25 430,25
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora dos itens
8,12,13,14,18,26,31,32,33,37,40(E
nsino Fundamental)
Total do Empenho : 430,25
Total do Credor .: 430,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1148 ALTERGIRUS IND. COM. LTDA CNPJ = 06.342.589/0001-92
0 002292 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de alarme com 03 sensore 440,00 440,00
s, 02 radios controle e instalaca
o(CEPASE)
Total do Empenho : 440,00
Total do Credor .: 440,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1374 ALVARO LUIZ ZAMBONIN CNPJ = 04.232.945/0001-90
0 002449 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de kit autofalante para 190,00 190,00
veiculo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49
0 001973 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 3.640,30 3.640,30
rto e manutencao de Motoniveladora
Dresser 205C-Orcamento de n° 01-a
nexo
Total do Empenho : 3.640,30
0 002233 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Tubo de succao da bomba de transmi 1.680,00 1.680,00
ssao de Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 1.680,00
0 002419 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de volante de direcao pa 563,50 563,50
ra Retroescavadeira FB 80,2
Total do Empenho : 563,50
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1659 AMILTON ROGERIO MORAIS JUNIOR CNPJ = 05.640.528/0001-49
0 003223 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Motoniveladora Case 885
da Sec. de obras
2 2,0000 un Pino 4,50 9,00
3 2,0000 un Porcas 215,00 430,00
Total do Empenho : 439,00
Total do Credor .: 6.322,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 579 ANA MARIA SUBTIL DA SILVA - BELLA PEDRA CNPJ = 02.240.956/0001-96
0 005103 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carbofix para colagem 25,00 25,00
em cuba de pia do Parque Municipa
l de Rodeios
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 25,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2275 ANDEBRAZ MEGA POSTOS LTDA CNPJ = 04.596.456/0002-06
0 001358 15.03.2013 1 Convite 09/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 3.172,50 3.172,50
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2013 de 15/03/2013. Empresa venced
ora do item 05 e 06
Total do Empenho : 3.172,50
Total do Credor .: 3.172,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2412 ART SHOW BRINDES CNPJ = 02.005.399/0001-29
0 005322 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 un Aquisicao de botons formato "laco" 1,90 950,00
na cor rosa alusivos a campanha "
Outubro Rosa" da sec. Municipal de
Saude
Total do Empenho : 950,00
0 005880 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 Aquisicao de pins em metal persona 2,20 1.100,00
lizados alusivos a campanha Novemb
ro Azul promovida pela Sec. da sau
de
Total do Empenho : 1.100,00
Total do Credor .: 2.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 002496 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de placa FPT 0064 para c 60,00 60,00
aminhao Mercedes Benz-Plcas-IJQ-37
08
Total do Empenho : 60,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 26
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1141 ARTE PLACAS COM. E FABR. DE PLACAS N.SRA OLIVEIRA CNPJ = 09.541.102/0001-99
0 003471 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa dianteira ofici 60,00 60,00
al para caminhao Mercedes 1113-Pla
cas-IJA-0381
Total do Empenho : 60,00
0 003594 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de placas para caminhao 60,00 120,00
Iveco/Vertis 130v-19-Placas-IUL-94
93
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2279 ASSISTENZA DISTR. DE LIVROS LTDA CNPJ = 05.790.690/0001-43
0 001493 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de material educativ 1.458,00 1.458,00
o e esportivo para realizacao de a
tividades de socializacao ao idoso
Total do Empenho : 1.458,00
Total do Credor .: 1.458,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1551 AUGUSTIN VEICULOS LTDA CNPJ = 88.446.760/0003-30
0 005243 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pedal de embreagem co 450,00 450,00
mpleto para veiculo Ford F-1200-Pl
acas-IJE-8074
Total do Empenho : 450,00
0 005472 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo Ford cargo 26X26-Plaacs-
IMS-7150
2 1,0000 un Manopla de Alavanca-Valvula 498,00 498,00
3 1,0000 un Tubo de agua 39,00 39,00
Total do Empenho : 537,00
Total do Credor .: 987,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21
0 001998 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Confeccao de bolos para Merend 75,00 75,00
a Escolar(Escola Municipal Ginna G
uagninni)
Total do Empenho : 75,00
0 003503 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de bolos para lanche dos 175,00 175,00
alunos da Escola Municipal de Ens
ino fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 175,00
0 003878 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 27
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2297 AUREA MARQUES DE OLIVEIRA-REST. SABOR DA SERRA CNPJ = 14.939.135/0001-21
1 1,0000 Confeccao de bolos e paes para con 305,00 305,00
fraternizacao dos alunos da Escola
Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 305,00
0 003970 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o r 620,00 620,00
etorno das atividades escolares do
municipio
Total do Empenho : 620,00
0 004662 15.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para Escola M 720,00 720,00
unicipal de Ensino Fundamental Gin
na Guagninni
Total do Empenho : 720,00
0 005660 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bolachas diversas par 70,00 70,00
a a merenda escolar dos alunos da
Escola Municpal Ginna Guagninni-Ed
ucacao Infantil-Pre-Escola
Total do Empenho : 70,00
0 006070 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para alunos d 102,00 102,00
a Escola Municipal Ginna Guagninni
que participarao das olimpiadas e
scolares na cidade de Lagoa Vermel
ha.
Total do Empenho : 102,00
Total do Credor .: 2.067,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
0 002781 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de escapamento(surdina) 90,00 90,00
para veiculo GM Celta-Placas-IPV-1
504
Total do Empenho : 90,00
0 003173 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao de suspensao 2.109,00 2.109,00
e freios para veiculo-Clio-Placas
-IND-6962
Total do Empenho : 2.109,00
0 003401 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Zafira-Plcas-IP
S-1624
2 2,0000 un Bielas da suspensao direita 45,00 90,00
3 1,0000 Barra auxiliar 75,00 75,00
4 1,0000 Pivo de suspensao 60,00 60,00
5 2,0000 un Disco de freio 95,00 190,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 28
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1727 AUTO CENTER BOECHEL LTDA CNPJ = 11.980.780/0001-08
6 1,0000 un Jogo de pastilhas de freio 110,00 110,00
Total do Empenho : 525,00
0 005391 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Mo
ntana-Placas-IND-2065
2 2,0000 un Amortecedores 150,00 300,00
3 1,0000 un Pivo 55,00 55,00
4 1,0000 Rolamento DT 85,00 85,00
Total do Empenho : 440,00
0 006000 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de amortecedores para ve 276,00 552,00
iculo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 552,00
0 006036 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de barra axial para veic 125,00 125,00
ulo Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 125,00
0 006167 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Mo
ntana-Placas-IND-2065
2 1,0000 un Escapamento 190,00 190,00
3 1,0000 un Abracadeira 5,00 5,00
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 4.036,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
0 002553 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para veiculo Kombi-pLacas-IS 210,00 210,00
N-3549
Total do Empenho : 210,00
0 004256 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reposicao em veiculo Ko
mbi-Placas-ISN-3549
2 8,0000 un Valvulas 25,00 200,00
3 1,0000 un Correia 60,00 60,00
4 1,0000 un Tensor 130,00 130,00
5 1,0000 un Junta 72,00 72,00
6 8,0000 un Retentor de valvula 5,00 40,00
7 1,0000 un Reservatorio 84,00 84,00
8 1,0000 un Correia de alternador 60,00 60,00
Total do Empenho : 646,00
0 005891 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiisicao de pecas e oleos para s
ubstituicao em veiculo Kombi-Placa
s-ISN-3549
2 2,0000 un Filtro do oleo 20,00 40,00
3 1,0000 un Elemento filtro 53,00 53,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 29
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2177 AUTO COMERCIAL PAJE CNPJ = 91.061.671/0001-18
4 4,0000 l oleo sintetico castrol 37,50 150,00
5 1,0000 jo Jogo de pestilhas de freios 90,00 90,00
Total do Empenho : 333,00
Total do Credor .: 1.189,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2365 AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA CNPJ = 94.454.303/0001-28
0 003497 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carcaca diferencial U 7.800,00 7.800,00
S para veiculo Ford F-1200-Placas-
IJE-8074
Total do Empenho : 7.800,00
Total do Credor .: 7.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1676 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL LTDA CNPJ = 09.084.913/0001-08
0 003687 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 115,00 115,00
manutencao eletrica em veiculo Ca
minhao Mercedes-Plcas-IJA-0381
Total do Empenho : 115,00
Total do Credor .: 115,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PASTORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 002663 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas e oleo para motor de veiculo
Renault Clio-Placas-IND-6962
2 4,5000 l Oleo Motor 25,00 112,50
3 1,0000 un Filtro de oleo 32,00 32,00
4 1,0000 un Bucha 6,00 6,00
Total do Empenho : 150,50
Total do Credor .: 150,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 48 AUTO PECAS PAGNO LTDA CNPJ = 87.096.897/0001-87
0 003683 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira vacuo do se 55,00 55,00
rvo freio com valvula para veiculo
S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 55,00
0 004956 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo S-
10-Placas-IPW-6838
2 1,0000 un Correia comando 75,00 75,00
3 1,0000 un Polia do tensorr 128,00 128,00
Total do Empenho : 203,00
Total do Credor .: 258,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 000886 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 calhas veiculo kombi ISN3549 e 60,00 60,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 30
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
2 1,0000 calhas veiculo S10 IPW6838. 95,00 95,00
Total do Empenho : 155,00
0 003739 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz 1114-Placa
s-IQJ-3714
2 2,0000 un Correia 10x1200 18,00 36,00
3 1,0000 un Correia 10X940 25,00 25,00
Total do Empenho : 61,00
0 004571 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de roldanas para encosto 12,00 12,00
de veiculo Zafira-Plcas-ISM-2896
Total do Empenho : 12,00
0 004709 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de auto falantes para ve 30,00 60,00
iculo Ducatto-Plaacs-IMH-0057
Total do Empenho : 60,00
0 005825 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de macaco hidraulico par 130,00 130,00
a veiculo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 130,00
0 006243 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de porta fusivel e porta 13,00 13,00
chaves para Trator TL 85E
Total do Empenho : 13,00
Total do Credor .: 431,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 000883 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para a retro FB 331,00 331,00
80,2 tracada.
Total do Empenho : 331,00
0 001625 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampada H7 para 30,00 30,00
veiculo GM Zafira-Plcas-2896
Total do Empenho : 30,00
0 002415 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para veiculo Scania 111-Plac 86,25 86,25
as-IOA-2038
Total do Empenho : 86,25
0 002428 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Lampada Halogena 12v para S-10-Pla 25,00 25,00
cas-IPW-6838
Total do Empenho : 25,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 31
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 002539 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia para veiculo 15,00 15,00
GM Montana-Plcas-IND-2065
Total do Empenho : 15,00
0 003468 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de palhetas e li 110,00 110,00
mpa parabrisas para veiculo Ducatt
o-Placas-IMH-0057
2 1,0000 Jogo de palhetas para veiculo Zafi 60,00 60,00
ra-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 170,00
0 004535 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de interno de freio bipo 30,00 30,00
lar para veiculo Mercedes benz-Plc
as-IJQ-3714
Total do Empenho : 30,00
0 004936 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de lampadas domesticas p 6,00 18,00
ara oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 18,00
Total do Credor .: 705,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 600 AUTO PECAS WEBBER LTDA OUTROS = 99999999999
0 003168 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para veiculo Ford Cargo 26*2 780,00 780,00
6-Placas-IMS-7150
Total do Empenho : 780,00
0 004123 24.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz 1113-Placa
s-IJQ-3714
2 1,0000 un Retentor do eixo S 16,00 16,00
3 1,0000 un Rolamento do cubo MB 1113 99,00 99,00
4 1,0000 un Rolamento do cubo MB 113 Lateral 95,00 95,00
Total do Empenho : 210,00
0 005320 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de correias para veiculo 55,00 110,00
Ford Cargo 26X26-placas-IMS-7150
Total do Empenho : 110,00
Total do Credor .: 1.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1101 AUTO VIDROS FORTES LTDA CNPJ = 93.373.876/0001-64
0 000890 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Peliculas para veiculo zafira plac 250,00 250,00
as ISM-2896.
Total do Empenho : 250,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 32
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
0 000230 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de Filtro oleo dies 75,00 75,00
el para veiculo da Sec.da Saude
Total do Empenho : 75,00
0 000681 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao de veiculo Amb
ulancia-Placas-IPG-6644
2 1,0000 un Filtro de oleo 60,00 60,00
3 6,0000 l Oleo Motor 20,83 125,00
4 1,0000 un Filtro diesel 75,00 75,00
Total do Empenho : 260,00
0 000731 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiscao de pecas para reposi
cao em veiculo Doblo-Plcas-ISF-887
2
2 1,0000 un Parafuso 23,00 23,00
3 1,0000 un Suporte para estepe 67,00 67,00
Total do Empenho : 90,00
0 000893 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 jogo de pastilhas para o veiculo I 80,00 80,00
SF-8872.
Total do Empenho : 80,00
0 000914 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 jogo de pastilha e rolamento de ro 265,00 265,00
da para o veiculo IPU-0300.
Total do Empenho : 265,00
0 001034 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de molas para conse 42,00 84,00
rto e manutencao de veiculo Doblo-
PLacas-IPG-6644
Total do Empenho : 84,00
0 001036 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 50,00 50,00
para veiculo Prisma-IPR-3782
Total do Empenho : 50,00
0 001037 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
PLacas-IPU-0300
2 1,0000 un Tampa de oleo 20,00 20,00
3 1,0000 un Pive ESQ 65,00 65,00
4 1,0000 un Fechadura Porta Traseira 98,00 98,00
5 1,0000 un Filtro anti-poeira 35,00 35,00
6 1,0000 un Lampada Pingo de agua 2,00 2,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 33
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
7 1,0000 un Lampada Polo GDE 5,00 5,00
Total do Empenho : 225,00
0 001039 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. AQuisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
ISF-8872
2 1,0000 un Solda coletor 30,00 30,00
3 1,0000 un Junta coletor 18,00 18,00
4 1,0000 un Jogo de Pastilhas 80,00 80,00
5 1,0000 un Presilha Porta 18,00 18,00
Total do Empenho : 146,00
0 001041 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de palhetas 50,00 50,00
para veiculo Astra-Placas-IMT-305
Total do Empenho : 50,00
0 001173 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de pastilha 60,00 60,00
de freio para veiculo UNO-Placas-
ISM-2904
Total do Empenho : 60,00
0 001441 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-ISF-8872
2 1,0000 un Ponteira de direcao 48,00 48,00
3 1,0000 un Lampada 1 Polo 3,00 3,00
4 1,0000 un Fusivel de lamina 2,00 2,00
Total do Empenho : 53,00
0 001483 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de jogo de Palhetas 60,00 60,00
para veiculo Doblo-Placas-IPU-030
0
Total do Empenho : 60,00
0 001784 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de silencioso trase 145,00 145,00
iro para veiculo Prisma-Placas-IPR
-3782
Total do Empenho : 145,00
0 001809 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Uno-Placas-ISM-2904
2 1,0000 un Palheta dianteira 25,00 25,00
3 1,0000 un Rele do Pisca 24,00 24,00
Total do Empenho : 49,00
0 002190 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 34
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Reservatorio de agua do esguicho d 179,00 179,00
o parabrisa
3 1,0000 un Correia dentada 60,00 60,00
4 1,0000 un Aditivo do radiador 20,00 20,00
5 1,0000 un Lampada pingo d' agua 1,00 1,00
Total do Empenho : 260,00
0 002450 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para manutencao de veiculo D
oblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Regulador de voltagem 95,00 95,00
3 1,0000 Bomba de combustivel 220,00 220,00
Total do Empenho : 315,00
0 002451 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para manutencao de vei 60,00 60,00
culo Doblo-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 60,00
0 002686 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Doblo-Placas-IP
U-0300
2 1,0000 un Engrenagem n° 3 210,00 210,00
3 1,0000 un Sincronizador 3 45,00 45,00
4 1,0000 un Rolamento de engrenagem 37,00 37,00
5 1,0000 un Engrenagem auxiliar 90,00 90,00
6 2,0000 l Oleo de caixa 14,00 28,00
7 1,0000 un Kit vedacao da caixa 15,00 15,00
8 2,0000 un Retentor semi eixo 32,00 64,00
9 1,0000 un Buzina 40,00 40,00
10 1,0000 un sola 30,00 30,00
11 1,0000 un Grampo mola traseira 24,00 24,00
12 1,0000 un bieleta 35,00 35,00
13 1,0000 un Lampada H7 25,00 25,00
1 1,0000 Estorno de empenho por lancamento -30,00 -30,00
de item indevido
Total do Empenho : 613,00
0 002738 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Lampadas para veiculo ambulancia-
Placas-ISF-8872
2 1,0000 un Lampada H7 25,00 25,00
3 1,0000 un Lampada pingo de agua 2,00 2,00
Total do Empenho : 27,00
0 003140 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada para Ambulanc 2,00 2,00
ia- placas-IPG-6644
Total do Empenho : 2,00
0 003335 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia do alternador 40,00 40,00
para Trator de Esteira da Sec. de
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 35
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
Obras
Total do Empenho : 40,00
0 003499 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampada H4 para veicu 15,00 15,00
lo Prisma-Placas-IPR-3782
Total do Empenho : 15,00
0 003549 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Do
blo-Placas-ISF-8872
2 1,0000 un Embreagem 290,00 290,00
3 2,0000 un Abracadeira 7,00 14,00
4 1,0000 un Coifa da roda 22,00 22,00
5 1,0000 un Coxim do lado esquerdo 180,00 180,00
Total do Empenho : 506,00
0 003550 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de amortecedor dianteiro 239,00 239,00
lado direito para veiculo Doblo-P
lcas-IPU-0300
Total do Empenho : 239,00
0 004748 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Bucha do estabilizador 22,00 22,00
3 1,0000 un Cabo de freio direito 85,00 85,00
4 1,0000 un Cabo de freio esquerdo 85,00 85,00
5 1,0000 un Suporte de alavanca do freio 43,00 43,00
Total do Empenho : 235,00
0 004751 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Ambulancia-
Placas-IPG-6644
2 1,0000 un Ponteira da direcao 120,00 120,00
3 1,0000 un Jogo de rolamento 180,00 180,00
4 1,0000 un Pastilha freios 110,00 110,00
Total do Empenho : 410,00
0 004756 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sensor de velociade p 110,00 110,00
ara veiculo Uno-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 110,00
0 004758 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Prisma-Plac
as-IPR-3782
2 1,0000 un Coreia do alternador 45,00 45,00
3 1,0000 un Suporte da descarga 18,00 18,00
4 2,0000 un Ferradura 75,00 150,00
5 1,0000 un Axial 48,00 48,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 36
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1349 AUTOTECNICA - JAIR CALGARO CNPJ = 07.555.800/0001-18
6 2,0000 un Bucha do eixo traseiro 30,00 60,00
7 1,0000 Amortecedor dianteiro 140,00 140,00
8 1,0000 un Amortecedor traseiro 110,00 110,00
9 1,0000 un Rolamento de roda taseiro 60,00 60,00
10 1,0000 un Cabo de freio de mao 48,00 48,00
11 1,0000 un Faro, lado esquerdo 240,00 240,00
12 1,0000 un Jogo de velas 60,00 60,00
13 1,0000 un Lampada pingo de agua 2,00 2,00
Total do Empenho : 981,00
0 004954 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Doblo-Plaac
s-IPU-0300
2 1,0000 Amortecedor traseiro 180,00 180,00
3 1,0000 un Ponteira de direcao 55,00 55,00
4 1,0000 un Jogo de Pastilhas 80,00 80,00
5 1,0000 un Descarga traseira 160,00 160,00
Total do Empenho : 475,00
0 006012 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Am
bulancia Doblo-Placas-ISF-8872
2 2,0000 un Ponteira da direcao 65,00 130,00
3 1,0000 un Pivo 60,00 60,00
4 1,0000 un Jogo de pastilhas 75,00 75,00
5 1,0000 un Jogo de discos de freio 180,00 180,00
6 2,0000 un Buchas das molas traseiras 40,00 80,00
7 1,0000 un Kit Batente 50,00 50,00
8 3,0000 l Oleo Motor 30,00 90,00
9 1,0000 un Filtro oleo 18,00 18,00
10 1,0000 un Filtro ar 60,00 60,00
Total do Empenho : 743,00
Total do Credor .: 6.723,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1938 BANCA DA ANA LTDA CNPJ = 13.773.971/0001-16
0 001432 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de livros, revistas 1.842,00 1.842,00
e encartes sobre artesanato, culi
naria, desenh, arquitetura, saude,
carrso, gibis, concursos e revist
as infantis para renovacao das pas
tas do Projeto Passeio das Letras
Total do Empenho : 1.842,00
0 002778 24.05.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de revistas infantis par 125,44 125,44
a biblioteca Publica Ivony Delurde
s Moreira Rodrigues
Total do Empenho : 125,44
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.967,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1540 BELLENZIER PNEUS LTDA CNPJ = 73.730.129/0006-33
0 001371 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 25.162,00 25.162,00
para veiculos da Sec. da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
dos itens 3,4,5,6,7,10
Total do Empenho : 25.162,00
0 003734 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pneu Firestone 14,9X2 705,00 1.410,00
4 para almoxarifado da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 1.410,00
Total do Credor .: 26.572,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1418 BERNARDO HUMEREZ E CIA LTDA-FH CONFECCOES CNPJ = 09.211.405/0001-43
0 001920 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de jalecos e calcas
para funcionarios que prestam ser
vicos gerais nas diversas Secretar
ias
2 60,0000 un Calca em brim cor azul 28,45 1.707,00
3 60,0000 un Jalecos em Brim Cor Azul 32,60 1.956,00
Total do Empenho : 3.663,00
0 002666 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 28,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon par 82,00 2.296,00
a Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 2.296,00
0 002667 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 1.230,00
ersos para funcionarios da Sec.da
Ass. Social
Total do Empenho : 1.230,00
0 002668 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 328,00
ersos para funcionarios da Sec. da
Agricultura
Total do Empenho : 328,00
0 002669 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de jaquetas em nylon div 82,00 328,00
ersos para funcionarios da Sec. de
Servicos urbanos
Total do Empenho : 328,00
0 003846 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jaqueta em nylon para 82,00 82,00
funcionario da Sec. da Administra
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1418 BERNARDO HUMEREZ E CIA LTDA-FH CONFECCOES CNPJ = 09.211.405/0001-43
cao
Total do Empenho : 82,00
0 003923 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Emepnho complementar ao de n° 3846 82,00 164,00
referente a aquisicao de jaqueta
de nylon para funcionarios da Sec.
da Admnistracao
Total do Empenho : 164,00
Total do Credor .: 8.091,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2357 BIVEL VEICULOS LTDA CNPJ = 94.616.059/0001-52
0 003271 17.06.2013 1 Pregao 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de caminhao Vertice Ivec 59.000,00 59.000,00
o para Patrulha Agricola, conforme
Licitacao Pregao 06/2013(Livre)
Total do Empenho : 59.000,00
0 003272 17.06.2013 1 Pregao 06/2013
1 1,0000 Aquisicao de caminhao Vertice Ive 97.500,00 97.500,00
co para Patrulha Agricola, conform
e Licitacao Pregao 06/2013(FR-Tran
sferencia OGU-1017)
Total do Empenho : 97.500,00
Total do Credor .: 156.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2302 BJR COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 14.512.435/0001-20
0 002066 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 39.650,60 39.650,60
cao gratuita para reforma e constr
ucao de unidades habitacionais,con
forme Licitacao Tomada de Precos 0
1/2013 de 17/04/2013-Empresa Vence
dora dos itens 3,16,22,24,25,32,38
39,43,44,68,69,71,76
Total do Empenho : 39.650,60
Total do Credor .: 39.650,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 57 BOCCHI IND COM E TRANS E BEN DE CER LTDA CNPJ = 02.987.873/0001-65
0 001620 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de dessecante WG pa 100,00 100,00
ra Patrulha Agricola
Total do Empenho : 100,00
0 001865 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de dessecante para 22,00 220,00
realizacao de servicos pela Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 220,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2283 BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 09.241.141/0001-70
0 001560 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. AQUIISCAO DE VALVULA DE MICTO 75,00 150,00
RIO CROAMDO PARA CENTRO MUNICIPAL
DE eVENTOS
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 899 BOLZAN & FAGUNDES LTDA CNPJ = 06.145.218/0001-10
0 006142 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de brinquedos diversos p 364,50 364,50
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni-Educacao
infantil-Creche
Total do Empenho : 364,50
Total do Credor .: 364,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 58 BONELLA & CIA LTDA CNPJ = 98.518.566/0001-04
0 003336 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria TGC para tele 15,00 15,00
fone UBS(Sede)
Total do Empenho : 15,00
0 004924 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de central telefonica In 400,00 400,00
telbras 2 linhas 8 ramais para Sec
ras(Asistencia Social)
Total do Empenho : 400,00
0 005783 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo de audio e video 5,00 5,00
para Sec. de Educacao
Total do Empenho : 5,00
Total do Credor .: 420,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 708 BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELLI CNPJ = 05.743.979/0001-01
0 001234 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de modem 3G padrao 240,00 240,00
vivo para internet movel do munici
pio
Total do Empenho : 240,00
0 002040 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pilhas para telefone 9,00 18,00
sem fio da Assessoria Juridica
Total do Empenho : 18,00
0 004062 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material eletronico p 235,00 235,00
ara Escola Municipal Ginna Guagnin
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 708 BONELLA COM. DE ELETRONICOS EIRELLI CNPJ = 05.743.979/0001-01
ni
Total do Empenho : 235,00
0 005922 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de capa para tablet do G 50,00 50,00
abinete do Prefeito Municipal
Total do Empenho : 50,00
0 006004 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de Pendrives 4GB, 8GB e
16GB para reposicao de estoque no
almoxarifado
2 2,0000 un Pendrive 4GB Sandisk 20,00 40,00
3 1,0000 un Pendrive 4GB Sandisk 25,00 25,00
4 5,0000 un Pendrive 16GB Kingston 45,00 225,00
5 2,0000 un Pen Drive 8GB Sandisk 28,00 56,00
6 3,0000 un Pen Drive 8GB Kingston 28,00 84,00
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 973,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 60 BORTOLON ART. ESPORTIVOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 98.515.570/0001-19
0 001856 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material esporti
vo para as selecoes masculina e fe
minina(Diversas Categorias) de Fut
sal de Muitos Capoes
2 15,0000 par Meias Kanxa 11,70 175,50
3 4,0000 un Bolsas Embaty 39,60 158,40
Total do Empenho : 333,90
Total do Credor .: 333,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
0 002884 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 204,50 204,50
umo para alimentacao de funcionari
os da Sec. de obras e Transito
Total do Empenho : 204,50
0 003955 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de garrafas termicas 1,8
litros para Sec. de Obras e Trans
ito
2 1,0000 un Garafa termica 1,8 lts airport 78,00 78,00
3 1,0000 un Garrafa termica 1,8 lts 99,00 99,00
4 1,0000 un Garrafa termica 1,8l magic pump 72,50 72,50
Total do Empenho : 249,50
0 003956 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de garrafas termicas 1,8
litros para cozinha da Prefeitura
Municipal
2 1,0000 un Gaarrafa termica 1,8 l airport 78,00 78,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 41
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 681 BORTOLON ELETRO FERROS LTDA CNPJ = 93.112.910/0001-47
3 1,0000 un Garrafa termica airport inox 1,8 l 99,00 99,00
ts
4 1,0000 un Garrafa termica 1,8 lts magic pump 72,50 72,50
Total do Empenho : 249,50
0 004201 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixas plasticas para 51,40 51,40
esterilizacao de maetriais das eq
uipes de enfermagem da UBS(Unidade
Basica de Saude)
Total do Empenho : 51,40
0 006164 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de utensilios diversos e 151,00 151,00
suportes para lavanderia e cozinh
a da Unidade Basica de Saude(sede)
Total do Empenho : 151,00
Total do Credor .: 905,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 002880 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos gerais no Centro Munic
ipal de Eventos
2 72,0000 un Fita anti derrapante auto adesiva 4,80 345,60
3 2,0000 un Acentos para vaso sanitario 15,00 30,00
4 2,0000 un Anel de vedacao 15,80 31,60
5 4,0000 un Parafuso de fixacao 3,00 12,00
Total do Empenho : 419,20
0 002881 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,5000 Aquisicao de tela peneira malha 0, 14,50 224,75
5 para lixeiras do municipio
Total do Empenho : 224,75
0 004359 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara posto de atendimento medico na
Fazenda Laranjeiras
2 1,0000 un Vaso sanitario 91,00 91,00
3 1,0000 un Coluna para pia branca 38,00 38,00
4 1,0000 un Lavatorio pia branca 49,00 49,00
5 1,0000 un Caixa descarga 18,00 18,00
6 1,0000 un Tubo de descarga 8,00 8,00
7 1,0000 un Torneira lavatorio 13,00 13,00
8 1,0000 un Anel de vedacao 10,00 10,00
9 1,0000 un Asento para vaso 15,00 15,00
Total do Empenho : 242,00
Total do Credor .: 885,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 42
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2380 BR BANDEIRAS IND. COM.DE BRINDES LTDA CNPJ = 08.321.335/0001-13
0 004482 07.08.2013 1 Convite 19/2013
1 1,0000 Aquisicao de uniformes escolares p 994,50 994,50
ara alunos da Escola Municipal Gin
na Guagninni e Projetos Sociais, c
onforme Licitacao Convite 19/2013
de 07/08/2013-Empresa Vencedora d
o item 07
Total do Empenho : 994,50
Total do Credor .: 994,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2071 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA CNPJ = 07.566.796/0001-93
0 000653 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 590,05 590,05
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora do itens
6,16,17,20,21,35(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 590,05
0 001887 08.04.2013 1 Convite 13/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 1.453,63 1.453,63
Limpeza para Sec. Municipal da Sa
ude, conforme Licitacao Convite n°
13/2013 de 08/04/2013-Empresa Ven
cedora dos itens 4,7,8,11,12,14,15
,16,18,19,21,22,24,25,27,29,30,31,
32,33,34,37
Total do Empenho : 1.453,63
0 001889 08.04.2013 1 Convite 13/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de Higiene e 4.760,23 4.760,23
Limpeza para Sec. Municipal da Ad
ministracao, conforme Licitacao Co
nvite n° 13/2013 de 08/04/2013-Emp
resa Vencedora dos itens 5,6,8,9,1
0,11,13,14,15,16,17,18,20,21,22,25
,26,27,28
Total do Empenho : 4.760,23
Total do Credor .: 6.803,91
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 001847 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Pecas para conserto de tacogr
afo de veiculos Mercedes 1114-Plac
as-IJQ-3708-Cargos 26x26-Plcas-IMS
-7150 e IML-3340 e Ford F-1200-IJE
8074
2 6,0000 un Reparos azuis 10,00 60,00
3 1,0000 un Conjunto de Laminas 70,00 70,00
4 1,0000 un Flate Cable 16vias 90,00 90,00
Total do Empenho : 220,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1793 BRAZ GARCIA - ENSAIOS TECNICOS EM CRONOGRAFOS LTDA CNPJ = 11.616.880/0001-41
0 002764 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de eixo de conjunto de t 45,00 45,00
ransmissao para Micro-onibu-Placas
-ILE-9815
Total do Empenho : 45,00
0 002926 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixa de disco 125km 28,00 28,00
para veiculo Mercedes Benz-Placas-
IJQ-3714
Total do Empenho : 28,00
0 003172 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixa de discos 7 dia 104,00 104,00
s 125km para veiculos da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 104,00
0 005451 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de relogio para 90,00 90,00
tacografo de veiculo M. Benz-Plac
as-IJQ-3708
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 487,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1590 BRITAFORTE COMERCIO DE BRITA LTDA CNPJ = 87.080.867/0001-82
0 005165 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de po de brita para Parq 311,08 311,08
ue Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 311,08
0 005230 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 11,40m de po de brita 319,20 319,20
para Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 319,20
Total do Credor .: 630,28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2321 BSAGRO-BSBIOS LTDA CNPJ = 17.442.178/0013-29
0 002563 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 SC Aquisicao de 10 sacos de adubo 08- 590,00 590,00
20-20 Piratini para adubacao dos c
anteiros da cidade e da praca cent
ral
Total do Empenho : 590,00
0 004375 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 0,2500 TN Aquisicao de adubo quimico 08/20/1 1.180,00 295,00
4 para semeamento em pracas e cant
eiros do municipio
Total do Empenho : 295,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2321 BSAGRO-BSBIOS LTDA CNPJ = 17.442.178/0013-29
0 005493 27.09.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 25.960,00 25.960,00
icao a produtores rurais, conforme
Licitacao Tomada de Precos 04/201
3 de 27/09/2013-Empresa Vencedora
dos itens 03,07
Total do Empenho : 25.960,00
Total do Credor .: 26.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 000099 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de disco para corre 45,00 45,00
ia de Trator Valtra 885 Ts da Patr
ulha Agricola
Total do Empenho : 45,00
0 001393 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo S-10-P
lacas- IPW-3838
2 2,0000 par Lente 40,00 80,00
3 4,0000 un Suporte 7,00 28,00
4 12,0000 un Parafuso 0,50 6,00
Total do Empenho : 114,00
0 003045 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 cx Aquisicao de caixas de discos 7 di 40,00 160,00
as para veiculos da Sec. da Saude
Total do Empenho : 160,00
0 003601 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cintas para caminhao 1.060,00 1.060,00
Iveco/Vertis 130v-V19-Placas- IUL-
9493
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -54,00 -54,00
de valor a maior referente a NF n
° 008 284
Total do Empenho : 1.006,00
0 003987 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas e materiais em 860,00 860,00
geral(Aparabarros, tapetes e capas
de bancos)em geral para caminhao
Iveco-Vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 860,00
0 004684 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em veiculo Caminhao Vertis Iveco-P
lacas-IUL-9493
2 1,0000 un Caixa disco 80km 45,00 45,00
3 1,0000 un Calha 140,00 140,00
Total do Empenho : 185,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 45
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2049 Campagnaro Pecas e Acessorios LTDA CNPJ = 02.325.675/0004-89
0 005208 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lona 8X3,5 m para Cam 560,00 560,00
inhao Vertis Iveco-Placas-IUL-9493
2 50,0000 un Aquisicao de agarra lona para veic 1,00 50,00
ulo Vertis Iveco-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 610,00
0 005759 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de borrachao 2,5m X 1,6m 360,00 360,00
para tanque Distribuidor Mepel(40
00 Litros)
Total do Empenho : 360,00
0 006211 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de saboneteira s plastic 35,00 70,00
as para caminhao Iveco Vertis-Plca
s-IUL-9493
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 3.410,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 000709 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00
-13 para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 80,00
0 000715 15.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 80,00
ara Centro Municipal de Eventos
2 1,0000 Casco de botijao de gas P-13 90,00 90,00
Total do Empenho : 170,00
0 001137 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Centro Municipal de Event
os
2 1,0000 un Valvula de gas 24,00 24,00
3 1,0000 un Mangueira de gas 5,00 5,00
4 2,0000 un Abracadeira de gas 1,50 3,00
Total do Empenho : 32,00
0 001321 14.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00
-13 para Escola Municipal Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 80,00
0 001426 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de botijao de gas P 39,00 39,00
-13 para cozinha da Prefeitura de
Municipal
Total do Empenho : 39,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 46
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
0 001494 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 39,00 39,00
-13 para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 39,00
0 001759 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga gas P-13 40,00 80,00
para Escola Municipal Ginna Guagn
inni(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 80,00
0 001760 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 40,00 80,00
-13 para Escola Municipal Ginna Gu
agninni(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 80,00
0 001839 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 39,00 39,00
-13 para UBS(Saude) Sede
Total do Empenho : 39,00
0 002112 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Botijao de gas de cozinha. 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
0 002187 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Recarga de gas P-13 para Escola Mu 40,00 120,00
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni
Total do Empenho : 120,00
0 002613 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 80,00 80,00
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 80,00
0 002623 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Recarga de gas P-13 para Escola Mu 40,00 120,00
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagnnini
Total do Empenho : 120,00
0 002933 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Recarga de gas P-13 para UBS(Unida 39,00 39,00
de Basic de Saude)-Sec. da Saude
Total do Empenho : 39,00
0 003014 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 40,00 120,00
para Escola Municipal de Ensino Fu
ndamental Ginna Guagninni
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 47
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
Total do Empenho : 120,00
0 003079 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 39,00 39,00
ara Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 39,00
0 003080 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Recarga de gas P-13 para Sec. de O 39,00 78,00
bras e Transito
Total do Empenho : 78,00
0 003502 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 39,00 39,00
ara Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 39,00
0 003560 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 120,00
ara Escola Municipal Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 120,00
0 004052 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 42,00
0 004096 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 84,00
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 84,00
0 004364 01.08.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas-P-13 e 132,00 132,00
casco de botijao GLP para Museu M
unicipal
Total do Empenho : 132,00
0 004369 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara posto de saude
Total do Empenho : 42,00
0 004428 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P13 pa 42,00 126,00
ra Escola Municipal de Ensino Fund
amental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 126,00
0 004497 07.08.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras e Transito
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 48
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
Total do Empenho : 42,00
0 004575 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 40,00
ara Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 40,00
0 004699 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 126,00
ara Escola Municipal Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 126,00
0 005100 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 40,00 40,00
ara Cras(Sec. da Assistencia Socia
l
Total do Empenho : 40,00
0 005210 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 1 42,00 126,00
3Kg para Escola Municipal Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 126,00
0 005311 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de OBras
Total do Empenho : 42,00
0 005456 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de recarga de gas GLP 13 42,00 126,00
Kg para Escola Municipal Ginna Gu
agninni
Total do Empenho : 126,00
0 005499 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 84,00
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 84,00
0 005771 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Unidade Basica de saude(sede)
Total do Empenho : 42,00
0 005847 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 42,00
0 005944 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 Aquisicao de bombonas 20 l de agua 7,00 105,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 49
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2220 CAPOENSE COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ = 15.749.848/0001-95
mineral para almoxarifado da Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 105,00
0 006160 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 006161 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 42,00 42,00
ara Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 42,00
0 006234 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 16,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 112,00
ral 20l para diversos setores da P
refeitura
Total do Empenho : 112,00
Total do Credor .: 2.851,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2368 CARINE CAMARGO DA COSTA-FAB FER CNPJ = 14.917.088/0001-15
0 003736 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de reparos no Ginas
io de Esportes Municipal
2 2,0000 un Barras anti panico para porta dupl 1.050,00 2.100,00
a
3 1,0000 un Fechadura Anti Panico 225,00 225,00
Total do Empenho : 2.325,00
0 004618 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para instala
cao de saidas de emergencia no cen
tro Municipal Artulino Telles de O
liveira(PPCI-Planos de Prevencao e
Combate a Incendios)
2 3,0000 un Barras anti panico dupla 1.050,00 3.150,00
3 2,0000 un Fechadura para barras anti Panico 225,00 450,00
Total do Empenho : 3.600,00
Total do Credor .: 5.925,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2431 CARINE RODRIGUES MOREIRA-ME CNPJ = 14.925.068/0001-96
0 005924 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 700 livros para color 3.000,00 3.000,00
ir com giz de cera para distribuic
ao durante o mes da crianca na sed
e do municipio e distrito Capao Gr
ande
Total do Empenho : 3.000,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 3.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 958 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS GUARIENTI - AUTO TINTAS CNPJ = 01.372.495/0001-42
0 001746 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas, thinner
e catalizadr para sistema de comba
te a Incendio da sec. de Obras
2 2,0000 l Tintas PU Secagem rapida vermelha 45,00 90,00
3 2,0000 l Thiner 16,00 32,00
4 2,0000 l Catalizador 15,00 30,00
Total do Empenho : 152,00
0 002533 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de catalizador e thiner 150,00 150,00
PU para veiculo Scania_placas-IOA-
2038
Total do Empenho : 150,00
0 003159 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara pintura de Motoniveladora case
885
2 2,0000 l Amarelo Caterpilar 23,00 46,00
3 1,0000 un Resina 18,00 18,00
4 1,0000 l Diluente 15,00 15,00
5 1,0000 l Thiner 8,00 8,00
6 1,0000 n Massa Podium 14,00 14,00
7 3,0000 un Lixa ferro 2,50 7,50
Total do Empenho : 108,50
0 003796 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tintas e solventes pa 90,00 90,00
ra pintura de portoes da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 90,00
0 003865 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tintas e solventes pa 90,00 90,00
ra pintura dos portoes da Sec. de
Obras
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 590,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
0 000714 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra FB 80.2
2 1,0000 un Tubo Hidraulico Lanca FB 80,2 255,00 255,00
3 1,0000 un Tubo Hidraulico Fb 80,2 Lanca 255,00 255,00
Total do Empenho : 510,00
0 000750 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tanque, retentores, a 707,03 707,03
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1597 CASA DAS RETROS LTDA CNPJ = 05.326.757/0002-74
rruelas e aneis .
Total do Empenho : 707,03
Total do Credor .: 1.217,03
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 80 CASA DO CAMPO- IRMAOS BOLDO LTDA CNPJ = 88.787.148/0001-69
0 006177 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para Secreta
ria do Meio Ambiente
2 1,0000 un Regador 10lt 10,00 10,00
3 1,0000 Enxada com cabo 22,50 22,50
4 2,0000 un Pade bico com cabo 24,00 48,00
5 1,0000 un Tesoura para poda 32,00 32,00
6 1,0000 un Carrinho de mao 60lts fibra 108,00 108,00
7 1,0000 un Pulverizador Costal 12lts 155,00 155,00
Total do Empenho : 375,50
Total do Credor .: 375,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2313 CASABAND-TRANSP. LTDA-CASA DAS BANDEIRAS CNPJ = 11.011.698/0001-67
0 002288 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de bandeiras para uso ex
terno na Prefeitura Municipal
2 5,0000 un Bandeiras do Brasil 65,00 325,00
3 5,0000 un Bandeiras do Rio Grande do Sul 75,00 375,00
4 5,0000 Bandeiras do municipio 130,00 650,00
Total do Empenho : 1.350,00
Total do Credor .: 1.350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2346 CATEDRAL NOSSA SENHORA OLIVEIRA CNPJ = 98.526.122/0002-00
0 002777 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 07 crucifixos para Pr 284,00 284,00
efeitura Municipal
Total do Empenho : 284,00
Total do Credor .: 284,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2298 CAXIAS COM. DE PLACAS E VEICULOS CNPJ = 10.961.397/0001-31
0 002013 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa dianteira 50,00 50,00
reflexiva branca para Ford cargo-P
lacas-IML-3340
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1809 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
0 005261 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara instalacao de gas no PPCI(Plan
o de Prevencao e Combate a Incendi
os) do Parque de Rodeios Municipal
2 4,0000 m Cano galvanizado 16,00 64,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1809 CELSO SANTOS INSDRAULICA CNPJ = 94.761.202/0001-08
3 2,0000 un Registro de gas 1/2 35,00 70,00
4 1,0000 un 03 joelhos galvanizados 1/2 19,70 19,70
5 2,0000 un Niple 2,75 5,50
6 1,0000 un Joelho galvanizado 3/4 13,15 13,15
7 1,0000 Coletor de gas 155,00 155,00
8 1,0000 un Flexivel metal 85,00 85,00
9 1,0000 un Veda rosca 18*25 4,89 4,89
10 4,0000 un Abracadeiras 0,69 2,76
Total do Empenho : 420,00
0 006220 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara PPCI(Plano de Prevencao e Comb
ate a Incendios)-Centro de Eventos
2 1,0000 un Coletor de gas 161,54 161,54
3 18,0000 un Cano galvanizado de 1/2 16,00 288,00
4 2,0000 un Registro esfera 1/2 Gas 35,00 70,00
5 16,0000 un Joelho galvanizado 150l 7,00 112,00
6 3,0000 un Flexivel de metal 80,00 240,00
Total do Empenho : 871,54
Total do Credor .: 1.291,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 83 CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPIT. LTDA OUTROS = 99999999999
0 003370 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.089,75 3.089,75
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 6,19,22,
23,30,41,45,63,71,90,98,99,102,103
,108,112,133,141,162,166,176,189,1
93
Total do Empenho : 3.089,75
Total do Credor .: 3.089,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 954 CENTERMEDI COM.DE PROD.E MAT.HOSPITALARES CNPJ = 03.652.030/0001-70
0 005898 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 575,00 575,00
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos item 58
Total do Empenho : 575,00
Total do Credor .: 575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
0 000559 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao e ferramentas para manutencao
dos diversos implementos da Patru
lha Agricola
2 1,0000 un Chave combinada 32mm 40,00 40,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
3 1,0000 un Rolamento Fag 6308 50,00 50,00
4 1,0000 un Rolamento fag 6307 35,00 35,00
5 1,0000 un R. Eixo 370,00 370,00
6 1,0000 un Chave combinada 13mm 15,00 15,00
7 1,0000 un Alicate bico meia cana Telf. 8" Ro 30,00 30,00
bust
8 2,0000 un Alicate de Pressao Gedore 35,00 70,00
9 1,0000 Roda Estrela twin 144,00 144,00
10 1,0000 un Roda Estrela com cubo 125,00 125,00
11 2,0000 un Pino elastico 2,15 4,30
12 2,0000 un Cruzeta cc55 60,00 120,00
13 1,0000 un Terminal cc 50 75,00 75,00
Total do Empenho : 1.078,30
0 000642 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reposicao em veiculo Retroes
cavadeira-FB-80,2T
2 1,0000 un Porta Bico final simples 21,00 21,00
3 98,0000 m Mangueira Alta pressao 0,80 78,40
4 2,0000 un Conexao 80,00 160,00
5 18,0000 m Mangueira alta pressao 3/8 1,50 27,00
6 2,0000 un Conexao 6/8 37,00 74,00
7 28,0000 m Mangueira alta pressao 5/8 2,50 70,00
8 2,0000 un Conexao 10*12 FJX 39,00 78,00
Total do Empenho : 508,40
0 001299 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para servic
os mecanicos em veiculos da Sec. d
e Obras
2 0,5000 m Mangueira alta pressao 16,00 8,00
3 2,0000 un Conexao salva vida 15,00 30,00
4 2,0000 un Conexao 12*12 20,00 40,00
Total do Empenho : 78,00
0 001585 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para conser
to e manutencao de veiculo Cargo 2
6*26-Placas-IMS-7150
2 1,0000 un Terminal CC-11 20,00 20,00
3 1,0000 un Terminal CC-12 20,00 20,00
4 2,0000 un Cruzeta CC-04 35,00 70,00
5 4,0000 un Pino Elastico 2,00 8,00
6 4,0000 un Mola 20,00 80,00
7 1,0000 un Tubo CC-07 60,00 60,00
8 1,0000 un Barra CC-08 70,00 70,00
Total do Empenho : 328,00
0 001619 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas(Eixos, Dis 1.811,74 1.811,74
cos de Corte, cintas, parafusos, a
rruelas, filtros, conexao, bicos,1
10SF) para Enciladeira Nogueira/PE
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 84 CENTRAL DE IMPLEMENTOS LTDA CNPJ = 93.277.507/0001-78
KUS e Pulverizador Jacto
Total do Empenho : 1.811,74
0 001747 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de conexao e amnguei 40,00 40,00
ra para grade aradora Tatu
Total do Empenho : 40,00
0 001791 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para Trado 36,20 36,20
Lavrale da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 36,20
0 001923 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Draga
220 B
2 1,3000 m Mangueira alta pressao 3/4 33,00 42,90
3 2,0000 un Capa 12pc 19,00 38,00
4 2,0000 un Adaptador 8*10 10,00 20,00
5 1,0000 un Conexao 8*10 FJX 20,00 20,00
Total do Empenho : 120,90
0 002024 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bomba loubar M. 3.800,00 3.800,00
BLM S. 4" para Tanque Distribuidor
Mepel
Total do Empenho : 3.800,00
0 002032 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para pulverizador Jacto da P 40,00 40,00
atrulha Agricola
Total do Empenho : 40,00
0 002202 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de navalha para perfurad 20,00 20,00
or da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 20,00
0 005400 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para pulverizad 116,90 116,90
or Jacto da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 116,90
Total do Credor .: 7.978,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 87 CHAPEACAO PAMPA- JOSE RODRIGUES GOMES CNPJ = 91.404.533/0001-94
0 003015 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Caminhao Mercedes Benz11
17-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 Maquina de vidro 58,00 58,00
3 1,0000 Jogo de canaleta 60,00 60,00
4 2,0000 Jogo Batente 22,50 45,00
5 2,0000 Palheta 21,50 43,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 55
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 87 CHAPEACAO PAMPA- JOSE RODRIGUES GOMES CNPJ = 91.404.533/0001-94
6 2,0000 Forro de porta 55,00 110,00
7 2,0000 Macaneta externa 30,00 60,00
8 2,0000 Macaneta interna 17,50 35,00
9 2,0000 Pega mao 27,50 55,00
Total do Empenho : 466,00
0 003024 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Mercedez Benz-P
lcas 114-IJQ-3708
2 2,0000 un Tira fino 25,00 50,00
3 1,0000 un Fechadura porta 40,00 40,00
4 1,0000 Batente capo 30,00 30,00
Total do Empenho : 120,00
0 003266 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Me
rcedes Benz-Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Parabrisa M. Ben 275,00 275,00
3 1,0000 un Paralama direito 171,50 171,50
4 1,0000 un Espelho completo 103,70 103,70
5 1,0000 un Porta Lado direito 790,00 790,00
6 1,0000 un Balisa lado direito 13,50 13,50
7 1,0000 un Sinaleira aldo direito 28,30 28,30
8 1,0000 un Chapeacao do teto e coluna 530,00 530,00
1 1,0000 estorno referece a nao substituica -585,30 -585,30
o da porta lado direito e sim a ch
apeacao da mesma.
Total do Empenho : 1.326,70
Total do Credor .: 1.912,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2397 CHAPEMAQUINAS COM. SERV. LTDA CNPJ = 07.869.457/0001-86
0 004752 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de concha 30"(370460031) 2.100,00 2.100,00
para Retroescavadeira Randon RK 4
06(Nova Pac 2)
Total do Empenho : 2.100,00
0 004805 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de silencioso e abracade 405,50 405,50
ira para Retroescavadeira Randon R
K 406B
Total do Empenho : 405,50
Total do Credor .: 2.505,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 000479 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleo sintetico p 61,00 61,00
ara veiculo-Doblo-Plcas -IPU-0300
Total do Empenho : 61,00
0 000563 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 40.000,00 40.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 56
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
de aprox. de 15000 litros de gasol
ina para abastecimento dos veiculo
s da Sec. da Saude(Prisma-Placas-I
PR-3782,Uno Mile Placas-ISM-2904;
Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872;A
mbulancia-Placas-IPG-6644; Doblo-P
lacas-IPU-0300;Zafira Gm-Placas-28
96)conforme Contrato Administrativ
o 06/2013 de 01/02/2013
Total do Empenho : 40.000,00
0 000564 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.400,00 5.400,00
de aprox. de 2022 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. da Ass. Social(Celta-Plac
as-IPV-1504)conforme Contrato Admi
nistrativo 06/2013 de 01/02/2013
Total do Empenho : 5.400,00
0 000567 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00
de aprox. 1124 litros de gasolina
para veiculos da Sec. do Des. econ
omico(Montana-Plcas-IND-2065), con
forme Contrato Administrativo 06/2
013 de 01/02/2013-Periodo de Fev/2
013 a Dez/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 000568 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 10.000,00 10.000,00
de aprox. 1124 litros de gasolina
para veiculos da Sec. da administr
acao(Clio-Placas-IND-6962-Micro-on
ibus-Placas-ILE-9815-Zafira-Placas
-IPS-1624), conforme Contrato Admi
nistrativo 06/2013 de 01/02/2013-P
eriodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 10.000,00
0 000569 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00
de aprox. 1872 litros de gasolina
para veiculos da Sec. do Gabinete(
Ford Focus-Placas-Iso-7088-Astra-P
lacas-IMT-3305), conforme Contrato
Administrativo 06/2013 de 01/02/2
013-Periodo de Fev/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 5.000,00
0 000570 01.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00
de aprox. 1872 litros de gasolina
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 57
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
para veiculos da Sec. de Obras(S-1
0-Placas-IGD-2510-Kombi-Placas-ISM
-3549-S-10-Placas-IPW-6838), confo
rme Contrato Administrativo 06/201
3 de 01/02/2013-Periodo de Fev/201
3 a Dez/2013
Total do Empenho : 5.000,00
0 000680 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e filtros 189,00 189,00
de com bustivel para veiculos ambu
lancia Doblo-Placas-ISF-8872 e Uno
mile-Placas-ISM-2904
Total do Empenho : 189,00
0 000888 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 un Aquisicao de baldes de oleo brutos 219,00 1.314,00
.
