Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 1
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Maio de 2007
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 4 ADELAR B GONCALVES E CIA LTDA CNPJ = 00.696.356/0003-73
0 001786 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI 906,51 906,51
CIOS P/PESSOAL DE OBRAS TAIS COMO:
LEITE INTEGRAL/BATATA/TOMATE/MASS
AS EM GERAL/FEIJAO/CAFE/ARROZ/SAL
E OUTROS.
Total do Empenho : 906,51
Total do Credor .: 906,51
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 35 ANTONIO SEBASTIAO DA ROSA PEREIRA OUTROS = 99999999999
0 001803 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. RESARCIMENTO DE DESPEZAS COM 30,00 30,00
MATERIAL ODONTOLOGICO DEVIDO A NEC
ESSIDADE DE AQUISICAO P/POSTO DE S
AUDE.
Total do Empenho : 30,00
0 002062 24.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE RESARCIMENTO DES 56,00 56,00
PESAS AQUISICAO FAROL E HALOGENIA
P/ ONIBUS
Total do Empenho : 56,00
Total do Credor .: 86,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 47 AUTO ELETRICA E ELETRONICA UNIVERSAL CNPJ = 93.482.958/0001-47
0 001789 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS SOQUETE FA 40,50 40,50
ROL/LAMPADA 1141/SOQUETE MEIA LUZ/
LAMAPADA 69/CHAVE LUZ/FUSIVEL LOUC
A.
Total do Empenho : 40,50
0 002050 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE REGULADOR GA012 35,00 35,00
Total do Empenho : 35,00
Total do Credor .: 75,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 51 AUTO MECANICA IRMAOS PATORE LTDA CNPJ = 92.353.630/0001-68
0 001847 14.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.AQUIS.DE PECAS CONSERTOS V 361,00 361,00
EICULOS
Total do Empenho : 361,00
Total do Credor .: 361,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 49 AUTO PECAS PELISSARI LTDA CNPJ = 90.259.276/0001-81
0 001901 16.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE GRA 140,00 140,00
DE P/ S10
Total do Empenho : 140,00
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 140,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 50 AUTO PECAS TAIAROL LTDA CNPJ = 97.357.297/0001-89
0 001769 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS/MANCAL ALT 123,00 123,00
ERNADOR/ROLAMENTO/RELE TRANSTORIZA
DO.
Total do Empenho : 123,00
Total do Credor .: 123,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 579 BELA PEDRA OUTROS = 99999999999
0 002102 29.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO E GRANITO CINZA 20,00 20,00
Total do Empenho : 20,00
Total do Credor .: 20,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 BL-ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 01.710.743/0001-18
0 002116 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 306,77 306,77
Total do Empenho : 306,77
0 002117 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOL 414,30 414,30
INA COMUM
Total do Empenho : 414,30
0 002118 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF AQUISICAO DE COMBUSTIVEL GASOL 420,22 420,22
INA COMUM
Total do Empenho : 420,22
0 002119 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 343,09 343,09
Total do Empenho : 343,09
0 002120 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 974,54 974,54
Total do Empenho : 974,54
0 002121 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 220,93 220,93
Total do Empenho : 220,93
0 002122 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 1.072,07 1.072,07
Total do Empenho : 1.072,07
0 002123 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 711,56 711,56
Total do Empenho : 711,56
0 002124 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF COMBUSTIVEL GASOLNA COMUM 996,19 996,19
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 56 BL-ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ = 01.710.743/0001-18
Total do Empenho : 996,19
0 002125 29.05.2007 Convite 31/2006
1 1,0000 REF COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 926,78 926,78
Total do Empenho : 926,78
Total do Credor .: 6.386,45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 61 BORTOLON MATERIAIS E CONSTRUCAO LTDA CNPJ = 98.511.124/0001-36
0 002060 24.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE SILICONE P/VEDAC 19,80 19,80
AO TELHADO GINASIO DE ESPORTES DA
SEDE
Total do Empenho : 19,80
Total do Credor .: 19,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 69 CAMPAGNARO PECAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ = 02.325.675/0001-36
0 001840 14.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF. AQUIS.DA CLHA E CANTONEIR 49,50 49,50
AS
Total do Empenho : 49,50
Total do Credor .: 49,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 582 CENTRAL PECAS DISTRIB DE PECAS TRATOR LTDA OUTROS = 99999999999
0 002104 29.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REFAQUISICAO DE PECAS PARA MANUTEN 1.940,00 1.940,00
CAO DE MAQUINAS REPAROS SILINDRO M
ESTRE,FREIOS, LEVANTE,CACAMBA, DIR
ECAO E OUTROS
Total do Empenho : 1.940,00
Total do Credor .: 1.940,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 88 CIA DO DESENHO- PGS COM. E REPRES. LTDA CNPJ = 89.087.720/0004-92
0 001788 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE TONER 1130D AF 2 380,00 380,00
015/2018.