Total do Empenho : 1.314,00
0 001043 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos lubrifican 223,00 223,00
tes e filtros para veiculos da Sec
. da Saude-Doblo-PLcas-IPU-0300 e
Prisma-Placas-IPR-3782
1 1,0000 valor lancado a maior. -30,50 -30,50
Total do Empenho : 192,50
0 001045 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos, lubrifica 290,04 290,04
ntes e filtros para veiculo-S-10-P
lacas-IPW-6838
Total do Empenho : 290,04
0 001187 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e filtros 195,70 195,70
para veiculo Zafira-Placas-ISM-289
6
Total do Empenho : 195,70
0 001350 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 l REF. aquisicao de oleo de motor ´p 22,50 67,50
ara veiculo Doblo-Plcas-IPU-0300
Total do Empenho : 67,50
0 001703 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. da Saude-Zafira
-GM-Placas-ISM-2896;Uno-Placas-ISM
-2904; Ambulancia Doblo-Placas-ISF
-8872; Ambulancia Ducatto-Placas-I
PG-6644; Doblo-IPU-0300Prisma-IPR-
3782;Transit-Placas-ISM-7063-Perio
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
do de Marco/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 001704 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 300,00 300,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. de Obras-Pickup
Courrier-ISO-8369;S-10-IPW-6838;K
ombi-ISN-3549-Periodo de Marco/201
3 a Dez/2013
Total do Empenho : 300,00
0 002200 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lubrificantes Shel He 169,50 169,50
lix Ultra 5w30 para veiculos Astra
-IMT-3305,Focus-Plcas-ISO-7088
Total do Empenho : 169,50
0 002293 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.000,00 1.000,00
isicao de oleos e filtros para vei
culos da Sec. da Admnistracao dura
nte o periodo de 2013-Zafira-Placa
s-IPS-1624; Clio-Placas-IND-6962
Total do Empenho : 1.000,00
0 002392 30.04.2013 1 Inexigibilidade 1/2013
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 5.000,00 5.000,00
de aprox. 1872 litros de gasolina
para veiculos da Sec. de Obras(S-1
0-Placas-IGD-2510-Kombi-Placas-ISM
-3549-S-10-Placas-IPW-6838), confo
rme Contrato Administrativo 06/201
3 de 01/02/2013-Periodo de Maio/20
13 a dez/2013-Empenho Complementar
ao de n° 570/2013
Total do Empenho : 5.000,00
0 002995 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 1.000,00 1.000,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. da Saude-Zafira
-GM-Placas-ISM-2896;Uno-Placas-ISM
-2904; Ambulancia Doblo-Placas-ISF
-8872; Ambulancia Ducatto-Placas-I
PG-6644; Doblo-IPU-0300Prisma-IPR-
3782;Transit-Placas-ISM-7063-Perio
do de Maio/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 1.000,00
0 003697 01.07.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00
isicao de aprox. 1872 litros de ga
solina para veiculos da Sec. de oB
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 59
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
ras durante o periodo de 2013, con
forme Contrato administrativo 06/2
013(Kombi-Placas-ISM-3549, Kombi-P
lacas-ISM-3549 e Pickup Courrier-P
Lacas-ISO-8369)
Total do Empenho : 6.000,00
0 003698 01.07.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00
de aprox. 1124 litros de gasolina
para veiculos da Sec. de Des. Econ
omico(Montana-Placas-IND-2065), co
nforme Contrato Administrativo 06/
2013-Periodo de Junho/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 3.000,00
0 004499 07.08.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 3.000,00 3.000,00
isicao 1091 l de gasiolina para ve
iculos do Gabiente(Ford focus-Plac
as-ISO-7088, Astra-Plaacs-IMT-3305
), conforme Contrato Admnistrativo
n°06/2013 -Periodo de Julho/2013
a Dez/2013-Empenho complementar ao
de n° 569/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 004941 29.08.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 15.000,00 15.000,00
de aprox. de 5437 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. da Saude(Prisma-Placas-IP
R-3782,Uno Mile Placas-ISM-2904; A
mbulancia Doblo-Placas-ISF-8872;Am
bulancia-Placas-IPG-6644; Doblo-Pl
acas-IPU-0300;Zafira Gm-Placas-289
6)conforme Contrato Administrativo
06/2013 de 01/02/2013-Empenho Com
plementar ao de n° 563/2013
Total do Empenho : 15.000,00
0 004942 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo referente 300,00 300,00
a aquisicao de oleos e filtros par
a veiculos da Sec. de Obras-Pickup
Courrier-ISO-8369;S-10-IPW-6838;K
ombi-ISN-3549-Periodo de Julho/201
3 a Dez/2013
Total do Empenho : 300,00
0 004943 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 171,20 171,20
veiculo Montana -Placas-IND-2065
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 60
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
Total do Empenho : 171,20
0 005296 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 2.000,00 2.000,00
isicao de filtros e oleos de motor
es para veiculos da Sec. da Saude
durante o periodo de setembro a de
zembro de 2013
Total do Empenho : 2.000,00
0 005597 30.09.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 20.000,00 20.000,00
de aprox. de 7750 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. da Saude(Prisma-Placas-IP
R-3782,Uno Mile Placas-ISM-2904; A
mbulancia Doblo-Placas-ISF-8872;Am
bulancia-Placas-IPG-6644; Doblo-Pl
acas-IPU-0300;Zafira Gm-Placas-289
6)conforme Contrato Administrativo
06/2013 de 01/02/2013-Periodo de
Agosto/2013 a Dezembro/2013
Total do Empenho : 20.000,00
0 005598 03.10.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00
de aprox. de 1080 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. de Obras(S-10-Placas-IPW-
6838, Courrier-ISO-6838, Kombi-ISN
-3549)conforme Contrato Administra
tivo 06/2013 de 01/02/2013-Periodo
de Setembro/2013 a Dez/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 006334 31.10.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 3.000,00 3.000,00
isicao 1091 l de gasiolina para ve
iculos do Gabiente(Ford focus-Plac
as-ISO-7088, Astra-Plaacs-IMT-3305
), conforme Contrato Admnistrativo
n°06/2013 -Periodo de Julho/2013
a Dez/2013-Empenho complementar ao
de n° 569/2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 006335 31.10.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo referenete a aq 2.500,00 2.500,00
uisicao de gasolina para veiculos
da Sec. da Administracao durante o
periodo de 2013-Empenho complemen
tar ao de n° 568/2013
Total do Empenho : 2.500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 61
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2251 CHARAO COM. DE COMBUSTIVEIS CNPJ = 05.910.155/0001-89
0 006336 31.10.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Empenho estimativo para aquisicao 3.000,00 3.000,00
de aprox. de 1080 litros de gasoli
na para abastecimento dos veiculos
da Sec. de Obras(S-10-Placas-IPW-
6838, Courrier-ISO-6838, Kombi-ISN
-3549)conforme Contrato Administra
tivo 06/2013 de 01/02/2013-Periodo
de 2013
Total do Empenho : 3.000,00
0 006337 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de oleos para motor vei 56,50 56,50
culos Astra-Placas-IMT-3305-gabine
te
Total do Empenho : 56,50
Total do Credor .: 140.206,94
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2165 CHARLENE SILVEIRA CARRARO CPF = 976.748.930-49
0 001209 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.400,00 2.400,00
ntacao da Agricultura Familiar par
a Merenda Escolar(Escola Estadual
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
ni-Ensino Fundamental-PNAE)
Total do Empenho : 2.400,00
0 001210 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 2.350,00 2.350,00
ntacao da Agricultura Familiar par
a Merenda Escolar(Escola Estadual
de Ensino Fundamental Ginna Guagni
ni-Pre-Escola-PNAP)
Total do Empenho : 2.350,00
Total do Credor .: 4.750,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
0 003821 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material eletrico par
a reparos no predio da Prefeitura
Municipal de Muitos Capoes
2 30,0000 un Canaletas do sistema com adesivo 5,50 165,00
3 1,0000 un cola adesivo 9,50 9,50
4 90,0000 m Fio AWG 1,5mm 0,70 63,00
5 2,0000 un Tomadas do sistema x 4,50 9,00
6 6,0000 un Interuptor e tomada sistema X 8,00 48,00
7 8,0000 un Caixa do sistema 2 1/2X2 2,00 16,00
8 5,0000 un Fita Isolante 4,00 20,00
Total do Empenho : 330,50
0 003866 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material eletrico par 912,60 912,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 62
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2369 CHARLOTO & CHARLOTO LTDA CNPJ = 10.620.802/0001-58
a ,manutencao das redes de sistema
eletrico dos predios do municipio
e Unidades Basicas de Saude
Total do Empenho : 912,60
0 004057 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabos, interruptores, 543,30 543,30
conduletes, tampas, canos eletrod
utos, abracadeiras, suportes, para
fusos, conectores para Parque Muni
cipal de Rodeios, PPCI( plano de P
revencao de Combate a Incendios).
Total do Empenho : 543,30
0 004895 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicoa de material eletronico p 729,30 729,30
ara implantacao do PPCI(Plano de P
revencao e Combate e Incendios) no
Parque de Rodeios Municipal
Total do Empenho : 729,30
0 005146 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de porta cadeados, rebite 38,30 38,30
s, rebitadeira para Parque de Muni
cipal de Rodeios
Total do Empenho : 38,30
0 005326 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de tampas cegas para deo 1,70 17,00
n dulete para servicos eletricos n
a sec, da Administracao
Total do Empenho : 17,00
0 006117 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao eletrica dos predio
s municipais
2 2,0000 un Lamapada aspiral 25w 13,00 26,00
3 2,0000 un Lampada economica 25w 12,00 24,00
4 1,0000 un Varal 1,20m 50,00 50,00
5 1,0000 un Jogo de serra 25,00 25,00
6 2,0000 un Pincel 6,65 13,30
Total do Empenho : 138,30
Total do Credor .: 2.709,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1861 CIA DO CELULAR OUTROS = 99999999999
0 001111 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular Samsung 295,00 295,00
3600 I para Sec. de Obras
Total do Empenho : 295,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 295,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1398 Ciamed Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 05.782.733/0001-49
0 003369 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 5.741,90 5.741,90
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 4,5,14,6
4,94,114,120,121,140,187,188,190
1 1,0000 Estorno devido mercadoria nao entr -6,59 -6,59
egue.
Total do Empenho : 5.735,31
0 005897 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 2.209,28 2.209,28
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 03,10,15,34,37,60,70,71,
72
Total do Empenho : 2.209,28
0 005961 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para sal
a de emergencia da Unidade Basica
de Saude
2 100,0000 un Ampolas de Hidrocortisona 2,98 298,00
3 150,0000 un Ampolas de Tenoxican 5,70 855,00
4 50,0000 un Ampolas de Clorpromazina 1,06 53,00
5 50,0000 un Ampolas de fenitoina 1,30 65,00
6 20,0000 un Ampolas Midazolan 1,75 35,00
7 800,0000 un Clorpromazina 0,17 136,00
Total do Empenho : 1.442,00
Total do Credor .: 9.386,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
0 005464 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para far
macia basica da Unidade Basica de
saude
2 1,0000 3000 capsulas de Fenobarbital 100m 102,00 102,00
g
3 150,0000 pct Amoxcilina 250mg/5ml 2,93 439,50
Total do Empenho : 541,50
0 005904 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 3.838,60 3.838,60
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 16,17,19,27
Total do Empenho : 3.838,60
0 006052 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1550 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA CNPJ = 94.516.671/0001-53
1 Aquisicao de medicamentos necessar
ios para atendimento dos usuarios
da rede SUS do municipio
2 200,0000 amp Dipirona 500mg 0,68 136,00
3 50,0000 amp Complexo B 0,58 29,00
4 100,0000 amp Metoclopramida 100mg 0,19 19,20
5 50,0000 Diazepan 10mg 0,36 18,00
6 40,0000 amp Frascos dersanio 200ml 3,59 143,60
7 120,0000 amp Atropina 0,25mg 0,21 25,20
8 1,0000 com Comprimidos de digoxina 0,25mg 37,25 37,25
Total do Empenho : 408,25
Total do Credor .: 4.788,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2381 CLAITON CESAR MAGGI-ME CNPJ = 10.716.313/0001-02
0 004483 07.08.2013 1 Convite 19/2013
1 1,0000 Aquisicao de uniforme escolares pa 19.061,25 19.061,25
ra alunos da Escola Municipal Ginn
a Guagninni e Projetos Sociais, co
nforme Licitacao Convite 19/2013
de 07/08/2013-Empresa Vencedora do
item 01
Total do Empenho : 19.061,25
Total do Credor .: 19.061,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1542 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA CNPJ = 09.379.862/0001-41
0 000689 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de transmissao de Patrola Fiat
allis FG 85
2 3,0000 un Pistao 172,34 517,02
3 2,0000 un Pistao com valvula 125,00 250,00
4 1,0000 un Pistao s/ Valvula 119,98 119,98
5 1,0000 un Rolamento 198,60 198,60
6 1,0000 un Espera 4,07 4,07
7 1,0000 un Rolamento 125,70 125,70
8 1,0000 un Luva frente e re 179,22 179,22
9 1,0000 un Rolamento do 198,45 198,45
10 1,0000 un Rolamento 398,76 398,76
11 1,0000 un Rolamento 56,89 56,89
12 1,0000 Rolamento 62,83 62,83
13 1,0000 un Rolamento Duplo 429,80 429,80
14 1,0000 un Rolamento 169,70 169,70
15 1,0000 Rolamento 58,70 58,70
16 1,0000 un Rolamento Original 65,25 65,25
17 1,0000 un Rolamento 229,71 229,71
18 1,0000 un Separador 265,32 265,32
19 1,0000 un Engrenagem 1.420,00 1.420,00
20 2,0000 un Placa Final 725,00 1.450,00
21 1,0000 un Reparo trans/Torque 1.300,00 1.300,00
Total do Empenho : 7.500,00
0 001470 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1542 CLARK SUL TRANSMISSOES E TORQUES LTDA CNPJ = 09.379.862/0001-41
1 3,0000 REF. Aquisicao de bobinas eletrica 550,00 1.650,00
s originais para Motoniveladora FG
85B
Total do Empenho : 1.650,00
Total do Credor .: 9.150,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2206 CLEIDI VALDA RIBEIRO MOREIRA CNPJ = 16.838.251/0001-80
0 001213 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alim 71,50 71,50
entacao para funcionarios do setor
ICMS em jornadas extras de trabal
ho
Total do Empenho : 71,50
0 004542 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 212,50 212,50
o para forneciemnto a funcionarios
do municipio em realizacao de hor
as extras
Total do Empenho : 212,50
0 006253 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 Aquisicao de cachorro-quente para 4,00 400,00
confraterinizacao dos alunos da E
ducacao Infantil da Escola de Ensi
no Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 684,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54
0 004624 14.08.2013 2013 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e veiculo Ford cargo 2626-Plavacs-
IMS-7150
2 1,0000 un Material de limpeza 4,80 4,80
3 2,0000 un Bucha dianteira da cabine 27,00 54,00
4 4,0000 u Bucha traseira da cabine 22,00 88,00
5 2,0000 un Paarfuso com porca da cabine 18,00 36,00
6 2,0000 un Lampda pisca amarela 3,60 7,20
Total do Empenho : 190,00
0 004780 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de peca spara conserto e
manutencao de veiculo F-1200-Plac
as-IJE-8074
2 0,5000 Lona tracao e truck 168,76 84,38
3 60,0000 un Rebite de lonas 0,12 7,20
4 1,0000 un Rolete patim 7,50 7,50
5 1,0000 un Parafuso com porca 14,50 14,50
6 1,0000 un Porca de roda 4,50 4,50
7 1,0000 un Material de limpeza 1,92 1,92
Total do Empenho : 120,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1917 COLOMBO PECAS SERVICOS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 90.035.148/0001-54
0 005284 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas de reposicao pa
ra estoque da Oficina da Sec. de O
bras
2 1,0000 un Juntas descarga 15,00 15,00
3 1,0000 un Junta mesa turbinada 8,00 8,00
4 1,0000 un Junta retorno 1,00 1,00
5 1,0000 un Junta lubrificante 1,00 1,00
6 4,0000 un Aneis luva 4,00 16,00
7 20,0000 un arruela vedacao 10mm 0,20 4,00
8 20,0000 un Arruela vedacao 12mm 0,35 7,00
9 20,0000 un Arruela vedacao 14mm 0,40 8,00
10 20,0000 Arruela vedacao 8mm 0,20 4,00
Total do Empenho : 64,00
Total do Credor .: 374,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 001706 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para setor de alimentacao e
scolar da Escola Ginna Guagninni
2 2,0000 bob Bobinas de sacos plasticos para fr 12,00 24,00
eezer, capac. 2lt
3 2,0000 bob Bob. sacos plasticos para freezer, 13,90 27,80
capc 3lts
4 1,0000 bob Bob. Sacos plasticos para freezer, 19,90 19,90
cap 5 ltrs
5 4,0000 pct Tocas descartaveis 18,00 72,00
6 3,0000 cx Caixa luvas tamanho "m" 23,00 69,00
Total do Empenho : 212,70
0 002015 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de saco plastico pa 8,50 17,00
ra Escola Municipal Ginna Guagninn
i
Total do Empenho : 17,00
0 004023 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 pct Aquisicao de copos descartaveis 77 8,50 25,50
0ml para coleta de amostras de agu
a
Total do Empenho : 25,50
0 004453 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni
2 1,0000 un Panela aluminio 123,00 123,00
3 7,0000 un Formas de pao de queijo 20,00 140,00
Total do Empenho : 263,00
0 005653 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 COM. DE EMBALAGENS CRISTINA EIRELI -PLASTIPEL CNPJ = 72.426.695/0001-89
1 1,0000 Aquisicao de material educativo e 35,43 35,43
decorativo para campanha do Outubr
o Rosa
1 1,0000 Anulacao por lancamento a maior-NF -0,01 -0,01
n° 0059
Total do Empenho : 35,42
0 005908 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo
para Escola Municipal Ginna Guagni
nni
2 1,0000 Panela de pressao 10l 115,00 115,00
3 5,0000 Formas para pao de queijo com 12 b 20,00 100,00
arras
Total do Empenho : 215,00
0 005945 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de suportes descartaveis 28,00 56,00
para copo 200 ml
2 2,0000 un Aquisicao de suporte descartaveis 15,00 30,00
para copos 20ml
Total do Empenho : 86,00
0 006163 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicoes de baloes azul claro, e 29,50 29,50
scuro e branco para decoracoes da
Unidades Basicas de Saude para cam
panha novembro azul
Total do Empenho : 29,50
Total do Credor .: 884,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2157 COMERCIAL A.L.D LTDA CNPJ = 10.979.889/0001-54
0 002063 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 710,00 710,00
cao gratuita para reformas de casa
s a comunidade carente de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp
resa vencedora dos itens 23,34,36,
37,59,65,77
Total do Empenho : 710,00
Total do Credor .: 710,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
0 000743 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 7.767,78 7.767,78
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
2,28,30,34,35,46,51,58,59,62,74,7
9,80,81,89,92,93 e 94.
Total do Empenho : 7.767,78
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 68
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1782 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ = 93.185.098/0001-80
Total do Credor .: 7.767,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1399 Comercial Cirurgica Rio Clarense ltda CNPJ = 67.729.178/0001-49
0 003368 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 14.125,00 14.125,00
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 25,27,28
,33,48,62,154
Total do Empenho : 14.125,00
0 004385 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 3000 capsulas de carb 455,00 455,00
onato de litio 300mg para farmacia
basica da UBS(Unidade Basica de S
aude)
Total do Empenho : 455,00
Total do Credor .: 14.580,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
0 000652 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 57,45 57,45
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora dos itens
10,25(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 57,45
0 000771 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 6.759,20 6.759,20
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis- ENSINO FUNDAMENTAL. Licitac
ao Convite 03/2013. Empresa venced
ora dos itens 1,9,10,12,13,14,18,2
0,21,23,24,30,32,35,37,39,43,45,47
,55,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,
71,e 72.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -2.831,50 -2.831,50
em credor indevido, conforme Reti
ficacao do Setor de Licitacoes no
dia 04/06/2013
Total do Empenho : 3.927,70
0 000774 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 3.071,80 3.071,80
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. Licitacao Convite 03/2013.
PRE-ESCOLA - Empresa vencedora dos
itens 1,9,10,12,13,14,18,20,24,30
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 69
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
,35,37,39,43,45,47,55,57,58,64,65,
66,67,68,69,70,71 e 72.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -899,45 -899,45
em credor indevido, conforme Reti
ficacao do Setor de Licitacoes no
dia 04/06/2013-Estorno dos itens 1
0,13,14,21,30,35,39,40,43
Total do Empenho : 2.172,35
0 000777 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.576,55 1.576,55
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca
o Convite 03/2013. Empresa vencedo
ra dos itens 1,10,12,13,14,18,20,2
1,23,24,30,32,35,37,39,43,45,47,55
,57,58,59,64,65,66,67,68,69,70,71
E 72.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -602,50 -602,50
em credor indevido, conforme Reti
ficacao do Setor de Licitacoes no
dia 04/06/2013
Total do Empenho : 974,05
0 000780 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.104,60 1.104,60
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L
icitacao Convite 03/2013. Empresa
vencedora dos itens 1,10,12,13,14,
18,20,21,24,30,35,45,47,55,57,64,6
5,69,70,71 e 72.
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -281,25 -281,25
em credor indevido, conforme Reti
ficacao do Setor de Licitacoes no
dia 04/06/2013-estorno dos itens 1
0,13,14,30,35,39,40,43
Total do Empenho : 823,35
0 004507 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 3.823,75 3.823,75
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
7,10,12,13,14,23,34,35,38,40,41,4
8,52,54,59(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 3.823,75
0 004508 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 1.690,60 1.690,60
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 70
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 104 COMERCIAL DE ALIMENTOS DAMCARIS LTDA-CasadasCarnes CNPJ = 00.702.507/0001-97
/2013. Empresa vencedora dos itens
10,12,23,34,35,38,40,41,48,52,54,
59(Pre Escola)
Total do Empenho : 1.690,60
0 004509 08.08.2013 2013 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 693,80 693,80
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
7,10,12,13,14,34,35,38,40,41,48,5
2,54(Creche)
Total do Empenho : 693,80
0 004510 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 531,85 531,85
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar dos Projetos Sociais, conform
e Licitacao Convite 21/2013. Empre
sa vencedora dos itens 10,23,34,38
,40,52,54
Total do Empenho : 531,85
Total do Credor .: 14.694,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 261 COMERCIAL DE ALIMENTOS E RACOES VANAZ CNPJ = 90.174.103/0001-60
0 006224 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara estufas da Sec. do Meio ambien
te
2 1,0000 un Plastico para estufa 4X50 380,00 380,00
3 1,0000 un Sombrite 30x3m largura 264,00 264,00
4 1,0000 un 3000 Unidades de sacos plasticos 1 66,00 66,00
1*21
5 3,0000 un Bandeja isopor 200 celulas 8,90 26,70
6 15,0000 kg Calcario Filler 0,40 6,00
Total do Empenho : 742,70
Total do Credor .: 742,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 000160 11.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de agua mineral para 43,20 43,20
funcionarios que vao realizar ati
vidades de prevencao a dengue(ACS
e Vigilancia Ambiental)
Total do Empenho : 43,20
0 000859 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balas e aguas para o 113,31 113,31
gabinete do prefeito.
Total do Empenho : 113,31
0 001228 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
1 4,0000 REF. aquisicao de acucar para cozi 8,99 35,96
nha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 35,96
0 001242 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 19,17 19,17
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 19,17
0 001304 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 39,42 39,42
ntacao para alimentacao para cozin
ha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 39,42
0 001315 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 200,79 200,79
ntacao para realizacao de almoco e
m homenagem ao dia Internacional d
a Mulher
Total do Empenho : 200,79
0 001326 14.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 41,01 41,01
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 41,01
0 001429 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de generos de alimen 26,09 26,09
tacao para cozinha da Prefeitura M
unicipal
Total do Empenho : 26,09
0 001438 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 41,49 41,49
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 41,49
0 001487 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 19,77 19,77
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 19,77
0 001488 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 59,80 59,80
mo para estoque Almoxarifado Prefe
itura Municipal
Total do Empenho : 59,80
0 001623 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
1 REF. Aquiiscao de material de higi
ene e limpeza para Sec. de OBras
2 1,0000 un Vassoura de Palha 10,90 10,90
3 1,0000 un Vassoura 8,99 8,99
4 2,0000 un Detergente Louca 1,09 2,18
Total do Empenho : 22,07
0 001624 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00
-13 para cozinha da Sec. de Obras
Total do Empenho : 46,00
0 001787 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de generos de alimen 53,64 53,64
tacao para funcionarios do Setor d
e ICMS em Horas-Extras de trabalho
Total do Empenho : 53,64
0 001840 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquiscao de sacos plasticos p 3,49 69,80
ara coleta de lixo
Total do Empenho : 69,80
0 001959 10.04.2013 Nao se Aplica
1 REF. Aquisicao de limpeza e produt
os de higienizacao para limpeza da
Prefeitura Municipal
2 10,0000 un Detergente limpol 1,19 11,90
3 10,0000 un Sabao em po 7,59 75,90
4 5,0000 un Escova 2,99 14,95
5 10,0000 un Desinfentante 7,79 77,90
Total do Empenho : 180,65
0 001960 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Acucar 8,99 17,98
Total do Empenho : 17,98
0 001975 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de detergente liqui 2,29 4,58
do para Oficina da sec. de oBras
Total do Empenho : 4,58
0 001976 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 46,00 46,00
-13 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 46,00
0 001980 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria para Mic 9,99 9,99
rofone da Sec. de Esportes
Total do Empenho : 9,99
0 002019 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 20,54 20,54
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 20,54
0 002052 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 11,38 11,38
o para cozinha da Prefeitura Munic
ipal
Total do Empenho : 11,38
0 002105 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de espuma para passar ce 15,49 15,49
ra.
Total do Empenho : 15,49
0 002223 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Cartela com 2 lampadas economicas 18,99 18,99
espiral 14w para Sec. de Obras
Total do Empenho : 18,99
0 002398 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 46,00 46,00
ara Sec. de Obras
Total do Empenho : 46,00
0 002399 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de rolos de saco plastic 4,19 16,76
o para freezer para cozinha Sec. d
e Obras
Total do Empenho : 16,76
0 002631 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de soda caustica para Co 15,69 15,69
nselho Tutelar
Total do Empenho : 15,69
0 002690 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de aquecedor de agua rab 6,00 36,00
o quente para cozinha da Sec. da A
dministracao
Total do Empenho : 36,00
0 003048 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mantiemntos para refeicao dos func 13,24 13,24
ionarios que prestam atendimento n
a UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 13,24
0 003162 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 33,52 33,52
o para recepcao dos Secretarios da
Saude em reuniao da CIR-Macrosser
ra
Total do Empenho : 33,52
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 003163 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 p 46,00 46,00
ara Unidade Basica de Saude do Cap
ao Grande
Total do Empenho : 46,00
0 003213 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pilhas alcalina para 55,96 55,96
almoxarifado
Total do Empenho : 55,96
0 003355 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de limpeza p
ara Sec. de Obras
2 2,0000 Tubo de silicone 12,09 24,18
3 4,0000 Vassoura palha 13,49 53,96
Total do Empenho : 78,14
0 004005 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de baterias panassonic 9 10,99 32,97
v para microfones da Sec. de Espor
te e Lazer
Total do Empenho : 32,97
0 004035 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas P-13 e 48,38 48,38
detergente neutro para cozinha da
Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 48,38
0 004131 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 59,88 59,88
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
Total do Empenho : 59,88
0 004355 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 kg Aquisicao de acucar para cozinha d 8,49 33,96
a Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 33,96
0 004492 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 48,89 48,89
o para almoco dos profissionais da
ESF que prestam atendimento na UB
S(Unidade Basica de Saude) da Vila
Ituim
Total do Empenho : 48,89
0 004713 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 14,63 14,63
ara reparos no Ginasio Municipal d
e Esportes
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
Total do Empenho : 14,63
0 004753 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balde arquplstico 20 22,98 22,98
lt para Ginasio Municipla de Espor
tes
Total do Empenho : 22,98
0 005019 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 66,40 66,40
o para alimentacao de funcionarios
que prestam atendimento na UBS(Vi
la Ituim)
Total do Empenho : 66,40
0 005163 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 79,15 79,15
o para refeicao de servidores que
prestarao atendimento na UBS(Unida
de Basica de Saude)-Vila ituim
Total do Empenho : 79,15
0 005294 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 13,36 13,36
o para funcionarios que prestam at
endimento na UBS(Unidade Basica de
Saude)-Vila Ituim
Total do Empenho : 13,36
0 005363 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 37,33 37,33
o para refeicao de funcionarios qu
e prestarao atendimento na UBS(Uni
dade Basica de Saude)-Vila Ituim
Total do Empenho : 37,33
0 005462 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 37,81 37,81
o para refeicao de funcionarios qu
e prestarao atendimento na Unidade
Basica de saude(Vila Ituim)
Total do Empenho : 37,81
0 005470 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de garrafoes termicos 5 33,49 66,98
lts para Sec. da Agricultura
Total do Empenho : 66,98
0 005658 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 170,67 170,67
o para distribuicao para as crianc
as durante a semana da crianca
Total do Empenho : 170,67
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 76
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
0 005733 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 53,20 53,20
o para refeicao dos profissionais
que prestarao atendimento na UBS(U
nidade Basica de Saude)-Vila Ituim
Total do Empenho : 53,20
0 005848 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 34,87 34,87
o para refeicao dos funcionarios q
ue participarao de atendimento na
UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 34,87
0 005921 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de higiene e 82,57 82,57
limpeza para almoxarifado Sec. de
Obras
Total do Empenho : 82,57
0 006056 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 39,57 39,57
o para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 39,57
0 006062 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 32,43 32,43
o para funcionarios que prestam at
endimento na UBS(Unidade Basica de
Saude)-Vila Ituim
Total do Empenho : 32,43
0 006231 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 94,76 94,76
o para funcionarios que prestarao
atendimento na UBS(Vila Ituim)
Total do Empenho : 94,76
1 000086 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 380,93 380,93
ntacao e material de higiene e lim
peza para Camara Municipal de Vere
adores
Total do Empenho : 380,93
1 000129 18.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 144,01 144,01
o e material de higiene e limpeza
para Camara Municipal de Vereador
es
Total do Empenho : 144,01
1 000170 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 345,00 345,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 COMERCIAL DE ALIMENTOS PIZATTO E PASQUALOTTO LTDA CNPJ = 15.669.503/0001-21
o e material de higiene e limpeza
para Camara Municipal de Vereadore
s
Total do Empenho : 345,00
Total do Credor .: 3.439,16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 000058 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria para vei 270,00 270,00
culo Prisma-Placas-IPR-3782
Total do Empenho : 270,00
0 000713 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria para ov 400,00 800,00
eiculo Ford 12000 - Placa IJE-8074
.
Total do Empenho : 800,00
0 001131 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de arrazo som 95 AH 300,00 300,00
para veiculo ducatto-Placas-IMH-0
057
Total do Empenho : 300,00
0 001436 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bateria ACDELCO 380,00 380,00
150 H para Caminhao F_350-PLacas-I
QZ-7800
Total do Empenho : 380,00
0 001922 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de bateria 150 AH p 320,00 640,00
ara Scania Vanis L 111-Placas-IOA-
2038
Total do Empenho : 640,00
0 002221 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria para veiculo 390,00 390,00
Ambulancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 390,00
0 002412 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de bateria Pioner 150 Am 350,00 700,00
p para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 700,00
0 002432 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria Moura para ve 220,00 220,00
iculo Ford Courrier-Placas-ISO-836
9
Total do Empenho : 220,00
0 003053 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL-RENATO RECH CNPJ = 90.219.999/0001-57
1 Aquisicao de baterias para Unidade
Basica de Saude(Sede)
2 1,0000 Bateria Pioneiro 45A Free 150,00 150,00
3 1,0000 Bateria 6v 3,2 para alarme 25,00 25,00
Total do Empenho : 175,00
0 003580 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de baterias Pioneiro 40A 115,00 230,00
para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 230,00
0 003943 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria pioneiro 150 1.050,00 1.050,00
TD mais para Caregadeira 930/Pont
e
Total do Empenho : 1.050,00
0 004204 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria 7 AH para Nob 60,00 60,00
reak do Departamento de Recursos H
umanos
Total do Empenho : 60,00
0 005429 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria 150TD Maias p 350,00 350,00
ara estoque almoxarifado Sec. de O
bras
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 5.565,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2188 COMERCIAL DE FLORES FRUTAS E MUDAS LTDA CNPJ = 13.140.909/0001-97
0 004791 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de vasos com plantas par 41,60 208,00
a ornamentacao da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 208,00
0 005166 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flores de jardim para 68,00 68,00
embelezamento urbano
Total do Empenho : 68,00
0 006121 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 Aquisicao de mudas de araucaria pa 4,50 450,00
ra replantio das Unidades constant
es no TAC Ambiental referente ao I
nquerito Civil 037/2013
Total do Empenho : 450,00
Total do Credor .: 726,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2417 COMERCIAL DE OVOS E CARVAO GRISON CNPJ = 04.522.733/0001-47
0 005468 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 Aquisicao de erva mate para cozinh 8,00 480,00
a do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 480,00
Total do Credor .: 480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1682 COMERCIAL DE PECAS FERRI LTDA CNPJ = 91.060.871/0001-56
0 003178 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de rocadeira marca Sthil 1.500,00 1.500,00
l Modelo FS 160 para Sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 1.500,00
0 004122 24.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de velomoide para oficin 15,00 15,00
a da Sec. de Obras
Total do Empenho : 15,00
Total do Credor .: 1.515,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
0 000491 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de tintas e materia
is para pintura da quadra do gina
sio de Esortes Adir Dall Agnoll
2 20,0000 l Coral Brilho Base F 3,2 l 81,64 1.632,80
3 5,0000 l Coralt Auto BrilhoEsmalte T 3,2l 104,44 522,20
4 6,0000 l Coralt auto BrilhoEsmalte 3,2 l 91,24 547,44
5 6,0000 l Coralt Brilho Branco 3,6l 71,65 429,90
6 5,0000 Coralt Auto Brilho Base M 3,2l 75,29 376,45
7 20,0000 un Fita Crepe 7,24 144,80
8 50,0000 un Lixa Ferro 36 2,27 113,50
9 5,0000 l Solvente Raz anil 43,85 219,25
10 6,0000 l Rolo de Veludo 23cm 17,38 104,28
11 4,0000 un Garfo Gaiola 7,64 30,56
12 6,0000 un Trincha 3 5,62 33,72
13 5,0000 u Rolo anti gota 9cm 8,74 43,70
14 4,0000 l Coralt esmalte Amarelo 3,6l 81,60 326,40
Total do Empenho : 4.525,00
0 000768 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tintas para a pintura 235,72 235,72
do ginasio de esportes da sede.
Total do Empenho : 235,72
0 001091 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 354,80 354,80
ura externa do Ginasio Poliesporti
vo da Sede
Total do Empenho : 354,80
0 001327 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas para pint 436,92 436,92
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 107 COMERCIAL DE TINTAS AVENIDA LTDA CNPJ = 08.321.412/0001-35
ura de aberturas e parte externa d
o Ginasio de Esportes(Sede)
Total do Empenho : 436,92
Total do Credor .: 5.552,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2384 COMERCIAL ZAFFARI LTDA CNPJ = 92.016.757/0053-12
0 004541 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao generos de alimentacao p
ara cozinha da Prefeitura Municipa
l
2 20,0000 un Pacotes de 5Kg de acucar cristal 5,59 111,80
3 3,0000 un Cha de camomila 0,99 2,97
4 54,0000 un Cha de diveros sabores 1,89 102,06
5 3,0000 un Cha de Hortela 1,29 3,87
6 15,0000 cx Cha de Pessego 2,59 38,85
Total do Empenho : 259,55
0 004754 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara almoxarifado do Municipio de M
uitos Capoes
2 5,0000 un Blade Plasvale 162 14,90 74,50
3 5,0000 un Balde Plasvale 163 6,59 32,95
4 5,0000 un Lixeiras Plasvale 8,90 44,50
5 19,0000 l Amaciante toque de carinho 2lt 2,99 56,81
Total do Empenho : 208,76
0 005856 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de higiene e
limpeza para estoque almoxarifado
2 48,0000 l Agua sanitaria 1,99 95,52
3 24,0000 un Desinfetante pinho 2,99 71,76
4 96,0000 un Veja multi uso 3,68 353,28
5 20,0000 par Luva de borracha G 6,50 130,00
6 4,0000 un Papel Higienico 60m 12,90 51,60
Total do Empenho : 702,16
0 005947 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 Aquisicao de acucar cristal para e 5,99 71,88
stoque almoxarifado da Cozinha da
Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 71,88
Total do Credor .: 1.242,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
0 000852 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma trena 30metros. 26,80 26,80
Total do Empenho : 26,80
0 000869 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ganchos e buchas para 20,00 20,00
a manutencao da secretaria.
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
Total do Empenho : 20,00
0 001180 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para estoque almoxarifado do M
unicipio de Muitos Capoes
2 1,0000 un Ducha eletronica 106,30 106,30
3 1,0000 jg Jogo de chaves de boca 58,80 58,80
4 1,0000 jg Jogo de chaves de fenda 15,80 15,80
5 1,0000 un Martelo 18,80 18,80
6 1,0000 un Alicate 22,80 22,80
7 145,0000 m Fio para cortar grama 0,50 72,50
8 1,0000 un Alicate Meio Cano 12,80 12,80
9 1,0000 jg Jogo Serra Copos 32,80 32,80
10 1,0000 un Jogo chave tord 19 pecas 27,80 27,80
11 12,0000 un Lampada Flourescente 4,00 48,00
12 160,0000 m Cabo Multiplex 2,10 336,00
13 124,0000 m Fio para cortar grama 0,60 74,40
14 165,0000 m ,Fio para cortar grama 0,50 82,50
15 1,0000 un Trena 7,5 16,80 16,80
16 1,0000 un Linha de Nylon 9,90 9,90
17 3,0000 un Escova de Aco 3,50 10,50
18 2,0000 un Suporte para trilho 5,40 10,80
19 15,0000 15 Parafuso fenda 0,25 3,75
20 1,0000 un Linha de Nylon 9,90 9,90
21 6,0000 un Suporte Trilho 8,80 52,80
22 27,0000 un Parafuso Fenda 0,20 5,40
23 34,0000 un Bucha 6mm 0,05 1,70
24 1,0000 Extensao 8,80 8,80
25 1,0000 un Plug Macho 2,40 2,40
26 12,0000 un Parafuso Moveleiro 0,06 0,72
27 1,0000 un Cahave Motor Monofasico 57,80 57,80
28 2,0000 u Elastil 17,80 35,60
29 3,0000 un Serra Vidro 45,80 137,40
30 1,0000 un Interruptor Sobrepor 3,70 3,70
31 8,0000 un Suporte para louca fixo 3,50 28,00
32 1,0000 un Suporte rolo pintura 4,50 4,50
33 40,0000 un Parafuso para fogao 0,07 2,80
34 2,0000 n Fita Isolante 4,50 9,00
35 12,0000 un Parafuso fenda 0,25 3,00
36 7,0000 un Tomada Sobrepor 3,50 24,50
Total do Empenho : 1.349,07
0 001206 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extensao 5m para 10,80 10,80
Sec. de Obras
Total do Empenho : 10,80
0 001225 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquiiscao de filtro linha par 27,80 27,80
a Patrulha agricola
Total do Empenho : 27,80
0 001582 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 82
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Obras
2 1,0000 un Corda para uso geral 7,00 7,00
3 10,0000 un Lampadas Fluorescentes 40W 4,50 45,00
Total do Empenho : 52,00
0 001583 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de campainha sem fi 55,80 55,80
o para Sec. da Saude
Total do Empenho : 55,80
0 001965 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,3500 REF. Aquisicao detela de peneira 0 22,00 139,70
cm para lixeiras da Sec. de Servic
os Urbanos
Total do Empenho : 139,70
0 002205 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Material de consumo para estoque d
a Sec. de Obras e Transito
2 30,0000 un Lampadas Fluorescentes 40w 4,50 135,00
3 2,0000 un Lampada fria 100w 10,80 21,60
4 1,0000 un Tee 5,50 5,50
5 1,0000 u Lanterna recarregavel 22,80 22,80
Total do Empenho : 184,90
0 003356 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 25,0000 Aquisicao de lampadas fluorescente 4,80 120,00
s para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 120,00
0 003578 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara estoque almoxarifado
2 4,0000 un Veda Calhas 11,00 44,00
3 1,0000 un Pistola para aplicacao 31,80 31,80
Total do Empenho : 75,80
0 003731 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Aquisicao de caixas de descarga pa 22,80 45,60
ra Unidade Basica de Saude(UBS) do
Capao Grande
Total do Empenho : 45,60
0 004205 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 Aquisicao de tee(Eletrico) adaptad 5,50 115,50
or para estoque almoxarifado da Pr
efeitura Municipal
Total do Empenho : 115,50
0 004433 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Servicos Urbanos
2 4,0000 un Enxadas para jardim 22,00 88,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 83
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1347 COMERCIO DE FERRAGENS ALTERNATIVA LTDA. CNPJ = 06.173.473/0001-77
3 1,0000 un Rastel 32,40 32,40
Total do Empenho : 120,40
0 004570 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de reatores, adaptadores 1.704,70 1.704,70
, chaves, condutores, fios, materi
ais eletricos diversos para manute
ncao eletrica do Parque Municipal
de Rodeios-PPCI(Plano de Prevencao
e Combate a Incendios)
Total do Empenho : 1.704,70
0 004631 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chave ajustavel para 32,80 32,80
UBS(Unidade Basica de Saude)
Total do Empenho : 32,80
0 004649 10.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 4570 36,20 36,20
/2013 referente a aquisicao de rea
tores, adaptadores, chaves, tomada
s, condutores, fios e materiais el
etricos diversos para Parque Munic
ipal de Rodeios
Total do Empenho : 36,20
0 005422 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de carrinhos de mao refo 200,00 400,00
rcados Azul Fisher para Sec. de Se
rvicos Urbanos
2 2,0000 un Aquisicao de carrinhos de mao simp 110,00 220,00
les para Fisher para sec. de Servi
cos Urbanos
Total do Empenho : 620,00
0 005852 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de escada em aluminio 05 139,80 139,80
degraus para almoxarifado eletric
ista
2 1,0000 un Aquisicao de escada aluminio 06 de 160,80 160,80
garaus para almoxarifado eletricis
ta
Total do Empenho : 300,60
Total do Credor .: 5.038,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 000105 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 lt REF. Aquisicao de leite NAN AR 800 34,84 348,40
gramas destinada a Assistencia So
cial a populacao carente de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 348,40
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2059 Comercio de Medicamentos Brair LTDA CNPJ = 88.212.113/0026-50
0 001932 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 80,0000 REF.Aquisicao de sabonetes para Pr 1,19 95,20
ojeto de artesanato junto aos Club
es de maes
Total do Empenho : 95,20
0 002234 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de Naxoproxeno 500mg par 14,17 85,02
a Farmacia da Unidade Basica de Sa
ude
Total do Empenho : 85,02
0 002769 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 15 latas suplemento a 358,50 358,50
limentar fornecido emergencialment
e para pacienete Oncologica do mun
icipio
1 1,0000 Anulacao de empenho por falta de e -310,70 -310,70
ntrega de mercadoria
Total do Empenho : 47,80
0 003576 27.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos(Neosine, 99,44 99,44
Digeplus, Complexo B)para pacient
es do municipio nao elencados em r
elacao do municipio
Total do Empenho : 99,44
0 003599 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Aquisicao de latas de NANSOY para 31,05 217,35
pacientes do municipio de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 217,35
0 003888 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 cx Aquisicao de clobazan para integra 17,43 52,29
cao da relacao de medicamentos da
Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 52,29
0 004183 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3576 0,50 0,50
/2013-Medicamentos para pacientes
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 0,50
Total do Credor .: 946,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02
0 001951 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 REF.Aquisicao de latas de leite Mi 11,35 170,25
lupa n° 02 para a assistencia soci
al a populacao carente de Muitos C
apoes
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2293 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0037-02
Total do Empenho : 170,25
0 002037 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 250,0000 REF. Aquisicao de pentes para Piol 0,99 247,50
hos para realizacao de campanha Pr
eventiva nas Escolas Municipais e
Estaduais da cidade
Total do Empenho : 247,50
0 002038 16.04.2013 1 Dispensada por Limite .
1 1,0000 REF. Aquisicao de medicamentos esp 256,76 256,76
eciais para pacientes do municipio
nao elencados na Farmacia Basica(
Topiramato 100mg e Neosine 100mg)
Total do Empenho : 256,76
0 003901 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de itens para montagem
do Kit Higiene do Projeto Madrinha
da Sec. Municipal de Saude
2 20,0000 un Alcool 70% 2,99 59,80
3 30,0000 un Sabonete Glicerinado 2,49 74,70
4 30,0000 un Algodao Hidrofilo 25gr 2,29 68,70
5 10,0000 un Sabonete liquido 12,99 129,90
7 10,0000 Conjunto pente +escova 18,99 189,90
Total do Empenho : 523,00
0 005420 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de medicacao de controle 84,43 84,43
especial para paciente do municip
io de Muitos Capoes
Total do Empenho : 84,43
0 005870 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixas com 05 ampolas 84,43 84,43
de Haldol Decanoato 50mg para far
macia de atendimento basico do mun
icipio(Medicamento para controle e
special)
Total do Empenho : 84,43
Total do Credor .: 1.366,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNHA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 003916 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de mangueiras de pressao 48,95 97,90
3/8 com terminais para Motonivela
dora Case 885
Total do Empenho : 97,90
0 004095 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao aros para roda sem camar 311,00 1.244,00
a para motoniveladora Dresser 205c
Total do Empenho : 1.244,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2370 COMERCIO DE PECAS LTDA-HYNHA CNPJ = 17.259.699/0001-01
0 004218 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para substituicao em veiculo
Ford-F-12000-Placas-IJE-8074
2 1,0000 un Mangueira 3/8 11,00 11,00
3 2,0000 un Terminal 110,4 e 110,9 8,00 16,00
4 2,0000 un Capas 4,00 8,00
Total do Empenho : 35,00
0 004539 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira e aneis de 21,00 21,00
pressao para carregadeira Caterpil
ar 930 R
Total do Empenho : 21,00
0 005552 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Retroescav
adeira Randon 406B
2 1,3000 un mangueira 5/8TR Pressao 24,92 32,40
3 2,0000 un 120.5 7,00 14,00
4 2,0000 un 110,99 20,00 40,00
5 1,0000 un Prensa 15,00 15,00
Total do Empenho : 101,40
0 005850 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira 5/8 2 Traca 40,00 40,00
da para Trator Esteira D65E
Total do Empenho : 40,00
0 005990 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira 5/8 com 02 103,00 103,00
terminais para Retroescavadeira FB
80,2 Tracada
Total do Empenho : 103,00
0 006140 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueiras 1/4 com te 130,50 130,50
rminais e prensagem para Motonivel
adora FG 85B
Total do Empenho : 130,50
Total do Credor .: 1.772,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 000588 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Trator Valtra
885 TS
2 1,0000 1 Filtro do Motor 36,00 36,00
3 2,0000 un Filtro Diesel 14,50 29,00
4 1,0000 Filtro do ar 76,00 76,00
5 1,0000 un Filtro do ar 38,00 38,00
6 1,0000 un Filtro de Succao 58,00 58,00
7 1,0000 un Filtro de Pressao 35,00 35,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
8 1,0000 un Filtro Blindado 40,00 40,00
Total do Empenho : 312,00
0 000895 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 banco completo; 1.000,00 1.000,00
2 1,0000 pino e arreulas para o trator valt 43,00 43,00
ra 885TS.
Total do Empenho : 1.043,00
0 001744 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de silencioso e fil 287,00 287,00
tros para Trator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 287,00
0 002850 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator Val
tra 885TS
2 3,0000 un prisioneiros 2,00 6,00
3 1,0000 un Junta 10,00 10,00
4 1,0000 un Silencioso 585,00 585,00
Total do Empenho : 601,00
0 002921 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Trator Valtra 885 TS
2 1,0000 un Abracadeira 20,00 20,00
3 1,0000 un Tubo 280,00 280,00
Total do Empenho : 300,00
0 002998 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pinos e amortecedores 12,00 12,00
para Trator valtra 885TS
Total do Empenho : 12,00
0 003222 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de radiador para Trator 800,00 800,00
Valtra 885 TS
Total do Empenho : 800,00
0 004101 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros de ar, carter 166,00 166,00
e diesel para Trator Valtra 885 T
s
Total do Empenho : 166,00
0 004108 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 1.245,40 1.245,40
manutencao de Trator Valtra 885TS
1 1,0000 valor se refere a mao de obra. -430,00 -430,00
Total do Empenho : 815,40
0 004109 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para conserto de eixo 144,00 144,00
dianteiro de Trator valtra 885 TS
Total do Empenho : 144,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 110 COMERCIO DE TRATORES STELLA LTDA CNPJ = 89.354.286/0001-17
0 004216 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pinos de trava para T 20,00 40,00
rator Valtra 885TS
Total do Empenho : 40,00
0 004361 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sensor de pressao par 20,00 20,00
a Trator valtra 885 TS
Total do Empenho : 20,00
0 004557 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Acrescimo ao empenho de n° 2998/20 12,00 12,00
13 refernte a aquisicao de pinos p
ara Trator valtra 885TS
Total do Empenho : 12,00
0 005234 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de estabilizador complet 650,00 650,00
o para Trator valtra 885 TS
Total do Empenho : 650,00
0 005279 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas(Mangueiras, fil 245,00 245,00
tros, abracadeiras) para troca em
Trator Valtra 885 TS-Patrulha Agri
cola
Total do Empenho : 245,00
0 006333 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 mao de obra ref arrumacao do eixo 430,00 430,00
dianteiro do trator valtra 885.
Total do Empenho : 430,00
Total do Credor .: 5.877,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2367 CONCORD MOVEIS E DECORACOES LTDA CNPJ = 89.354.005/0001-26
0 003629 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material e equipament
o permanente para Prefeitura Munic
ipal
2 1,0000 un Mesa de formica com pes cromados 289,00 289,00
3 6,0000 un Cadeiras Cromadas 89,00 534,00
4 1,0000 un Cozinha Compacta 399,00 399,00
Total do Empenho : 1.222,00
0 003630 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara sala da Brigada Militar
2 2,0000 un Colchoes de espuma 89,00 178,00
3 2,0000 un Beliche 249,00 498,00
Total do Empenho : 676,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 89
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.898,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 897 CONCRELUX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA CNPJ = 00.526.744/0001-44
0 001958 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 80,0000 REF. Aquisicao de cordoes de concr 14,00 1.120,00
eto(1,00X0,30X0,10) para reposicao
em ruas e logradouros publicos
Total do Empenho : 1.120,00
Total do Credor .: 1.120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
0 000684 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de cursos prof
issionalizantes pela sec. da Ind.
e Comercio
2 1,0000 un Cortador com refil 27,90 27,90
3 1,0000 un Abridor de casas 2,50 2,50
4 1,0000 un Abridor de casas 1,00 1,00
5 4,0000 un Carbono para riscos 1,70 6,80
Total do Empenho : 38,20
0 001149 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material para fe 130,15 130,15
stividades e homenagens para event
o de integracao em Comemoracao ao
Dia Internacional da Mulher a real
izar-se no dia 08/03/2013
Total do Empenho : 130,15
0 002088 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para realiza
cao de atividades nos Clubes de Ma
es do interior e da cidade
2 4,0000 un Arames lisos e coloridos 1,00 4,00
3 21,0000 un Caixa de alfientes n° 24 5,85 122,85
4 9,0000 cx Alfinetes n° 29 5,85 52,65
5 120,0000 m Fita Cetim Mimoso n° 01 0,35 42,00
Total do Empenho : 221,50
0 002230 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de material de consumo p 608,76 608,76
ara realizacao de atividades junto
aos clubes de maes da sede e inte
rior do municipio
Total do Empenho : 608,76
0 003904 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de atividades junto
aos clubes de maes do municipio
2 80,0000 un Agulhas n°56 0,15 12,00
3 5,0000 un Linha Puipa n° 10 1,80 9,00
4 4,0000 un Linha algodao 5,45 21,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 90
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 663 CONFECCOES BELA LTDA CNPJ = 94.007.333/0001-96
Total do Empenho : 42,80
0 005107 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusisicao de material educativo p 197,39 197,39
ara realizacao de atividades diver
sas de artesanato junto aos clubes
de maes do municipio
Total do Empenho : 197,39
Total do Credor .: 1.238,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 116 CONFECCOES WINELLI-ANTONIA FARAON CNPJ = 95.097.622/0001-96
0 000539 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tecido elastico 357,25 357,25
para confeccao de lencois para Uni
dades Basicas de Saude
Total do Empenho : 357,25
0 000683 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de cursos prof
issionalizantes pela Sec. da Indut
ria e Comercio
2 2,4000 m Entretela 3,00 7,20
3 4,0000 un Agulhas de maquinas 6,00 24,00
4 2,0000 un Agulas de mao 1,50 3,00
5 2,0000 un Abridores de cas 1,50 3,00
6 1,0000 un oleo de maquina 5,90 5,90
7 3,0000 un Giz de costureira 1,00 3,00
8 1,0000 un Caixa de alfinete 5,00 5,00
9 17,1000 m Tecido seletel 9,50 162,45
10 13,0000 un Retroz de linha 1,00 13,00
Total do Empenho : 226,55
0 005144 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 m Aquisicao de fibra para oficina de 15,00 90,00
artesanato junto aos Clubes de Ma
es
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 673,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 000910 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 250,00 250,00
nicio do ano letivo de 2013.
Total do Empenho : 250,00
0 000911 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 227,50 227,50
nicio do ano letivo de 2013.creche
.
Total do Empenho : 227,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 000912 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de paes e bolos para o i 250,00 250,00
nicio do ano letivo de 2013. pre-e
scola.
Total do Empenho : 250,00
0 001100 01.03.2013 1 Convite 19/2012
1 150,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 1.800,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no inetrior do municipio-
Licitacao Convite 19/2012
Total do Empenho : 1.800,00
0 001101 01.03.2013 1 Convite 19/2012
1 60,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 720,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
ipio-Aditivo de Licitacao Convite
19/2012
Total do Empenho : 720,00
0 001775 01.04.2013 1 Convite 19/2012
1 100,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 1.200,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
ipio durante o periodo de 2013-Adi
tivo de Licitacao Convite 19/2012
Total do Empenho : 1.200,00
0 001776 01.04.2013 1 Convite 19/2012
1 750,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 9.000,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no ineterior do municipio
-Aditivo de Licitacao Convite 19/2
012-Periodo de Abril/2013 a Outubr
o/2013
Total do Empenho : 9.000,00
0 001777 01.04.2013 1 Convite 19/2012
1 60,0000 REF. Aquisicao de generos de Alime 12,00 720,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. da Asssiten
cia Socialque prestam servicos no
interior do municipio-Licitacao Co
nvite 19/2012-Periodo de Abril/201
3 a Outubro/2013
Total do Empenho : 720,00
0 002466 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 107,00 107,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
o para funcionarios em jornada de
trabalho extra durante o mes de ab
ril
Total do Empenho : 107,00
0 002994 03.06.2013 1 Convite 19/2012
1 100,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 1.200,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
ipio durante o periodo de 2013- Li
citacao Convite 19/2012
Total do Empenho : 1.200,00
0 003704 01.07.2013 1 Convite 19/2012
1 800,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 9.600,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no ineterior do municipio
-Aditivo de Licitacao Convite 19/2
012-Periodo de Julho/2013 a Out/20
13-Empenho complementar ao de n° 1
776/2013
Total do Empenho : 9.600,00
0 004134 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de salgadinhos diveros p 175,00 175,00
ara Conferencia Municipal da Sec.
da Assistencia Social
Total do Empenho : 175,00
0 004224 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de paes para confraterni 176,00 176,00
zacao no retorno as aulas da Escol
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni
Total do Empenho : 176,00
0 004435 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para consumo 94,50 94,50
durante a Consulta Popular Cidada
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 94,50
0 005015 30.08.2013 1 Convite 19/2012
1 750,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 9.000,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no ineterior do municipio
-Aditivo de Licitacao Convite 19/2
012-Periodo de Agsoto a Dez/2013-E
mpenho complementar ao de n° 1776/
2013-
Total do Empenho : 9.000,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 117 CONFEITARIA MUITOS CAPOES LTDA CNPJ = 05.010.990/0001-62
0 006251 30.10.2013 1 Convite 19/2012
1 180,0000 REF. Empenho Estimativo referente 12,00 2.160,00
a aquisicao de marmitas para Servi
dores da Patrulha Agricola que pre
stam servicos no interior do munic
ipio durante o periodo de 2013- Li
citacao Convite 19/2012
Total do Empenho : 2.160,00
0 006252 30.10.2013 1 Convite 19/2012
1 400,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 12,00 4.800,00
ntacao(Marmitas) para alimentacao
dos servidores da Sec. de Obras em
servico no ineterior do municipio
-Aditivo de Licitacao Convite 19/2
012-Periodo de Agsoto a Dez/2013-E
mpenho complementar ao de n° 5015/
2013
Total do Empenho : 4.800,00
Total do Credor .: 41.480,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1957 CONRADO AUTO REPARADORA- CARLOS BATISTA CONRADO CNPJ = 12.797.004/0001-21
0 000174 14.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 1.405,00 1.405,00
to e manutencao de veiculo Ducatto
-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 1.405,00
0 000259 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto, manutencao e reparos em veicu
lo Astra-Placas-IMT-3305
2 1,0000 un Filtro ar 36,00 36,00
3 1,0000 un Filtro Combustivel 35,00 35,00
4 1,0000 un Correia dentada 98,00 98,00
5 1,0000 un Tensor Correia 110,00 110,00
6 1,0000 jog Jogo de Velas 65,00 65,00
7 1,0000 un Filtro de oleo 28,00 28,00
8 1,0000 un Rolamento Correia lisa 120,00 120,00
9 1,0000 un Polia correia lisa 210,00 210,00
Total do Empenho : 702,00
0 000260 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 22,0000 l REF. Aquisicao de oleo de motor pa 4,00 88,00
ra veiculo Astra- Plcas-IMT-3305
Total do Empenho : 88,00
0 004190 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Fiat Ducatto-Placas-IMH-
0057
2 2,0000 un Amortecedores 350,00 700,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1957 CONRADO AUTO REPARADORA- CARLOS BATISTA CONRADO CNPJ = 12.797.004/0001-21
3 2,0000 un Coxim para amortecedores 220,00 440,00
4 1,0000 un Kit embreagem 1.100,00 1.100,00
5 2,0000 l Oleo de caixa 23,00 46,00
Total do Empenho : 2.286,00
Total do Credor .: 4.481,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1999 COPETRAT COM DE PECAS P/TRATORES LTDA CNPJ = 04.559.510/0001-54
0 002783 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 4.504,00 4.504,00
manutencao de caixa de Motonivel
adora Dresser 205 C, conforme Orca
mento de 27/05/2013
Total do Empenho : 4.504,00
0 003269 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de pino de articulacao p 110,00 220,00
ara Motoniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 220,00
0 003946 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e reposicao em 2.900,00 2.900,00
Retroescavadeira FB 80,2, conform
e Orcamento Anexo 02/2013
Total do Empenho : 2.900,00
0 004678 16.08.2013 1 Convite 20/2013
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Motonivela 3.426,00 3.426,00
dora, conforme Licitacao Convite 2
0/2013 de 16/08/2013-Empresa vence
dora dos itens 08,10
Total do Empenho : 3.426,00
Total do Credor .: 11.050,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1136 CORDIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA CNPJ = 85.102.549/0002-20
0 006122 24.10.2013 1 Pregao 07/2013
1 1,0000 Aquisicao de veiculos novos para S 39.800,00 39.800,00
ecretaria Municipal de Saude, conf
orme Licitacao Pregao 07/2013 de 2
1/10/2013-Empresa vencedora do ite
m 1.1
Total do Empenho : 39.800,00
Total do Credor .: 39.800,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2272 COSME DA SILVA MESSIAS CNPJ = 11.253.209/0001-83
0 001275 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 200,00 200,00
ucativos e livros para atividades
do projeto Amor Exigentinho(Ensino
Fundamental)
Total do Empenho : 200,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2272 COSME DA SILVA MESSIAS CNPJ = 11.253.209/0001-83
0 001276 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 200,00 200,00
ucativos e livros para atividades
do projeto Amor Exigentinho(Creche
)
Total do Empenho : 200,00
0 001277 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Auisicao de colecao de dvds ed 260,00 260,00
ucativos e livros para atividades
do projeto Amor Exigentinho(Pre-Es
cola)
Total do Empenho : 260,00
Total do Credor .: 660,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 000356 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de gas par 197,50 197,50
a veiculo Zafira-Confort-Placas-IS
M-2896
Total do Empenho : 197,50
0 000694 13.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro para Mont 45,00 45,00
ana -Placas-IND-2065
Total do Empenho : 45,00
0 000830 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Suporte do amortecedor, anel, jogo 417,72 417,72
de sapara , batente e assento da
mola para manutencao do veiculo As
tra-IMT-3305.
Total do Empenho : 417,72
0 001146 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REf. Aquisicao de pecas para subst
ituicao em veiculo Montana-Placas-
IND-2065
2 1,0000 un Macaneta da tampa traseira 293,89 293,89
3 1,0000 un Lampada 23,58 23,58
Total do Empenho : 317,47
0 001424 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de supensao diant
eira de veiculo Montana-Placas-IND
-2065
2 1,0000 un Sortido Composto 255,41 255,41
3 1,0000 un Selador Carter Oli 46,45 46,45
4 1,0000 un Bucha CJ BRC 72,11 72,11
5 1,0000 un Sortido composto 62176 255,41 255,41
Total do Empenho : 629,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 96
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIAL DE VEICULOS BRASILEIROS LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 001845 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Montan
a-Placas-IND-2065
2 10,0000 un Presilhas de Plastico 1,27 12,70
3 4,0000 un Rebites de Plastico 1,29 5,16
4 1,0000 un Polia de alternador 200,00 200,00
5 4,0000 un Vela de Ignicao 14,50 58,00
6 1,0000 jog Jogo de cabos de velas 113,73 113,73
7 1,0000 un Engrenagem 49,89 49,89
8 1,0000 un Correia de Borracha 91,02 91,02
9 1,0000 un Tensionador da Correia 191,60 191,60
10 1,0000 un Forro do Painel 76,08 76,08
11 1,0000 Correia de Transmissao 117,00 117,00
12 1,0000 un Fluido para limpeza 80,00 80,00
13 1,0000 un Filtro 22,84 22,84
14 1,0000 un Filtro de entrada 30,73 30,73
Total do Empenho : 1.048,75
0 002861 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 1.628,55 1.628,55
e veiculo Montana-Placas-IND-2065
Total do Empenho : 1.628,55
0 006123 24.10.2013 1 Pregao 07/2013
1 1,0000 Aquisicao de veiculos novos para S 56.390,00 56.390,00
ecretaria Municipal de Saude, conf
orme Licitacao Pregao 07/2013 de 2
1/10/2013-Empresa vencedora do ite
m 1.2
Total do Empenho : 56.390,00
Total do Credor .: 60.674,37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2270 CRISTIANO TREVISAN CPF = 015.504.780-95
0 001238 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 150,0000 L REF.Aquisicao de suco de uva(gener 6,50 975,00
os de alimentacao da Agricultura F
amiliar)para merenda Escolar-Ensin
o Infantil(PNAC)
Total do Empenho : 975,00
Total do Credor .: 975,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
0 001463 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Astra-
Placas-IMT-3305
2 2,0000 un Amortecedor Dianteiro 198,00 396,00
3 2,0000 un Coxins do amortecedor 35,00 70,00
4 1,0000 un Pino Inteiro 65,00 65,00
5 1,0000 un Kit batente da porta 45,00 45,00
6 1,0000 un Homocinetico lado roda 195,00 195,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 97
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1851 CRJ MECANICA E AUTOPECAS LTDA CNPJ = 03.555.931/0001-44
Total do Empenho : 771,00
0 002851 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Celta-Placas-IPV-1504
2 1,0000 un Cabo de velas 98,00 98,00
3 1,0000 jg Velas 58,00 58,00
4 1,0000 un Filtro de ar 20,00 20,00
5 1,0000 un Mangueira do filtro 107,00 107,00
Total do Empenho : 283,00
0 003949 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manuetencao de veiculo GM S-10-Pl
acas-IPW-6838
2 2,0000 un Kits rolamentos laterais da ponta 360,00 720,00
de eixo
3 1,0000 un Ponta de eixo lado direito 780,00 780,00
4 1,0000 un Retentor do pinhao 70,00 70,00
5 1,0000 un Cacaca usada 1.700,00 1.700,00
6 2,0000 l oleo diferencial 35,00 70,00
7 2,0000 un Rolamentos laterais da coroa 105,00 210,00
8 1,0000 un Kit de arruelas de ajuste 80,00 80,00
Total do Empenho : 3.630,00
0 004436 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia dentada para 45,00 45,00
veiculo Celta GM-Placas-IPV-1504
Total do Empenho : 45,00
0 004806 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo S-10-Placas-IPW-6838
2 2,0000 un amortecedores dianteiros 158,00 316,00
3 1,0000 jg Jogo de pastilhas 85,00 85,00
4 1,0000 un Braco auxiliar 255,00 255,00
5 1,0000 un Pivo superior 70,00 70,00
6 4,0000 un Rolamentos da roda 30,00 120,00
7 2,0000 un retentores da roda 30,00 60,00
8 2,0000 un Bieletas 25,00 50,00
9 1,0000 un Pivo inetrior 75,00 75,00
Total do Empenho : 1.031,00
Total do Credor .: 5.760,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
0 000114 08.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de acessorios e pec
as para reposicao em veiculo Camin
hao Mercedes-Plcas-IJA-0381
2 2,0000 un Cinto de seguranca 3 pontas 45,00 90,00
3 1,0000 un CInto de seguranca duas pontas 30,00 30,00
4 1,0000 Parafusos diversos 2,00 2,00
5 2,0000 Macaneta de erguer vidro mb preta 15,00 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 98
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
Total do Empenho : 152,00
0 000587 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de gas R5(Resfriar 595,00 595,00
R5) para veiculo Caminhao Mercedes
-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 595,00
0 000597 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao e reparos em veic
ulo Caminhao Mercedes 111a-Placas-
IJQ-3708
2 2,0000 un Palheta MB 3 Limpadores 22,50 45,00
3 1,0000 un Tapete Verniz Mercedes 85,00 85,00
4 1,0000 un Suspensao Pneumatica 1.200,00 1.200,00
5 1,0000 un Assento Moldado Volvo Sc 120,00 120,00
Total do Empenho : 1.450,00
0 001125 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de pecas para subst
ituicao em veiculo Ford-1200-Plcas
-IJE-8074
2 1,0000 un Refil palha para grade do filtro 45,00 45,00
3 1,0000 un Cera Limpadora multi uso 15,00 15,00
Total do Empenho : 60,00
0 001400 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para estoq
ue de repoiscao -Veiculos da Sec.
de Obras
2 4,0000 un Lentes tras ford volks 16,00 64,00
3 2,0000 un Lanterna 35,00 70,00
4 10,0000 un MLampada 21/5w 2Polos 12v 2,50 25,00
5 1,0000 un Interruptor 25,00 25,00
6 6,0000 un Spray 25,00 150,00
7 2,0000 un Lanterna pisca 70,00 140,00
8 1,0000 un Masa corida 30,00 30,00
9 10,0000 un Lampda 1141 12v 2,00 20,00
10 10,0000 un Lampada 67 12v 2,00 20,00
11 1,0000 un Espelho retro MB 45,00 45,00
12 2,0000 un Lanterna para-choque mb 10,00 20,00
Total do Empenho : 609,00
0 001757 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiisicao de fechadura capo 45,00 45,00
e caminhao Mercedes 1113-Placas-IJ
A-0381
Total do Empenho : 45,00
0 001843 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de S-10-IPW-6838
2 3,0000 un Adaptador 260*80 100,00 300,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
3 1,0000 un Cinta para catraca 10000 KG 80,00 80,00
Total do Empenho : 380,00
0 002100 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao veiculo scan 1.230,00 1.230,00
ia placa IOA-2038.
Total do Empenho : 1.230,00
0 002204 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford cargo-Plac
as-IML-3340
2 3,0000 un Torneira para barrica 5,00 15,00
3 1,0000 un Pistola de ar com bico 20,00 20,00
Total do Empenho : 35,00
0 002410 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford Cargo-Plac
as-IML-3340
2 1,0000 un Tampa climatizador 220,00 220,00
3 2,0000 Filtro completo 70,00 140,00
Total do Empenho : 360,00
0 002617 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas e acessorios para reparos em
veiculo Scania 111-Placas-IOA-203
8 e Mercedes Benz-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Apara Barro 2,60X1,00 180,00 180,00
3 6,0000 un Castanha roda scania 111 15,00 90,00
4 2,0000 un Borracha Pedal Freio/Embreagem 5,00 10,00
5 2,0000 Jogo de trava capo scania 111 80,00 160,00
Total do Empenho : 440,00
0 002734 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicoa de refil palha grade fil 25,00 75,00
tro para estoque almoxarifado da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 75,00
0 002735 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquiiscao de filtro palha completo 60,00 120,00
para almoxarifado da Sec. de Obra
s
Total do Empenho : 120,00
0 003326 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura inferior MB 85,00 85,00
1114 e fechadura Superior MB 1114
para caminhao Mercedes Benz-Plcas
-IJQ-3708
Total do Empenho : 85,00
0 004445 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e caminhao Mercedes Benz-Placas-IJ
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1449 CSM ACESSORIOS PARA CAMINHOES-CLAUDIA IARA FABRO CNPJ = 10.902.553/0001-93
Q-3708
2 1,0000 un Antena eletronica de parabrisa 45,00 45,00
3 2,0000 un Mastrinho Plastico 15,00 30,00
Total do Empenho : 75,00
0 004743 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para caminhao M
ercedes Benz-Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Manopla de cambio 25,00 25,00
3 4,0000 un Macaneta 15,00 60,00
Total do Empenho : 85,00
0 005989 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira de ar model 65,00 65,00
o cromada Mercedes Benz 114-Placas
-IJQ-3708
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 5.861,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 130 D.J. SARAIVA & CIA LTDA CNPJ = 94.117.280/0001-66
0 002232 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 39,0000 Aquisicao de dispenser para papel 22,80 889,20
higienico rolos de 500 mX10 cm par
a almoxarifado
Total do Empenho : 889,20
Total do Credor .: 889,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2388 DAIANE DE OLIVEIRA DE LIMA-STAR MAK CNPJ = 17.069.612/0001-33
0 004617 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas conforme orcame 5.900,00 5.900,00
nto em anexo para conserto e repos
icao em Motoniveladora Fiatallis F
G 85B
Total do Empenho : 5.900,00
0 004679 16.08.2013 1 Convite 20/2013
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Motonivela 626,42 626,42
dora, conforme Licitacao Convite 2
0/2013 de 16/08/2013-Empresa vence
dora dos itens 05,11
Total do Empenho : 626,42
Total do Credor .: 6.526,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 000685 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 m REF. Aquisicao de cabo 3*10,0 mm p 13,00 1.300,00
ara substituicao do trecho de cone
xao do quadro de bomba de agua da
Fazenda Laranjeiras
Total do Empenho : 1.300,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 980 DAL MOLIN MOTORES ELETRICOS LTDA CNPJ = 91.820.886/0001-75
0 000687 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para recuperacao de quadro de c
omamdo de Bomba de agua da localid
ade Mato Grande
2 1,0000 un Contactora 25 A 90,00 90,00
3 1,0000 un Rele Termico 22 a 32A 120,00 120,00
4 1,0000 un Temporizador 30s 100,00 100,00
5 1,0000 n Bobina 18 a 25 A 220 v 45,00 45,00
Total do Empenho : 355,00
0 005663 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de capacitor permanente 90,00 90,00
50UF 380/400vca para poco artesian
o do municipio
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 1.745,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 133 DALVA DECORACOES -DALVA DIAN BETANIM CNPJ = 01.794.462/0001-90
1 000065 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de flores para orna 40,00 120,00
mentacao da Camara Municipal de Ve
readores
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 001181 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para estoque almoxarifado
2 1,0000 un Facao 18,00 18,00
3 2,0000 un Cinturao para ferramentas 50,00 100,00
Total do Empenho : 118,00
0 001188 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos e melhorias em es
paco do CRAS
2 8,0000 kg Prego 18*30 2,25 18,00
3 46,0000 pct Parede pinus 35,00 1.610,00
4 4,0000 un Janelas 1,20*1,5 210,00 840,00
5 5,0000 un Fechaduras 22,00 110,00
6 54,0000 un Semalhas 4,00 216,00
7 15,0000 un Dobradicas 1,20 18,00
8 2,0000 gal Galoes de tinta oleo 40,00 80,00
9 2,0000 bal Balde de tinta acrilica 18 lt 110,00 220,00
10 1,0000 un Bandeija para pintura 10,00 10,00
11 2,0000 un Lampadas Economicas 30,00 60,00
Total do Empenho : 3.182,00
0 001201 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material hidraul
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
ico para reforma de redes de agua
de pessoas carentes
2 200,0000 m Mangueira 1/2 0,60 120,00
3 10,0000 un Uniao 1/2 0,50 5,00
4 10,0000 un Tee 1/2 2,00 20,00
5 10,0000 un Joelho 2,00 20,00
6 10,0000 un Cachimbo 1,50 15,00
7 10,0000 un Adaptador 1,00 10,00
8 10,0000 un Abracadeira 1,00 10,00
9 10,0000 un Bucha 3/1*1/2 1,00 10,00
Total do Empenho : 210,00
0 001204 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 1.011,00 1.011,00
umo para reparos em Parque Municip
al e Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 1.011,00
0 001300 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Assistencia Socia
l
2 4,0000 un oculos Protetor 5,00 20,00
3 1,0000 un Cortador de Azulejos 75,00 75,00
4 1,0000 un Cadeado 40mm 12,00 12,00
5 1,0000 un Cadeado 30mm 18,00 18,00
6 1,0000 un Disco Circular 80,00 80,00
Total do Empenho : 205,00
0 001548 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Ass. Social(CEPAS
E)
2 1,0000 un Rolo de arame farpado (500mm) 240,00 240,00
3 2,0000 un Dobradica 14" 20,00 40,00
4 1,0000 KG Grampo de cerca 7,00 7,00
5 1,0000 kg Arame galvanizado 10,00 10,00
Total do Empenho : 297,00
0 001626 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de latas de tita ol 40,00 80,00
eo para reparos no CEPASE(Sec. da
Ass. Social)
Total do Empenho : 80,00
0 001713 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 21,50 21,50
umo para conserto de redes de agu
a do inetrior do municipio
Total do Empenho : 21,50
0 001812 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de fluorescentes D- 4,50 27,00
40 para Unidade Basica de Saude(se
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 103
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
de)
Total do Empenho : 27,00
0 001859 05.04.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de Lona Plastica e adapt 92,50 92,50
ador para cobertura de pneus inser
viveis descartados pela Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 92,50
0 002062 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 19.558,00 19.558,00
cao gratuita para reformas de casa
s a comunidade carente de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp
resa vencedora dos itens 7,13,19,2
6,41,42,62,73
Total do Empenho : 19.558,00
0 002124 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de luvas e tubos para ma 29,00 29,00
nutencao servicos urbanos.
Total do Empenho : 29,00
0 002423 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(t 77,00 77,00
intas, tinner, rolos e pregos) par
a reparos no CECRAS(Sec. da Ass. S
ocial)
Total do Empenho : 77,00
0 002576 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiisicao de ferramentas para Sec
. da Ass. Social
2 3,0000 un Lapis de carpinteiro 1,50 4,50
3 2,0000 un Martelo Cabo de Borracha 14,00 28,00
4 2,0000 un Trena 7,5 mts 11,50 23,00
5 3,0000 un Laminas para serra 3,00 9,00
6 1,0000 un Lampada economica 45w 30,00 30,00
7 1,0000 un Suporte 3,00 3,00
Total do Empenho : 97,50
0 002612 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Ass. Social
2 20,0000 m Mangueira de nivel 1,20 24,00
3 1,0000 un Grampeador 58,00 58,00
4 2,0000 Plug Macho e femea 3,50 7,00
5 4,0000 m Cano de fogao n° 2 12,50 50,00
6 1,0000 Trena 10m 38,00 38,00
Total do Empenho : 177,00
0 002621 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 104
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
1 1,0000 Aquisicao de tomada para Sec. da A 3,50 3,50
ss. Social(Conselho tutelar)
Total do Empenho : 3,50
0 002648 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Secras(Assistencia Social)
2 2,0000 un Caixa de descarga 20,00 40,00
3 1,0000 un Plug Femea 3,50 3,50
Total do Empenho : 43,50
0 002751 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ferramnetas para SECR 25,20 25,20
AS(Sec. da Asistencia Social)
Total do Empenho : 25,20
0 002761 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao, conserto e reforma
de cercas de terrenos do municipi
o
2 10,0000 sc Cimento 23,00 230,00
3 2,0000 m Areia media 117,00 234,00
4 6,0000 un Ferro 1/2 44,00 264,00
5 1,0000 un Arame para amararrar n ° 18 7,00 7,00
6 2,0000 kg Prego Dupla 18*30 7,50 15,00
7 1,0000 rol Arame Farpado 500m 200,00 200,00
8 10,0000 kg Grampo para cerca 6,50 65,00
Total do Empenho : 1.015,00
0 002766 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reparos na Prefeitura M
unicipal
2 6,0000 un Reducao de 1X3/4 2,00 12,00
3 6,0000 un Reducao de 3/4*1/2 1,50 9,00
4 6,0000 Uniao 3/4 0,60 3,60
5 10,0000 un Abracadeira 1/2 1,00 10,00
6 10,0000 un Abracadeira 1" 1,40 14,00
Total do Empenho : 48,60
0 002859 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de registros para conser 22,20 44,40
to de rede de agua na localidade d
o Bom Retiro
Total do Empenho : 44,40
0 003076 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(F 12,40 12,40
lexivel, Tee 50, Joelho, reducao 5
0*40) para encanamento da cozinha
da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 12,40
0 003083 06.06.2013 Nao se Aplica
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
1 Aquisicao de material hidraulico p
ara conserto na sala do Conselho T
utelar
2 5,0000 un Cano de 25mm 15,50 77,50
3 6,0000 un Tee 25 mm 1,20 7,20
4 6,0000 un Joelho 25mmX1/2 1,80 10,80
5 4,0000 Joelho 25mm liso 0,60 2,40
Total do Empenho : 97,90
0 003092 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de reducao 20X25mm para 3,00 3,00
conserto hidraulico na sala do Con
selho tutelar
Total do Empenho : 3,00
0 003106 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pincel rolo para pint 10,00 10,00
ura de cordoes e calcadas
Total do Empenho : 10,00
0 003205 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de brocas de madeira e f 43,60 43,60
erro 12mm para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 43,60
0 003299 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Ass. Social
2 4,0000 un Brocas 5mm concreto 7,00 28,00
3 4,0000 un Brocas 6mm concreto 7,00 28,00
4 2,0000 un Cadeados 18,00 36,00
Total do Empenho : 92,00
0 003357 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de desempenadeira para S 10,00 10,00
ec. da Ass. Social
Total do Empenho : 10,00
0 003470 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no predio da Escola Mu
nicipal Ginna Guagninni
2 1,0000 un Pia Plastica 45,00 45,00
3 2,5000 m cano de esgoto 50mm 6,00 15,00
4 2,0000 un Joelhos 50mm esgoto 1,50 3,00
5 10,0000 un Parafusos com bucha 8mm 0,30 3,00
6 2,0000 un L para prateleiras 3,00 6,00
7 1,0000 un Valvula para pia 3,00 3,00
Total do Empenho : 75,00
0 003567 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Servicos Urbanos
2 5,0000 un Lixas 1,00 5,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 106
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS-Roveda Mat. de Const.e Mer CNPJ = 05.234.185/0001-12
3 1,0000 Rolo 23cm roma 14,00 14,00
4 1,0000 un Pincel 3" 5,00 5,00
Total do Empenho : 24,00
0 003604 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos e manutencao no Centro
Municipal de Eventos
2 1,0000 un Broca 6mm 10,00 10,00
3 1,0000 un Broca 8mm 15,00 15,00
4 12,0000 un Torneiras Pretas 1,50 18,00
6 1,0000 un Martelo 9,00 9,00
7 2,0000 un Desempenadeira de madeira 10,00 20,00
8 5,0000 un Joelhos 25mm 0,70 3,50
Total do Empenho : 75,50
0 003750 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Obras
2 1,0000 un Curva para fogao 10,00 10,00
3 1,0000 m Cano de fogao 13,00 13,00
4 2,0000 un Cadeado 15,50 31,00
5 1,0000 un Fechadura para portao 43,00 43,00
6 1,0000 un Rolo de arame 500m 200,00 200,00
Total do Empenho : 297,00
0 003820 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flexivel 1/2 e tornei 6,50 6,50
ra 1/2 para Sec. da Educacao
Total do Empenho : 6,50
0 003850 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de buchas e parafusos pa 6,00 6,00
ra para servicos gerais
Total do Empenho : 6,00
0 003870 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Asistencia Social
2 2,0000 un TEE 25mm 11,00 22,00
3 10,0000 un Abracadeira Tipo V 1,00 10,00
4 20,0000 un Parafuso 0,15 3,00
5 20,0000 un Bucha 5mm 0,15 3,00
6 3,0000 un Tee 25mm 1,00 3,00
Total do Empenho : 41,00
Total do Credor .: 27.156,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
0 004011 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de baquetas normais e ba 120,00 120,00
qutas de pelucia para Banda Munic
ipal
Total do Empenho : 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 107
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 774 DAT SOM INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA CNPJ = 01.168.722/0001-12
Total do Credor .: 120,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 DAVI COSTA MEDEIROS-SUL TRACTOR CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 001977 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra FB 80,2T
2 8,0000 un Disco 60,00 480,00
3 8,0000 un disco 76,00 608,00
4 2,0000 un Retentor 32,00 64,00
5 2,0000 un Rolamento 160,00 320,00
6 2,0000 un Anel 7,00 14,00
7 2,0000 un Anel 9,00 18,00
8 2,0000 un Rolamento 198,00 396,00
9 2,0000 un Trava 49,00 98,00
10 8,0000 un Calco 9,00 72,00
11 4,0000 un Calco 7,00 28,00
12 4,0000 un Calco 10,00 40,00
13 2,0000 un Calco 8,00 16,00
14 2,0000 un Calco 7,00 14,00
15 2,0000 un Calco 7,00 14,00
16 6,0000 un Calco 9,00 54,00
17 4,0000 un Anel 2,00 8,00
18 2,0000 un Anel 4,00 8,00
Total do Empenho : 2.252,00
0 003070 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de barra de tracao quadr 615,00 615,00
o 200-item 02 para Motoniveladora
Dresser 205C
Total do Empenho : 615,00
0 003727 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Carregadeir
a Fiatallis FR 120
2 2,0000 Rolamento 75287622 488,00 976,00
3 2,0000 Retentor 75287623 369,00 738,00
4 2,0000 un Rolamento 75287577 530,00 1.060,00
Total do Empenho : 2.774,00
Total do Credor .: 5.641,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 853 DE CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA CNPJ = 01.697.224/0001-67
0 000898 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Bateria celada 12w para o setor de 65,00 65,00
empenho.
Total do Empenho : 65,00
0 001050 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de pecas para conser 5.128,40 5.128,40
to, reparos e substituicao e insta
lacao de Motobomba na Fazenda Lara
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 108
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 853 DE CLAUDIOMIRO DE CAMPOS MOREIRA CNPJ = 01.697.224/0001-67
njeiras-Orcamento de n° 01/2013
Total do Empenho : 5.128,40
0 002106 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lampadas e fita isola 170,30 170,30
nte para o centro de eventos.
Total do Empenho : 170,30
0 002107 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de contadtor IC2510 220v 130,00 130,00
para poco artesiano da fazenda da
s laranjeiras.
Total do Empenho : 130,00
1 000071 12.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiiscao de material de consumo p
ara Camara Municipal de Vereadores
2 1,0000 Bateria selada 12v 7A 65,00 65,00
3 2,0000 Pilha 12v 5,00 10,00
Total do Empenho : 75,00
1 000207 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 2.100,00 2.100,00
isicao de material eletrico em ger
al(Cabos, caixas, hastes, parafuso
s,arruelas, eletrodutos, buchas, s
uportes, conectores, dijuntores, g
rampos, fitas, postes)para instalc
ao de entrada de energia trifasifc
a e instalacao de rede subterranea
para predio da Camara Municipal d
e Vereadores
1 1,0000 VALOR LANCADO A MAIOR. -20,00 -20,00
Total do Empenho : 2.080,00
Total do Credor .: 7.648,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1243 DELTA COMP FERRAGENS LTDA CNPJ = 00.828.366/0001-53
0 005251 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 16,0000 Aquisicao de fechaduras com cilind 8,40 134,40
ro (longa) para moveis do setor de
ICMS
Total do Empenho : 134,40
Total do Credor .: 134,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
0 001894 08.04.2013 1 Convite 11/2013
1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 2.276,86 2.276,86
para Sec. Municipal da saude, con
forme Licitacao Convite n° 11/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora d
os itens 4,8,9,11,13,14,15,21,24,2
6,35,40,52,55
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 109
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1028 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA CNPJ = 02.477.571/0001-47
Total do Empenho : 2.276,86
Total do Credor .: 2.276,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2106 DENTAL MED. EQU. E MAT. ODONTOL. E HOSPITALARES LT CNPJ = 07.978.004/0001-98
0 001892 08.04.2013 1 Convite 11/2013
1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 1.960,18 1.960,18
para Sec. Municipal da saude, con
forme Licitacao Convite n° 11/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora d
os itens 2,3,5,7,10,12,16,17,18,19
,20,22,23,25,33,34,36,37,39,41,43,
45,47,48,50,51,53,54,56,57,58
Total do Empenho : 1.960,18
Total do Credor .: 1.960,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1903 DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSP.PORTOALEGRENSE LTDA CNPJ = 91.083.212/0001-35
0 001891 08.04.2013 1 Convite 11/2013
1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 5.268,00 5.268,00
para Sec. Municipal da saude, con
forme Licitacao Convite n° 11/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora d
os itens 1,29,30,31,32,42,44,46,49
.
Total do Empenho : 5.268,00
Total do Credor .: 5.268,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2375 DEONIR ANTONIO ZAMBONIM CNPJ = 00.905.872/0001-07
0 004120 24.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de polia do acoplamento 8,00 8,00
para tanque Muller da cozinha da P
refeitura Municipal
Total do Empenho : 8,00
Total do Credor .: 8,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000059 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fonte ATX para s 60,00 60,00
ubstituicao em Computador da Sec.
da Ass.Social
Total do Empenho : 60,00
0 000723 15.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de Notebooks Accer 1.100,00 2.200,00
Celeron Dual core B800 14" RAM 2GB
HD 320GB para salas de Vacina da
Unidade Basica de Saude(sede e Cap
ao Grande)
2 2,0000 un Kit Oficce Home Bussiness FPP 2010 490,00 980,00
Total do Empenho : 3.180,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 110
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
0 000833 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Estabilizador 110/220v para gabine 140,00 140,00
te do vice-prefeito.
Total do Empenho : 140,00
0 000913 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Aquisicao de fontes ATX. 60,00 120,00
Total do Empenho : 120,00
0 001430 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Posto de Saude
2 1,0000 un Switch 08 portas 55,00 55,00
3 20,0000 un Ponteiras RJ45 0,50 10,00
Total do Empenho : 65,00
0 001914 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para compu
tador da Sec. da Admnistracao
2 2,0000 Pilha para bios 3,00 6,00
3 2,0000 un Mouse USB 20,00 40,00
4 2,0000 Teclado USB 30,00 60,00
5 1,0000 un Cabo VGA 25,00 25,00
Total do Empenho : 131,00
0 002110 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un Pente de memoria 2gb; 125,00 250,00
2 2,0000 un Hub USB 2. 4 portas; 20,00 40,00
3 1,0000 gravador de DVD LG e 85,00 85,00
4 1,0000 caixa de som USB. 25,00 25,00
Total do Empenho : 400,00
0 002671 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de video PCI pa 55,00 55,00
ra substituicao em computador da S
ec. da Assistencia Social
Total do Empenho : 55,00
0 002740 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de video PCI pa 55,00 55,00
ra computador da Sec. da Asistenci
a Social
Total do Empenho : 55,00
0 003270 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa USB 2,0 2 porta 70,00 70,00
s e placas USB(4 portas) para comp
utador da tesouraria
Total do Empenho : 70,00
0 003824 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para manutencao 120,00 120,00
de fonte de Micro-computador da s
ala da psicologa
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1325 DICA INFORMATICA LTDA ME CNPJ = 10.550.749/0001-66
Total do Empenho : 120,00
0 004412 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara SECRAS(Sec. da Ass. Social)
2 1,0000 un Swicht 8 portas 55,00 55,00
3 1,0000 un Roteador Wireless 99,00 99,00
Total do Empenho : 154,00
0 005830 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa PCI-EX para com 120,00 120,00
putador do setor da Tesouraria(Sec
. da Fazenda)
Total do Empenho : 120,00
0 006033 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de rede PCI 10/ 120,00 120,00
100 para computador do Conselho Tu
telar
1 1,0000 valor lancado a maior. -80,00 -80,00
Total do Empenho : 40,00
0 006034 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pen drive 8 GB para S 30,00 30,00
ec. da Administracao
Total do Empenho : 30,00
0 006115 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de pasta termica para Se 3,00 15,00
c. da Administracao
Total do Empenho : 15,00
0 006219 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fusor para impressora 180,00 180,00
do setor de Fisioterpia do munici
pio
Total do Empenho : 180,00
1 000042 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Notebook Acer Ce 1.590,00 1.590,00
leron Dual Core B800 14" RAM 2GB H
D 320GB Windons 7 Starter
Total do Empenho : 1.590,00
Total do Credor .: 6.525,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1988 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
0 003371 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 14.782,64 14.782,64
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 2,3,7,11
,12,26,29,31,32,35,36,44,49,53,56,
57,59,67,69,72,79,81,82,85,92,93,9
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1988 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA CNPJ = 12.927.876/0001-67
6,100,101,106,109,110,116,118,119,
128,135,178,192
1 1,0000 estorno devido mercadoria nao entr -51,00 -51,00
egue.
Total do Empenho : 14.731,64
Total do Credor .: 14.731,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 150 DIMASTER- COM DE PROD. HOSPITALARES LTDA CNPJ = 02.520.829/0001-40
0 003376 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 1.909,05 1.909,05
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 34,86,12
2,123,137,152,164
1 1,0000 Estorno conforme a RDC 80/2006, au -4,70 -4,70
toriza a dispensacao de medicament
os na forma fracionada apenas por
farmacias e drogarias.Sendo assim,
o valor e inferiro ao solicitado
em licitacao.memorando interno-SMS
.
Total do Empenho : 1.904,35
0 003600 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aparelhos para verifi 741,00 741,00
cacao de glicose e tiras para test
e HGT para pacientes diabeticos ti
po II
Total do Empenho : 741,00
0 005901 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 732,00 732,00
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 14,64,65
Total do Empenho : 732,00
0 006044 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos injetave
is para sala de emergencia da Unid
ade Basica de Saude
2 100,0000 un Ampolas Epinefrina 1mg 1,98 198,00
3 100,0000 un Ampolas Morfinas 100mg/ml 0,95 95,00
4 200,0000 un Frascos de agua para injecao 0,18 36,00
5 60,0000 un Ampolas Furosemida 20mg 0,47 28,08
Total do Empenho : 357,08
Total do Credor .: 3.734,43
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54
0 005938 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 un Aquisicao de protetor solar fator 30,36 607,20
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 799 DIMEDI S/A CNPJ = 92.665.611/0033-54
50 para funcionarios da Sec. da As
s. Social
1 1,0000 Anulacao por lancamento a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 607,19
0 005939 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 un Aquisicao de protetor solar fator 30,36 607,20
50 para funcionarios da Sec. de Ob
ras
1 1,0000 Anulacao por lancamento a maior -0,01 -0,01
Total do Empenho : 607,19
0 005940 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de protetor solar fator 30,36 303,60
50 para funcionarios da Sec. de Se
rvicos Urbanos
Total do Empenho : 303,60
0 006002 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de protetores e repelent
es para Unidade Basica de Saude-Se
de
2 14,0000 un Protetor solar fator 50 30,36 425,04
3 14,0000 un Repelente spray 8,37 117,18
4 6,0000 un Prtotetor labial fator 20 6,90 41,40
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,01 -0,01
a maior
Total do Empenho : 583,61
Total do Credor .: 2.101,59
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2406 DIOVANI D'MICHELLI CNPJ = 11.739.954/0001-37
0 006218 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torno em 35,00 35,00
Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2126 DIPEFIL DIST. PECAS FILTROS E LUBR. CNPJ = 09.374.176/0001-88
0 001825 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtros para rep 2.695,00 2.695,00
osicao de estoque para utilizacao
em veiculos, maquinas e equipament
os da Sec. de Obras
Total do Empenho : 2.695,00
Total do Credor .: 2.695,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2345 DISTRIBUIDORA BRAS. DE PLACAS BANC. E LIX. CNPJ = 05.168.674/0001-13
0 002741 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de placas para sinalizac
ao de vias urbanas e rurais do mun
icipio
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2345 DISTRIBUIDORA BRAS. DE PLACAS BANC. E LIX. CNPJ = 05.168.674/0001-13
2 14,0000 un Plcas 40Km 50X50 com adesivo refle 190,00 2.660,00
xivo e tubo galvanizado 3m 2,5"
3 21,0000 un Placas indicativas de ruas 25X50 A 249,50 5.239,50
desivadas e tubo 3m de altura por
2,5"
Total do Empenho : 7.899,50
Total do Credor .: 7.899,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1734 DITRATORE COM. DE PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.867.265/0002-53
0 002075 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 4.821,00 4.821,00
e motor de Trator TL 85 E(Orcament
o de n° 15573)
Total do Empenho : 4.821,00
0 003331 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para reparos e manuten 976,76 976,76
cao em veiculo Trator TL 85 E
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -131,05 -131,05
a maior
Total do Empenho : 845,71
0 003332 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 131,05 131,05
ara conserto e manutencao de Trato
r TL 85 E
Total do Empenho : 131,05
Total do Credor .: 5.797,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 DIVIPER - Eduvaldo Borges Alves CNPJ = 09.079.035/0001-32
0 000752 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Colocacao de persianas e vidros na 940,00 940,00
SMEC.
Total do Empenho : 940,00
0 003115 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 45,60 m² de divisoria 3.490,00 3.490,00
s navais Eucatex para instalacoes
do CONSEPRO(Muitos Capoes), confo
rme Lei n° 686/2011
Total do Empenho : 3.490,00
0 004710 20.08.2013 132013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de painel bege e jogo de 150,00 150,00
marco para conserto de porta do d
epartamento de compras
Total do Empenho : 150,00
0 005884 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de persiana 1,80 altura 265,00 265,00
X2,60 largura para sala do Control
e Interno
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1842 DIVIPER - Eduvaldo Borges Alves CNPJ = 09.079.035/0001-32
Total do Empenho : 265,00
0 005886 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no setor de almoxarifa
do e compras
2 3,0000 un Fechaduras 50,00 150,00
3 7,0000 un Perfis para divisorias 26,00 182,00
4 3,0000 un Paineis para divisorias 100,00 300,00
Total do Empenho : 632,00
0 006174 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de persiana vertical te 265,00 265,00
cido 180X2,60 para sala da Unidade
de Controle Interno
Total do Empenho : 265,00
0 006175 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de fechaduras tubolar pa 50,00 150,00
ra predio da Prefeitura Municipal
2 1,0000 Aquisicao de 32m² de perfil para d 182,00 182,00
ivisorias para ma nutencao de sala
s da Prefeitura Municpal
3 3,0000 un Aquisicao de 03 paineis Eucatol 100,00 300,00
para salas do predio da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 632,00
Total do Credor .: 6.374,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2276 DOCE E DOCE-MIRIAN BEATRIZ M. MATANA CNPJ = 04.721.993/0001-41
0 001364 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00
es para realizacao de Projeto de P
ascoa(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 800,00
0 001365 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00
es para realizacao de Projeto de P
ascoa(Educacao Infantil-Creche)
Total do Empenho : 800,00
0 001366 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00
es para realizacao de Projeto de P
ascoa(Educacao Infantil-Pre-Escola
)
Total do Empenho : 800,00
0 001367 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de doces e chocolat 800,00 800,00
es para realizacao de Projeto de P
ascoa(Sec. da Educacao)
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 116
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2276 DOCE E DOCE-MIRIAN BEATRIZ M. MATANA CNPJ = 04.721.993/0001-41
Total do Empenho : 800,00
0 001440 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complemenatar ao de n 391,60 391,60
° 1364/2013-Aquisicao de doces e c
hocolates para realizacao de Proje
to de Pascoa
Total do Empenho : 391,60
0 003681 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pirulitos para realiz 88,00 88,00
acao de atividades recreativas par
a alunos da Educacao Infantil
Total do Empenho : 88,00
Total do Credor .: 3.679,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 153 DOCY DOCE-MARIO LUIS LOURENCETTI ALMEIDA CNPJ = 00.960.980/0001-74
0 005942 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de doces sortidos para p 272,74 272,74
iquenique em comemoracao ao mes da
crianca(Pre-Escola)
Total do Empenho : 272,74
Total do Credor .: 272,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 155 D'PASCHOAL- COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA CNPJ = 45.987.005/0107-46
0 002111 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lonil locomotiva 7440 320,36 320,36
6*3 M L/P.para a plantadeira Met
asa-Patrulha agricola.
Total do Empenho : 320,36
Total do Credor .: 320,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
0 002646 16.05.2013 Nao se Aplica
1 20,0000 Aquisiicao de fardos de fraldas g 12,50 250,00
eriatricas para assistencia social
de pacientes carentes de Muitos C
apoes
Total do Empenho : 250,00
0 002676 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de fraldas geriatricas e
leite milupa n° 02 para distribui
cao gratuita para pacientes do mun
icipio
2 20,0000 Fraldas geriatricas 13,50 270,00
3 12,0000 Leite miluppa n° 02 15,00 180,00
Total do Empenho : 450,00
0 002860 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos, esparad 207,15 207,15
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 117
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
rapos, gases e faixas para atletas
que representam Muitos Capoes em
diversas competicoes(Diversas Cate
gorias)
Total do Empenho : 207,15
0 003467 21.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de fraldas geriatricas e
leite milupa n° 02 destinado a as
sistencia social de pacientes do m
unicipio
2 26,0000 un Fraldas geriatricas-tamanho M e G 13,75 357,50
3 3,0000 Fraldas geriatricas tamnho GG 31,00 93,00
4 10,0000 Leite Milupa n° 02 14,00 140,00
Total do Empenho : 590,50
0 003894 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de fraldas geriatricas e
absorventes destinado a assistenc
ia social de pacientes do municipi
o de Muitos Capoes
2 2,0000 pct Fraladas geriatricas 55,00 110,00
3 50,0000 pct FRaldas geriatricas tam G 13,50 675,00
4 20,0000 un Fraldas geriatricas tam M 13,50 270,00
5 1,0000 pct Absorvente geriatricos 25,00 25,00
Total do Empenho : 1.080,00
0 004790 22.08.2013 1 Nao se Aplica
1 Aquisicao de fraldas geriatricas p
ara distribuicao a pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes
2 76,0000 pct Fraldas geriatricas 13,75 1.045,00
3 2,0000 pct Fraldas geriatricas tamanho G espe 38,00 76,00
cial
Total do Empenho : 1.121,00
0 005394 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 36,0000 lt Aquisicao de leite milupa para dis 17,50 630,00
tribuicao a pacientes do municipio
de Muitos Capoes
Total do Empenho : 630,00
0 005395 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material farmacologic 164,90 164,90
o para utlizacao dos atletas das s
elecoes masculinas e femininas div
ersas categorias que representam o
municipio de Muitos Capoes em com
peticoes regionais
Total do Empenho : 164,90
0 005995 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de leite milupa e fralda
s geriatricas para distribuicao a
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
pacientes do municipio de Muitos C
apoes
2 50,0000 un Leite Milupa n° 01 17,00 850,00
3 5,0000 un Leite Milupa n ° 02 15,00 75,00
4 50,0000 far Fraldas geratricas 13,50 675,00
5 2,0000 far Fraldas geriatricas GG-Extra Grand 38,00 76,00
e-Tam. Especial
Total do Empenho : 1.676,00
Total do Credor .: 6.169,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1394 E Werbran Distr.de Medicamentos ltda CNPJ = 04.372.020/0001-44
0 001482 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 com REF. Aquiiscao de 1500 comprimidos 795,00 795,00
de Risperidona 1mg
Total do Empenho : 795,00
Total do Credor .: 795,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
0 001415 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiscao de material de higie
ne e limpeza para Sec. de Obras
2 1,0000 far Estopa fardo 25kg 129,83 129,83
3 1,0000 far Pano fardo 20kg 92,73 92,73
Total do Empenho : 222,56
0 001484 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiscao de material de consu
mo para utilizacao em servicos pel
a Sec. de Obras e Transito
2 2,0000 un Bombona Plastica 200l 257,00 514,00
3 3,0000 un Bombona Plastico 200 l Natural 246,28 738,84
4 1,0000 un Funil 160m com peneira 21,40 21,40
5 1,0000 un Funil 51,61 51,61
6 1,0000 un Funil 2 em 1 10,35 10,35
7 1,0000 un Jarra com escala litro 26,90 26,90
8 1,0000 un Jarra com escala 2litros 36,89 36,89
Total do Empenho : 1.399,99
0 001751 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo pata sistema de combate a ince
ndio da Sec. de Obras
2 10,0000 un Catalizador para resina 3,27 32,70
3 2,0000 un Disco de corte 4 1/2 2,00 4,00
4 1,0000 un Lixa de agua 220 1,06 1,06
5 12,0000 un Manta de fibra 12,25 147,00
6 5,0000 un Resina poliester 25,78 128,90
7 2,0000 un Pincel 2" 2,69 5,38
Total do Empenho : 319,04
0 001974 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de velumoide 0,80mm 16,97 16,97
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
1,00Amarelo 50 para Cargo 26*26-P
lcas-IML-3340
Total do Empenho : 16,97
0 002604 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Arco de serra 61,34 61,34
3 15,0000 un Cabo pa 2X2,5 3,65 54,75
4 0,7500 un Corda 6mm Poliester 26,08 19,56
5 3,0000 un Enxadao 26,35 79,05
6 1,0000 Flecha monofasica 3,27 3,27
7 60,0000 Luvas latex 7,00 420,00
8 20,0000 un Luva de raspa 6,58 131,60
9 1,0000 Plug femea 3,29 3,29
10 1,0000 Serra Manual 4,58 4,58
Total do Empenho : 777,44
0 003112 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Secras(Sec. da Ass.Social)
2 2,0000 un Abracadeira 1,00 2,00
3 1,0000 un Adaptador 3,90 3,90
4 1,0000 un Engate rapido 16,53 16,53
5 1,0000 un Espigao 4,00 4,00
6 10,0000 un Mangueira de ar 3,77 37,70
Total do Empenho : 64,13
0 003113 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de Pistola Pintura B. Pr 158,20 158,20
ess. 162-A Bico 2,0mm para Secras
Total do Empenho : 158,20
0 003817 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de adesivo trava rosca a 39,00 39,00
lta res. para oficina da Sec. de O
bras
Total do Empenho : 39,00
0 004353 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para esto
que da Sec. de Obras e Transito
2 4,5000 un Cabo de aco 13,0 mm galv 21,60 97,20
3 5,0000 m Cabo de aco 16,0 mm pol 34,35 171,75
4 4,0000 un Clips cabo de aco 3,91 15,64
5 4,0000 un Clips cabo de aco 5/8 5,77 23,08
Total do Empenho : 307,67
0 004409 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Oficina da Sec. de Obras
2 2,0000 un Rodizio fixo 16,50 33,00
3 1,0000 un Rodizio com freio 36,52 36,52
4 1,0000 un Rodizio zincado 21,92 21,92
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 120
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
Total do Empenho : 91,44
0 004765 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ferramentas(Chaves de 115,80 115,80
fenda B 3/16X4, alicates e jogos
de chaves Torx. 3/8-1/2) para Ofic
ina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 115,80
0 004939 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cesto de luz com garr 49,71 49,71
a para oficina da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 49,71
0 005018 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bocal oximig para rea 139,26 139,26
lizacao de soldagens na Oficina da
Sec. de Obras
Total do Empenho : 139,26
0 005108 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,7000 kg Aquisicao de corrente soldada 22,0 18,92 297,04
mm para patrulha agricola
Total do Empenho : 297,04
0 005137 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ganchos de madeiras l 160,27 160,27
ixa pano e tinta acrilica branca p
ara realizacao de atividaes junto
aos clubes de maes do municipio
Total do Empenho : 160,27
0 005158 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de alicates para 42,00 42,00
Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 005159 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de creme sabonete limpez 82,75 165,50
a 03kg para Oficina da Sec, de Obr
as
Total do Empenho : 165,50
0 005199 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Oficina da
Sec. de Obras
2 5,0000 m Cabo pp 2X2 3,65 18,25
3 1,0000 un Pino comum 2,78 2,78
Total do Empenho : 21,03
0 005200 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de torno bancada n° 08 p 320,00 320,00
ara Oficina da Sec. de Obras e Tra
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
nsito
Total do Empenho : 320,00
0 005235 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de esticador zincado z1 87,85 87,85
para veiculo Scania 11-Placas-IOA-
2038
Total do Empenho : 87,85
0 005255 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de manilhas tipo A 1,6T 62,73 62,73
e tipo A 3,5T para Scania 11-Placa
s-IOA-2038
Total do Empenho : 62,73
0 005285 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Ofic
ina da Sec. de Obras
2 1,0000 un Marreta 03kg 87,50 87,50
3 6,0000 un Oxigenio Bico 6,72 40,32
4 0,0500 % PF SX Soberbo 56,28 2,81
Total do Empenho : 130,63
0 005430 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para estoque Of
icina da Sec. de Obras
2 2,0000 un Arame Mig 1,00mm 166,89 333,78
3 1,0000 un Bico de corte OXI 30,56 30,56
4 1,0000 un Regulador Gas Blind 21,76 21,76
5 1,0000 un Valvula Corta Fogo macarico 48,30 48,30
6 1,0000 un Valvula Corta Fogo Macarico Oxigen 50,23 50,23
io
Total do Empenho : 484,63
0 005453 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de protecao 178,53 178,53
e seguranca (Conjuntos EPIS-Equipa
mentos de Protecao Individual) par
a funcionarios da Patrulha Agricol
a
Total do Empenho : 178,53
0 005761 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de protecao
e seguranca para funcionarios da S
ec. de Obras e Transito
2 3,0000 un Mascara anti respingo 500ml 15,18 45,54
3 5,0000 un Mascara respirador de carvao 3,79 18,95
Total do Empenho : 64,49
0 006215 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material diverso para
Oficina da Secretaria de obras
2 2,5000 m Cabo para solda 750v 44,96 112,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 122
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 159 EB FERRAMENTAS LTDA CNPJ = 05.914.314/0001-13
3 2,0000 un grafite seco 300 ml 12,47 24,94
Total do Empenho : 137,34
0 006247 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bomba eletrica Oleo 1 290,00 290,00
2v para abastecimento das maquinas
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 290,00
Total do Credor .: 6.143,26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1027 EB INDUSTRIA TEXTIL LTDA CNPJ = 07.746.476/0001-15
0 005452 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de protecao 218,56 218,56
e seguranca(EPIS-Equipamentos de P
rotecao Individual) para funcionar
ios da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 218,56
Total do Credor .: 218,56
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2224 EDER BORGES DE MACEDO CPF = 005.560.240-10
0 001792 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de generos de alime
ntacao da Agricultura Familiar par
a Merenda Escolar-Ensino Fundament
al(PNAE-Fundamental)
2 20,0000 un Alface 0,99 19,80
3 10,0000 kg Repolho 1,88 18,80
4 20,0000 un Couve Flor 0,99 19,80
5 50,0000 un Brocolis 1,74 87,00
6 40,0000 un Tomate 4,28 171,20
7 87,0000 kg Feijao 3,98 346,26
Total do Empenho : 662,86
0 002936 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da Agricultura Familiar(PNAP-Pre
Escola)
2 13,0000 Feijao 3,98 51,74
3 57,0000 kg Cebola 1,98 112,86
4 45,0000 kg Beterraba 1,98 89,10
5 40,0000 kg Moranga 1,28 51,20
6 25,0000 kg Aipim descascado 3,14 78,50
7 40,0000 kg Tomate 4,28 171,20
Total do Empenho : 554,60
0 004110 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da agricultura familiar para Mer
enda Escolar-FR(AEE-1070)
2 30,0000 un Alface 0,99 29,70
3 20,0000 kg Repolho 1,88 37,60
4 18,0000 kg Beterraba 1,98 35,64
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 123
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2224 EDER BORGES DE MACEDO CPF = 005.560.240-10
Total do Empenho : 102,94
Total do Credor .: 1.320,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 989 EDMILSO AMAURI WITKOSKI-LIVRARIA FARRAPOS CNPJ = 06.050.855/0001-03
0 000758 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 334,00 334,00
atividades escolares.
Total do Empenho : 334,00
0 000760 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 547,00 547,00
atividades escolares.Educacao infa
ntil-creche e
2 1,0000 pre -escola. 1.190,00 1.190,00
Total do Empenho : 1.737,00
Total do Credor .: 2.071,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 706 ELETRO MECANICA VACARIA LTDA CNPJ = 87.071.130/0001-01
0 005123 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto de furadeira B
osch Profisional da Sec. da Ass. S
ocial
2 1,0000 un Troca do campo 95,00 95,00
3 1,0000 un Carcaca do estator 145,00 145,00
Total do Empenho : 240,00
Total do Credor .: 240,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2422 ELETROMEGALUZ COMERCIAL LTDA CNPJ = 94.331.477/0001-01
0 005774 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 5.119,60 5.119,60
isicao de material eletrico e elet
ronico para instalacao de PPCI(Pla
no de Prevencao e Combate a Incend
ios) para Parque Rodeios
Total do Empenho : 5.119,60
0 006366 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 m Aquisicao de cabo flex 4mm para PP 1,39 139,00
CI(Plano de Prevencao e Combate a
Incendios) para Parque de Rodeios
Municipal
Total do Empenho : 139,00
Total do Credor .: 5.258,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2389 ELTON TIAGO DE GOES CNPJ = 07.326.310/0001-40
0 004660 15.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fantoches do alfabeto 459,00 459,00
para Escola Municipal de Ensino f
undamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 459,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 124
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2389 ELTON TIAGO DE GOES CNPJ = 07.326.310/0001-40
0 004661 15.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fantoches Inclusao So 459,00 459,00
cial para Escola Municipal de ensi
no Fundamental Ginna Guagninni(Ens
ino Fundamental)
Total do Empenho : 459,00
Total do Credor .: 918,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1566 EMBATY BOLSAS - ALICE CONTI DEBENETTI CNPJ = 91.598.979/0001-05
0 003399 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de mochilas em nylon par 32,00 320,00
a Agentes Comunitarios de Saude
2 7,0000 un Aquisicao de bolsas a tiracolo par 25,00 175,00
a Agentes Comunitarios de saude
Total do Empenho : 495,00
0 004692 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 Aquisicao de bolsas para distribui 22,00 660,00
cao as gestantes participantes do
Projeto madrinha da Sec. da saude
Total do Empenho : 660,00
0 004730 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pastas para utilizaca
o dos servidores da sEc. da saude
em atividades de trabalho
2 23,0000 un Pastas Femininas 19,50 448,50
3 20,0000 un Pastas Masculinas 21,00 420,00
Total do Empenho : 868,50
Total do Credor .: 2.023,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2240 EQUPAMELLO COM.EQ. ODONT. LTDA CNPJ = 08.923.881/0001-24
0 001155 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de unidade de bacia 200,98 200,98
ceramica branca para Consultorio
Odontologico da UBS(Sede)
Total do Empenho : 200,98
Total do Credor .: 200,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2360 EREFARMA PRODUTOS SAUDE-EIRELI CNPJ = 15.439.366/0001-39
0 003375 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 2.135,40 2.135,40
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 42,168,1
82,185
Total do Empenho : 2.135,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 125
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 2.135,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 000122 09.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pilhas AAA para 16,20 16,20
Almoxarifado da Prefeitura
Total do Empenho : 16,20
0 000215 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 1,90 19,00
ntacao para cozinha da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 19,00
0 000236 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 45,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 45,00
0 000359 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 kg REF. Aquisicao de acucar para cozi 2,00 20,00
nha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 20,00
0 000596 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas P 45,00 90,00
-13 para cozinha da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 90,00
0 000717 15.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 kg REF. Aquisicao de acucar para cozi 2,00 20,00
nha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 20,00
0 000941 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 kg Aquisicao de acucar e 1,94 29,10
2 3,0000 l leite em cx c/12unidades. 27,48 82,44
Total do Empenho : 111,54
0 001103 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de papel higienico 3,99 79,80
com 60 un para Almoxarifado Prefei
tura Municipal
Total do Empenho : 79,80
0 001468 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 kg REF. Aquisicao de acucar(5kg) para 9,70 38,80
cozinha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 38,80
0 002299 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de soda para Sec. de Ser 14,90 14,90
vicos Urbanos
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
Total do Empenho : 14,90
0 002474 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Recarga de gas P-13 para Sec. da A 43,00 86,00
ss. Social
Total do Empenho : 86,00
0 002591 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mantimentos para almo 50,91 50,91
co de funcionarios que realizarao
atendimento medico na UBS Vila Itu
im
Total do Empenho : 50,91
0 002614 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de ga P-13 pa 43,00 43,00
ra Sec. da saude
Total do Empenho : 43,00
0 003042 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mantimentos para refe 31,02 31,02
icao dos funcionarios que prestara
o atendimento medico e odontologic
o na UBS Vila Ituim
Total do Empenho : 31,02
0 003161 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 104,80 104,80
o(bolachas, biscoitos e iogurtes)
para Escola Municipal de Ensino fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 104,80
0 003748 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 9,00 9,00
ara o Conselho Tutelar
Total do Empenho : 9,00
0 003749 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 100,75 100,75
o para a Escola Municipal de Ensi
no Fundamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 100,75
0 003877 10.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 48,30 48,30
o para refeicao dos funcionarios q
ue irao prestar atendimento na Uni
dade Basica de Saude da Vila Ituim
Total do Empenho : 48,30
0 005439 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de higiene e 7,50 7,50
limpeza para Prefeitura Municipal
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES- Mercado Mendes CNPJ = 05.967.992/0001-44
Total do Empenho : 7,50
0 005459 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 kg Aquisicao de erva mate para cozinh 8,75 52,50
a da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 52,50
Total do Credor .: 989,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1912 ESCALA PRE-MOLDADOS DE CONCRETO LTDA CNPJ = 90.517.269/0001-32
0 001226 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 250,0000 REF.aquisicao de canos de concreto 22,50 5.625,00
de 40cm para construcao e reforma
de bueiros no municipio
Total do Empenho : 5.625,00
0 005742 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 Aquisicao de canos de concreto de 24,89 1.244,50
400mm para ampliacao das redes de
drenagem e saneamento urbano do mu
nicipio
Total do Empenho : 1.244,50
0 005744 03.10.2013 1 Convite 22/2013
1 1,0000 Aquisicao de 60 canos de concreto 2.897,40 2.897,40
600 mm para ampliacao das redes de
drenagem e saneamento basico, con
forme Licitacao Convite 22/2013-Em
presa vencedora do item 1,2
Total do Empenho : 2.897,40
Total do Credor .: 9.766,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 614 ESTACAO DAS MUDAS COM.DE MUDAS LTDA CNPJ = 03.812.774/0001-05
0 000701 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 REF. Aquisicao de mudas de flor pa 1,00 50,00
ra ornamentacao e ajardinamento do
Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 50,00
0 003314 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 900,0000 Aquisicao de mudas de flores de ep 1,00 900,00
oca para plantio nos canteiro e ru
as do municipio
Total do Empenho : 900,00
Total do Credor .: 950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2399 ESTOFARIA BOLDO LTDA CNPJ = 03.749.291/0001-03
0 006138 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de forracao 50,00 50,00
de bracos de banco de Trator de Es
teira D65E
Total do Empenho : 50,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2399 ESTOFARIA BOLDO LTDA CNPJ = 03.749.291/0001-03
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 931 ESTOFARIA KINK - HELIO DAS CHAGAS OLIVEIRA CNPJ = 90.461.955/0001-39
0 000238 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 REF. Reforma de cadeiras, conserto 58,33 700,00
de pernas e bracos da Sec. da Edu
cacao
Total do Empenho : 700,00
0 003906 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de forro Corvin para ban 180,00 180,00
co de caregadeira de Carregadeira
FR 120
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 880,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 190 F. VACHILESKI E CIA LTDA CNPJ = 93.388.031/0001-42
0 006041 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquiisicao de penus 235/75 Pirelli 185,00 370,00
para estoque almoxarifado da Sec.
de Obras
1 1,0000 estorno cfe memorando devido uma c -185,00 -185,00
arcaca que nao foi aprovada para r
ecapagem.