Total do Empenho : 380,00
0 001819 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE TONER 1130D 2015 190,00 190,00
/2018.
Total do Empenho : 190,00
Total do Credor .: 570,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
0 001836 10.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTIC 621,79 621,79
IOS PESSOAL DE OBRAS ESTRADAS DO I
NTERIOR TAIS COMO MASSA,TOMATE,OV
OS,REFRI,LEGUMES E OUTROS
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 105 COMERCIAL DE ALIMENTOS RIVA LTDA CNPJ = 02.163.867/0001-93
Total do Empenho : 621,79
0 001837 10.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.A AQUISICAO DE MATERIAL DE 28,48 28,48
HIGIENE PESSOAL P/PACIENTE NA UTI
DEVIDO NECESSIDADES
Total do Empenho : 28,48
0 002053 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF.AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTIC 261,20 261,20
IOS P/CRIANCA PROJETO ASEMA- BALAS
,BISCOITOS,PIRULITOS,WAFFER ENTRE
OUTROS
Total do Empenho : 261,20
Total do Credor .: 911,47
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 106 COMERCIAL DE BATERIAS SUL CNPJ = 90.219.999/0001-57
0 001794 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO BATERIAS P/REPOSICA 930,00 930,00
O EM VEICULOS DA SECRETARIA DE OBR
AS.
Total do Empenho : 930,00
Total do Credor .: 930,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 108 COMERCIAL TUCERTI LTDA CNPJ = 93.437.770/0001-87
0 001797 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PONTA DE EIXO MB 628,00 628,00
/DESINGRIPANTE/LAMINA SERRA/FITA I
SOLANTE/LAMAPADA P/BATERIA/CHAVE C
ANHAO 8MM/OUTROS.
Total do Empenho : 628,00
Total do Credor .: 628,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 123 COVIBRAS- COMERCIO DE VEICULOS BRASIL LTDA CNPJ = 98.524.721/0001-03
0 002058 24.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE CABO-CJACIONDR-S 111,39 111,39
UPORTE -ACIONADOR
Total do Empenho : 111,39
0 002109 29.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO DE PALHETAS 65,00 65,00
Total do Empenho : 65,00
Total do Credor .: 176,39
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 124 COXILHA IND. DE FERT. CORRETIVOS LTDA CNPJ = 91.787.176/0010-81
0 001802 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REF. AQUISICAO DE DESCECAN 95,70 95,70
TE P/ LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS.
Total do Empenho : 95,70
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 95,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 132 DALSSASO IND. E COM. DE PECAS LTDA CNPJ = 01.032.220/0001-60
0 001795 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE CHAPA PARA FOGAO 40,00 40,00
.
Total do Empenho : 40,00
Total do Credor .: 40,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 136 DANIEL TIAGO DOS SANTOS CNPJ = 05.234.185/0001-12
0 002030 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA AU 1.767,70 1.767,70
XILIO A PECAS NECESSITADAS NA SECR
ETARIA
Total do Empenho : 1.767,70
Total do Credor .: 1.767,70
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 158 DROGARIA DERCEM LTDA CNPJ = 02.113.162/0001-61
0 001880 15.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AUXILIO PESSOAS 426,00 426,00
NECESSITADAS
Total do Empenho : 426,00
Total do Credor .: 426,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 588 EAB MERCADO DA CONSTRUCAO LTDA OUTROS = 99999999999
0 001904 16.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE DIV 819,17 819,17
ISORIAS PORTAS E FECHADURAS SALA P
REDIO PREFEITURA
Total do Empenho : 819,17
Total do Credor .: 819,17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 181 ERONI G NERY MENDES CNPJ = 05.967.992/0001-44
0 001798 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE RECARGA DE GAS. 37,00 37,00
Total do Empenho : 37,00
Total do Credor .: 37,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 597 FABRICA DE TELAS IOB LTDA CNPJ = 88.619.358/0001-48
0 002061 24.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE TELA P/ CONTRUCA 330,00 330,00
O DE LIXEIRA PUBLICA
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 330,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44
0 002080 25.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF FILTROS PARA MANUTENCAO DE VEI 628,50 628,50
CULOS SEC DE OBRAS
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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Itens de Empenho por Credor Folha: 6
Prefeitura Municipal Muitos Capoes Maio de 2007
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 203 FIROL FILTROS E ROLAMENTOS LTDA CNPJ = 02.331.192/0001-44