Total do Empenho : 185,00
Total do Credor .: 185,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2212 FARMACIA AVENIDA-EB BOEIRA FARMACIA CNPJ = 14.468.447/0001-02
0 000475 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material farmaco
logico para protecao de funcionari
os da Sec.da Saude(PACS)
2 7,0000 un Protetor Solar Labral FPS 30 8,99 62,93
3 14,0000 un Protetores Solares FPS 50 19,90 278,60
Total do Empenho : 341,53
0 004386 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de medicamentos para tra
tamento de paciente do municipio d
e Muitos Capoes
2 84,0000 un Pregabalina 75mg 2,08 174,90
3 120,0000 un Cilostazol 100mg 0,71 84,82
Total do Empenho : 259,71
Total do Credor .: 601,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1230 Farmacia Nossa Senhora da Oliveira OUTROS = 99999999999
0 000936 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos conforme 1.460,00 1.460,00
ordem judicial para o paciente He
lio da Silva Costa. 1 ampola de AC
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1230 Farmacia Nossa Senhora da Oliveira OUTROS = 99999999999
LASTA.
Total do Empenho : 1.460,00
Total do Credor .: 1.460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
0 000296 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de Levopromazina 10 14,53 29,06
0mg(Niozine) para Unidade Basica S
aude(Sede)
Total do Empenho : 29,06
0 000749 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 60 cp de topiramato 1 223,32 223,32
00mg, para tratamento da paciente
Fabiana Ribeiro.
Total do Empenho : 223,32
0 001284 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita para composicao
dos itens do Kit Higiene do Projet
o Madrinha
2 30,0000 un Latas de Milupa n° 1 14,39 431,70
3 20,0000 un Latas de leite milupa n° 2 11,69 233,80
4 5,0000 un Conjuntos de escova e pente 12,99 64,95
5 4,0000 un Algodao 25gr 3,99 15,96
6 3,0000 un Sabonete liquido erva-doce 5,22 15,66
7 2,0000 un Sabonete liquido glicerina 10,99 21,98
8 12,0000 un Sabonete em barra 0,99 11,88
Total do Empenho : 795,93
0 005211 06.09.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de 560 capsulas de estro 492,80 492,80
genos conjugados 0,625mg para Fam
acia Basica do nubicipio
Total do Empenho : 492,80
0 005437 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colirio latanoprosta 56,86 56,86
para paciente do municipio de Muit
os Capoes, conforme deferimento da
SES/RS para fornecimento de medic
acao especial
Total do Empenho : 56,86
0 005446 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de itens para composicao
do Kit Higiene do Projeto Madrinh
a
2 24,0000 un Conjuntos pente escova 14,00 336,00
3 68,0000 Sabonetes baby 2,49 169,32
4 43,0000 Alcool 70% 2,99 128,57
5 64,0000 un Algodao hidrofilo 25gr 2,29 146,56
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 130
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1137 FARMACIA SAO JOAO-COM DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA CNPJ = 88.212.113/0084-29
6 23,0000 un Sabonete liquido 12,99 298,77
Total do Empenho : 1.079,22
Total do Credor .: 2.677,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2260 FENICIA IND.E COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA CNPJ = 11.839.972/0001-90
0 000832 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Trofeus para encerramento do campe 2.700,00 2.700,00
onato municipal de laco, temporada
2012/2013.
Total do Empenho : 2.700,00
Total do Credor .: 2.700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 121 FERNANDES OLIVEIRA-ME-AUT. ELET. GLORIA CNPJ = 04.369.752/0001-85
0 002460 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Trator Valtra 885 TS da
Patrulha Agricola
2 2,0000 un rele auxiliar 116 25,00 50,00
3 1,0000 un rele auxiliar 120 25,00 25,00
4 1,0000 un Lampada H3 15,00 15,00
5 4,0000 un Terminais com luvas 1,00 4,00
Total do Empenho : 94,00
0 004567 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de lanternas plcas com l 50,00 100,00
ampada para veiculo-S-10-Placas-IP
W-6838
Total do Empenho : 100,00
0 004896 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 299,70 299,70
manutencao de parte eletrica(Sina
lizacao, iluminacao de painel, sit
ema de iluminacao) de Trator Valtr
a 885 TS
Total do Empenho : 299,70
Total do Credor .: 493,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 000751 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fonte de alimentacao 12V para o te 35,00 35,00
lefone 36122107.
Total do Empenho : 35,00
0 003989 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material eletronico p
ara substituicao na estacao climat
ica do municipio
2 1,0000 un Bateria selada 12v/7,2A 59,00 59,00
3 2,0000 un Pilhas C Alkalinas 12,00 24,00
4 2,0000 un Pilhas 3v 123 15,00 30,00
Total do Empenho : 113,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 131
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1433 FERNANDO BONELLA ELETRONICOS CNPJ = 10.775.606/0001-52
0 004192 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pilhas e baterias par
a aparelhos eletonicos da Sec. da
Administracao
2 2,0000 un Pilha duracell cmm 1400 12,00 24,00
3 2,0000 un Bateria cr 132A 3V 15,00 30,00
4 1,0000 un Bateria selada 59,00 59,00
Total do Empenho : 113,00
0 005263 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de informati
ca para computadores da Prefeitura
Municipal
2 1,0000 un Bateria selada 12v 69,00 69,00
3 1,0000 un Antena Modem 30,00 30,00
Total do Empenho : 99,00
0 006227 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bateria para telefone 10,00 10,00
da Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 201 FERRI & CIA LTDA CNPJ = 93.475.481/0001-72
0 001968 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 1.957,80 1.957,80
rto e manutencao de veiculo Caminh
ao Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-3
714-Anexo-Pedido de n° 105/2013
Total do Empenho : 1.957,80
Total do Credor .: 1.957,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70
0 002226 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,5000 m Aquisiscao de mangueira de alta pr 30,00 165,00
essao para Trator Stera D-65
Total do Empenho : 165,00
0 002433 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,1000 Aquiiscao de mangueira pressao 3/4 130,00 143,00
para Sec. de Obras
Total do Empenho : 143,00
0 002536 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Esteira Komatsu D 65E
2 2,3000 un Mangueira alta pressao 3/4 33,04 76,00
3 3,0000 un Mangueira alta pressao 3/8 34,67 104,00
Total do Empenho : 180,00
0 003208 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira alta pressa 136,80 136,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 132
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2178 FG PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS CNPJ = 12.161.039/0001-70
o 3/8 para carregadeira FR 120
Total do Empenho : 136,80
0 004885 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 m Aquisicao de mangueira de lona par 20,00 200,00
a Retroescavadeira FB 80,2T
Total do Empenho : 200,00
0 005271 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 m Aquisicao de mangueira de pressao 20,00 120,00
para Retroescavadeira Randon 406B
Total do Empenho : 120,00
0 005272 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 m Aquisicao de mangueira pressao par 20,00 220,00
a Retroescavadeira randon 406B
Total do Empenho : 220,00
0 005433 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,8500 m Aquisicao de mangueira para pulver 20,00 117,00
izador Jacto da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 117,00
0 005659 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tanque horizontal em 5.500,00 5.500,00
polietileno modelo 5000 litros 10
mm de espessura com base chata par
a trans. de agua da Patrulha Agric
ola
Total do Empenho : 5.500,00
Total do Credor .: 6.781,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2392 FILIPPE COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 73.202.475/0001-34
0 004676 16.08.2013 1 Convite 20/2013
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Motonivela 101,60 101,60
dora, conforme Liciatcao Convite 2
0/2013 de 16/08/2013-Empresa vence
dora dos itens 03,04,06,09
Total do Empenho : 101,60
0 004808 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e reposicao em
veiculo Motoniveladora Faiatallis
Fg 85B
2 8,0000 un Parafuso 1,20 9,60
3 1,0000 u Placa 125,00 125,00
4 3,0000 un Placa lisa 45,00 135,00
5 1,0000 un Disco encosto 22,00 22,00
Total do Empenho : 291,60
Total do Credor .: 393,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 133
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44
0 001824 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de filtros para rep
osicao de estoque de veiculos, maq
uinas e equipamentos da Sec. de Ob
ras
2 1,0000 un AP 2710-Ar Externo 34,14 34,14
3 1,0000 un AP 5462 Ar seco 65,37 65,37
4 2,0000 un Ap 8047 61,05 122,10
5 6,0000 un Ap 9834 Ar seco 38,90 233,40
6 1,0000 un AS 810Ar Seguranca 21,33 21,33
7 5,0000 un AS 820 Ar Seguranca 23,89 119,45
8 2,0000 As 8237 36,49 72,98
9 3,0000 un AS 830Ar seguranca 31,78 95,34
10 6,0000 un Asr 806 Ar Interno Randon 27,23 163,38
11 3,0000 un ASR 839 33,63 100,89
12 4,0000 un ASR 9839 Ar Seguranca 62,34 249,36
13 2,0000 un Filtro Fiatalis 7228599 62,29 124,58
14 2,0000 un Pc 2/55 Comb. Random 9,01 18,02
15 4,0000 un PC 2/155 Comb 5,64 22,56
16 3,0000 un PH 346 6,08 18,24
17 2,0000 un PH 521 USH 6582 Transm. Randon 29,93 59,86
18 4,0000 un PH 64 30,74 122,96
19 4,0000 un PL 519 13,28 53,12
20 2,0000 un PSA 331 p 25,43 50,86
21 3,0000 un PSC 172 Comb 26,94 80,82
22 10,0000 un PSC 410 Comb 19,89 198,90
23 3,0000 un PSC 496Com 14,23 42,69
24 15,0000 un PSC 72/2Comb 8,24 123,60
25 2,0000 un PSC 744 com 15,48 30,96
26 2,0000 un PSh 295 83,80 167,60
27 2,0000 un PSD 530/1Randon 21,60 43,20
28 3,0000 un PSL 123 oleo 12,41 37,23
29 4,0000 un PSL 167 Hidraulico 33,00 132,00
30 3,0000 un PSL 280 22,10 66,30
31 9,0000 un PSl 300 LUB 62,29 560,61
32 2,0000 un PSL 417 26,22 52,44
33 4,0000 un PSL 900 Lubr 13,91 55,64
34 2,0000 un2 PSL 962 CS 1427 Random 16,30 32,60
35 2,0000 un Separador de agua random 42,40 84,80
36 2,0000 un TR 1646 81,00 162,00
37 1,0000 TR 1647 49,50 49,50
38 2,0000 un TR Komatsu 124,20 248,40
39 8,0000 un UH 367 P Hidr 32,00 256,00
Total do Empenho : 4.173,23
0 005174 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros diversos para 1.042,75 1.042,75
reposicao de estoque da Oficina d
a Sec. de Obras, conforme Orcament
o de 05/09/2013
Total do Empenho : 1.042,75
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 134
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 5.215,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 204 FISIO 2000 COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA CNPJ = 03.563.142/0001-55
0 004461 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de pacotes de eletrodos 22,90 229,00
auto adesivos Valutrode 5X5 para U
BS(Unidade Basica de Saude)
2 10,0000 Aquisicao de pacotes de eletrodos 36,80 368,00
auto adesivos Valutrode 5X9
Total do Empenho : 597,00
Total do Credor .: 597,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2174 FLORAUTO COM. DE VEICULOS LTDA CNPJ = 05.366.236/0001-60
0 000078 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em revisao de veiculo Pickup
Courrier-PLacas-ISO-8369
2 1,0000 un Filtro separador 2,34 2,34
3 1,0000 un Elemento 34,57 34,57
4 1,0000 Filtro Combustivel 27,88 27,88
5 1,0000 Filtro 21,97 21,97
Valor do Desconto: 0,26
Total do Empenho : 86,50
0 000079 04.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,5000 l REF. Aquisicao de oleo 5w30 Ford S 37,00 166,50
intetico para troca em revisao de
Veiculo Pickup Courier-Placas-ISO-
8369
Total do Empenho : 166,50
Total do Credor .: 253,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1468 FOCCO ARTES GRAFICAS-Clarice Mello Boeira CNPJ = 06.201.910/0001-19
0 002093 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Banner 1,00x0,80. 90,00 90,00
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 90,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 206 FOLCHINI DIESEL - ALMIR ANDRE FOLCHINI CNPJ = 87.868.261/0001-06
0 006235 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Fo
rd F-12000-Placas-IJE-8074
2 1,0000 un Pino bloqueio pa 55,00 55,00
3 1,0000 un Junta pa 20,00 20,00
4 2,0000 un Abracadeira 4,00 8,00
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 83,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 FONTUR TRANSPORTES - ANGELO FONTANA CNPJ = 03.837.547/0001-34
0 002713 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Blocos de passagens fornecidos par 325,00 975,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 135
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 217 FONTUR TRANSPORTES - ANGELO FONTANA CNPJ = 03.837.547/0001-34
a pessoas carentes do municipio
Total do Empenho : 975,00
0 003816 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.700,00 1.700,00
isicao de 250 passagens de onibus-
Muitos Capoes-Vacaria para forneci
mento a pacientes para realizacao
de consultas e exames
Total do Empenho : 1.700,00
Total do Credor .: 2.675,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95
0 002130 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 AQUISICAO DO MOTOR DO AR CONDICION 234,80 234,80
ADO PARA A FROD TRANSIT ISM-7063.
Total do Empenho : 234,80
0 005814 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e caminhao Ford F-1200-Placas-IJE-
8074
2 1,0000 un Cilindro embreagem pedal 120,00 120,00
3 1,0000 un Servo de embreagem e cilindro da c 980,00 980,00
aixa
4 1,0000 un Flexivel da embreagem cilindro/ser 230,00 230,00
vo
Total do Empenho : 1.330,00
0 005997 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto
de veiculo Ford cargo 26X26-Placas
-IMS-7150
2 1,0000 un Retentor Pinhao 165,46 165,46
3 1,0000 un Retentor Pinhao 165,47 165,47
4 4,0000 un Trava parafuso 42,88 171,52
5 8,0000 un Silicone cinza 16,50 132,00
6 3,0000 un Thiner 14,00 42,00
7 2,0000 un Lixa ferro 3,60 7,20
8 1,0000 un Coroa e pinhao 2.145,34 2.145,34
9 1,0000 un Retentor Pinhao 174,83 174,83
10 5,0000 un Arruela satelite 4,00 20,00
11 2,0000 un Arruela planeta 20,46 40,92
12 1,0000 un Rolamento pequeno 208,00 208,00
13 1,0000 un Rolamento pinhao 430,00 430,00
14 2,0000 un Rolamento lateral 150,00 300,00
15 1,0000 Jogo de arruelas 90,00 90,00
16 1,0000 un Arruela encosto 120,00 120,00
17 1,0000 un Anel oring difer 45,00 45,00
18 30,0000 l oleo 85w140 texas 13,00 390,00
19 4,0000 un Arruela satelite 20,00 80,00
20 4,0000 un Calco 84,25 337,00
Total do Empenho : 5.064,74
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 136
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2149 FORPASSO CAMINHOES CNPJ = 05.928.889/0001-95
Total do Credor .: 6.629,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 218 FORTUNA LUBRIFICANTES - ORESTES FORTUNA CNPJ = 03.979.688/0001-91
0 001359 15.03.2013 1 Convite 09/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 11.624,00 11.624,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2013 de 15/03/2013. Empresa venced
ora do item 02 e 04.
Total do Empenho : 11.624,00
0 004611 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lubrax turbo 30 para 1.905,00 1.905,00
Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 1.905,00
Total do Credor .: 13.529,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 219 FOTO ISMAEL - ANTONIO ROBERTO DUARTE CNPJ = 93.254.951/0001-78
0 002739 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fotocopias, encadernacoes, apostil 540,00 540,00
as, blocos medicos para UBS(Unidad
es Basicas de Saude)
Total do Empenho : 540,00
Total do Credor .: 540,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1943 FOTO PICCINI LTDA CNPJ = 72.500.119/0001-34
0 002053 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 300,00 300,00
*15(400 un) para arquivo e portifo
lios da Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 300,00
0 002054 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 400,00 400,00
*15(400 un) para arquivo e portifo
lios da Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Educacao Infantil-Creche)
Total do Empenho : 400,00
0 002055 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Fotos 13*18(400un)-15*21(300) e 10 300,00 300,00
*15(400 un) para arquivo e portifo
lios da Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Educacao Infantil-Pre-Escol
a)
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 1.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 137
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2316 FRANCIELI DA SILVA ABREU CNPJ = 14.382.856/0001-83
0 003221 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de Servicos pela Se
c. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Botina 55,00 55,00
3 1,0000 un Serra Circular 185x20 65,00 65,00
4 1,0000 un Serra circular 99,50 99,50
5 10,0000 par Luva latex 6,90 69,00
6 5,0000 par Luva vaqueta 17,50 87,50
Total do Empenho : 376,00
0 003864 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3221 0,50 0,50
/2013-NF 002 784 585
Total do Empenho : 0,50
0 005958 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carrinho(macaco) para 1.690,00 1.690,00
troca de caixa de tranmissao-Ofic
ina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.690,00
Total do Credor .: 2.066,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1211 FRIO AUTO AR -GILVANER PADILHA IMACUGLIA CNPJ = 05.604.578/0001-70
0 001057 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa Universal 900,00 900,00
para Micro-onibus-Placas-ILE-9815-
Substituicao ao pedido de 05/02/20
13
Total do Empenho : 900,00
0 001058 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de carga de fluido 390,00 390,00
e filtro secador universal para Tr
ator Valtra 885 TS
Total do Empenho : 390,00
Total do Credor .: 1.290,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 000536 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1200un de Tiras 249,00 249,00
Acce Check Active para Teste de Gl
icemia dos pacientes diabeticos Ti
po I
Total do Empenho : 249,00
0 000537 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 1200un de Tiras 711,00 711,00
Acce Check Active para Teste de Gl
icemia dos pacientes diabeticos Ti
po I
Total do Empenho : 711,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 138
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1927 G.GOTUZZO E CIA LTDA CNPJ = 87.651.345/0001-93
0 000744 18.02.2013 04/2012 Convite 04/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 9.327,55 9.327,55
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
1,3,6,9,10,11,12,15,16,17,18,19,2
0,21,22,25,26,27,33,36,37,39,40,49
,50,55,56,61,64,65,66,76,77,78,83,
84,85,86,95,96 e 100.
Total do Empenho : 9.327,55
0 003475 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 cx Aquisicao de caixa com 30 tiras de 40,00 800,00
reagentes para teste de glicemia
ACCU-Check active para pacientes d
iabeticos tipo I
Total do Empenho : 800,00
0 006032 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para proced
imentos medicos e de enfermagem da
Sec. da saude
2 30,0000 cx Teste Accuchek Active c/ 50 tiras 40,00 1.200,00
3 10,0000 cx Lamina 26*76(50un/caixa) 2,25 22,50
4 30,0000 pc Abaixador de lingua com 100 un 2,30 69,00
Total do Empenho : 1.291,50
Total do Credor .: 12.379,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 233 GABRIEL AUTOMOTORES LTDA CNPJ = 92.032.580/0001-17
0 004448 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e carregadeira F-930
2 2,0000 un Retentor 13,00 26,00
3 2,0000 un Retentor 35,00 70,00
4 1,0000 un Eletrodo 165,00 165,00
5 1,0000 un Reparo 85,00 85,00
6 2,0000 un Rolamento 35,00 70,00
Total do Empenho : 416,00
Total do Credor .: 416,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1681 GARBIN PECAS -INCOMEVAL COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ = 01.808.996/0001-29
0 005402 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de macaneta interna para 11,00 11,00
veiculo Montana Placas-IND-2065
Total do Empenho : 11,00
Total do Credor .: 11,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 000264 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
rto e manutencao de caminhao Merce
des 114-Placas-IJQ-3708
2 2,0000 un Desingripantes ws-25 8,00 16,00
3 1,0000 un Junta Tampa Diferencial Grande 20,00 20,00
4 1,0000 un Semi-Eixo 280,00 280,00
5 1,0000 un Tucho Ponta eixo 3,00 3,00
Total do Empenho : 319,00
0 000708 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de semi eixo para c 556,40 556,40
aminhao 1113-Mercedes-Plcas-IJA-03
81
Total do Empenho : 556,40
0 000738 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de batente da porta veic 8,00 8,00
ulo IPA-0381
Total do Empenho : 8,00
0 000753 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao veiculo IJQ- 5.756,00 5.756,00
3708-mercedez azul 1114.
Total do Empenho : 5.756,00
0 000755 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 tampa reservatorio dagua e 8,00 8,00
2 1,0000 terminala empreagem para ov eiculo 34,00 34,00
cargo - IML3340.
Total do Empenho : 42,00
0 000891 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 filtro lubrificante e bgalde de ol 170,00 170,00
eo lubrax para o caminhao 1114.
Total do Empenho : 170,00
0 002000 15.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de diafragma freio 15,00 60,00
ar 7,22 R para veiculo Cargo 26*26
-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 60,00
0 002271 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Merecdes Benz-P
lacas-IJQ-3708
2 2,0000 un Cruzeta Cargo 1113/1513 78,00 156,00
3 1,0000 un Cabecote Completo 77mm 59,00 59,00
Total do Empenho : 215,00
0 002276 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiscao de mola acelerador meia 1 12,00 12,00
13 para Retroescavadeira 80,2T
Total do Empenho : 12,00
0 002411 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
1 Pecas para veiculo Ford Mercedes 1
114-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Fechadura Ponta ld 31,65 31,65
3 1,0000 Fechadura LE 31,95 31,95
4 10,0000 un Parafuso Roda Traseira 1113 10,00 100,00
Total do Empenho : 163,60
0 003146 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para caminhao Mercedes Benz-
Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Cruzeta Cardan 1113 50,00 50,00
3 1,0000 Valvula dreno Bujao 10,00 10,00
Total do Empenho : 60,00
0 004021 19.07.2013 Nao se Aplica
1 Pecas para conserto e ma nutencao
de veiculo Mercedes Benz-Placas-IJ
Q-3708
2 2,0000 un Coxim Motor 1113 69,00 138,00
3 1,0000 un Junta conexao Valv. 6,00 6,00
4 1,0000 un Junta valvula termostatica 5,00 5,00
Total do Empenho : 149,00
Total do Credor .: 7.511,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 235 GEL MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO OUTROS = 99999999999
0 005427 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de refil de essenci para 26,50 53,00
saches da campanha do Outubro Ros
a
Total do Empenho : 53,00
Total do Credor .: 53,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1309 GEPETRAL - Jane Costa Medeiros- Machado Auto pecas CNPJ = 04.264.336/0001-12
0 002692 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para reposicao em motonivela 427,52 427,52
dora Dresser 205c, conforme orcame
nto anexo
Total do Empenho : 427,52
Total do Credor .: 427,52
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 000154 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 850,0000 REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 22.091,50
o de aprox.850 m³ de brita n° 01 p
ara manutencao e conservacao de lo
gradouros e passeios do municipio,
conforme Licitacao Registro de Pr
ecos 04/2012 de 2803/2012-Emresa V
encedora do item 01
1 1,0000 valor lancado a maior. -217,29 -217,29
Total do Empenho : 21.874,21
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1510 Geraldo Andreola & Cia Ltda-Pedreira Vacaria CNPJ = 89.802.102/0001-34
0 001382 15.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 650,0000 m³ REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 16.893,50
o de aprox.650 m³ de brita n° 01 p
ara manutencao e conservacao de lo
gradouros e passeios do municipio,
conforme Licitacao Registro de Pr
ecos 04/2012 de 28/03/2012-Empresa
Vencedora do item 01
1 1,0000 Valor estimado a maior. -855,37 -855,37
Total do Empenho : 16.038,13
0 001508 25.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 200,0000 m³ REF.Empenho estimativo de aquisica 25,99 5.198,00
o de aprox.200 m³ de brita n° 01 p
ara manutencao e conservacao de lo
gradouros e passeios do municipio,
conforme Licitacao Registro de Pr
ecos 04/2012 de 28/03/2012-Empresa
Vencedora do item 01
1 1,0000 valor estimado a maior. -563,12 -563,12
Total do Empenho : 4.634,88
0 001631 27.03.2013 1 Registro de Preco/Pregao 04/2012
1 1,0000 m³ REF.Aquisicao de 117,46m³ de brita 3.052,61 3.052,61
n° 01 para manutencao e conservac
ao de logradouros e passeios do mu
nicipio, conforme Licitacao Regist
ro de Precos 04/2012 de 28/03/2012
-Empresa Vencedora do item 01
Total do Empenho : 3.052,61
Total do Credor .: 45.599,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
0 003263 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pinhao para betoneira 78,00 78,00
do SECRAS(Sec. da Ass. social)
Total do Empenho : 78,00
0 003823 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 04 pares de botinas p 145,00 145,00
ara funcionarios da limpeza da Sec
. da Administracao
Total do Empenho : 145,00
0 003851 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de furadeira Pro 1/2 700 390,00 390,00
w para Sec.de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 390,00
0 003852 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ferramentas em geral( 1.176,77 1.176,77
Alicates , chaves, martelo, estile
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
tes,brocas, talhadeiras, tarrachas
, lanterna,arco de serra ) para ut
lizacao do eletricista da Sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 1.176,77
0 003953 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de trenas em fibra(50m e 94,17 94,17
8M) para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 94,17
0 004090 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 240 metris de fios de 119,00 119,00
nylon para rocadeiras da Sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 119,00
0 004097 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para real
izacao de trabalhos pelo eletricis
ta
2 1,0000 un Serra copo madeira 76,45 76,45
3 1,0000 un Serra copo tungstenio 129,89 129,89
Total do Empenho : 206,34
0 004573 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de multumetro alicate di 200,00 200,00
gital et 3200A para eletricista(Se
c. de Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 200,00
0 004733 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusadeira 12,0v 3 325,00 325,00
/8 e baterias de litio Marca Black
e Decker para Sec. de Servicos Ur
banos
Total do Empenho : 325,00
0 004734 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de servicos pela Se
c. de Servicos Urbanos
2 1,0000 jg Pontas 1/4 com 45pcs 50,00 50,00
3 2,0000 un Serra circular widea indfema 98,00 196,00
Total do Empenho : 246,00
0 005328 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materail de protecao
e seguranca para eletricista(Sec.
de Servicos Urbanos)
2 1,0000 un Cinto paraquedista 2 alcas 100,00 100,00
3 1,0000 par Luva de borracha eletrica 1,0KV 576,00 576,00
4 4,0000 un oculos espectra cinza 6,26 25,04
5 4,0000 un oculos espectra incolor 4,36 17,44
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 143
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2317 GISLAINE CARDOSO DE VARGAS CNPJ = 14.782.763/0001-46
6 1,0000 par Luva de vaqueta 59,61 59,61
7 2,0000 un Talabarte de cola nylon 37,00 74,00
8 1,0000 un Talabarte de couro para cinto acol 290,84 290,84
choado
Total do Empenho : 1.142,93
0 005397 19.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5328 53,87 53,87
/2013 referente a aquisicao de cin
to paraquedista 2 alcas para eletr
icista(Sec. de Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 53,87
0 005936 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de protecao
e seguranca para Sec. de Servicos
Urbanos
2 1,0000 un Botina de trabalho em couro n° 37 50,00 50,00
3 5,0000 par Protetor auricular 1,90 9,50
4 1,0000 un Alicate Climpador 76,17 76,17
Total do Empenho : 135,67
Total do Credor .: 4.312,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2364 GIVANILDO LEOPOLDO SCHENEIDER-ME-TECNODIESEL CNPJ = 08.844.601/0001-92
0 003490 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em Motoniveladora Dresser 205 C
2 1,0000 Tampa do regulador 311,10 311,10
3 1,0000 un Bucha 48,45 48,45
4 1,0000 un Pino de bloqueio 44,05 44,05
5 1,0000 un Bucha 7,80 7,80
6 1,0000 un Pino de bloqueio 22,10 22,10
7 1,0000 un Reparo do regulador 11,90 11,90
8 1,0000 un Reparo do regulador 12,70 12,70
Total do Empenho : 458,10
0 004106 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Ford F1200-Placas-IJE-80
74
2 1,0000 un Bujao BBA VE 95,70 95,70
3 1,0000 un Jogo de reparo da BBA Rotativa 68,00 68,00
4 2,0000 un Parafuso torx 1,97 3,94
5 1,0000 un Retentor 28,80 28,80
6 1,0000 un Valvula reguladora 315,70 315,70
7 6,0000 un Valvula 55,57 333,42
Total do Empenho : 845,56
0 004107 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 350,00 350,00
de bomba injetora de veiculo Ford
F-1200-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 350,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 144
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2364 GIVANILDO LEOPOLDO SCHENEIDER-ME-TECNODIESEL CNPJ = 08.844.601/0001-92
0 004551 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
e Motoniveladora FG 85B
2 6,0000 un elemento 168,50 1.011,00
3 6,0000 un Valvula 31,73 190,38
4 6,0000 un Bico injetor 172,25 1.033,50
5 1,0000 un Kit reparo 63,00 63,00
6 1,0000 un Valvula de retorno 91,00 91,00
7 1,0000 un Bomba manual 39,00 39,00
Total do Empenho : 2.427,88
0 006166 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e reposicao em
veiculo Ford F-12000-Placas-IJE-8
074
2 1,0000 un Carcaca 1.088,00 1.088,00
3 1,0000 un Jogo de reparo da BBA Rotativa 70,00 70,00
4 1,0000 un Retentor 28,80 28,80
5 1,0000 un Valvula reguladora de pressao 313,20 313,20
Total do Empenho : 1.500,00
Total do Credor .: 5.581,54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2285 GLOBAL PED-MAT. DIDATICOS E PEDAGOGICOS CNPJ = 10.291.271/0001-05
0 001779 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 400,0000 REF. Aquisicao de canecas para dis 3,90 1.560,00
tribuicao aos pacientes idosos que
participarao da Campanha de Vacin
acao contra a gripe de 15/04/2013
a 26/04/2013
Total do Empenho : 1.560,00
0 002222 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiiscao de materiais para realiz
acao do Projeto "Dengue to Fora" p
ela vigilancia Ambiental do munici
pio
2 350,0000 un Reguas personalizadas 2,10 735,00
3 350,0000 Lapis personalizados 1,98 693,00
4 350,0000 un Caderno de atividades 1,55 542,50
Total do Empenho : 1.970,50
0 002855 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 450,0000 Aquisicao de brindes(Bolas de vini 4,80 2.160,00
l personalizadas) referentes a cam
panha de vacinacao da Poliomelite
Total do Empenho : 2.160,00
Total do Credor .: 5.690,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09
0 005485 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 1000 folders alusivos 350,00 350,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 145
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1799 GRAFICA DANIELLI LTDA CNPJ = 91.801.803/0001-09
a campanha do Outubro Rosa
Total do Empenho : 350,00
Total do Credor .: 350,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1330 GRAFICA EDITORA MONARCA LTDA CNPJ = 05.024.046/0001-64
0 000252 22.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de expe
diente para Sec. Municipal de Saud
e
2 50,0000 un Blocos de atestado de consulta 2,70 135,00
3 50,0000 un Blocos atestado medico 2,70 135,00
Total do Empenho : 270,00
0 003166 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para estoque almoxarifado da Pre
feitura municipal
2 100,0000 un Blocos com linhas tipo memorando 2,15 215,00
3 50,0000 un Blocos de solicitacao de material 2,90 145,00
almoxarifado
Total do Empenho : 360,00
Total do Credor .: 630,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2291 GRAND TRACTOR COM. PCS PARA MAQ. LTDA CNPJ = 10.475.318/0001-82
0 001946 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de correntes do tan 1.022,00 2.044,00
dem para Motoniveladora Dresser 20
5c
Total do Empenho : 2.044,00
0 003726 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Motoniveladora Dresser 2
05C
2 2,0000 un Correntes Thander Daida 1.083,00 2.166,00
3 2,0000 un Emendas para corrente 35,00 70,00
Total do Empenho : 2.236,00
0 004632 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Patrola Ca
se 885
2 1,0000 un Abracadeira 30,00 30,00
3 2,0000 un Conexao 113,00 226,00
Total do Empenho : 256,00
Total do Credor .: 4.536,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 GUSTAVO ZORTEA-ME CNPJ = 02.013.755/0001-56
0 002067 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 7.770,70 7.770,70
cao gratuita para reforma e constr
ucao de unidades habitacionais,con
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2303 GUSTAVO ZORTEA-ME CNPJ = 02.013.755/0001-56
forme Licitacao Tomada de Precos 0
1/2013 de 17/04/2013-Empresa Vence
dora dos itens 4,5,9,10,11,12,18,2
1,27,35,48,49,50,52,55,56,57,61,63
,63,67,78
Total do Empenho : 7.770,70
Total do Credor .: 7.770,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 231 GZ BOMBAS DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LT CNPJ = 94.250.529/0001-07
0 001047 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Camin
hao F-350 da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Cano Bico 40,00 40,00
3 2,0000 un Abracadeira 3,00 6,00
Total do Empenho : 46,00
Total do Credor .: 46,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
0 000219 16.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Ass. Social
2 85,0000 m Fio Multiplex 2*10 2,10 178,50
3 1,0000 un Caixa de luz 60*40 com dois medido 138,00 138,00
res
Total do Empenho : 316,50
0 000417 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de ducha corona par 30,50 91,50
a banheiros do Parque Municipal de
Rodeios
2 1,0000 un Braco de matal para instalacao de 7,50 7,50
chuveiros
Total do Empenho : 99,00
0 001509 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material hidraul
ico para manutencao de hidrante
2 15,0000 un Cano Galvanizado 2 1/2 57,00 855,00
3 2,0000 un Curva Galavanizada macho femea 128,00 256,00
4 1,0000 un Te Galvanizado 2 1/2 73,20 73,20
5 1,0000 un Luva galvanizada 2 1/2 42,00 42,00
6 1,0000 un Torneira Esfera 1/2 16,00 16,00
7 1,0000 un Cano soldavel 50mm Tigre 10,70 10,70
8 1,0000 un Cano soldavel 60mm 16,00 16,00
9 2,0000 un Tee Soldavel 60mm Tigre 21,50 43,00
10 1,0000 Reducao soldaevl 60x50mm 7,25 7,25
11 1,0000 un Luva reducao soldavel 60x32 11,35 11,35
12 1,0000 un Curva soldavel 32mm 4,15 4,15
13 1,0000 un Adaptador mixto50*1 1/2 3,05 3,05
14 1,0000 un Adaptador mixto 32*1 1,35 1,35
15 3,0000 un Veda Rosca 18*50mm 6,00 18,00
16 1,0000 un Adesivo plastico 175 G Tigre 12,00 12,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 147
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
17 2,0000 un Joelho Soldavel 63,00 126,00
18 1,0000 un Adaptador Mixto 82X2 1/2 13,00 13,00
19 1,0000 un Tampa para hidrante 256,00 256,00
Total do Empenho : 1.764,05
0 001827 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de canos para manute
ncao do sistema de prevencao a inc
endios da sec. de Obras
2 0,5000 cm Cano Soldavel 50mm 21,40 10,70
3 0,5000 cm Cano soldavel 60mm 32,00 16,00
Total do Empenho : 26,70
0 001863 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 1,40 1,40
1509/2013 de 25/03/2013-
Total do Empenho : 1,40
0 002104 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de protetor eletrico . 57,00 57,00
Total do Empenho : 57,00
0 002779 24.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao de iluminacao inter
na da Prefeitura Municipal
2 25,0000 un Lampadas fluorescente 40w 4,90 122,50
3 10,0000 un Reator Eletronico 2*40-220V 25,00 250,00
Total do Empenho : 372,50
0 004628 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura estreita St 39,50 39,50
am para UBS(Unidade Basica de Saud
e)
Total do Empenho : 39,50
0 004666 15.08.2013 Nao se Aplica
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no Centro Municipal Ar
tulino Telles de Oliveira
2 15,0000 un Eletroduto 12,00 180,00
3 15,0000 un Curva eletroduto 2,40 36,00
4 30,0000 un Luva Lisa 1,50 45,00
5 12,0000 un Caixa condulete 6,40 76,80
6 30,0000 un Adapatador condulete 0,45 13,50
7 11,0000 Tampa para modulos 3,80 41,80
8 11,0000 un Tomaad 2P 7,50 82,50
9 5,0000 un Tampa cega 3,65 18,25
10 150,0000 un Cabo flexivel 1,00 150,00
11 30,0000 un Abracadeira Fechada Condulite 2,15 64,50
Total do Empenho : 708,35
0 005237 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 148
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 251 HENRIQUE ADELAR BOFF CNPJ = 98.511.793/0001-08
ara Parque Municipal de Rodeios
2 10,0000 un Parafusos de fenda 0,10 1,00
3 1,0000 un Mecanismo de entrada de agua de ca 37,00 37,00
ixa acoplada
Total do Empenho : 38,00
0 005273 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos e borracha 15,00 15,00
de vedacao para Sec. da Administra
cao
Total do Empenho : 15,00
0 005335 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 428,46 428,46
ara instalacoes eletricas e de Ce
ntral Telefonica na Central do CRA
S
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -21,46 -21,46
or.
Total do Empenho : 407,00
Total do Credor .: 3.845,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1403 I>Daros-Padaria Via Daros CNPJ = 02.808.684/0001-88
0 004225 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para confrate 380,00 380,00
rnizacao no retorno as aulas da Es
cola Municipal de Ensino Fundament
al Ginna Guagninni
Total do Empenho : 380,00
0 005333 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para atividad 298,00 298,00
es extra-classe da Escola Municipa
l de Ensino Fundamental Ginna Guag
ninni-Pre Escola
Total do Empenho : 298,00
0 006011 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para Escola M 474,20 474,20
unicipal de Ensino Fundamental Gin
na Guagninni
Total do Empenho : 474,20
Total do Credor .: 1.152,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2309 IGOR,DE V.LOVATO - TELE AGUA LOVATO CNPJ = 02.872.020/0001-88
0 002132 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 UN Aquisicao de bombonas de agua para 7,00 147,00
a sede da prefeitura.
Total do Empenho : 147,00
0 002610 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 147,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 149
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2309 IGOR,DE V.LOVATO - TELE AGUA LOVATO CNPJ = 02.872.020/0001-88
ral 20lts para consumo da Prefeitu
ra Municipal
Total do Empenho : 147,00
0 003744 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 35,00
ral para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 329,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
0 000678 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para repos
icao em veiculo Zafira-Placas-IPS-
1624
2 1,0000 un Jogo de Velas 56,00 56,00
3 1,0000 un Jogo cabo 136,00 136,00
4 1,0000 un Filtro Combustivel 18,00 18,00
5 1,0000 un Cinta 40,00 40,00
Total do Empenho : 250,00
0 001048 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reposicao em veiculo-Clio
-PLcas-IND-6962
2 2,0000 un Rolamento Dianteiro 135,00 270,00
3 2,0000 un Porca 12mm 0,50 1,00
4 2,0000 un Arruela 12mm 0,50 1,00
Total do Empenho : 272,00
0 002453 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz-Placas-IJQ
-3708
2 2,0000 un Retentor Traseiro 16,00 32,00
3 2,0000 un Aranha Trava 1113 4,50 9,00
4 4,0000 un Mola patim freio ar 9,00 36,00
5 2,0000 un Chapa freio ar 3,50 7,00
6 4,0000 un Pino patim freio Ar 29,00 116,00
7 2,0000 un Arruela Lisa Tracao 4,80 9,60
8 70,0000 un Rebite 0,10 7,00
9 8,0000 un Lona de freio 18,00 144,00
Total do Empenho : 360,60
0 002990 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para reforma de motor de vei 1.610,00 1.610,00
culo Astra-Placas-IMT-3305, confor
me Orcamento n° 247
Total do Empenho : 1.610,00
0 003031 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para reforma de motor de vei 220,00 220,00
culo Astra-Placas-IMT-3305-Empenho
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 150
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 IJ BIZOTTO COM. DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 08.199.021/0001-90
complementar ao de n° 2990/2013
Total do Empenho : 220,00
0 003495 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 758,00 758,00
e veiculo Astra-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 758,00
0 005024 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de eletroventilador do a 290,00 290,00
r condicionado ABF de veiculo Astr
a-Placas-IMT-3305
Total do Empenho : 290,00
0 005315 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de pastilha sde 65,00 65,00
freio para veiculo GM Zafira-Placa
s-IPS-1624
Total do Empenho : 65,00
0 005827 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia e vareta do o 38,00 38,00
leo para veiculo Kombi-Placas-ISN-
3549
Total do Empenho : 38,00
Total do Credor .: 3.863,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2262 ILR ALBINO RAFFAELLI PECAS & SERVICOS PARA MAQ PES CNPJ = 11.808.637/0001-25
0 000931 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas (garfo,parafuso, eixo ,reten 398,60 398,60
tor e dente) para a patrola Dreser
205C e Retro randon.
Total do Empenho : 398,60
0 001118 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para conser
to e manutencao de Retroescavadeir
a FB 80,2T
2 2,0000 un Conexao 36,85 73,70
3 1,0000 un Cilindro Estabilizador 1.790,00 1.790,00
4 2,0000 un Conexao reta do cilindro Estabiliz 64,00 128,00
ador
5 4,0000 un Anel trava FB 80,2 1,50 6,00
6 4,0000 un Anel trava 1,25 5,00
7 4,0000 un Anel Trava 1,85 7,40
8 1,0000 un Reservatorio com tampa 302,00 302,00
9 4,0000 un Arruela 3,30 13,20
10 2,0000 un Eixo 150,00 300,00
Total do Empenho : 2.625,30
0 002634 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Trator de Esteira Komat
su D65 E
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 151
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2262 ILR ALBINO RAFFAELLI PECAS & SERVICOS PARA MAQ PES CNPJ = 11.808.637/0001-25
2 2,0000 un Anel oring 17,50 35,00
3 1,0000 un Vedaddor de oleo 80,00 80,00
Total do Empenho : 115,00
0 004677 16.08.2013 1 Convite 20/2013
1 1,0000 Aquisicao de pecas para Motonivela 5.088,00 5.088,00
dora, conforme Licitacao Convite 2
0/2013 de 16/08/2013-Empresa Vence
dora dos itens 01,02,07
Total do Empenho : 5.088,00
Total do Credor .: 8.226,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1453 INCAL- Industria de Carrocerias Lagoense CNPJ = 05.895.571/0001-55
0 005152 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carroceria completa p 5.600,05 5.600,05
ara caminhao Iveco Vertis-Placas-I
UL-9493 da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 5.600,05
Total do Credor .: 5.600,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1494 IND.E COM. DE ALIMENTOS PONTO DA BALA LTDA CNPJ = 03.591.789/0001-90
0 003137 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balas e pirulitos par 36,42 36,42
a campanha de vacinacao contra Pol
iomelite
Total do Empenho : 36,42
Total do Credor .: 36,42
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 INDUSTRIA COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03
0 000649 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de amortecedor 20Kg 85,00 85,00
para cabine de Trator TL 85E
Total do Empenho : 85,00
0 002695 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,5000 m Aquisicao de borracha para Trator 16,00 120,00
Valtra 885TS
Total do Empenho : 120,00
0 003680 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,9000 m Aquisicao de borracha de vidro co 19,00 93,10
m filete para Motoniveladora Dress
er 205C
Total do Empenho : 93,10
0 004028 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de mola a gas para Trato 80,00 160,00
r Valtra 885 TS
Total do Empenho : 160,00
0 005723 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 152
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 311 INDUSTRIA COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC-KL CABINE CNPJ = 03.090.565/0001-03
1 Aquisicao de pecas para diversos i
mplementos da Patrulha Agricola
2 1,0000 un Filtrode succao 2" 104,00 104,00
3 1,0000 un Abracadeira 3,00 3,00
Total do Empenho : 107,00
Total do Credor .: 565,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1967 INFORMAQ PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA CNPJ = 94.819.620/0001-09
0 001913 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de placa de fonte d 90,00 90,00
e impressora LX 300
Total do Empenho : 90,00
0 006176 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de cartuchos para Sec. d
a Educacao(Escola Municipal de Ens
ino Fundamental Ginna Guagninni)
2 4,0000 un Cartuchos HP 670 Amarelo 22,50 90,00
3 4,0000 un Cartucho HP 670 Rosa 22,50 90,00
4 4,0000 un Cartuchos HP 670 preto 25,00 100,00
5 4,0000 Cartuchos HP 670Azul 22,50 90,00
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 460,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 000018 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de cartucho recondi 22,00 110,00
cionado 60p para impressoras
Total do Empenho : 110,00
0 000065 03.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. aquisicao de cartucho recondi 28,00 56,00
cionado 94A para impressoras da Pr
efeitura Municipal
Total do Empenho : 56,00
0 000268 24.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cartucho recondi 252,00 252,00
cionado 94A e 95A para impressoras
da Sec. da Educacao(Ensino Fundam
ental)
Total do Empenho : 252,00
0 000269 24.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de Toner recondicion 85,00 85,00
ado 10A para impressora da Escola
Ginna Guagnini(Creche)
Total do Empenho : 85,00
0 000270 24.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de Toner Rcondicion 80,00 240,00
ado Color 11,12,13 para impressora
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
s da Escola Ginna Guagninni-Educac
ao Infantil(Pre Escola)
Total do Empenho : 240,00
0 000341 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de toner para Almoxa
rifado da Prefeitura Municipal
2 1,0000 un Tonner 12A 70,00 70,00
3 3,0000 un Tonner ML 1665 105,00 315,00
Total do Empenho : 385,00
0 000484 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de toner Comp. 85 A 80,00 80,00
(ST) para impressora do Conselho T
utelar
Total do Empenho : 80,00
0 000641 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de cartuchos recond
icionados para os diversos setores
da Prefeitura Municipal
2 2,0000 un Cartucho recondic. 74b 22,00 44,00
3 2,0000 un Cartucho recondc 75A 28,00 56,00
4 4,0000 un Cartucho recondicionado 60c 24,00 96,00
5 2,0000 un Cartucho recond 60p 22,00 44,00
Total do Empenho : 240,00
0 000674 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de tonne 105,00 105,00
r Completo sansung ml 1665/SCx 320
0 para impressora da Sec. da Ass.
social
Total do Empenho : 105,00
0 000916 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un toner record 10A black; 85,00 170,00
2 2,0000 un toner comp 85; 80,00 160,00
3 1,0000 un toner compl ML1665; 105,00 105,00
4 5,0000 un cartucho recond 74; 24,00 120,00
5 5,0000 un cartucho recond 75; 28,00 140,00
6 5,0000 un cartucho recond 60P e 24,00 120,00
7 5,0000 un cartucho recond 60C. 28,00 140,00
Total do Empenho : 955,00
0 001332 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Toner Comp. 1665 105,00 105,00
SXS 3200 para reposicao estoque Al
moxarifado
Total do Empenho : 105,00
0 001380 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 12648 fotocopias 695,64 695,64
de impressao de copiadora Locada
HP 3052 da Sec. da Administracao-P
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
eriodo de Fev/2013
Total do Empenho : 695,64
0 001771 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de recarga de para
impressoras da Sec. da Administrac
ao e Sec. da Fazenda
2 2,0000 un Toner Completo 85A 80,00 160,00
3 1,0000 un Toner Completo 1665 105,00 105,00
Total do Empenho : 265,00
0 001930 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tonner Completo 80,00 80,00
85(ST) para impressora HP 1102W La
ser Jet
Total do Empenho : 80,00
0 002071 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 REF. Aquisicao de toner completo 8 80,00 240,00
5A(ST) para impressoras da Prefeit
ura Municipal
Total do Empenho : 240,00
0 002407 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de toner Compl. 12A(ST) 210,00 210,00
para reposicao de estoque do Almox
arifado
Total do Empenho : 210,00
0 003458 21.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de tonner completo Sansu 110,00 220,00
ng ML 1665 para impressora SCX 320
0(ST)
Total do Empenho : 220,00
0 003745 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 900,00 900,00
isicao de fotocopias impressas par
a impressora do departamento pesso
al duarnte o periodo de 2013
Total do Empenho : 900,00
0 004903 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de toner recondicionado 85,00 85,00
HP 10 black para reposicao estoque
almoxarifado
Total do Empenho : 85,00
0 005985 16.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de tonners recondicionad
os e pelicula para impressoras dos
diversos setores da Prefeitura
2 1,0000 un Tonner recond. 10A 85,00 85,00
3 1,0000 un Tonner Recond. 11A 80,00 80,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
4 1,0000 un Tonner Recond. 12A 80,00 80,00
5 1,0000 un Tonner recond. 13A 80,00 80,00
6 1,0000 un Pelicula para impressora M1005 70,00 70,00
Total do Empenho : 395,00
Total do Credor .: 5.703,64
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1991 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 12.889.035/0001-02
0 005902 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 2.160,36 2.160,36
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 20,22,25,49,53
Total do Empenho : 2.160,36
Total do Credor .: 2.160,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1834 INOVAR- DOS REIS CNPJ = 12.369.038/0001-15
0 002231 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara banheiros da Prefeitura Munici
pal
2 11,0000 un Porta Toalhas de papel 20,00 220,00
3 5,0000 un Porta sabonete liquido 19,90 99,50
Total do Empenho : 319,50
Total do Credor .: 319,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2347 IRB COM. DE PECAS E SERVICOS CNPJ = 15.065.989/0001-99
0 002864 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo F12000-Placas-I
JE-8074
2 1,0000 un Ponteira do cardan 226,00 226,00
3 1,0000 un Cruzeta do cardan 148,00 148,00
Total do Empenho : 374,00
0 003310 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas e graxa para veiculo Ford ca
rgo 26*26-Placas-IMS-7150
2 1,0000 un Terminal Lado esquerdo 98,00 98,00
3 1,0000 un Terminal lado direito 98,00 98,00
4 1,0000 l Graxa 15,00 15,00
Total do Empenho : 211,00
Total do Credor .: 585,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 804 IRMAOS BAZZI LTDA CNPJ = 90.247.982/0001-03
0 000331 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo-Caminh
ao Cargo 26X26-lacas-IML-3340
2 2,0000 un Borracha das portas 60,00 120,00
3 2,0000 un Buchas da cabine 110,00 220,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 156
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 804 IRMAOS BAZZI LTDA CNPJ = 90.247.982/0001-03
4 2,0000 un Macanetas internas dos vidros da p 10,00 20,00
ortas
5 1,0000 jg Jogo de canaletas dos vidros das p 70,00 70,00
ortas
6 1,0000 jg Jogo de farois LE 350,00 350,00
7 1,0000 un Estribo lE 350,00 350,00
8 2,0000 un Pilante dos estribos 30,00 60,00
Total do Empenho : 1.190,00
0 000333 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto, manutencao e substituicao de
pecas em veiculo Caminhao Cargo-Pl
acas-IMS-7150
2 1,0000 un Farol L. Esquerdo 350,00 350,00
3 1,0000 un Macaneta Interna Vidro 10,00 10,00
4 2,0000 un Borracha Porta 60,00 120,00
5 4,0000 un Pinos dos terminais das portas com 60,00 240,00
bucha
6 2,0000 un Pizantes dos Estribos LE e LD 30,00 60,00
7 1,0000 jg Jogo de buchas da cabine 220,00 220,00
8 1,0000 jg Jogo de canaletas dos vidros das p 70,00 70,00
ortas
9 1,0000 un Canaleta interna do vidro da Porta 60,00 60,00
Total do Empenho : 1.130,00
Total do Credor .: 2.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 268 Irmaos Boechel Ltda CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 001244 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta cardan p 148,00 148,00
ar veiculo Ford Cargo-Plcas-IML-33
40
Total do Empenho : 148,00
Total do Credor .: 148,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 857 IRMAOS TORTELLI LTDA CNPJ = 90.241.357/0001-54
0 005329 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material medico e odo
ntologico para consultorios da UBS
(Unidade Basica de Saude)
2 3,0000 un Oculos de protecao acrilico 8,00 24,00
3 3,0000 un Cuba em inox redonda 15,00 45,00
4 5,0000 un Cuba rim em inox 35,00 175,00
5 24,0000 un Tesyes biologicos para autoclave 8,00 192,00
Total do Empenho : 436,00
0 005330 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de incubadoras para test 229,00 458,00
e de autoclave para consultorios o
dontologicos
Total do Empenho : 458,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 157
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 894,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2434 ISLA SEMENTES LTDA CNPJ = 92.666.056/0001-06
0 006039 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sementes diversas par 123,30 123,30
a viveiro municipal de Muitos capo
es
Total do Empenho : 123,30
Total do Credor .: 123,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
0 001175 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQuisicao de carimbos para SE 98,00 98,00
c. de Desenvolviemneto Economico
Total do Empenho : 98,00
0 001435 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Confeccao de carimbos automat 250,00 250,00
icos para identificacao de funcion
arios e autenticacao de documentos
Total do Empenho : 250,00
0 001762 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de carimbos para Se 40,00 200,00
c da Admnistracao
Total do Empenho : 200,00
0 001763 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de carimbos para Se 33,25 133,00
c. da Fazenda
Total do Empenho : 133,00
0 003012 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Carimbos para Sec. Municipal de Sa 28,00 28,00
ude
Total do Empenho : 28,00
0 003078 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo automatico pa 28,00 28,00
ra Sec. de Obras
Total do Empenho : 28,00
0 003170 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo automatico n. 28,00 28,00
302 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 28,00
0 003936 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de carimbos para profisi 32,00 160,00
onais da Unidade Basica de Saude
Total do Empenho : 160,00
0 005143 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo para Sec. da 36,00 36,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 158
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 271 ITAGRAF GRAFICA E CARIMBOS - Itamar Gomes Gobetti CNPJ = 00.990.587/0001-23
Ass. Social
Total do Empenho : 36,00
0 005325 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 Aquisicao de taloes de receituario 1,50 150,00
azul(Medicamentos Controlados) pa
ra Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 150,00
0 005808 08.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo para Sec. da 36,00 36,00
Ass. Social
Total do Empenho : 36,00
0 006114 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo para Sec. da 35,00 35,00
Ind. Com. Tur. e Meio Ambiente
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 1.182,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1776 IVO CORDONE- ME - EDITORA CORDONE CNPJ = 91.971.911/0001-11
0 002184 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material educati
vo e esportivo para binquedoteca d
os Projetos da Asistencia Social
2 1,0000 un Colecao 10 historias para formacao 128,00 128,00
3 1,0000 un Colecao Icami Tiba para criancas c 280,00 280,00
/ 3 dvds
4 1,0000 un Colecao Acoes educativas para as c 280,00 280,00
riancas
5 1,0000 un Colecao Escola e familia 280,00 280,00
6 1,0000 un Colecao de Jogos para as criancas 128,00 128,00
Total do Empenho : 1.096,00
0 005479 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material bibliografic
o para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guagninni-Creche
2 1,0000 col Colecao Amarelinha para 3,4 e 5 an 480,00 480,00
os
3 1,0000 col livros de atividades sala de aula 160,00 160,00
Total do Empenho : 640,00
Total do Credor .: 1.736,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63
0 004061 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de garafas termicas 1,8l
e garrafas termicas 5lt para Esco
la Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni
2 6,0000 un Garrafas termicas 1,8 lts 51,40 308,40
3 2,0000 un Garrafas supertenro 5 lts 27,99 55,98
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 159
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 274 IVONETE MACEDO DA SILVEIRA-SUPER PETROPOLIS CNPJ = 90.530.197/0001-63
Total do Empenho : 364,38
Total do Credor .: 364,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1487 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0001-20
0 000690 08.02.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 valor lancado a maior. -0,02 -0,02
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto de sistema de freio de Motoniv
elacora Case 885
2 12,0000 un Disco de aco para freio 725,20 8.702,41
3 12,0000 un Disco sinteriazado de aco para fre 389,92 4.679,05
io
4 2,0000 un Anel de Borracha 381,78 763,56
5 2,0000 un Anel de Boracha 455,21 910,42
6 1,0000 un Suporte de aco para discos freio 8.872,34 8.872,34
7 2,0000 un Retentor de borracha para eixo 1.158,83 2.317,66
8 2,0000 un Anel O ring 388,42 776,84
9 8,0000 un Anel de Borracha Vulc. Endurecida 11,91 95,28
10 5,0000 un Anel de Vedacao de Borracha 2,27 11,35
Total do Empenho : 27.128,90
0 000836 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 UN Aquisicao de oleo transaxle 20w40 410,00 2.460,00
20L. para keize 885.
Total do Empenho : 2.460,00
Total do Credor .: 29.588,90
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
0 002080 18.04.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 Pecas para conserto de transmissao 3.062,47 3.062,47
de Motoniveladora Case 885 da Sec
. de OBras(Orcamento 38967)
Total do Empenho : 3.062,47
0 002081 18.04.2013 1 Inexigibilidade 1
1 1,0000 REF. Pecas para conserto de setor 65.000,00 65.000,00
de transmissao de Motoniveladora C
ase 885, conforme Orcamento-Anexo
n° 309016-conforme Proceso de Inex
igibilidade 03/2013.
Total do Empenho : 65.000,00
0 002289 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de baldes de oleoAkcela 230,00 1.150,00
AW Hidraulica 68 para Motonivelado
ra Case 885
Total do Empenho : 1.150,00
0 002715 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para escavadeira hidraulica
case CX 220B
2 1,0000 un Respiro de transmissao 40,00 40,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 160
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2307 J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ = 95.424.321/0004-72
3 1,0000 un Filtro yn50vo1014p1 267,07 267,07
4 1,0000 un filtro yn50vo1013p2 309,37 309,37
Total do Empenho : 616,44
0 002717 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtro yn50vo1013p2 309,37 309,37
para escavadeira Hid. Case CX 220B
Total do Empenho : 309,37
0 003256 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Case 885
2 3,0000 un Pino 73329511 558,00 1.674,00
3 3,0000 un Porca 75324480 58,30 174,90
Total do Empenho : 1.848,90
0 004102 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em Motoniveladora Case 885
2 2,0000 un Faca lateral cacamba lado direito 300,00 600,00
e lado esquerdo
3 12,0000 un Paarfusos com porcas lamina 521 10,00 120,00
Total do Empenho : 720,00
0 004103 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de anel oring originais 70,00 420,00
para Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 73.127,18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1946 J.A.DA SILVA ACESSORIOS- TCHOLA TUR CNPJ = 14.014.181/0001-10
0 003810 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material eletrico e e 907,00 907,00
letronico para veiculo caminhao Iv
eco Vertis 130-V-19- Placas-IUL-94
93
Total do Empenho : 907,00
Total do Credor .: 907,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
0 000357 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para reparos em imovel onde se
localiza o CRAS(Conselho Regional
de Ass. Social)
2 150,0000 m² Piso 45/45 A Fiorano Rocha Bege 12,90 1.935,00
3 40,0000 sc Argamassa ACI 7,83 313,20
4 40,0000 un Rejunte Caramelo 2,46 98,40
Total do Empenho : 2.346,60
0 000872 23.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de lampadas e fios para 274,00 274,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 161
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 277 JC BOFF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 06.169.091/0001-70
a sala do almoxarifado,cozinha,sal
as e banheiro.
Total do Empenho : 274,00
0 005104 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de chuveiros Maxi Ducha 39,00 117,00
Lorenzetti para Parque Municipal d
e Rodeios
Total do Empenho : 117,00
Total do Credor .: 2.737,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2252 JC CASA E CONSTRUCAO OUTROS = 99999999999
0 000486 30.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de entrada cx. Acop 157,87 157,87
l. uun. Censi para Centro Municip
al de Eventos Artulino Telles de O
liveira
Total do Empenho : 157,87
Total do Credor .: 157,87
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2305 JC COMERCIO E RECUP. DE BOMBAS INJETORAS CNPJ = 94.951.514/0001-76
0 002077 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto de bomba de mo
tor de Trator TL 85E da Patrulha A
gricola
2 1,0000 un Palheta 177,00 177,00
3 1,0000 un Anel Excentrico 60,00 60,00
4 1,0000 un Jogo de Juntas 95,00 95,00
5 1,0000 un Parafuso 37,50 37,50
6 1,0000 un Anel ressalto 580,00 580,00
Total do Empenho : 949,50
Total do Credor .: 949,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2395 JESSICA MARQUES DE OLIVEIRA CNPJ = 15.811.588/0001-30
0 004701 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de areia media para manu 70,00 1.400,00
tencao em ruas, passeios e logrado
uros publicos do municipio
Total do Empenho : 1.400,00
Total do Credor .: 1.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50
0 000545 01.02.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 REF. Aquisicao de pneus F-580 175/ 275,00 550,00
70R14 para veiculo Ambul^ncia Dobl
o-PLacas-ISF-8872
Total do Empenho : 550,00
0 000599 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneu 175*70*14 p 270,00 270,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 162
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 284 JK PNEUS LTDA CNPJ = 78.653.946/0023-50
ara Automovel-Clio-plCas-IND-6962
Total do Empenho : 270,00
0 002298 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pneu 175/70R para veiculo Ambulanc 270,00 270,00
ia Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 270,00
Total do Credor .: 1.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 276 JL COMERCIO PECAS PARA TRATORES LTDA CNPJ = 93.764.181/0001-03
0 000548 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de terceiro ponto p 190,00 190,00
ara Trator TL 85 E da Patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 190,00
0 001439 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de cruzeta para vei 40,00 40,00
culo da Sec. de Obras
Total do Empenho : 40,00
0 003353 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reposicao em rator este
ira da sec. de Obras
2 2,0000 un Correia 8,00 16,00
3 1,0000 un Retentor BAGP 10,00 10,00
4 1,0000 un Rolamento 3913361 25,00 25,00
Total do Empenho : 51,00
Total do Credor .: 281,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2427 JOALHERIA FERRARESI CNPJ = 05.913.707/0001-02
0 005831 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 02 oculos para pacien 376,00 376,00
tes do municipio de Muitos Capoes(
Antonia Carvalho e Solange da Roch
a)
Total do Empenho : 376,00
Total do Credor .: 376,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1817 JOAO ASSIS MACIEL DE SA - MEC. CEBOLU CNPJ = 01.582.265/0001-08
0 000541 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. aquisicao de pecas para conse
rto e manuetncao de veiculo Merced
es-1113-Placas-IJQ-3714
2 4,0000 un Chapa CF Colunas Lateral 75,00 300,00
3 3,0000 un Chapa CF Suporte Dianteiro 30,00 90,00
4 8,0000 un Parafusos 1/2X3/1/2 Completo 4,20 33,60
5 20,0000 un Parafusos 5*16 1/12 Completo 1,10 22,00
Total do Empenho : 445,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 163
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 445,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 640 JOSE LUIZ BOFF MECANICA ME CNPJ = 95.080.008/0001-11
0 001912 09.04.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 REF. Aquiiscao de chaveta endureci 100,00 100,00
da para Patrola FG 85 B
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1235 JOSE MARINO BRESSAN LOPES CNPJ = 05.752.287/0001-20
0 000901 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Corrimao para o centro de eventos. 1.370,00 1.370,00
Total do Empenho : 1.370,00
0 000902 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 grades para abertura da sala do al 830,00 830,00
moxarifado do predio da prefeitura
municipal.
Total do Empenho : 830,00
0 000903 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Grades para as salas da secretaria 1.200,00 1.200,00
de educacao no pedio da prefeitur
a municipal.
Total do Empenho : 1.200,00
Total do Credor .: 3.400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2320 JULIANA BEATRIZ WITKOSKI-ME CNPJ = 17.472.615/0001-13
0 002520 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 2.104,00 2.104,00
e materiais para musicalizacao da
Escola Municipal Ginna Guagninni(P
re-Escola)
Total do Empenho : 2.104,00
0 002521 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 824,00 824,00
e materiais para musicalizacao na
Escola Municipal Ginna Guagninni(C
reche)
Total do Empenho : 824,00
0 002522 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes pedagogicas 905,00 905,00
e materiais para musicalizacao da
Escola Municipal Ginna Guagninni(e
nsino fundamental)
Total do Empenho : 905,00
Total do Credor .: 3.833,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 164
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA-MEC. DO GORDO CNPJ = 06.001.102/0001-08
0 000707 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e reparos em Fb 80,2T
2 1,0000 un Bomba de agua 500,00 500,00
3 1,0000 un Cola silicone 15,00 15,00
Total do Empenho : 515,00
0 000917 27.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 filtro transmissao e reprao valvul 350,00 350,00
a seletora.
Total do Empenho : 350,00
0 003910 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de emenda de corrente Ta 60,00 60,00
nder para Motoniveladora Dresser 2
05c
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 925,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1698 JULIO CESAR MACHADO DA SILVA CNPJ = 11.909.726/0001-68
0 003854 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para Banda
Marcial do Municipio de Muitos Cap
oes
2 100,0000 un Palhetas clarinete 1 1/2 12,90 1.290,00
3 80,0000 un Palhetas sax alto 1 1/2 16,00 1.280,00
4 50,0000 un Palheta sax tenor 1 1/2 15,00 750,00
Total do Empenho : 3.320,00
Total do Credor .: 3.320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
0 003257 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Case 885
2 4,0000 un Laminas 9 furos ARI 3/4 545,00 2.180,00
3 36,0000 un Parafusos 1,95 70,20
4 36,0000 un Porcas 0,90 32,40
Total do Empenho : 2.282,60
0 004432 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Retroescavadeira Random RK 406
B
2 2,0000 un Anel trava 5,50 11,00
3 4,0000 un Bucha 39,40 157,60
Total do Empenho : 168,60
0 005449 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora FG 85B
2 4,0000 un Haste grampo escalificador 79,00 316,00
3 4,0000 un Ponta de dente 19,00 76,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 165
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 772 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 73.390.189/0001-40
4 4,0000 un Chavetas 14,00 56,00
Total do Empenho : 448,00
Total do Credor .: 2.899,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 KE SOJA COM INS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 004778 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 637,00 637,00
e hidraulico em Trator TL 85 E
Total do Empenho : 637,00
0 005141 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de suporte para Trator N 75,00 75,00
ew Holland TL 85 E da Patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 75,00
0 005306 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator New
Holland TL 85E
2 1,0000 un Filtro Hidraulico 150,00 150,00
3 2,0000 un Correias 35,00 70,00
Total do Empenho : 220,00
0 006168 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia para Trator T 35,00 35,00
L 85 E
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 967,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 309 KE SOJA COMERCIO INS MAQUINAS E AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0003-33
0 002091 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para o trator TL 85E, mangue 512,00 512,00
iras, filtro de oleo, filtro de ad
itivo para radiador e cabo de ace
lerador.
Total do Empenho : 512,00
0 002659 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de oleo Ambra Multi-G-10 10,90 218,00
W30 para implementos da Patrulha A
gricola
Total do Empenho : 218,00
Total do Credor .: 730,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
0 005903 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 3.445,34 3.445,34
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 02,04,07,12,21,23,24,26,
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 166
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2231 KFMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ = 15.068.089/0001-03
29,33,38,39,42,43,48,55,59,68
Total do Empenho : 3.445,34
Total do Credor .: 3.445,34
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 000627 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Van Fo
rd Transit-Placas-ISM-7063
2 1,0000 Bomba Helix Ultra 5w 225,00 225,00
3 1,0000 un Kit Revisao 173,60 173,60
4 1,0000 un Elemento 68,60 68,60
5 1,0000 Diesel Premium 78,00 78,00
6 1,0000 un Kit Lubrificacao 16,00 16,00
7 1,0000 1 Jogo de Palhetas 147,90 147,90
8 1,0000 un Lampada Super Pingao 5,00 5,00
Total do Empenho : 714,10
0 001861 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para veicu
lo Ford Cargo-Placas-IML-3340
2 1,0000 un Kit Embreagem 2.520,00 2.520,00
3 1,0000 un Volante e Rolamento Ponta Prisa 1.270,00 1.270,00
Total do Empenho : 3.790,00
0 003063 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para revisao de veiculo Ford 1.079,60 1.079,60
Transit-Placas-ISM-2896
Total do Empenho : 1.079,60
0 004587 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 5.266,00 5.266,00
isicao de pecas para conserto e ma
nutencao de diferencial de caminh
ao Ford cargo 26x26-Placas-IML-334
0
Total do Empenho : 5.266,00
0 006030 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de Kit Revisao(pecas, ol 564,01 564,01
eos e filtros) para veiculo Van F
ord Transit-Placas-ISM-7063
Total do Empenho : 564,01
Total do Credor .: 11.413,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84
0 005482 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni-Creche
2 10,0000 un Bexigas 6,99 69,90
3 26,0000 un Balao Bolinha 8,90 231,40
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 167
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2216 KUNGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ = 08.260.040/0001-84
4 6,0000 un Party pooper 9,50 57,00
5 290,0000 un TNT Liso 1,45 420,50
6 251,0000 un TNT POA 1,65 414,15
Total do Empenho : 1.192,95
0 005971 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais para decora 846,93 846,93
cao para realizacao de piquenique
em comemoracao ao mes da crianca
Total do Empenho : 846,93
0 006005 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais para realiz 201,45 201,45
acao de feira de ciencias e exposi
cao do Projeto Amor Exigentinho da
Escola Municipal de Ensino Fundam
ental Gina Guagninni
Total do Empenho : 201,45
Total do Credor .: 2.241,33
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2415 L O RIBEIRO LIV LTDA-LIVRARIA CONTEMPORANEA LTDA CNPJ = 08.713.926/0001-36
0 005435 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes de livros in 150,00 150,00
fantis Ivan Zigg para Escola Munic
ipal Ginna Guagninni-Educacao Infn
atil-Pre Escola
Total do Empenho : 150,00
0 005436 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colecoes de livros in 29,00 29,00
fantis Ivan Zigg para Escola Munic
ipal Ginna Guagninni-Educacao Infa
ntil-Creche
Total do Empenho : 29,00
0 005467 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5436 0,90 0,90
/2013 referente a aquisicao de col
ecoes de livros infantis Ivan Zigg
para Escola Municipal Ginna Guagn
inni-Educacao Infantil-Creche
Total do Empenho : 0,90
0 006144 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de EVA para confeccao de 239,60 239,60
cartazes e caixa organizadora par
a Escola Municipal de E. F. Ginna
Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 239,60
Total do Credor .: 419,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 168
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1952 L.S.DALPONTE CNPJ = 02.340.777/0001-20
0 000151 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 991,00 991,00
o-pedagogico esportivo e recreativ
o para Escola Municipal Ginna Guag
ninni
Total do Empenho : 991,00
0 000152 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 3.852,00 3.852,00
o-pedagogico, esportivo e recreati
vo para Escola Municipal Ginna Gua
gninni
Total do Empenho : 3.852,00
0 000153 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material didatic 1.140,00 1.140,00
o-pedagogico, esportivo e recreati
vo para Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Pre-Escola)
Total do Empenho : 1.140,00
0 000415 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material educati
vo e esportivo(Jogos e brinquedos
diversos) para atividades recreati
vas para criancas participantes do
s Projetos da Sec. da Ass. Social
2 1,0000 jg Argolas 124,00 124,00
3 1,0000 jg Familia terapeutica 223,00 223,00
4 1,0000 un QC Inclusao Digital 21,00 21,00
5 1,0000 Sequencia Logica Inclusao Social 25,00 25,00
6 1,0000 Linha Moviemento 1 531,00 531,00
7 1,0000 Jogo de memoria 20,00 20,00
8 1,0000 Mesa com 2 cadeiras 240,00 240,00
9 1,0000 Quadro de atividades 265,00 265,00
10 1,0000 un Palhaco Bola 218,00 218,00
11 1,0000 un Carrinho de atividades 484,00 484,00
12 1,0000 un QC Gigante 166,00 166,00
13 1,0000 un Tapete amarelinha 124,00 124,00
Total do Empenho : 2.441,00
Total do Credor .: 8.424,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 001157 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de extintores ABC 4 60,00 300,00
Kg recarregavel para Centro Munic
ipal de Eventos Artulino Telles de
Oliveira
Total do Empenho : 300,00
0 001158 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores de in
cendio 04 Kg, 06 KG ABC para Escol
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 169
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagnini, Sala de Recursos,
Ginasio da Escola Municipal
2 7,0000 un Extintores ABC 04 KG 60,00 420,00
3 4,0000 un Extintores ABC 6KG 80,00 320,00
Total do Empenho : 740,00
0 001159 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de extintores ABC 04
kg e 06KG para Ginasio de Esportes
Municipal
2 2,0000 un Extinores ABC 04 Kg 60,00 120,00
3 1,0000 un Extintores ABC 06 KG 80,00 80,00
Total do Empenho : 200,00
0 001160 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores ABC 0
4KG e 06KG para Unidades Basicas d
e Saude de Muitos Capoes
2 2,0000 un Extintores 04 KG ABC 60,00 120,00
3 2,0000 un Extintores 06 KG ABC 80,00 160,00
Total do Empenho : 280,00
0 001161 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor 04KG AB 60,00 60,00
C para Capela Funeraria Municipal
Total do Empenho : 60,00
0 001162 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de extintor 04 KG A 60,00 240,00
BC para predios da sec. da Ass. So
cial(CEPASE)
Total do Empenho : 240,00
0 001163 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores 04KG
e 06KG ABC e extintor 04KG CO² par
a Centro Administrativo do Municip
io de Muitos Capoes
2 5,0000 un Extintor 04 KG ABC 60,00 300,00
3 1,0000 un Extintor CO² 04 KG 150,00 150,00
Total do Empenho : 450,00
0 001164 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de extintor ABC 04 70,00 70,00
KG para Museu Municipal do Municip
io de Muitos Capoes
Total do Empenho : 70,00
0 001165 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de extintores 04Kg 60,00 240,00
ABC para Garagem da Prefeitura Mun
icipal
Total do Empenho : 240,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 170
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMAR EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA CNPJ = 02.314.341/0001-67
0 001166 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de extintor 04KG AB 60,00 120,00
C para Portico de Acesso ao munici
pio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 120,00
0 001189 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de extintores para
veiculos da Sec. de Obras(Motonive
ladora Dresser 885, Retroescavadei
ra-FB85; Retroescavadeira Random 4
06D; Retroescavadeira Random 205,
Motoniveladora Dresser 205C)
2 4,0000 un Extintor(5 Anos) 120,00 480,00
3 1,0000 un Extintor Pequeno 20,00 20,00
Total do Empenho : 500,00
0 002554 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de extintores para Sec.
de Obras e Transito
2 3,0000 un Extintor BC 02KG 20,00 60,00
3 1,0000 un Extintor 01 kg Recarregavel 15,00 15,00
Total do Empenho : 75,00
0 004104 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de extintor BC 04 kg rec 50,00 50,00
ondicionado para Micro-onibus Vola
re-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 50,00
0 004283 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de extintor BC-04KG reco 50,00 50,00
ndicionado para veiculo Ducatto-Pl
acas-IMH-0057
Total do Empenho : 50,00
0 004360 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de extintor ABC-02KG par 110,00 110,00
a veiculo Ford Transit-Placas-ISM-
7063
Total do Empenho : 110,00
0 004940 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de extintor ABC-02Kg par 90,00 90,00
a veiculo Ford f-12000-Placas-IKZ-
7800
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 3.575,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 000552 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de amortecedor tras 140,00 280,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 171
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
eiro para veiculo S-10-Placas-IPW-
6838
Total do Empenho : 280,00
0 000594 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 un REF. Aquisicao de trava para cabin 150,00 300,00
e de Patrola Case da Sec. de Obras
Total do Empenho : 300,00
0 000842 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Farolete universal para retro esca 80,00 80,00
vadeira .
Total do Empenho : 80,00
0 000843 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto de caminhao ca 4.442,00 4.442,00
rgo IML-3340.
Total do Empenho : 4.442,00
0 002434 03.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de servo para embreagem 600,00 600,00
de veiculo da sec. de Obras
Total do Empenho : 600,00
0 002730 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de reparo de cilindro me 60,00 60,00
stre para veiculo Ford F-350-Placa
s-IQZ-7800
Total do Empenho : 60,00
0 003944 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro auxiliar emb 140,00 140,00
reagem paar veiculo Cargo 26X26-Pl
aacs-IMS-7150
Total do Empenho : 140,00
0 004221 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao de veiculo Ford F-1200
-Plaacs-IJE-8074 e S-10 Placas-IPW
-6838
2 2,0000 un Catraca freio 28 Estrias 112,00 224,00
3 1,0000 un Amortecedor Traseiro S-10-IPW-6838 180,00 180,00
Total do Empenho : 404,00
0 004381 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford Focus-Plac
as-ISO-7088
2 4,0000 l oleo mtor semi sintetico 38,00 152,00
3 1,0000 un Filtro Oleo motor 38,00 38,00
4 1,0000 un Bujao carter zetec rocan 12,00 12,00
Total do Empenho : 202,00
0 004459 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 172
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
1 1,0000 Aquisicao de cilindro mestre de em 130,00 130,00
breagem para veiculo Ford Cargo-Pl
acas-IML-3340
Total do Empenho : 130,00
0 004694 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro mestre embre 270,00 270,00
agem para caminhao Mercedes Ford F
-1200-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 270,00
0 004742 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de alca descarga para ve 7,00 28,00
iculo Kombi-Placas-ISM-3549
2 2,0000 un Aquisicao de correia arcondicionad 25,00 50,00
o de veiculo Motoniveladora Case 8
85
Total do Empenho : 78,00
0 005250 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro mestre embre 270,00 270,00
agem para veiculo F12000-Placas-IJ
E-8074
Total do Empenho : 270,00
0 005553 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de silicone alta tempera 54,00 54,00
tura e tampa para tanque de Retroe
scavadeira Retro Randon 406B
Total do Empenho : 54,00
Total do Credor .: 7.310,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 812 LIDER COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ = 93.010.171/0001-82
0 002731 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de respiro da tampa de M 35,00 35,00
otoniveladora Case 885
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 35,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00
0 000577 04.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REf. Aquisicao de flores para orna 100,00 100,00
mentacao da Escola Municipal de En
s. Fund. Ginna Guagninni
Total do Empenho : 100,00
0 002395 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara ajardinamento de ruas e pracas
da cidade
2 400,0000 cx Caixa de flores de epoca c/15 muda 12,00 4.800,00
s
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 173
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 907 LIDUINA ALVES PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ = 02.028.863/0001-00
3 60,0000 sc Composto Organico para plantio de 18,00 1.080,00
mudas
4 30,0000 un arvores de sombra para praca 40,00 1.200,00
Total do Empenho : 7.080,00
0 002525 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de flores para ornamenta 604,40 604,40
cao da Escola Municipal Ginna Gua
gninni(Pre-Escola)
Total do Empenho : 604,40
Total do Credor .: 7.784,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1948 LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S.A CNPJ = 19.690.445/0001-79
0 000235 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de transmissor de TV 7.999,00 7.999,00
. modelo LD 21000-Potencia 100 W e
m VHF, controle digital em VHF-Cod
igo Finame 1255150 para ampliacao
dos Servicos de Retransmissao de T
V
1 1,0000 valor lancado a maior. -9,00 -9,00
Total do Empenho : 7.990,00
Total do Credor .: 7.990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 329 LINHA MEDICA EQUIP MEDICINA LTDA CNPJ = 68.780.709/0001-90
0 000741 18.02.2013 4/2012 Convite 4/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 876,40 876,40
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
38,60,68,69e72.
Total do Empenho : 876,40
Total do Credor .: 876,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
0 000342 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de fita para impres 30,00 60,00
sora Matricial do Departamento Pes
soal
1 1,0000 despesa empenhada a maior -10,20 -10,20
Total do Empenho : 49,80
0 000492 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para 5.423,70 5.423,70
Escola Municipal de Ensino Fundame
ntal Ginna Guagninni, conforme Li
citacao Convite 01 de 30/01/2013-E
mpresa vencedora dos itens 1,8,9,1
5,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,34,35,36,46,61,62,64,65,
66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,9
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 174
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
8,101,102,104,105,109,110,111,113,
117,118,119,120,121,122,123,124,12
5,126,127,128,129,130,131,132,133,
134,153,154,157,158,220
Total do Empenho : 5.423,70
0 000516 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 6.421,50 6.421,50
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 6,8,
9,15,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30
,31,32,33,3435,36,46,48,53,54,55,5
6,57,58,61,62,6365,65,66,67,68,69,
70,71,72,73,74,75,76,88,98,101,102
,104,105,109,110,111,113,117,118,1
19,120,121,122,123,124,125,126,127
,128,129,130,131,132,133,134,153,1
54,157,158,220(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 6.421,50
0 000517 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 6.641,60 6.641,60
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 1,6,
15,19,20,45,46,48,53,54,55,56,57,5
8,89,90,9798,133,134,140,141,142,1
43,144,145,146,147,148,149,153,154
159,160,161,162,163,164,167,168,16
9,170,171,172,173,174,175,176,177,
178,179,180,206,220(Biblioteca Pub
lica)
Total do Empenho : 6.641,60
0 000518 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 585,40 585,40
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 15,1
9,20,39,46,48,90,133,134,153,154,2
20(Manutencao da SMEC)
Total do Empenho : 585,40
0 000860 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de copos e conjunto de x 51,40 51,40
icaras.
Total do Empenho : 51,40
0 001097 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bobina 60*50 Sif 1,50 1,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 175
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
ler para Tesouraria da Prefeitura
Municipal
Total do Empenho : 1,50
0 001220 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de livros para cont 21,80 21,80
role de medicamentos
Total do Empenho : 21,80
0 001399 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pasta/capa fi pa 29,90 29,90
ra Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 29,90
0 001433 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 296,68 296,68
diente para manutencao da Oficina
de Artes
Total do Empenho : 296,68
0 001882 08.04.2013 1 Convite 12/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 6.486,50 6.486,50
e para Sec. da Administracao, conf
orme Licitacao Convite n° 12/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora do
s itens 2,11,12,26,30,36,38,54,55,
56,57,60,72,73
Total do Empenho : 6.486,50
0 001884 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 2.327,80 2.327,80
e para Sec. Municipal da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 12/201
3 de 08/04/2013-Empresa Vencedora
dos itens 2,17,36,41,42
Total do Empenho : 2.327,80
0 001971 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquiiscao de material de exped
iente para Biblioteca Publica Muni
cipal
2 1,0000 un Lapis Pastel 41,00 41,00
3 10,0000 un Pincel 5,90 59,00
Total do Empenho : 100,00
0 002216 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Sec. da Saude
2 10,0000 un Pasta Porlipropileno 18,90 189,00
3 2,0000 un Agenda Telefonica 22,80 45,60
Total do Empenho : 234,60
0 002217 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 15,0000 cx Aquisicao de material de expedient 22,90 343,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 176
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES CNPJ = 92.140.433/0001-60
e(caixas de pastas Prapileno) par
a Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 343,50
1 000044 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de expe 292,00 292,00
diente para atividades da Camara M
unicipal de Vereadores
Total do Empenho : 292,00
1 000107 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de Pen drive 8GB para Ca 29,90 89,70
mara Municipal de Vereadores
Total do Empenho : 89,70
1 000127 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Camara Municipal de Muitos
Capoes
2 5,0000 un Livro ata 9,90 49,50
3 3,0000 cx Caixa de grampos 4,99 14,97
Total do Empenho : 64,47
1 000145 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Camara Municipal de Vereado
res
2 1,0000 un Ind. Tel Mesa Organizer 7,90 7,90
3 1,0000 Livro ponto 100fl 9,90 9,90
4 2,0000 cx Folha chamequinho A4 145,00 290,00
Total do Empenho : 307,80
Total do Credor .: 29.769,65
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
0 001969 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Livros para acervo da Bibliot 1.500,00 1.500,00
eca Publica Municipal e acervo das
pastas do Projeto Passeio das Let
ras
1 1,0000 Extorno devido falta de entrega de -39,40 -39,40
material cfe memorando 87/13-SMEC
.
Total do Empenho : 1.460,60
0 002445 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Colecao de maetrial bibliografico- 340,00 340,00
English for kids para Escola Munic
ipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 340,00
0 004489 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de livros para Escola Mu
nicipal de Ensino fundamental Ginn
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 177
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 333 LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - POINT GOSPEL CNPJ = 04.010.985/0001-97
a Guagninni
2 10,0000 un Livro Rumboldo 34,50 345,00
3 10,0000 un Livro Marilu 30,50 305,00
4 1,0000 un Brincando com musica-Ciranda Cultu 89,90 89,90
ral
Total do Empenho : 739,90
0 005403 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material bibliografic
o para sala da psicologa no CRAS(C
entro de Referencia da Ass. Social
)
2 1,0000 Os Quatro Vinculos 60,00 60,00
3 1,0000 un A psicanalise na terra do nunca 87,00 87,00
4 1,0000 un Manual de Psicanalise Clinica Infa 72,00 72,00
ntil e Adolescente
5 1,0000 un Disturbios Neuroticos na Infancia 117,00 117,00
6 1,0000 un Psicanalise com criancas 84,90 84,90
7 1,0000 un Criancas e Adolescentes em Psicote 108,00 108,00
rapia
8 1,0000 un A atualidade da Psicanalise em cri 74,90 74,90
ancas
9 1,0000 un A crianca do espelho 29,90 29,90
1 1,0000 estorno devido valor lancado a ma -4,00 -4,00
ior.
Total do Empenho : 629,70
0 005957 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material bibliografic
o para Sec. da Industria Com. Tur.
e Meio Ambiente
2 3,0000 un Arvores brasileiras volume 01-02-0 144,20 432,60
3
3 1,0000 un Colecao plantas ornamentais do Bra 203,00 203,00
sil
Total do Empenho : 635,60
Total do Credor .: 3.805,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 001472 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 500,00 500,00
res e de expediente para Escola Mu
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni
Total do Empenho : 500,00
0 001473 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 500,00 500,00
res e de expediente para Escola Mu
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni(Creche)
Total do Empenho : 500,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 178
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
0 001474 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais escola 101,70 101,70
res e de expediente para Escola Mu
nicipal de Ensino Fundamental Ginn
a Guagninni(Pre-Escola)
Total do Empenho : 101,70
0 002657 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 614,54 614,54
e para Escola Municipal de Ensino
Fundamental Ginna Guaginni
Total do Empenho : 614,54
0 002922 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 786,95 786,95
te para organizacao de arquivos da
Biblioteca Municipal Ivony Delurd
es Moreira Rodrigues
Total do Empenho : 786,95
0 002923 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 156,00 156,00
te para organizacao de arquivos da
Escola Municipal Ginna Guagninni(
Creche)
Total do Empenho : 156,00
0 002924 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 232,00 232,00
te para organizacao de arquivos da
Escola Municipal Ginna Guagninni(
Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 232,00
0 003117 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2924 0,20 0,20
/2013 referente a aquisicao de ma
terial de expediente(Ens. fundamen
tal)
Total do Empenho : 0,20
0 005404 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para decora
cao dos predios publicos alusivos
a campanha do Outubro Rosa
2 1,0000 un Eva Branco 19,00 19,00
3 1,0000 un Eva Rosa Claro 19,00 19,00
4 1,0000 un Eva rosa escuro 19,00 19,00
5 1,0000 un Baloes 24,00 24,00
Total do Empenho : 81,00
0 005421 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de brinquedos pedagogico 701,95 701,95
s e materiais escolares para Escol
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 900 LIVRARIA LIDER LTDA CNPJ = 91.064.378/0001-04
a Municipal de Ensino Fundamental
Ginna Guagninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 701,95
0 005820 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 435,90 435,90
e para Oficina de Artes da Bibliot
eca Municipal
Total do Empenho : 435,90
0 005821 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 427,45 427,45
e para Escola Municipal de Ensino
fundamental Ginna Guagninni-Ensino
Fundamental
Total do Empenho : 427,45
0 006135 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 522,75 522,75
e e material escolar para Escola M
unicipal de Ensino Fundamental Gin
na Guagnini
Total do Empenho : 522,75
Total do Credor .: 5.060,44
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
0 000295 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular LG-A275 120,00 120,00
para uso do Conselho Tutelar
Total do Empenho : 120,00
0 000297 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Complemento ao empenho de n° 9,00 9,00
295/2013-Ref-Aquisicao de celular
LG-A275
Total do Empenho : 9,00
0 001044 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 COMPLEMENTO EMPENHO 295 E 297. 0,01 0,01
Total do Empenho : 0,01
0 001740 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de bebedouros de me 320,00 1.600,00
sa refrigerado(Agua Natural e Gela
da) para bobonas de 10l e 20l
Total do Empenho : 1.600,00
0 001795 03.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de maquina fotograf 849,00 849,00
ica digital semi-profissional, mar
ca Nikon Colpix, modelo-16,1mp-Fot
os 3D+Video em HD(Cartao de memori
a 4GB)
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 854 LOJAS COLOMBO S.A. CNPJ = 89.848.543/0006-81
Total do Empenho : 849,00
0 003317 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de maquina de lavar roup 1.240,00 1.240,00
as Brastemp 11kg, cesto inox para
lavagens de fardamentos para Sec.
de Esportes
Total do Empenho : 1.240,00
0 003548 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lavadora de roupas se 199,00 199,00
mi-automatica 3KG supepop Mueller
para cozinha da Prefeitura Municip
al
Total do Empenho : 199,00
0 004418 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de multiprocessador de a 733,00 733,00
limentos 1000Wats para Escola Muni
cipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 733,00
0 005793 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tablet Galaxy Note Sa 1.462,00 1.462,00
nsung GT N8000, memoria 16GB, Andr
oid 4,0, Tela Touch 10,1", Wi-Fi +
3gb-Cor Cinza para Gabinete do Pr
efeito
Total do Empenho : 1.462,00
0 006042 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lavadora de alta pres 499,00 499,00
sao Karcher 1400W com carrinho -ma
ngueira alta pressao com 5 mts com
aplicador de detergente integrado
Total do Empenho : 499,00
Total do Credor .: 6.711,01
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1055 LOJAS QUERO-QUERO S/A CNPJ = 96.418.264/0193-10
0 004188 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de uma Bitoneira de 250 2.199,00 2.199,00
Lts, motor monofasico.
Total do Empenho : 2.199,00
Total do Credor .: 2.199,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000335 25.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Microondas Panas 329,00 329,00
sonic 32lts para a Sec. da Assiste
ncia Social
Total do Empenho : 329,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 000608 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Camra Digital Fu 358,00 358,00
ji JX 50 Preta com Bateria para Se
c. de Obras
Total do Empenho : 358,00
0 000609 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de celular TIM GSM 379,00 379,00
LG Dual Chip Cinza com chipe(TIM P
re-Pago) para Sec. da Administraca
o
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho referente -109,00 -109,00
a devolucao ao erario-Deposito el
etronico em 05/04/2013-
Total do Empenho : 270,00
0 001328 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de liquidificador b 95,90 95,90
ritania eletronico Preto para cozi
nha da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 95,90
0 003225 12.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de copa e co
zinha para UBS Capao Grande
2 1,0000 un Telefone sem fio panassonic 89,90 89,90
3 2,0000 un Garrafas Termicas termolar 44,90 89,80
Total do Empenho : 179,70
0 003931 12.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Aquisicao de Camara Digital Sony W 499,00 499,00
X 50 16,2 MP com cartao de memoria
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 499,00
0 004226 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material permanente p
ara Unidade Basica de Saude
2 1,0000 un Secadora de roupas brastemp 10kg 1.439,00 1.439,00
3 1,0000 un Tanque Muller 10KG 315,00 315,00
4 1,0000 un Ferro eletrico a vapor 95,90 95,90
Total do Empenho : 1.849,90
0 005652 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de forno Microondas LG 3 276,90 276,90
0 l para Sec. Municipal de Saude
Total do Empenho : 276,90
0 005937 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de telefones para sala d
a Sec. de Meio Ambiente e Setor de
Compras
2 2,0000 un Telefone sem fio 95,00 190,00
Total do Empenho : 190,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 335 LOJAS VOLPATO LTDA CNPJ = 88.957.659/0004-24
0 005959 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Aquisicao de lava roupas(tanquinho 259,00 259,00
muller) para Unidade Basica de Sa
ude(Capao grande)
2 1,0000 un Aquisicao de ferro eletrico a vapo 49,00 49,00
r para UBS(Capao Grande)
Total do Empenho : 308,00
0 006043 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tabua de passar roupa 209,00 209,00
s e escada 05 degraus para Unidade
Basica de Saude-Sede
Total do Empenho : 209,00
Total do Credor .: 4.565,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2295 LOPAN EXTRACAO DE BASALTO LTDA CNPJ = 94.331.899/0001-79
0 001957 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 650,0000 REF. Aquisicao de pedras de basalt 6,70 4.355,00
o (0,46x0,20X010)para reposicao em
ruas e logradouros da cidade
Total do Empenho : 4.355,00
Total do Credor .: 4.355,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2311 LORINDA HANKE DA ROSA CNPJ = 17.661.605/0001-26
0 002238 26.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para motoniveladora FG 85B d
a Sec. de Obras
2 8,0000 un Anel de vedacao 50,00 400,00
3 35,0000 un Friccao 35,00 1.225,00
4 35,0000 un Disco separador 20,00 700,00
5 1,0000 un Pino elastico 5,00 5,00
6 1,0000 un Chaveta 4,00 4,00
7 2,0000 un Cola branca 17,00 34,00
8 1,0000 un Trva rosca 50,00 50,00
9 1,0000 un Jogo de juntas 200,00 200,00
10 1,0000 un Reparo da bomba de transmissao 380,00 380,00
11 2,0000 un Bucha 41,00 82,00
Total do Empenho : 3.080,00
0 004048 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em Motoniveladora FG 85 B
2 2,0000 un Retentor 22,00 44,00
3 1,0000 un Trava 58,00 58,00
4 5,0000 Calco 5,00 25,00
5 1,0000 un Tampa de combustivel 95,20 95,20
Total do Empenho : 222,20
0 004049 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas em geral (arrue 2.648,10 2.648,10
las, retentores, buchas, calcos, r
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 183
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2311 LORINDA HANKE DA ROSA CNPJ = 17.661.605/0001-26
olamentos, porcas, flanges) para M
otoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 2.648,10
0 004053 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator de
Esteira D 65 E
2 2,0000 un Anel Elastico 20,00 40,00
3 4,0000 un Setor 10,00 40,00
4 1,0000 un Retentor 75,00 75,00
5 12,0000 un Parafuso Allen 2,00 24,00
6 1,0000 un Kit de Parafuso e porca do canto d 63,00 63,00
a lamina
Total do Empenho : 242,00
0 004496 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara veiculo carregadeira 930 R
2 1,0000 un Anel Oring 5,00 5,00
3 4,0000 un Parafuso 10X25 1,50 6,00
4 4,0000 un Porca 10mm 1,00 4,00
5 4,0000 un Arruela Pressao 0,50 2,00
6 2,0000 un Tubo de cola 3mm 8,00 16,00
7 1,0000 un Rolamento 133,00 133,00
8 1,0000 un TRava de rosca 16,00 16,00
9 1,0000 un Pino elastico 8,00 8,00
10 1,0000 un Eixo do torque 1.680,00 1.680,00
11 1,0000 un Lixa rotativa 15,00 15,00
Total do Empenho : 1.885,00
Total do Credor .: 8.077,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2274 LUBRITEC SCHERER DIST. DE LUBR. LTDA CNPJ = 94.062.437/0001-01
0 001356 15.03.2013 1 Convite 09/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 1.534,00 1.534,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2013 de 15/03/2013.Empresa vencedo
ra do item 01
Total do Empenho : 1.534,00
Total do Credor .: 1.534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
0 000602 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 REF. Aquisicao de oleo Havoline SF 14,00 840,00
20W40 para Patrola Case da Sec. d
e Obras
Total do Empenho : 840,00
0 000622 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 200.000,00 200.000,00
isicao de aprox. 110 000 litros de
oleo diesel para abastecimento do
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 184
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
s veiculos da Sec. de Obras e Patr
ulha Agricola, conforme Licitacao
Pregao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR
(LIVRE)
Total do Empenho : 200.000,00
0 000623 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 15.000,00 15.000,00
isicao de aprox. 8197 litros de ol
eo diesel para abastecimento dos v
eiculos da Sec. de Obras e Patrulh
a Agricola, conforme Licitacao Pre
gao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(CI
DE)
Total do Empenho : 15.000,00
0 000624 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 6.000,00 6.000,00
isicao de aprox. 3279 litros de ol
eo diesel para abastecimento dos v
eiculos da Sec. de Obras e Patrulh
a Agricola, conforme Licitacao Pre
gao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(PR
D-MINERAL)
Total do Empenho : 6.000,00
0 000625 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 85.000,00 85.000,00
isicao de aprox. 46449 litros de o
leo diesel para abastecimento dos
veiculos da Sec. de Obras e Patrul
ha Agricola, conforme Licitacao Pr
egao n° 01/2013 de 04/01/2013-FR(F
EP)
Total do Empenho : 85.000,00
0 000626 05.02.2013 1 Pregao 01/2013
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a aqu 10.000,00 10.000,00
isicao de aprox. 5465 litros de ol
eo diesel para abastecimento dos v
eiculos da Sec. de saude(Ambulanci
a-Placas-IPG-6644; Van Ford Transi
t-Placas-ISM-7063), conforme Licit
acao Pregao n° 01/2013 de 04/01/20
13-FR(ASPS)
Total do Empenho : 10.000,00
0 000693 13.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bico Martinelli 210,00 210,00
para bomba de abastecimento da Sec
. de Obras
Total do Empenho : 210,00
0 001410 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 185
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 337 LUBRIVAC COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ = 91.659.698/0001-07
1 3,0000 un REF. Aquisicao de baldes com 60lt 229,00 687,00
de oleo HID THF 11 para Motonivela
dora FG 85B
Total do Empenho : 687,00
0 001881 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 l REF. Aquisicao de querosene para S 4,20 84,00
ec. de Obras e TRansito
Total do Empenho : 84,00
0 004498 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de querosene para Sec. d 4,20 84,00
e Obras e transito
Total do Empenho : 84,00
Total do Credor .: 317.905,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 338 LUCAS BORGES RIGON CNPJ = 07.398.252/0001-60
0 004083 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 11,0000 m Aquisicao areia media para constru 183,75 2.021,25
cao de muro de protecao em rua em
frente ao Ginasio Municipal de Esp
ortes
Total do Empenho : 2.021,25
Total do Credor .: 2.021,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2290 LUCILA PEREIRA E FILHOS LTDA CNPJ = 05.345.607/0001-27
0 001939 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 REF. Aquisicao de tarros com 5 lts 12,50 125,00
de sabao forte(solupam) para Ofic
ina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 125,00
0 004693 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de higiene
elimpeza para Oficina da Sec. de O
Bras
2 50,0000 lt Sabao desengraxante 2,60 130,00
3 25,0000 Shampoo com cera 2,60 65,00
Total do Empenho : 195,00
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
0 005384 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de oculos(armacao +lente 7.688,00 7.688,00
s) para 41 pacientes do municipio
de Muitos Capoes encaminhados para
consulta oftalmologica com profis
sional credenciado
Total do Empenho : 7.688,00
0 005423 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 186
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 348 MACIEL JOIAS E RELOGIOS LTDA CNPJ = 91.802.504/0001-80
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5384 420,00 420,00
/2013 referente a confeccao de ocu
los(Armacao +lentes) para paciente
s do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 8.108,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2176 MAGAZINE LUIZA CNPJ = 47.960.950/0282-12
0 004526 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de celular LG para o mun 675,00 675,00
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 675,00
1 000130 18.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de aquecedor halogenio c 92,00 368,00
adence para Camara Municipal de Ve
readores
Total do Empenho : 368,00
Total do Credor .: 1.043,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
0 003258 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de baners para Sec. de E 621,60 621,60
sporte e Lazer
Total do Empenho : 621,60
0 003779 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de adesivo 2X1m e placa 172,40 172,40
s de Sinalizacao 30X10cm aplicados
em PVC para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 172,40
0 004012 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banner 60X45 para apr 18,90 18,90
esentacoes da Banda Municipal
Total do Empenho : 18,90
0 004562 09.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banner adesivo vinil 35,00 35,00
recortado para campeonato Citadino
de Futsal
Total do Empenho : 35,00
0 005215 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 500 fichas impressao 528,90 528,90
digital para consultas da Unidades
Basicas de Saude
Total do Empenho : 528,90
0 005216 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de plotagem A2 para Asse 10,00 10,00
ssoria de Imprensa
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 187
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2140 MAISA BASSO GODINHO - UP COMUNICACAO VISUAL CNPJ = 11.485.132/0001-77
Total do Empenho : 10,00
0 005274 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de faixa 1,70X0,50m para 59,50 59,50
Escola Municipal Ginna Guagninni-
Ensino Fundamental
Total do Empenho : 59,50
0 005291 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de faixa 170X40cm para S 47,60 47,60
ec. da Ass. Social
Total do Empenho : 47,60
0 005299 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Aquisicao de banners alusivos para 75,60 529,20
divulgacao da campanha Outubro Ro
sa
Total do Empenho : 529,20
0 005483 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banner alusivo a camp 168,00 168,00
anha do Outubro Rosa 1,0X240 m par
a Portico Entrada do Municipio
Total do Empenho : 168,00
Total do Credor .: 2.191,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 002544 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de jalecos para UBS(Unid 48,00 240,00
ade Basica de Saude-sede e Capao G
rande)
Total do Empenho : 240,00
0 002714 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 2544 48,00 48,00
/2013 referente a aquisicao de um
jaleco para servidora da UBS(Sede
)
Total do Empenho : 48,00
0 004493 07.08.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 Aquisicao de jalecos para profissi 58,00 638,00
onais da Atencao Basica do municip
io
1 1,0000 ANULACAO REF. EMPENHO LANCADO A MA -110,00 -110,00
IOR
Total do Empenho : 528,00
0 004675 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 Aquisicao de jaquetas brancas par 138,00 966,00
a equipe de enfermagem da Unidade
Basica de Saude
Total do Empenho : 966,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 188
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 606 MALHARIA NICE - MARIA CLEONICE B. MAGERO CNPJ = 88.681.192/0001-90
0 005365 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 100,0000 Aquisicao de camisetas adultas par 22,00 2.200,00
a funcionarias da Prefeitura de Mu
itos Capoes alusivas a campanha Ou
tubro Rosa
2 15,0000 un Aquisicao de camisetas infantis pa 18,00 270,00
ra alunas da Pre-Escola da Escola
Municipal Ginna Guagninni-Divulgad
oras mirins da campanha Outubro Ro
sa
Total do Empenho : 2.470,00
0 006131 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 123,0000 Aquisicao de camisetas alusivas a 20,00 2.460,00
campanha Novembro Azul da Sec. Mun
icipal de Saude para funcionarios
do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 2.460,00
Total do Credor .: 6.712,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
0 003157 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de trorno em 200,00 200,00
Motoniveladora Case 885
Total do Empenho : 200,00
0 003469 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 16,0000 Aquisicao de arruelas para colocac 3,13 50,00
ao de placas da Sec. de Servicos U
rbanos
Total do Empenho : 50,00
0 004045 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de pinos medios para mot 10,00 30,00
oniveladora FG 85B
Total do Empenho : 30,00
0 004351 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de gancho para guincho d 100,00 100,00
e veiculo Scania L115-Placas-IOA-2
038
Total do Empenho : 100,00
0 004446 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de torneagem 50,00 50,00
mecanica para Retroescavadeira Ra
ndon 406B
Total do Empenho : 50,00
0 004957 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de roscas posticas para 150,00 150,00
Motoniveladora FG 85B
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 189
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1974 MARCELO BOEIRA MONTEIRO- MECANICA MONTEIRO CNPJ = 97.546.193/0001-12
Total do Empenho : 150,00
0 005278 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 30 arruelas para Sec. 100,00 100,00
de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 100,00
Total do Credor .: 680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2429 MARCELO C. MACHADO -ME CNPJ = 17.324.065/0001-95
0 005889 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 UN Aquisicao de carros de garis marca 650,00 1.950,00
margarida para manutencao dos ser
vicos de limpeza publica
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2393 MARCELO MAGALDI DE OLIVEIRA CNPJ = 10.729.942/0001-69
0 004686 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais(Extintores, 4.375,00 4.375,00
blocos de emergencia com lampadas
, placas de sinalizacao de emergen
cia) para implantacao do PPCI(Plan
o de Prevencao e Combate a Incendi
os) no Parque Municipal de Rodeios
Hugo Teixeira de Lemos
Total do Empenho : 4.375,00
0 004687 16.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais(Extintores, 3.670,00 3.670,00
blocos de emergencia com lampadas
, placas de sinalizacao de emergen
cia, barars anti-panico) para impl
antacao do PPCI(Plano de Prevencao
e Combate a Incendios) no Centro
Municipal de Eventos Artulino Tell
es de Oliveira
Total do Empenho : 3.670,00
0 005780 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara implantacao do PPCI(Plano de P
revencao e Combate a Incendios) p
ara Parque de Rodeios Hugo Teixeir
a de Lemos
2 1,0000 un Placa de risco de choque eletrico 10,00 10,00
3 3,0000 un Luminarias 30 LEDs Empalux 37,00 111,00
Total do Empenho : 121,00
Total do Credor .: 8.166,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 190
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
0 001807 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais esport 2.081,00 2.081,00
ivos para o Ginasio Poliesportivo
da Sede e para equipes de Futsal q
ue representam o municipio em Comp
eticoes Regionais
Total do Empenho : 2.081,00
0 002699 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de bolas Pherme Amador n 39,60 396,00
° 05 para Sec. de Esporte e Lazer
Total do Empenho : 396,00
0 003072 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material educativo e 822,60 822,60
esportivo para as ecolinhas de fut
sal do municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 822,60
0 003306 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materias esportivos p 287,00 287,00
ara as Escolinhas de Volei do muni
cipio
Total do Empenho : 287,00
0 004206 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material educativo e
esportivo para Sec. de Esporte e L
azer
2 6,0000 un Bolas de futsal pvc 49,00 294,00
3 2,0000 un Bola de Futsal Penalty 159,00 318,00
4 1,0000 un Luva de goleiro semi profissional 119,00 119,00
Total do Empenho : 731,00
0 004615 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 70,0000 par Aquisicao de tenis escolares em so 43,00 3.010,00
lado de borracha, cordao e palmilh
a EVA para programa Municipal de U
niforme Escolar
Total do Empenho : 3.010,00
0 004933 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material educativo e
esportivo para Sec. de Esporte e L
azer
2 2,0000 un Bolas de Voleibol 29,00 58,00
3 1,0000 un Bola Handebol mirim 39,00 39,00
4 1,0000 un Bola Handebol Juvenil 49,00 49,00
5 1,0000 un Joelheira 39,00 39,00
6 1,0000 un Sacola 99,00 99,00
Total do Empenho : 284,00
0 004959 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de meioes de futsal para 235,00 235,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 191
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1640 MARCELO SPORTS-MAINERI ART. ESPORT.E CALCADO. LTDA CNPJ = 11.586.959/0001-77
equipes da SMEL(Muitos Capoes) qu
e representam o municipio de Muito
s Capoes
Total do Empenho : 235,00
Total do Credor .: 7.846,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2257 MARCUS VINICIUS DA CUNHA NUNES -SUPORTE INFORMATIC CNPJ = 14.847.783/0001-58
0 000682 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora Multi 680,00 680,00
funcional HP M-1132 para Gabinete
do Vice-Prefeito
Total do Empenho : 680,00
0 001229 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de impressora Laser 1.360,00 1.360,00
Jet M1132 MFP para Sec. da Fazend
a
Total do Empenho : 1.360,00
0 004067 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material peramanente
para Sec. Municipal da Administrac
ao
2 1,0000 un Impressora Multifuncional HP M-113 690,00 690,00
2
3 1,0000 un Computador Thiline 1060 Am dual Co 750,00 750,00
re 4GB HD 500GB
4 1,0000 un Monitor LG 18,5" 399,00 399,00
5 1,0000 un Nobreak 600Va Bivolt Enermax Yupp- 209,00 209,00
600
6 1,0000 un Licenca de uso para Windons 7 295,00 295,00
Total do Empenho : 2.343,00
0 004804 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao de equipamentos de
informatica do municipio
2 6,0000 un Pente de memoria DDSR 400 1gb 89,00 534,00
3 1,0000 un Adaptador serial para UBS 25 pinos 44,00 44,00
4 1,0000 Adaptador LPT para UBS 36 pinos 55,00 55,00
5 30,0000 un Ponteira RJ 45 0,40 12,00
Total do Empenho : 645,00
Total do Credor .: 5.028,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2408 MARIA JOSELANE DA SILVA ROSA-ME CNPJ = 92.163.575/0001-43
0 005138 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de de panos de copa bain 142,20 142,20
ha para realizacao de atividades d
e artesanato junto aos clubes de m
aes
Total do Empenho : 142,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 192
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 142,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2425 MARIANA E SOUZA CANDEIA CNPJ = 18.268.752/0001-01
0 005822 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para ativida 7.000,00 7.000,00
des referentes ao mes da crianca q
ue sera realizado no Capao Grande
e na Escola Municipal Ginna Guagni
nni nos dias 10 e 11 de Outubro
Total do Empenho : 7.000,00
Total do Credor .: 7.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1788 MARIO MADEIRAS- Janete Fachin Candido CNPJ = 06.976.470/0001-71
0 001908 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 90,0000 REF. AQUISICAO DE BALANCEIRAS DE E 9,00 810,00
UCALIPITO PARA PARQUE MUNICIPAL
Total do Empenho : 810,00
Total do Credor .: 810,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 383 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA CNPJ = 94.116.860/0001-39
0 002446 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 Fichas de maracacao para consultas 0,14 70,00
especializadas para Sec. da Saude
Total do Empenho : 70,00
0 006162 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 Aquisicao de fichas para marcacao 0,15 75,00
de consutas medicas especializadas
Total do Empenho : 75,00
Total do Credor .: 145,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2438 MASTERPARK IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA CNPJ = 11.161.919/0001-83
0 006338 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos, reformas e construca
o de novos estandes no viveiro Mun
icipal
2 18,0000 un Duzias de tabua de pinheiro 62,00 1.116,00
3 18,0000 Palanquetes de eucalipito 13/17*3, 42,00 756,00
00
4 3,0000 un Palanquetes de eucalipito 13/17*4, 75,00 225,00
00
5 8,0000 un Barro Tes 08x15x5,4 75,00 600,00
Total do Empenho : 2.697,00
Total do Credor .: 2.697,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
0 000892 25.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 complexo B 2000 cp; 110,00 110,00
2 1,0000 carbamozepina 200 mg 3000 cp; 264,00 264,00
3 1,0000 tenobarbital 100mg 3000 cap e 120,00 120,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 193
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 386 MAURO MARCIANO GARCIA FREITAS CNPJ = 94.894.169/0001-86
4 1,0000 propatilnitrato 10mg 3000cp. 930,00 930,00
Total do Empenho : 1.424,00
0 003365 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 7.793,00 7.793,00
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 40,51,52
,54,55,58,68,70,7,74,91(Farmacia B
asica da Uniao)
Total do Empenho : 7.793,00
0 003366 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 11.385,00 11.385,00
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 1,9,10,1
3,15,16,18,20,21,24,37,39
Total do Empenho : 11.385,00
0 003367 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 16.837,45 16.837,45
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 75,76,78
,87,88,95,104,111,113,117,124,127,
129,130,131,132,136,138
Total do Empenho : 16.837,45
0 005896 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 3.707,00 3.707,00
Unidades Basicas de Saude do muni
cipio, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 05/2013-Empresa vencedora
dos itens 8,11,30,31,35,40,47,62,
63,66,67
Total do Empenho : 3.707,00
Total do Credor .: 41.146,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 109 MAXIFER - COMERCIO DE FERRAGENS FERREIRA LTDA CNPJ = 04.678.375/0001-66
0 005434 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 734,50 734,50
manutencao de Trator Tl 85 E
Total do Empenho : 734,50
Total do Credor .: 734,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08
0 003319 18.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura de capo, ca 93,00 93,00
naleta de vidro e um jogo de tira
fino para caminhao Mercedes-Placas
-IJA-0381
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 194
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1002 MB CHAPEACAO E PINTURA-JOSE HEITOR MATTOS DA ROSA CNPJ = 09.024.106/0001-08
Total do Empenho : 93,00
Total do Credor .: 93,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 395 MCM-MECANICA E COMERCIO DE METAIS 116 LTDA CNPJ = 02.479.364/0001-21
0 000643 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de parafusos para T 4,07 24,42
rator de Esteira D-65
Total do Empenho : 24,42
0 000865 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos para patrol 24,61 24,61
a case 885.