Total do Empenho : 628,50
Total do Credor .: 628,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 220 FRALDAS BABY ROGERS CNPJ = 93.828.291/0001-91
0 001899 16.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE FRA 169,80 169,80
LDAS PARA PESSOAS C/ NECESSIDADES
Total do Empenho : 169,80
0 002110 29.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO DE FRALDAS PARA PESS 65,80 65,80
OAS NECESSITADAS
Total do Empenho : 65,80
Total do Credor .: 235,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 228 FUNERARIA SAGRADA FAMILIA CNPJ = 00.364.827/0001-84
0 002046 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE FLORES NATURAIS 771,00 771,00
E ARRANJOS -GABINETE DA PREFEITA
Total do Empenho : 771,00
Total do Credor .: 771,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 234 GARGIONI DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA CNPJ = 00.535.710/0001-16
0 001762 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEC 165,80 165,80
AS
Total do Empenho : 165,80
Total do Credor .: 165,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 GIOVANA POSSER - CONFIANCA SUPERMERCADO CNPJ = 07.815.393/0001-30
0 001756 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI 123,60 123,60
CIOS /LEITE INTEGRAL/GAS/AGUA MINE
RAL C/GAS.
Total do Empenho : 123,60
0 001787 07.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE ERVA MATE/ACUCAR 81,46 81,46
E LEITE.
Total do Empenho : 81,46
0 001809 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE BALAS E ADOCANTE 17,56 17,56
.
Total do Empenho : 17,56
0 001822 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI 72,67 72,67
CIOS P/RECEPCAO IMPREENDEDORES DO
MUNICIPIO E VISITA PRESIDENTE DO B
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Maio de 2007
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 240 GIOVANA POSSER - CONFIANCA SUPERMERCADO CNPJ = 07.815.393/0001-30
RDE FRANCISCO TURRA.
Total do Empenho : 72,67
0 001873 15.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.AQUISICAO DE REGARGA DE GA 72,00 72,00
S
Total do Empenho : 72,00
0 001874 15.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.AQUIS.DE RECARGA DE GAS,E 112,56 112,56
LEITE INTEGRAL
Total do Empenho : 112,56
0 001875 15.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.AQUIS.DE GENEROS ALIMENTIC 241,00 241,00
IOS
Total do Empenho : 241,00
0 001898 16.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ACU 149,10 149,10
CAR ERVA MATE, CAFE, LEITE INTEGRA
L E ALCOOL
Total do Empenho : 149,10
0 001903 16.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE ACU 12,98 12,98
CAR
Total do Empenho : 12,98
0 002017 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE RECARGA DE GAS 36,00 36,00
Total do Empenho : 36,00
0 002041 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE VALVULA PARA BOT 18,90 18,90
IJAO DE GAS
Total do Empenho : 18,90
0 002057 24.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI 128,74 128,74
CIOS -ACUCAR, LEITE INTEGRAL,ERVA
MATE, GASP13
Total do Empenho : 128,74
Total do Credor .: 1.066,57
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 245 GRAFICA GOBETTI - SINVAL GOBETTI OUTROS = 99999999999
0 001838 10.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP. REF.CONFECCAO DE FOLDER COLOR 320,00 320,00
IDO DOS DOIS LADOS
Total do Empenho : 320,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Maio de 2007
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 320,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 263 INKSUL COMPUTACAO E SERVICOS LTDA CNPJ = 03.955.735/0001-67
0 001817 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS P/MANUNTEN 931,00 931,00
CAO MICRO DRIVE UD 80GB/FONTE ATX
200W/PROCESSADOR P4 GHZ 2/ MOTHERB
OARD 775800MHZ/MEMORIA 512MB.
Total do Empenho : 931,00
Total do Credor .: 931,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 268 IRMAO BOECHEL LTDA CNPJ = 98.525.785/0001-10
0 001805 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PONTA EIXO. 250,00 250,00
Total do Empenho : 250,00
Total do Credor .: 250,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 270 IRMAO SOLDATELLI E CIA LTDA CNPJ = 98.510.894/0001-64
0 002043 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE CALOTA 50,00 50,00
Total do Empenho : 50,00
Total do Credor .: 50,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 305 JULIANO HANKE DA ROSA E CIA LTDA CNPJ = 06.001.102/0001-08
0 001754 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS ARTICULACA 372,00 372,00
O OXIAL DIREITA/ESQUERDA SILICONE
ALTA TEMPERATURA.