Total do Empenho : 24,61
0 002097 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos ,porcas e a 55,10 55,10
rruelas para grade niveladora.
Total do Empenho : 55,10
0 005096 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de parafusos 18*65 e ar D 78,45 78,45
r 3/4 para Trator de Esteira D65E
Total do Empenho : 78,45
0 005142 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafuso roda 1/2 e p 28,40 28,40
orca 1/2 para pe de pato Stara da
Patrulha Agricola
Total do Empenho : 28,40
0 005490 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos e aruelas(d 27,40 27,40
iversas bitolas) para Oficina da S
ec. de Obras
Total do Empenho : 27,40
Total do Credor .: 238,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2361 MEC. E COM. DE ESC. BIZOTTO LTDA-ME CNPJ = 00.849.914/0001-21
0 004051 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e menutencao d
e veiculo Gm Astra-Placas-IMT-3305
2 1,0000 un Filtro de oleo 15,00 15,00
3 4,5000 lt oleo GTX 18,00 81,00
4 1,0000 un Jogo de cabo de velas 138,00 138,00
5 1,0000 un Ventil de pneu 12,00 12,00
6 1,0000 un Eletroventilador 356,00 356,00
7 3,0000 un Cinta Plastica 0,33 1,00
8 2,0000 un Fusivel grande 2,00 4,00
Total do Empenho : 607,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 195
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 607,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1458 Mecanica Biasus Ltda CNPJ = 68.781.335/0001-28
0 003181 10.06.2013 1 Convite 30/2012
1 1,0000 Pecas para reforma de moto Scania 12.475,96 12.475,96
L11-Placas-IOA-2038, conforme Lici
tacao Convite 30/2012(Correcao de
empenho de n° 1857/2013 lancado em
05/04/2013 em credor indevido)
Total do Empenho : 12.475,96
0 003183 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 3.915,04 3.915,04
e veiculo Scania L-111 Vabis 75-Pl
acas-IOA-2038
Total do Empenho : 3.915,04
Total do Credor .: 16.391,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 000711 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao e reparos em veic
ulo Micro-onibus-Placas-ILE-9815
2 4,0000 un Amortecedor 151,75 607,00
3 1,0000 un Terminal 85,00 85,00
4 4,0000 un Filtro de oleo 45,50 182,00
5 9,0000 l Oleo Motor 15w 11,56 104,00
6 4,0000 l oleo diferencial 16,00 64,00
7 5,0000 l Oleo caixa 24,00 120,00
8 2,0000 2 Aditivo Agua 24,00 48,00
Total do Empenho : 1.210,00
0 001092 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 l REF. Aquisicao de oleo para caixa 19,00 114,00
de veiculi Fordo-1200-Placas-IJE-8
074
Total do Empenho : 114,00
0 001394 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Cargo
26X26-Plcas-IMS-7150
2 1,0000 un Coroa e Pinhao 2.742,00 2.742,00
3 1,0000 un Retentor 94,00 94,00
4 1,0000 jog Jogo Arruela 145,00 145,00
5 1,0000 un Trava 29,00 29,00
Total do Empenho : 3.010,00
0 001964 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 lt REF. Aquisicao de oleo lubrificant 16,00 480,00
e para caixa de Caminhao Cargo-Pla
cas-IML-3340
Total do Empenho : 480,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 196
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1178 MECANICA BOECHEL-ALEXANDRE BOECHEL & CIA LTDA CNPJ = 10.353.362/0001-10
0 002506 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Retroescavadeira da Sec
de Obras
2 12,0000 un Junta do coletor 28,17 338,00
3 2,0000 un2 Junta da Prensa 22,00 44,00
Total do Empenho : 382,00
0 005305 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cano filtro para veic 25,00 25,00
ulo Ford F-12000-Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 25,00
0 005370 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia de alternador 89,00 89,00
para veiculo Carregadeira FR 120
Total do Empenho : 89,00
Total do Credor .: 5.309,99
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 000590 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Terminal da direcao 45,00 45,00
3 2,0000 un Pivo da Suspensao 55,00 110,00
4 1,0000 un Geometria 50,00 50,00
5 2,0000 un Amortecedores Traseiros 249,00 498,00
Total do Empenho : 703,00
0 000634 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Doblo-
Placas- IPU-0300
2 1,0000 un Coxim para amortecedor traseiro 85,00 85,00
3 2,0000 un Bicletas 45,00 90,00
4 4,0000 un Rolamentos 23,75 95,00
5 1,0000 un Chaveta Rolamento 10,00 10,00
Total do Empenho : 280,00
0 000853 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para o veiculo S10- IPW-6838 659,00 659,00
.
Total do Empenho : 659,00
0 001781 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de roda 16" para ve 410,00 410,00
iculo Ambulancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 410,00
0 001853 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de macaneta de porta 280,00 280,00
para veiculo Ducatto-Placas-IMH-0
057
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 197
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
Total do Empenho : 280,00
0 001855 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo-S-10-Placas-IPW-6838
2 1,0000 un Braco auxiliar 190,00 190,00
3 1,0000 un Pivo de Suspensao 70,00 70,00
4 1,0000 jg Pastilhas de Freio 80,00 80,00
5 1,0000 un Balanca da Suspensao 685,00 685,00
6 1,0000 un Pivo de Suspensao 70,00 70,00
7 1,0000 n Bieleta 35,00 35,00
8 1,0000 un Chaveta 1,00 1,00
9 1,0000 l Oleo 30,00 30,00
10 1,0000 n Cola 15,00 15,00
11 2,0000 un Buchas Superiores 28,00 56,00
Total do Empenho : 1.232,00
0 002025 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Ducato
-Placas-IMH-0057
2 1,0000 un Cano de freio 22,00 22,00
3 1,0000 un Liquido de freio 18,00 18,00
Total do Empenho : 40,00
0 002258 26.04.2013 2013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manutencao d 1.459,00 1.459,00
e veiculo Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 1.459,00
0 002574 10.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 1.102,00 1.102,00
reparos em veiculo Ducatto-Placas-
IMH-0057
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -90,00 -90,00
de valor incorreto
Total do Empenho : 1.012,00
0 002700 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ponteira de cinto de 40,00 40,00
seguranca para veiculo Fiat Doblo
-Placas-IPU-0300
Total do Empenho : 40,00
0 002702 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Batente 60,00 60,00
3 1,0000 un Pino de batente 45,00 45,00
4 8,0000 un Parafusos 11,25 90,00
5 2,0000 un Cubo de roda 480,00 960,00
Total do Empenho : 1.155,00
0 003019 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 198
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
1 Pecas para manutencao de veiculo d
oblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Ponteira de direcao 48,00 48,00
3 1,0000 Silicone 35,00 35,00
4 1,0000 Motor de limpador 280,00 280,00
Total do Empenho : 363,00
0 003569 26.06.2013 2013 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Doblo-Placas-IPU-0300
2 1,0000 un Jogo de velas 60,00 60,00
3 1,0000 Jogo de cabo de velas 145,00 145,00
4 1,0000 Diagnostico eletronico 40,00 40,00
5 1,0000 un Pivo lado esquerdo 52,00 52,00
6 1,0000 un Bucha estabilizador 24,00 24,00
7 1,0000 jg Jogo de pastilhas 65,00 65,00
1 1,0000 Estorno por lancamento indevido -40,00 -40,00
Total do Empenho : 346,00
0 003809 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de junta homocinetica la 180,00 180,00
do direito para veiculo Doblo-Plaa
cs-IPU-0300
Total do Empenho : 180,00
Total do Credor .: 8.159,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1714 MECANICA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA CNPJ = 98.510.910/0001-19
0 002996 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Scania 111-Plac
as-IOA-2038
2 15,0000 Parafusos M 16X70 10,67 160,05
3 3,0000 un Disco de corte 11,23 33,69
Total do Empenho : 193,74
Total do Credor .: 193,74
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 000849 20.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 pecas para a ensiladeira. 4,86 4,86
Total do Empenho : 4,86
0 001176 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 un REF. Aquisicao de pecas(Cantoneira 25,59 76,76
s)para reposicao em enciladeira N
ogueira
Total do Empenho : 76,76
0 002034 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Pecas para conserto de eixo 132,38 132,38
grade niveladora Alban e barra de
Pulverizador Jacto da patrulha Agr
icola
Total do Empenho : 132,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 199
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 002694 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto e manuetencao 192,35 192,35
de eixo de grade niveladora e bomb
a de Trator da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 192,35
0 003312 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de conserto 250,00 250,00
de suporte de Trator valtra 885 TS
e reconstrucao de eixo de grade n
iveladora
Total do Empenho : 250,00
0 003313 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para consert de banco de Tra 213,29 213,29
tor Valtra 885 TS e eixo de grade
niveladora da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 213,29
0 003979 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 353,28 353,28
reposicao em Grade Niveladora Alba
n e Aradora Tatu
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -133,00 -133,00
em natureza da despesas indevida
Total do Empenho : 220,28
0 004033 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto, manutencao e 373,78 373,78
reposicao em veiculo Trator Valtra
885 TS
Total do Empenho : 373,78
0 004962 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chapa fina quente 1 p 150,59 150,59
olegada para Trator de Esteira D65
Total do Empenho : 150,59
0 005282 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator Val
tra 885 TS(Patrulha Agricola)
2 1,0000 un Pino de tracao 25mm 35,00 35,00
3 1,0000 un Eletrodo solda 4712x2,50mm 6,50 6,50
Total do Empenho : 41,50
0 005371 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 234kg de AH0067 Chato 1.602,90 1.602,90
1020 4*3/8 para carregadeira FR 1
20
2 1,0000 Aquisicao de AX0013 chapa fina que 421,81 421,81
nte 5/8 para Caregadeira FR 120
Total do Empenho : 2.024,71
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 200
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 392 MECANICA DEON LTDA CNPJ = 72.446.503/0001-04
0 005431 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aprox. 30 kg de aco r 245,52 245,52
edondo em para carregadeira FR 120
Total do Empenho : 245,52
0 005432 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cantoneira 10202X5/16 33,60 33,60
para Patrulha Agricola
Total do Empenho : 33,60
0 005758 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(C 346,50 346,50
anos redondos, esquadrejados e cha
tos) para troca em Plantadeira Kun
Select 2219/21
Total do Empenho : 346,50
0 006179 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas (Cantoneiras, c 476,24 476,24
anos , porcas, barras de aco chato
) para conserto de grade nivelador
a Alban
Total do Empenho : 476,24
Total do Credor .: 4.782,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
0 000549 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de sistema de emb
reagem de veiculo Caminhao Mercede
s-Placas-IJQ-3714
2 1,0000 un Plato 450,00 450,00
3 1,0000 un Disco 380,00 380,00
4 1,0000 un Rolamento da embreagem 120,00 120,00
5 1,0000 un Rolamento Ponta 40,00 40,00
6 1,0000 un Jogo Chapa 35,00 35,00
7 1,0000 un Terminal 14,00 14,00
8 1,0000 un Borracha Alavanca 20,00 20,00
Total do Empenho : 1.059,00
0 000613 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para conserto de diferencial d
e Camnihao Mercedes-1113-Placas-IJ
A-0381
2 1,0000 un Bronze Encosto 35,00 35,00
3 1,0000 un Retetntor Pinhao 35,00 35,00
4 1,0000 un Ultra Cooper 22,40 22,40
5 5,0000 lt oleo 12,00 60,00
6 2,0000 un Rolamento lateral 132,00 264,00
7 1,0000 un Coroa Pinhao 950,00 950,00
8 1,0000 un Cruzeta 145,00 145,00
9 4,0000 un Satelite 82,00 328,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 394 MECANICA E AUTO PECAS GIROTTO LTDA CNPJ = 90.173.121/0001-28
10 1,0000 un Jogo arruela 72,00 72,00
11 2,0000 un Anel trava Rolamento ponta 6,00 12,00
12 1,0000 un Anel Bi partido 25,00 25,00
Total do Empenho : 1.948,40
0 002519 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo mercedes-Placas-IJQ-3708
2 2,0000 un Retentor traseiro 16,00 32,00
3 2,0000 un Aranha trava 1113 4,50 9,00
4 4,0000 un Mola patim freio a ar 9,00 36,00
5 2,0000 un chapa freio a ar 3,50 7,00
6 4,0000 un Pino patim Freio a ar 29,00 116,00
7 2,0000 un aruela lisa tracao 4,80 9,60
8 70,0000 un Rebite 0,10 7,00
9 8,0000 Lona de freio 18,00 144,00
Total do Empenho : 360,60
0 005233 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de eixo garfo e jogo de 90,00 90,00
junta para veiculo mercedes Benz-P
lacas-IJA-0381
Total do Empenho : 90,00
Total do Credor .: 3.458,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2373 MECANICA IRMAOS SIELSKI CNPJ = 05.421.264/0001-32
0 004031 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para substituic
ao em veiculo Ford F-12000-Placas-
IJE-8074
2 6,0000 un Feixe de molas US 500,00 3.000,00
3 4,0000 un Tambor de freio wolks 250,00 1.000,00
4 4,0000 un Patim da roda do cargo 50,00 200,00
Total do Empenho : 4.200,00
Total do Credor .: 4.200,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 398 MECANICA RODEIO - ISAURO LONGO CNPJ = 98.522.113/0001-51
0 005354 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 24278kg de chapas 5/1 1.950,00 1.950,00
6 para conserto de concha de carre
gadeira FR 120 da Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.950,00
Total do Credor .: 1.950,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
0 000554 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de rolamento para v 13,50 27,00
eiculo Motoniveladora Dresser 205C
Total do Empenho : 27,00
0 000734 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA CNPJ = 98.514.318/0001-95
1 1,0000 REF. Aquisicao de filtro separador 42,00 42,00
de agua e diesel para Oficina da
sec. de Obras
Total do Empenho : 42,00
0 001398 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de pecas para veicul
o cargo 26*26-Placas-IMS-7150
2 2,0000 un Retentor 7,00 14,00
3 1,0000 un Pino elastico 1,00 1,00
4 4,0000 un Porca Travante 5/16 0,30 1,20
5 4,0000 un Parafuso 5/16x 2 1/2 0,75 3,00
Total do Empenho : 19,20
0 001449 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF> Empenho Complementar ao de n° 27,00 27,00
554/2013-Rolamento para Motonivel
adora Dresser 205c
Total do Empenho : 27,00
0 001479 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de pecas para conse 336,75 336,75
rto, manutencao e reparos em ncila
deira Nogueira/Pekus
Total do Empenho : 336,75
0 002272 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de rolamento para veicul 64,80 64,80
o Caminhao Mercedes Benz-Placas-IJ
Q-3708
Total do Empenho : 64,80
0 002767 23.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para Oficina da Sec. de obra
s
2 2,0000 un Rolamaento 6206 2RS 32,40 64,80
3 2,0000 un Porca 7/8" 3,00 6,00
4 2,0000 Porca 1" 3,00 6,00
Total do Empenho : 76,80
0 003798 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em veiculo Retroescavadeira Randon
2 1,0000 un Barra ferro aco 24,00 24,00
3 20,0000 un Arruela 1,1/2 3,00 60,00
Total do Empenho : 84,00
0 005201 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tampa radiador para v 10,00 10,00
eiculo M. Benz 1114-Placas-IJQ-370
8
Total do Empenho : 10,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 687,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 966 MECANICA TRES ESTRELAS LTDA CNPJ = 01.848.872/0001-77
0 000940 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Confeccao de quatro pinos para a c 160,00 160,00
acamba do caminhao cargo.
Total do Empenho : 160,00
0 002849 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Prestacao de servicos de solda em 150,00 150,00
cabecalho de grade Alban e distor
cedor de Plantadeira Jan
Total do Empenho : 150,00
0 003457 21.06.2013 Nao se Aplica
1 2,0000 Aquisicao de buchas para enciladei 35,00 70,00
ra Nogueira da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 70,00
Total do Credor .: 380,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1124 MEGA TRATOR COM DE PECAS E SERV LTDA CNPJ = 01.723.945/0001-02
0 002535 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de peca spara conserto d
e Motoniveladora Dresser 205C
2 20,0000 un Parafuso roda 17,00 340,00
3 20,0000 un Porca 2,50 50,00
4 20,0000 un Castanha 19,00 380,00
5 20,0000 un Prisioneiro 5,50 110,00
Total do Empenho : 880,00
0 003962 16.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e reposicao em
Retroescavadeira Random 406K
2 2,0000 un Anel 3,00 6,00
3 1,0000 un Pino central 201,00 201,00
4 4,0000 un Arruela 5,00 20,00
5 2,0000 un Arruela 5,00 10,00
Total do Empenho : 237,00
Total do Credor .: 1.117,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2255 META COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS SA CNPJ = 00.220.615/0004-76
0 000610 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de oleos e lubrifica
ntes para Patrola Fiatalis da Sec.
de Obras
2 6,0000 un Oleo HY-Tran-20l 340,00 2.040,00
3 2,0000 un oleo N 1 Engine Oil Sae 1 199,00 398,00
4 3,0000 un Oleo Nexplore 20L Sae 1 231,00 693,00
Total do Empenho : 3.131,00
0 002537 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 Aquisicao de oleo Premium Anti Fre 19,40 775,96
eze para manutencao de maquinas da
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2255 META COM. DE PRODUTOS AGRICOLAS SA CNPJ = 00.220.615/0004-76
Sec; de Obras
Total do Empenho : 775,96
0 003259 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 bal Aquisicao de baldes de oleo hidrau 245,00 735,00
lico MAt 3525 para Motoniveladora
Case 885
1 1,0000 Anulacao de empenho referente a de -39,00 -39,00
sconto
Total do Empenho : 696,00
0 005448 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de oleo hidraulico 10 w3 280,00 840,00
0 Mat 3525 para Motoniveladora Cas
e 885
1 1,0000 estorno devido valor lancado a mai -280,00 -280,00
or.
Total do Empenho : 560,00
Total do Credor .: 5.162,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
0 002618 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de chapas de aco n° 14 2 165,00 495,00
*1 para Sec. de Obras
Total do Empenho : 495,00
0 003073 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,2000 m Aquisicao de chapa expessura-4,75 242,50 776,00
para reforma em ponte do municipio
Total do Empenho : 776,00
0 003214 12.06.2013 Nao se Aplica
1 Aquisicao de pecas para portoes da
Sec. de Obras e Transito
2 1,0000 un Barra de ferro 5mt 77,00 77,00
3 4,0000 un Barra de ferro 1m 5/8 12,50 50,00
4 12,0000 un Porca com arruela 5/8 1,20 14,40
Total do Empenho : 141,40
0 003679 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Pecas de ferro 3/16*1/2 para repar 6,50 13,00
os Sec. de Obras
Total do Empenho : 13,00
0 003747 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 3m de ferro 300X2cm d 10,00 10,00
e largura para Motoniveladora FG 8
5B
Total do Empenho : 10,00
0 004046 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas de ferro 5/8 pa 17,00 17,00
ra Trator de Esteira D65E
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 205
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 581 METALURGICA DEON -COM.DE FERROS E FERRAMENTAS DEON CNPJ = 93.261.840/0001-99
Total do Empenho : 17,00
0 005195 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ferro e trinco para T 21,30 21,30
rator Stera D65 E
Total do Empenho : 21,30
0 005353 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de pecas cantoneira 3/16 21,50 86,00
x3 para conserto em Registro em fr
ente a a sede do municipio
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 1.559,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2172 METALURGICA RC LTDA CNPJ = 87.215.778/0001-04
0 001495 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 3.000,00 3.000,00
talon e Lona santoldo para Escola
Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 3.000,00
0 001496 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 1.527,78 1.527,78
talon e Lona santoldo para Escola
Municipal Ginna Guagninni(Creche)
Total do Empenho : 1.527,78
0 001497 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tubo em toldo Me 2.000,00 2.000,00
talon e Lona santoldo para Escola
Municipal Ginna Guagninni(Pre-Esco
la)
Total do Empenho : 2.000,00
Total do Credor .: 6.527,78
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10
0 000102 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para Pulve
rizador Jacto da Patrulha Agricola
2 2,0000 un Ponteira Form. Espuma 28,80 57,60
3 2,0000 un Espuma Gerador 8,50 17,00
4 1,0000 un Bucha 19,90 19,90
5 2,0000 un Abracadeira 14mm 2,75 5,50
Total do Empenho : 100,00
0 005428 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 853,61 853,61
reposicao em Pulverizador jacto d
a Patrulha Agricola
Total do Empenho : 853,61
0 005474 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 206
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 918 MIAGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ = 91.142.828/0002-10
1 1,0000 Aquisicao de moto bomba branco 710 900,00 900,00
l B4T para abastecimento dos impl
ementos da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 900,00
0 005475 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de mangueiras e Garrafa
Termica para Patrulha Agricola
2 15,0000 m Mangueira 19,00 285,00
3 1,0000 un Garrafa Termica 27,54 27,54
Total do Empenho : 312,54
Total do Credor .: 2.166,15
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 739 MK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.411.441/0001-86
0 000742 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 7.219,75 7.219,75
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
5,7,14,23,24,29,32,44,45,47,48,52
,53,54,63,67,70,71,82,91,e101.
Total do Empenho : 7.219,75
0 001893 08.04.2013 1 Convite 11/2013
1 1,0000 Aquisicao de material Odontologico 588,00 588,00
para Sec. Municipal da saude, con
forme Licitacao Convite n° 11/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora d
os itens 6,27,28,38,41,59
Total do Empenho : 588,00
Total do Credor .: 7.807,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 404 MODELO PNEUS LTDA CNPJ = 94.510.682/0001-26
0 001374 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 9.136,00 9.136,00
para veiculos da Sec. de Obras, co
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
dos itens 1,2,11
Total do Empenho : 9.136,00
Total do Credor .: 9.136,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1777 MODENA PNEUS LTDA CNPJ = 10.851.538/0001-63
0 001372 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 1.124,00 1.124,00
para veiculos da Sec. da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
dos itens 08 e 09.
Total do Empenho : 1.124,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 207
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1777 MODENA PNEUS LTDA CNPJ = 10.851.538/0001-63
0 001373 15.03.2013 1 Convite 08/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de pneus e camaras 1.715,00 1.715,00
para veiculos da Sec. da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 08/201
3 de 15/03/2013-Empresa Vencedora
dos item 09
Total do Empenho : 1.715,00
Total do Credor .: 2.839,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1930 MOLAS PICCOLI IND E COM LTDA CNPJ = 84.932.649/0001-30
0 001742 28.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de molas MB 290FX e 5.832,00 5.832,00
MB300FX para Caminhao Mercedes Be
nz 1114-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 5.832,00
Total do Credor .: 5.832,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2436 MOVEIS VIDA NOVA LTDA CNPJ = 97.512.297/0001-06
0 006124 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balcao em mdf branco 850,00 850,00
com gavetas 1,00*1,00*0,6 para Uni
dade Basica de Saude Capao Grande
Total do Empenho : 850,00
0 006126 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material permanente(
mobiliario em geral) para setor IC
MS do municipio de Muitos Capoes
2 2,0000 un Balcao de atendimento(1,20X75X60) 450,00 900,00
3 1,0000 un Balcao com rodinhas(75X60X70) 380,00 380,00
4 2,0000 un Armario com 04 portas(2X2,70X45) 1.750,00 3.500,00
5 1,0000 un Balcao com 06 portas(2,75X45X88) 1.150,00 1.150,00
Total do Empenho : 5.930,00
Total do Credor .: 6.780,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2382 NANDAMELOS UNIFORMES LTDA CNPJ = 17.142.916/0001-89
0 004485 07.08.2013 1 Convite 19/2013
1 1,0000 Aquisicao de uniforme escolares pa 2.141,40 2.141,40
ra alunos da Escola Municipal Ginn
a Guagninni e Projetos Sociais, co
nforme Licitacao Convite 19/2013
de 07/08/2013-Empresa Vencedora do
item 02,04,05
Total do Empenho : 2.141,40
Total do Credor .: 2.141,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 000117 08.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 REF. Aquisicao de fraldas geriatri 87,00 522,00
cas destinado a Asistencia social
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 208
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
a populacao carente do municipio
Total do Empenho : 522,00
0 000250 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita destinado a Asis
tencial Social para composicaoo Ki
t Natalidade
2 2,0000 pct Fraldas Infantil 19,90 39,80
3 2,0000 con Conjunto de meia de bebe 8,90 17,80
4 2,0000 un Panos de boca 11,50 23,00
5 4,0000 un Babador 3,90 15,60
6 4,0000 un Babador 3,90 15,60
7 2,0000 un Cobertores 39,90 79,80
8 2,0000 un Baetas 22,50 45,00
9 2,0000 un Tolhas 9,90 19,80
10 2,0000 un Tip Top 14,90 29,80
11 2,0000 un Tip top meia malha 10,90 21,80
12 6,0000 un Mijao 5,90 35,40
13 2,0000 un Camisetas 9,90 19,80
14 6,0000 n Bory 9,90 59,40
15 2,0000 un Tip Top de Soft 18,90 37,80
Valor do Desconto: 15,60
Total do Empenho : 444,80
0 000646 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de dist
ribuicao gratuita destinada a Assi
stencia Social a populacao carente
de Muitos Capoes
2 5,0000 un Fardos de fraldas geriatricas 87,00 435,00
3 2,0000 un Fardos de Absorventes geriatricos 59,40 118,80
Total do Empenho : 553,80
0 001283 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Kit Higiene do Projeto Ma
drinha
2 10,0000 un Toalhas de banho com capuz 10,90 109,00
3 10,0000 pc Pano de boca 11,50 115,00
Total do Empenho : 224,00
0 001316 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de material destina 228,70 1.143,50
do a Assistencia Social para compo
sicao de Kits Bebes para auxilio a
pessoas carentes do municipio
Total do Empenho : 1.143,50
0 001627 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aquisicao de fardos de fralda 87,00 696,00
s geriatricas para pacientes do mu
nicipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 696,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 209
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 Natal da Silva Marques-Fraldas Baby Rorges CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 002201 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de material de dist 237,70 1.188,50
ribuicao gratuita para composicao
dos kits bebes para Projeto Madrin
ha da Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 1.188,50
0 003886 11.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tolhas de banho para 230,00 230,00
montagem do Kit Higiene do Projeto
Madrinha da Sec. Municipal de Sau
de
Total do Empenho : 230,00
0 004871 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de fraldas geriatricas e
fardos absorventes para distribui
cao a pacientes do municipio de Mu
itos Capoes
2 8,0000 far Fardos de fraldas geriatricas 87,00 696,00
3 1,0000 far Absorventes 60,00 60,00
Total do Empenho : 756,00
0 005352 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de toalhas destinado a c
omposicao dos Kits do Projeto Madr
inha da Sec. Municipal de saude
2 22,0000 un Toalhas de banho com capuz 10,90 239,80
3 23,0000 un Kits de toalhas de boca com 3 unid 11,50 264,50
ades
Total do Empenho : 504,30
0 005836 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos(Fr 477,70 477,70
aldas,camisetas, babadores, panos,
toalhas) para composicao do Kit d
o Projeto Madrinha da Sec. da Ass.
Social
Total do Empenho : 477,70
Total do Credor .: 6.740,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2160 NEI FRANCISCO CAMARA ALVES CNPJ = 09.452.205/0001-82
0 000938 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de um portao de ferro ga 280,00 280,00
lvanizado para a quadra de volei d
e areia do centro Munciipal de Esp
ortes.
Total do Empenho : 280,00
Total do Credor .: 280,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 210
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1959 NEUSA EVANILDA NOGUEIRA & ADIMIR DA SILVA CPF = 469.820.009-15
0 001285 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 393,10 393,10
ntacao da agricultura familiar(Pao
caseiro, biscoitos, massas e cuca
s) para merenda escolar, conforme
Edital de Chamada Publica 01/2013-
Pre -Escola(PNAP)
Total do Empenho : 393,10
0 001286 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscaao de generos de alim 1.000,00 1.000,00
entacao da Agricultura Familiar(Pa
o caseiro, biscoitos, massas e cuc
as) para merenda escolar, conforme
Edital de Chamada Publica 01/2013
-Ensino Infantil-Creches(PNAC)
Total do Empenho : 1.000,00
0 003860 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da Agricultura Familiar para ali
mentacao Escolar(PNAE-Fundamental)
2 150,0000 un Pao caseiro 500gr 3,50 525,00
3 120,0000 kg Biscoito caseiro 7,30 876,00
Total do Empenho : 1.401,00
0 003861 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da Agricultura Familiar para ali
mentacao escolar(PNAE-Creches)
2 650,0000 un Pao caseiro 50g 0,35 227,50
Total do Empenho : 227,50
0 003862 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da agricultura familiar para ali
mentacao escolar(AEE)
2 120,0000 un Cuca caseira 3,90 468,00
Total do Empenho : 468,00
Total do Credor .: 3.489,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
0 002300 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de pasta limpa maos gel 62,14 372,84
2,6KG para Sec. de Obras
Total do Empenho : 372,84
0 002492 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de produtos diversos pa 1.020,00 1.020,00
ra reposicao de estoque da Sec. de
Obras e transito
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -0,58 -0,58
indevido
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 211
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1910 NEWPARTS PECAS PARA FIXACAO LTDA CNPJ = 13.584.229/0001-62
Total do Empenho : 1.019,42
0 002630 15.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2492 10,00 10,00
/2013
Total do Empenho : 10,00
0 003059 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara oficina da Sec. de Obras
2 5,0000 Fita dupla face 24,90 124,50
3 12,0000 Desingripante 6,61 79,32
4 1,0000 Broca n° 14 52,90 52,90
5 1,0000 Broca n° 12 30,09 30,09
6 2,0000 Brtoca n° 10 14,30 28,60
7 2,0000 Broca n° 8 9,12 18,24
8 1,0000 Broca n° 6 6,21 6,21
9 1,0000 Broca n° 4 3,93 3,93
10 1,0000 Broca n° 3 3,27 3,27
Total do Empenho : 347,06
0 004613 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de limpa contatos e flui 370,44 370,44
do de freios para Oficina da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 370,44
0 005469 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara estoque da Oficina da Sec. de
Obras
2 12,0000 un Disco de desbaste 4,50 54,00
3 6,0000 un Luva de malha 9,19 55,14
4 500,0000 un Abracadeira Plastica 0,33 165,00
5 500,0000 un Abracadeira plastica 0,21 105,00
6 2,0000 un Oculos de seguranca 11,48 22,96
7 100,0000 un Arruela de pressao 0,17 17,00
8 30,0000 un Grampo de pressao 4,03 120,90
9 20,0000 un Pino com argola 3,41 68,20
10 100,0000 un Parafuso de aco 0,88 88,00
11 20,0000 un Grampo de pressao 3,55 71,00
12 12,0000 un Silicone alta temperatura 9,75 117,00
13 1,0000 lt Graxa grafitada 320,00 320,00
1 1,0000 Estorno cfe justificativa da secre -58,20 -58,20
taria ref mercadoria nao entregue.
Total do Empenho : 1.146,00
Total do Credor .: 3.265,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34
0 004484 07.08.2013 1 Convite 19/2013
1 1,0000 Aquisicao de uniforme escolares pa 1.346,40 1.346,40
ra alunos da Escola Municipal Ginn
a Guagninni e Projetos Sociais, co
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 212
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1747 NM MALHAS -NM Ind. e Com. de Confeccoes Ltda CNPJ = 91.531.590/0001-34
nforme Licitacao Convite 19/2013
de 07/08/2013-Empresa Vencedora do
s itens 03,06
Total do Empenho : 1.346,40
Total do Credor .: 1.346,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1844 NORMAQ COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA TRATORES CNPJ = 67.623.314/0001-11
0 005170 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais e pecas div 940,00 940,00
ersas para veiculo Trator de estei
ra Komatsu D65E, conforme orcament
o de compra n° 026824
Total do Empenho : 940,00
0 005189 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Dresser 205C
2 1,0000 un Engrenagem 140,00 140,00
3 1,0000 un Bucha 55,00 55,00
4 2,0000 un Engrenagem 155,00 310,00
5 1,0000 un Engrenagem 775,00 775,00
6 8,0000 un Esfera 0,70 5,60
7 1,0000 un Garfo de aco 55,00 55,00
8 2,0000 un parafuso 2,00 4,00
9 2,0000 un Espacador 5,00 10,00
10 1,0000 un Retentor 5,00 5,00
Total do Empenho : 1.359,60
0 005331 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de engrenagens para Moto
niveladora Dresser 205C
2 1,0000 un Engrenagem 421826Zf 355,00 355,00
3 2,0000 un Engrenagem 421834ZF 670,00 1.340,00
4 1,0000 un Engrenagem64000085 1.600,00 1.600,00
Valor do Desconto: 1.225,08
Total do Empenho : 2.069,92
0 005440 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5331 0,08 0,08
/2013 referente a nf n° 3572
Total do Empenho : 0,08
Total do Credor .: 4.369,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78
0 002218 25.04.2013 1 Convite 06/2013
1 1,0000 REF. Aquisiscao de 50 000 kg de av 87.000,00 87.000,00
eia preta fiscalizada, conforme Li
citacao Convite 06/2013 de 13/03/2
013-Correcao ao emepnho de n° 1313
/2013 anulado em 24/04/2013
Total do Empenho : 87.000,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 213
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 422 NOVA PLANTA AGRONEGOCIOS LTDA CNPJ = 04.371.550/0001-78
0 003184 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 2600 KG de aveia pret 4.524,00 4.524,00
a fiscalizada, para subsidio a saf
ra dos produtores rurais de Muitos
Capoes
Total do Empenho : 4.524,00
0 005492 27.09.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 14.280,00 14.280,00
icao a produtores rurais, conforme
Licitacao Tomada de Precos 04/201
3 de 27/09/2013-Empresa Vencedora
do item 09
Total do Empenho : 14.280,00
0 006053 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de condutores de adubo p 18,00 144,00
ara Plantadeira PDM 9810
Total do Empenho : 144,00
Total do Credor .: 105.948,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 164 NOVE3SETE-Comunicacao Visual-EDUARDO GIURIOLO RECH CNPJ = 03.077.659/0001-34
0 002070 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Placa de identificacao do Posto de 210,00 210,00
Atendimento da Junta Militar
Total do Empenho : 210,00
Total do Credor .: 210,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1294 OCEANK IND E COM DE CONFEC LTDA - BARATO MANIA CNPJ = 07.556.112/0001-72
0 004616 13.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 95,0000 par Aquisicao de tenis escolares, sola 43,00 4.085,00
do de borracha, com cordao e palmi
lha EVA para Programa Municipal de
Uniforme Escolar
Total do Empenho : 4.085,00
Total do Credor .: 4.085,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
0 000101 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tecidos toalhas 298,97 298,97
e artigos de alvenaria para reparo
s na Escola Municipal Ginna Guagni
nni
Total do Empenho : 298,97
0 001471 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiisicao de tecidos e barab 63,76 63,76
antes para decoracao de Pascoa na
Escola Municipal Ginna Guaninni
Total do Empenho : 63,76
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
0 002658 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 81,61 81,61
o de fantasias para alunos da Pre-
Escola
Total do Empenho : 81,61
0 003733 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 1.300,00 1.300,00
isicao de material de consumo para
Oficinas de Artesanato junto aos
Clubes da Maes do municipio
1 1,0000 Anulacao de empenho por saldo lanc -76,42 -76,42
ado a maior referente a solicitaca
o de compra estimativa
Total do Empenho : 1.223,58
0 004410 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos, material de 472,12 472,12
aviamento para confeccao de manuai
s para Escola Municipal Ginna Guag
ninni(Creche)
Total do Empenho : 472,12
0 005332 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 148,95 148,95
o de fantasias para Escola Municip
al Ginna Gugninni(Pre Escola)
Total do Empenho : 148,95
0 005405 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos(Te 335,42 335,42
cidos Estampados e Fitas de Cetim)
para decoracao dos predios publi
cos e confeccao de brindes para ca
mpanha alusiva ao Outubro Rosa
Total do Empenho : 335,42
0 005406 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 30,00 90,00
o de fantasias para Escola Municip
al Ginna Guagninni-Educacao Infant
il-Creche
Total do Empenho : 90,00
0 005705 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos para confecca 119,66 119,66
o de fantasias para Escola Municip
al Ginna Guagninni-Educacao Infant
il-Creche-Empenho Complementar ao
de n° 1996/2013
Total do Empenho : 119,66
0 005751 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos e aviamentos 264,09 264,09
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 215
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1996 Olivio Pedro Biasi-Casa Tamoio CNPJ = 91.058.453/0001-24
para confeccao de fantasias para a
lunos da Escola Municipal Ginna Gu
agninni-Ensino Fundamental
Total do Empenho : 264,09
0 005999 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos e aviamentos 230,63 230,63
para confeccao de ropuas para form
atura dos alunos da Pre-Escola(Esc
ola Municipal Ginna Guagninni)
Total do Empenho : 230,63
0 006143 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tecidos e aviamentos 58,50 58,50
para confeccao de fantasias para E
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni-Ensino Fundame
ntal
Total do Empenho : 58,50
Total do Credor .: 3.387,29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2418 OSMAR A. GHIGGI EQ. RODOV. LTDA-IJUI CNPJ = 00.195.642/0001-93
0 005885 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo para Retroescava 76,55 76,55
deira Randon da Sec. de Obras
Total do Empenho : 76,55
0 005888 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 bal Aquisicao de baldes de oleo 20lts 303,00 909,00
Hidr. Iptur Aw 462 para Retroesca
vadeira Randon-PAC-02
Total do Empenho : 909,00
Total do Credor .: 985,55
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1620 OSMAR A. GHIGGI EQ. RODOV. LTDA-PASSO FUNDO CNPJ = 00.195.642/0002-74
0 002478 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de paralamas LD(Lado Dir 383,11 766,22
eito)-LE(Lado esquerdo) para Retr
oescavadeira Randon
Total do Empenho : 766,22
0 003618 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de protetor de carter e 647,00 647,00
carda completo com parafusos e fix
adores para Retroescavadeira Rando
n RD 406
Total do Empenho : 647,00
Total do Credor .: 1.413,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 216
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
0 000161 11.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. aquisicao de lanches, almoco, 141,40 141,40
refrigerantes para funcionaris q
ue irao realizar Acao de Prevencao
Contra dengue na sede do municipi
o
Total do Empenho : 141,40
0 000232 18.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Lanches, almoco e refrigerant 200,51 200,51
es para funcionarios que realizara
o cadastramento do programa de Hip
erdia
Total do Empenho : 200,51
0 000873 23.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Lanches e almooco para funcionario 198,13 198,13
s que irao realizar o cadastrament
o do Hiperdia p/pacients moradores
de nosso municipio.
Total do Empenho : 198,13
0 001096 01.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para ser 52,00 52,00
vidores do ICMS que realizarao hor
as extras de trabalho
Total do Empenho : 52,00
0 001120 04.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de generos de alime 103,48 103,48
ntacao para servidores do setor de
ICMS em realizacao de horas extra
s de trabalho
Total do Empenho : 103,48
0 001179 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lanches para coz 56,00 56,00
inha do Municipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 56,00
0 001443 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sanduiches e suc 33,60 33,60
aos para doadores de sangue do mun
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 33,60
0 001481 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de generos de alime 250,00 250,00
ntacao para funcionarios que reali
zarao cadastramento do Programa de
Hiperdia no dia 23/03/2013
Total do Empenho : 250,00
0 002098 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 217
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
1 1,0000 Aquisicao de salgadinhos para coff 102,00 102,00
e bread da reuniao palestra com eq
uipe do Cerest /serra.
Total do Empenho : 102,00
0 002420 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Lanches para campanha de vacinacao 295,76 295,76
realizada pela Sec. da Saude
Total do Empenho : 295,76
0 003147 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches, almoco e ref 395,00 395,00
rigerantes para funcionarios que i
rao trabalhar na campanha de vacin
acao contra poliomelite
Total do Empenho : 395,00
0 003179 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para particip 330,19 330,19
antes da reuniao da CIR(Serra) a r
ealizar-se no dia 11/06/2013
Total do Empenho : 330,19
0 003911 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches e almocos par 194,35 194,35
a funcionarios que irao trabalhar
com atualizacao de prontuarios do
Programa Saude da Familia
Total do Empenho : 194,35
0 004202 26.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho estimativo referente a aqu 175,00 175,00
isicao de salgadinhos diversos par
a Conferencia da Sec. da Ass. Soci
al
Total do Empenho : 175,00
0 004354 31.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 4202 8,00 8,00
/2013 referente a aquisicao de sal
gadinhos diveros para Conferencia
da sec. da Ass, Social
Total do Empenho : 8,00
0 005171 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 294,54 294,54
o (Lanches, almocos) para servidor
es que trabalharaam na campanha de
Multivacinacao realizada pela Se
c. da Saude
Total do Empenho : 294,54
0 005209 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 40,0000 Aquisicao de sanduiches para alime 3,25 130,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 218
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 612 PADARIA E CONFEITARIA ALGO MAIS CNPJ = 72.511.736/0001-35
ntacao dos integrantes da banda Mu
nicipal
Total do Empenho : 130,00
0 005426 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de lanches para alimenta 81,90 81,90
cao de voluntarios doadores de san
gue do municipio no hemocentro Cax
ias do Sul
Total do Empenho : 81,90
0 006232 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de lanches para alunos q 7,50 150,00
ue representarao a Escola Municipa
l de Ensino Fundamental Ginna Guag
ninniem festival de danca
Total do Empenho : 150,00
Total do Credor .: 3.191,86
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 909 PAGANELA & PAGANELA REPRESENTACOES LTDA OUTROS = 99999999999
0 004712 20.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de transformador 2000VA 135,20 135,20
Bivolt para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 135,20
Total do Credor .: 135,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
0 000519 30.01.2013 1 Convite 1/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 2.102,46 2.102,46
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 2,3,
4,7,10,11,13,14,16,17,18,40,42,44,
77,78,79,80,81,82,83,87,94,95,138,
139,155,166,227(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 2.102,46
0 000520 30.01.2013 1 Convite 1/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 2.646,69 2.646,69
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 2,3,
4,7,10,11,12,1314,16,17,18,40,42,4
4,77,78,79,80,81,82,83,87,94,95,13
8,139,155,166,227(Ensino Fundament
al)
Total do Empenho : 2.646,69
0 000521 30.01.2013 1 Convite 1/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 488,03 488,03
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 219
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 2,10
,11,13,14,16,17,18,40,42,44,77,78,
79,80,81,82,83,94,166(Biblioteca P
ublica Municipal)
Total do Empenho : 488,03
0 000522 30.01.2013 1 Convite 1/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 348,97 348,97
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 2,10
,11,13,14,16,17,18,40,42,44,77,78,
79,80,81,82,94,166(Manutencao SMEC
)
Total do Empenho : 348,97
0 000655 07.02.2013 1 Convite 02/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de higi 1.159,45 1.159,45
ene e limpeza para Escola Municipa
l de Ensino Fundametal Ginna Guagn
ini, conforme Licitacao Convite 0
2/2013-Empresa vencedora dos itens
1,9,15,19,24,30,39,41,43,44,45,46
(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 1.159,45
0 000773 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 1.391,05 1.391,05
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis.ENSINO FUNDAMENTAL Licitacao
Convite 03/2013. Empresa vencedor
a dos itens 7,16,22,24,27,36,42 e0
44.
Total do Empenho : 1.391,05
0 000776 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 443,60 443,60
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. PRE-ESCOLA -Licitacao Convi
te 03/2013. Empresa vencedora dos
itens 7,16,22,24,27,36,42 e 44.
1 1,0000 estorno conforme memorando 48/13-S -0,25 -0,25
MEC.
Total do Empenho : 443,35
0 000779 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 249,90 249,90
a Escolar e partipantes de program
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 220
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. EDUCACAO INFANTIL -Licitaca
o Convite 03/2013. Empresa vencedo
ra dos itens 7,16,22,24,27,36,42 E
44.
1 1,0000 ESTORNO CONFORME MEORANDO 48/2013- -0,50 -0,50
SMEC.
Total do Empenho : 249,40
0 000782 20.02.2013 03/2013 Convite 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de Alimentos para Merend 246,00 246,00
a Escolar e partipantes de program
as sociais, nao pereciveis e perec
iveis. ASEMA - Projetos Sociais -L
icitacao Convite 03/2013. Empresa
vencedora dos itens 16,22,24,27,36
,42 e 44.
1 1,0000 Estorno devido arredondamento para -0,95 -0,95
fechamento do convite 03.
Total do Empenho : 245,05
0 002907 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de mobiliario em ge
ral para Sec. da Assistencia Socia
l(CRAS)
2 3,0000 un Cadeira giratoria com bracos preta 165,00 495,00
s
3 1,0000 un Arquivo de aco para pastas supsens 300,00 300,00
as
4 1,0000 un Mesa em L 1,20X1,20 355,00 355,00
5 1,0000 un Quadro Mural com feltro 0,80X1,20 100,00 100,00
Total do Empenho : 1.250,00
0 002908 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de impressora multifunci 1.320,00 1.320,00
oanal HP Laserjet M 1536 DNF para
Sec. da Ass. Social(CRAS)
Total do Empenho : 1.320,00
0 002909 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aparelho telefonico c 60,00 60,00
omum para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 60,00
0 002910 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de aparelho telefonico c 30,00 30,00
omum para sala do CAD/PBF-Sec. da
Ass. Social
Total do Empenho : 30,00
0 002911 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de mobiliario em geral p
ara sala do CAD/PBF(CRAS) para Sec
. da Ass. Social
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 221
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
2 1,0000 un Cadeira giratoria com bracos preta 165,00 165,00
s
3 2,0000 un Arquivo de aco para pasta suspensa 300,00 600,00
4 1,0000 un Mesa em L 1,20X1,20 355,00 355,00
5 1,0000 un Armario com 4 portas e Prateleiras 980,00 980,00
Internas
6 1,0000 un Quadro em Feltro 0,80X1,20 100,00 100,00
Total do Empenho : 2.200,00
0 003384 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 3.629,00 3.629,00
matica para Sec. da Educacao, conf
orme Licitacao Convite 16/2013-Emp
resa vencedora do item 07,09,10(En
sino Fundamental)
Total do Empenho : 3.629,00
0 003385 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 399,00 399,00
matica para Sec. da Educacao, conf
orme Licitacao Convite 16/2013-Emp
resa vencedora do item 9
Total do Empenho : 399,00
0 003386 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 622,00 622,00
matica para Sec. da Fazenda, confo
rme Licitacao Convite 16/2013-Empr
esa vencedora do item 02
Total do Empenho : 622,00
0 003387 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 311,00 311,00
matica para o gabinete, conforme L
icitacao Convite 16/2013-Empresa v
encedora do item 03
Total do Empenho : 311,00
0 003388 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 3.082,00 3.082,00
matica para Sec. da Administracao,
conforme Licitacao Convite 16/201
3-Empresa vencedora do item 03,05,
11
Total do Empenho : 3.082,00
0 004515 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 4.934,15 4.934,15
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
2,9,18,19,21,22,24,25,26,31,39,43
,44,45,47,55,56,60,62,63,64(Ensino
Fundamental)
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 322 PAGANELLA E PAGANELLA LTDA-LEONIDAS PAG. DA SILVA CNPJ = 07.583.443/0001-00
Total do Empenho : 4.934,15
0 004516 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 2.398,95 2.398,95
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
2,9,19,22,24,25,26,31,39,43,44,45
,47,55,60,62,63,64(Pre-Escola)
Total do Empenho : 2.398,95
0 004517 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 1.417,05 1.417,05
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar, conforme Licitacao Convite 21
/2013. Empresa vencedora dos itens
2,9,18,19,21,22,24,25,26,31,39,43
,44,45,47,55,56,60,62,63,64(Creche
)
Total do Empenho : 1.417,05
0 004518 08.08.2013 1 Convite 21/2013
1 1,0000 Aquisicao de alimentos pereciveis 895,50 895,50
e nao pereciveis para Merenda Esco
lar dos Projetos Sociais, conforme
Licitacao Convite 21/2013. Empres
a vencedora dos itens 19,24,25,39,
43,44,45,60,62(Asema)
Total do Empenho : 895,50
0 005447 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de arquivos em aco 04 ga 300,00 600,00
vetas para pasta suspensas sistema
nylon, marca Lunasa para Sec. da
Educacao
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 32.223,10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2077 PARANA EQUIPAMENTOS SA CNPJ = 76.527.951/0027-14
0 005242 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de peca spara Escavadeir
a Hidraulica Case 220 CX B
2 7,0000 un Fixador 2209090 66,27 463,89
3 7,0000 un Ponta pene 2209093 266,41 1.864,87
Total do Empenho : 2.328,76
Total do Credor .: 2.328,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2413 PAULO SERRALHEREIRO LTDA CNPJ = 11.862.874/0001-74
0 005344 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de portao em cantoneira 700,00 1.400,00
e tela malha 04 medindo 1,50X1,60
com dois cadeados para PPCI(Plano
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2413 PAULO SERRALHEREIRO LTDA CNPJ = 11.862.874/0001-74
de Prevencao e Combate a Incendios
) do Parque de rodeios Municipal)
2 8,0000 un Aquisicao de corrimao em perfil "U 637,50 5.100,00
" 25x25x25mm em tubo Red 2" em fer
ro 1/2 medindo 2,00X1,20m para PPC
I(Plano de Prevencao e Combate a I
ncendios)-Parque Municipal de Rode
ios
Total do Empenho : 6.500,00
Total do Credor .: 6.500,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 432 PAULO TELAS METALURGICA - PAULO ROBERTO R DA SILVA CNPJ = 92.711.811/0001-19
0 002424 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de toldo de lona 2,75mX2 648,00 648,00
,20m para ginasio de esportes da s
ede
Total do Empenho : 648,00
0 002589 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiisicao de corrimao em tubo de
2",toldo 2,30X2,50 e toldo 4,00X3,
32 e goleiras 3X2 para colocacao n
a Escola Municipal Ginna Guagnini
2 1,0000 un Ensino fundamental 950,00 950,00
3 1,0000 un Creche 1.328,00 1.328,00
4 1,0000 un Pre Escola 850,00 850,00
Total do Empenho : 3.128,00
Total do Credor .: 3.776,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2410 PEDRO JAIR ALVES BORGES CNPJ = 14.139.568/0001-00
0 005252 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de placa de sinalizacao 220,00 220,00
de Transito das vias urbanas
Total do Empenho : 220,00
0 005834 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 18,0000 Aquisicao de placas de sinalizacao 100,00 1.800,00
40km e quebra molas para sinaliza
cao das vias de transito do munici
pio
Total do Empenho : 1.800,00
Total do Credor .: 2.020,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
0 001148 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merced
es Benz 1114-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Caixa Satelite Completa 1.050,00 1.050,00
3 2,0000 un Rolamento diferencial 78,00 156,00
4 1,0000 un Bronze da Coroa 4,00 4,00
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 435 PEDROTTI AUTPECAS E MEC.-Domingos Luiz Pedrotti CNPJ = 92.039.387/0001-08
Total do Empenho : 1.210,00
0 001323 14.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Merecd
es Benz-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Tirante Espelho Retrovisor 28,00 28,00
3 1,0000 un Suporte Espelho retrovisor 50,00 50,00
Total do Empenho : 78,00
0 002611 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parachoques traseiro 750,00 750,00
homologado pelo Detran para veicul
o Mercedes Benz 1113-Placas-IJQ-37
14
Total do Empenho : 750,00
0 003085 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de camara de ar Brack-cu 160,00 160,00
ica 30X30 para Ford Cargo 26*26-Pl
acas-IML-3340
Total do Empenho : 160,00
0 003920 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de valvulas de freios de 130,00 130,00
mao sitema 02 vias para caminhao
Mercedes Benz 1114-Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 130,00
0 003921 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas em geral para c 2.544,36 2.544,36
onserto de caminhao Ford F-1200-Pl
acas-IJE-8074, coforme Orcamento a
nexo n°208/2013
Total do Empenho : 2.544,36
0 004092 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de balde de oleo lubrifi 337,00 337,00
cante 85w 140 API CI4 para Caminh
ao Ford F-12000-Placas-IJE-8074
1 1,0000 Anulacao de empenho por lanacament -100,00 -100,00
o indevido
Total do Empenho : 237,00
Total do Credor .: 5.109,36
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1720 Pellizzari Trofeus Ind e Com LTDA CNPJ = 04.927.058/0001-36
0 005181 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 26,0000 Aqusicao de trofeus 20cm para pre 36,00 936,00
miacoes diversas durante rodeio da
Semana Farroupilha
Total do Empenho : 936,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 225
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 936,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2363 PEMAC-COM. DE MAQ. PESADAS ST. LUZIA CNPJ = 90.966.391/0001-96
0 003489 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de coletor de escape e p 1.511,05 1.511,05
arafuso para Motoniveladora FG 85B
Total do Empenho : 1.511,05
Total do Credor .: 1.511,05
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29
0 003377 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 660,00 660,00
matica para Sec. da Saude, conform
e Licitacao Convite 16/2013-Empres
a vencedora do item 08
Total do Empenho : 660,00
0 003378 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 215,00 215,00
matica para Sec. da Educacao, conf
orme Licitacao Convite 16/2013-Emp
resa vencedora do item 04
Total do Empenho : 215,00
0 003379 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 Aquisicao de material de infomatic
a para Gabinete, conforme Licitac
ao Convite 16/2013-Empresa vencedo
ra dos itens 02,06,12
2 1,0000 Computador Monitor Led 22" 3.800,00 3.800,00
3 1,0000 Notebook 4.485,00 4.485,00
4 1,0000 Licenca Software Corel Draw 1.415,00 1.415,00
Total do Empenho : 9.700,00
0 003380 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 Aquisicao de material de informati
ca, conforme Licitacao Convite 16/
2013-Empresa vencedora do item 04
2 4,0000 un Computador com Monitor Led 18,5 3.380,00 13.520,00
Total do Empenho : 13.520,00
0 003381 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 Aquisicao de equipamentos de infor
matica para Sec. de servicos Urban
os, conforme Licitacao Convite 16/
2013-Empresa vencedora do item 01
2 1,0000 Impressora a Laser Multifuncional 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
0 003382 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 Aquisicao de equipamentos de infor
matica para Sec. da Ass. social, c
onforme Licitacao Convite 16/2013-
Empresa vencedora do item 08
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 226
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2196 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA CNPJ = 02.543.216/0001-29
2 1,0000 Impressora Laser Multifuncional 660,00 660,00
Total do Empenho : 660,00
0 003383 19.06.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de equipamentos de infor 5.145,00 5.145,00
matica para Sec. da Educacao, conf
orme Licitacao Convite 16/2013-Emp
resa vencedora do item 01,08(Ensin
o Fundamental)
Total do Empenho : 5.145,00
0 004068 22.07.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de informati 13.520,00 13.520,00
ca, conforme Licitacao Convite 16/
2013-Empresa vencedora do item 04-
Empenho substitutivo ao de n° 3380
/2013
Total do Empenho : 13.520,00
0 004069 22.07.2013 1 Convite 16/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de informati 9.700,00 9.700,00
ca para gabiente, conforme Licitac
ao Convite 16/2013-Empresa vencedo
ra dos itens 02,06,12-(FR-1100)-Em
penho substitutivo ao de n° 3379/2
013
Total do Empenho : 9.700,00
0 005881 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de computador Desktop co 3.032,00 3.032,00
m sistema operacional Windows 7 Ho
me Premium Monitor Led 18,5" para
sistema de informacao de dados da
Sec. da saude
Total do Empenho : 3.032,00
Total do Credor .: 56.812,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
0 001511 25.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiisicao de material educat
ivo e esportivo para as selecoes m
asculinas femininas de futsal que
representam o municipio nas compet
icoes regionais
2 28,0000 con Conjunto de abrigos 137,00 3.836,00
3 30,0000 un Camisas Polos 20,00 600,00
4 20,0000 con Conjunto Total Jogador(Camisa, cal 101,20 2.024,00
cao e meia)
5 4,0000 con Conjunto Goleiros(Camisa, calca e 135,00 540,00
meia)
Total do Empenho : 7.000,00
0 002438 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 227
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1573 PERSONAL- Jaqueline Borba da Silva CNPJ = 11.265.979/0001-46
1 Aquisicao de uniformes para Consel
ho Tutelar
2 6,0000 un Camisas em tricoline 64,00 384,00
3 5,0000 un Calcas suplex 65,00 325,00
4 6,0000 un Camisas Polo 46,00 276,00
5 5,0000 un Jaquetas em nylon 100,00 500,00
Total do Empenho : 1.485,00
Total do Credor .: 8.485,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 PGS COM. E REPRES. LTDA-CIA DO DESENHO CNPJ = 89.087.720/0004-92
0 003010 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e Xerocadora Maquina Ricoh, Modelo
AF 2018-1526 da Sec. da educacao
2 1,0000 Cilindro 365,00 365,00
3 1,0000 Lamina 103,00 103,00
4 1,0000 Revelador 278,00 278,00
5 1,0000 Rolo de transferencia 172,00 172,00
6 1,0000 Rolete 42,00 42,00
7 1,0000 Almofada separadora 20,00 20,00
8 1,0000 un Rolo reversor do df 80,00 80,00
9 1,0000 un Unidade de toner 370,00 370,00
Total do Empenho : 1.430,00
0 003138 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e Xerocadora da Unidade Basica de
Saude(sede)
2 1,0000 un Cilindro 375,00 375,00
3 1,0000 un Lamina 105,00 105,00
4 1,0000 un Revelador Tipo 28 260,00 260,00
5 1,0000 un Rolo de aquecimento 260,00 260,00
6 2,0000 un Rolamentos 80,00 160,00
7 1,0000 Rolo de pressao 580,00 580,00
8 2,0000 un Buchas 10,00 20,00
9 2,0000 un Termistor 60,00 120,00
10 5,0000 un Unhas 19,00 95,00
11 1,0000 un Rolo de limpeza 102,00 102,00
12 1,0000 un Rolete 43,00 43,00
13 1,0000 Almofada 20,00 20,00
14 1,0000 Rolo Revisor 83,00 83,00
Total do Empenho : 2.223,00
0 003139 07.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Mao de obra para manutencao de Xer 19,00 19,00
ocadora da UBS(Unidade Basica de S
aude)
Total do Empenho : 19,00
0 003487 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 3139 161,00 161,00
rerefente a mao de obra para manu
tencao de Xerocadora da UBS(Unidad
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 228
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 PGS COM. E REPRES. LTDA-CIA DO DESENHO CNPJ = 89.087.720/0004-92
e Basica de saude)
Total do Empenho : 161,00
Total do Credor .: 3.833,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33
0 001832 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de 180 capsulas sil 273,90 273,90
denafila 20mg para Farmacia UBS(se
de)
Total do Empenho : 273,90
0 004460 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 180 Capsulas de Silde 139,80 139,80
nafila 200 mg para Unidade Basica
de Saude
Total do Empenho : 139,80
0 004877 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 180 capsulas de silol 139,80 139,80
enafila para paciente Etiane Barre
to Borges referente a complementac
ao da quantidade enviada pela SES/
RS
Total do Empenho : 139,80
0 005349 17.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 180 capsulas de silde 274,70 274,70
nafila 200mg para paciente do Muni
cipio de Muitos Capoes em tratamen
to continuo(Complemento a quantida
de enviada pela SES-Sec. Estadual
da Saude)
Total do Empenho : 274,70
0 005441 24.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 5349 10,00 10,00
/2013 referente a aquisicao de sin
aldefila 200mg para paciente do mu
nicipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 10,00
Total do Credor .: 838,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.035.528/0001-99
0 002068 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 120,0000 REF. Aquisicao de tubos de 30" par 14,90 1.788,00
a construcao, reforma de bueiros n
o municipio
Total do Empenho : 1.788,00
0 003626 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico p 46,20 46,20
ara instalacao de maquina de lavar
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Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 439 PILAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.035.528/0001-99
roupas para Sec. de Esportes
Total do Empenho : 46,20
Total do Credor .: 1.834,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 887 PIRAMIDE COMP.E SERV.LTDA CNPJ = 00.872.022/0001-41
0 000592 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de fita de impresso 36,00 36,00
ra para Sec. da Administracao
Total do Empenho : 36,00
Total do Credor .: 36,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2304 POMIGRAN CNPJ = 90.544.040/0001-97
0 003954 15.07.2013 Nao se Aplica
1 1,0000 Prestacao de servicos de impressao 174,00 174,00
e plotagens para Setor de Engenh
aria(Sec. de Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 174,00
0 004888 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de plotagens e impressao 556,00 556,00
para Setor de Engenharia(Sec. de
Servicos Urbanos)
Total do Empenho : 556,00
0 005128 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Estimativo referente a ser 78,00 78,00
vicos de plotagens para o setor de
Engenharia do municipio(Sec. de S
ervicos Urbanos)
Total do Empenho : 78,00
Total do Credor .: 808,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 568 PONTO DOS FOGOES - FABIANO MACHADO DA CONCEICAO CNPJ = 04.595.307/0001-33
0 001802 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 370,00 370,00
umo para Centro Municipal de Event
os Artulino Telles de Oliveira
Total do Empenho : 370,00
Total do Credor .: 370,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 985 POP ART -Red Blue Impressao Digital Ltda CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 001203 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de placas de transi
to para sinalizacao das vias urban
as e rurais do municipio
2 30,0000 un Placas d Transito 50cmX40CM aco ga 55,20 1.656,00
lvanizado 1mm
3 20,0000 un Placas d Transito 50cmX50CM aco ga 61,60 1.232,00
lvanizado 1mm
Total do Empenho : 2.888,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 230
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 985 POP ART -Red Blue Impressao Digital Ltda CNPJ = 03.829.039/0001-04
0 002073 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 Aquisicao de placas sinalizadoras 48,00 480,00
100mm-200mm-500mm 30*50cm para sin
alizacao de vias urbanas e rurais
Total do Empenho : 480,00
0 002287 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 9,0000 Placas de transito em chapa galvan 65,00 585,00
izado 1mm com adesivo reflexivo pa
ra sinalizacao das vias urbanas
Total do Empenho : 585,00
0 002493 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de placas de transito ga 65,00 390,00
lvanizada 1mm com adesivos para si
nalizacao das vias urbanas e rurai
s do municipio
Total do Empenho : 390,00
0 003210 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de placas de Transito 80 110,40 883,20
cmX50cm para estacionamento das vi
as urbanas e rurais
Total do Empenho : 883,20
0 003605 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 36,0000 Aquisicao de placas 50cmX40cm para 55,00 1.980,00
sinalizacao das ruas e avenidas d
o municipio
Total do Empenho : 1.980,00
Total do Credor .: 7.206,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1251 POSTES BORTOLON - Valcir Bortolon CNPJ = 02.704.029/0001-80
0 001587 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 64,0000 REF. Aquisicao de postes Altura(3M 55,00 3.520,00
) para Parque Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 3.520,00
0 005264 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de postes 5m para parque 95,00 570,00
Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 4.090,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
0 000422 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de caminhao Cargo
-Placas-IMS-7150
2 6,0000 un Bucha 15,00 90,00
3 6,0000 un Pino 17,00 102,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 231
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 971 POSTO DE MOLAS SANTO ANTONIO LTDA CNPJ = 05.926.751/0001-57
4 6,0000 un Graxeira 3,00 18,00
5 8,0000 un Arruela 3,00 24,00
6 10,0000 un Parfuso 3,00 30,00
7 2,0000 un Grampo 35,00 70,00
8 2,0000 un Boracha estado 35,00 70,00
9 1,0000 un Silencioso 295,00 295,00
10 1,0000 kit Cano cromado 830,00 830,00
11 2,0000 un Cinta do silencioso 57,00 114,00
Total do Empenho : 1.643,00
0 000604 05.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto, manutencao e reparos em veicu
lo Cargo 26*26-Placas-IML-3340
2 4,0000 un Bucha de mola 13,00 52,00
3 2,0000 un Pino de centro 15,00 30,00
4 2,0000 un Mola dianteira 210,00 420,00
5 1,0000 un Parafuso 4,00 4,00
6 4,0000 un Grampo dinateiro 35,00 140,00
7 2,0000 un Suporte de mola 150,00 300,00
8 2,0000 un Jumelo Dinateiro 95,00 190,00
9 6,0000 un Pino de mola 16,00 96,00
10 4,0000 un Abracadeira 18,00 72,00
Total do Empenho : 1.304,00
0 002397 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para pequenos reparos(Pinos, 1.119,00 1.119,00
buchas, arruelas, chavetas, molas
, pinos de mola, suportes) em impl
ementos da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 1.119,00
0 002458 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo F-12000-Placas-IJE-8074
2 2,0000 un Bucha de mola 45,00 90,00
3 1,0000 1 Pino de Centro C/P 15,00 15,00
4 2,0000 un Abracadeira 15,00 30,00
5 2,0000 un Parafuso Travessa 3,00 6,00
6 1,0000 un Mola 60,00 60,00
7 1,0000 un Mola 106,00 106,00
Total do Empenho : 307,00
0 004098 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Micro-onibus-Placas-ILE-
9815
2 2,0000 un Pino de centro 40,00 80,00
Total do Empenho : 80,00
Total do Credor .: 4.453,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 232
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 000139 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 6.500,00 6.500,00
aquisicao gasolina para os veiculo
s da Sec. da Saude-Doblo-Placas-IP
U-0300, Gm Zafira-Placas-ISM-2896,
Uno Mile-Placas-ISM-2904, Ambulan
cia Doblo-Placas-ISF-8872,Prisma-P
lacas-IPR-3782, comforme Licitacao
Registro de Precos n° 02/2012 de
31/12/2012
Total do Empenho : 6.500,00
0 000140 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 780,00 780,00
a aquisicao de gasolina para veicu
los da Sec. da Admnistracao-Clio-P
lacas-IND6962-Zafira-`lacas-IPS-16
24, conforme Licitacao Registro de
Precos 02/2012 de 31/12/2012
Total do Empenho : 780,00
0 000141 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 750,00 750,00
veiculos do gabinete-Ford Focus-P
lacas-ISO-7088, Astra-Placas-IMT-3
305, conforme Licitacao registro d
e Precos 02/2012 de 31/01/2012
Total do Empenho : 750,00
0 000142 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Aquisicao de combustivel para 1.600,00 1.600,00
veiculos da Sec. de Obras-Pickup
Courrier-Placas-ISO-8369, S-10-Pla
cas-6838, Kombi-Plcas-ISN-3549, co
nforme Licitacao registro de Preco
s 02/2012 de 31/01/2012
Total do Empenho : 1.600,00
0 000143 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 350,00 350,00
a aquisicao de gasolina para veic
ulos da Sec. da Ass. Social-Celta-
Placas-IPV-1504, conforme Licitaca
o Registro de Precos 02/2012 de 31
/01/2012
Total do Empenho : 350,00
0 000144 10.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 550,00 550,00
a aquisicao de gasolina para veicu
los da Sec. de Des. Economico, con
forme Licitacao Registro de Precos
02/201 de 31/01/2012
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -43,83 -43,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 233
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
mento estimativo a maior
Total do Empenho : 506,17
0 000145 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 500,00 500,00
a servicos de troca de oleo Mobil
Superflex para veiculos da Sec. de
Desenvolvimento Economico-Montana
-Placas-IND-2065,, durante o perio
do de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -253,50 -253,50
mento estimativo a maior
Total do Empenho : 246,50
0 000146 10.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 200,00 200,00
a aquisicao de lubrificantes, oleo
s para veiculos da Sec. da Saude-G
M-Zafira-Placas-ISM-2896,Van Ford
Transit-Placas-ISM-7063, Prisma-Pl
acas-IPR-3782, Uno Mile-Placas-ISM
-2904, Ambulancia-Placas-IPG-6644,
Ambulancia-Doblo-ISF-8872 durante
o periodo de Jan/2013 a Dez/2013
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -56,80 -56,80
mento estimativo a maior
Total do Empenho : 143,20
0 000462 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho Estimativo-Aquisicao 700,00 700,00
de combustivel para veiculos do ga
binete-Ford Focus-Placas-ISO-7088,
Astra-Placas-IMT-3305, conforme L
icitacao registro de Precos 02/201
2
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -9,31 -9,31
mento estimativo a maior
Total do Empenho : 690,69
0 000463 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 6.000,00 6.000,00
aquisicao gasolina para os veiculo
s da Sec. da Saude-Doblo-Placas-IP
U-0300, Gm Zafira-Placas-ISM-2896,
Uno Mile-Placas-ISM-2904, Ambulan
cia Doblo-Placas-ISF-8872,Prisma-P
lacas-IPR-3782, comforme Licitacao
Registro de Precos n° 02/2012
Total do Empenho : 6.000,00
0 000464 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 700,00 700,00
a aquisicao de gasolina para veicu
los da Sec. da Admnistracao-Clio-P
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 234
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
lacas-IND6962-Zafira-`lacas-IPS-16
24, conforme Licitacao Registro de
Precos 02/2012
Total do Empenho : 700,00
0 000465 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF.Empenho Estimativo referente a 1.500,00 1.500,00
aquisicao de combustivel para vei
culos da Sec. de Obras-Pickup Cour
rier-Placas-ISO-8369, S-10-Placas-
6838, Kombi-Plcas-ISN-3549, confor
me Licitacao registro de Precos 02
/2012
Total do Empenho : 1.500,00
0 000466 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 320,00 320,00
a aquisicao de gasolina para veic
ulos da Sec. da Ass. Social-Celta-
Placas-IPV-1504, conforme Licitaca
o Registro de Precos 02/2012
Total do Empenho : 320,00
0 000467 29.01.2013 1 Registro de Preco/Pregao 02/2012
1 1,0000 REF. Empenho estimativo referente 500,00 500,00
a aquisicao de gasolina para veicu
los da Sec. de Des. Economico, con
forme Licitacao Registro de Precos
02/2012
Total do Empenho : 500,00
0 000535 31.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de um tambor de gra 1.810,00 1.810,00
xa lubrificante para utlizacao nos
veiculos da Sec. de Obras
Total do Empenho : 1.810,00
0 001042 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos, lubrifica 377,60 377,60
ntes e filtros para veiculo da Sec
. da Saude-Doblo-IPU-PLacas-0300
Total do Empenho : 377,60
0 001357 15.03.2013 1 Convite 09/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de oleos e lubrific 1.700,00 1.700,00
antes para veiculos da Sec. de Obr
as, conforme Licitacao Convite 09/
2013 de 15/03/2013.
Total do Empenho : 1.700,00
0 001414 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de sabao dety forte 70,00 70,00
para Sec. de Obras
Total do Empenho : 70,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 235
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 003008 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 kg Aquisicao de 15KG de estopa para S 54,00 54,00
ec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 54,00
0 003171 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 189,50 189,50
troca em veiculo Zafira-Placas-ISM
-2896
Total do Empenho : 189,50
0 003209 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas e oleo para tro
ca em veiculo Micro-onibus-Volare-
Placas-ILE-9815
2 1,0000 un Butijao tampa do carter 15,00 15,00
3 1,0000 un Arruela grande butijao do carter 2,50 2,50
4 1,0000 un Filtro PSD 450v 962 27,00 27,00
5 1,0000 un1 Filtro PSD 450 42,00 42,00
6 9,5000 l Oleo de Motor 9,50 90,25
7 1,2600 l Diesel Comum 2,38 3,00
Total do Empenho : 179,75
0 003484 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Filtros para veiculo Ducatto-Placa
s-IMH-0057
2 1,0000 un Filtros PSL 156 57,00 57,00
3 1,0000 un Filtro Vr 116 53,00 53,00
Total do Empenho : 110,00
0 003485 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de filtros e oleos para
veiculo-Zafira-Placas-IPS-1624
2 1,0000 un Filtro WK 712/4 18,50 18,50
3 1,0000 un Filtro w7 Multi 14,50 14,50
4 1,0000 l Bardhal Max lubrificante 12,80 12,80
5 5,0000 l oleo havoline 10w 50 23,70 118,50
Total do Empenho : 164,30
0 003602 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de combustiveis e lubrif 711,79 711,79
icantes para manutencao e abastec
imento de veiculo Caminhao Iveco/V
ertis 130-V-19-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 711,79
0 003905 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtro W920/7 para ve 19,00 19,00
iculo Sacania L111-Placas-IOA-2038
Total do Empenho : 19,00
0 003983 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 151 litros de diesel 392,89 392,89
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 236
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
s-10 aditivado para caminhao Verti
s-Iveco-Placas-IUL-9493 da Patrulh
a Agricola
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -16,62 -16,62
a maior referente ao pedido e n°
72/2013
Total do Empenho : 376,27
0 004220 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 kg Aquisicao de estopa para Oficina d 3,60 108,00
a Sec. de Obras
Total do Empenho : 108,00
0 004419 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 180,54 litros de dies 449,56 449,56
el aditiovado S-10 para caminhao I
veco-Vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 449,56
0 004698 19.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 169,75 169,75
veiculo Zafira-Placas-IPS-1624
Total do Empenho : 169,75
0 004763 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros e oleos para 131,00 131,00
troca em veiculo Astra-Placas-IMT-
3305
Total do Empenho : 131,00
0 005194 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de disco tacografo 7 dia 27,00 135,00
s para veiculos da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 135,00
0 005214 06.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 182 l de diesel S-10 487,70 487,70
aditivado e 10l de oleo shell arla
para caminhao Iveco Vertis-Placas
-IUL-9493
Total do Empenho : 487,70
0 005736 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Abastecimento de caminhao Vertis I 389,38 389,38
veco-Placas-IUL-9493 da Patrulha A
gricola
Total do Empenho : 389,38
0 005781 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de filtros 3366 e PSL 78 85,00 85,00
para veiculo Renault Clio-Placas-
IND-6962
Total do Empenho : 85,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 237
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 005782 07.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 l Aquisicao de oleos obil super sint 42,00 168,00
etico para veiculo Renault Clio-Pl
acas-IND-6962
Total do Empenho : 168,00
0 005809 08.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de combustiveis e lubrif 261,86 261,86
icantes para abastecimento de cami
nhao Iveco vertis-Placas-IUL-9493
Total do Empenho : 261,86
Total do Credor .: 28.734,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2359 PRO-SAUDE DISTR. DE MED. LTDA CNPJ = 85.247.385/0001-49
0 003374 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.127,15 3.127,15
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 8,17,43,
46,47,6061,77,83,84,134,142,143,14
9,161,181
1 1,0000 anulado devido ajuste valor a maio -0,01 -0,01
r.
Total do Empenho : 3.127,14
0 005900 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 590,10 590,10
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 09,45,46
Total do Empenho : 590,10
Total do Credor .: 3.717,24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2372 RADIADORES RORIGUES LTDA CNPJ = 90.946.203/0001-68
0 004017 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de colmeia de radiador p 990,00 990,00
ara veiculo Ford F 12000-Vermelho-
Placas-IJE-8074
Total do Empenho : 990,00
Total do Credor .: 990,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 000710 14.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 2.830,27 2.830,27
umo(pecas para reposicao, acessori
os, material de protecao, material
utilizados para servicos mecanic
os)-Reposicao de estoque almoxarif
ado da Sec. de Obras
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 238
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
Total do Empenho : 2.830,27
0 000939 28.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Adesivos e forracao para oficina d 157,00 157,00
a Secretaria de Obras.
Total do Empenho : 157,00
0 001123 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de Eletrodo F Fundi 96,30 96,30
fo 3,25 para retroescavadeira FB 8
0,2 T
Total do Empenho : 96,30
0 001874 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 361,26 361,26
umo para estoque da Sec. de Obras
Total do Empenho : 361,26
0 001875 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,30 0,30
939/2013
Total do Empenho : 0,30
0 001876 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Oficina da Sec. de Obras
2 1,0000 un Disco fibra 7 GR-60cs 5,19 5,19
3 1,0000 un Disco fibra 7 GR-80cs 5,18 5,18
4 1,0000 un Disco Flap GR-120 21,04 21,04
5 1,0000 un Disco Flap 7-GR-40SMT 624 24,29 24,29
Total do Empenho : 55,70
0 001929 10.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para a con
serto e manutencao de veiculos par
a Sec. de Obras
2 1,0000 un Mangueira Prensa 1000 mts 700 kg 250,00 250,00
3 3,0000 un Uniao reta 6mm 4,00 12,00
4 3,0000 un Uniao reta 4mm 3,00 9,00
5 1,0000 1 Eletrodo Inox 3,25mm 8LR-AC 75,00 75,00
Total do Empenho : 346,00
0 001962 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de 178kg de arame 1 160,00 320,00
mm para solda Mig(Oficina da Sec.
de Obras)
Total do Empenho : 320,00
0 002030 16.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 2,00 2,00
1962/2013-Aquisicao de arame para
solda Mig
Total do Empenho : 2,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 239
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1436 RAFAEL DA SILVA ABREU - BIG TOOLS CNPJ = 06.308.202/0001-81
0 002199 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para veiculo F-12000 -Placas 195,68 195,68
-IJE
Total do Empenho : 195,68
0 002278 29.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Aquisicao de bomba balde 4KG com f 150,00 600,00
lexivel para Sec. de Obras
Total do Empenho : 600,00
0 002476 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquiiscao de ferramentas para Sec.
de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Jogo de brocas videa 25,53 25,53
3 1,0000 un Furadeira Profissional 1/2 599,50 599,50
4 1,0000 un Brocas de ferro 199,90 199,90
5 1,0000 un Martelo unha 30,00 30,00
6 1,0000 un Metro Carpinteiro 39,50 39,50
7 1,0000 un Marreta 0,5kg 18,50 18,50
8 1,0000 un Serra Circular 495,25 495,25
9 1,0000 un jogo de chaves combinadas 289,00 289,00
10 12,0000 un Lixas de agua e metal 1,76 21,12
Total do Empenho : 1.718,30
0 002491 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de corda de poliester pa 64,75 64,75
ra conserto das redes do ginasio d
e esportes
Total do Empenho : 64,75
0 002593 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chave PN para chave d 98,00 98,00
e impacto para Sec. de Obras e tra
nsito
Total do Empenho : 98,00
0 003111 06.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de penhao para Betoneira 78,21 78,21
do SECRAS(Sec. da Ass. social)
Total do Empenho : 78,21
Total do Credor .: 6.923,77
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18
0 000247 21.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquisicao de dessecante para 13,85 277,00
manutencao dos servicos de limpeza
publica
Total do Empenho : 277,00
0 000258 23.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 l REF. Aquisicao de joit mineral par 17,32 173,20
a limpeza e dessecagem de ruas e p
racas na cidades
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 240
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1149 RAMO-INSEMAQ INSUMOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 09.431.201/0001-18
Total do Empenho : 173,20
0 000644 07.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Empenho Complementar ao de n° 0,60 0,60
247/2013
Total do Empenho : 0,60
0 001184 07.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 lt REF. Aquisicao de dessecante para 13,88 277,60
realizacao de servicos de limpeza
e conservacao no muncipio
Total do Empenho : 277,60
0 004379 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de espumante para Patrul 52,21 52,21
ha Agricola
Total do Empenho : 52,21
0 004400 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 l Aquisicao de oleo mineral para Sec 10,00 200,00
. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 200,00
0 005491 27.09.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 95.245,00 95.245,00
icao a produtores rurais, conforme
Licitacao Tomada de Precos 04/201
3 de 27/09/2013-Empresa Vencedora
dos itens 01,02,04,05,06,08
Total do Empenho : 95.245,00
0 005833 09.10.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 150,00 150,00
icao a produtores rurais, Aditivo
de Licitacao Tomada de Precos 04/
2013 de 27/09/2013-Empresa Vencedo
ra dos itens 01,02,04,05,06,08
Total do Empenho : 150,00
0 005895 11.10.2013 1 Tomada de Precos 04/2013
1 1,0000 Aquisicao de insumos para distribu 52,50 52,50
icao a produtores rurais, Aditivo
de Licitacao Tomada de Precos 04/
2013 de 27/09/2013-Empresa Vencedo
ra dos itens 01,02,04,05,06,08
Total do Empenho : 52,50
Total do Credor .: 96.428,11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2277 RANGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 72.546.526/0001-82
0 001390 18.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de selante vedador 165,00 165,00
para telhado do Ginasio Municipal
de Esportes
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 241
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2277 RANGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 72.546.526/0001-82
Total do Empenho : 165,00
Total do Credor .: 165,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1649 RC. Mat.de Construcao ROSEMARA OLIVEIRA DE OLIVEIR CNPJ = 11.920.096/0001-22
0 002060 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 1.288,45 1.288,45
cao gratuita para reformas de casa
s a comunidade carente de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp
resa vencedora dos itens 15,28,30,
31,45,47,51,53,58,64
Total do Empenho : 1.288,45
0 002661 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material eletrico par 3.145,16 3.145,16
a realizacao de pequenos reparos e
manutencao para Ginasio de Esport
es(sede)
Total do Empenho : 3.145,16
0 003301 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material para reparos na rede elet 1.226,66 1.226,66
rica da escola e adequacao a equip
amentos de seguranca da Escola Mu
nicipal E. F. Ginna Guagninni
Total do Empenho : 1.226,66
0 003564 26.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material para manuten 1.369,00 1.369,00
cao e reparos na rede de emergenci
a da quadra Poliesportiva da Escol
a Municipal Ginna Guagninni
Total do Empenho : 1.369,00
Total do Credor .: 7.029,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1204 RECH CENTER INFORMATICA - VANIR A.DOTTI CNPJ = 05.768.383/0001-66
0 004946 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de roteador wireless TP 95,00 95,00
link 740N para computador da Sec.
da Administracao
Total do Empenho : 95,00
Total do Credor .: 95,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 REGINA ADRIANA WULFF-ESTOPA RR LINHARES CNPJ = 18.109.964/0001-38
0 003018 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 60,0000 KG Aquisicao de estopa de pano para S 3,40 204,00
ec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 204,00
0 004787 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 242
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2350 REGINA ADRIANA WULFF-ESTOPA RR LINHARES CNPJ = 18.109.964/0001-38
1 60,0000 kg Aquisicoa de 60KG de estopas para 3,40 204,00
oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 204,00
Total do Credor .: 408,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 003801 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reformas e construcao de bocas
de lobos na cidade
2 10,0000 sc Sacos de cimento 24,00 240,00
3 2,0000 m² areia 150,00 300,00
4 1,0000 un 1100 blocos macicos 715,00 715,00
Total do Empenho : 1.255,00
0 003827 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 sc Aquisicao de cimento para reparos 24,00 240,00
e construcao de boca de lobos da c
idade
Total do Empenho : 240,00
0 003847 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. de Servicos Urbanos
2 2,0000 un Camara carrinho de mao 8,00 16,00
3 2,0000 un Pneu carrinho de mao 16,00 32,00
Total do Empenho : 48,00
0 003848 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara construcao, reformas e ampliac
ao das redes de saneamento basico(
Bocas de lobos, bueiros)
2 2,0000 m Areia 150,00 300,00
3 10,0000 sc Cimento 24,00 240,00
4 1,0000 un Curva 32mm soldavel 3,50 3,50
5 1,0000 un Curva 40mm soldavel 6,00 6,00
Total do Empenho : 549,50
0 003903 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de blocos macicos e cime
nto para construcao e reparos em v
ias de drenagem e saneamento urban
o do municipio
2 936,0000 sc Blocos macicos 0,50 468,00
3 5,0000 sc Cimento 24,00 120,00
Total do Empenho : 588,00
0 003915 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusisicao de parafusos e tomadas 38,00 38,00
para SECRAS(Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 38,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 003917 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. Municipal de Servicos Urb
anos
2 3,0000 sc Cimento 24,00 72,00
3 0,7000 m Areia 140,00 98,00
4 7,0000 un Oculos de Protecao 5,00 35,00
Total do Empenho : 205,00
0 003918 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos em redes de abastecime
nto de agua
2 4,0000 un Luva 25 mm 0,35 1,40
3 3,0000 un Tee de 25mm 1,00 3,00
Total do Empenho : 4,40
0 003948 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de areia e cimento para 345,00 345,00
construcao de bocas de lobos no mu
nicipio
Total do Empenho : 345,00
0 003977 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ceras diversas para E
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni
2 13,0000 lt Latas cera amarela 10,00 130,00
3 16,0000 pct Cera amarela 3,40 54,40
Total do Empenho : 184,40
0 003996 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de lampadas economicas 3 4,40 22,00
6 W para SECRAS(Sec. da Ass. Socia
l)
Total do Empenho : 22,00
0 003997 17.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material hidraulico p
ara manutencao diversas na Sec. da
Admnistracao
2 1,0000 un Sifao 11,00 11,00
3 1,0000 un Registro soldavel 25mm 5,50 5,50
4 15,0000 un Abracadeiras 0,50 7,50
5 1,0000 un Capa soldavel 1,00 1,00
6 8,0000 un Parafusos 0,25 2,00
7 12,0000 un Buchas 0,10 1,20
8 1,0000 un Esguichos 2,00 2,00
Total do Empenho : 30,20
0 004034 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 Empenho Complementar ao de n° 3996 22,00 88,00
/2013 referente a aquisicao de lam
padas economicas 36 W para SECRAS(
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 88,00
0 004042 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de ceramica e argamassa 380,00 380,00
para reparos cozinha do Secras
Total do Empenho : 380,00
0 004043 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura para banhei 22,00 22,00
ro da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 22,00
0 004058 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara realizacao de reparos no Parqu
e Municipal de Rodeios
2 1,0000 m³ Areia 150,00 150,00
3 4,0000 sc Cimento 24,00 96,00
4 350,0000 un Tijolos 0,42 147,00
Total do Empenho : 393,00
0 004059 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de feramentas em geral p
ara Secras(Sec. da Ass. Social)
2 1,0000 un Martelo 16,50 16,50
3 1,0000 un Trena 10mts 40,00 40,00
4 1,0000 un Lapis de carpinteiro 1,50 1,50
5 6,0000 un Parafuso 0,20 1,20
Total do Empenho : 59,20
0 004063 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara manutencao dos servicos de aba
stecimento de agua do interior do
municipio
2 30,0000 m Cabo PP2X2.5 2,10 63,00
3 1,0000 un Plug Macho 3,00 3,00
4 1,0000 un Plug Femea 3,00 3,00
Total do Empenho : 69,00
0 004091 23.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Ass. social
2 1,0000 un Plug femea 3,00 3,00
3 1,0000 un Plug Macho 3,00 3,00
4 1,0000 un Ralo 15 cm 15,00 15,00
Total do Empenho : 21,00
0 004135 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 kg Aquisicao de pregos cabeca dupla 1 8,50 34,00
7X27 para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 34,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 245
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
0 004136 25.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
da Assistencia Social
2 1,0000 un Nivel 18" 15,00 15,00
3 1,0000 un Colher de pedreiro 10,00 10,00
4 1,0000 un Prumo 13,00 13,00
5 1,0000 un Trena 8 Mts 26,00 26,00
6 1,0000 un Luva 50mm 1,50 1,50
7 1,0000 un Plug macho 3,00 3,00
8 1,0000 un Plug femea 3,00 3,00
9 2,0000 un Desempenadeira 8,00 16,00
Total do Empenho : 87,50
0 004215 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material hidraulico p
ara reparos na UBS(Unidade Basica
de saude)
2 3,0000 un Cap. de 25mm 0,50 1,50
3 1,0000 un Tubo de cola pVC 2,00 2,00
4 1,0000 un Folha de lixa 1,00 1,00
Total do Empenho : 4,50
0 004284 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material hidraulico p
ara Escola Municipal de Ensino Fun
damental Ginna Guagninni
2 5,0000 un Joelho 50mm 2,00 10,00
3 1,0000 un Cano 50mm 32,00 32,00
4 1,0000 un Luva 50X40mm 1,50 1,50
Total do Empenho : 43,50
0 004285 30.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara o Secras(Sec. da Assistencia S
ocial)
2 1,0000 un Lima chata 8" 11,00 11,00
3 1,0000 Disco de corte 70,00 70,00
4 1,0000 Broca de madeira 70,00 70,00
5 1,0000 Trinco 2,00 2,00
6 2,0000 un Dobradica 0,85 1,70
7 1,0000 un Espuma pequena 12,50 12,50
Total do Empenho : 167,20
0 004363 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no Centro Municipal de
Eventos
2 1,0000 un Disco de corte 110mm 27,00 27,00
3 4,0000 sc Cimento 24,00 96,00
4 350,0000 un Tijolos 0,55 192,50
Total do Empenho : 315,50
0 004402 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de arruelas, parafusos, 32,35 32,35
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 246
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
tampos, buvhas e eletrodutos para
Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 32,35
0 004450 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferramentas para Sec.
de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Garfo para rolo 5,00 5,00
3 1,0000 un Rolo de Pintura 14,00 14,00
Total do Empenho : 19,00
0 004582 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 sc Aquisicao de sacos de cimento para 24,00 480,00
reparos em muro em frente ao gina
sio municipal de esportes
Total do Empenho : 480,00
0 004585 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reparos no SECRAS(Sec. da Ass.
Social)
2 1,0000 un Tinner 8,50 8,50
3 23,0000 Parfusos 0,15 3,45
4 11,0000 un Cantoneiras de ferro 2,50 27,50
5 23,0000 un Buchas 0,15 3,45
6 11,0000 un Arruelas 0,20 2,20
Total do Empenho : 45,10
0 004650 14.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de escova de lavagem par 8,00 16,00
a Sec. da Agricultura
1 1,0000 Estorno de empenho por lancamento -8,00 -8,00
a maior-NF n° 3103
Total do Empenho : 8,00
0 004769 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de disco e rejunte para 35,00 35,00
realizacao de servicos no Secras(S
ec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 35,00
0 004879 27.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de gancho com bucha 6mm 21,00 21,00
e brocas para Oficina da sec. de O
bras
Total do Empenho : 21,00
0 004905 28.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo(L 38,00 38,00
ampdas, adaptadores, luvas, lumina
rias) para estoque almoxarifado
Total do Empenho : 38,00
0 005157 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 247
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
1 Aquisicao de pregos para Sec. de s
ervicos Urbanos
2 3,0000 kg Prego 17*27 8,50 25,50
3 3,0000 kg Prego 14*27 7,00 21,00
Total do Empenho : 46,50
0 005184 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de parafusos, plugs, sifa 91,70 91,70
o, cilindro para fechadura, rolos
de pintura para Cras(sec. da Ass.
Social)
Total do Empenho : 91,70
0 005185 05.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechaduras, tees, joe 40,40 40,40
lhos, rebites, brocas e parafusos
para reparos na Unidade Basica de
Saude(Central)
Total do Empenho : 40,40
0 005488 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Sec. da Assistencia Social
2 1,0000 un Pincel 3" 6,00 6,00
3 1,0000 un Broca 8" 23,00 23,00
4 1,0000 un Rolo de linha 0,6mm 4,50 4,50
5 1,0000 un Esquadro 13,00 13,00
6 1,0000 un Rolo de linha 0,8mm 5,50 5,50
7 1,0000 un Plug macho 3,50 3,50
8 1,0000 un Plug femea 3,50 3,50
9 2,0000 un Trincha para pintura 3,50 7,00
Total do Empenho : 66,00
0 005669 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material eletrico e e
letronico para manutencao de rede
eletrica e hidraulica do predio do
municipio de Muitos Capoes
2 1,0000 un Fita Isolante 5,00 5,00
3 1,0000 un Caixa de luz 29,00 29,00
4 1,0000 un Arruela 3/4 1,00 1,00
5 1,0000 un Bucha de aluminio 2,00 2,00
6 28,0000 m Fio solido 6mm 2,10 58,80
7 1,0000 un Tampa caixa de agua 5000l 280,00 280,00
8 3,0000 un Parafusos 0,50 1,50
Total do Empenho : 377,30
0 005676 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de boia eletrica para po 28,00 28,00
co artesiano da Estrada Vila Ituim
Total do Empenho : 28,00
0 005726 03.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fechadura para Unidad 10,50 10,50
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 248
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
e Basica de Saude(sede)
Total do Empenho : 10,50
0 005819 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de buchas e arruelas , d 32,00 32,00
iscos, luvas , rolos de linha 0,80
mm, luvas para Sec. da Ass. Socia
l
Total do Empenho : 32,00
0 005851 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 Aquisicao de luvas de correr para 12,00 36,00
Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 36,00
0 005863 10.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara conserto e ampliacao de redes
de saneamento basico(Bocas de lobo
das ruas e avenidas)
2 20,0000 sc Cimento 25,00 500,00
3 500,0000 un Tijolos macicos 0,65 325,00
Total do Empenho : 825,00
0 005887 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 sc Aquisicao de cimento para reparos 25,00 75,00
no poco artesiano da comunidade va
rasquin
Total do Empenho : 75,00
0 005953 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de po de brita e cimento
para reparos no poco artesiano de
abastecimento da Vila ituim
2 1,0000 m Po de brita 60,00 60,00
3 1,0000 sc Cimento 25,00 25,00
Total do Empenho : 85,00
0 006212 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos pa 60,00 60,00
ra substituicao e pequenos reparos
no Centro Municipal de Eventos
Total do Empenho : 60,00
0 006213 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de rolos e pinceis para 96,30 96,30
reparos no Ginasio Municipal de Es
portes
Total do Empenho : 96,30
0 006214 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diveros par 48,30 48,30
a pequenos reparos hidraulicos no
predio da Sec. da Ass. Social
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 249
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 770 REISSOLI ROVEDA DOS SANTOS CNPJ = 88.682.844/0001-00
Total do Empenho : 48,30
Total do Credor .: 7.790,35
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 845 RELOGIOS VARGAS INFORMATICA-Reni Cavalheiro Vargas CNPJ = 92.091.214/0001-39
0 001171 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio ponto BI 2.790,00 2.790,00
O para Escola Municipal de Ens. Fu
ndamental Ginna Guagninni
Total do Empenho : 2.790,00
Total do Credor .: 2.790,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2218 REMA ARTE ESPORTE ltda CNPJ = 93.280.592/0001-23
0 004382 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de trofeus para premiaco
es para Sec. de Esporte e Lazer
2 1,0000 un Trofeu 100 cm 198,00 198,00
3 1,0000 un Trofeu 80cm 158,00 158,00
4 1,0000 un Trofeu 70cm 136,00 136,00
5 1,0000 un Trofeu 60cm 118,00 118,00
Total do Empenho : 610,00
Total do Credor .: 610,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1628 RENATO LUIS FAGGION E CIA -COM .DE LIVROS RG LTDA CNPJ = 02.313.043/0001-52
0 000759 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 1.000,00 1.000,00
atividades escolares.
Total do Empenho : 1.000,00
0 000761 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Material ludico e pedagogico para 1.379,00 1.379,00
atividades escolares.Educacao infa
ntil - creche e
2 1,0000 pre-escola. 344,00 344,00
Total do Empenho : 1.723,00
Total do Credor .: 2.723,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 RETIFICADORA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08
0 004594 12.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto e
manutencao e revisao de rolo Comp
act Caterpilar C 533
2 1,0000 kg Panos para limpeza 8,32 8,32
3 0,5000 un Oleo lubrifiacnte ursa premium TDX 214,00 107,00
BD 20lts
4 1,5000 l Oleo lubrificante multiviscoso BD 326,00 489,00
20lts
5 2,5000 bd Oleo hidraulico Random HD 68 BD 20 232,00 580,00
lts
6 20,0000 un Aditivo Havoline XLC 50/50 diluido 16,80 336,00
1lt
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 250
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2386 RETIFICADORA MOCELLIN LTDA CNPJ = 89.424.782/0001-08
7 1,0000 un Filtro 243,30 243,30
8 1,0000 Elemento Filtrante ar 171,00 171,00
9 1,0000 un Elemento Filtrante Ar 121,60 121,60
10 1,0000 un Filtro de combustivel 280,80 280,80
Total do Empenho : 2.337,02
Total do Credor .: 2.337,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
0 000637 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao e reposicao de ve
iculo Retroescavadeira-FB 80,2T
2 1,0000 un Junta cabecote 230,00 230,00
3 1,0000 un Helice 240,00 240,00
4 1,0000 un Junta Coletor 110,00 110,00
5 1,0000 Junta Tampa da Valvula 130,00 130,00
Total do Empenho : 710,00
0 001772 01.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de pecas para conse
rto e manutencao de Retroescavadei
ra Random
2 2,0000 un Braco direcao completo 240,00 480,00
3 1,0000 un Parabrisa dianteiro 1.200,00 1.200,00
Total do Empenho : 1.680,00
0 002179 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de aneis de vedacao 288,00 288,00
para veiculos da Sec. de Obras
Total do Empenho : 288,00
0 002188 23.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de relogio temperat 193,00 193,00
ura com cabo para carregadeira Fia
t FR 120
Total do Empenho : 193,00
0 002192 24.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para reposicao e conserto em
Retro Randon RK-406B
2 1,0000 un Pino 127,40 127,40
3 2,0000 un Trava 9,20 18,40
4 2,0000 un ARR 11,00 22,00
5 2,0000 un Arruela 13,30 26,60
6 2,0000 un Arruela 14,50 29,00
Total do Empenho : 223,40
0 002210 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 jog Aquisicao de jogos dedentes para R 395,00 790,00
etroescavadeira Random
Total do Empenho : 790,00
0 003729 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 251
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 817 RETROPARTES - Com. de Pecas e Servicos Ltda. CNPJ = 08.459.946/0001-22
1 Aquisicao de pecas para Retroescav
adeira FB 80,2T
2 1,0000 un Tampa 85800310 369,00 369,00
3 1,0000 un Kit reparos 85802570 159,00 159,00
Total do Empenho : 528,00
0 003802 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogos de correias par 361,00 361,00
a Trator de Esteira Komatsu D65 E
Total do Empenho : 361,00
0 005554 30.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de bobinas de transmissa 144,00 720,00
o para Motoniveladora Fiatallis FG
85B
Total do Empenho : 720,00
Total do Credor .: 5.493,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94
0 004008 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para revisao de 778,50 778,50
cubos, suspensao e conserto de fr
eios de veiculo Micro-onibus Volar
e-Placas-ILE-9815
Total do Empenho : 778,50
0 005021 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas(Borboleta dreno 850,00 850,00
, pistao com anel compressor de ar
, reparo compressor, bucha amortec
edor dianteira, sensor temperatura
) para veiculo Micro-onibus-Placas
-ILE-9815
Total do Empenho : 850,00
0 005374 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas conforme orcame 2.225,80 2.225,80
nto 3564/2013 para conserto de cai
xa de Micro-onibus Volare-Placas-I
LE-9815
1 1,0000 Estorno devido valor lancado a mai -25,00 -25,00
or.
Total do Empenho : 2.200,80
0 005383 18.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas e oleos para su
bstituicao em veiculo Micro-onibus
-Placas-ILE-9815
2 1,0000 un Filtro diesel PSD 55,00 55,00
3 1,0000 un Filtro ar 1314 90,00 90,00
4 10,0000 l oleo Motor ursa TDX 10,00 100,00
5 1,0000 un Uniao lata 1/2 tee 25,00 25,00
6 1,0000 un Filtro ar 70,00 70,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 252
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1574 RICARDO CAVAGNOLI SANTOS-ME CNPJ = 11.347.672/0001-94
Total do Empenho : 340,00
Total do Credor .: 4.169,30
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2378 RICARDO SIMIONI CNPJ = 05.455.948/0001-55
0 004373 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de caixa em mdf e pasta 100,00 100,00
de protecao de acnos de ar condici
onado para veiculo Fiat-Ducatto-Pl
acas-IMH-0057
Total do Empenho : 100,00
0 005148 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 120 unidades de placa 200,00 200,00
s em MDF 15*25cm para realizacao d
e atividades artesanais junto aos
clubes de maes do municipio
Total do Empenho : 200,00
Total do Credor .: 300,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79
0 004084 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de ferros, alvenatrite e
arames para construcao de muro
de protecao na rua em frente ao G
inasio Municipal de Esportes
2 20,0000 un Ferro 3/8 29,61 592,20
3 10,0000 un Ferro 5/16 19,32 193,20
4 30,0000 un Sacos de cimento 23,94 718,20
5 1,0000 un Alvenarite 5lts 15,23 15,23
6 10,0000 un Barra ferro 4*2 5,75 57,50
7 10,0000 kg Arame rec 16" 5,93 59,30
Total do Empenho : 1.635,63
0 006357 31.10.2013 1 Nao se Aplica
1 Aquisicao de materiais para cercea
mento de poco artesiano da Linha V
arasquin
2 5,0000 un Palanques de concreto com 2,50 de 39,56 197,80
altura
3 32,4800 m Tela de arame 2m de altura 19,27 625,89
1 1,0000 estorno devido a entrega de menor -141,83 -141,83
quantidade de tela conforme o pedi
do.
Total do Empenho : 681,86
0 006363 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais para constr
ucao e ampliacao e reformas de red
es de saneamento urbano do municip
io
2 20,0000 sc Cimento 26,04 520,80
3 20,0000 b Barras de ferro 5/16 24,33 486,60
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 253
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 465 RIGON E BORGES LTDA- ARCO MAT. DE CONSTRUCAO CNPJ = 90.358.920/0001-79
Total do Empenho : 1.007,40
Total do Credor .: 3.324,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
0 002101 19.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chaves, alicatre de p 173,00 173,00
ressao, luvas, pinos e estopa para
manutencao veiculo trator valtra
885 TS.
Total do Empenho : 173,00
0 002601 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas e materiais par 313,20 313,20
a pequenos reparos em implementos
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 313,20
0 002683 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para trator esteira Komatsu
D65E
2 2,0000 un Mangueira pressao 1,50 completa 100,00 200,00
3 1,0000 n Mangueira pressao 6 2,25m 85,00 85,00
Total do Empenho : 285,00
0 003746 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Scania L111-Mercedes Ben
z
2 2,0000 un Correia agricola 35,00 70,00
3 20,0000 un Contra pino 4mm 1,00 20,00
Total do Empenho : 90,00
0 004029 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 3,0000 lt Aditivo para radiador de Trator va 15,50 46,50
ltra 885 TS
Total do Empenho : 46,50
0 004777 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de parafusos 1/2x3 arado 213,98 213,98
completo, unhas 0360 para reposic
ao em implementos da Patrulha Agri
cola
Total do Empenho : 213,98
0 005160 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas(Chapas, facao, 569,30 569,30
parafusos) para Rocadeira Mecc Rul
l da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 569,30
0 005231 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para escarifica 113,00 113,00
dor(Pe de pato) Stara da Patrulha
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 254
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 822 RODA PECAS- IMASA-PASA & CARLOTTO LTDA CNPJ = 01.077.857/0001-72
Agricola
Total do Empenho : 113,00
0 005304 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correias A-27 para ar 16,00 16,00
condicionado de Trator New Hollan
d TL 85E
Total do Empenho : 16,00
0 005401 23.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para substituic 227,00 227,00
ao em Pulverizador Jacto da Patrul
ha Agricola
Total do Empenho : 227,00
0 005724 03.10.2013 2013 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Patrulha Agricola
2 1,0000 un Protetor auditivo 2,50 2,50
3 1,0000 un Mascara 37,00 37,00
4 2,0000 un Filtros 33,00 66,00
5 2,0000 un Funis 17,00 34,00
Total do Empenho : 139,50
0 005760 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de banco, pinos e elasti 550,00 550,00
co para Plantadeira Kun Select 221
9/21
Total do Empenho : 550,00
0 005883 11.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de molas para banco de T 25,00 50,00
rator TL 85E
Total do Empenho : 50,00
0 006014 18.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira completa al 200,00 200,00
ta pressao para Motoniveladora cas
e 885
Total do Empenho : 200,00
0 006057 22.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 2601 0,20 0,20
/2013 referemte a aquisicao de pec
as e materiais para reparos em im
plementos da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 0,20
Total do Credor .: 2.986,68
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2280 RONALDO AMARAL DE CASTRO-CONEBRAS PARAFUSOS CNPJ = 00.380.431/0001-20
0 001431 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 1.490,60 1.490,60
mo(Arruelas, porcas,parafusos, gra
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 255
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2280 RONALDO AMARAL DE CASTRO-CONEBRAS PARAFUSOS CNPJ = 00.380.431/0001-20
xeiras, porcas e quebra-dedos)para
reposicao de estoque para Sec. d
e Obras
Total do Empenho : 1.490,60
Total do Credor .: 1.490,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1156 RONI DA SILVA CHAVES & CIA LTDA CNPJ = 05.849.430/0001-04
0 005480 26.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara conserto de veiculo Mercedes B
enz 1114-Placas-IJQ-3708
2 1,0000 un Caixa satelite completa 1.258,00 1.258,00
3 1,0000 un Bronze encosto coroa 2,40 2,40
4 2,0000 un Junta tampa do diferencial 9,60 19,20
5 2,0000 un Semi eixo 16 furos 940,00 mm 262,00 524,00
6 2,0000 un Rolamento lateral coroa 72,50 145,00
Total do Empenho : 1.948,60
0 005765 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 5480 310,00 310,00
/2013 referente a aquisicao de pec
as para veiculo mercdes Benz 1114-
Placas-IJQ-3708
Total do Empenho : 310,00
Total do Credor .: 2.258,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2189 ROTA AGRICOLA COM. E REP. LTDA CNPJ = 09.544.381/0003-06
0 005105 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de Vertimec para pulveriz 45,00 45,00
acao em plantas das ruas da cidade
Total do Empenho : 45,00
0 005283 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de aneis de vedacao para 7,70 15,40
caixas de Distribuidor Lancer Tor
nado-Patrulha Agricola
Total do Empenho : 15,40
Total do Credor .: 60,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1386 RR DONNELLEY EDIT. E GRAFICA LTDA CNPJ = 62.004.395/0018-04
0 003034 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 cx Aquisicao de caixas de formularios 384,00 768,00
contra-cheques Modelo 1141 para S
ec. da Admnistracao(RH)
Total do Empenho : 768,00
Total do Credor .: 768,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
0 002882 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 lt Aquisicao de tinta 18lts Renner am 188,00 188,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 951 S G COMERCIO DE TINTAS LTDA-COR E CIA CNPJ = 04.402.761/0001-20
arela para pintura de cordoes das
calcadas das ruas e avenidas do mu
nicipio
Total do Empenho : 188,00
0 003472 24.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tinta branca acrilico 257,45 257,45
semi-brilho para pintura da sala
da brigada militar
Total do Empenho : 257,45
Total do Credor .: 445,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2232 S&R DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ = 04.889.315/0001-92
0 003373 19.06.2013 1 Tomada de Precos 03/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para Uni 3.479,29 3.479,29
dade Basica de Saude, conforme Lic
itacao Tomada de Precos 03/2013-Em
presa vencedora dos itens 50,65,66
,80,89,97,105,107,115,125,145,146,
147,148,151,153,160,175,180,186,19
1
1 1,0000 estorno conforme memorando interno -5,00 -5,00
da SMS.
Total do Empenho : 3.474,29
0 004930 29.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao emergencial de medicamen
tos para farmacia da Unidade Basic
a de Saude
2 200,0000 Ambroxol 1,03 205,40
3 100,0000 tub Neomicina 0,82 82,00
4 150,0000 tub Pomada para assadura 1,80 270,00
5 120,0000 cp Valsartana 0,57 68,40
Total do Empenho : 625,80
0 005899 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 2.938,64 2.938,64
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos itens 01,05,06,13,18,28,32,41,
44,50,51,54,56,57,69,74
Total do Empenho : 2.938,64
Total do Credor .: 7.038,73
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000412 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 25,0000 REF. Aquisicao de Pasta A-Z para a 7,80 195,00
rquivamento de documentos da Sec.
da Fazenda
Total do Empenho : 195,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 257
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 000756 19.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mause, teclado e cal 118,80 118,80
culadora para sala do Vice Prefeit
o.