Total do Empenho : 372,00
Total do Credor .: 372,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 310 KE SOJA COM INS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CNPJ = 89.842.686/0001-71
0 002054 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE FILTRO E OLEO 203,00 203,00
Total do Empenho : 203,00
Total do Credor .: 203,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 312 KONRAD CAXIAS COMERCIO DE CAMINHOES LTDA CNPJ = 05.903.747/0001-73
0 002031 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTEN 2.009,08 2.009,08
CAO DE VEICULO FORD IML3340 TAIS C
OMO: COXIM/FILTRO/CABO COLER ADITI
VO/VALVULA/ENGRENAGEM FREIO CAIXA/
OLEO
Total do Empenho : 2.009,08
Total do Credor .: 2.009,08
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Maio de 2007
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 586 LAMER EXTINTOR -JFFM COMER REPRES. LTDA OUTROS = 99999999999
0 002022 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE EXTINTORES PARA 206,00 206,00
VEICULOS DA SECRETARIA ADMINISTRAC
AO
Total do Empenho : 206,00
Total do Credor .: 206,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 324 LETTI AUTOPECAS LTDA CNPJ = 01.781.654/0001-62
0 001768 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE COXIM MOTOR F120 140,00 140,00
00.
Total do Empenho : 140,00
0 001879 15.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEC 320,00 320,00
AS PONTA DE EIXO SAPAO 12 FUROS
Total do Empenho : 320,00
0 002049 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE BATENTE PORTA FE 108,00 108,00
CHADURA PORTA REP.CIL MESTRE EMBRE
AGEM
Total do Empenho : 108,00
Total do Credor .: 568,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 325 LGM COMERCIO REPRESENTACAO PECAS E SERVISOS CNPJ = 94.000.072/0001-82
0 001853 14.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.REPARO PISTAO RETRO 80,0 222,00 222,00
Total do Empenho : 222,00
0 001855 14.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 aquisicao de engrenagem 2.761,60 2.761,60
Total do Empenho : 2.761,60
0 001856 14.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.AQUIS.DE REPARO PISTAO,COR 3.828,60 3.828,60
RENTE FANDER,LUVA,ROLAMENTO,RETENT
OR
Total do Empenho : 3.828,60
Total do Credor .: 6.812,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 332 LIVRARIA DO ESTUDANTE - MARLI GAZOLA GOMES OUTROS = 99999999999
0 002105 29.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIV 2.901,00 2.901,00
O, JOGOS,COLECAO PEDAGOGICA,FANTAI
AS,TECIDOS TNT,PLASTICO GROSSO
Total do Empenho : 2.901,00
Total do Credor .: 2.901,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 573 MARIA LUCIA DALLGONOLL CNPJ = 04.647.322/0001-88
0 002078 25.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF LANCHE PARA FUNCIONARIO NAS ES 660,60 660,60
TRADAS DO INTERIOR
Total do Empenho : 660,60
Total do Credor .: 660,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 391 MECANICA CALGARO - DARCI DOMINGOS CALGARO CNPJ = 91.809.640/0001-00
0 001849 14.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.AQUIS.DE PECAS VEICULOS DO 414,00 414,00
BLO ADITIVO,BATERIA 60 AH FUSIVEL,
JOGO VELAS,CORREIA DENTADA,CORREIA
LISA
Total do Empenho : 414,00
Total do Credor .: 414,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 389 MECANICA E AUTO PECAS BIZOTTO OUTROS = 99999999999
0 001792 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS RETENTOR P 2.148,40 2.148,40
INHAO/CRUZETA DIFERENCIAL/ROLAMENT
OS/CAIXA SATELITE/COROA PINHAO/ULT
RA COOLER FLANGE.
Total do Empenho : 2.148,40
Total do Credor .: 2.148,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 399 MECANICA ROSSONI LTDA OUTROS = 99999999999
0 002018 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS P/ MANUTEN 579,46 579,46
CAO DE MAQUINAS SECRETARIA DE OBRA
S-GRAXEIRAS,PINOS,PARAFUSOS,ARRUEL
AS,CONTRA PINOS E OUTROS
Total do Empenho : 579,46
Total do Credor .: 579,46
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 581 METALURGICA DEOM OUTROS = 99999999999
0 001905 16.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE CHA 114,00 114,00
PAS DE FERRO E PARAFUSOS
Total do Empenho : 114,00
0 002103 29.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO DE CHAPAS ZINCADAS 52,00 52,00
Total do Empenho : 52,00
Total do Credor .: 166,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 PAULO RICARDO MENEGON CPF = 453.490.290-53
0 001760 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. RESARCIMENTO DESPESAS COM MAT 102,80 102,80
ERIAL P/APOIO A CONSULTORIA JURIDI
CA.
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 431 PAULO RICARDO MENEGON CPF = 453.490.290-53
Total do Empenho : 102,80
Total do Credor .: 102,80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 437 PHARMA PURA FARMACIA LTDA CNPJ = 94.925.690/0001-33
0 002051 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE OLEO CICATRIZANT 135,95 135,95
E UTILIZACAO UNIDADE DE SAUDE DA S
EDE
Total do Empenho : 135,95
Total do Credor .: 135,95
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 571 PLASTIPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS CRISTINA LTDA CNPJ = 72.426.695/0001-89
0 001843 14.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.AQUIS.DE MATERIAS TAIS COM 1.008,60 1.008,60
O: FACAS DE SERRA,GARRAFA TERMICA,
RALADOR INOX,TABUA P/ CARNE,NYLON,
XICARAS C/PIRES,POTES MANTIMENTOS,
LIXEIRA 30LTS,FORMA BOLO,BACIAS,BU
LE,COLHERES DE SERVIR,FACA P/ BOLO
Total do Empenho : 1.008,60
Total do Credor .: 1.008,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 445 POSTO DE MUITOS CAPOES CNPJ = 90.335.217/0001-45
0 001810 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE BALAS P/RECEPCAO 17,00 17,00
A IMPRENDEDORES DO MUNICIPIO E VI
SITA PRESIDENTE BRDE FRANCISCO TUR
RA.
Total do Empenho : 17,00
0 002040 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE OLEO MOTOR 33,76 33,76
1 1,0000 valor indevido -8,32 -8,32
1 1,0000 estorno, despesa nao realizada -8,32 -8,32
Total do Empenho : 17,12
Total do Credor .: 34,12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
0 001767 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP. REFERENTE TROCA DE OLEO VEICU 218,50 218,50
LO DOBLO
Total do Empenho : 218,50
0 001796 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE ADITIVOS P/VEICU 1.370,03 1.370,03
LOS DA SECRETARIA DE OBRAS. MOBIL
GS 333/QUEROSENE.
Total do Empenho : 1.370,03
0 001851 14.05.2007 Dispensada por Limite
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Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 446 POSTO SAO PEDRO - PETROPAN COM COMB LTDA CNPJ = 87.902.532/0001-00
1 1,0000 EMP.REF.AQUIS.DE ULTRA SINTETICO F 137,65 137,65
ILTRO W ARRUELA MEDIA
Total do Empenho : 137,65
0 001897 16.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEC 254,40 254,40
AS P/ TROCA DE OLEO MOTOR
Total do Empenho : 254,40
0 002042 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE FILTRO OLEO MOTO 195,95 195,95
R/BUJAO CARTER/ARRUELA
Total do Empenho : 195,95
0 002048 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE SABAO PARA LIMPE 114,00 114,00
ZA MAQUINAS ESTOPA
Total do Empenho : 114,00
0 002098 29.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRO 113,30 113,30
C A DE OLEO MOTOR VEICULO CELTA IK
R 5007 FILTRO E OLEO MOTOR
Total do Empenho : 113,30
Total do Credor .: 2.403,83
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 460 REFORMAQ - IND COM COMP RODOVIARIOS LTDA CNPJ = 88.097.969/0001-73
0 002026 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS PATROLA FI 2.187,20 2.187,20
AT/ROLAMENTOS/JOGO DE REPARO/BUCHA
DE ACO/PLACA CELERON GRAFITADA/RE
TENTOR TANDEM/CALCO
Total do Empenho : 2.187,20
Total do Credor .: 2.187,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 462 RESTAURANTE CAPOENSE - JAIR BORGES JUNIOR CNPJ = 07.336.228/0001-04
0 001771 02.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. ALMOCO FUNCIONARIOS DA SECRET 319,50 319,50
ARIA DA SAUDE CAMPANHA DIA D NACIO
NAL DE VACINACAO E ENCONTRO PALEST
RA BOLSA FAMILIA.