Total do Empenho : 118,80
0 001339 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de uma caixa de bob 49,00 49,00
ina n° 76 para Sec. da Fazenda
Total do Empenho : 49,00
0 001970 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Materiais para utilizacao par 381,50 381,50
a recreacao no Projeto Oficina das
Artes
Total do Empenho : 381,50
0 003050 04.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material permanente p
ara Sec. da Admnistracao-Setor de
Compras
2 1,0000 un Cadeira executiva 381,00 381,00
3 1,0000 un Quadro Branco 80X100 83,00 83,00
Total do Empenho : 464,00
0 003069 05.06.2013 12013 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de blocos flip chart par 70,00 70,00
a arquivo-Sec. da admnistracao
Total do Empenho : 70,00
0 003264 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 50,0000 Aquisicao de sacos de plasticos tr 0,80 40,00
ansparentes 30X45 para Sec. da Sau
de
Total do Empenho : 40,00
0 003303 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de carimbo numerador seq 188,00 188,00
uencial automatico para Sec da Ind
ustria com. e Meio ambiente
Total do Empenho : 188,00
0 003551 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material mobiliario e
m geral para Sec. da Admnistracao
2 2,0000 un Arquivo para pasta suspensa com ch 355,00 710,00
ave
3 2,0000 un Armario MDF(02 Portas) 400,00 800,00
4 2,0000 un Bancos 3 lugares para sala de espe 310,00 620,00
ra
5 1,0000 un Mesa de reuniao 2m 360,00 360,00
6 2,0000 un Mesa para computador 220,00 440,00
7 1,0000 un Armario em aco para alojamento 505,00 505,00
8 6,0000 un Cadeiras Fixa courvim para mesa de 90,00 540,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 258
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
reuniao
9 2,0000 un Cadeira diretor 287,50 575,00
Total do Empenho : 4.550,00
0 003735 03.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara atividades na Sec. da Educaca
o
2 2,0000 un Caneta Multifuncional 3,20 6,40
3 4,0000 un Pote purpurina 1,20 4,80
4 13,0000 m Eva Liso 1,90 24,70
5 1,0000 un Eva Gliter 6,80 6,80
6 2,0000 un Eva relevo 8,80 17,60
7 23,0000 un Eva Decorado 5,50 126,50
Total do Empenho : 186,80
0 005147 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais diversos(ti 1.295,70 1.295,70
ntas diversas, colas, cadernos,ver
niz, baloes, canetas, lapis, papei
s diversos, estiletes, termolina,
multicolage) para atividades artes
anais junto aos Clubes de Maes do
municipio
Total do Empenho : 1.295,70
0 005149 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 Aquisicao de caixas de clips 500gr 13,90 69,50
s para estoque almoxarifado do Mun
icipio de Muitos Capoes
Total do Empenho : 69,50
0 005962 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de materiais de expedien 307,45 307,45
te para projetos das Oficinas de A
rtes da Biblioteca Publica Municip
al
Total do Empenho : 307,45
0 006327 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de EVA decorado e tnt az 34,00 34,00
ul para decoracao das Unidades Bas
icas de Saude alusivas ao Novembro
Azul
Total do Empenho : 34,00
Total do Credor .: 7.949,75
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1076 SERIGRAFIA CRISTO REI- J.A. WERLEI CNPJ = 05.505.972/0001-51
0 002665 17.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 6000 pastas com sepra 6.000,00 6.000,00
dor para arquivamento de taloes do
setor de ICMS
Total do Empenho : 6.000,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 259
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1076 SERIGRAFIA CRISTO REI- J.A. WERLEI CNPJ = 05.505.972/0001-51
Total do Credor .: 6.000,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 680 Serralheria e Vidracaria Zanotto ltda CNPJ = 87.550.570/0001-33
0 003255 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de portao de ferro de co 1.350,00 1.350,00
rrer para patio da Sec. de Obras e
Transito
Total do Empenho : 1.350,00
0 003410 20.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de janela de aluminio pa 280,00 280,00
ra sala da brigada militar
Total do Empenho : 280,00
0 005109 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de vidros varias medidas 86,00 86,00
para janelas dos banheiros do par
que Municipal de Rodeios
Total do Empenho : 86,00
Total do Credor .: 1.716,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 800 SERRARIA DALL'AGNOL LTDA CNPJ = 97.044.630/0001-08
0 002467 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 167 travas de eucali 1.430,00 1.430,00
pito para Parque Municipal de Rode
ios
Total do Empenho : 1.430,00
0 002473 07.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de sarafo madeira 10X10X 560,00 560,00
2,70 e 8X8X2,70 para colocacao em
placas de sinalizacao
Total do Empenho : 560,00
0 004082 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 31,0000 m Aquisicao de madeiras para formas 33,00 1.023,00
para construcao de viga de muret
a em frente ao Ginasio Municipal d
e Esportes
Total do Empenho : 1.023,00
Total do Credor .: 3.013,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001207 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,0000 REF. Aquisicao de copias de chaves 3,00 12,00
para Sec. da Saude
Total do Empenho : 12,00
0 001786 02.04.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 REF. Aquisicao de copia de chaves 4,00 44,00
para Sec. de Obras
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 260
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33
Total do Empenho : 44,00
0 001910 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 REF. Aqusicao de copia de chaves p 4,00 32,00
ara Escola Municipal Ginna Guagnin
ni
Total do Empenho : 32,00
0 003947 15.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de copia de chaves para 10,00 20,00
Sec. Municipal da Fazenda
Total do Empenho : 20,00
0 005946 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 14,0000 Aquisicao de copias de chaves dive 4,00 56,00
rsas de vestiarios, banheiros, por
toes do Ginasio de Esportes e Cent
ro Poliesportivo Municipal
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 164,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 001568 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de carregadeira F
R-120
2 1,0000 Induzido 24vf 289,00 289,00
3 1,0000 un Automatico 636 111,00 111,00
4 3,0000 un Bucha 7,00 21,00
5 1,0000 un Porta Escova 1F 30,00 30,00
6 1,0000 un Dente Z497 105,00 105,00
7 1,0000 un Chave F-1059 45,00 45,00
8 8,0000 m Fio Grande 0,88 7,00
9 4,0000 un Parafuso com polca 1,00 4,00
Total do Empenho : 612,00
0 001782 02.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de veiculo Prisma
-Placas-IPR-3782
2 1,0000 Regulador G-911 135,00 135,00
3 1,0000 un Jogo de Palheta 48,00 48,00
Total do Empenho : 183,00
0 001877 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Mercedes Benz-P
lacas-IJQ-3708
2 1,0000 un Chave seta 1135 144,00 144,00
3 1,0000 un Soquete do farol 6,00 6,00
4 1,0000 un Fuzivel 0,50 0,50
5 1,0000 un L~^ampada H1 13,00 13,00
6 1,0000 Chave k 18,00 18,00
Total do Empenho : 181,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 261
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 891 SEVERINO TAIAROL - AUTO ELETRICA TAIAROL CNPJ = 95.028.544/0001-78
0 002641 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas e acessorios para veiculo F1
2000-Placas-IJE-8074
2 2,0000 un Lanterna S 1069 9,00 18,00
3 2,0000 un Lanterna 3,00 6,00
4 1,0000 un Rele Auxiliar 18,00 18,00
5 1,0000 un Rele do Pisca 30,00 30,00
6 1,0000 un Terminal do re 48,00 48,00
Total do Empenho : 120,00
0 002857 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos de instalacao eletrica em 25,00 25,00
veiculo Ambulancia Doblo-Placas-I
SF-8872
Total do Empenho : 25,00
0 002858 27.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de lampadas para veiculo 3,00 6,00
Ambulancia Doblo-Placas-ISF-8872
Total do Empenho : 6,00
0 002925 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para veiculo Ford F-12000 -P
lacas-IJE-8074
2 15,0000 un Fuzivel 0,50 7,50
3 1,0000 un Jogo de Palhetas n° 23 44,00 44,00
Total do Empenho : 51,50
0 003265 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de jogo de palhetas para 75,00 75,00
S-10-Placas-IPW-6838
Total do Empenho : 75,00
0 004495 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de fusivel para veiculo 0,50 1,00
ambulancia-Placas-IPG-6644
Total do Empenho : 1,00
0 006171 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Trator TL
85 E da Patrulha Agricola
2 2,0000 un Faroletes 52,00 104,00
3 2,0000 un Faroletes F-15 79,00 158,00
4 6,0000 un Lamapdas 13,00 78,00
5 6,0000 un Termkinais 0,67 4,00
6 1,0000 m Fio 2,00 2,00
Total do Empenho : 346,00
Total do Credor .: 1.601,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70
0 003268 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 262
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO CNPJ = 06.224.121/0008-70
em Carregadeira FR 120 da sec. de
Obras
2 2,0000 un Retentor de Borracha 199,50 399,00
3 2,0000 un Aneis 28,30 56,60
4 2,0000 un Aneis 42,00 84,00
5 2,0000 un Aneis 72,00 144,00
6 2,0000 un Aneis 115,76 231,52
Total do Empenho : 915,12
0 004365 01.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara reposicao em Carregadeira Fiat
FR 120
2 1,0000 un Valvula de alivio 470,00 470,00
3 1,0000 un Jogo de reparos 30,00 30,00
Total do Empenho : 500,00
0 005247 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de valvula de alivio ori 2.186,10 2.186,10
ginal 79078540 para Caregadeira Fi
atallis FR 120
Total do Empenho : 2.186,10
Total do Credor .: 3.601,22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 587 SO MEIAS - AMELIA CONFECCOES LTDA CNPJ = 07.005.676/0001-17
0 006145 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material para apresen
tacoes dos alunos da Escola Munici
pal de Ensino fundamental Ginna Gu
agninni
2 17,0000 par Sapatilha branca 18,40 312,80
3 17,0000 par Meia calca branca infantil 15,90 270,30
4 17,0000 un Redes para cabelo 4,95 84,15
Total do Empenho : 667,25
Total do Credor .: 667,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1841 SONIA DO CARMO DA SILVA E LAUVIR VIEIRA SUTIL CPF = 686.765.650-15
0 002885 28.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da agricultura familiar, para Me
renda Escolar(PNAP)
2 3,0000 kg Cebola 1,98 5,94
3 25,0000 kg Aipim 3,14 78,50
4 40,0000 kg Laranja 1,18 47,20
5 50,0000 kg Maca 2,48 124,00
Total do Empenho : 255,64
0 003855 09.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de generos de alimentaca
o da Agricultura Familiar destinad
o a alimentacao escolar
2 80,0000 un Alface 0,99 79,20
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 263
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1841 SONIA DO CARMO DA SILVA E LAUVIR VIEIRA SUTIL CPF = 686.765.650-15
3 26,0000 un Tempero verde 0,94 24,44
4 10,0000 kg Repolho 1,88 18,80
5 20,0000 un Couve 0,99 19,80
6 5,0000 kg Beterraba 1,98 9,90
7 20,0000 kg Feijao 3,98 79,60
Total do Empenho : 231,74
Total do Credor .: 487,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1634 SORVETE CREMONI RIBICKI LTDA CNPJ = 93.991.115/0001-76
0 002526 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de algodao doce para lan 250,00 250,00
che especial das criancas da Escol
a Municipal Ginna Guagninni(Ensino
Fundamental)
Total do Empenho : 250,00
0 005498 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 1.099,50 1.099,50
o para festividades duante a sema
na da crianca
Total do Empenho : 1.099,50
0 005500 27.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 1.099,50 1.099,50
o para festividades durante a sem
ana da crianca (PBV II)
1 1,0000 Anulacao de empenho para lancament -255,21 -255,21
o em outra fonte de recursos
Total do Empenho : 844,29
0 006119 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de generos de alimentaca 255,21 255,21
o para festividades durante a sema
na da crianca(PBV-II)-Empenho comp
lementar ao de n° 5500/2013
Total do Empenho : 255,21
Total do Credor .: 2.449,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1570 SOS BORRACHARIA 24 HS-Francisco C. Zonatto CNPJ = 11.597.904/0001-62
0 003828 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de manta, trava e valvul 45,00 45,00
a para veiculo Ambulancia Doblo-Pl
acas-ISF-8872
Total do Empenho : 45,00
Total do Credor .: 45,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
0 000561 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de recarga de gas R 260,00 260,00
134 A contraste para Trator TL 85E
Total do Empenho : 260,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 264
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1871 SPORT SOM- EUCLIDES RENATO LAGO SPODE CNPJ = 74.783.457/0001-56
0 000904 26.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 pelicula veiculo escavadeira. 200,00 200,00
Total do Empenho : 200,00
0 002697 20.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e Motoniveladora Case 885
2 1,0000 un Filtro secador 65,00 65,00
3 1,0000 Gas R-34 120,00 120,00
4 1,0000 un Solda 70,00 70,00
Total do Empenho : 255,00
0 005457 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de compressor e recarga 1.320,00 1.320,00
de gas para Motoniveladora case 88
5
Total do Empenho : 1.320,00
Total do Credor .: 2.035,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2078 SUL PECAS E VEICULOS LTDA CNPJ = 97.752.851/0001-22
0 003732 02.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 jg Aquisicao de jogo de sapatas para 737,39 737,39
veiculo Fiat ducatto-Placas-IMH-00
57
Total do Empenho : 737,39
0 003913 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para conserto de sistema de 4.201,00 4.201,00
freios e reparos gerais em veiculo
Ducatto-Placas-IMH-0057
Total do Empenho : 4.201,00
Total do Credor .: 4.938,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 001915 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Impressoes para identificacao 123,00 123,00
de pastas do Projeto Passeio das
Letras
Total do Empenho : 123,00
0 002043 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Impressao para identificacao 17,00 17,00
das pastas do Projeto Passeio das
Letras
Total do Empenho : 17,00
0 002594 13.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Impressao de formularios coloridos 399,20 399,20
para Sec. da Saude
Total do Empenho : 399,20
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 265
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
0 002595 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Impressao de 1000 fichas para impr 500,00 500,00
essao em preto e branco para atend
imento ambulatorial
Total do Empenho : 500,00
0 002606 14.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 157 impressaoes em co 33,00 33,00
lorido para Biblioteca Municipal I
vony Delurdes Moreira Rodrigues
Total do Empenho : 33,00
0 003783 04.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de impressoes de formula 40,00 40,00
rios para fornecimento de proteses
dentarias
Total do Empenho : 40,00
0 003785 05.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de impressoes coloridas
para realizacao da atividades na S
ec. da Administracao
2 10,0000 Impressao colorida simples 2,00 20,00
3 2,0000 Impressao papel fotografico 3,00 6,00
4 30,0000 un Impressao em papel colorido chapad 2,50 75,00
o
Total do Empenho : 101,00
0 003964 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3785 40,00 40,00
/2013 referente a aquisicoes de im
pressoes em papel colorido para Se
c. da Educacao
Total do Empenho : 40,00
0 004258 29.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 80,0000 Aquisicao de impressoes em papel c 2,20 176,00
hapado para confeccao de certifica
dos para V Conferencia de Assisten
cia Social
Total do Empenho : 176,00
0 004803 26.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de impressao de folders 300,00 300,00
para divulgacao turistica do munic
ipio
Total do Empenho : 300,00
0 005287 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 350,0000 Aquisicao de impressoes de carteir 0,65 227,50
as para controle de medicacao
Total do Empenho : 227,50
0 006225 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 266
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 506 SUL PRINT SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA CNPJ = 07.256.631/0001-15
1 60,0000 Aquisicao de folhas de impressao p 2,00 120,00
ara confeccao de ingressos em virt
ude de realizacao de evento para E
scolha das Soberanas da IX Festa d
o Pinhao, conforme Lei Municipal n
° 758/2013 de 18 de Setembro de 20
13
Total do Empenho : 120,00
Total do Credor .: 2.076,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2217 TAPEJARENSE IND. GRAFICA CNPJ = 87.615.225/0001-30
0 000747 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de receituario para unid 1.362,89 1.362,89
ade basica de saude.
Total do Empenho : 1.362,89
Total do Credor .: 1.362,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1298 TECSUL PECAS E SERVICOS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ = 90.173.949/0001-86
0 003924 12.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto de maquina lav
adora Brastemp da UBS(Unidade Basi
ca de Saude)
2 1,0000 lt oleo 10,00 10,00
3 4,0000 u Tirante 5,00 20,00
4 1,0000 un Retentor Tanque 15,00 15,00
5 1,0000 un Tiner eletronico 190,00 190,00
6 1,0000 un Placa interface 60,00 60,00
7 1,0000 un Adesivo silicone 24,00 24,00
8 1,0000 un mecanismo 175,00 175,00
9 2,0000 un Rolamento 20,00 40,00
Total do Empenho : 534,00
Total do Credor .: 534,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
0 000416 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 175,00 175,00
mineral para as diversas Secretar
ias da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 175,00
0 000834 21.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 un bombonas de agua mineral. 7,00 147,00
Total do Empenho : 147,00
0 001237 12.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 21,0000 REF. Aquisicao de bombonas de agua 7,00 147,00
mineral para diversas secretarias
Total do Empenho : 147,00
0 001808 04.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 REF. Aquiiscao de bombonas de agua 7,00 140,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 267
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 520 TELEAGUA MINERAL SANTOS - SERGIO SANTOS CNPJ = 91.599.522/0001-07
mineral para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 140,00
0 003033 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 20,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 130,00
ral para Sec. da Admnistracao
Total do Empenho : 130,00
0 003738 03.07.2013 Nao se Aplica
1 11,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 71,50
ral para Sec. da Administracao da
Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 71,50
0 004449 06.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 123,50
ral 20 lts para Prefeitura Municip
al
Total do Empenho : 123,50
0 005238 09.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 22,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 7,00 154,00
ral para Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 154,00
0 005655 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 19,0000 Aquisicao de bombonas de agua mine 6,50 123,50
ral para diversas secretarias da P
refeitura Municipal
Total do Empenho : 123,50
0 005656 01.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de bombona de agua miner 20,00 20,00
al com casco para diversas secreta
rias da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 1.231,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 004773 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cilindro Lex Mark e 1 60,00 60,00
20 para impressora da Sec. da educ
acao
Total do Empenho : 60,00
Total do Credor .: 60,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 979 THALLES CONFECCOES - RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 002757 22.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de macacoes para motoris 300,00 1.800,00
tas plantonistas da Sec. da Saude
Total do Empenho : 1.800,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 268
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 979 THALLES CONFECCOES - RAUL MAGRIN LEONARDELLI CNPJ = 93.692.846/0001-10
0 003362 19.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho complementar ao de n° 2757 300,00 300,00
/2013 referente a aquisicoes de ma
cacao para plantonista da Sec. da
saude
Total do Empenho : 300,00
Total do Credor .: 2.100,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 769 TILU - ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA CNPJ = 02.771.195/0001-07
0 003631 28.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 150,0000 Aquisicao de canos de concreto 40c 22,80 3.420,00
m para ampliacao e reformas nas re
des de saneamento basico do munici
pio
Total do Empenho : 3.420,00
0 005743 03.10.2013 1 Convite 22/2013
1 1,0000 Aquisicao de canos de concreto 400 7.302,00 7.302,00
mm para ampliacao das redes de dr
enagem e saneamento basico, confor
me Licitacao Convite 22/2013-Empre
sa vencedora do item 1,1
Total do Empenho : 7.302,00
Total do Credor .: 10.722,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 667 TRACAO TRACTOR INDUSTRIAL LTDA CNPJ = 05.959.323/0001-20
0 004439 05.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para Motonivela
dora Fiatallis FG 85B
2 1,0000 un Rolamento 310,00 310,00
3 1,0000 un Retentor 27,88 27,88
4 2,0000 un Retentor 17,00 34,00
5 1,0000 un Anel 6,00 6,00
6 2,0000 un Anel 20,00 40,00
7 2,0000 un Anel 25,00 50,00
8 2,0000 un Placa com rebaixo 250,00 500,00
9 3,0000 un Calco 2,50 7,50
10 3,0000 un Calco 2,70 8,10
11 2,0000 un Bucha 45,00 90,00
12 2,0000 un Retentor 57,00 114,00
13 16,0000 un Parafuso 4,10 65,60
14 1,0000 un Ajustador 250,00 250,00
15 4,0000 un Arruela celeron 49,00 196,00
16 80,0000 parafuso 1,00 80,00
17 2,0000 un Rolamento 20,00 40,00
18 1,0000 un retentor 8,50 8,50
19 1,0000 un Trava 3,80 3,80
20 1,0000 un Bujao 20,00 20,00
21 10,0000 un Calco 2,50 25,00
Total do Empenho : 1.876,38
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 269
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 1.876,38
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1038 TRATOR PECAS LTDA CNPJ = 09.287.816/0001-12
0 000100 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF.Aquisicao de correia para Trat 25,00 50,00
or Valtra 885TS da Patrulha Agrico
la
Total do Empenho : 50,00
0 005140 03.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aqusicao de pino para Trator Valtr 50,00 50,00
a 885 TS da Sec. da Agricultura
Total do Empenho : 50,00
0 006169 25.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de correia A-27 para Tra 16,00 16,00
tor TL 85 E
Total do Empenho : 16,00
Total do Credor .: 116,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
0 002083 18.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para grade Niveladora Alban
da Patrulha Agricola
2 2,0000 un Separador 1 1/2 Grade Niveladora 38,00 76,00
3 2,0000 un Disco 22 pol recoratdo 96,00 192,00
4 5,0000 un Disco 20pol recortado 76,00 380,00
5 3,0000 un Disco 20pol liso 74,00 222,00
6 2,0000 un Mancal Grade Niveladora 142,00 284,00
Total do Empenho : 1.154,00
0 003206 11.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para grade niveladora Alban 169,80 169,80
da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 169,80
0 004776 22.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de discos26 recortado 6m 195,00 1.560,00
mm para grade Aradora Tatu da Patr
ulha Agricola
Total do Empenho : 1.560,00
0 005102 02.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 8,0000 Aquisicao de discos de desbaste pa 9,20 73,60
ra grade niveladora Alban
Total do Empenho : 73,60
0 005269 11.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto e 154,85 154,85
manutencao de grade niveladora Ta
tu
Total do Empenho : 154,85
0 005952 15.10.2013 1 Dispensada por Limite
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 270
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1159 TRATORMAQ COMERCIAL E REP LTDA CNPJ = 94.229.051/0001-33
1 Aquisicao de discos lisos e recort
ados para Grade Niveladora Alban
2 2,0000 un Disco liso para grade niveladora 74,00 148,00
3 4,0000 un Discos Recortados 76,00 304,00
Total do Empenho : 452,00
0 006245 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para conserto d 594,54 594,54
e Plantadeira Imasa PHS 163 e Plan
tadeira Imasa PHS 165
Total do Empenho : 594,54
0 006326 31.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais diveros par
a implementos da Patrulha Agricola
2 4,0000 un Separador de discos 31,00 124,00
3 2,0000 un Mancal 152,00 304,00
4 8,0000 un Parafusos frnces 5/8X3 e 5/8X2 2,50 20,00
5 8,0000 un Porcas 5/8 0,60 4,80
6 8,0000 Arruelas de Pressao 5/8 0,20 1,60
Total do Empenho : 454,40
Total do Credor .: 4.613,19
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2366 TRUCK CAR AUTO ELETRICA CNPJ = 11.252.086/0001-66
0 003509 25.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Servicos eletricos para veiculo Fo 632,00 632,00
rd cargo-26X26-Placas-IML-3340
Total do Empenho : 632,00
Total do Credor .: 632,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
0 004027 19.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e veiculo Mercedes Benz 113-Placas
-IJQ-3714
2 4,0000 ub Bucha do s 15,00 60,00
3 2,0000 un Rolete do Patim do freio 10,00 20,00
4 2,0000 un Retentor do cubo tracao 16,00 32,00
5 2,0000 un2 Trava 6,00 12,00
6 2,0000 un Chapa encosto 6,00 12,00
7 2,0000 un Ponta de eixo 315,00 630,00
8 4,0000 un Porca ponteira carcaca 20,00 80,00
Total do Empenho : 846,00
0 004044 22.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 un Empenho complementar ao de n° 4027 36,00 36,00
/2013 referente a pecas para veicu
lo Mercedes Benz-Placas-IJQ-3714
Total do Empenho : 36,00
0 004741 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para conserto d
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 271
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1498 UNIDIESEL- UNIAO DIESEL LTDA CNPJ = 01.848.864/0001-20
e veiculo Mercedes Benz 1114-Placa
s-IJQ-3708
2 1,0000 un Porca carcaca 1113 25,00 25,00
3 1,0000 un Luva rolto cardan 19,00 19,00
4 16,0000 un Parafuso cardan 3,00 48,00
5 1,0000 un Ponteira 165,00 165,00
Total do Empenho : 257,00
0 005286 12.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para veiculo Fo
rd cargo 26X26-Plcas-IMS-3340
2 10,0000 un Parafuso de roda Cargo 26X26 16,00 160,00
3 1,0000 un tampa radiador Mercedes Benz 8,00 8,00
Total do Empenho : 168,00
0 005907 14.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de cuica de freio 30X30 243,00 486,00
Spring Brack de Ford cargo 26X26-P
lacas-IMS-7150
Total do Empenho : 486,00
0 005991 17.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara veiculo Mercedes Benz 1113-Pla
cas-IJQ-3714 e IJQ-3708
2 1,0000 un Tampa radiador 8,00 8,00
3 1,0000 un Calco caixa 95,00 95,00
4 3,0000 un Baliza orientacao 8,66 25,98
5 2,0000 un Calco motor 1113 98,00 196,00
6 1,0000 un Tampa da torre 8,00 8,00
7 1,0000 un Torre caixa cambio, 39,00 39,00
Total do Empenho : 371,98
0 006139 24.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cabo lenta para veicu 26,00 26,00
lo Caminhao 1113-Mercedes Benz-Pla
cas-IJQ-3714
Total do Empenho : 26,00
0 006249 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mangueira para veicul 30,00 30,00
o Ford F-1200-IJE-8074
Total do Empenho : 30,00
Total do Credor .: 2.220,98
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA-SulPrintGraficaDesigne CNPJ = 09.391.620/0001-73
0 000748 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fichas de atendimento 100,00 100,00
ambulatorial.
Total do Empenho : 100,00
0 001151 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Fichas Impressas com metas e 118,00 118,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 272
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1411 VACARIA ARTES GRAFICAS LTDA-SulPrintGraficaDesigne CNPJ = 09.391.620/0001-73
adesivos para preenchimento para
avaliacao nutricional e educacao a
limentar dos alunos da Escola Ginn
a Guagninni(Creche)
Total do Empenho : 118,00
Total do Credor .: 218,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 161 VALCIR BORTOLON-Edi Crista Lavagem e Lubrificacao OUTROS = 99999999999
0 005327 16.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 6,0000 Aquisicao de postes de luz 9m para 95,00 570,00
Cras(Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 570,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 939 VALDEMIR A.LOSS CNPJ = 01.521.909/0001-58
0 002643 16.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 Pecas para conserto e manutencao d
e Patrola Case FG 85B
2 1,0000 un Anti Filtro Completo 70,00 70,00
3 1,0000 un Reparo regulador 50,00 50,00
4 1,0000 un Anel Avanco 12,00 12,00
5 20,0000 Arruela de vedacao 14mm 0,75 15,00
6 20,0000 Arruela Conica de vazamento 1,00 20,00
Total do Empenho : 167,00
Total do Credor .: 167,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60
0 000418 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 719,00 719,00
is para pintura e conservacao do p
redio da Escola Municipal de Ens.
Fund. Ginna Guagninni(Ensino Funda
mental)
Total do Empenho : 719,00
0 000419 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 467,00 467,00
is para pintura e conservacao do p
redio da Escola Municipal de Ens.
Fund. Ginna Guagninni(Educacao Inf
antil-Creche)
Total do Empenho : 467,00
0 000420 29.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 163,00 163,00
is para pintura e conservacao do p
redio da Escola Municipal de Ens.
Fund. Ginna Guagninni(Educacao Inf
antil-Pre-Escola)
Total do Empenho : 163,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 273
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1598 VALDIR ORSSI BOECKEL- VALDIR TINTAS CNPJ = 91.927.038/0001-60
0 000636 06.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de tintas e materia 420,00 420,00
is para pintura e reparos no Centr
o Municipal de Eventos Artulino Te
lles de Oliveira
Total do Empenho : 420,00
Total do Credor .: 1.769,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2433 VANDERLEIA A. F. GIACOMELLI CNPJ = 14.226.242/0001-02
0 006038 21.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de sementes para viveiro
municipal
2 1,0000 kg 0,3000 KG semente arroeira 72,00 72,00
3 1,0000 kg 0,3000 kg sementes de cedro roxo 72,00 72,00
4 1,0000 kg 0,3000 Semente de ipe roxo 78,00 78,00
Total do Empenho : 222,00
Total do Credor .: 222,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 000097 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. de Servicos Urbanos
2 4,0000 un Luva com solda rosca Azul 2,60 10,40
3 1,0000 un Tubo cola Pimentel Tigre 10,50 10,50
4 1,0000 un Lamina Serra Manual 3,50 3,50
Total do Empenho : 24,40
0 000098 07.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de ferrame 30,00 30,00
ntas plastica Worker para Sec. de
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 30,00
0 000360 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos, construcao e amp
liacao das redes de saneamento bas
ico
2 5,0000 sc Cimento 21,50 107,50
3 15,0000 un Barras de ferro 21,50 322,50
4 2,0000 m Areia media 95,00 190,00
5 1,0000 kg Arame 6,50 6,50
Total do Empenho : 626,50
0 000361 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 46,00 46,00
umo para reparos no parque da Prac
a central, pintura e conserto de b
rinquedos
Total do Empenho : 46,00
0 000362 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 274
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
1 2,0000 par REF. Aquisicao de luvas de couro p 20,00 40,00
ara protecao de funcionarios da Se
c. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 40,00
0 000363 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao de servicos da
Sec. da Ass. Social
2 1,0000 un Cola Pvc 3,90 3,90
3 1,0000 un T de Esgoto 6,50 6,50
4 1,0000 un Reducao 100*50 4,00 4,00
5 2,0000 un Cadeados 14,00 28,00
6 1,0000 un Trena 12,50 12,50
7 1,0000 un Linha de Pedreiro 6,00 6,00
8 1,0000 un Serra copo 35,00 35,00
Total do Empenho : 95,90
0 000364 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Ginasio Munici
pal de Esportes
2 1,0000 un Fechadura Externa 27,00 27,00
3 6,0000 un Fecho da porta 2,00 12,00
4 50,0000 un Parafuso Philips 0,10 5,00
5 1,0000 un Fecha para cadeado 2,70 2,70
6 20,0000 un Rebite 0,10 2,00
7 2,0000 un Fechadura Interna 23,00 46,00
8 21,0000 un Parafuso 0,10 2,10
Total do Empenho : 96,80
0 000365 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 30,00 30,00
umo para reparos em Parque Municip
al de Eventos
Total do Empenho : 30,00
0 000366 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para manutencao dos servicos d
e abasteciemnto de agua da Zona Ru
ral
2 2,0000 un Adapatador 1/2" 0,70 1,40
3 1,0000 un Torneira 10,50 10,50
4 1,0000 un Luva soldavel 3,50 3,50
5 1,0000 1 Joelho 4,00 4,00
6 1,0000 un Tubo 3/4" Eletroduto 8,50 8,50
7 1,0000 un Alicate bomba de agua 28,00 28,00
Total do Empenho : 55,90
0 000367 28.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos ur
banos
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 275
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
2 1,0000 un Tubo de cola pvc 8,50 8,50
3 1,0000 un Trinco 2,50 2,50
4 2,0000 un Dobradica 2,00 4,00
5 1,0000 un Espuma Expansiva 20,00 20,00
6 1,0000 un Cadeado 12,00 12,00
8 1,0000 un Solvente 6,50 6,50
9 1,0000 un Pa de corte 24,00 24,00
10 1,0000 un Rolo Espuma 5,00 5,00
Total do Empenho : 82,50
0 000672 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquisicao de material de consu 1.909,08 1.909,08
mo para conserto, manutencao e rea
lizacao de reparos no Centro Munic
ipal de Eventos Artullino Telles d
e Oliveira
Total do Empenho : 1.909,08
0 000673 08.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 48,30 48,30
umo para manutencao e reparos em r
ede de agua da UBS(Unidade Basica
de Saude)
Total do Empenho : 48,30
0 000870 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mercadorias para o pa 514,60 514,60
rque de eventos.
Total do Empenho : 514,60
0 000871 22.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material para manuten 394,50 394,50
cao da secretaria.
Total do Empenho : 394,50
0 001145 06.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no predio do CRAS
S
2 1,0000 un Trinco Grande 2,90 2,90
3 1,0000 un Trinco pequeno 1,50 1,50
4 4,0000 un Dobradicas 2,5" 2,00 8,00
5 50,0000 un Parafusos Philphs 0,15 7,50
6 6,0000 un Parafusos 0,10 0,60
7 6,0000 un Cimento 21,50 129,00
8 30,0000 m Fio Duplex 1,80 54,00
9 18,0000 Parafusos 0,10 1,80
10 3,0000 un Dobradica 2,00 6,00
11 2,0000 un Formao 1/2 8,00 16,00
Total do Empenho : 227,30
0 001185 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa de descarg 37,60 37,60
a e fita veda rosca para Sec. de E
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 276
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
sporte e Lazer
1 1,0000 REF. Anulacao de empenho por lanca -0,10 -0,10
mento a maior
Total do Empenho : 37,50
0 001202 08.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de caixa xadrez par 14,00 14,00
a Sec. de Obras e Transito
Total do Empenho : 14,00
0 001224 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 378,70 378,70
umo(Ferramentas em Geral)para pres
tacao de Servicos Gerais pela Sec.
da Assistencia Social
Total do Empenho : 378,70
0 001227 11.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 121,40 121,40
umo para manutencao e realizacao d
e servicos urbanos do municipio
Total do Empenho : 121,40
0 001290 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Escola Municipal Ginna Gu
agniinni
2 1,0000 un Valvula de gas 24,00 24,00
3 1,0000 un Veda Rosca 1,80 1,80
Total do Empenho : 25,80
0 001343 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de feramentas para
Sec. de Servicos Urbanos
2 1,0000 un Rebitadeira 25,00 25,00
3 1,0000 un Cavadeira 7,50 7,50
Total do Empenho : 32,50
0 001344 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Centro Municipal de Event
os
2 1,0000 un Fechadura 26,00 26,00
3 1,0000 un Miolo de Chave 11,00 11,00
4 2,0000 un Rebite 0,10 0,20
Total do Empenho : 37,20
0 001346 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiscao de alicate universal 29,00 29,00
para Sec. de Servicos Urbanos
Total do Empenho : 29,00
0 001348 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampda fluoresce 5,00 5,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
nte pequena para Sec. de Servicos
Urbanos
Total do Empenho : 5,00
0 001417 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisiscao de material de con
sumo para reparsos em Centro polie
sportivo Municipal
2 2,0000 un Telha Brasilit 6mmX2,44 34,00 68,00
3 6,0000 un Parafuso Telheiro 0,45 2,70
4 1,0000 kg Prego 6,00 6,00
Total do Empenho : 76,70
0 001427 19.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de ferramentas para
Sec. da Assistencia Social
2 2,0000 un Nivel 25,00 50,00
3 2,0000 un Pe de cabra-Pequeno 23,50 47,00
4 1,0000 un Colher de Pedreiro 17,50 17,50
Total do Empenho : 114,50
0 001437 20.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 REF. Aquisicao de lampdas para Sec 1,50 7,50
. da Assistencia Social
Total do Empenho : 7,50
0 001469 21.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material hidraul 486,30 486,30
ico para reparos e cordas para arr
umacao do Ginasio de Esportes(sede
)
Total do Empenho : 486,30
0 001485 22.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de rolo de pintura 1,80 1,80
pequeno
Total do Empenho : 1,80
0 001570 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec.de Obras
2 1,0000 un Flange 60mm 27,00 27,00
3 3,0000 un Registro 25mmm 7,00 21,00
4 3,0000 un Nipel 1/2" 0,40 1,20
5 3,0000 un Reducao 25*1,2" 0,50 1,50
6 1,0000 Fita veda rosca 1,80 1,80
Total do Empenho : 52,50
0 001571 27.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para realizacao de servicos ge
rias da Sec. de Obras
2 1,0000 un Pincel 2 Atlas 4,50 4,50
3 1,0000 un Rlo 15cm 8,00 8,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 278
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
4 2,0000 un Flange adaptador 25mm 6,70 13,40
5 2,0000 un Registro soldavel 25mm 6,30 12,60
6 3,0000 un Bucha reducao 25*20 0,50 1,50
7 3,0000 un Torneira Janguiar 13,00 39,00
8 3,0000 un Torneira 12*40 4,50 13,50
9 1,0000 un Fita Veda Rosca 1,80 1,80
10 1,0000 un Bandeija de Pintura 4,50 4,50
Total do Empenho : 98,80
0 001580 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiiscao de material de cons
umo para Sec. da Ass. Social(CEPAS
E)
2 2,0000 un Dobradicas 1,5" 1,50 3,00
3 1,0000 Tubo de Espuma Flexivel 20,00 20,00
Total do Empenho : 23,00
0 001581 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para Sec. da Assistencia Socia
l(CEPASE)
2 5,0000 un Lampadas Economicas 12,00 60,00
3 1,0000 un Suporte para lampada 4,50 4,50
4 3,0000 un Broca 3mm Ferro 6,00 18,00
5 3,0000 un Broca mm Ferro 7,80 23,40
Total do Empenho : 105,90
0 001584 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF.Aquisicao de material de consu
mo para reparos em redes de Saneam
ento Basico
2 1,0000 un Curva esgoto 45° 2,50 2,50
3 1,0000 un Reducao 100*50 4,00 4,00
4 1,0000 un Flange adaptador 60mm 21,90 21,90
5 1,0000 un Cap soldavel 60mm 3,00 3,00
Total do Empenho : 31,40
0 001586 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Aquiscao de material de consum 564,90 564,90
o para reparos e manutencao de Gin
asio de Esportes da Sede
Total do Empenho : 564,90
0 001594 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de rolo de pintura 9,50 9,50
15cm com cabo
Total do Empenho : 9,50
0 001595 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para reparos no Centro Municip
al de Eventos Artulino Telles de O
liveira
2 1,0000 un Trinco 3,50 3,50
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 279
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
3 1,0000 Fechadura armario 5,00 5,00
4 10,0000 un Parafuso Philips 0,10 1,00
Total do Empenho : 9,50
0 001596 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 5,0000 l REF. Aquisicao de solvente para Se 6,40 32,00
c. da Assistencia Social
Total do Empenho : 32,00
0 001597 26.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 294,20 294,20
umo para reparos realizados no pre
dio do CEPASE
Total do Empenho : 294,20
0 001841 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de feramentas para
Sec. da Ass. social
2 2,0000 un Trena de 7,5M 18,00 36,00
3 2,0000 un Lapis Carpinteiro 1,50 3,00
4 1,0000 par Par de luvas 2,00 2,00
Total do Empenho : 41,00
0 001844 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de lampaad mista pa 12,00 12,00
ra Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 12,00
0 001849 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 REF. Aquisicao de tubo extensivo d 11,00 22,00
uplo para reparos gerais no predio
da Sec. de Obras
Total do Empenho : 22,00
0 001850 05.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Buchas e parafusos para repar 0,80 0,80
os na Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 0,80
0 001879 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Oficina mecanica Sec. de Obras
2 1,5000 m Ferro 12mm 6,60 9,90
3 1,0000 un Rolo arame 12,00 12,00
4 1,0000 un Cap soldavel 60mm 5,00 5,00
5 1,0000 un Veda rosca 1,30 1,30
Total do Empenho : 28,20
0 001880 08.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de material de cons
umo para predio da Escola Municipa
l Ginna Guagninni
2 2,0000 sc Cimento 21,00 42,00
3 15,0000 lt Latas de areia 2,00 30,00
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 280
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
Total do Empenho : 72,00
0 001966 11.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquiisicao de material de con
sumo para consertos de banheiro da
Escola Ginna Guagninni
2 1,0000 Tampa de vaso sanitario 15,00 15,00
3 1,0000 un Broca 6mm 7,80 7,80
4 3,0000 un Parafuso de vaso 1,50 4,50
Total do Empenho : 27,30
0 002049 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 76,00 76,00
umo para reparos no Ginasio de Esp
ortes Municipal
Total do Empenho : 76,00
0 002050 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 36,40 36,40
umo para reparos no Ginasio Munici
pal de Esportes
Total do Empenho : 36,40
0 002056 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de material de cons 124,40 124,40
umo para reparos no Centro Municip
al de Eventos
Total do Empenho : 124,40
0 002057 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de luvas para Sec.
da Ass. Social
2 5,0000 un Luva corona 5,00 25,00
3 1,0000 Luva couro 22,00 22,00
Total do Empenho : 47,00
0 002058 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de consumo p
ara Centro Municipal de Eventos
2 1,0000 un Registro 40mm 15,00 15,00
3 1,0000 un Assento vaso 15,00 15,00
Total do Empenho : 30,00
0 002059 17.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 7,0000 l Aquisicao de litros de solvente pa 5,00 35,00
ra Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 35,00
0 002061 17.04.2013 1 Tomada de Precos 01/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de distribui 28.206,40 28.206,40
cao gratuita para reformas de casa
s a comunidade carente de Muitos C
apoes, conforme Licitacao Tomada d
e Precos 01/2013 de 17/04/2013-Emp
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 281
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
resa vencedora dos itens 1,2,6,8,1
4,17,20,29,33,40,46,54,60,66,70,72
,74,75,79
Total do Empenho : 28.206,40
0 002125 22.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de fitas, registro e tub 54,90 54,90
os para rede de agua.
Total do Empenho : 54,90
0 002209 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de serrote para Sec. de 35,00 35,00
Servicos Urbanos
Total do Empenho : 35,00
0 002212 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Luvas 25mm soldavel para Sec. da A 1,00 2,00
sistencia Social
Total do Empenho : 2,00
0 002213 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material de consumo p 115,20 115,20
ara reparos gerais realizados no C
EPASE(Sec. da Ass. Social)
Total do Empenho : 115,20
0 002215 25.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 Material de consumo para realizaca
o de reparos gerais para Sec. de S
ervicos Urbanos
2 1,0000 m Areia 95,00 95,00
3 5,0000 un Cimento 21,00 105,00
Total do Empenho : 200,00
0 002282 30.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de joelhos, T-25mm e luv 4,00 4,00
as para Sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 4,00
0 002422 02.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Parafusos e arruelas para Sec. da 6,00 6,00
Ass. Social(CEPASE)
Total do Empenho : 6,00
0 002448 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiscao de plug macho para Sec da 3,00 3,00
Admnistracao
Total do Empenho : 3,00
0 002464 06.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Pecas para manutencao de redes de 33,00 33,00
agua da Prefeitura Municipal
Total do Empenho : 33,00
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 282
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1461 VENTURA MATERIAIS DE CONSTRUCAO-Adelir A.ZorzanVen CNPJ = 11.069.265/0001-62
0 002517 08.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de rolo de la para Sec. 8,00 8,00
da Ass. Social
Total do Empenho : 8,00
0 002534 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de cimento para pequenos 21,50 21,50
reparos pela Sec. da Ass. social
Total do Empenho : 21,50
0 002729 21.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquiiscao de fechadura para Posto 27,00 27,00
de Saude da Vila Ituim
Total do Empenho : 27,00
0 003062 05.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tubo de cola com pinc 8,50 8,50
el
Total do Empenho : 8,50
0 003818 08.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de chave teste wovker pa 3,50 3,50
ra Sec. da Administracao
Total do Empenho : 3,50
0 005785 07.10.2013 1 Convite 23/2013
1 1,0000 Aquisicao de tintas para utilizaca 5.083,28 5.083,28
o na pintura de meio-fios, passeio
s e postes do municipio, conforme
Licitacao Convite n° 23/2013 de 04
/10/2013
Total do Empenho : 5.083,28
1 000167 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico p 85,00 85,00
ara reparos na Camara Municipal de
Vereadores
1 1,0000 Anulacao de empenho por lancamento -2,00 -2,00
a maior
Total do Empenho : 83,00
Total do Credor .: 41.257,76
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 539 VENTURINE -ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 001379 15.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 260,0000 REF. Aquiiscao de cadernos brochur 2,80 728,00
as 96 folhas, motivos infantis par
a estoque almoxarifado
Total do Empenho : 728,00
Total do Credor .: 728,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 283
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1691 Vicenzi Pecas e Acessorios ltda CNPJ = 72.064.710/0001-96
0 004540 08.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de pecas para reposicao
em caminhao Mercedes -Plcas-IJQ-37
08
2 1,0000 un Suporte parachoques lado esquerdo 43,00 43,00
3 1,0000 un Suporte parachoques lado direito 43,00 43,00
4 1,0000 un Rebocador moderno 115,00 115,00
5 1,0000 un Suporte Central parachoque lado es 26,00 26,00
querdo
6 1,0000 Suporte Central parachoque lado di 26,00 26,00
reito
7 1,0000 Travessa dianteira do motor 1.100,00 1.100,00
Total do Empenho : 1.353,00
Total do Credor .: 1.353,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1993 VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ = 00.088.317/0001-21
0 005905 11.10.2013 1 Tomada de Precos 05/2013
1 1,0000 Aquisicao de medicamentos para as 2.910,00 2.910,00
Unidades Basicas de Saude do munic
ipio, conforme Licitacao Tomada de
Precos 05/2013-Empresa Vencedora
dos item 36
Total do Empenho : 2.910,00
Total do Credor .: 2.910,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1058 VIDRACARIA LAGOENSE LTDA CNPJ = 87.079.976/0001-80
0 004411 02.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de molduras para guarda 42,50 85,00
de objetos do Museu Municipal
Total do Empenho : 85,00
Total do Credor .: 85,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 702 VIDRACARIA TRANSPARENTE LTDA CNPJ = 91.254.177/0001-70
0 001130 05.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 4,7000 REF Aquisicao de vidro com massa p 44,26 208,00
ara reparos na sec. da Ass. Social
Total do Empenho : 208,00
Total do Credor .: 208,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66
0 000730 18.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquiiscao de agua destildada 28,00 28,00
para farmacia da UBS(Unidade Basic
a de Saude)-sede
Total do Empenho : 28,00
0 001294 13.03.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. Aquisicao de avental pumbilif 260,00 260,00
ero com protetor de tireoide 76*60
cm para realizacao de raio X odont
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 284
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 723 VIGERE FARMACIA - VALAU & BORGES LTDA CNPJ = 04.756.355/0001-66
ologico na UBS Capao Grande
Total do Empenho : 260,00
0 002918 29.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 15 lts de agua destil 43,50 43,50
ada para UBS(Unidade Basica de Sau
de)
Total do Empenho : 43,50
0 004746 21.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 30,0000 lt Aquisicao de agua destilada para U 2,90 87,00
nidade Basica de Saude
Total do Empenho : 87,00
Total do Credor .: 418,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2234 VINICIUS TELES CASARA CNPJ = 13.809.677/0001-17
1 000150 10.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de material de expedient
e para Sec. Municipal de Administr
acao
2 1,0000 un Livro ata 20,00 20,00
3 1,0000 un Livro Presencial 20,00 20,00
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2383 VIVEIROS IJUI LTDA CNPJ = 12.760.861/0001-57
0 004505 07.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de mudas frutiferas e fl 6.393,00 6.393,00
ores para distribuicao aos Produto
res de Muitos Capoes-RS
Total do Empenho : 6.393,00
Total do Credor .: 6.393,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17
0 000740 18.02.2013 4/2012 Convite 04/2012
1 1,0000 Aquisicao de material para uso da 2.267,20 2.267,20
secretaria da Saude. Licitacao - C
onvite 04/2012. Homologado em 18/0
2/2013.Empresa vencedora dos itens
4,8,13,31,41,42,43,57,73,75,87,88
,90,97,98,e 99.
Total do Empenho : 2.267,20
0 005164 04.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de materiais de limpeza
e produtos de higienizacao usados
para processo de desinfeccao doas
materiais de enfermagem
2 10,0000 l Glutaron 28dias 12,00 120,00
3 50,0000 l Hipoclorito 1% 2,90 145,00
4 10,0000 l Detergente enzimatico 17,00 170,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 953 VOOLMEDI-NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS CNPJ = 01.733.345/0001-17
5 5,0000 kg Rio 93 16,00 80,00
Total do Empenho : 515,00
Total do Credor .: 2.782,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0171-01
0 005259 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de umidifiacdores para c 50,00 100,00
onsultorio o dontologico da UBS(Un
idade Basica de Saude)
Total do Empenho : 100,00
0 005260 10.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de regulador de oxigenio 300,00 600,00
com fluxometro para consultorio o
dontologico da Unidade Basica de s
aude
Total do Empenho : 600,00
Total do Credor .: 700,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 000023 02.01.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.Empenho estimativo referente a 2.000,00 2.000,00
recarga de torpedo de Oxigenio da
s Unidades Basicas de Saude do Mun
icipio-Periodo de Jan/2013 a Dez/2
013
Total do Empenho : 2.000,00
0 003167 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Recarga de 07 m³ de gas CIL para O 115,02 115,02
ficina da sec. de Obras
Total do Empenho : 115,02
0 003682 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 10,0000 m³ Recarga de gas Stargold Plus Cil T 16,00 160,00
para Oficina da Sec. de OBras
Total do Empenho : 160,00
0 003711 01.07.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Empenho Complementar ao de n° 3682 10,00 10,00
/2013-Regarga de gas Stargold Plus
Cil T para Oficina da Sec. de Obr
as
Total do Empenho : 10,00
0 005026 30.08.2013 1 Dispensada por Limite
1 2,0000 Aquisicao de 02 tubos de oxigenio 115,02 230,03
Gas cil k 7m3 para Oficina da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 230,03
0 005307 13.09.2013 1 Dispensada por Limite
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas Acetil 135,99 135,99
eno A-35 09Kg para Oficina da Sec.
de Obras
Total do Empenho : 135,99
0 005455 25.09.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de recarga de gas Stargo 285,02 285,02
ld plus cill t 10m³ e gas oxigenio
Cill K7 m³ para servicos de solda
na Oficina da Sec. de Obras
Total do Empenho : 285,02
0 005670 02.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tubo de oxigenio gas 115,02 115,02
Cil 7m3 para Sec. de Obras e Trans
ito
Total do Empenho : 115,02
0 005764 04.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de tubo stargold Plus C 170,00 170,00
il 10m3 para Sec. de Obras e Trans
ito
Total do Empenho : 170,00
Total do Credor .: 3.221,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 000523 30.01.2013 12013 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 5.860,03 5.860,03
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 5,21
,37,38,41,43,52,59,60,84,86,91,92,
96,99,103,106,107,108,112,114,115,
116,135,137,150,151,152,156,165,20
8,209,210,211,212,213,214,215,216,
217,218,219,2221,22,223,224,225,22
7,229(Ensino Infantil)
Total do Empenho : 5.860,03
0 000524 30.01.2013 2013 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 7.782,83 7.782,83
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 5,21
,37,38,41,43,52,59,60,84,86,91,92,
96,99,103,106,107,108,112,114,115,
116,135,137,150,151,152,156,165,20
8,209,210,211,212,213,214,215,216,
217,218,219,221,222,223,224,225,22
7,229(Ensino Fundamental)
Total do Empenho : 7.782,83
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 287
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
0 000525 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 1.448,92 1.448,92
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 5,21
,41,43,47,49,50,51,84,86,9192,96,9
9,135,137,150,151,152,156,165,208,
209,210,211,212,213,214,215,216,21
7,218,219(Biblioteca Publica Munic
ipal)
Total do Empenho : 1.448,92
0 000526 30.01.2013 1 Convite 01/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de materiais para E 257,15 257,15
scola Municipal de Ensino Fundamen
tal Ginna Guagninni, conforme Lici
tacao Convite 01/2013 de 30/01/201
3-Empresa vencedora dos itens 5,41
,43,49,50,59,60,84,91,92,135,137,1
56,165(SMEC)
Total do Empenho : 257,15
0 001883 08.04.2013 1 Convite 12/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 17.425,93 17.425,93
e para Sec. da Administracao, conf
orme Licitacao Convite n° 12/2013
de 08/04/2013-Empresa Vencedora do
s itens 1,4,9,10,13,14,15,18,19,20
,21,22,23,24,25,27,28,29,31,32,33,
34,35,37,39,40,41,42,43,4445,46,47
,48,49,50,51,52,53,58,59,61,62,63,
64,65,66,67,68,69,70,71,74
Total do Empenho : 17.425,93
0 001885 08.04.2013 1 Convite 12/2013
1 1,0000 Aquisicao de material de expedient 4.828,10 4.828,10
e para Sec. Municipal da Saude, co
nforme Licitacao Convite n° 12/201
3 de 08/04/2013-Empresa Vencedora
dos itens 1,3,5,6,8,9,10,12,13,14,
15,16,18,19,20,21,22,23,24,25,27,2
8,29,30,31,32,33,34,35,3,38,39,40,
44,45,46,47,48
Total do Empenho : 4.828,10
0 002538 09.05.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Arquivo em mdf com 04 gavetas-cor 345,00 345,00
azul para Unidade Basica de Saude-
Capao Grande
2 1,0000 iun Armario emm mdf com 02 portas e pr 380,00 380,00
ateleiras internas para Unidade B
asica de Saude-Capao Grande
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 288
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 849 WIMAQ-ELISANGELA PEREIRA DA SILVA CNPJ = 95.131.033/0001-87
Total do Empenho : 725,00
0 005815 09.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 12,0000 con Aquisicao de conjuntos de longarin 326,00 3.912,00
as com 03 cadeiras s/ bracos (36 l
ugares) com espuma injetada
Total do Empenho : 3.912,00
Total do Credor .: 42.239,96
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 550 WURTH DO BRASIL PECAS DE FIXACAO LTDA CNPJ = 43.648.971/0001-55
0 003158 10.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 100 lts de atitivo ra 1.163,70 1.163,70
diador para almoxarifado da Sec. d
e obras
Total do Empenho : 1.163,70
Total do Credor .: 1.163,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47
0 000557 01.02.2013 1 Dispensada por Limite
1 REF. Aquisicao de pecas para conse
rto e manutencao de Enciladeira No
gueira da Patrulha Agricola
2 1,0000 un Ponteira do Facao 6,37 6,37
3 2,0000 un Ponteira Facao Flutuante 24,92 49,84
4 2,0000 un Facao fundido 60,27 120,54
5 5,0000 un Pino Elastico 8X26 0,85 4,25
6 3,0000 un Disco de corte 17 72,78 218,34
7 2,0000 un Rolamento 6206 Z GBR 5,77 11,53
8 4,0000 un Retentor SAV 7708 2,62 10,48
Total do Empenho : 421,35
0 001989 12.04.2013 1 Pregao 05/2013
1 1,0000 REF. Aquisicao de Plantadeira(seme 96.420,07 96.420,07
adeira)Marca Kuhn-Modelo Som Selec
t 2219/21, conforme Licitacao Preg
ao 05/2013 de 18/03/2013
Total do Empenho : 96.420,07
0 003869 10.07.2013 1 Pregao 05/2013
1 1,0000 Empenho complementar ao de n 1989 1.208,48 1.208,48
referente a aquisicao de Plantadei
ra(Semeadeira)Marca Kunh-Modelo So
m Select 2219/21, conforme Licitac
ao Pregao 05/2013-FR(1001)
Total do Empenho : 1.208,48
0 006064 23.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de correntes diversas pa
ra Patrulha Agricola
2 1,0000 un corrente de reducao GBR 2,43 2,43
3 5,0000 un Corrente emenda CP GBR 1,13 5,67
4 2,6000 un Corrente A2050 cx 16,09 41,84
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 289
Prefeitura Municipal Muitos Capoes De 01/01/2013 ate 31/10/2013
Unidade Gestora: CONSOLIDADO
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 1713 XARA COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ = 11.265.922/0001-47
Total do Empenho : 49,94
0 006244 30.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de pecas para plantadeir 235,60 235,60
a Kun da Patrulha Agricola
Total do Empenho : 235,60
Total do Credor .: 98.335,44
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Credor : 551 ZC MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 93.810.760/0001-45
0 003032 03.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de 2litros de dessecante 43,24 43,24
para sec. de Obras e transito
Total do Empenho : 43,24
0 003273 17.06.2013 1 Dispensada por Limite
1 1,0000 Aquisicao de material hidraulico p 2.059,68 2.059,68
ara manutencao dos predios da Pref
eitura Municipal e redes de agua
do interior do municipio, conforme
orcamento n° 125 865
Total do Empenho : 2.059,68
0 006217 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 Aquisicao de tijolos macicos e bra
silit para construcao de bocas de
lobos de municipio
2 600,0000 un Tijolos macicos 0,52 311,40
3 44,0000 un Telhas 4mm 9,89 435,12
4 6,0000 un Telha 4mm 2,44m 10,72 64,31
Total do Empenho : 810,82
0 006229 29.10.2013 1 Dispensada por Limite
1 500,0000 Aquisicao de tijolos Cac. 11,5X5X1 0,52 259,50
9 para cosntrucao de bocas de lobo
s nas vias urbanas
Total do Empenho : 259,50
Total do Credor .: 3.173,24
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Credor : 2289 ZELO SOLADOS E CALCADOS LTDA CNPJ = 10.390.622/0001-27
0 001916 09.04.2013 1 Dispensada por Limite
1 66,0000 PAR REF. Aquisicao de botinas cano cur 29,23 1.929,18
to preta em couro Vaqueta-REF-120
A para funcionarios
Total do Empenho : 1.929,18
Total do Credor .: 1.929,18
Total da Unidade : 2.726.494,80
Total do Orgao ..: 2.726.494,80
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Total Geral .....: 2.726.494,80
CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 29/11/2013 as 15h7min (3)
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