Total do Empenho : 319,50
Total do Credor .: 319,50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 477 SAFRA DIESEL LTDA CNPJ = 76.578.202/0004-20
0 002127 29.05.2007 Tomada de Precos 01/2007
1 1,0000 REF AQUISICAO DE OLEO DISEL 4.680,00 4.680,00
Total do Empenho : 4.680,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Maio de 2007
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total do Credor .: 4.680,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 486 SEJAPEL - SEBASTIAO PEREIRA VALIM CNPJ = 95.046.876/0001-85
0 001876 15.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMP.REF.DE CANETA E FITA P/CALCULA 10,40 10,40
DORA
Total do Empenho : 10,40
0 002081 25.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO DE MATERIAL: COPO 20 319,80 319,80
0ML E PASTA SUSPENSA,PASTA L,LAPIS
EIRAS CORRETIVOS,PILHAS E COPO CAF
EZINHO
Total do Empenho : 319,80
0 002097 29.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO DE PLASTICO PARA PAS 25,00 25,00
TA
Total do Empenho : 25,00
Total do Credor .: 355,20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 491 SERVILAR CHAVE E FOGOES - LOURENCO MACIEL CNPJ = 94.358.132/0001-33
0 001818 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE FECHADURAS. 109,60 109,60
Total do Empenho : 109,60
Total do Credor .: 109,60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 494 SHARK SA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO OUTROS = 99999999999
0 001887 15.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PEC 828,02 828,02
AS MANUTENCAO DE MAQUINAS
Total do Empenho : 828,02
0 002029 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PECAS /MANUTENCA 330,00 330,00
O DE MAQUINAS
Total do Empenho : 330,00
Total do Credor .: 1.158,02
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 587 SO MEIAS - AMELIA CONFECCOES LTDA OUTROS = 99999999999
0 001902 16.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE TEC 202,25 202,25
IDOS P/ UNIFORMES
Total do Empenho : 202,25
Total do Credor .: 202,25
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 SULTRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS CNPJ = 05.023.522/0001-22
0 001804 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE REPAROS E TAMPA 823,00 823,00
P/MOTONIVELADORA.
Total do Empenho : 823,00
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Prefeitura Municipal Muitos Capoes Maio de 2007
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Muitos Capoes
UG Empenho Emissao Processo Licitacao nr.Licitacao
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 508 SULTRACTOR - DAVI COSTA MEDEIROS CNPJ = 05.023.522/0001-22
Total do Credor .: 823,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 509 SUPERMERCADO LONGHI - LONGHI E BIZZOTTO LTDA CNPJ = 02.527.861/0001-58
0 001800 08.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE CARNE BOVINA P/P 1.166,40 1.166,40
ESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS.
Total do Empenho : 1.166,40
Total do Credor .: 1.166,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 495 TERRINHA INFORMATICA E ELETRONICO- SIDNEI TELLES CNPJ = 03.409.626/0001-44
0 002079 25.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF AQUISICAO DE FONTE ATX PARA MI 68,00 68,00
CRO
Total do Empenho : 68,00
Total do Credor .: 68,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 539 VENTURINE -ELIANE BOEIRA PELISSARI CNPJ = 93.951.663/0001-72
0 002045 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE PRANCHETAS ACRIL 321,40 321,40
ICAS-CAIXAS DE FOLHA A4
Total do Empenho : 321,40
Total do Credor .: 321,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 546 VULCANIZADORA TOMHE LTDA CNPJ = 87.693.255/0001-65
0 002013 21.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF. AQUISICAO DE CAMARA P/CAMINHA 400,00 400,00
O -CAMARA 14.9X24/ CAMARA 100X16
Total do Empenho : 400,00
Total do Credor .: 400,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credor : 548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA CNPJ = 35.820.448/0061-77
0 002086 25.05.2007 Dispensada por Limite
1 1,0000 REF MATERIAL IPI ,REGULADOR MDIC.F 544,00 544,00
LUXONET,REGULADOR MED RM 100,UMIDI
FICADOR BOCA LARGA,ASPIRADOR PARA
OXIGENIO,CANULA NASAL ADULTA,FLUXO
METRO BLH CURTA OXIGENIO
Total do Empenho : 544,00
Total do Credor .: 544,00
Total da Unidade : 54.317,27
Total do Orgao ..: 54.317,27
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Geral .....: 54.317,27
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